Exposición y Sustentación de los Estudiosde Costos del VAD

Fijación del VAD y Cargos Fijos 2013 – 2017

Apertura

Ing. Luis Grajeda PuellesDivisión de Distribución Eléctrica

Gerencia Adjunta de Regulación Tarifaria

1

Lima, Abril de 2013

2

Contenido

1. Objetivo2. Marco Legal3. Tarifas de Distribución Eléctrica4. Propuestas de Tarifas de los Consultores VAD5. Programa de la Audiencia Pública

3

1. Objetivo

4

Objetivo

• Exposición y Sustentación de los Estudios de Costos del VAD de los Sectores de Distribución Típicos representativos de las zonas urbanas y rurales del país, por parte de los Consultores, contratados por las empresas de distribución eléctrica.

5

2. Marco Legal

6

Marco Legal

Ley General de Electrificación Rural

Ley de Transparencia y Simplificación de los Procedimientos Regulatorios

Reglamento de la Ley General de Electrificación Rural

Norma de Procedimientos para Fijación de Precios Regulados

Resolución OSINERGMIN N° 080‐2012‐OS/CD

Resolución de Fijación del VAD y Cargos Fijos

Ley de Concesiones Eléctricas

Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas

7

3. Tarifas de Distribución Eléctrica

8

Actividades del Sector Eléctrico

9

Sistema de Distribución Eléctrica

Subestación de Transmisión

Alta Tensión

De la Generación y Transmisión

Usuario en Media Tensión

Usuario en Baja Tensión

Media Tensión

Media Tensión

Baja Tensión

MEDIA TENSIÓN

BAJA TENSIÓN

Redes y Equipos de Protección y

Seccionamiento

Subestaciones de Distribución

Redes y Alumbrado

Público

Infraestructura No Eléctrica (Oficinas, Centros de Atención al Usuario, etc.)

Subestación de Transmisión

Alta Tensión

De la Generación y Transmisión

Usuario en Media Tensión

Usuario en Baja Tensión

Media Tensión

Media Tensión

Baja Tensión

MEDIA TENSIÓN

BAJA TENSIÓN

Redes y Equipos de Protección y

Seccionamiento

Subestaciones de Distribución

Redes y Alumbrado

Público

Infraestructura No Eléctrica (Oficinas, Centros de Atención al Usuario, etc.)

10

Tarifas de Distribución Eléctrica

• Están representadas por el Valor Agregado de Distribución (VAD). Considera los siguientes componentes:

Costos Asociados al Usuario

Valor Agregado de Distribución (VAD)

Costos Estándar de Inversión, Mantenimiento y Operación

VAD Media TensiónVADMT

VAD Baja TensiónVADBT

Pérdidas Estándar

Cargos Fijos Factores de Expansión de Pérdidas

Costos Asociados al Usuario

Valor Agregado de Distribución (VAD)

Costos Estándar de Inversión, Mantenimiento y Operación

VAD Media TensiónVADMT

VAD Baja TensiónVADBT

Pérdidas Estándar

Cargos Fijos Factores de Expansión de Pérdidas

VAD de los SER

• En el caso de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER), el VAD considera además las conexiones eléctricas.

11

VAD SER

Inversiones100% Estado

Redes Eléctricas y

Subestaciones

Conexiones Eléctricas

Inversiones100% Empresa

DemandaOyMFFRaVNRVAD Estado

+×=%100

DemandaOyMaVNRVAD Empresa

+=%100

VAD: Valor Agregado de Distribución.aVNR: Anualidad del Valor Nuevo de Reemplazo.FFR: Factor del Fondo de Reposición.OyM: Costos de Operación y Mantenimiento.

12

3. Tarifas de Distribución Eléctrica

Fijación Noviembre 2013 – Octubre 2017

13

Procedimiento para la Fijación

• La Resolución OSINERGMIN N° 080-2012-OS/CD establece el Procedimiento para la Fijación de las Tarifas de Distribución Eléctrica: VAD y Cargos Fijos (Anexo B.1).

• El procedimiento indica los procesos, responsables y plazos máximos para la fijación.

