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1

28 de Febrero 2012

CIERRE DEL EJERCICIO 2011 DEPARTAMENTO

DE SANIDAD Y CONSUMO

2

1. Cierre económico año 2011

2. Sostenibilidad del sistema sanitario vasco

3. Solvencia del sistema sanitario vasco

4. Conclusiones

Índice

3

CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011

4

CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011

CONCIERTOS

FARMACIA

OSAKIDETZA

INVERSIONES

CIERRE 2010 CIERRE 2011 %2011/2010

255.454.692 251.157.414 -1,68%

617.665.322 575.852.879 -6,77%

2.475.472.348 2.480.571.283 0,21%

19,44%83.395.000 99.607.000

5

CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 CONCIERTOS

Tipos de Conciertos Gasto 2011 %CONC AMBULATORIOS 35.063.874,51 13,96%CONC SANITARIOS 98.365.570,99 39,16%CONC PSIQUIATRICOS 37.086.110,23 14,77%REINTEGRO GASTOS 3.351.671,82 1,33%TRANSPORTE 59.208.303,83 23,57%OTROS CONVENIOS 18.099.883,37 7,21%CONCIERTOS TOTAL 2011 251.175.414,75 100%

8.592.123,14OTROS CONVENIOS

21.211.625,24TRANSPORTE

1.073.483,31REINTEGRO GASTOS

27.145.512,56CONC PSIQUIATRICOS

74.648.058,44CONC SANITARIOS

11.290.874,82CONC AMBULATORIOS

57,32%143.961.677,51Gipuzkoa



1.622.808,26REINTEGRO GASTOS

9.940.597,67CONC PSIQUIATRICOS



34,43%86.476.168,33Bizkaia



655.380,25REINTEGRO GASTOS



8,26%20.737.568,91Araba

251.175.414,75Conciertos total%

2011Gasto € corrientes

Conciertos 2011: 251.157.414,75 €

6

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

EVOLUCIÓN GASTO GONCIERTOS


TENDENCIA DEL GASTO EN CONCERTACITENDENCIA DEL GASTO EN CONCERTACIÓÓNN

10,8% anual

-0,6% -1,7%

7

DISMINUCIDISMINUCIÓÓN DEL GASTO EN CONCERTACIN DEL GASTO EN CONCERTACIÓÓN DE LISTAS DE ESPERAN DE LISTAS DE ESPERA

ARABA ARABA 1.719.390 2.537.941 1.240.874 1.719.390 2.537.941 1.240.874 655.938655.938

BIZKAIABIZKAIA 17.119.557 17.435.51617.119.557 17.435.516 12.549.204 12.549.204 9.098.8479.098.847

GIPUZKOA 2.723.399 3.396.595 524.GIPUZKOA 2.723.399 3.396.595 524.497 497 101.738101.738

2010 20112009

TOTAL 21.562.346 23.370.052 14.314.575 9.856.523


2008

8


DisminuciDisminucióón del Gasto en Concertacin del Gasto en Concertacióón en Intervenciones Quirn en Intervenciones Quirúúrgicas DTBrgicas DTB

9

Disminución del Gasto en Concertación Pruebas Complementarias y Consultas


DisminuciDisminucióón del Gasto en Concertacin del Gasto en Concertacióón Pruebas Complementarias y Consultas DTBn Pruebas Complementarias y Consultas DTB

10

MEJORES PRESTACIONES CON IGUAL COSTE EN CONCIERTOS

Renovación de conciertos 2011 con menores tarifas:– Terapias respiratorias: reducción 20 % (DTB)– Atención Médica Domiciliaria: reducción 11% (mejores isócronas)– RMN: reducción 17,2%

Ampliación de servicios manteniendo el techo de financiación:– Rehabilitación cardiaca – Daño Cerebral Adquirido– UDITRAC – Recursos intermedios socio sanitarios en Salud Mental Bizkaia– IVEs– Convenio socio sanitario Álava y centro Abegia– 10 nuevas camas de residencia sociosanitaria (convalecencia), 9 de

convalecencia para personas sin hogar, 25 de mini residencia psiqiuiátrica, 27 plazas de pisos tutelados para pacientes psiquiátricos.


