veficacion de cumplimientos minimos del sg-sst

8/10/2019 Veficacion de Cumplimientos Minimos Del Sg-sst

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PROYECTO " ESTÁNDARES DE CALIDAD DEL DOCUMENTO DE TRABAJO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES

MÍNIMOS DEL SISTEMA DE GESTION DE LASEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO




MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

PARA LA VERIFICACIÓN DE LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS DEL SISTEMA DEGESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE EMPRESAS

INTRODUCCIÓN.

En este Manual se establece una guía para verificar si el Sistema de Gestión de la Seguridad ySalud en el Trabajo (SG-SST) de Empresas, cumplen los estándares mínimos, y se definen losprocedimientos básicos así como los indicadores, para evaluar la estructura, el proceso y losresultados del SG-SST en el Sistema de Garantía de Calidad de Seguridad y Salud en el trabajo yRiesgos Laborales (SGC-SST-RL), del Sistema de Seguridad Social integral. El documentocomplementa el Manual de Estándares Mínimos para el SG-SST.

Dado que el SGC-SST-RL busca, entre otros propósitos, controlar las condiciones en que serealizan las actividades del SG-SST para intervenir el riesgo asociado con el trabajo; esfundamental establecer los requisitos mínimos con la finalidad de contribuir con ello, a mejorar las

condiciones de salud y de trabajo de la población laboral. Por esta razón, el manual contiene unaparte en el que se lista una serie de indicadores que sirven de herramienta objetiva de medición yde análisis del desempeño de cada uno de los aspectos del SG-SST, proceso que debe ser puntode partida para el mejoramiento continuo de la gestión de promoción de la salud y de prevenciónde la enfermedad laboral y de los accidentes de trabajo en las empresas, en consonancia con losdemás componentes del SGC-SST-RL.

La vigencia de la norma que da origen a manual implica que las empresas serán objeto de visitapor parte de la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, o quien este delegue, ente que,obrando en nombre de la Dirección de Inspección, Vigencia y Control del Trabajo del Ministerio delTrabajo, verificará si se cumplen los requisitos que se establecen en el Manual de EstándaresMínimos para el SG-SST, según la declaración que, al respecto, debe haber hecho la propiaempresa.

1. PROCESO GENERAL DE VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOSESTÁNDARES MINIMOS DEL SG-SST.

El proceso para verificar si el SG-SST cumple los estándares mínimos, implica ejecutar lossiguientes pasos:

a. En primer lugar, la empresa debe, con base en los lineamientos de este Manual, efectuar unprocedimiento de auto-evaluación del cumplimiento de los estándares mínimos y hacer los ajustesque sean del caso si, en algunos aspectos, no se cumplen las exigencias determinadas por lanorma.

b. Una vez la empresa verifica que cumple los estándares, procede a efectuar la declaracióncorrespondiente, ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, utilizando para ello el

"Formulario de Inscripción en el Registro Especial de los Sistema de Gestión de la Seguridad ySalud en el Trabajo".

c. Como consecuencia de lo anterior, la Dirección Territorial del Ministerio del Trabajo hace elregistro correspondiente de la empresa en la base de datos definida para el efecto.




- Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo y riesgos laborales de acuerdo a la actividadeconómica de la empresa.- Agenda preliminar de la visita, elaborada con base en el tamaño de la empresa, en la que sedetermina el día y hora de la visita y el o los responsables de hacer la evaluación.- Normatividad vigente referente al SG-SST.- Formato de acta de cierre de la visita de verificación.

d. Ejecución de la visita de verificación.Para el efecto, se llevan a cabo las siguientes actividades:i. Presentación ante el gerente o presidente de la empresa: El equipo responsable se presenta anteel gerente o presidente de la empresa o ante quien él delegue la función, actividad en la que el líder del equipo verificador explica la razón de la visita y solicita que se convoque a los directivosde la organización y a los representantes de los trabajadores en el Comité Paritario de Seguridad ySalud en el Trabajo o al vigía ocupacional a una reunión en la que se hará la apertura del proceso.En caso de que no haya quien reciba la visita por parte de la empresa, se deja constancia de ellomediante acta firmada por los integrantes del equipo, la que servirá de sustento para las accionesJurídicas a que haya lugar.

ii. Reunión de apertura: En esta reunión el líder del equipo de verificación adelanta las siguientesactividades: - explica los objetivos

de la visita;-presenta a los miembros del equipo:-señala los principios éticos y los criterios técnicos con los cuales se desarrollará el proceso;-comunica las funciones de los responsables de la verificación;-informa las actividades que se desarrollarán;-precisa su función y suministra el nombre del profesional de la Dirección Territorial del Ministeriodel Trabajo a quien puede dirigirse el gerente de la empresa para presentar alguna observación,queja o inquietud sobre el proceso o sobre la gestión de los responsables;-presenta la agenda preliminar para definir, junto con Ios integrantes de la empresa, el recorridopor la sede, de manera que las diferentes áreas puedan prepararse, y que se genere el menortraumatismo posible.

Además, el líder solicita que se designe la o las personas delegadas para acompañar a los

integrantes del equipo que hará la verificación , en el recorrido por las instalaciones de la empresa,Los responsables de verificar el cumplimiento de los estándares deben estar siempreacompañados por un funcionario de la empresa y por un representante de los trabajadores,quienes deben suscribir e! acta final de la visita, firmas con las que certifican que se hizo e!recorrido por todas las áreas de la entidad.

Complementariamente, en la reunión de apertura el líder del equipo de verificación confirma que:-se respetará la confidencialidad sobre el proceso y sobre la información que se obtenga, dado queestá protegida por reserva legal, lo que obliga a todas las personas de las entidades oficiales quetengan acceso a ella;-se respetaran los procedimientos y las normas de seguridad establecidos por la empresa;-se hará, en momento que se definirá de común acuerdo, la reunión de cierre de la visita.

iii. Obtención de la información: Los integrantes del equipo de verificación proceden a obtener lainformación necesaria para hacer la evaluación, para lo cual ejecutan los procedimientosespecíficos de auditoria a que haya lugar: inspección de áreas, revisión de documentos,entrevistas con responsables, observación de procesos, verificación y confrontación de datos, etc.En cuanto a la inspección de las áreas, los funcionarios de la empresa no pueden negar el accesoa ninguna de las que tengan relevancia para el procedimiento, pero pueden exigir que elresponsable de la verificación cumpla las normas establecidas para el ingreso o para eldesplazamiento por ellas, incluidas la de portar en lugar visible el documento que lo identifica comodelegado de la Dirección Territorial para tal fin y la de usar los elementos de protección personalque sean del caso.




En la medida en que se obtiene la información correspondiente, el responsable registra loshallazgos en el Formato de Verificación del Cumplimiento de los Estándares Mínimos del SG-SST.

Si en el proceso de obtener la información se presenta alguna dificultad o hay una actitudirrespetuosa o agresiva de parte de algún funcionario de la empresa, el responsable puede dar porterminada la visita y, consecuentemente, deja constancia de ello en un acta en la que se relaten loshechos y la conducta que él asumió.

Si al hacer la verificación del cumplimiento de un estándar o de un criterio, se presenta unadiferencia de opiniones con un funcionario de la empresa, el responsable de la verificación ejecutalos procedimientos de auditoría a que haya lugar con el propósito de resolverla o en el evento deque ello no sea posible, traslada la inquietud al jefe de la Dirección Territorial del Ministerio deTrabajo o quien este delegue, quien llevará a cabo las actividades requeridas para solucionar ladivergencia.

