sistema de coordinación hacendaria del estado de … · ente pÚblico: proyecto 02participación...

Dependencia Auxiliar 144 Gobernación

Dependencia General Gobierno MunicipalJ00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Relaciones Intergubernamentales0103010101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Relaciones Públicas

CALENDARIZACION DE METAS

DE ACTIVIDAD POR PROYECTO

ZACAZONAPAN(Clave) (Denominación)

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018MUNICIPIO DE:

PbRM-02a

0114

Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios

Manual para la Planeacion, Programación y Presupuestación Municipal 2018

Presupuesto Basado en Resultados Municipal

Código Descripción de las Metas de la ActividadUnidad de

Medida

Cantidad

Programada

Anual Abs % Abs Abs Abs% % %

Primer Trimestre Segundo Trimestre Tercer Trimestre Cuarto Trimestre

Calendarización de Metas Fisicas

1 DEMANDAS 33.00 10.00 8.00 5.00 10.00DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS MUNICIPA

30.30 15.15 24.24 30.30

JESUS LUNA JARAMILLO

REVISÓELABORÓ AUTORIZÓ

JAVIER LOPEZ VERA SAUL BENITEZ AVILES

TITULAR DE LA UIPPE TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL

Dependencia Auxiliar 100 Secretaría Particular

Dependencia General PresidenciaA00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Conducción De Las Políticas Generales De Gobierno / Atención A La Demanda Ciudadana0103010102Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Audiencia Pública Y Consulta Popular





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 DEMANDAS 60.00 5.00 25.00 10.00 20.00DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS

PÚBLICAS MUNICIPA

33.33 16.67 41.67 8.33

2 POLITICAS 25.00 5.00 5.00 5.00 10.00POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES

DESARROLLADAS

40.00 20.00 20.00 20.00





Dependencia Auxiliar 113 Cronista Municipal

Dependencia General Secretaria Del AyuntamientoD00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Conservación Del Patrimonio Público / Preservación Del Patrimonio Cultural0103030101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Conservación, Restauración Y Difusión Del Patrimonio Cultural





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 ATENCIONES 13.00 3.00 4.00 3.00 3.00ATENCION A SOLICITUDES DE

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL

PATRIMONIO PUBLI

23.08 23.08 30.77 23.08





Dependencia Auxiliar 136 Auditoría Administrativa

Dependencia General ContraloriaK00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Desarrollo De La Función Pública Y Ética En El Servicio Público / Control Y Evaluación Interna De La Gestión Pública0103040101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 02 Participación Social En La Formulación,Seguimiento,Control Y Evaluac Int De Obras,Program Y Serv Pub





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 AUDITORIAS 7.00 1.00 1.00 2.00 3.00AUDITORIA A LAS OBLIGACIONES DE LOS

SERVIDORES PUBLICOS REALIZADAS

42.86 28.57 14.29 14.29

2 CAMPAÑAS 10.00 3.00 3.00 2.00 2.00CAMPAÑAS DE INFORMACION DE LAS

OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES

PUBLICOS REAL

20.00 20.00 30.00 30.00





Dependencia Auxiliar 155 Area Juridica

Dependencia General SindicaturasB00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Asistencia Jurídica Al Ejecutivo / Orientacion, Apoyo Y Modernizacion Del Marco Juridico De La Entidad0103050101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 04 Asesoría Jurídica Al Ayuntamiento





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 ASESORIAS 12.00 3.00 3.00 3.00 3.00ASESORIAS JURIDICAS IMPARTIDAS 25.00 25.00 25.00 25.00

2 DEMANDAS 80.00 10.00 10.00 20.00 40.00DEMANDAS EN CONTRA DE LA

ADIMISTRACION PUBLICA MUNICIPAL

OBTENIDAS

50.00 25.00 12.50 12.50





Dependencia Auxiliar 124 Obras Públicas

Dependencia General Desarrollo Urbano Y Obras PublicasF00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Política Territorial / Planeación, Operación Y Control Urbano0103080102Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Planeación Integral Y Concertada





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 REGULARIZACIO

N

40.00 5.00 10.00 15.00 10.00REGULARIZACION DE LOS PREDIOS

CONFORME AL REGIMEN JURIDICO URBANO

REALIZADO

25.00 37.50 25.00 12.50

2 PERMISOS 15.00 5.00 2.00 5.00 3.00PERMISOS DE USO DE SUELO CON BASE EN

LA NORMATIVIDAD EMITIDOS

20.00 33.33 13.33 33.33





Dependencia Auxiliar 101 Secretaría Técnica


MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Reglamentacion Municipal / Coordinación Municipal Para La Reglamentación0103090201Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Revision Y Emision De La Reglamentacion Municipal