11

CIERRE ECONÓMICO 2011 FARMACIA EXTRA HOSPITALARIA

29,6813,06 44.080.920 575.852.879,91 2011

23,4514,24 43.387.051 617.665.322,39 2010

20,0214,74 42.311.898 623.800.050,65 2009

18,2614,66 40.819.750 598.251.801,53 2008

16,6314,46 38.941.918 563.164.567,75 2007

%EFGGMRRECETASGASTO

Farmacia 2011:575,8 M €

6,23%4,27%

-0,98% -6,77%

4,82% 3,66%

2,54%

1,60% 1,34%0,59%

-3,44%-8,24%

9,80%9,64%

17,13%

26,57%

-10,00%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

Gasto Recetas GMR %EFG

Evolución del crecimiento del gasto en farmacia

2008 2009 2010 2011

12

Medidas de contención del gasto 2011:

• Marzo: entrada de nuevos precios de referencia

• Junio: Paso de 8 moléculas a PPA

• Noviembre: RDL 9/2011: Prescripción por PPA, nuevos precios menores, deducción del 15% de medicamentos que llevan más de 10 años en el mercado y no tienen genérico

CIERRE ECONÓMICO 2011 FARMACIA EXTRA HOSPITALARIA

51,13Total ahorro respecto a 2010

5RD 9/2011: prescripción por PA y dispensación de precio menor

0,76RD 9/2011: Dto adicional del 7,5% en medic con más de 10 a. en el mercado.

1,32Nuevos Precios menores (sep 2011)

18Precios de referencia 2011 (marzo 2011)

7,51Cambio a PPA en Osakidetza (7.15 de los 8 PA de 2011 y 0.36 de los 4 de 2010)

18,54RD 4 y 8 2010:Reducciones de precio y descuentos en medicamentos y P.S.

mill €Ahorro de Farmacia 2011/2010

13

Crecimiento del gasto Osakidetza 2011 del 0,21% comparado con el 9,9% de media histórica

CIERRE ECONÓMICO 2011: OSAKIDETZA

EVOLUCION GASTO OSAKIDETZA 2005 2011

0,21%

8,49%

11,40%

12,29%

9,13%

8,22%

1,06%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

TOTAL FUNCIONAMIENTO TOTAL PERSONAL TOTAL GASTOS EXPLOTACION

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

9,23% 9,00% 9,21% 10,46% 9,91% 1,78% 1,75%8,19% 7,90% 12,30% 13,02% 8,83% 0,78% -0,42%8,49% 8,22% 11,40% 12,29% 9,13% 1,06% 0,21%

TOTAL FUNCIONAMIENTOTOTAL PERSONALTOTAL GASTOS EXPLOTACION

GASTO OSAKIDETZA

14

Epígrafe de Cuenta de ResultadosCIERRE

2010CIERRE

2011

% Variación cierre11

s/cierre10

1-Productos farmacéuticos 201.568.060 196.479.375 -2,52% 2-Material Sanitario 204.727.289 212.241.670 3,67%

21-Prótesis 53.653.913 56.472.016 5,25%22-Resto Material Sanitario 151.073.376 155.769.655 3,11%

3-Otros Aprovisionamientos 31.130.791 31.769.413 2,05% 4-Servicios Empresas Externas 117.408.894 122.017.234 3,93%

41-Osatek 15.386.777 14.753.333 -4,12%42-Resto de empresas externas 102.022.117 107.263.901 5,14%

5-Servicios Exteriores(incl. Otros Gastos de Explotación) 154.175.881 158.405.918 2,74%6-Provisiones 1.591.126 2.125.242 33,57%

A – TOTAL GASTO FUNCIONAMIENTO (1+2+3+4+5+6) 710.602.042 723.038.853 1,75%B – GASTOS DE PERSONAL (7+8+12+13+..+18) 1.764.870.307 1.757.532.430 -0,42%

