presentacion presupuesto 2013

República de ColombiaJulio de 2012

Presupuesto General de la Nación 2013: “Hacia un desempeño eficaz del Estado”

Juan Carlos EcheverryMinisterio de Hacienda y Credito Público

Agenda

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 2

2. Fuentes del Presupuesto 2013

4. Principales Conceptos de Gasto

3. Presupuesto de Gastos 2013

1. Contexto Fiscal

Nuevo Marco Fiscal Institucional

Institucionalidad Fiscal

Regla Fiscal(Ley 1473 de 2011)

Sistema General de Regalías(A.L. 5 de 2011 y Ley 1530 de 2012)

Sostenibilidad Fiscal(A.L. 3 de 2011)

Ley de Regla Fiscal: Contraciclicidad de la política y fondo de ahorroInstitucionalidad Fiscal

Situación Inicial

2011

A partir de 2022, déficit estructural de 1,0% del PIB

Trayectoria Esperada del Gasto

INGRESO ESTRUCTURAL

GASTO ESTRUCTURAL

t (años)

$

Senda decreciente del déficit estructural GNC y metas intermedias:2014: 2,3% del PIB2018: 1,9% del PIB2022: 1,0% del PIB

Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012

5DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-3.0

-2.4

-1.8

-1.2

-0.6

0.0 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8

jMeta puntual de

balance estructural para 2014:

-2,3% del PIB.

Balance estructural del Gobierno Nacional Central (% del PIB) - Ley de Regla Fiscal Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012

6DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-3.0

-2.4

-1.8

-1.2

-0.6

0.0 -2.6 -2.4 -2.3 -2.2 -2.1 -2.0 -1.8 -1.6 -1.4 -1.2 -1.0 -0.8

kEl déficit estructural deberá

seguir una senda decreciente que le permita alcanzar las

metas puntuales establecidas.

Balance efectivo y estructural del Gobierno Nacional Central (% PIB) - Ley de Regla Fiscal Marco Fiscal de Mediano Plazo - 2012

DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

-3.0

-2.4

-1.8

-1.2

-0.6

0.0

-2.4

-2.2

-2.1

-1.9

-1.7

-1.6

-1.5

-1.4

-1.3

-1.1

-0.9

-0.7

-2.6

-2.4 -2.3 -2.2 -2

.1 -2.0 -1

.8

-1.6 -1

.4

-1.2 -1

.0

-0.8

Balance Efectivo

Balance Estructural

Supuestos generales para la definición del MFMPMarco Fiscal de Mediano Plazo - 2012

DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.

Variable 2012 2013 2014 2015-2022

Crecimiento del PIB real (Variación %) 4,8

Tasa de cambio promedio año ($ por dólar) 1.800

Inflación (Variación %) 3,0

Precio del crudo colombiano (US$ por barril) 98 101 95 87

Producción de petróleo (Promedio KBPD) 940 1.060 1.091 1.325

Crecimiento importaciones en dólares (Variación %) 15 10 10 10

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

2020

2022

05

101520253035404550

0.0

0.7

1.4

2.1

2.8

3.5

1.2

2.0

3.1

3.5

2.2

2.9

1.9

3.4

3.1

2.8

3.9

4.1

5.9

8.0

10.7

11.5

10.5

17.7

19.5

20.4

18.5

16.0

17.4

19.4

21.1

25.6

29.7

33.2

37.6

43.7

4.03

7114

0653

0999

1.48

3094

3858

5976

3.60

6871

6197

0224

4.51.5

2.1

2.62.4

1.31.6

0.9

1.51.3

1.01.31.2

1.51.9

2.3

1.9

2.92.9

2.8

2.4

1.9 2.0

2.42.6

2.9

2.21355022657874

2.71544089061663

2.331368354859741.80515142275748

Inversión Ola Invernal Inversión Inversión sin Emergencia Invernal

$ Bi

llone

s

% d

el P

IB

Inversión del GNC ($Billones y % del PIB)Esfuerzo del Gobierno Nacional

Fuente: DGPM- Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Máximo desde 1993Entre 2010 y

2013 la Inversión del GNC se está duplicando

Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Evolución Saldo TES de Corto Plazo

• DGCPTN-MHCP

Deuda InternaEsfuerzo del Gobierno Nacional

Fuente: DGCP-MHCP

0

1

2

3

4

5

6

7

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

$Bill

ones

Anuncio Feb-12

Anuncio Jun-12

El saldo de TES de Corto Plazo se

reducirá al final de 2012 en

$5,9 billones.

Se tendrá un ahorro por

intereses para la vigencia 2013 de

alrededor de

$330 mil millones


Vencimiento de Deuda Pública (TES clase B)

Perfil de Deuda InternaEsfuerzo del Gobierno Nacional

DGCP-MHCP.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2020 2022 2023 2024 20260

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

5%

14%

11%

16%

11%

4%

9%

6%

2%

8%

11%

4%

Series3 UVR COP


Recaudo tributario del Gobierno Central

Incremento significativo del recaudo tributarioEsfuerzo del Gobierno Nacional

Fuente: DGPM - Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Reformas:Ley 1430 / 2010

Gestión de la DIAN

Actividad económica

2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*0

20

40

60

80

100

120

52 58 57 6377 83 90

44 7 2

512

101,31,4

Resto Minero-Energético Patrimonio

$ Bi

llone

s

63 64 65

8294 100

57

Incremento de 53%

Impuesto al patrimonio por ola invernal


Crecimiento anual del PIB – América Latina

Variación % PIB (2005 – 2014)

Esfuerzo del Gobierno Nacional

2010 2011 2012 2013 2014

6.2 4.5 3.7 4.1 4.1

Promedio A.L.

FMI.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

py

2013

py

2014

py

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

5.94.8 4.8 4.8

Argentina Brasil Chile Perú América Latina Colombia

py.: proyectado.

Factores que pueden incidir en el recaudo tributario de 2013 - 2014Riesgos Tributarios

Crisis europea

Lenta recuperación de Estados

Unidos

Desaceleración de China

Menor confianza de los

consumidores

Menor crecimiento económico

Menores precios del petróleo

Menor producción de petróleo

Riesgos Impacto

Sensibilidades en ingresos y gastos del GNC 2013

Riesgos Tributarios

DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público y DNP.

* El efecto para el sector minero se observará en 2014.

