subgerencia científica - e.s.e hospital de la vega

No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI

DADCONTROLES EXISTENTES

NIVEL DE

RIESGO

ACCIÓN DE CONTROL DEL

RIESGO RESPONSABLE CRONOGRAMA INDICADOR

1Falta de retroalimentación a los docentes de las

entidades educativas que tienen convenioMEDIO MEDIA

Verificación de ejecución de actividades

pactadas en el convenio, reunión con

coordinadoras y entrega de informes

BAJO Comité docente asistencial.Subdirector Científico,

Coordinador de práctica Semestral

No. de reuniones con docentes

realizadas/ No. de reuniones con

docentes programadas *100

2Falta de coordinación con el personal de estadística para

la entrega de la información mensual ALTO ALTA

Ajuste del proceso de entrega de

información mensualALTO Verificación de procesos

Subdirector Científico,

Comunitario

Personal de estadística

Mensualmente.Informes entregados revisados /

total Informes solicitados *100

3Falta de revisión y validación de la información

entregada por estadística ALTO BAJA

Análisis de la información entregada

mensualmenteBAJO Análisis de información requerida

Subdirector Científico

Subdirectora ComunitariaMensualmente.

Informes analizados/ total Informes

entregados *100

4Falta de seguimiento a los indicadores de gestión

establecidos ALTO BAJA

Mensualmente se realiza un informe de

Gestión, con los indicadores pertinentes,

que es presentado en comité de

gerencia

BAJO Comité de gerencia mensualSubdirector Científico


No. de comités realizados/ No. de

comités programados *100

xxx

xx

Falta de retroalimentación a los coordinadores de área y

de Centros de AtenciónALTO BAJA

Se realiza comités de área asistencial

donde se replica la información de

comités de gerencia

BAJO Comités de área asistencialSubdirector Científico


No. de comités realizados/ No. de

comités programados *100

6Falta de recursos suficientes para la actualización de

tecnologíaALTO MEDIA Presupuesto estudiado y aprobado ALTO

Seguimiento a necesidades de

recurso tecnológico Vs.

Disponibiloidad presupuestal

Subdirector Científico,

Subdirector AdministrativoANUAL

No. de equipos no adquiridos por

falta de presupuesto / No. de

equipos requeridos *100

ESE HOSPITAL DE LA VEGA

MATRIZ DE VALORACION DEL RIESGO

PROCESO:

Area: Gestión y Autocontrol

ÁREA ASISTENCIAL (SERVICIOS DE SALUD)

FECHA DE REVISION: febrero - abril 2018 VIGENCIA 2018 - 2019

Subgerencia Científica

Servicios Asistenciales

1 DE 14

C:\Users\Hernando Flechas\Documents\FLECHAS 4 LV\MAPA DE RIESGOS\2 2018-2019 LV IDENTIFICACION Y VALORACION RIESGOS Admon. y asist.Valoracion Plan Riesgos Asisten