Por supuesto, en el proceso de verificar el cumplimiento de los estándares los responsables seacogen a los códigos de ética y respetan las normas de conducta que les son aplicables a quienesejecutan procedimientos de auditoría.

e. Terminación del procedimiento y cierre de la visita. Una vez finalizados los procedimientos de obtención de información y de verificación delcumplimiento de los estándares mínimos, se hace la reunión de cierre de la visita con la presenciade los directivos de la empresa y de los representantes de los trabajadores así como de losintegrantes del equipo responsable de la verificación.

En la reunión de cierre el líder del equipo reporta los hechos que, respecto del desarrollo delproceso, ameriten ser señalados (colaboración especial de un funcionario, dificultades paraadelantar la labor, aspectos que por diferentes motivos no se pudieron verificar, etc.); da lectura alacta de la visita, elaborada en el formato diseñado para tal fin, y solicita que ella sea firmada porlos presentes en la reunión. En caso de que los integrantes de la empresa se nieguen a suscribir elacta, los integrantes del equipo de verificación la visan y dejan constancia del hecho en el mismodocumento.

f. Informe del procedimiento de verificación.Los responsables de ejecutar el procedimiento de verificación elaboran el informe correspondientey lo presentan ante la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo, dentro de los cinco (5) díashábiles posteriores a la fecha de terminación de la visita. Para efectos de que el informe seincorpore al sistema de información, se presenta en medio magnético.

El informe está conformado por el conjunto de los Formatos de Verificación del Cumplimiento delos Estándares Mínimos del SG-SST diligenciados en su totalidad en medio magnético, y tienecomo soporte los formatos que utilizó el responsable para registrar la información, así como el actade la visita.

Si el responsable considera necesario formular observaciones finales sobre el procedimiento, las

formula en el texto aparte y las entrega junto con los otros documentos que constituyen el informe.El informe, así mismo, presenta recomendaciones sobre las conductas que se sugiere adoptar deacuerdo con los hallazgos registrados en los formatos, las cuales se deben ajustar a lasdisposiciones de la norma, así como sobre las acciones que se pueden implantar para mejorar lascondiciones de las actividades del SG-SST.

Por último, una copia del informe se remite, por parte de la Dirección Territorial del Ministerio deTrabajo, a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL) a la cual está afiliada la empresa, paraefectos de que ella asuma las responsabilidades que sean de su competencia.




1. ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN ELTRABAJO

(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV - no se verificó, (establecer enobservaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)

I. PLANEACIÓN1. IDENTIFICACIÓN Y GENERALIDADES DE LA EMPRESA - CENTRO DE TRABAJO,

Estándar: La empresa tiene un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES

MODO DE VERIFICACIÓN

1.1

P

Hay un Sistema de Gestión deSeguridad y Salud en el Trabajo(SG-SST), vigente para elaño, adoptado de acuerdo altamaño y características de laempresa.

DECRETONUEVO

Art 4parágrafo 1

Solicitar las evidencias quedemuestren que hay unSistema de Gestión deSeguridad y Salud en elTrabajo (SG-SST) vigente yadoptado de acuerdo con eltamaño y características de laempresa.

1.2

P

Existe afiliación al SistemaGeneral de Riesgos Laborales.

Decreto1295/1994art. 4 y 21

Solicitar los reportes delsistema (PILA) y/o plataformavigente y verifica con unamuestra aleatoria del treintapor ciento (30%) de lostrabajadores, la afiliación alSistema General de RiesgosLaborales.

1.3

P

Todos los trabajadores,dependientes e independientes,incluyendo los teletrabajadores,están afiliados al Sistema

General de Riesgos Laborales.

Ley1562/2012art 2Decreto1295/1994art 4, 16 y 21

Solicitar la lista detrabajadores, tantodependientes comoindependientes y verificarcon una muestra del treintapor ciento (30%) de los

trabajadores si están afiliadosal Sistema General deRiesgos Laborales.

1.4

H

La empresa paga, conforme a lanorma, los aportes al SistemaGeneral de Riesgos Laborales.

Decreto1295/1994art 4, 7, 16 y21Ley1562/2012art 2

Solicitar los soportes delpago al Sistema de GeneralRiesgos Laborales de loscuatro (4) meses anteriores ala fecha de la visita yverificar, en una muestra delveinte por ciento (20%),tanto de trabajadoresdependientes comoindependientes.

1.5

H

La empresa verifica el pago alSistema General de RiesgosLaborales de subcontratistas acargo de los contratistascorrespondientes.La empresa estípula las medidasque aplica en caso de que éstosincumplan las obligacionesreferidas.

Ley1150/2007art 23Decretonuevo deindependientes art 6, 7,15, 16 y 17

Solicitar los reportes, de losdos (2) últimos meses,relativos a la gestión paraverificar si los trabajadoresque prestan los servicios concontratistas o consubcontratistas, estánafiliados al Sistema Generalde Riesgos Laborales y si la




empresa aplica las medidascorrectivas en caso queobserve incumplimiento.

2. POL TICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Estándar: La empresa definió la Política de Seguridad y Salud en el TrabajoCOD CRITERIO C N

C

N

A

N

V

OBSERVACI

ONES

MODO DE VERIFICACI N

2.1

P

En el Sistema de Gestión deSeguridad y Salud en el Trabajo(SG-SST) está definida laPolítica de Seguridad y Salud enel trabajo de la organización conla participación del ComitéParitario de Seguridad y Saluden el Trabajo o el vigía.La Política es firmada por elrepresentante legal, expresa elcompromiso de la alta dirección,el alcance sobre todos los

centros de trabajo y todos sustrabajadores independientementede su forma de contratación ovinculación (incluyendo losteletrabajadores), es fechada,revisada y actualizada comomínimo una vez al año

Resolución1043/2006DECRETONUEVO art 5

Solicitar la política delSistema de Gestión de laSeguridad y Salud en elTrabajo (SG-SST) de laempresa y verificar quecumpla con los aspectoscontenidos en el criterio.

2.2

H

La Política es accesible y se hizodifusión de ella entre lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) y las partesinteresadas.

Resolución1043/2006DECRETONUEVO art 5parágrafo 1numeral 3

Verificar si la Política estáfijada en un lugar visible y defácil acceso para lostrabajadores, contratistas yvisitantes y verificar lasevidencias del proceso dedifusión de la misma(incluyendo la difusión a losteletrabajadores).

2.3P

La política del Sistema deGestión de Seguridad y Salud enel Trabajo (SG-SST) de laempresa incluye como mínimolos principios y objetivos del art 5parágrafo 2 del decreto XXX de2012 o las normas que lomodifiquen, adicionen osustituyan.

DECRETONUEVO art 5parágrafo 2numeral 1, 2y 3

Verificar si la política delSistema de Gestión deSeguridad y Salud en elTrabajo (SG-SST) incluyecomo mínimo los principios yobjetivos que se menciona enel criterio.