$MMMenor

crecimiento (1%)

Depreciación tasa de cambio

($10)

Mayor Inflación

(1%)

Menor precio

crudo (WTI) (USD1)

Menor producción

crudo (10 KBPD)

Ingresos

Tributarios sin minero (750) 114 0 0 0

Sector Minero* 0 104 0 (302) (210)

Gastos

Intereses 0 24 320 0 0

Funcionamiento 0 0 550 0 0


TRM - (enero 02 de 2012 – 12 Julio de 2012)

Colombia, tasa representativa del mercado, TRM

Riesgos Tributarios

Superfinanciera. Cálculos DGPM.

02-J

an-1

2

26-J

an-1

2

19-F

eb-1

2

14-M

ar-1

2

07-A

pr-1

2

01-M

ay-1

2

25-M

ay-1

2

18-J

un-1

2

12-J

ul-1

21,740

1,770

1,800

1,830

1,860

1,890

1,920

1,950

Diferencia entre supuesto MFMP-12

y promedio TRM año corrido

-$8

Los ingresos del GNC en 2013 asociados al sector minero se reducen

frente al MFMP-12 en:

$83,2 mil millones


ene feb mar abr may jun80

90

100

110

120

130

100102

106103

95

82

105

113118

113

103

88

111

119125

120

110

96

WTI Venta crudo colombiano Proy MFMPPromedio venta crudo colombiano Brent

Dóla

res/

barri

lWTI - (enero de 2012 – Junio de 2012)

Precio del crudo colombianoRiesgos Tributarios

Ecopetrol. Cálculos DGPM.

+US$9Diferencia entre

supuesto MFMP-12 y promedio precio de venta del crudo

colombiano año corrido

Promedio proyectado jul-dic del precio de venta del crudo colombiano

para cumplir con MFMP 2012

89US$/Barril

107

98


Producción de crudo de Ecopetrol (enero - junio 2012)

Producción de crudo Ecopetrol

Riesgos Tributarios

Ecopetrol. Cálculos DGPM.

Diferencia entre supuesto MFMP-12 y producción Ecopetrol año

corrido

-44 KBDP


Balance del Sector Público Consolidado (% del PIB)

Balance fiscal del Gobierno Central y el Sector Público no Financiero

Consistencia Presupuestal

Cálculos: DGPM-Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

2010 2011 2012* 2013* 2014* 2015* 2016* 2017* 2018* 2019* 2020* 2021* 2022* 2023*-4.0

-3.0

-2.0

-1.0

0.0

1.0

2.0

0.81.0

1.2 1.21.3 1.4

1.6 1.61.3 1.2

1.5 1.5

1.1 1.1

-0.1 -0.2 0.0 0.0 0.1 0.1 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3

-3.9

-2.8

-2.4-2.2 -2.1

-1.8-1.7 -1.6 -1.5

-1.4 -1.3-1.1

-0.9-0.7

-3.3

-2.0

-1.2-1.0

-0.7

-0.3

0.2 0.2

0.0

0.1

0.5 0.70.5

0.6

Sector DescentralizadoSPFGobierno Nacional CentralSector Público Consolidado

Balance Gobierno Nacional Central 2012-2014 ($Billones) - MFMPConsistencia Presupuestal

DGPM-MHCP.

Ingresos Totales 75,0 94,2 107,6 118,3 124,4 130,3 139,0Tributarios 66,8 83,8 96,3 101,7 108,1 115,8 123,6Dian 65,2 82,1 94,4 99,8 106,1 113,7 121,4De los cuales, Renta Ecopetrol 0,7 3,2 7,9 6,8 7,0 6,8 7,2De los cuales, Ola Invernal 0,0 1,0 2,3 2,4 1,0 0,0 0,0

Recursos de Capital 6,5 8,6 9,3 14,6 14,1 12,1 12,8Excedentes de Empresas 5,2 6,8 8,2 13,3 12,8 10,8 11,4De los cuales, Dividendos Ecopetrol 3,3 5,3 7,1 12,0 11,4 9,4 9,9Ordinarios 3,3 5,3 7,1 9,6 10,0 9,4 9,9Extraordinarios 0,0 0,0 0,0 2,4 1,4 0,0 0,0

Otros 1,6 1,9 2,1 2,1 2,2 2,4 2,6

Gastos Totales 96,0 111,8 123,6 134,2 140,9 145,9 154,2Intereses 14,8 16,8 18,3 19,0 19,7 20,6 21,8Deuda Externa 3,7 3,6 3,7 3,9 3,2 3,5 3,8Deuda Interna 11,2 13,2 14,5 15,2 16,5 17,1 18,0

Funcionamiento + Inversión 80,9 94,8 105,2 115,1 121,0 125,1 132,2De los cuales, SGP 22,9 24,7 25,1 27,3 28,5 30,2 32,0De los cuales, Pensiones 19,2 20,6 22,5 25,7 28,3 31,0 33,6De los cuales, Ola Invernal 0,8 5,4 1,5 3,7 4,5 0,0 0,0

Préstamo neto 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Balance Total -21,0 -17,5 -16,0 -15,9 -16,5 -15,6 -15,2CRSF 0,4 0,3 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0

Total a Financiar -21,4 -17,8 -16,1 -16,0 -16,5 -15,6 -15,2

Balance Primario -6,2 -0,7 2,3 3,1 3,2 5,1 6,6Balance Estructural (Con Ola) - -16,8 -17,4 -17,0 -17,8 -18,7 -19,4Ciclo - -1,0 1,3 1,0 1,3 3,1 4,1

Balance Fiscal GNC

$ Billones 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Agenda

13/04/2023Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 23




1. Contexto Fiscal

Total Fuentesdel PGN

100%$185,5 bll

0 0 0

0

0 0 0

0

IVA 14,3% $26.4 bll

Otros Tributarios 6,6% $12,2 bll

Recursos de Capital 14,9% $27,7 bll

14381105561646 14381105561646

Externos 10,4% $19,2 bll

Desembolsos de Crédito 18% $33,4 bll

Rentas Propias Estapúblicos 7,8% $14,4 bll

Rent. Parafiscales y Fondos Esp. 4,2% $7,9 bll

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital 2013

Fuente: DGPPN

Ingresos Corrientes 55,1%

$102,2 bll

Nación92,2%

$171,1 bll

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201320,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

95

165 160170

186

Ingresos Corrientes Ingresos de Capital Renta Parafiscal y Fondos especiales

Ingresos estapúblicos TOTAL PGN

Billo

nes

de $

de

2013

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital.

$61

$102.2

Fuente: DGPPN

En 2010, los Ingresos Corrientes financiaban el 48% del total del PGN. En 2013 financian el 55%.

