sustentaciÓn del presupuesto 2012

Setiembre 2011 1

Contenido: 1.Misión del Gobierno Regional de Lima2.Brechas Sociales del ámbito del GRL.3.Lineamientos de Política del Gobierno Regional de Lima4.Programación y ejecución Presupuesto 20105.Programación y ejecución Presupuesto 20116.Ejecución al 31 de agosto 20117.Presupuesto Institucional 20128.Demanda Adicional 2012

2

El Gobierno Regional de Lima tiene como misión organizar y conducir la

gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas,

compartidas y delegadas, en el marco de las políticas nacionales y sectoriales,

para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la región.

1. MISION REGION LIMA1. MISION REGION LIMA

Fuente : ROF vigente del Gobierno Regional de Lima3

Logros de Aprendizaje Niños de Primaria:

Lógico Matemática: 11.4 % y Comprensión Lectora 26 %

Logros de Aprendizaje Niños de Primaria:

Lógico Matemática: 11.4 % y Comprensión Lectora 26 %

Tasa de Desnutrición

Crónica Infantil: 18 %

Tasa de Desnutrición

Crónica Infantil: 18 %

Tasa de Déficit de Electricidad: 21 %Tasa de Déficit de Electricidad: 21 %Tasa de Pobreza:

25 %Tasa de Pobreza:

25 %

Tasa de Pobreza Extrema: 4.5 %Tasa de Pobreza Extrema: 4.5 %

Tasa de Déficit de

Alcantarilladlo 48.6 %

Tasa de Déficit de

Alcantarilladlo 48.6 %

Población total 2011: 903 000 Habitantes

Población total 2011: 903 000 Habitantes

Tasa de Déficit de Agua: 36 %Tasa de Déficit de Agua: 36 %

2. BRECHAS SOCIALES DEL ÁMBITO DEL GRL

4

Mapa de Desarrollo Humano del Perú Mapa de Desarrollo Humano del Perú

De acuerdo al último Informe de Desarrollo Humano del PNUD Lima Metropolitana se encuentra en el segundo lugar y Lima Provincias en el 9 Lugar.La asignación Presupuestal de la Inversión Pública y los Programas Sociales se hace tomado como uno solo el Departamento de Lima (El cual Incluye Lima Metropolitana) lo que distorsiona esa Asignación.

Fuente: Mapa de Desarrollo Humano del PNUD 2009.

DEPARTAMENTO ÍDH

CALLAO 0.6803LIMA 0.6788MOQUEGUA 0.6532ICA 0.6528TUMBES 0.6494AREQUIPA 0.6479TACNA 0.6474MADRE DE DIOS 0.6304REGIÓN LIMA 0.6281

5

3. LINEAMIENTOS DE POLÍTICA REGIONAL

• Bajar los Índices de Desnutrición Crónica Infantil• Mejorar la Calidad de los Servicios Básicos• Mejorar la Salud • Mejorar la Calidad de la Educación • Promover el Fomento de la Cultura y Deporte• Promover el Desarrollo y Apoyo al Turismo• Mejorar la Infraestructura Vial• Mantener y Mej0rar la Infraestructura de Riego• Apoyar el Mejoramiento Genético del Ganado Vacuno y Ovino.• Fortalecer el Sistema de Defensa Civil• Apoyar y Coordinar la Seguridad Ciudadana• Impulsar la Conservación y el Manejo del Medio Ambiente• Efectuar una Gestión Pública Regional Eficiente y por

Resultados.6

4. PROGRAMACIÓN EJECUCION PRESUPUESTO 2010

GENERICA DE GASTO PIA PIM EJECUCION % Ejecución

Gastos Corrientes 485,283,796 513,881,547 502,171,093 98%

Personal y Obligaciones Sociales 327,397,449 340,842,453 337,958,887 99%

Obligaciones Previsionales 38,512,333 39,894,078 39,065,760 98%

Bienes y Servicios 119,258,014 132,213,745 124,297,759 94%

Otros Gastos 116,000 931,271 848,687 91%

Gastos de Capital 108,155,483 234,514,398 150,396,500 64%

Donaciones y transferencias 3,300,014 3,300,014 - 0%

Otros gastos - 472,112 347,335 74%

Adquisicion de activos no financieros 104,855,469 230,742,272 150,049,165 65%

TOTAL 593,439,279 748,395,945 652,567,594 87%

Fuente: SIAF 2011

PLIEGO 463: GOBIERNO REGIONAL DE LIMA

7

Presupuesto Institucional 2011 por Fuente de Financiamiento(al 31 de Agosto del 2011)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM % PIMRECURSOS ORDINARIOS 520,119,898 555,312,307 82%RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,019,264 29,146,326 4%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,948,885 2%