ORGANIZACION3. RECURSOS

Estándar: La empresa dispone de las personas y de los recursos físicos, económicos ytecnológicos necesarios para coordinar y desarrollar Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo (SG-SST).COD CRITERIO C N

CNA

NV


3.1

P

La alta dirección designó unresponsable del Sistema deGestión de Seguridad y Salud enel Trabajo (SG-SST), quien tiene

DECRETONUEVO art 7numeral 1

Solicitar el documento en elque consta la designacióndel responsable, lasfunciones que se le




funciones específicas y tiempodefinido para cumplir tal tarea.

asignaron y el tiempo quedebe destinar al SG-SST.

3.2

P

Si la empresa tiene menos deveinte trabajadores (incluyendolos teletrabajadores) elresponsable del SG-SST es una

persona que, como mínimo,acredita una capacitación de porlo menos cincuenta (50) horas enSeguridad y Salud en el Trabajo(salud ocupacional).

NUEVO

Solicitar la hoja de vida yverificar, mediante los

certificados correspondientes,si el responsable acredita lacapacitación que se exige.

3.3

P

Si la empresa tiene entre veinte(20) y cincuenta (50)trabajadores (incluyendo losteletrabajadores) el responsabledel SG-SST es una persona que,como mínimo, acredita unacapacitación de por lo menosochenta (80) horas en Seguridady Salud en el Trabajo (saludocupacional).

NUEVO

Solicitar la hoja de vida yverificar, mediante loscertificados correspondientes,si el responsable acredita lacapacitación que se exige.

3.4

P

Si la empresa tiene entrecincuenta y uno (51) y cientocincuenta (150) trabajadores(incluyendo los teletrabajadores),el responsable del SG-SST esuna persona que acredita comomínimo, formación como técnicoo tecnólogo en seguridad y saluden el trabajo (salud ocupacional)o en alguna de sus áreas.En los sitios del país donde nohay el recurso con este perfil, el

representante del SG-SST puedeser un trabajador concapacitación mínima cientoveinte (120) horas en Seguridady Salud en el Trabajo (saludocupacional).

NUEVO Solicitar la hoja de vida yverificar mediante loscertificados correspondientes,si el responsable acredita laformación o capacitación quese exige.

3.5

P

Si la empresa tiene más deciento cincuenta (150)trabajadores (incluyendo losteletrabajadores), el responsabledel SG-SST es una persona queacredita como mínimo formaciónprofesional básica de pregrado o

de posgrado en seguridad ysalud en el trabajo (saludocupacional) o en alguna de susáreas.En los sitios del país donde nohay el recurso con ese perfil elrepresentante del SG-SST puedeser un trabajador conentrenamiento mínimo detrescientas (300) horas

NUEVO Solicitar la hoja de vida yverificar, mediante loscertificados correspondientes,si el responsable acredita laformación o capacitación quese exige.




Seguridad y Salud en el Trabajo(salud ocupacional).

3.6

P

Si la empresa tiene más deciento cincuenta (150)trabajadores (incluyendo losteletrabajadores), hay un

presupuesto específico,organizado por capítulos deacuerdo con los riesgos, paraejecutar las actividades del año,según los objetivos y las metasprioritarias.

NUEVO art 7numeral 3

Solicitar el SG-SST y verificaren el capítulo pertinente, laasignación de recursosfinancieros.

3.7

P

La empresa diseña y define unplan de trabajo anual paraalcanzar los objetivos propuestosen el SG-SST, el cual identificametas, responsabilidades,recursos y cronograma de

actividades.

DecretoNuevo art 7numeral 7

Solicitar las evidencias quedemuestren que la empresadiseñó y definió un plan detrabajo anual para alcanzar losobjetivos propuestos en elSGSST, el cual identificametas, responsabilidades,

recursos y cronograma deactividades

3.8

H

Se encuentran disponibles yactualizados los documentos enrelación con el SG-SST de quetrata el art 10 del decreto xxx de2012 o las normas que lomodifiquen, adicionen osustituyan.

DecretoNuevo art 10

Solicitar el SST y verificar en eldocumento que se cumple loque enuncia el criterio.

Estándar: La empresa diseña y ejecuta un Plan de Capacitación en el Sistema de Gestión dela Seguridad y Salud en el Trabajo.

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES

MODO DÉ VERIFICACIÓN

3.9H Se ejecuta un Plan deCapacitación Anual enpromoción y prevención de laSeguridad y Salud en el Trabajo(SST), que incluye los riesgosprioritarios.

DECRETONUEVO art 7numeral 8

Solicitar las evidencias delcumplimiento del Plan deCapacitación Anual.

3.10H

Todos los trabajadores(incluyendo los teletrabajadores)reciben inducción o reinducciónsegún el caso, sobre el SG-SSTy acerca de los riesgosinherentes a su puesto detrabajo, así como de sus efectosy la forma de controlarlos.

DECRETONUEVO art 9parágrafo 2

Solicitar la lista de lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) y verificar, laevidencia que los trabajadoresreciben inducción o reinducciónsegún el caso sobre el SG-SST.

PLANIFICACIÓN4. DIAGNÓSTICO

Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de trabajo y están definidos los peligros ylos riesgos prioritarios

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES





4.1

P

En el SG-SST está definido yescrito el método deidentificación de peligros, yevaluación de riesgos laborales.

Decretonuevo art 13parágrafo 1

Solicitar las evidencias quedemuestre que en el SG-SSTestá definido y escrito elmétodo de identificación depeligros, y evaluación deriesgos laborales.

4.2P yV

En el texto del SG-SST seidentifican las máquinas y/oequipos que se utilizan, así comolas materias primas, insumos,productos finales e intermedios,subproductos y material dedesecho.

Decretonuevo art 13 Verificar en el SG-SST lopertinente en el documento yconfrontar medianteobservación directa durante elrecorrido a las instalacionesde la empresa.

4.3

P yV

La identificación de peligros yevaluación del riesgo sedesarrolla con la participación detodos los niveles de la empresa,debe ser actualizada comomínimo una vez al año y cadavez que ocurra un accidente detrabajo mortal o emergenciascatastróficas en la empresa.


Solicitar los documentos enlos que se demuestre quecumple con lo requerido en elcriterio.

4.4

P yV

El método para la identificar lospeligros y evaluar los riesgosincluye como mínimo para eltrabajo rutinario o no rutinario ypara los puestos, los factores deriesgo, el número detrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) expuestos, lostiempos de exposición, lasconsecuencias de la exposición,el grado de riesgo y el grado de

peligrosidad y los controlesexistentes y los que se requiereimplantar.


Verificar si el documentorelaciona para los puestos detrabajo, los aspectos quedefinen el criterio y seleccionaral azar el 10% de estospuestos de trabajo.

4.5H

La empresa pone a disposiciónlos mecanismos para que lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) reporten lascondiciones de trabajopeligrosas.

Decretonuevo art 14

Solicitar la evidencia de losmecanismos que pone laempresa para que lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) reporten lascondiciones de trabajopeligrosas.

4.6

P

Están definidos los riesgosprioritarios relacionados con lascondiciones de trabajo.

Decretonuevo art 13

Verificar las evidencias queestán definidas los riesgosprioritarios relacionados con

las condiciones de trabajo.4.7

P

Para todos los casos se identificasi existen condicionescancerígenas o las sustanciasaltamente tóxicas en la empresa.

Decretonuevo art 13Ley 1562 art9

Verificar las evidencias de loque menciona el criterio.