Agenda





1. Contexto Fiscal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 -

20

40

60

80

100

120

140

160

SGPSGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGP SGPPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensionesPensiones

Gastos de Per-sonalGastos de Per-

sonalGastos de Per-

sonalGastos de Per-

sonalGastos de Per-

sonal

Gastos de Per-sonal

Gastos de Per-sonal

Gastos de Per-sonal

Gastos de Per-sonal

Gastos de Per-sonal

Gastos de Per-sonal

Gastos de Per-sonal

Gastos de Per-sonal

Gastos de Per-sonal

Resto Funcio-namiento













Resto Funcio-namientoInversión

InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión

InversiónInversiónInversiónInversiónInversión

6472 68

115123

130 139

Billo

nes d

e $

de 2

013

Más Inversión


Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda

Entre 2010 y 2013 Inversión creció 47%, con variación anual promedio de 12%

En el mismo período el Funcionamiento se incrementó 12% con variación promedio de 2,8%

Más Inversión

28Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia 28Fuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda

Entre 2010 y 2013, la Inversión creció de 4,6% a 5,7% del PIB.

En el mismo período el Funcionamiento disminuyó del 14,6% al 13,6% del PIB.

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Pro

y.

5%

7%

9%

11%

13%

15%

17%

19%

21%

23%

13.5% 13.5%

14.6%

13.6%

4.3% 3.9%4.6%

5.7%17.9%

17.5%

19.3%19.2%

Funcionamiento Inversión TOTAL

% d

el P

IB

2013

2012

Presupuesto de la Nación para el 2013 $ 185,5 bll

Presupuesto de la Nación para el 2012 $ 165,3 bll

Presupuesto de la Nación Para el

2013 $165,3 bll

2012 $165,3 bll

Presupuesto de la Nación para el

2013 $185,5 bll

Presupuesto de la Nación para el 2012 $165,3 bll

Presupuesto de la Nación Para el

Crecimiento 12.2%

2013 $165,3 bll

2012 $165,3 bll

Gastos de Funcionamien-

to $97,9 bll 53%

Gastos de Funcionamien-

to $89,8 bll 54%

Amortización Deuda Pública $27,4 bll 15%

Amortización Deuda Pública $19,6 bll 12%

Intereses Deuda Pública $19,5 bll

10%

Intereses Deuda Pública $19,1 bll

12%

Inversión$40,7 bll

22%

Inversión $36,8 bll

22%

Composición del Presupuesto 2012 y 2013: Funcionamiento, Deuda e Inversión

Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda


2013

2012

11%9%

El Gasto Social prioridad de este Gobierno.

Nota: PGN se refiere al Presupuesto General de la Nación de Funcionamiento e InversiónFuente: DGPPN- Ministerio de Hacienda

Entre el 2011 y el 2013 el Gasto Social se ha incrementado 19%.


Entre el 2011 y el 2013 los otros gastos del PGN se mantuvieron.20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2000

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2001

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2002

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2003

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2004

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2005

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2006

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2007

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2008

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2009

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2010

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

20112011

2011

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

2012

2013

2013

2011

2011

2012

2012

20

40

60

80

10019

99

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Título del eje

Protección Social

$53.1 bll 38.3%

0.10860103445972Salud $15.0 bll10.9%0.10860103445972

0.159461178066501Educación $22.1 bll

15.9%0.159461178066501

0.0817363344782335

Actividades De Orden Público Y Seguridad

Ciudadana $11.3 bll

8.2%

0.0817363344782335

0.00718047794165158Act. Púb. $1.0 bll 0.7%0.00718047794165158Ambiente $1.0 bll 0.7%0.00660472137610912

0.0827004822742651Actividades y Servicios De

La Defensa Nacional $11.5 bll

8.3%0.0827004822742651

0.0590820913529874Infraestructura Básica, Pro-

ducción Y Prestación De Servicios $8.2 bll

5.9%0.0590820913529874

0.0466328480371949Función Pública General

$6.5 bll4.7%

0.0466328480371949

0.025743315803758Fomento y Regulación del Dllo.

Económico $3.7 bll 2.7%0.025743315803758

0.027070912044932Vivienda y Espacio Público $3.7 bll 2.7%0.027070912044932

0.0118304720386919Dep y Cult $1.6 bll 1.2%0.0118304720386919

Gasto Social$96.5 bll

69.6%

Gasto Social en el Presupuesto 2013 por Funciones del Estado

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto 2013.

ProtecciónSocial 40%

$50,9 Billones

Salud 10.49%

Educación 14.95%

Actividades de Ordén Público y Seg.

Ciud. 7.94%

Actividades públicas n.c.a. 0.98%

Medio Ambiente 0.72%

Actividades y servicios de la

defensa nacional 7.85%

Infraestructura básica produc y

prest. de servicios 6.79%

Función Pública General 4.66%

Fomento y regulación del desarrollo económico

3.13%

Vivienda y Espacio Público 1.52%

Cultura y Deporte 1.06%

Defensa y Policia 16%

Pensiones (Defensa) 3%

Inclusión social 6%

0.179894503703603

0.0272341974875098

0.0465927184480128

0.0241853807043632

0.0835486000931679

0.1374803012445

0.00937660561852041

0.0467059494619645

0.0187452196746118

0.0328971050871759

0.0145875494585601

0.00779602102468574

0

0.0390608238737338

0.0549779197806818

0.02425063674245

Presupuesto 2013 por Sectores

32Fuente: DGPPN -. Ministerio de Hacienda. La participación porcentual indicada en cada sector es respecto al Presupuesto sin deuda.

Total Pre-supuesto

Sector $26,3 bll

$ 23,401,634,374,

339.00

$ 2,910,281,540,82

0.00

Gastos de Personal $11,1 bll

Pensiones $4,8 bll

4157397927680

3404131830506

2910281540820

Superint. SeguridadDefensa CivilDir. Nal. Inteligencia Policía NacionalFFMM – Fuerza AéreaFFMM – Ejército FFMM – ArmadaFFMM – Comando GeneralMinisterio de Defensa

33

Nota: El Sector Defensa y Policía es igual a la sumatoria de las apropiaciones destinadas al sector defensa y Policía más el Sector Inteligencia.Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

Defensa y Policía: Seguridad = prosperidad para todos.