RECURSOS DETERMINADOS (canon y sobre canon) 50,246,647 82,254,846 12%

TOTAL PLIEGO 596,385,809 678,662,364 100%Fuente: SIAF 2011


5. PROGRAMACIÓN EJECUCION PRESUPUESTO 2011

8

Presupuesto Institucional 2011 por Fuente de Financiamiento(al 31 de Agosto del 2011)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN (al 31 de agosto)

% Ejecución con Respecto

PIM

RECURSOS ORDINARIOS 520,119,898 555,312,307 355,405,843 64.0

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,019,264 29,146,326 14,316,130 49.1

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,948,885 5,215,736 43.7

RECURSOS DETERMINADOS (canon y sobre canon) 50,246,647 82,254,846 20,840,930 25.3

TOTAL PLIEGO 596,385,809 678,662,364 395,778,641 58.3

Entre el 5 y 6 Lugar en el Ranking a Nivel de Ejecución de los Gobiernos Regionales.


6. EJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 2011

9

GENERICA DE GASTOS PIA PIM EJECUCIÓN (al 31 de agosto)

% Ejecución con Respecto al

PIM

GASTOS CORRIENTES 509,497,004 543,871,002 342,956,903 63.1

PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES 343,422,633 357,345,504 234,677,052 65.7

PENSIONES Y OTRAS PREST.SOC. 40,022,000 40,504,924 28,119,687 69.4

BIENES Y SERVICIOS 125,936,371 144,916,713 79,549,008 54.9

OTROS GASTOS 116,000 1,103,861 611,153 55.4

GASTOS DE CAPITAL 86,888,805 134,791,362 52,821,738 39.2

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,808,957 4,808,957 0

ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82,079,848 129,982,405 52,821,738 40.6

TOTAL 596,385,809 678,662,364 395,778,641 58.3

Presupuesto Institucional 2011 por Genérica de Gastos(al 31 Agosto del 2011)

Fuente: SIAF 2011



10

Presupuesto Institucional 2011 por Fuente de Financiamiento (al 31 de Agosto del 2011 y Proyectado Dic 2011)

Fuente: SIAF 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN (ENE-AGO)

PROYECCION (SET - DIC)

% DE EJECUCIONCON RESPECTO:

PIM PIA

RECURSOS ORDINARIOS 520,119,898 555,312,307 355,405,843.96 190,884,569 98.4% 105%

RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 26,019,264 29,146,326 14,316,130.80 13,988,889 97.1% 109%

DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 11,948,885 5,215,736.37 4,384,553 80.3%

RECURSOS DETERMINADOS (canon y sobre canon) 50,246,647 82,254,846 20,840,930.21 50,540,888 86.8% 142%

TOTAL PLIEGO 596,385,809 678,662,364 395,778,641.34 259,798,899 96.6% 110%



11

Presupuesto Institucional 2011 por Genérica de Gastos (al 31 de Agosto del 2011 y Proyectado Dic 2011)

Fuente: SIAF 2011

FUENTE DE FINANCIAMIENTO PIA PIM EJECUCIÓN (ENE-AGO)

PROYECCION (SET - DIC)

% DE EJECUCIONCON RESPECTO:

PIM PIA

GASTOS CORRIENTES 509,497,004 543,871,002 342,956,903 200,914,098 100.0% 107%

2.1 PERSONAL Y OBLIG.SOCIALES 343,422,633 357,345,504 234,677,052 122,668,451 100.0% 104%

2.2 PENSIONES Y OTRAS PREST.SOC. 40,022,000 40,504,924 28,119,687 12,385,236 100.0%

2.3 BIENES Y SERVICIOS 125,936,371 144,916,713 79,549,008 65,367,704 100.0% 115%

2.5 OTROS GASTOS 116,000 1,103,861 611,153 492,707 100.0% 952%

GASTOS DE CAPITAL 86,888,805 134,791,362 52,821,738 58,884,800 82.9% 129%

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 4,808,957 4,808,957 4,808,957 100.0% 100%