No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




1 Suministro inoportuno de elementos de consumo. ALTO MEDIA

Plan de compras anual acorde con las

necesidades, Kárdex al día, revisión del

proceso de solicitud de insumos,

semaforización de fechas de vencimiento

ALTOSeguimiento a Kárdex y ejecución

presupuestal

Subdirectora Administrativa

Coordinadores de Area

Auxiliar de farmacia

DE ACUERDO A

NECESIDADES

No. de elementos suministrados /

No.total de elementos solicitados

*100

2 Perfil inadecuado del recurso humano ALTO MEDIA

Solicitud oportuna de recurso humano

con perfiles específicos, procesos de

inducción

MEDIO

Calificación a funcionarios y

seguimiento a las actividades

desarrolladas por personal de

contrato

Subdirecciones

Administrativa, Científica y

Comunitaria

Coordinadores de Area

PERMANENTE

No. personal con calificación

deficiente/ No. de trabajadores

*100

3Desconocimiento de los planes de cubrimiento propios

de los contratos con las instituciones pagadorasALTO MEDIA

Capacitación sobre contratos celebrados

vigentesMEDIO

Matriz de contratación creada

por el área de facturación

Subdirectora

Administrativa, Subgerencia

científico Coordinador de

facturación

SEMESTRAL

No. de funcionarios y/o contratistas

capacitados / No. de funcionarios

y/o contratistas *100

4 Alta rotación de recurso humano ALTO ALTA

Gestión eficiente de la Cooperativas de

trabajo asociado, Cultura organizacional

que permita crecimiento personal y

profesional, adherencia a procesos

institucionales

ALTO

Cultura organizacional que

permita motivación del personal,

apego a procesos institucionales

Subdirector Científico

Subdirectora

Administrativa,

Subdirectora Comunitaria

PERMANENTENo. de personal retirado / No. de

trabajadores *100

5 Incumplimiento del protocolo de higiene ALTO ALTA

Manual de asepsia y antisepsia para cada

una de las áreas, adherencia a procesos

institucionales, socialización de procesos

ALTOAuditorías recurrentes en las

diferentes áreasAuxiliar comunitaria PERMANENTE

No. de auditorías en las que se

encontró deficiencia/ No. de

auditorías realizadas *100

Servicios Ambulatorios

2 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




1Cambios en el proceso de verificación de derechos y

facturación ALTO MEDIA

Proceso estandarizado y socializado a

todos los funcionarios y/o contratistas

que internienen en el. Avisos

informativos a usuarios en lugares

visibles

MEDIO Adherencvia a procesosArea de facturación Area

de Atención al UsuarioPERMANENTE

(1) No. de facturas glosadas por

error en la comprobación. (2) No.

de quejas recibidas por errores en

verificación de derechos

2

Falta de oportunidad, de cumplimiento, de

características requeridas o isuficiencia en el suministro

de insumos y/o papelería e impresos

MEDIO BAJA

Se realiza cada año un plan de compras

de acuerdo a las necesidades estimadas

en cada dependencia. De igual manera

se realiza proyección de necesidades con

base en existencias o saldos finales. El

almacén realiza seguimiento al indicador

insumos e impresos entregados sobre los

solicitados.

MEDIO

Solicitud oportuna sobre

requerimientos por parte del jefe

de las diferentes áreas

Subgerencia Administrativa

Jefe de diferentes áreas

ambulatorias

PERMANENTENo. de casos presentados por

gestión inadecuada de insumos

3

Falta de registro e interpretación de paraclínicos y

exámenes de laboratorio por parte del profesional en

la historia clínica.

MEDIO MEDIA

Todos los profesionales médicos tienen

la obligación de registrar todos los

apartes de la Historia Clínica de manera

completa. Adherencia a resolución 1995

de 1.999

MEDIOAuditorías periódicas a las

Historias Clínicas


Profesionales de las

diferentes áreas

TRIMESTRAL

No. de historias clínicas auditadas

con registros incompletos / No. de

historias clínicas auditadas *100

4Error en el diagnóstico y/o la conducta a seguir por mala

interpretación o juicio clínico por parte del profesionalALTO BAJA

Guías de manejo adoptadas por el

Hospital, capacitaciones periódicas.MEDIO

Auditorías a Historias Clínicas,

Adherencia a guías de manejo

clínico



diferentes áreas

SEMESTRAL

No. de consultas que acuden por la

misma causa en menos de tres días

/ Total de las consultas *100

5Falta de comprensión por parte del usuario de

instrucciones y recomendaciones dadasALTO BAJA Encuestas de satisfacción al usuario BAJO Formato de encuestas

Médico tratante Area de

atención al usuarioMENSUAL

No. de encuestas que reflejen

instrucciones mal dadas por parte

del profesional / No. de encuestas

realizadas *100

3 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




1 Decisión inadecuada en la conducta del paciente ALTO BAJA

Guías de manejo adoptadas por el

Hospital, capacitaciones periódicas,

revista médica y/o entrega de turno

MEDIO

Auditorías a Historias Clínicas,

Adherencia a guías de manejo

clínico, auditoría al libro de

entrega de turno


Médicos del áreaDIARIO

No. de esquemas terapéuticos no

ajustados a la guía clínica / No. de

historias de pacientes

hospitalizados auditadas

2Demora en la remisión de pacientes de laa otro de

mayor complejidadALTO MEDIA

Manual y proceso de referencia y

contrarreferencia MEDIO

Adherencia a proceso, Manual

actualizado, Directorio

actualizado

Auxiliar de atención al

usuario, médico de turno

de urgencias

PERMANENTENo. de remisiones de difícil gestión

/ No. de remisiones realizadas *100

3Falta de cumplimiento de las órdenes médicas por parte

de enfermeríaALTO BAJA Procesos actualizados BAJO Adherencia a proceso

Enfermero Jefe y auxiliares

de enfermeríaPERMANENTE

No. órdenes médicas incumplidas /

No. de órdenes médicas *100

4Falta de evolución del paciente por parte del cuerpo

médicoALTO BAJA

Procesos de entrega de turnos y de

evolución del paciente MEDIO Adherencia a proceso Médicos de turno DIARIO

No. pacientes con evolución / No.