4.8

H

La empresa donde se procese,manipule o trabaje consustancias toxicas ocancerígenas o con agentes

- DECRETO2090/2003 art2Ley 1562 de

Revisar la lista de condiciones,materias, productosintermedios o finales,subproductos y desechos y




causantes de enfermedadesincluidas en la tabla deenfermedades laborales de quetrata el artículo 3 de la Ley 1562de 2012, cumplen con un númeromínimo de actividadespreventivas. Estas condiciones osustancias son catalogadascomo un riesgo prioritario.

2012, art 9 verificar si son catalogadoscomo cancerígenos oaltamente tóxicos (según !aclasificación elaborada porentidades internacionalescomo IARC, ACGIH, NIOSH,OSHA) son consideradosriesgos prioritarios y verificar sicumplen con un númeromínimo de actividadespreventivas.

Estándar: Hay un diagnóstico de las condiciones de salud de los trabajadores, están definidaslas prioridades.

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


4.9

P

Hay como mínimo, la siguienteinformación actualizada, para elúltimo año: la descripción sociodemográfica de los trabajadores(incluyendo los teletrabajadores)(edad, sexo, escolaridad, estadocivil), la caracterización de suscondiciones de salud, laevaluación y análisis de lasestadísticas sobre la salud de lostrabajadores (enfermedad laboraly accidente de trabajo).

Resolución2346/2007art 8 No 6Decretonuevo art 14numeral 6

Verificar, si existen los soportesdocumentales con lainformación mencionada en elcriterio actualizada.

4.10

H

Hay información actualizada, delos trabajadoresindependientemente de su formade contratación (incluyendo losteletrabajadores), para el últimoaño sobre los resultados de los

exámenes médicos (de ingreso,periódicos y de retiro),incapacidades, ausentismo porcausa médica, morbilidad ymortalidad de la poblacióntrabajadora en relación conenfermedad común, accidente detrabajo y enfermedad laboral.

Resolución2346/2007art 15Decretonuevo art 14parágrafo 1 y

2 y art 23parágrafo 1numeral 4

Solicitar los documentos dondese demuestre que existe lainformación que se mencionaen el criterio y es actualizada.

4.11

H

La empresa tiene definidas losmecanismos para que lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) reporten supercepción sobre las condiciones

de salud en relación con eltrabajo.

NUEVO art14 numeral 6

Solicitar la evidencia de losmecanismos que tiene laempresa para que lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) reporten las

condiciones de salud enrelación con el trabajo.4.12H

Están definidas las prioridadesrelacionas con el diagnostico delas condiciones de salud de lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) y son objetosde actividades de promoción yprevención.

NUEVO art15 parágrafo1 numeral 1

Solicitar las evidencias dondeestán definidas las condicionesde salud prioritarias de lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) y que estasson objetos de actividades depromoción y prevención.




de los trabajadores (incluyendolos teletrabajadores), con sussuplentes.

teletrabajadores).

6.3

H

El Comité Paritario de Seguridady Salud en el Trabajo o el vigíadesarrolla las actividades

definidas en la normatividadvigente y se le asignó tiempopara el cumplimiento de susfunciones

Resolución2013/ 1985art 11

Decreto1295/1994art 63Decretonuevo art 7numeral 9.

Solicitar los soportesdocumentales del cumplimientode las funciones del Comité

Paritario de Seguridad y Saluden el Trabajo o del vigía yverificar si se le asignó tiempode acuerdo con la normatividadvigente.

6.4H.V

A

El Comité Paritario de Seguridady Salud en el Trabajo o el vigía,participa en la investigación delos incidentes, accidentes y dela determinación de las causasbásicas de las enfermedadeslaborales, recomienda y verificasi se ejecutan las accionesplanteadas.

Resolución2013/1986art 11numeral EResolución1401 art 4numeral 5 yart 7

Solicitar la evidencia de laparticipación del ComitéParitario de Seguridad y Saluden el Trabajo o el vigía en lainvestigación de incidentes,accidentes y de ladeterminación de las causasbásicas de enfermedadeslaborales, recomienda y verificasi se ejecutan las accionesplanteadas.

6.5

H

La empresa conformó el Comitéde Convivencia Laboral deacuerdo a lo establecido en laResolución 1356 de 2012 art 1 y2. o las normas que lomodifiquen, adicionen osustituyan.

Resolución1356/2012art 1 y 2.

Solicitar el documento deconformación del Comité deConvivencia Laboral y verificarque este conformada deacuerdo a la Resolución1356/2012 art 1 y 2 o lasnormas que lo modifiquen,adicionen o sustituyan..

6.6

H

El comité de Convivencia Laboralfunciona de acuerdo con lo

establecido en el documento yen los artículos 6, 7 y 8 de laResolución 652 de 2012 y elartículo 3 de la Resolución1356/2012 o las normas que lomodifiquen, adicionen osustituyan.

Resolución652/2012 art

6, 7 y 8Resolución1356/2012art 3.

Solicitar las actas de lasreuniones y los informes de

Gestión del Comité deConvivencia Labora y verificarlo mencionado en el criterio.

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenirriesgos físicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES





6.7

H

Están definidas las medidas paraeliminar los peligros/riesgosfísicos (resolución 2400 de 1979o las normas que lo modifiquen,adicionen o sustituyan) que hansido priorizados.(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 1Resolución2400/ 1979capítulo I alVII art del 63al 152Ley 9/1979art 105 al109Guía técnicaGTC 45actualizada a2010.

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien la eliminación delpeligro/riesgo físico, si aplica.

6.8

H

La empresa toma las medidaspara sustituir un peligro/riesgofísico, por otro que no genereriesgo o que genere menosriesgo, en caso de que no se

pueda eliminar.(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 2Resolución2400/ 1979

capítulo I alVII art del 63al 152Ley 9/1979art 105 al109.

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien las medidas parasustituir el peligro/riesgo físicopor otro que no genere riesgo o

que genere menos riesgo.

6.9

H

La empresa implementacontroles de ingeniería (medidastécnicas para el control delpeligro/riesgo físico en su origenfuente o en el medio).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no este

ítem).

Decretonuevo art 18numeral 3Resolución2400/ 1979capítulo I alVII art del 63

al 152 Ley 9art 105 al109.

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien de los controles deingeniería (las medidas decontrol peligro/riesgo físico ensu origen o medio).

6.10

H

La empresa implementa loscontroles administrativos(medidas que tienen como finreducir el tiempo de exposición alpeligro, que incluye entre otras,la rotación de las personas o ladisminución de horas deexposición, señalización,advertencias, demarcación dezonas de riesgo).

(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 4Resolución2400/ 1979capítulo I alVII art del 63al 152Ley 9 art 105al 109

Solicitar soportesdocumentales u otros de loscontroles administrativosimplementados por la empresa.

6.11

A

Hay Actividades de prevenciónde peligro/riego físico prioritariosy los trabajadores (incluyendo losteletrabajadores) fueroninformados sobre estasactividades.

NUEVO Solicitar los soportesdocumentales u otros de lasactividades de prevenciónrealizadas por la empresa delos peligros/riesgos físico yverificar que los trabajadores(incluyendo los




teletrabajadores) fueroninformados

6.12

H

La empresa verifica si lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) cumplen lasactividades prevención y control

de los peligro/riesgos físicos.