2.6 ADQ.DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 82,079,848 129,982,405 52,821,738 54,075,843 82.2% 130%

TOTAL 596,385,809 678,662,364 395,778,641 259,798,899 96.6% 110%



12

Genérica de Gasto MONTO %Gastos Corrientes 535,655,153 85.0%

Personal y Obligaciones Sociales 358,276,885 56.8%Pensiones y Otras Prestaciones Sociales 40,641,000 6.4%Bienes y Servicios 136,621,268 21.7%Otros Gastos 116,000 0.0 %

Gastos de Capital 94,559,666 15.0% Adquisición de Activos no Financieros 94,559,666 15.0%

TOTAL PLIEGO 630,214,819 100%Fuente: Aplicativo SIAF del MEF Presupuesto 2012


7. PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2012

13

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PRESUPUESTO 2012

PROGRAMA PRESUPUESTAL MONTO PRESUPUESTADO ALUMNOS

ESTUDIANTES DE EDUCACION INICIAL 36,180,524 42,634

ESTUDIANTES DE PRIMARIA 107,176,899 106,827

ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 101,047,532 83,168

TOTAL 244,404,955 232,629

Area Actual 2010 Esperado 2012

Lógico Matemática 11.4% 18.3%Comprensión Lectora 26.4% 36.5%

RESULTADO ESPERADO

14

PROGRAMA PRESUPUESTAL

MONTO PRESUPUESTADO

POBLACION OBJETIVO

Servicios de Agua Potable 10,660,126

(PIPs)

10,097

Servicios de Alcantarillado

Servicios Básicos Atención Actual Esperado 2012

Agua Potable 64.2 % 69.2 %Alcantarillado 51.4 % 56.4 %

RESULTADO ESPERADO

PRINCIPALES RESULTADOS DEL PRESUPUESTO 2012

15

INVERSION EN PROYECTOS 2012:

El monto de Inversión Total previsto para el 2012 es de 89.17 Millones de Nuevos Soles.

Fuente: Elaboración propia con base al Aplicativo MEF Presupuesto 2012 y Fichas de SNIP de los PIPs

SECTOR MONTO BENEFICIARIOS

AGRICULTURA 36,427,134 37,300

TRANSP. Y COMUNIC. 16,656,314 67,402

EDUCACION 15,985,085 4,479

SANEAMIENTO 10,660,126 10,097

SALUD 6,095,435 40,078

TURISMO 3,899,009 28,904

TOTAL 89,723,103

16

DEMANDA ADICIONAL 2012

17

La Demanda Adicional 2012 del Gobierno Regional de Lima asciende a 190 184 467.

SECTORES MONTO SOLES• Decreto de Urgencia Nº 037-1994 (consiste

en el pago de devengados continuos a administrativos del sector de educación y salud)

86,661,755

•Salud 62,204,144•Educación 29,493,360•Sede 5,000,000•Sentencias Judiciales D.U. Nº 037-1994 2,867,625•Trabajo, asumir transferencia de funciones 2,066,314•Agricultura 1,891,269

TOTAL 190,184,467

8. DEMANDA ADICIONAL 2012

18

9 UNIDADES EJECUTORAS SALUD

Fuente: Aplicativo MEF Demanda Adicional 2012 Gobierno Regional de Lima

2.1 Personal y Obligaciones Sociales

6,674,853 - - - - - - - 6,674,853

2.3 Bienes y Servicios 22,844,117 4,453,994 4,305,417 3,329,877 600,665 1,726,378 1,169,171 - 38,429,619

2.5 Otros Gastos 274,618 - - - - - - - 274,618

2.6 Adquisición de Activos no Financieros

10,440,412 883,679 2,258,855 282,229 225,343 1,536,329 557,129 641,078 16,825,054

TOTAL GENERICAS/PROGRAMAS

40,234,000 5,337,673 6,564,272 3,612,106 826,008 3,262,707 1,726,300 641,078 62,204,144

ENFERNEDADES NO

TRANSMISIBLES

PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER

TOTALRESUMEN PLIEGO -SALUD GENERICAS/PROGRAMAS

REDUCCION DE LA

VULNERABILIDAD Y

ATENCION DE

APNOPARTICULADO NUTRICIONAL

MATERNO NEONATAL

TBCVIH/SIDA

ENFERMEDADES

METAXENICAS Y/O

ZOONOSIS


19



En personal se requiere para de 45 plaza vacantes, personal asistencial 97, para guardias 653