11%

89%

Estrategias sectoriales

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Fotografías: Google Julio 2012


Control territorial

Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad

Recursos PIE DE FUERZA

$ 10,5 bll465.976 miembros de la Fuerza Pública Fuerzas Militares , 291.988 Policía Nacional, 173.988

34

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia

Recursos PROYECTOS

$ 2,8 bll movilidad, comando, control y comunicaciones, seguridad ciudadana, inteligencia, defensa aérea, control marítimo y fluvial.

Fotografías: Google Julio 2012


Pasivo Pensional

Sanidad Militar y Policial

35Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia

Recursos PENSIONES

$ 4,8 bllRecursos destinados a atender el pago de mesadas pensionales y asignaciones de retiro de 201.914 personas.

Recursos SALUD

$ 1,4 bllAportes orientados a la prestación del servicio de salud a más de un millón de afiliados y beneficiarios.


36


Defensa y Policía 2000 - 2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

12

17

22

27

32

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

InversiónInversiónInversiónInversión



12.8

18.9

22.023.3

23.724.4

26.3

Defensa y Policia

Billo

nes

de P

esos

de

2013


Total Presu-puesto Sector

$8.7 bll

Total Pre-supuesto

Sector $0.0 bll

Total Pre-supuesto

Sector $0.0 bll

Total Pre-supuesto

Sector $0.0 bll

$ 1,197,059,000,000.00

$ - $ - $ -

$ 7,499,939,119,34

8.00

$ - $ - $ - 652092000000

G.Personal $418,4 mm

7499939119348

Unidad Atención y Reparación Víctimas

Unidad Consolidación Territorial

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Depto. Admin. Prosperidad Social

Agencia Superación Pobreza Extrema

37


Inclusión Social y Reconciliación: Mayor Igualdad, Oportunidades y Derechos.

86%

14%



Recursos Beneficiarios

$1,5 bll 2,6 millones de familias con subsidios de educación y nutrición en el programa familias en acción.


$533,8 mm 4 millones de niños y adolescentes atendidos en apoyo nutricional.

Familias en Acción:

Apoyo Nutricional:

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías Google, julio 2012



$2,3 bll 2,7 millones de niños en asistencia a la primera infancia.

Asistencia a la Primera Infancia:



41


Inclusión Social y Reconciliación 2000 - 2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

4

8

12

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión

In-ver-sión2.2 1.9 2.4

4.9

7.17.3

8.6 8.7

Inclusión Social

Billo

nes

de P

esos

de

2013



$3,4 bll


$0.0 bll


$0.0 bll


$0.0 bll


$0.0 bll

$ 1,468,362,209,854.

00

$ - $ - $ - $ -

$ 1,882,711,330,000.

00

$ - $ - $ - $ -

SGP Agua Potable $1,41 bll

00

Inversión $1,88 bll

Comisión de regulación de Agua Potable y

Saneamiento Básico (CRA)

FonviviendaMinisterio de Vivienda, Ciudad y Territorio

42

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda

Vivienda, Ciudad y Territorio: Vivienda digna y al alcance de todos

56%

44%Estrategias sectoriales



Agua Potable y Saneamiento Básico

43

Recursos Objetivo

$ 1,4 bll SGP-Subsidio de acueducto y alcantarillado a 8 millones de hogares de bajos ingresos

$ 309 mm PDA para beneficiar 340.000 usuarios

$ 173 mm Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales y subsidio de conexiones intradomiciliarias.



Vivienda


Recursos Objetivo

$ 510 mm 70.000 casas de la meta de 100.000 viviendas gratis

$ 500 mm Atención Población Desplazada 23.860 subsidios

$ 105 mm FRECH: 57.800 coberturas de un total de 136.000


45


Vivienda, Ciudad y Territorio 2000 - 2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.2

0.8

1.4

2.0

2.6

3.2

3.8

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Inversión

InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión


InversiónInversión

0.30.5 0.6

0.8

2.3 2.32.7

3.4

Vivienda, Ciudad y Territorio

Billo

nes

de P

esos

de

2013 El SGP de Agua dejó de

ser parte de propósito general y pasó al Sector

Vivienda. (AL 04/07)



$24,9 bll


$0.0 bll


$0.0 bll


$0.0 bll


$0.0 bll

$ 23,446,504,111,15

6.00

$ - $ - $ - $ -

$ 1,479,285,509,247

.00

$ - $ - $ - $ -

15856741464100

2361616685680

4973299525110

1479285509247

Institutos TécnicosInstituto Nacional para Ciegos (INCI)

UniversidadesInstituto Nacional para Sordos (INSOR)

Ministerio de Educación

46


Educación:Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.

6%

94%

Estrategias Sectoriales


Educación: Capital humano, como base de desarrollo y competitividad.

SGP Educación:

Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los

recursos

Universidades Públicas:

Recursos Destino

$2,4 bll• Aportes Nación a 33

Universidades Públicas


$15,8 bll

• 9,1 millones de estudiantes en el Sistema Educativo, de estos 8,6 millones son niños con matrícula gratuita y el resto son mayores de 18 años.

• 7,9 millones de niños con alimentación escolar

47Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal


Créditos con el ICETEX:


recursos

Alimentación escolar:

Recursos Destino

$ 213 mm•4 millones de niños con alimentación escolar.


$ 396,4 mm

Créditos condonables para comunidades, así: • 9.692 personas indígenas.• 10.696 personas afrocolombianas.

Tasa de interés 0% para estratos bajos: • 286 mil créditos subsidiados.

48Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del programa power point y de la página de la Urna de Cristal


Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio – Sin SGP:

Concepto 2013Pensionados 155,282No. de personas en Salud** 893.110


Concepto 2012 2013 Var.%Pensiones 3.3 bll 3.6* bll 10.2%Salud 0.8 bll 0.9 bll 8.4%Cesantías 0.4 bll 0.4 bll 4.0%

Total 4.5 bll 5.0 bll 9.3%

* Aporte Nación 2.4 bll.**Salud : 418 mil afiliados y 474 mil beneficiarios


50


Educación 2000 - 2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9

14

19

24

29

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento




Inversión

9.8

13.5

22.523.1 23.9

24.9

Educación

Billo

nes

de P

esos

de

2013


Total Admon. del Estado $3.8 bll

Congreso $422 mm

526139094548

1018425910590

520573529930

466535944685

602172000000

Presidencia de la República

Registraduría Nacional del Estad Civil (RNEC)

Migración ColombiaFondo Nacional de

RegalíasCongreso de la

RepúblicaDepto. Función Pública

Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)

Escuela Superior de Administración Pública

(ESAP)

Unid. Gestión del RiesgoColombia Compra Eficiente

Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC)

Ministerio de Relaciones ExterioresInstituto Geográfico

Agustín Codazzi (IGAC)

51


Administración del Estado: Eficiencia para todos los colombianos.