total pacientes hospitalizados *100

5

Falta de registro e interpretación de paraclínicos y

exámenes de laboratorio por parte del profesional en

la historia clínica.

MEDIO MEDIA

Todos los profesionales médicos tienen

la obligación de registrar todos los

apartes de la Historia Clínica de manera

completa. Adherencia a resolución 1995

de 1.999


Historias Clínicas



diferentes áreas

TRIMESTRAL




6Falta de comprensión por parte del usuario de

instrucciones y recomendaciones dadasALTO BAJA Encuestas de satisfacción al usuario BAJO Formato de encuestas

Médico tratante Area de

atención al usuarioMENSUAL




realizadas *100

Urgencias y Hospitalización

4 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




7

Falta de oportunidad, de cumplimiento, de

características requeridas o isuficiencia en el suministro

de insumos

ALTO BAJA








solicitados.

MEDIO


requerimientos por parte del jefe

del área


Jefe de enfermería

urgencias y hospitalización



1 Atención de pacientes de otra complejidad ALTO BAJAVerificar el diagnóstico antes de atender

el pacienteBAJO Auditoría ODONTOLOGO PERMANENTE

No. de pacientes atendidos de otro

nivel de complejidad / total de

pacientes atendidos en el servicio

*100

2 Atención de pacientes sin autorización MEDIO BAJA

Proceso de atención de

pacientes,socialización sobre forma y

tipo de contratación

BAJO Adherencia a proceso ODONTOLOGO PERMANENTE

No. de procedimientos realizados

sin autorización / No. total de

procedimientos realizados en el

servicio *100

3El paciente no entiende o no sigue indicaciones

posteriores a la atenciónALTO BAJA Encuestas de satisfacción al usuario BAJO Formato de encuestas

ODONTOLOGO AREA DE

ATENCION AL USUARIOMENSUAL




realizadas *100

4 Atender usuario sin historia clínica ALTO MEDIA

Listado de pacientes con un día de

anterioridad para la respectiva búsqueda

de su historia clínica. Proceso de

atención de pacientes

MEDIO Adherencia a procesoODONTOLOGO

ESTADISTICADIARIO

No. de pacientes atendidos sin

historia clínica en odontología / No.

total de pacientes atendidos en el

servicio *100

Salud Oral

5 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




5 Falta de material para la prestación del servicio ALTO BAJA








solicitados.

MEDIO


requerimientos por parte del

jefe de área


Coordinador de

Odontología



6 Registro inadecuado historias clínicas MEDIO MEDIA

Los profesionales tienen la obligación de

registrar todos los apartes de la Historia

Clínica de manera completa. Adherencia

a resolución 1995 de 1.999


Historias Clínicas


Profesionales de

Odontología

TRIMESTRAL




6 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




1Realizar exámenes a usuarios que no corresponden a la

orden médica o toma de muestras no solicitadaALTO BAJA

Verificación de documentos antes de la

toma de muestrasBAJO

Auditoría de seguimiento a la

verificación de documentos

Bacterióloga y auxiliar de

LaboratorioDIARIO

No. de usuarios equivocados / No.