NUEVO Solicitar los reportes del últimoaño mediante los cuales laempresa verifica si lostrabajadores (incluyendo los

teletrabajadores) cumplen lasactividades de prevención ycontrol del peligro/riesgo físico

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenirriesgos ergonómicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

6,13H

Están definidas las medidas paraeliminar el peligro/riesgoergonómico prioritarios en lospuestos de trabajo.(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 1Guía técnicaGTC 45actualizada a2010

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien la eliminación delpeligro/riesgo ergonómico, siaplica.

6.14H

La empresa toma las medidaspara sustituir el peligro/riesgoergonómico por otro que nogenere riesgo o que generemenos riesgo en caso de que nose pueda eliminar.(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 2

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien las medidas parasustituir el peligro/riesgoergonómico por otro que nogenere riesgo o que generemenos riesgo.

6.15

H

La empresa implementa controlde ingeniería (medidas técnicaspara el control del peligro/riesgoergonómico en su origen o en elmedio).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).


Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien los controles deingeniería (medidas de controlpeligro/riesgo ergonómico en suorigen o medio).

6.16

H

La empresa implementa loscontroles administrativos(medidas que tienen como finreducir el tiempo de exposición alpeligro, que incluye, entre otras,la rotación de las personas o ladisminución de horas deexposición, señalización, diseñoe implementación deprocedimientos seguros).



Solicitar soportes documentalesu otros que evidencien loscontroles administrativosimplementados por la empresay verificar si cumple lo que semenciona en el criterio.

6.17

H

Hay Actividades de prevenciónde peligro/riego ergonómicoprioritarios y los trabajadores(incluyendo los teletrabajadores)fueron informados sobre estasactividades.

NUEVO Solicitar los soportesdocumentales u otros de lasactividades de prevenciónrealizadas por la empresa delos peligros/riesgos ergonómicoy verificar que los trabajadores




(incluyendo losteletrabajadores) fueroninformados.

6.18

H

La empresa verifica si lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) cumplen las

actividades de prevención deergonomía.

NUEVO Solicitar el reporte del últimoaño mediante los cuales sedemuestra que la empresa

verifica si los trabajadores(incluyendo losteletrabajadores) cumple lasactividades de prevención deergonomía.

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenirriesgos Biológicos prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

6.19

H

Están definidas las medidas paraeliminar el peligro/riesgobiológico prioritario.(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 1Ley 9/1979art 103 y104Guía técnica

GTC 45actualizada a2010.

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien la eliminación delpeligro/riesgo Biológico, siaplica.

6.20

H

La empresa toma las medidaspara sustituir el peligro/riesgobiológico por otro que no genereriesgo o que genere menosriesgo en caso de que no sepueda eliminar.(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 2.

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien las medidas parasustituir el peligro/riesgobiológico por otro que nogenere riesgo o que generemenos riesgo.

6.21

H

La empresa implementa control

de ingeniería (medidas técnicaspara el control del peligro/riesgobiológico en su origen o en elmedio).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decreto

nuevo art 18numeral 3.

Solicitar los soportes

documentales u otros queevidencien los controles deingeniería (medidas de controlpeligro/riesgo biológico en suorigen o medio).

6.22

H

La empresa implementacontroles administrativos(medidas que tienen como finreducir el tiempo de exposición alpeligro, que incluye, entre otras,la rotación de las personas o ladisminución de horas deexposición, señalización, diseñoe implementación deprocedimientos seguros).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 4.

Solicitar soportesdocumentales u otros de loscontroles administrativosimplementados por la empresay verificar si cumple lo que semenciona en el criterio.

6.23

H

Hay actividades de prevenciónsobre peligro/riego biológicoprioritario y los trabajadores

NUEVO Solicitar los soportesdocumentales u otros de lasactividades de prevención




personas o la disminución dehoras de exposición,señalización, diseño eimplementación deprocedimientos seguros, controlde acceso a áreas de riesgo).


6.29

H

Hay Actividades de prevenciónsobre peligro/riego químicoprioritarios y los trabajadores(incluyendo los teletrabajadores)fueron informados sobre estasactividades.

NUEVO Solicitar los soportesdocumentales u otros de lasactividades de prevenciónrealizadas por la empresa delos peligros/riesgos químico yverificar que los trabajadores(incluyendo losteletrabajadores) fueroninformados.

6.30

H

La empresa verifica si lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) cumplen lasactividades de prevención delpeligro/riesgo químico.

NUEVO Solicitar el reporte del últimoaño mediante los cuales sedemuestra que la empresaverifica si los trabajadores(incluyendo losteletrabajadores) cumplen lasactividades de prevención delpeligro/riesgo químico.

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenirriesgos de seguridad prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

6.31

H

Están definidas las medidaspara eliminar el peligro/riesgode seguridad prioritario.(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 1Resolución1409/2012Guía técnicaGTC 45actualizada a2010

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien la eliminación delpeligro/riesgo de seguridad, siaplica.

6.32

H

La empresa toma las medidaspara sustituir el peligro/riesgo deseguridad por otro que nogenere riesgo o que generemenos riesgo en caso de queno se pueda eliminar.(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).


Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien las medidas parasustituir el peligro/riesgo deseguridad por otro que nogenere riesgo o que generemenos riesgo.

6.33

H

La empresa implementacontroles de ingeniería(medidas técnicas para elcontrol del peligro/riesgo deseguridad en su origen o en elmedio).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).


Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien los controles deingeniería (medidas de controlpeligro/riesgo de seguridad ensu origen o medio).




6.34

H

La empresa implementacontroles administrativos(medidas que tienen como finreducir el tiempo de exposiciónal peligro, que incluye, entreotras, la rotación de las

personas o la disminución dehoras de exposición, diseño eimplementación deprocedimientos seguros).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).


Solicitar soportes documentalesu otros de los controlesadministrativos que implementela empresa y verificar si cumplelo que se menciona en elcriterio.

6.35

H

Hay Actividades de prevenciónde peligro/riesgo de seguridadprioritarios y los trabajadores(incluyendo los teletrabajadores)fueron informados sobre estasactividades.

Nuevo Solicitar los soportesdocumentales u otros de lasactividades de prevenciónrealizadas por la empresa delos peligros/riesgos deseguridad y verificar que lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) fueroninformados.

6.36

H

La empresa verifica si lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) cumplen lasactividades de prevención delpeligro/riesgo seguridad.

NUEVO Solicitar el reporte del últimoaño mediante los cuales sedemuestra que la empresaverifica si los trabajadores(incluyendo losteletrabajadores) cumplen lasactividades de prevención delpeligro/riesgo de seguridad

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenir riesgopúblico y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.6.37

H

Están definidas las medidaspara eliminar el peligro/riesgopúblico).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 1Guía técnicaGTC 45actualizada a2010

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien la eliminación delpeligro/riesgo público, si aplica.

6.38

H

La empresa toma las medidaspara sustituir el peligro/riesgopúblico por otro que no genereriesgo o que genere menosriesgo en caso de que no sepueda eliminar.(La empresa será responsable

de definir si le aplica o no esteítem).


Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien las medidas parasustituir el peligro/riesgo públicopor otro que no genere riesgo oque genere menos riesgo, siaplica.

6.39

H

La empresa implementa loscontroles de ingeniería(medidas técnicas para elcontrol del peligro/riesgo públicoen su origen o en el medio).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no este


Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien las medidas decontrol peligro/riesgo público ensu origen o medio.