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 REVISIONES 35.00 5.00 10.00 10.00 10.00REVISION DE PROPUESTAS VIABLES DE

MODIFICACION A LAS LEYES, DECRETOS Y

REGL

28.57 28.57 28.57 14.29

2 CAPACITACIONE

S

15.00 5.00 2.00 5.00 3.00CAPACITACIONES EN MATERIA

REGLAMENTARIA OTORGADAS

20.00 33.33 13.33 33.33





Dependencia Auxiliar 108 Oficialía Conciliadora

Dependencia General SindicaturasB00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Mediacion Y Conciliacion Municipal / Función Mediadora- Conciliadora Y Calificadora Municipal0103090301Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Mediacion , Conciliacion Y Funcion Calificadora Municipal





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 DENUNCIAS

RECIBIDAS

5.00 1.00 1.00 1.00 2.00ESTABLECER MECANISMOS PARA LA

RECEPCION DE DENUNCIAS VECINALES Y

DERMIR CON

40.00 20.00 20.00 20.00

2 CONFLICTOS Y

CONTROV

40.00 10.00 10.00 10.00 10.00CONFLICTOS Y CONTROVERSIAS DERIMIDAS

DE CONFORMIDAD AL MARCO JURIDICO

APLIC

25.00 25.00 25.00 25.00

3 SISTEMAS 10.00 2.00 2.00 4.00 2.00 INFORMACION A LA CIUDADANIA SOBRE LOS

DERECHOS Y OBLIGACIONES VECINALES

20.00 40.00 20.00 20.00





Dependencia Auxiliar 119 Contabilidad

Dependencia General TesoreriaL00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Fortalecimiento De Los Ingresos / Recaudación, Control Y Fiscalización De Ingresos0105020201Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Captación Y Recaudación De Ingresos





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 PROGRAMA 1.00 0.00 1.00 0.00 0.00PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA

RECAUDACION CORRIENTE APLICADO

0.00 0.00 100.00 0.00





Dependencia Auxiliar 119 Contabilidad


MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Fortalecimiento De Los Ingresos / Tesorería0105020204Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Registro Y Control De Caja Y Tesorería





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 PROGRAMA 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00PROGRAMA DE REGULARIZACION DE LOS

CONTRIBUYENTES

100.00 0.00 0.00 0.00





Dependencia Auxiliar 130 Desarrollo Agrícola y Ganadero

Dependencia General Dirección De Desarrollo EconomicoN00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Financiamiento De La Infraestructura Para El Desarrollo / Fomento A La Inversión Social Y Privada0105020401Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Formulación Y Evaluación De Proyectos Rentables





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 GESTIONES 10.00 3.00 2.00 2.00 3.00GESTION DE INSTRUMENTOS DE AHORRO Y

CREDITO RURAL, BUSQUEDA DE FUENTES

FINA

30.00 20.00 20.00 30.00





Dependencia Auxiliar 120 Administración y Desarrollo de Personal

Dependencia General AdministraciónE00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Consolidación De La Administración Pública De Resultados / Administración, Capacitación Y Desarrollo De Los Servidores Públicos0105020601Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Administración De Personal





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 ALTAS Y BAJAS

PERSON

6.00 1.00 1.00 2.00 2.00 ACTUALIZACION DE LOS MOVIMIENTOS DE

ALTAS Y BAJAS DE SERVIDORES PUBLICOS

33.33 33.33 16.67 16.67





Dependencia Auxiliar 104 Seguridad Pública

Dependencia General Seguridad Publica Y TransitoQ00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Seguridad Pública / Prevención De La Delincuencia Y Mantenimiento Del Orden Público0107010101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Operación Y Vigilancia Para La Seguridad Y Prevención Del Delito





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 PERSONAL

POICIAL

10.00 3.00 2.00 2.00 3.00SUFICIENCIA DE LA INFRAESTRUCTURA

POLICIAL GESTIONADA

30.00 20.00 20.00 30.00




TITULAR DE L AUIPPE TESORERO MUNICIPAL PRESIDENTE MUNICIPAL

Dependencia Auxiliar 105 Coordinación Municipal de Protección Civil

Dependencia General Seguridad Publica Y TransitoQ00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Protección Civil / Concertación, Capacitación Y Difusión Para La Protección Civil0107020101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 02 Capacitación Integral Y Actualización Para La Protección Civil





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 CAPACITACIONE

S

8.00 2.00 2.00 2.00 2.00CAPACITACIONES A PERSONAL EN MATERIA

DE PROTECCIÓN CIVIL

25.00 25.00 25.00 25.00





Dependencia Auxiliar 109 Registro Civil


MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Protección Jurídica De Las Personas Y Sus Bienes / Regularización Y Control De Los Actos Del Registro Civil0108010103Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 02 Operación Registral Civil