Empleo Público $217,6 mm



$124 mm2.950 participantes del proceso de reintegración.

Presidencia y Estadística

Reintegración Social y Económica:


$150 mm.

Levantamiento de información estadística estratégica, georeferenciada y actualizada del sector agropecuario.

Censo Nacional Agropecuario:



$134 mm.Inscripción de cédulas, Inscripción de Candidatos, Elecciones atípicas y Consultas

Registraduría y Relaciones Exteriores

Preparación Proceso Electoral 2014

Relaciones Internacionales.


$190 mm.• Nómina Diplomática en el Exterior.• Organismos Internacionales de los cuales

Colombia hace parte.


54

Nota: La Administración del estado corresponde a la Sumatoria de las apropiaciones de los sectores Registraduría, Planeación, Estadísticas, Presidencia de la República, Empleo Público, Relaciones Exteriores y Congreso de la República.Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

Administración del Estado 2000-2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

2

3

4

5

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-mientoFunciona-

mientoFunciona-

miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento


mientoFunciona-

mientoFunciona-

miento

InversiónInversiónInversión

InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión



3.9

4.7

3.3

2.92.7 2.7

3.63.3

4.03.8

Administración del Estado

Billo

nes

de P

esos

de

2013


Autoridad Nacional de Televisión

Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

Ministerio del InteriorUnidad Nacional de

ProtecciónInstituto de Hidrología, Meteorología y Estudios

Ambientales (IDEAM)

Corporaciones Autónomas Regionales

ColcienciasColdeportes

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Superintendencia de Sociedades

Junta Central de Contadores

Superintendencia de Industria y ComercioAutoridad Licencias

Ambientales

Ministerio de CulturaMinisterio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

55

Resto de Sectores



Total Presupuesto Resto

$4,6 bll

1591706900000

Comercio, Ind. y Turismo $872,2 mm

Interior $614,3 mm

Ciencia y Tecnología $388,2 mm

Ambiente y Dllo. Sostenible $441 mm

Cultura $389,8 mm

Deporte y Recreación $265,4mm



$1,6 bll

$ 501,341,100,000.0

0

$ 1,090,365,800,00

0.00

ANTV $113,8 mm

Transferencias Fondo TICs $235.9 mm

Otros Fto. $151,6 mm

Inversión $1,1 bll

56

Comunicaciones



69%

31%



Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de los recursos

Comunicaciones

Acceso de los habitantes del territorio nacional a las TICs

Recursos Objetivos

$ 1,6 bll • 777 municipios conectados a través de fibra óptica.

• 4.500 sedes educativas conectadas a internet a través de 144.433 computadores y 27.500 tabletas.

• Instalación de 2.100 Puntos Digitales COMPARTEL en zonas rurales.




58

Comunicaciones 2000-2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.2

0.6

1.0

1.4

1.8

2.2


mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

miento


miento




Inversión

Inversión

0.60.4 0.4

0.8

1.2 1.4

1.81.6

Comunicaciones

Billo

nes

de P

esos

de

2013



59

Comercio, Industria y Turismo



64%

36%

Total Pre-supuesto Sec-

tor $872.2 mmTotal Fun-

cionamiento Sector

$561,4 mm

Total Inversión Sector

$310,8 mm

Promoción Comercio Exterior $152,7 mm

Proexport $128,2 mm

107722521800

$ 172,745,432,000.

00

310816911486



60

Comercio, Industria y Turismo

Apoyo empresarial y promoción al comercio y al turismo


Recursos Objetivo

$123 mm

$76 mm

• Promoción y competitividad turística: Colombia destino de clase mundial.

• Transformación productiva de 20 sectores económicos, negociaciones comerciales y estudios TLC



61

Comercio, Industria y Turismo 2000-2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

200

400

600

800

1,000

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namientoFuncio-

namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namientoInversión InversiónInversión




Inversión


471.2515.5

290.7

418.9379.1

509.2

626.7801.1

872.2

Comercio Industria y Turismo

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

2013



Total Pre-supuesto

Sector $441.4 mm

Total Fun-cionamiento Sector

$246,9 mm


$194,4 mm

Gastos de Personal $145,3 mm


194443000000

62

Ambiente y Desarrollo Sostenible



44%

56%



63

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Gestión Ambiental Integrada y Compartida


Recursos Objetivo

$98 mm$46 mm

$34 mm

• Aporte del PGN a las CAR• Fortalecer la expedición de

Licencias Ambientales• Manejo y gestión de áreas

protegidas (bosques y parques)


64

Ambiente y Desarrollo Sostenible 2000-2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0

200

400

600

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento




364.9314.3

358.3300.5

369.5

463.8

367.2 417.4 441.4

Ambiente y Desarrollo sostenible

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

3



65

Interior



13%

87%

Total Pre-supuesto

Sector $614.3 mm

$ 534,500,015,865.00

$ 79,785,478,730.00

$ 278,718,554,548.

00

$ 157,483,087,319.

00

Otros Fto $98,3 mm

79785478730



66

Crecimiento de los recursos del SGP

Promoción de igualdad social

Política y gestión en:

• Definición y aplicación de una política diferencial para las comunidades étnicas y minorías

• Fortalecer la gobernabilidad territorial y afianzar la relación Nación-Territorio

• Promover el respeto y garantía de los DDHH y del DIH

• Un Estado más democrático mediante la oferta de sistemas de participación ciudadana

• Fortalecer el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y Gestión del Riesgo


Interior: Procesos organizativos, concertación y protección


http://www.bing.com/images/search?q=Indios+Colombianos&view=detail&id=2ABFBD90DF31C8D498BA866AFC4BD0B88DAF5CF9&first=31&FORM=IDFRIR

67

Crecimiento de los recursos del SGPde los recursos


Promoción de igualdad social

Política y gestión en:

• Promoción de la participación ciudadana.

• Gestión de la protección de los derechos de autor

• Reconstrucción social.


http://www.bing.com/images/search?q=Indios+Colombianos&view=detail&id=2ABFBD90DF31C8D498BA866AFC4BD0B88DAF5CF9&first=31&FORM=IDFRIR

68


recursos

Protección de población en riesgo

Recursos - Unidad Nacional de Protección Destinados a

$195,4 mm en 2012$246,4 mm en 2013Variación : 26%

13.000 protegidosSindicalistas, miembros grupos étnicos, víctimas y testigos, periodistas, servidores y ex-servidores públicos, miembros y sobrevivientes de la Unión patriótica y PCC, docentes, entre otros.