ítem).

6.40

H

La empresa implementa loscontroles administrativos(medidas que tienen como finreducir el tiempo de exposiciónal peligro, que incluye, entreotras, la rotación de laspersonas o la disminución dehoras de exposición,señalización, diseño eimplementación deprocedimientos seguros).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).


Solicitar soportes documentalesu otros de los controlesadministrativos y verificar sicumple lo que se menciona enel criterio.

6.41

H

Hay actividades de prevenciónsobre peligro/riego públicoprioritario y los trabajadores(incluyendo los teletrabajadores)

conocen estas actividades.

NUEVO Solicitar los soportesdocumentales u otros de lasactividades de prevenciónrealizadas por la empresa de

los peligros/riesgos público yverificar que los trabajadores(incluyendo losteletrabajadores) fueroninformados.

6.42

H

La empresa verifica si lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) cumplen lasactividades de prevención delpeligro/riesgo público.

NUEVO Solicitar el reporte del últimoaño mediante los cuales sedemuestra que la empresaverifica si los trabajadores(incluyendo losteletrabajadores) cumplen lasactividades de prevención delpeligro/riesgo público.

Estándar: Se formulan las acciones de medidas de prevención y control para intervenirriesgos psicosocial prioritarios y hay mecanismos para garantizar que ellas se realicen.

COD CRITERIO C NC

N A

NV

OBSERVACIONES


6.43

H

Están definidas las medidas paraeliminar el peligro/riesgopsicosocial.(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decretonuevo art 18numeral 1Resolución2646/2008art 5

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien la eliminación delpeligro/riesgo psicosocial, siaplica.

6.44

H

La empresa toman las medidaspara sustituir el peligro/riesgopsicosocial por otro que no

genere riesgo o que generemenos riesgo en caso de que nose pueda eliminar.(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).


Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien las medidas para

sustituir el peligro/riesgopsicosocial por otro que nogenere riesgo o que generemenos riesgo.

6.45

H

La empresa implementacontroles de ingeniería (medidastécnicas para el control del


Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien las medidas de




peligro/riesgo psicosocial en suorigen o en el medio).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

control peligro/riesgopsicosocial en su origen omedio

6.46

H

La empresa implementa

controles administrativos(medidas que tienen como finreducir el tiempo de exposición alpeligro, que incluye, entre otras,la rotación de las personas o ladisminución de horas deexposición, implementación deprocedimientos segurosimplementación de sistemas dealarma).(La empresa será responsablede definir si le aplica o no esteítem).

Decreto

nuevo art 18numeral 4

Solicitar soportes

documentales u otros de loscontroles administrativosimplementados por la empresay verificar si cumple lo que semenciona en el criterio.

6.47H

Hay actividades de prevenciónsobre peligro/riego psicosocialprioritarios y los trabajadores(incluyendo los teletrabajadores)conocen estas actividades.

NUEVO Solicitar los soportesdocumentales u otros de lasactividades de prevenciónrealizadas por la empresa delos peligros/riesgospsicosociales y verificar que lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) fueroninformados.

6.48

H

La empresa verifica si lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores) cumplen lasactividades de prevención delpeligro/riesgo psicosocial

NUEVO Solicitar el reporte del últimoaño mediante los cuales sedemuestra que la empresaverifica si los trabajadores(incluyendo los

teletrabajadores) cumplen lasactividades de prevención delpeligro/riesgo psicosocial.

Estándar: Los trabajadores de los puestos que presentan riesgos que requieren,complementariamente a las medidas de prevención y control, equipos de protección personal

(EPP), reciben tales elementos CRITERIO C N

CNA

NV

OBSERVACIONES


6.49

P

Están identificados los puestosde trabajo que presentan riesgosy que requieren,complementariamente a lasmedidas de prevención y control,

equipos de protección personal(EPP) indispensables.

DECRETONUEVO

Art 18numeral 5Resolución

2400/1979art 177, 178Ley 9/1979art 122 al124.

Solicitar la relación de lospuestos de trabajo querequieren equipos deprotección personal (EPP), asícomo la lista de los elementos

apropiados para la labor enesos puestos.

6.50

H

Se aplican criterios técnicos parala selección de los equipos deprotección personal acorde conlos peligros y riesgos prioritarios

DECRETONUEVO art18Resolución

Solicitar el listado de equiposde protección personal porriesgos que contengan ladescripción de sus




de la empresa. 2400/1979art 177 y178.

características técnicas yverificar, en una muestraaleatoria, por riesgo quedichas características secumplen

6.51

H

A cada trabajador (incluyendo los

teletrabajadores, si aplica)querequiere protección de usopersonal, se le entregan los EPPy se le reponen de acuerdo a lasdisposiciones vigentes; gestiónde la que se debe dejarevidencia.

DECRETO

NUEVO Art 18numeral 5Resolución2400/1979art 177Ley 9 /1979art 122.

Solicitar la evidencia de laentrega y de la reposición delos EPP a los trabajadores(incluyendo losteletrabajadores, si aplica) delos puestos de trabajo que losrequieren.

6.52

H

Se capacita a los trabajadores(incluyendo los teletrabajadoressi aplica) sobre el uso de losEPP.

DECRETONUEVO art18 parágrafo1Resolución

2400/1989art 2 literal f yg.

Solicitar los documentos uotros en los que se haceevidente la asistencia a lasactividades de capacitación(incluyendo los

teletrabajadores, si aplica)sobre EPP.

6.53

H

La empresa verifica si lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores, si aplica) usanadecuadamente los EPP y elestado de dichos elementos.

Resolución2400/1979art 3 numeraldDECRETONUEVO art18.

Solicitar el reporte del últimoaño mediante los cuales sedemuestra que la empresaverifica si los trabajadores(incluyendo losteletrabajadores, si aplica)usan adecuadamente los EPPy el estado de dichos equipos.

Estándar: Los centros de trabajo tienen las condiciones sanitarias básicas.

COD CRITERIO CNC

NA

NV

OBSERVACIONES MODO DE VERIFICACIÓN

6.54H

En la sede hay suministropermanente de agua, serviciossanitarios y mecanismos paracontrolar los vectores y paradisponer excretas y de basuras.

Ley 9 /1979art 10, 36 y129Resolución2400 art 17

Mediante observación directa,verificar si se cumple lo que seexige en el criterio.

6.55

H

La empresa garantiza que losresiduos sólidos, líquidos ogaseosos que se producen, seeliminen de forma que no seponga en riesgo a lostrabajadores.

Resolución1043/2006anexotécnico 1Resolución44451996 art7, 18 y 20Ley 9 /1979art 10, 22 y129

Solicitar la evidencia donde sedemuestra lo mencionado en elcriterio.

Estándar: Hay y se ejecuta un plan para el mantenimiento de las instalaciones, de los equiposy de las herramientas de la empresa para la prevención y control de riesgos en seguridad y

salud en el trabajoCOD CRITERIO C N

CNA

NV

OBSERVACIONES

MODO DÉ VERIFICACI N

6.56H

La empresa realizamantenimiento preventivo y

DecretoNuevo Art 18

Solicitar la evidencia delmantenimiento preventivo y




correctivo de las instalaciones,de los equipos y de lasherramientas.

parágrafo 2 correctivo de lasinstalaciones, de los equiposy de las herramientas.