A+B - TOTAL GASTOS EXPLOTACIÓN (A+B) 2.475.472.348 2.480.571.283 0,21%


15

Productos sanitarios

Obras e instalaciones

Equipamientos

Informática

Farmacia

Otros

TOTALES

16.538.640

56.493.870

2.209.000

18.405.923

120.226.727

28.174.483

242.048.645

14.433.267

38.616.441

1.972.012

17.069.527

109.201.150

26.282.825

207.575.224

2.105.372

17.877.428

236.988

1.336.396

11.025.577

1.891.658

34.473.421

AhorroPrecio

licitaciónPrecio

adjudicación

-12.73%

-31.64%

-10.73%

-7.26%

-9.17%

-6.71%

-14.24%

Baja (%)2011

RESULTADOS DE LA COMPRA ESTRATRESULTADOS DE LA COMPRA ESTRATÉÉGICAGICA


16

6,50%

12,10% 11,21%

4,59%

-2,52%

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2007 2008 2009 2010 2011

Evolución del crecimiento gasto hospitalario en Farmacia

% de incremento

2006 2007 2008 2009 2010 2011Gasto Fcia H (mill euros) 145,2 154,6 173,3 192,7 201,6 196,5

CIERRE ECONÓMICO 2011 OSAKIDETZA: FARMACIA HOSPITALARIA

17

CIERRE ECONÓMICO AÑO 2011 FARMACIA HOSPITALARIA

CONTRATACIÓN CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS

- Acuerdos marcos: innovación en modelos de contratación para el suministro de productos biológicos. (importes de licitación IVA exc.)

- Hormona de crecimiento (2.431.000 €) - Interferones pegilados hepatitis C crónica (2.267.514 €) - Productos biológicos para el tto procesos inflamatorios crónicos: artritis reumatoide, psoriasis, etc (27.381.245 €)

- Negociaciones en áreas estratégicas: (importes de licitación IVA exc.)- Medicamentos antiretrovirales (15.743.705 €) - Factores estimulantes de eritropoyesis- epoetina alfa (5.340.400 €) - Heparinas de bajo peso molecular (1.025.710 €) - Antineoplásicos: docetaxel, bevacizumab, gemcitabina, etc (7.199.498) - Antibióticos: meropenem, imipenem, piperacilina, etc (1.309.760 €) - Otros medicamentos: remifentanilo, vacunas antigripales, etc (1.976.350 €)

- Avance en la alineación de objetivos entre la contratación centralizada y comisión corporativa de farmacia

- Priorización medicamentos para los nuevos pacientes en hepatitis C crónica, H. crecimiento, prod biológicos para tto procesos inflamatorios crónicos .

Ahorro anual durante 2011: próximo a los 11,5 millones de euros

18

SITUACISITUACIÓÓN DIGITALIZACIN DIGITALIZACIÓÓN RADIOLN RADIOLÓÓGICAGICA

0,00

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

2.008 2.009 2.010 2.011

Total Placas Radiográficas

3.243.708,56 €

2.134.000,45 €

1.333.967,99 €

3.085.691,84

Modernización del Servicio Vasco de Salud

19

SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA SANITARIO VASCO

20

INCREMENTO DE LA ACTIVIDADINCREMENTO DE LA ACTIVIDAD

AltasAltas 249.710249.710245.678245.678

UrgenciasUrgencias

IQ MayorIQ Mayor

ProgramadaProgramada 104.306104.306 108.833108.833

878.663878.663 897.317897.317

2010 2011

Sostenibilidad del Sistema sanitario vasco

21

Evolución gasto sanitario publico per cápita vs actividad asistencial

243699

245678

249247

251536

15581564

16441649

238000

240000

242000

244000

246000

248000

250000

252000

254000

2009 2010 2011* 2012*1500

1520

1540

1560

1580

1600

1620

1640

1660

Altas Hospitalizacion Gasto per cápitaDatos Osakidetza y Departamento Sanidad y Consumo

LA MEJORA DE PRODUCTIVIDAD NOS PERMITE COMPENSAR EL AUMENTO CRECIENTE DE LA DEMANDA EN EL SECTOR

INCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE OSAKIDETZAINCREMENTO DE PRODUCTIVIDAD DE OSAKIDETZA

Sostenibilidad del Sistema sanitario vasco

22

AVANCE DE CONVOCATORIAS OFERTA PAVANCE DE CONVOCATORIAS OFERTA PÚÚBLICA DE EMPLEO (FEB 2012)BLICA DE EMPLEO (FEB 2012)

Sostenibilidad del Servicio Vasco de Salud

Grupo ProfesionalCategorías

convocadas(*)