69

Interior 2000-2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0

200

400

600

800

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento


mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-mientoInversión


Inversión



Inversión

163.1

462.3 373.9

469.3 467.4

611.4

Interior

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

3



Total Pre-supuesto

Sector $388.2 mm


$370.3 mm

70

Ciencia y Tecnología


95%

5%


Funcionamiento $179.1 mm

71

Ciencia y Tecnologia 2000-2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

200

400

600

Funciona-mientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento

InversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversiónInversión

84.3143.4

111.9172.2

230.0

392.5402.7

374.5388.2

Ciencia y Tecnología

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

3



72

Cultura y Deporte



62%

38%

Total Pre-supuesto Sec-

tor $655.2 mm

Total Funcionamien-to Sector

$247.7 mm


$407,4 mm

$ 88,002,342,634.00

$ 159,722,695,372.0

0

407429000160



73

Deporte: Deporte y recreación en pro de la paz en Colombia

Juegos Mundiales Cali 2013:

Supérate:

Recursos Descripción

$102,7 mmIncentivos para más de un millón de niños en competencias académicas y deportivas.


$51,5 mmConstrucción escenarios deportivos Cali ($21,6 mm), y apoyo a la realización de los juegos ($29,9 mm).


74

Cultura: Afianzando la identidad colombiana.

Recursos a Municipios Espectáculos Públicos - art.7 Ley 1493/11:

Entidades Territoriales y Bibliotecas Públicas – IVA-TM:


$88 mm 1.336 Bibliotecas Públicas con más de 5 millones de usuarios.Programas de fomento y desarrollo Cultural.


$35 mmRecursos transferidos a los municipios para la construcción adecuación, mejoramiento y dotación de escenarios para espectáculos públicas de artes escénicas.


75

Cultura y Deporte2000-2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

200

400

600

800

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento



Inversión

Inversión

196.6255.8

162.7

269.5308.5

391.9444.4

558.9

655.2

Cultura y Deporte

Mile

s de

Mill

ones

de

Peso

s de

201

3




$11,6 bllTotal Fun-

cionamiento Sector $7,9 bll

3690832543962

Pens $552,2 mm

6413503404777

Otros Fto $919.8 mm

3690832543962

SanatoriosInst. Cancerologìa

Inst. Nacional de Salud

Instituto Nacional de Vigilancia de

medicamentos y Alimentos (INVIMA)

Fondo de Previsión Social del Congreso de

la República (FONPRECON)

Fondo FerrocarrilesMinisterio de Salud

76

Nota: No incluye las Pensiones de los Militares y otras pensiones no pertenecientes a las entidades de los sectores Salud y Trabajo. Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

Salud: más y mejores servicios para todos

32%

68%



77


Recursos regionales (SGP)

Unificación del POS

Recursos No de Beneficiarios

$ 2,7 bll 24 millones de personas del régimen subsidiado

con más servicios de salud


Recursos Destinado a:

$6,4 bllCrecimiento de 7,2% respecto a

2012

Subsidio a la demanda, prestación de servicios, salud pública


78


Subcuenta ECAT - FOSYGA

VacunasRecursos No de Beneficiarios

$300 mm 4.4 millones de niños vacunados contra Rotavirus o Neumococo o Virus del Papiloma Humano, entre otras.


$207,5 mm Gastos médicos de víctimas de accidentes de tránsito y eventos catastróficos.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público – República de Colombia Imágenes tomadas del la página de la Urna de Cristal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0

4

8

12

16

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento




5.3

7.9 9.0

7.4

9.4 10.4

11.3 11.6

Salud

Billo

nes

de P

esos

de

2013

79

Salud 2000-2013



Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Ministerio de Trabajo

80

Nota: No incluye las Pensiones de los Militares y otras pensiones no pertenecientes a las entidades de los sectores Salud y Trabajo. Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

Trabajo:Trabajo más digno, mejores familias y empresas: un mejor país.

17%

83%



Total Presupuesto Sector $19.0 bll $

15,778,578,083,000.00

$ 3,270,392,259,1

74.00

8606804334000

6949562648000

Inversión $3,3 bll


81


recursos

Fondo Solidaridad Pensional

Recursos Pensiones

Trabajo: Trabajo más digno, mejores familias y empresas: un mejor país.


$ 896 mm•842 mil adultos mayores recibiendo subsidio monetario o alimentación.•236 mil adultos mayores con subsidio a pensiones.



recursos


$15,6 bll Pago de pensiones a través de: •ISS, •Mintrabajo •Caprecom. Garantizar a la población, el amparo para la vejez, invalidez o muerte.


82


recursos

Trabajo: Trabajo más digno, mejores familias y empresas: un mejor país.

Capacitación para el desempeño en actividades productivas.

Empleo a Víctimas


recursos

Falta la foto

Recursos No de Aprendices

$ 2 bll •4 millones en formación complementaria.•5,2 millones en formación profesional integral.•1 millón población vulnerable


$58,9 mm Adecuación de la ruta de reparación para el acceso al empleo rural y urbano de las victimas del conflicto armado a nivel nacional


2,0

00

2,0

01

2,0

02

2,0

03

2,0

04

2,0

05

2,0

06

2,0

07

2,0

08

2,0

09

2,0

10

2,0

11

2,0

12

2,0

13 0

5

10

15

20

25

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-mientoInversión


Inversión



57

13

17.7 17.8 18.3 19.0

Trabajo

Billo

nes

de P

esos

de

2013

84

Trabajo 2000-2013




$1,3 bll


$0.0 bll


$0.0 bll


$0.0 bll

Total Funciona-miento Sector $1,2

bll

$ - $ - $ -

Inv. $125,5 mm

$ - $ - $ -

818008000000

137917000000

Otros Fto. $217.8 mm

Inversión $125.5 mm

Auditoría GeneralDefensoría del PuebloContraloría GeneralProcuraduría General

85

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda

Organismos de Control: Institucionalidad y transparencia.