de usuarios atendidos *100

2La muestra no cumple con los requisitos mínimos para

su procesamientoALTO BAJA

Verificación de condiciones del paciente

antes de la toma de muestrasBAJO

Formato de condiciones

necesarias para una buena toma

de muestras

Bacterióloga y auxiliar de

LaboratorioDIARIO

No. de muestras que no cumplen

requisitos / No. de muestras

tomadas *100

3

No poder procesar las muestras por condiciones

inadecuadas en el transcurso de la manipulación y/o

transporte

ALTO BAJA

Verificación de condiciones de

transporte y del material para embalar

las muestras

BAJO

Control y registro de

temperaturas Uso de

material nuevo y limpio

Bacterióloga y / o Auxiliar

de Laboratorio

DIARIO O EN EL

MOMENTO DEL

EMBALAJE Y/O

TRANSPORTE

No. muestras no óptimas/ No. total

de muestras *100

4Falta de mantenimiento de equipos preventivo y

correctivo.ALTO MEDIA

Plan de mantenimiento anual,

presupuesto estudiado y aprobadoMEDIO

Seguimiento a cronograma de

mantenimiento

Coordinadora de

Laboratorio Ingeniera

biomédica

TRIMESTRAL

No. de mantenimientos realizados /

No. de mantenimientos

programados *100

5No procesar los exámenes solicitados y/o procesar

exámenes no solicitadosALTO MEDIA

Verificación de la orden médica, registro

adecuadoMEDIO

Auditoria de seguimiento al libro

de registro diario


de LaboratorioDIARIO

No. exámenes procesados

erróneamente / No. de exámenes

procesados *100

6 No entregar resultados oportunamente MEDIO BAJAGenerar resultados el mismo día de la

toma.BAJO

Evaluar registros de entrega de

resultados



No. de exámenes no entregados

oportunamente / No. de exámenes

entregados *100

7 Remisión de muestras a un sitio diferente del destino ALTO BAJA Indicar el sitio correcto de la entrega MEDIO Registro de entrega de muestrasBacterióloga y / o Auxiliar

de Laboratorio Mensajero

DE ACUERDO A

NECESIDAD

No. de muestras entregadas a sitio

incorrecto / No. de muestras

entregadas *100

8 Registro insuficiente o mal registro del usuario ALTO BAJARegistro diario confirmando datos del

usuarioMEDIO

Confirmación de datos con el

usuario



No. de usuarios mal registrads / No.

de usuarios registrados *100

Laboratorio Clínico

7 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




9 Mala rotulación de muestras ALTO BAJARotulación adecuada en el momento de

la toma de muestraMEDIO

Rotulación adecuada en el

momento de la toma de muestra


de Laboratorio Auxiliar de

enfermería

DIARIONo. de mestras mal rotuladas / No.

de muestras rotuladas *100

10 Vencimiento de reactivos antes de ser usados ALTO MEDIA Kárdex al día, semaforización MEDIO Kárdex al día, semaforizaciónBacterióloga y / o Auxiliar

de LaboratorioSEMANAL

No. De reactivos vencidos / No. de

reactivos existentes *100

1No se registran de manera adecuada las actividades

realizadas en consultaALTO MEDIA

Realizar examen físico completo

consignando datos en historia clínica,

Registrar y analizar resultados para

determinar conducta, Diligenciar

completamente los formatos

establecidos

MEDIOAuditoría de registros clínicos en

historia clínica y de formatos Subdirector científico Mensual


mal diligenciadas / No. de historias

clínicas auditadas *100

2 No revisar carné de vacunación MEDIO BAJA

Revisión de carné de vacunación

Registro de la(s) vacuna(s) aplicadas en el

carné

Diligenciamiento del registro diario de

vacunación

BAJO

Auditoria del registro diario de

vacunación, informe de

vacunación

Auxiliar de vacunación,

Enfermera jefe y

Subdirectora comunitaria

Mensual

No. de registros de vacunación mal

diligenciados / No. Total de

registros de vacunación *100

3 No registrar en el RIPS las consultas de enfermería ALTO BAJADiligenciar completamente los datos del

formato RIPSMEDIO

Auditoría de verificación de

diligenciamiento de RIPSSubdirector científico Mensual

No. De RIPS auditados mal

diligenciados/ No. Total de RIPS

auditados *100

4 No verificar la información general dada a los usuarios MEDIO BAJA

Verificar mediante retroalimentación

que la usuaria entienda las

recomendaciones

BAJOPendiente elaboración de

material informativo

Enfermera jefe y


De acuerdo a

necesidades

No. de folletos elaborados / No.

folletos programados *100

5No captación de la población hacia los programas de P y

P ALTO ALTA

Seguimiento a la demanda efectiva

realizada tanto a nivel institucional como

extramural por promotoras

ALTOEstablecer programas de

demanda inducidaSubdirectora comunitaria Bimensual

No. de usuarios atendidos

efectivamente / No. de usuarios

con demanda inducida *100

Enfermería: Consulta / Procedimientos

8 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




6 No cumplimiento de paquetes de P y P ALTO MEDIA Cumplimiento de cierre de paquete MEDIO Verificación de cierre de paqueteEnfermera jefe o

