sustentaciÓn del proyecto de presupuesto 2013

SUSTENTACIÓN DEL PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2013

ANA JARA VELÁSQUEZ

MINISTRA DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES

LIMA, 10 DE OCTUBRE 2012

I. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO DEL SECTOR

II. LOGROS

III. PRESUPUESTO DEL SECTOR

IV.PROBLEMAS Y MEDIDAS CORRECTIVAS

CONTENIDO

VISIÓN SECTORIAL*

En el Perú las mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas con

discapacidad, personas adultas mayores, población desplazada y migrantes

internos, ejercen sus derechos en igualdad de género, condiciones y

oportunidades, sin discriminación.

*Según Base Estratégica Preliminar 2012-2016

OBJETIVOS DE

DESARROLLO DEL

MILENIO

PLAN BICENTENARIO ACUERDO NACIONAL

Objetivo 3

Promover la igualdad

entre los géneros y la

autonomía de la mujer

Objetivo nacional 1

Plena vigencia de los

derechos

fundamentales y

dignidad de la personas

Política 11.

Promoción de la igualdad de

oportunidades.

Política 16.

Fortalecimiento de la familia,

promoción y protección de la

niñez, la adolescencia y la

juventud.

I. ALINEAMIENTO ESTRATÉGICO

II. LOGROS AL MES DE AGOSTO 2012

OEG 1

”Fortalecer la rectoría

del MIMP…”

Aprobación del Plan Nacional de

Igualdad de Género - PLANIG

2012-2017

Aprobación del Plan Nacional de

Acción por la Infancia – PNAIA

2012-2021

23.1% de los sectores tiene

elaborado su plan de acción del Plan

Nacional de Población 2010-

2014

34,6% gobiernos regionales han

articulado la política de

población con los planes,

programas, estrategias y

proyectos regionales de

desarrollo social y superación de la

pobreza


OEG2 “Contribuir a reducir la brecha de género y violencia

…”

430,000 personas adecuadamente informadas sobre violencia familiar

Implementación de 12 Nuevos

Centros Emergencia Mujer - CEM

162 Centros Emergencia Mujer a nivel

nacional 32,500 Personas

atendidas a través de Línea

100

Incorporación del Enfoque de Género en el Plan de Desarrollo de Capacidades 2012 – 2015 y Reglamento de Ley de Consulta

Previa


EG3

“Fortalecer el ejercicio de los

derechos y atención de niños, niñas,

adolescentes, adulto mayor… en situación de

abandono y riesgo social,…”

92 Niños entregados en adopción y 928

DEMUNAS Implementadas

Creación de los Programas Nacionales LLACHAY y VIDA DIGNA

4 Programas Presupuestales de

apoyo a discapacitados

incorporados en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2013

23,544 personas con discapacidad se encuentran registradas en el Registro de Personas con Discapacidad

920 Ayudas Biomecánicas y Compensatorias han sido entregadas a personas con discapacidad

22,104 Personas desplazadas se

encuentran inscritas en el Registro y Acreditación de

Desplazados Internos-RADI

Inicio del Programa “Tumbes

Accesible” y Encuesta Nacional

Especializada en Discapacidad

3,780 Niñas niños y

adolescentes en presunto estado

de abandono fueron atendidos


EJECUCIÓN FINANCIERA 2011 – 2012

Y

PRESUPUESTO 2013

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 2011(*)- 2012 (En Millones de Nuevos Soles)


(*) INCLUYE A WAWA WASI, FONCODES Y PRONAA QUE EN EL 2012

FUERON ADSCRITOS AL MIDIS

2011 2012

S/. 1,226.1

S/. 221.0

S/. 1,705.2

S/. 236.4

S/. 1,237.5

S/. 233.1

PIA

PIM

EJECUCION (72.6%)

(98.6%)

PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN 2011(*)-2012 (En Millones de Nuevos Soles)


(*) INCLUYE: SEDE CENTRAL, INABIF, PNCVFS Y CONADIS

2011 2012

S/. 209.4

S/. 221.0 S/. 214.0

S/. 236.4

S/. 201.8

S/. 233.1

PIA

PIM

EJECUCION

(94.3%)

(98.6%)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 2011 (*) (En Millones de Nuevos Soles)


(*) INCLUYE: SEDE CENTRAL MIMP, INABIF, PNCVFS Y CONADIS

S/. 42.8 S/. 49.4

S/. 55.2 S/. 54.5

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

25.8% 25.5%

20.0% 23.1%

TOTAL EJECUCION 2011 S/.201.8 (94.3%)

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO TRIMESTRAL 2012 (En Millones de Nuevos Soles)


TOTAL EJECUCION 2012 S/. 233.1 (98.6%)