10%

90%


86


Organismos de Control 2000-2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4


mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Inversión






0.70.6

0.7

1.1 1.1

1.21.3

Organismos de Control

Billo

nes

de P

esos

de

2013



$2,6 bll


$0.0 bll


$0.0 bll


$0.0 bll

Total Fto. $362,0 mm

$ - $ - $ -

$ 2,235,322,645,

560.00

$ - $ - $ - G. Personal $168,0 mm

153980283000

Inversión $2,2 bll

Unidad Restitución Tierras

Instituto Colombiano Agropecuario (ICA)

Unidad de Planificación de Tierras Rurales,

Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios

(UPRA)

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural

(INCODER)

Ministerio de Agricultura y Desarrollo

Rural

87


Agricultura: El campo colombiano comienza a crecer

86%

14%



88

Agricultura : El campo colombiano comienza a crecer

Recursos apoyo para el campo

Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso de

los recursos

Recursos Objetivo

$ 630 mm Desarrollo Rural con Equidad

$ 260 mm 16.000 subsidios de vivienda rural (vulnerable y desplazada)

$ 203 mm Programa de Restitución de Tierras

$ 112 mm Riego y drenaje a 9.400 unidades productivas


http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=1072

http://www.minagricultura.gov.co/inicio/noticias.aspx?idNoticia=1122

89


Agricultura 2000 - 2013


200

0

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namiento

Funcio-namientoFuncio-

namientoFuncio-

namientoFuncio-

namientoFuncio-

namientoFuncio-

namiento



Inversión


0.91.3

0.8 0.9

2.21.8 1.9

2.1

2.6

Agropecuario

Billo

nes

de P

esos

de

2013



$14,1 bll


$0.0 bll


$0.0 bll


$0.0 bll

$ 11,585,311,048,8

18.00

$ - $ - $ -

$ 2,545,733,020,4

36.00

$ - $ - $ -

SGP (Propósito General y Asigna-ciones Especiales)

$4,6 bll

2596456499997

1080199650000

Gastos Personal y Generales $1.3 bll

2078340411199

2000000000000

ColjuegosUnidad de Gestión Pensional y Parafiscales

(UGPP)

SupersolidariaFondo AdaptaciónDirección de Impuestos y Aduanas Nacionales

(DIAN)Superfinanciera


90


7%

46%



Hacienda: Estabilidad macroeconómica y equilibrio fiscal


91


los recursos


MHCP: Apoyo a la descentralización

MHCP: Bonos pensionales


recursos

Recursos Destino

$4,7 bll

• Recursos SGP, Propósito General y Asignaciones Especiales.

• Cesión IVA, • Compensación Impuesto Predial • Ley 1 /72.

Recursos Destino

$1 bll 7.650 bonos pensionales redimidos.


92


recursos

DIAN: Control evasión y contrabando, incremento en el recaudo

SUPERFINANCIERA: Preservación de la estabilidad del sistema financiero


recursos

Recursos Destinado a

$1 bll • Gestión Tributaria• Control de la elusión y la evasión


$181 mmVigilar la gestión de 421 entidades del sector financiero.




93


los recursos

Fondo Adaptación


$2 bll

• Gramalote• Canal del Dique.• Vías• Infraestructura de diferentes

sectores.




94


Hacienda 2000-2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

4

8

12

16


mientoFunciona-

mientoFunciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Inversión





Inversión13.4

7.8

9.9

7.99.0 8.6

8.2

10.5

14.1

Hacienda

Billo

nes

de P

esos

de

2013



$7,3 bll


$0.0 bll


$0.0 bll


$0.0 bll

$ 6,472,426,128,250

.00

$ - $ - $ -

$ 832,578,522,514.00

$ - $ - $ -

4568566295580

684870718550


0

Inversión $832.6 mm

Fiscalía General de la Nación

Rama Judicial – Tribunales y JuzgadosAgencia Defensa

Jurídica del EstadoInstituto Nacional

Penitenciario y Carcelario (INPEC)

Rama Judicial - Altas Cortes

Instit. De Medicina Legal

Ministerio de Justicia y del Derecho

95


Justicia, Rama y Fiscalía:Protegiendo los derechos y garantías de los ciudadanos

8%

92%



F. Segur. y Convive. $344,1mm


96

Justicia, Rama y Fiscalía:Protegiendo los derechos y garantías de los ciudadanos

Administración de Justicia.


.


los recursos


$ 3.7 bll•Rama y Fiscalía: 55.456 Cargos.

•Rama: 27.944 cargos.•Fiscalía : 27.512 cargos

Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso

de los recursos


$ 832 mm • Construcción de despachos judiciales, palacios de justicia, salas de audiencia y sedes de la físcalia.•Sistematización, capacitación y fortalecimiento a la justicia


97

Justicia, Rama y Fiscalía: Protegiendo los derechos y garantías de los ciudadanos

Medida de descongestión


.


los recursos


$ 458 mm•Sostenimiento de cargos y Juzgados para Oralidades. •Sostenimiento de 7.847 cargos temporales para el Plan Nacional de Descongestión.•Conservación de: 5 Salas Especializadas en Tierras, 15 Despachos Judiciales, 23 juzgados y 237 cargos.


$ 756 mm•INPEC: 12.848 personal de guardia, 2.950 administrativos.•Servicios Penitenciarios y Carcelarios: 508 cargos


98


Justicia, Rama y Fiscalía 2000-2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2

3

4

5

6

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento

Funciona-miento



Inversión


2.5 2.4

3.74.1

4.6 4.8

5.3

Justicia, Rama y Fiscalía

Billo

nes

de P

esos

de

2013

Con reforma


Total Pre-supuesto Sector

$7.6 bll

Fto. Sector $527,3 mm

7090315597283.6 Inversión $7,1 bll

Instituto Nacional de Vías (INVIAS)

Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)Aeronáutica Civil

Ministerio de Transporte

99Fuente: DGPPN - Ministerio de Hacienda

Transporte: Infraestructura para la competitividad.

93%

7%



Gastos de Personal $296,7mm

100


recursos

Corredores estratégicos para el comercio exterior

Corredores prioritarios para la prosperidad


los recursos

Recursos Objetivos

$2,9 bll Mejoramiento, operación y mantenimiento de 11.450 km de red vial estratégica nacional no concesionada.

Recursos Objetivos

$ 2,7 bll Garantizar aportes estatales de 14 concesiones viales como la Transversal de las Américas, la Ruta del Sol, Bogotá – Villavicencio, entre otras.





recursos


recursos

Aeropuertos para la competitividad

Autopistas fluviales y puertos

Recursos Objetivos

$ 400 mm Rehabilitación, operación y mantenimiento de la infraestructura aeroportuaria del país y de los equipos de seguridad aérea.