Subdirectora comunitariaMensual

No. de paquetes iniciados / No. de

paquetes terminados *100

7Cambio en los modelos de atención y contratación por

parte de la Secretaría de Salud de CundinamarcaALTO ALTA

Cumplimiento y adherencia al modelo de

atención y términos de contrataciónALTO

Verificación de adherencia y

cumplimiento del modelo de

atención y a los términos de

contratación

Subdirecciones científica,

comunitaria y

administrativa,

coordinadores facturación

De acuerdo a período

de contratación

No. de contratos ejecutados a

cabalidad / No. de contratos

realizados *100

8No cumplimiento de metas previstas de vacunación para

las poblaciones asignadasALTO MEDIA

Vacunación a toda la población que

acuda al servicio sin barreras de accesoMEDIO

Seguimiento al formato de

coberturas de vacunación Subdirectora comunitaria Mensual

No. de población vacunada / No.

total de población asignada *100

9 Aplicación de sobre dosis de biológico ALTO BAJA

Verificar el estado del biológico en dosis

vía y cantidad que se va a administrar.

Revisión del carné de vacunación

MEDIO

Capacitación continuada en PAI

Actualización protocolo

devacunación

Revisión del carné

Auxiliar de vacunación /

enfermera(o) jefePermanente

No. capacitaciones realizadas / No.

de capacitaciones programadas

*100

10No verificación de contraindicaciones previo a la

realización del procedimiento en planificación familiarALTO BAJA

Verificar cumplimiento de requisitos

para inicio de método e inexistencia de

contraindicaciones

MEDIO

Verificación de registros clínicos

para cumplimiento de requisitos

Diligenciamiento de

consentimiento informado para

uso de método elegido

Enfermera jefe y médico Permanente

No. de procedimientos con

complicaciones / No. de

procedimientos relizados *100

11 Interrupción fluido eléctrico ALTO BAJAPago oportuno de servicios, contratación

para mantenimiento de redes de energíaMEDIO

Verificación de los pagos,

pendiente nueva contrataciónSubgerencia administrativa Mensual

No. de horas con interrupción nde

fluído eléctrico/ No. de horas mes

*100

12 Vencimiento de los biológicos ALTO BAJADiligenciamiento y seguimiento al Kárdex

de biológicosMEDIO Auditoría al kárdex de biológicos

Enfermera jefe o


No. de biológicos vencidos / No.

total de biológicos *100

9 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




13 Esquemas inadecuados en niños menores de 5 años ALTO BAJAVerificar carné de vacunación y kárdex

de vacunaciónMEDIO

Capacitación continuada en PAI

Actualización protocolo de

vacunación

Auditoría a kárdex de vacunación

Enfermera jefe y


No. de niños con esquema de

vacunación inadecuada / No. total

de niños vacunados*100

14 Reacción evento post-vacunal ALTO BAJACumplimiento de protocolos de

vacunación, asepsia y antisepsiaMEDIO Seguimiento a riesgo Subdirectora comunitaria Mensual

No. de usuarios vacunados con

reacción / No. total de usuarios

vacunados*100

15 Incumplimiento de metas de promoción y prevención ALTO ALTA

Realización de actividades extramurales,

captación de población cautiva,

demanda indicida

MEDIOSeguimiento a matrices de

cumplimiento

Enfermera jefe y


No. de actividades realizadas / No.

de actividades programadas *100

16 Sistema de Información ALTO ALTADiligenciar completamente los datos de

los formato de P y P y de RIPSMEDIO

Auditoría de verificación de

diligenciamiento de los formatos

de P y P y RIPS

Subdirectora comunitaria Mensual

No. de formatos de P y P y RIPS

auditados mal diligenciados/ No.