20.0% 23.1% S/. 40.0

S/. 47.8 S/. 59.2

S/. 86.1

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

16.9% 20.2% 25.0%

36.4% PROYECCIÓN

PRESUPUESTO ASIGNADO 2013 POR PLIEGOS PRESUPUESTALES Y UNIDADES EJECUTORAS

(En Millones de Nuevos Soles)


S/. 74.4, 29%

S/. 122.6, 47%

S/. 53.3, 21%

S/. 8.5, 3%

Adm. Nivel Central

INABIF

PNCVFS

CONADIS

TOTAL SECTOR S/. 258.8

PRESUPUESTO DEL SECTOR MIMP 2012-2013 (En Nuevos Soles)


CATEGORIA GENERICA

PIA VARIACION % 2013/2012 2012 2013

GASTO CORRIENTE 205,537,557 246,306,455 20%

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 44,860,167 42,927,000 -4%

2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES (*) 31,330,320 43,184,001 38%

3. BIENES Y SERVICIOS (**) 109,736,059 153,365,454 40%

4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 12,611,011 5,830,000 -54%

5. OTROS GASTOS (***) 7,000,000 1,000,000 -86%

GASTO DE CAPITAL 15,474,278 12,482,000 -19%

6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS: 15,474,278 12,482,000 -19%

- PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA (****) 13,531,432 11,254,000 -17%

- OTROS ACTIVOS 1,942,846 1,228,000 -37%

TOTAL 221,011,835 258,788,455 17%

(*) Incluye recursos adicionales para Alimentos (INABIF) y para el Friaje

(**) Incluye recursos adicionales para LLACHAY, VIDA DIGNA, Investigación Tutelar, Servicios de INABIF e

implementación de 25 nuevos CEM para el 2013.

(***) No incluye Sentencias Judiciales para el MIMP, el MEF se hará cargo de la atención de los mismos.

(****) Para el 2013, de los que se presentaron, solo se aprobaron 6 PIPS nuevos.

COMPARATIVO PRESUPUESTO INICIAL 2011- 2012 - 2013 POR UNIDADES EJECUTORAS DEL SECTOR MIMP

(En Millones de Nuevos Soles)


2011 2012 2013

S/. 48.0 S/. 48.2 S/. 74.4

S/. 116.9 * S/. 121.8 * S/. 122.6

S/. 38.9 S/. 43.6

S/. 53.3 S/. 5.6 S/. 7.4

S/. 8.5 CONADIS

PNCVFS

INABIF

Adm. Nivel Central 5.5 %

Incluye para el 2013:

LLACHAY 14.8 VIDA DIGNA 3.0

FRIAJE 8.5

17.1% S/. 209.4

S/. 221.0

S/. 258.8

*Considera el presupuesto de los servicios transferidos de INABIF a los Gobiernos Locales Provinciales por S/. 13.7 Millones.

PRESUPUESTO POR RESULTADOS


PPR

0068. REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION

DE EMERGENCIAS POR DESASTRES

0080. LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR

0051. PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO

DE DROGAS(**)

Producto Población recibe kits de abrigo para enfrentar los efectos de la

baja temperatura

Personas afectadas por hechos de violencia familiar con

servicios de atención

Víctimas de violencia familiar con dependencia a drogas atendidos

en programas de tratamiento

Año Presupuesto S/. Beneficiarios Presupuesto S/. Beneficiarios Presupuesto S/. Beneficiarios

2012 8,247,044 (*) 227,894 37,142,170 44,193 580,000 4,500

2013 8,550,000 250,685 48,631,112 46,425 300,000 4,300

Grupo Etario

Niñas, niños de 0 meses a 5 años y adultos mayores de 65

años

Niños, niñas, adolescentes, mujeres adultas y personas adultas mayores

(*) Decreto de Urgencia Nº 015-2012 (**) A cargo de DEVIDA Nota: CONADIS hará seguimiento a otros Sectores Educación, Salud, Trabajo y

Vivienda sobre 04 Programas Presupuestales de apoyo a discapacitados incorporados en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2013

22.2 % de participación de PPR en el Presupuesto 2013 del

Sector MIMP

INVERSIÓN PÚBLICA PARA EL AÑO 2013 (Expresado en Nuevos Soles)