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 ASESORIAS 10.00 2.00 3.00 3.00 2.00ASESORAMIENTOS JURIDICOS A LA

POBLACION OTORGADAS

20.00 30.00 30.00 20.00

2 CAPACITACIONE

S

8.00 2.00 2.00 2.00 2.00CAPACITACION A SERVIDORES PUBLICOS

DENTRO DEL MARCO DE LA LEGISLACION

APLIC

25.00 25.00 25.00 25.00





Dependencia Auxiliar 118 Catastro Municipal


MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Modernización Del Catastro Mexiquense / Sistemas Municipales De Información Catastral0108010202Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Información Catastral Municipal





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 SOLICITUDES 1.00 0.00 0.00 0.00 1.00RECEPCION DE LAS SOLICITUDES DE

TRAMITE CATASTRAL PRESENTADAS POR

CIUDADANI

100.00 0.00 0.00 0.00

2 SERVICIOS 50.00 10.00 15.00 15.00 10.00SERVICIOS CATASTRALES SOLICITADOS POR

LA POBLACION RESUELTOS

20.00 30.00 30.00 20.00






Dependencia General Regiduría ViiC07

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Manejo De Aguas Residuales, Drenaje Y Alcantarillado / Drenaje Y Alcantarillado0201030101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 02 Operación De Infraestructura Para Drenaje Y Alcantarillado





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 INFRAESTRUCTU

RA

15.00 3.00 3.00 6.00 3.00INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA PARA EL

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE PARA

POBLACIO

20.00 40.00 20.00 20.00

2 DISTRIBUCION

DE AGUA

100.00 10.00 40.00 20.00 30.00DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA EL

SUMINISTRO DE LA POBLACION ABASTECIDA

30.00 20.00 40.00 10.00






Dependencia General Regiduría XC10

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Protección Al Ambiente / Promoción, Concertación Y Participación Ciudadana0201040103Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Concertación Y Participación Ciudadana Para La Protección Del Ambiente





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 SISTEMA 3.00 1.00 1.00 0.00 1.00SISTEMAS DE INSPECCION, VIGILANCIA Y

CONTROL NORMATIVO INSTITUIDO

33.33 0.00 33.33 33.33





Dependencia Auxiliar 124 Obras Públicas

Dependencia General Desarrollo Urbano Y Obras PublicasF00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Desarrollo Urbano / Urbanización0202010102Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Pavimentación De Calles





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 ATENCIONES 4.00 1.00 1.00 1.00 1.00ATENCION DE PETICIONES CIUDADANAS EN

MATERIA DE REHABILITACION

25.00 25.00 25.00 25.00





Dependencia Auxiliar 156 Suministro de agua potable

Dependencia General Servicios PublicosH00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable0202030102Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 05 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 MANTENIMIENTO 15.00 5.00 2.00 4.00 4.00MANTENIMEINTO A LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA PARA EL SUMINISTRO DE AGUA

26.67 26.67 13.33 33.33





Dependencia Auxiliar 156 Suministro de agua potable

Dependencia General Agua PotableH01

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Manejo Eficiente Y Sustentable Del Agua / Agua Potable0202030102Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 05 Operación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidraulica Para El Suministro De Agua





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 MANTENIMIENTO 15.00 5.00 2.00 4.00 4.00MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

HIDRAULICA PARA ABASTECER A LA

POBLACIO

26.67 26.67 13.33 33.33






Dependencia General Regiduría IvC04

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Alumbrado Público / Alumbrado Público0202040102Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Alumbrado Público





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 MANTENIMIENTO 20.00 5.00 5.00 5.00 5.00MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA

INFRAESTRUTURA DE ALUMBRADO PUBLICO

25.00 25.00 25.00 25.00

2 INTALACIONES 15.00 4.00 3.00 4.00 4.00INTALACIONES DEL SISTEMA DE LUMINARIAS

AHORRADORAS DE ENERGIA ELECTRICA

26.67 26.67 20.00 26.67






Dependencia General Regiduría IC01

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Vivienda / Mejoramiento Y Autoconstrucción De Vivienda0202050101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Mejoramiento De La Vivienda





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 TECHOS

ELABORADOS

60.00 20.00 10.00 20.00 10.00TECHOS FIRMES A GRUPOS VULNERABLES

CON CARENCIA DE CALIDAD Y ESPACIOS

16.67 33.33 16.67 33.33






Dependencia General Regiduría IxC09

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Modernización De Los Servicios Comunales / Comercio Tradicional0202060101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Modernización Del Comercio Tradicional