Total de formatos de P y P y RIPS

auditados *100

1

Despacho de medicamentos a personas sin derechos o

con fórmulas vencidas o que no correspondan a los

formulados

MEDIO BAJA

Verificación de derechos, que la fórmula

no tenga más de 72 horas hábiles de

emitida y correlación de medicamentos

entre fórmula y factura, verificación de

objeto de contrato según entidades

pagadora

BAJOVerificación de soportes

(derechos, factura, fórmula)Auxiliar de farmacia DIARIO

Vr. de glosa por entrega de

medicamentos sin autorización /

Vr. de medicamentos entregados

en el mes

2 Entrega inoportuna de medicamentos ALTO BAJA

Despacho dentro de las 24 horas

siguientes a la recepción de la solicitud,

Kárdex al día, elaboración de plan de

compras trimestral y ajustes

subsiguientes

ALTO Seguimiento a Kárdex y físico Auxiliar de farmacia PERMANENTE

No. de medicamentos entregados

de forma inoportuna / No. total de

medicamentos solicitados *100

Farmacia

10 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




3 Recepción de cantidad incompleta de medicamentos ALTO BAJA

Revisión de cantidades, presentación,

tipo de medicamento, envase ,

empaque, rótulos fecha de vencimiento

del pedido en el momento de la

recepción.

ALTO

Verificación en el momento de la

recepción de cantidades,

presentación, tipo de

medicamento, envase , empaque,

rótulos fecha de vencimiento del

pedido.

Auxiliar de farmacia PERMANENTE

Vr. de medicamentos no recibidos /

Vr. de medicamentos facturados

mes

4 Vencimiento de medicamentos por rotación inadecuada ALTO BAJA

Semaforización de medicamentos,

Elaboración listado mensual de

medicamentos de baja rotación o

próximos a vencer, Devolución de

medicamentos de baja rotación con 4

meses de fecha próxima a vencerse

ALTOVerificación periódica de la

semaforización Auxiliar de farmacia PERMANENTE

Vr. de medicamentos vencidos / Vr.

de medicamentos existentes

5Inoportunidad en la realización del inventario, errores

en el conteo o en valorización del inventario ALTO BAJA

Programación con anticipación de los

inventarios, realizar varios conteos por

diferentes grupos de conteo, mantener

constantemente actualizado el valor de

los inventarios.

MEDIO

Seguimiento a cronograma,

Conteo físico vs. existencia en

kárdex

Auxiliar de farmacia /

AuditoríaSEMESTRAL

No. inventarios realizados / No.

inventarios programados *100

6 Recursos tecnológicos inapropiados ALTO MEDIACustodia física de la información, estudio

de factibilidad de nuevo softwareALTO

Verificación de la existencia de

medio físico de la información

Auxiliar de farmacia /

Subgerencia Administrativa DIARIO

No. de software adquiridos / No. de

software solicitados *100

1Notificación incompleta para realizar investigación

epidemiológica de campo.ALTO BAJA

Aplicación de protocolo del evento

presentado, elaboración completa de las

fichas de notificación, notificación del

evento dentro del término establecido

MEDIO

Se realiza monitoreo a la calidad

de la notificación, se realiza

búsqueda activa institucional de

casos.

Auxiliar comunitaria y


No. de notificaciones incompletas /

No. de notificaciones realizadas

*100

2No realizar la investigación de campo y/o el análisis

institucional oportunamente.ALTO BAJA

Seguimiento diario a notificación vs

investigaciones de campo y análisis

institucional.

MEDIOSeguimiento a la oportunidad de

la intervención.



Diario, semanal y

mensual.

No. de análisis e investigaciones

presentadas / No. de análisis e

investigaciones a realizar *100

Epidemiología

11 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




3 Inadecuada clasificación del caso de exposición rábica ALTO MEDIA

Diligenciar completamente la ficha de

accidente rábico, notificación del evento

ante las entidades competentes y

seguimiento al animal agresor

MEDIO

Seguimiento al diligenciamiento

de ficha de accidente rábico y

visita de campo del animal

Médico, técnico de

saneamiento y área

comunitaria

De acuerdo a evento

presentado

No. de casos mal clasificados / No.

de casos presentados *100

4No contar oportunamente con el biológico antirrábico

para iniciar tratamientoALTO MEDIA

Realizar solicitud de biológico a la SSC de

acuerdo al evento confirmadoMEDIO

Verificación de diligenciamiento

de formato de solicitud de

biológico

Auxiliar comunitaria De acuerdo a evento

presentado

No. de tratamientos recibidos / No.

de eventos presentados *100

5Falta de claridad del personal médico sobre el

diagnóstico diferencial para un evento de notificaciónALTO BAJA

Aplicación de protocolos de eventos de

notificación obligatoria, elaboración

completa fichas de notificación,

notificación de los eventos dentro de los

términos establecidos

MEDIO

Capacitación sobre eventos de

notificación obligatoria,

monitoreo a la calidad de la

notificación, búsqueda activa

institucional de casos.