1Mejoramiento de los Servicios del CAR "San

Vicente Paul"-Chiclayo (*)145144 Lambayeque 46 87,793

2Mejoramiento de los servicios del CAR "San

Pedrito" -Chimbote (*)145470 Ancash 75 159,054

3Mejoramiento y Ampliación de los Servicios

del Hogar San Martín Porres Puno82305 Puno 95 2,751,563

4Mejoramiento de los Servicios de la Casa

Mujer Santa Rosa Callao146802 Callao 55 2,427,998

5Mejoramiento y Ampliación de los Servicios

del Hogar San Luis Gonzaga79948 Arequipa 125 1,828,691

6Mejoramiento y Ampliación del Centro de

Desarrollo Integral de la Familia - Castilla44801 Piura 600 1,610,977

7Mejoramiento de los Servicios del CAR La

Niña – Trujillo145398 La Libertad 75 1,197,087

8Mejoramiento de los Servicios del CAR

Pillcomozo - Huánuco145271 Huánuco 80 1,190,837

11,254,000

(*) Corresponden a continuidad de 02 proyectos del año 2012

TOTAL

CÓDIGO

SNIPDPTO INVERSIÓN

BENEFICI

ARIOS

DIRECTOS

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN


RETOS 2013

Beneficiarios: 44 774 Ppto: S/. 122 602 032

Beneficiarios : atención 46 425 prevención 911 998 Ppto: S/. 53 305 955

Beneficiarios: 6 365 Ppto: S/. 14 768 140

Beneficiarios: 170 Ppto: S/. 2 961 088

RETOS 2013

INABIF

• Implementar y poner en funcionamiento 8 CAR en las regiones que faltan: Amazonas, Piura, San Martín, Ucayali, Madre de Dios, Cajamarca, Huancavelica, Apurímac y Pasco.

• Fortalecer la atención a las familias vulnerables con servicios y acciones preventivas y promocionales a fin de prevenir problemáticas sociales de alto costo; ampliando la cobertura a 10 000 beneficiarios.

• Implementar con personal altamente especializado los CAR a fin de responder a la creciente demanda de casos de NNA con discapacidades en situación de abandono y/o riesgo social.

• Implementar 2 CAR especializados para responder a casos específicos: i) NNA rescatados del terrorismo y ii) NNA y adultos con discapacidades.

RETOS 2013

CONADIS

• 1,500 personas beneficiadas con ayudas biomecánicas. • 60,000 personas incorporadas al Registro Nacional de la Persona con

Discapacidad – CONADIS. • Promover la aprobación de 13 planes regionales de igualdad de

oportunidades para las personas con discapacidad. • Promover la creación de 11 OREDIS (Oficinas Regionales de Atención a las

Personas con Discapacidad) en los Gobiernos Regionales. A la fecha existen solo 14.

• Promover la creación de 550 OMAPED (Oficinas Municipales de Atención a las Personas con Discapacidad). A la fecha existen 450.

• Monitorear y verificar la óptima ejecución de los programas presupuestales vinculados a Educación, Salud, Trabajo y Vivienda.

• 2,000 personas con discapacidad insertadas laboralmente en el marco del Programa “Soy Capaz”.

RETOS 2013

PNCVFS

• Implementar a través de 8 CEMs la “Estrategia de prevención, atención y protección frente a la violencia familiar y sexual en zonas rurales”, la cual permitirá el acceso de la población rural a servicios de atención y prevención de la violencia familiar y sexual.

• 25 nuevos CEMs creados, alcanzando una cobertura de 86.7% de las provincias a nivel nacional.

• 46 000 personas atendidas a través de los CEMs a nivel nacional. • 911 000 personas sensibilizadas e informadas sobre la

problemática de la violencia familiar y sexual. • 44 000 consultas atendidas a través de LINEA 100.


PROBLEMAS MEDIDAS

1

Insuficiente cantidad de profesionales y especialistas, por renuncia de personal CAS que migran a otras instituciones por mejores expectativas, lo que origina poca capacidad operativa en las unidades orgánicas de las unidades ejecutoras.

Se viene impulsando mecanismos de incentivos y mejoras a favor del personal de la entidad, tales como acceso a la capacitación.

2

Parque informático deficiente e insuficiente, así como sus periféricos; lo que retrasa el cumplimiento de muchas actividades.

Se ha previsto la renovación del parque informativo en forma parcial.


PROBLEMAS MEDIDAS

3 Falta de experiencia en el manejo de proyectos de inversión pública.

Contratación de personal especializado en PIPs, así como brindar asistencia técnica desde el Pliego MIMP a las unidades formuladoras del Sector sobre inversión pública.

4

Retraso en las actividades del POI, debido al retorno de la administración de 60 CEMs transferidos a los gobiernos locales, así como la evaluación de los mismos (D.U 003-2012).

Se ha potenciado y fortalecido el aparato administrativo del PNCVFS, que ha permitido optimizar la ejecución de actividades y el presupuesto del PNCVFS.

MUCHAS GRACIAS

sustentaciÓn del proyecto de presupuesto 2013

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