Estándar: La empresa tiene y desarrolla un plan de prevención, preparación y respuesta anteemergencias

COD CRITERIO C N

C

N

A

N

V

OBSERVACI

ONES


6.57

H

Está identificada, evaluada ypriorizada la vulnerabilidad de laempresa frente a las amenazas(análisis de vulnerabilidad).

DECRETONUEVO art19 numeral 13 y 4

Solicitar el documento quecontiene la identificación,evaluación y priorización de lavulnerabilidad de la empresafrente a las amenazas.

6.58H

Hay un Plan de prevención,preparación y respuesta anteemergencias que incluye losprocesos, los simulacros y losrecursos necesarios paramanejar los riesgos que seidentificaron en el análisis devulnerabilidad en todos loscentros de trabajo.

DECRETONUEVO art19 numeral2, 5, 6 y 7

Solicitar el plan deprevención, preparación yrespuesta ante emergencias yverificar su cumplimiento.

6.59H

Hay brigadas de prevención,preparación y respuesta anteemergencias organizadas segúnlas necesidades y el tamaño dela empresa (primeros auxilios,contra incendios, evacuaciónetc.).

DECRETONUEVO art19 numeral 8

Solicitar la lista de lasbrigadas de prevención,preparación y respuesta anteemergencias existentes y losnombres de los integrantes deellas.

6.60H

Los integrantes de las brigadasde prevención, preparación yrespuesta ante emergenciasreciben la capacitación ydotación necesaria de acuerdocon el plan de prevención,preparación y respuesta anteemergencias.


Solicitar la evidencia de lacapacitación y entrega de ladotación a la brigada deprevención, preparación yrespuesta ante emergenciasde emergencia.

6.61H

La empresa dio a conocer el Plande prevención, preparación yrespuesta ante emergencias dela organización.

Decreto1295/1994DECRETONUEVO art19 numeral 7

Solicitar la evidencia que sedio a conocer el plan deprevención, preparación yrespuesta ante emergenciasde la organización.

6.62P

El Plan de prevención,preparación y respuesta anteemergencias incluye planos delas instalaciones que identificanáreas y salidas de emergencia,

así corno la señalización debida.

NUEVO art19 numeral 6

Verificar si el plan deprevención, preparación yrespuesta ante emergenciasincluye los planos de lasinstalaciones que identifican

áreas y salidas deemergencia, así corno laseñalización debida.

6.63PV

Hay un programa demantenimiento periódico detodos los equipos relacionadoscon la prevención y atención deemergencias así como lossistemas alarma, de detección y


Solicitar el programa demantenimiento periódico yverificar su cumplimiento.




laborales.

7.6H

V

Hay un registro estadístico de losincidentes y de los accidentes,así como de las enfermedades

laborales que ocurren, seanalizan y difunden lasconclusiones derivadas delestudio.

Decreto1295/1994 art61

Resolución1401/2007 art 5numeral 5

Solicitar el registroestadístico actualizado almes anterior al de la visita,

así como la evidencia quecontiene las conclusionescorrespondientes y verificarla difusión de los mismos.

Estándar: La empresa tiene y ejecuta un plan de inspecciones sistemáticasCOD CRITERIO C N

CNA

ÑV

OBSERVACIONES


7.7H

La empresa realiza inspeccionessistemáticas que incluye laaplicación de listas de chequeo,la participación del ComitéParitario de Seguridad y Saluden el Trabajo o vigía y los

resultados de las mismas.


Solicitar la evidencia de lasinspecciones realizadas por laempresa y verificar laexistencia de la lista dechequeo, el informe de losresultados y participación del

Comité Paritario de Seguridady Salud en el Trabajo.

7.8V

La alta gerencia de la empresaconoce el resultado de lasinspecciones.

NUEVO art27

Verificar si la alta gerenciarecibe los reportes y losresultados de las inspecciones.

7.9 A

Se realizan y se cumplen lasacciones preventivas ycorrectivas que se plantearoncomo resultado de lasinspecciones y estas sonefectivas.

NUEVO Art 27

Verificar si se realizan y secumplen las accionespreventivas y correctivasplanteadas en los resultadosde las inspecciones y suefectividad.

Estándar: A todos los trabajadores se les practican los exámenes médicos laborales, segúnlos requisitos vigentes

COD CRITERIO C NC NA NV OBSERVACIONES MODO DÉ VERIFICACI N

7.10

H

Está definidas las actividades demedicina del trabajo que se debellevar a cabo según lasprioridades que se identificaronen el diagnóstico de condicionesde salud.

DecretoNuevo art 25numeral 4parágrafo 1.

Art 3, Art. 7numeral 4,

Art. 10numeral 8 y 9y art 11numeral 1 y2.

Verificar si están definidas lasactividades que se debenllevar a cabo y si estas tienenen cuenta las prioridades deldiagnostico de las condicionesde salud y se cumplen deacuerdo a lo planeado.

7.11

H

Están definidas las pautas,según el perfil de riesgo delpuesto de trabajo, para practicarexámenes médicos de ingreso,periódicos y de retiro.

Decreto1295/1994 art62Resolución2346/2007 art3 al 6

Verificar si existen los perfilesde riesgo de los puestos detrabajo y si fueron entregadospara la realización de losexámenes médicos deingreso, periódicos y de retiro.

7.12

H

Se tiene definida la frecuencia delos exámenes periódicos segúnel comportamiento del factor deriesgo, las condiciones de

Resolución2346/2007 art5

Solicitar los soportesdocumentales y verificar loque exige el criterio.




trabajo, el estado de salud deltrabajador, las recomendacionesde los sistemas de vigilanciaepidemiológica y la legislaciónvigente.

7.13

H

Un médico con formación en

medicina del trabajo, en saludocupacional o en administraciónde salud ocupacional, y conlicencia en salud ocupacional,realiza el examen médico laboralde acuerdo al art 9 de laresolución 2346 del 2007 o lasnormas que lo modifiquen,adicionen o sustituyan.

Resolución

2346/2007 Art 9 Solicitar la licencia en saludocupacional vigente delmédico responsable de losexámenes médicosocupacionales o de la IPS-STy verificar lo que menciona elcriterio.

7.14

H

La empresa garantiza que lahistoria clínica ocupacional de lostrabajadores (incluyendo la de

los teletrabajadores) está bajo lacustodia exclusiva del médicoque practica los exámenesmédicos.

Resolución2346/2007

Art 16Resolución1918/2009 art2

Solicitar los soportesdocumentales u otros queevidencien que la empresagarantiza que la historia clínicade los trabajadores(incluyendo la de losteletrabajadores) está bajo lacustodia exclusiva del médicoque practica los exámeneslaborales.

7.15

H

La empresa realiza lareubicación del trabajador, encaso de que no sea posibleadecuar el puesto de trabajo a sucondición.

Decreto1295/1994 art39 y 45Decreto2177/1989 art16Ley 776/202art 24

Manual deRehabilitación

Solicitar los soportesdocumentales y verificar sicumple lo que exige el criterio.

Estándar: La empresa tiene un mecanismo de vigilancia de las condiciones de salud de lostrabajadores frente a los riesgos prioritarios

COD CRITERIO C NC

NA

NV

OBSERVACIONES


7.16

V

La empresa analiza lainformación relativa alcomportamiento de la salud delos trabajadores (incluyendo losteletrabajadores) frente a losriesgos prioritarios y a lascondiciones de salud de ellos.