De acuerdo a eventos

presentados

No. de eventos mal diagnosticados

/ No. de eventos presentados *100

12 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




1Incumplimiento de las actividades programadas por

parte de la instituciones educativas MEDIO MEDIA

Programación con los centros educativos

al inicio de las actividades. Elaboración y

concertación de cronograma

conjuntamente con los docentes.

Comunicación periódica para

modificación de cronogramas a tiempo.

MEDIO

Revisión periódica de

cronogramas. Referente del proyecto MensualNo. talleres cancelados / No.

talleres programadas *100

2Inasistencia de los usuarios originando el

incumplimiento de las metas ALTO MEDIA

Lista de asistencia, Motivación

permanente. BAJO

Ayudas didácticas como videos y

dinámicas participativas.Referente del proyecto Mensual

No. de usuarios capacitados / No.

de usuarios programados *100

3No concordancia de las actividades, generando cruce

con varias actividades en un solo día BAJO BAJA

Elaboración de cronogramas con

participación de la comunidad objetoBAJO

Verificación de cronogramas.

Seguimiento a profesionales.

Coordinadora PIC municipal

y subdirectora comunitariaMensual

No. de talleres cancelados por

cruce de horario / No. total de

talleres programados *100

4No contar con el perfil del profesional para el desarrollo

de las actividades ALTO MEDIA

Solicitud del profesional con perfil

definido. Entrevista a profesionales.

Aplicación de Lineamientos

MEDIOVerificación de las actividades

ejecutadasSubdirectora comunitaria Semestral

No. de profesionales que realizan

actividades inadecuadas / No. total

de profesionales *100

1 No contar con recurso humano adecuado ALTO BAJA

Solicitud del profesional con perfil

definido. Entrevista a profesionales.

Aplicación de lineamientos

MEDIO

Seguimiento a actividades

desarrolladas por los

profesionales


y/o administrativaSemestral

No. de personal con perfil

adecuado / No. total de personal

*100

2Falta de veracidad en el reporte de lo encontrado en las

visitas higiénico sanitarias.ALTO MEDIA

Verificación telefónica de los datos

registrados en las actas de visita. Visitas

de campo de control

MEDIO

Acompañamiento especial a las

visitas desarrolladas por los

funcionarios, auditoría a las actas

de visita

Técnico de saneamiento -

Subdirectora comunitariaBimensual

No. de reportes acertados / No. de

reportes realizados *100

Plan de Intervenciones Colectivas - Saneamiento Ambiental

Plan de Intervenciones Colectivas - Fomento

13 DE 14


No. RIESGOIMPACT

O

PROBABILI


NIVEL DE

RIESGO





PROCESO:




3 Uso irracional de los insumos ALTO BAJA

Inventario detallado de los insumos

empleados. Revisión de kárdex.

Determinación de consumos promedio

por actividad.

MEDIOSupervisión de las planillas de

visita



No. de insumos desperdiciados /

No. de insumos necesarios *100

4 Inadecuada aplicación de medidas sanitarias ALTO MEDIA Actas de visita. Supervisión profesional. ALTO

Evaluación de las medidas

sanitarias aplicadas, frente a la

visita de campo.



o. de establecimiento a los cuales

se les aplicó mal las medidas

sanitarias / No. de establecimientos

visitados *100

5 Cobro fraudulento de las actividades desarrolladas. ALTO MEDIA

Verificación telefónica de los datos

registrados en las actas de visita. Visitas

de campo

ALTOSupervisión de las planillas de

visita



No. de cobros relizados / No. de

establecimientos visitados *100

6Inadecuado seguimiento a las acciones de sanidad en los

establecimientosALTO MEDIA Actas de visita. Supervisión profesional. ALTO

Evaluación de las medidas

sanitarias aplicadas, frente a la

visita de campo.



No. de conceptos técnicos

inadecuados / No. de

establecimientos visitados *100

14 DE 14