Recursos Objetivos

$100 mm

$45 mm

Profundización de los canales de acceso a los puertos marítimos y mantenimiento de los principales corredores fluvialesRecuperación de la navegabilidad del Río Magdalena




http://www.invias.gov.co/invias/hermesoft/portalIG/home_1/recursos/01_general/contenidos/09122010/trabajando_prosperidad.jsp

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

2

4

6

8

10

FuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamientoFuncionamiento




Inversión


2.72.2

4.75.2

6.7

8.7

7.6

8.1

Transporte

Billo

nes

de P

esos

de

2013

102


Transporte 2000 - 2013


+$500 mm Fondo

Adaptación


Total Pre-supuesto

Sector $3.4 bll

Funcionamiento $434,2 mm

$ 2,925,961,150,00

0.00

Transf. ANH $173,0 mm

$ 146,401,161,000.00

2925961150000

Unidad de Planeación Minero Energética

(UPME)

Agencia Nacional de Minería - ANM

Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH

Ministerio de Minas y Energía

103


Minas y Energía: Minería responsable y energía para el desarrollo

87%

13%



Crecimiento de los recursos del SGPPoner un indicador que pueda dar cuenta del uso

de los recursos

Subsidios de Energía y Gas

Exploración de Hidrocarburos

Recursos Objetivos

$ 2 bll Subsidiar en estratos 1, 2 y 3 •9,2 millones de usuarios de energía eléctrica•3,4 millones de usuarios de gas


Recursos Objetivos

$ 250 mm ANH: Estudios para exploración de hidrocarburos y perforación de pozos.



Fondos energéticos de apoyo financiero

Fiscalización Minera


Recursos Objetivo

$ 289 mm Mejorar cobertura en zonas rurales interconectadas y no interconectadas, y barrios subnormales. 34.000 nuevos usuarios

Recursos Objetivo

$ 114 mm Fiscalización de 9 mil títulos mineros y combatir la minería ilegal



106


Minas y Energía 2000 - 2013


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

-

0.6

1.2

1.8

2.4

3.0

3.6

4.2


mientoFunciona-

mientoFunciona-

miento


mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

mientoFunciona-

miento


mientoFunciona-

mientoFunciona-miento



Inversión



Inversión

0.71.1

0.7

1.81.4 1.4

2.6

3.13.6

3.4

Minas y Energía

Billo

nes

de P

esos

de

2013


Agenda





1. Contexto Fiscal

108

Atención a la Población Víctima de la Violencia

Cumplimos con:

Respuesta al Auto 219 de 2011

CONPES 3712 de 2011

CONPES 3726 de 2012

Ley 1448 de 2011

Defensa y Policia

Pensiones (Defensa)

Inclusión social

Educación

Otros Admon. del Estado

0

Otros Dllo. Económico y Social

Salud (Protección Social)

Trabajo (Protección Social)

Org. de Control

Agricultura

Hacienda

0

Justicia y Fiscalia

000

Transporte

Mineria

109


Población Víctima

Víctimas 0.00 Bil-lones

Víctimas $ 6,2 bll








Víctimas 0.00 Bil-lones -

- - -

-

Asistencia $ 2,5 bll

- - - - -

- - -

-

Atención $ 1,2 bll

- - - - -

- - -

-

Cost. Administrativos$ 540 mm

- - - - -

- - -

-

Reparación $ 1,9 bll

- - - - -

- - -

-

- - -

-

Salud $ 1,4 blll

-

- - -

-

- - -

-

Educación $ 1,1 bll

-

- - -

-

- - -

- -

- - -

-

- - -

-

Atención Humanitaria $ 1,1 bll

-

- - -

-

- - -

-

Forta Insti $ 190 mm

-

- - -

-

- - -

-

Funcionamiento $ 320 mm

-

- - -

-

- - -

-

Vivienda $ 580 mm

-

- - -

-

- - -

-

Gen Ingresos $ 270 mm

-

- - -

-

- - -

-

Res Tierras $ 280 mm

-

- - -

-

- - -

-

Fondo para Reparación $ 650 mm

110

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google Julio 2012


Estrategias


recursos

111

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012



recursos

Recursos por Beneficiarios

$ 600 mm 166.523 hogares víctimas con Subsidio Familiar de Vivienda asignado


$ 280 mm33.380 Solicitudes atendidas en el Programa de Restitución de Tierras y proyectos productivos

Vivienda

Restitución de Tierras


recursos

112

Fuente: Dirección General de Presupuesto Público Nacional. Ministerio de Hacienda. Fotografías: Google, Julio 2012



recursos


$ 1,2 bll 74.323 víctimas que acceden a medidas de rehabilitación física y psicosocial


$ 370 mm11.676 Testimonios de desmovilizados acopiados, sistematizados y analizados que contribuyen a la verdad histórica

Atención Humanitaria

Memoria Histórica

113

* No se incluyen los recursos por salud y educación del SGP destinados a atender esta población.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

Fun-cionamientoFun-

cionamientoFun-

cionamientoFun-

cionamientoFun-

cionamientoFun-

cionamientoFun-

cionamientoFun-

cionamientoFun-

cionamientoFun-

cionamientoFun-

cionamientoFun-

cionamiento

Fun-cionamientoFun-

cionamientoInversiónInversiónInversiónInversión



Inversión


0.1 0.2

1.2

2.1

3.0

3.6 3.7

Víctimas*

Billo

nes

de P

esos

de

2013


Defensa y Policia

Pensiones (Defensa)

Inclusión social

Educación


0


Vivienda Ciudad y Terri-torio



Org. de Control

Agricultura

Hacienda

0

Justicia y Fiscalia

000

Transporte

Mineria

114

Pensiones

Pensiones

115


Pensiones

Pensiones Propias del ISS$7.9 bll

Total Pensiones $32.8 bll

Total Pen-siones PGN

$24,9 bll

Magisterio $2.4 bll

Bonos y Otros $3,4 bll

Defensa y Policia

Pensiones (Defensa)

Inclusión social

Educación


0


Vivienda Ciudad y Terri-torio



Org. de Control

Agricultura

Hacienda

0

Justicia y Fiscalia

000

Transporte

Mineria

116

Sistema General de Participaciones- SGP

SGP

117


Sistema General de Participaciones- SGP

Total SGP $28.24 bll

Educación $15,86 bll

Asignaciones Especia-les

Salud

Propósito General

Agua Potable y Saneamiento Básico $1,41 bll

Gracias

Ministerio de Hacienda y Crédito PúblicoRepública de Colombia

presentacion presupuesto 2013

Documents