PEA MONTO PEA MONTO PEAS MONTO

400 REGION LIMA-DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE

- - 12 157,420 - - 106,453 263,873

401 REGION LIMA-HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

11 248,910 - - 227 1,114,009 37,500 1,400,419

402 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS

- - 41 922,648 - - - 922,648

403 REGION LIMA-HOSPITAL DE APOYO REZOLA 9 337,055 - - - - - 337,055

404 REGION LIMA -HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

5 195,210 9 312,516 61 373,997 - 881,723

405 REGION LIMA-HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

6 166,000 - - 59 179,800 18,052 363,852

406 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA

- - - - - - - -

407 REGION LIMA-HOSPITAL HUAURAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

- - - - 291 297,389 145,201 442,590

408 REGION LIMA-RED DE SALUD HUAROCHIRI 14 439,800 35 1,199,693 15 403,200 20,000 2,062,693

TOTAL 45 1,386,975 97 2,592,277 653 2,368,395 327,206 6,674,853

TOTAL2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

COBRTURA DE PLAZAS VACANTES

DEFICIT DE PERSONALASISTENCIAL

GUARDIAS SEGURO COMPLEMENTARIO DE

RIESGO POR TRABAJO/ASIGNACION POR CUMPLIR 25 Y 30

AÑOS


20


Demanda Adicional Salud


PEA MONTO PEA MONTO PEA MONTO N° RACIONMONTOS

400 REGION LIMA-DIRECCION DE SALUD III LIMA NORTE

208,300 0 0 30 662,230 16 160,800 0 0 115,356 162,700 261,570 1,570,956

401 REGION LIMA-HOSPITAL HUACHO-HUAURA-OYON Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

1,984,324 0 0 52 1,149,994 28 461,840 34,091 394,388 2,005,001 191,923 839,397 7,026,867

402 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS DE SALUD CAÑETE-YAUYOS

332,660 0 0 12 165,600 20 398,400 6,209 119,658 975,000 141,000 0 2,132,318

403 REGION LIMA-HOSPITAL DE APOYO REZOLA

221,823 0 0 39 1,152,926 5 240,000 0 0 485,000 95,000 45,000 2,239,749

404 REGION LIMA -HOSPITAL BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

200,000 0 0 83 706,626 117 894,240 453 203,908 534,929 18,183 1,536,320 4,094,206

405 REGION LIMA-HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

779,902 0 0 21 491,365 18 857,304 17,857 147,139 907,270 95,000 778,241 4,056,221

406 REGION LIMA-SERVICIOS BASICOS DE SALUD CHILCA-MALA

960,000 0 0 92 1,492,700 9 208,000 2,880 30,100 771,300 215,700 696,000 4,373,800

407 REGION LIMA-HOSPITAL HUAURAL Y SERVICIOS BASICOS DE SALUD

1,430,959 10 137,256 130 2,044,614 17 758,329 27,863 248,154 1,224,524 228,600 1,136,077 7,208,513

408 RED DE SALUD HUAROCHIRI 1,080,336 0 0 25 436,061 7 342,000 13,824 110,592 1,968,000 920,000 870,000 5,726,989

TOTAL 7,198,304 10 137,256 484 8,302,116 237 4,320,913 103,177 1,253,939 8,986,380 2,068,106 6,162,605 38,429,619

MATERIAL MEDICO

2.3 BIENES Y SERVICIOS

MANTENI-MIENTO

INFRAESTRU-CTURA Y

CAS SERVICIOS PROFESIONALES

DEFICIT DE ALIMENTOS

NUEVOS ESTABLECIMIENTOS INSTRUMEN-

TAL MEDICOOTROS TOTAL

En lo que respecta a Bienes y Servicios se requiere S/. 38 429 619, de los cuales se requiere para material médico S/ 8 986 380, Personal CAS S/. 8 302 116 y Servicios Profesionales S/. 4 320 913, Mantenimiento de Infraestructura S/. 7 186 304.

21



En lo que respecta a Adquisiciones de Bienes de Capital por el monto de S/. 18’825,054, se requiere para las 09 Unidades Ejecutoras lo siguiente:

•Reposición de equipos: S/. 15’529,176 y Equipos Nuevos S/. 1’541,000

•Estos consisten en Equipos médicos, Esterilizadores, Rayos X


22

sustentaciÓn del presupuesto 2012

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