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 CONSTRUCCION

ES

2.00 1.00 0.00 1.00 0.00CONTRUCCION DE NUEVOS CENTROS DE

ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL

0.00 50.00 0.00 50.00

2 MANTENIMIENTO

S

10.00 1.00 4.00 2.00 3.00MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE

ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPAL

OTORGADOS

30.00 20.00 40.00 10.00






Dependencia General Regiduría ViC06

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Modernización De Los Servicios Comunales / Coordinación Para La Prestación De Servicios Públicos Municipales0202060103Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Coordinación Para La Conservación De Parques Y Jardines





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 MANTENIMIENTO

S

15.00 5.00 2.00 5.00 3.00MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE

ESPARCIMIENTO PUBLICO MUNICIPALES

OTORGADOS

20.00 33.33 13.33 33.33

2 MANTENIMIENTO

A PANT

8.00 2.00 2.00 2.00 2.00MANTENIMIENTO A LOS PANTEONES

MUNICIPALES OTORGADOS

25.00 25.00 25.00 25.00






Dependencia General Regiduría IiC02

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Prevención Médica Para La Comunidad / Promoción Cultural De La Salud0203010102Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Promoción De La Salud





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 JORNADAS 16.00 4.00 4.00 4.00 4.00JORNADAS DE PROMOCION PARA LA SALUD 25.00 25.00 25.00 25.00

2 PROGRAMAS 8.00 2.00 2.00 2.00 2.00DIFUSION DE LOS PROGRAMAS DE

PREVENCION DE LA SALUD REALIZADOS

25.00 25.00 25.00 25.00






Dependencia General Regiduría VC05

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Cultura Física Y Deporte / Cultura Física0204010101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 02 Fomento De Las Actividades Deportivas Recreativas





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 GESTION 45.00 10.00 10.00 15.00 10.00GESTION PARA PROMOVER LA PRACTICA

DEPORTIVA

22.22 33.33 22.22 22.22

2 GESTION 60.00 20.00 10.00 20.00 10.00GESTION DE RECURSOS PARA FOMENTAR

LAS ACTIVIDADES FISICAS Y DEPORTIVAS

16.67 33.33 16.67 33.33





Dependencia Auxiliar 150 Cultura

Dependencia General Casa De La CulturaR00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Cultura Y Arte / Fomento Y Difusión De La Cultura0204020101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Servicios Culturales





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 ACTIVIDAD

CULTURAL

30.00 10.00 5.00 10.00 5.00ACTIVIADES CULTURALES Y ARTISTICAS

OTORGADAS AL PUBLICO EN GENERAL

16.67 33.33 16.67 33.33





Dependencia Auxiliar 141 Educación

Dependencia General Educación Cultural Y Bienestar SocialO00

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Educación Básica / Educación Básica Con Calidad0205010101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 06 Apoyo Municipal A La Educacion Basica





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 PLANTELES

MEJORADOS

8.00 2.00 2.00 2.00 2.00PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICOS

MEJORADOS

25.00 25.00 25.00 25.00

2 BECAS 30.00 5.00 10.00 5.00 10.00BECAS PARA EL NIEVEL DE EDUCACION

BASICAS OTORGADAS

33.33 16.67 33.33 16.67






Dependencia General Regiduría IiiC03

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Fomento A Productores Rurales / Proyectos Productivos0302010202Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 01 Fomento A Proyectos De Producción Rural





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 CAPACITACIONE

S

16.00 5.00 3.00 5.00 3.00CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA EN

PROCESOS PRODUCTIVOS Y

ORGANIZATIVOS

18.75 31.25 18.75 31.25

2 GESTIONES 30.00 10.00 5.00 10.00 5.00GESTION DE INTRUMENTOS DE AHORRO Y

CREDITO RURAL Y BUSQUEDA DE FUENTES

FINA

16.67 33.33 16.67 33.33






Dependencia General Regiduría ViiiC08

MUNICIPIO DE ZACAZONAPAN Fomento Turístico / Promoción Y Comercialización Turística0307010101Programa Presupuestario

ProyectoENTE PÚBLICO: 02 Difusión Y Apoyo Para La Comercialización Turística





PbRM-02a

0114





Medida

Cantidad

Programada




1 PROGRAMAS 3.00 1.00 1.00 1.00 0.00PROGRAMA DE APOYO ECONOMICO PARA

PROMOCION Y DIVULGACION TURISTICA

0.00 33.33 33.33 33.33

2 CONVENIOS 10.00 3.00 1.00 4.00 2.00CONVENIOS DE COLABORACION CON

EMPRESAS TURISTICAS DE CARACTER

PRIVADO

20.00 40.00 10.00 30.00





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