Principales Procesos

14

Informe FinalEstudios de Costos 

del VAD05/04

Audiencia Exposición Estudios24‐25/04

Observaciones OSINERGMIN

24/05

Absolución Observaciones

07/06

Prepublicación VAD y Cargos Fijos

22/07

Audiencia Prepublicación06‐07/08

Opiniones a la Prepublicación

06/09Fijación VAD y Cargos 

Fijos16/10

Empresa/Consultor/Interesado Audiencias OSINERGMIN

Interposición de Recursos07/11 Audiencia Recursos 

28/11

Resolución de Recursos19/12

Sectores Típicos y Sistemas Representativos

15

Sector Sistema de Distribución Eléctrica Representativo

Empresa de Distribución Eléctrica Consultor VAD

1 (urbano alta densidad) Lima Sur Luz del Sur Synex

2 (urbano media densidad) Arequipa Seal Sigla-Sidec

3 (urbano baja densidad) Tarma-Chanchamayo Electrocentro Servitech

4 (urbano-rural) Valle Sagrado (Urubamba,Calca y Pisac) Electro Sur Este Hexa

5 (rural de media densidad) Cangallo-Llusita Electrocentro Quantum Andes

6 (rural de baja densidad) Huancavelica Rural Electrocentro Cenergía

Sistemas Eléctricos Rurales (SER) SER Sullana IV Etapa Electronoroeste Disa

Sector Especial Villacurí Coelvisac Lahmeyer

16

Etapas de los Estudios del VAD

Antecedentes

VNR Eléctrico

VNR No Eléctrico

Otras Inversiones

Mercado Eléctrico

Costosde Explotación

Estados Financierose Información

Organigrama yRecursos Humanos

Compra y Venta,y Balance de Energía

y Potencia

Validación y Revisiónde los Antecedentes

Revisión 1Validación y Revisión

de Antecedentes- B -

Revisión 2Ajuste Inicial de

Costos- C -

Estructuración de laEmpresa Modelo

Definición delTipo de Red

Costos Unitarios de lasInstalaciones Eléctricas

Definición de laTecnología Adaptada

Optimización Técnica-Económica

Cálculo de las PérdidasEstándar

Estándares de Calidadde Servicio

Optimización de los Costosde Explotación Técnica y Comercial

Optimización de los CostosIndirectos

Resultados

Cargo Fijo

Valor Agregadode Distribución MT

Valor Agregadode Distribución BT

Pérdidas Estándarde Distribución

Factor de Economíade Escala

Fórmulas de Reajuste

Creación de la Empresa Modelo

- D -

ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV

Antecedentes

VNR Eléctrico

VNR No Eléctrico

Otras Inversiones

Mercado Eléctrico

Costosde Explotación

Estados Financierose Información

Organigrama yRecursos Humanos

Compra y Venta,y Balance de Energía

y Potencia

Validación y Revisiónde los Antecedentes

Revisión 1Validación y Revisión

de Antecedentes- B -

Revisión 2Ajuste Inicial de

Costos- C -

Estructuración de laEmpresa Modelo

Definición delTipo de Red

Costos Unitarios de lasInstalaciones Eléctricas

Definición de laTecnología Adaptada

Optimización Técnica-Económica

Cálculo de las PérdidasEstándar

Estándares de Calidadde Servicio

Optimización de los Costosde Explotación Técnica y Comercial

Optimización de los CostosIndirectos

Resultados

Cargo Fijo

Valor Agregadode Distribución MT

Valor Agregadode Distribución BT

Pérdidas Estándarde Distribución

Factor de Economíade Escala

Fórmulas de Reajuste

Creación de la Empresa Modelo

- D -

ETAPA I ETAPA II ETAPA III ETAPA IV

17

4. Propuestas de Tarifas de los Consultores VAD

Impacto en el VAD MT (S/./kW-mes)

18

11,748 8,957

17,98723,021

40,202 40,202

19,266 18,54613,979 13,533

24,829

38,052

52,541

65,340

21,680

95,38819% 51% 38% 65% 31% 63% 13%414%

‐600

‐500

‐400

‐300

‐200

‐100

0%

100

0

20

40

60

80

100

120

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6  Especial SER

VADMT vigente VADMT propuesto Var. %

(*)

(*) ST6 propuesto comparado con el ST5 anterior

Impacto en el VAD BT (S/./kW-mes)