DECRETONUEVO art23

Solicitar la evidencia delanálisis del comportamiento dela salud de los trabajadores(incluyendo losteletrabajadores) frente a losriesgos prioritarios y a lascondiciones de salud de ellos.

7.17

A

Los reportes producto de lainformación y del análisis al quese refiere el criterio anterior, sehacen llegar a los nivelescompetentes de la empresa.

DECRETONUEVO art24 parágrafo2

Solicitar el último informe delaño y verificar si fueronentregados a los nivelescompetentes de la empresa.

7.18 A

La empresa ejecuta las accionesque surgen del análisis delcomportamiento de la salud delos trabajadores (incluyendo los

DECRETONUEVO art24

Solicitar las evidencias quesoporten que la empresaejecute las acciones quesurgen del análisis del




teletrabajadores). comportamiento de la salud delos trabajadores (incluyendo losteletrabajadores).

7.19

V

El Comité Paritario de seguridady Salud en el Trabajo, o el vigía,verifica si se cumplen las

acciones que se derivan delos reportes del seguimiento dela salud de los trabajadores(incluyendo los teletrabajadores).

Resolución2013/1989art 10

numeral eDecreto1295/1994art 63

Solicitar las actas de lasreuniones del Comité Paritariode Seguridad y Salud en el

Trabajo, o los reportes de lagestión del vigía, de los últimosseis (6) meses y verificar lopertinente.

7.20H

Hay un programa, que se cumplepara promover entre lostrabajadores (incluyendo losteletrabajadores), estilos devida saludable.

NUEVODecreto1295/1994art 35numeral d

Solicitar el programa respectivoy verificar si se cumple lo queexige el criterio.

IV. AUDITORIA8. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO

(Convenciones: C - cumple; NC - no cumple; NA - no aplica; NV- no se verificó(establecer enobservaciones las razones por las cuales no aplica o no se verifico el criterio)

SEGUIMIENTO A LA GESTIONEstándar: La empresa mide mediante indicadores específicos, la gestión y los resultados del

SG-SSTCOD CRITERIO C N

CNA

NV

OBSERVACIONES


8.1

V

La empresa cumple con lapolítica y objetivos del SGSST.

DECRETONUEVO art23

Solicitar el SG-SST y verificarsi la empresa cumple con lapolítica y objetivos planteados.

8.2

P

El empleador tiene definido losindicadores de estructura,proceso y resultado del SG-SST.

DECRETONUEVO art17 parágrafo1, 2 y 3

Solicitar los indicadores deestructura, proceso y resultadodel SG-SST.

8.3

V

La empresa mide la frecuenciade los accidentes del último año,(Frecuencia como el número deveces que ocurre un evento, enun periodo de tiempo).


Solicitar los resultados de lamedición del indicador para lostres (3) últimos meses.

8,4V

La empresa mide la severidad delos accidentes del último año.(Severidad es el índice querelaciona el número de días deincapacidad por el número dehoras de exposición en unperiodo de tiempo determinado)


Solicitar los resultados de lamedición del indicador para losúltimos tres (3) meses.

8.5

V

La empresa mide la letalidad por

accidentes de trabajo oenfermedades laborales en elúltimo año.(Letalidad es la proporción decasos de una enfermedad oevento determinado que resultanmortales en un periodoespecificado).

NUEVO Solicitar los resultados de la

medición del indicador para elúltimo período.

8.6 La empresa mide la mortalidad Solicitar los resultados de la




Vpor accidentes de trabajo oenfermedades laborales en elúltimo año.(Mortalidad es la proporciónde muertes en una poblacióndurante un periodo

determinado)

medición del indicador para elúltimo periodo.

8.7

V

La empresa mide el índice delesiones incapacitantes del últimoaño de acuerdo a la normatividadvigente.

NUEVOSolicitar los resultados de lamedición para los tres (3)últimos períodos.

8,8V

La empresa mide la prevalenciade enfermedad laboral del últimoaño.(Prevalencia es el número decasos de una enfermedad laboralpresente en una población en untiempo específico en relacióncon el número de personas en la

población en ese periododeterminado).

NUEVO art17 parágrafo3

Solicitar los resultados de lamedición para los dos (2)últimos periodos.

8,9

V

La empresa mide la incidencia deenfermedad general del últimoaño.(Incidencia es el número decasos nuevos de unaenfermedad en una poblacióndeterminada y en un periododeterminado).

NUEVO art17


8.10

V

La empresa mide la prevalenciade enfermedad general del últimoaño.

NUEVO art17


8.11

V

La empresa mide el ausentismopor enfermedad del último año(Ausentismo es la no asistenciaal trabajo, con incapacidadmédica).


Solicitar los resultados de lamedición para el último año.

8.12

V

La alta Dirección evalúa una vezal año el SG-SST, sus resultadosson comunicados al ComitéParitario de Seguridad y Saluden el Trabajo o al Vigía, y definemedidas para la adopciónoportuna de medidaspreventivas, correctivas o demejora.

NUEVO art26 numeral12, 15, 16 yart 27

Solicitar los documentos quecomprueban que la altaDirección evalúo el SG-SST,comunicó los resultados alComité Paritario de Seguridady Salud en el Trabajo o alVigía, y estableció las medidaspara la adopción oportuna demedidas preventivas,correctivas o de mejora.




8.13

V

La empresa planifica con laparticipación del Comité Paritariode Seguridad y Salud en elTrabajo o el Vigía, elprocedimiento de auditoria delcumplimiento del SG-SST yevalúa por lo menos una vez alaño que las accionesimplementadas fueron eficaces.

DECRETONUEVO art25

Solicitar el documento de laplaneación con la participacióndel Comité Paritario deSeguridad y Salud en elTrabajo o el Vigía y delresultado de la auditoria.Verificar si fueron evaluadospor lo menos una vez al añotodos los componentes del SG-SST.

V. MEJORAMIENTO9. ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS

Estándar: La empresa implementa acciones preventivas y correctivas con base en losresultados del SG-SST.

9.1

A

La empresa garantiza que sedefinan e implementen lasacciones preventivas ycorrectivas necesarias con baseen los resultados de lasupervisión y medición de laeficacia del SG-SST, de lasauditorias y de la revisión por ladirección.

DECRETONUEVO art28

Solicitar las evidencias quecomprueben lo definido en elcriterio.

9.2

A

Cuando después de laevaluación del SG-SST seevidencia que las medidas deprevención y protección relativasa los peligros y riesgos del SSTson inadecuadas o pueden dejarde ser eficaces, la empresatoma las medidas correctivaspara subsanar lo detectado.

DECRETONUEVO art28 parágrafo1

Solicitar las evidencias de laevaluación del SG-SST y lasmedidas correctivas tomadasen caso que las medidas deprevención y protecciónrelativas a los peligros yriesgos del SST seaninadecuadas o pueden dejar deser eficaces.

9.3

A

La empresa identifica lasoportunidades de mejora del SG-SST para el perfeccionamientode este.

DECRETONUEVO art29

Solicitar las evidencias quedemuestre que la empresaidentifica las oportunidades demejora.

veficacion de cumplimientos minimos del sg-sst

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