19

43,40837,375

54,393 58,993

88,497 88,497

32,549 30,013

49,37739,801

59,678

123,902

89,87398,660

37,120

103,236

14% 6% 10% 110% 2% 11% 14%244%

‐600

‐500

‐400

‐300

‐200

‐100

0%

1000

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6  Especial SER

VADBT vigente VADBT propuesto Var. %

(*)

(*) ST6 propuesto comparado con el ST5 anterior

Impacto en el Cargo Fijo (CFE) (S/./mes)

20

2,370 2,377

3,064 3,138 3,280 3,2803,760

3,508

2,458 2,3772,676 2,653

3,709

1,280

4,347

5,403

4% 0% ‐13% ‐15% 13% ‐61% 16% 54%

‐60

‐50

‐40

‐30

‐20

‐10

0%

100

0

1

2

3

4

5

6

7

8

ST1 ST2 ST3 ST4 ST5 ST6  Especial SER

CFE vigente CFE propuesto Var. %

(*)

(*) ST6 propuesto comparado con el ST5 anterior

21

Impacto del VAD y Cargos Fijos por Empresa de Distribución Eléctrica

Facturación (Miles de Soles)Empresa Real Simulado VariaciónAdinelsa 9,183.3 10,627.4 15.7%Chavimochic 4,569.7 4,916.5 7.6%Coelvisac 23,563.4 24,519.3 4.1%Edecañete 24,875.6 27,376.1 10.1%Edelnor 1,657,480.6 1,735,322.6 4.7%Edelsa 374.6 393.4 5.0%Egepsa 675.4 716.3 6.1%Eilhicha 926.3 1,929.0 108.2%Electro Dunas 223,873.8 239,853.5 7.1%Electro Oriente 194,382.1 212,974.0 9.6%Electro Pangoa 1,054.5 1,105.9 4.9%Electro Puno 111,263.7 124,063.3 11.5%Electro Sur Este 188,525.0 210,910.4 11.9%Electro Tocache 8,127.4 11,312.0 39.2%Electro Ucayali 76,734.6 79,757.3 3.9%Electrocentro 278,775.9 320,684.2 15.0%Electronoroeste 313,789.3 350,924.8 11.8%Electronorte 232,279.1 249,956.7 7.6%Electrosur 114,187.2 122,627.0 7.4%Emsemsa 3,619.9 3,849.6 6.3%Emseusa 5,272.7 5,593.1 6.1%Hidrandina 474,495.2 514,162.7 8.4%Luz del Sur 1,864,179.1 1,947,213.2 4.5%Seal 263,865.5 285,604.7 8.2%Sersa 4,382.1 4,463.5 1.9%Total general 6,080,455.7 6,490,856.6 6.7%

22

5. Programa de la Audiencia Pública

23

Miércoles 24 de Abril de 2013

Hora Actividad ConsultorSistema de

Distribución Eléctrica Estudiado

09:00 Inscripción de asistentes09:15 Apertura del OSINERGMIN

09:30 Estudio VAD Sector 1 (urbano de alta densidad) Synex Lima Sur

10:30 Estudio VAD Sector 3 (urbano de baja densidad)

Servitech Ingenieros Tarma-Chanchamayo

11:30 Receso

11:45 Estudio VAD Sector 5 (rural de media densidad) Quantum Andes Cangallo-Llusita

12:45 Estudio VAD Sector Sistemas Eléctricos Rurales (SER) Disa SER Sullana IV Etapa

13:45 Finalización AudienciaNota: El tiempo asignado a cada sector considera 45 minutos de exposición y 15 minutos de intervenciones de los asistentes al finalizar la exposición.

24

Jueves 25 de Abril de 2013

Hora Actividad Consultor Sistema de Distribución Eléctrica Estudiado

09:00 Inscripción de asistentes09:15 Apertura del OSINERGMIN

09:30 Estudio VAD Sector 2 (urbano de media densidad) Sigla-Sidec Arequipa

10:30 Estudio VAD Sector 4 (urbano-rural) Hexa Valle Sagrado

(Urubamba-Calca-Pisac)11:30 Receso

11:45 Estudio VAD Sector 6 (rural de baja densidad) Cenergía Huancavelica Rural

12:45 Estudio VAD Sector Especial Lahmeyer Villacurí13:45 Finalización Audiencia

Nota: El tiempo asignado a cada sector considera 45 minutos de exposición y 15 minutos de intervenciones de los asistentes al finalizar la exposición.

25

Gracias…