Destinos Convocados

Solicitudes Presentadas

Médicos de Familia - EAPPediatras - EAP

Facultativos Hospitalaria

EnfermerasResto diplomados sanitarios

C3 - Tecnicos Especialistas Profesionales 1 19 777

A1 – Facultativos Médicos y Técnicos 632 3.726

B1 – Diplomados Sanitarios 831 15.344

41

6

B2 – Técnicos Medios 20 1.492

C1 – Técnicos Especialistas Sanitarios 58 1.726

1

3

C2 – Técnicos Especialistas de Administración 30 5.649

D1 – Técnicos Auxiliares Sanitarios 370 12.500

1

2

D2 – Técnicos Auxiliares de Administración 225 14.092

D3 – Técnicos Auxiliares Profesionales 53 3.151

12

E1 – Subalternos/Operarios 183 26.830

TOTAL 2.421 85.287

2

60

(*) Pendiente posible convocatoria de categorías afectadas por Plan Director de Laboratorios

23

SOLVENCIA DEL SISTEMA SANITARIO VASCO

24

Solvencia del Servicio Vasco de Salud

Fuente: Informe IDIS

PERIODO MEDIO DE PAGO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS EN DÍAS AÑO 2011

25

2.807,70

405,6

271,6

356,3

814,2

1.095,40

240,9

295,9

450,3

2.265,50

86,3

457,7

69,6

1.332,30

532,1

25,4

88

2.219,79

261,94

205,42

267,94

527,55

893,74

186,99

261,09

425,62

1.638,90

106,76

310,84

54,32

1.176,97

524,77

41,3

118,27

0 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000

ANDALUCIA: 26,48%

ARAGÓN: 54,84%

ASTURIAS: 32,22%

BALEARES: 32,98%

C. LA MANCHA: 54,34%

C. LEÓN: 22,56%

CANARIAS: 28,83%

CANTABRIA: 13,33%

CATALUÑA*: 5,80%

C. VALENCIANA: 38,23%

EXTREMADURA: -19,16%

GALICIA: 47,25%

LA RIOJA: 28,13%

MADRID: 13,20%

MURCIA: 1,40%

NAVARRA: -38,50%

PAÍS VASCO: -25,59%

Total Deuda 2011 Total Deuda 2010

% variación 2011/2010 DEUDA SANITARIA POR COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Deuda sanitaria media por habitante en España (2011) Euros

246,757

Deuda sanitaria media por habitante en PV (2011) Euros

40

Fuente: Farmaindustria y Fenin


26

746

451

476

848

742

816

220

804

257

884

161

306

439

363

633

73

70

587

271

364

588

388

666

172

742

223

561

164

190

349

303

625

148

92

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1.000

ANDALUCIA: 27,00%

ARAGÓN: 66,70%

ASTURIAS: 30,70%

BALEARES: 44,10%


C. LEÓN: 22,50%

CANARIAS: 28,00%

CANTABRIA: 8,30%

CATALUÑA*: 14,90%


EXTREMADURA: -2,20%

GALICIA: 61,10%

LA RIOJA: 25,70%

MADRID: 19,50%

MURCIA: 1,40%

NAVARRA: -50,60%


Periodo pago 2011 Periodo pago 2010

% variación 2011/2010 PERIODO PAGO FARMAINDUSTRIA POR CCAA


Fuente: Farmaindustria

27

% variación 2011/2010 PERIODO PAGO FENIN POR CCAA

Fuente: Fenin


713

440

374

716

707

684

235

742

246

841

128

251

296

328

693

55

75

538

262

314

570

359

594

173

666

209

550

177

151

252

274

652

83

100

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

ANDALUCIA: 33,53%

ARAGÓN: 67,94%

ASTURIAS: 19,86%

BALEARES: 25,61%


C. LEÓN: 15,15%

CANARIAS: 35,84%

CANTABRIA: 11,41%

CATALUÑA*: 17,70%


EXTREMADURA: -27,35%

GALICIA: 66,23%

LA RIOJA: 17,46%

MADRID: 19,71%

MURCIA: 6,29%

NAVARRA: -33,73%


Periodo pago 2011 Periodo pago 2010

28


DEUDA SANITARIA PÚBLICA CON LAS OFICINAS FARMACIA 2011

Fuente: Informe IDIS

29

CONCLUSIONES

30

Mayor productividad de Osakidetza: Atención a una demanda creciente conteniendo el gasto sanitario

Uso racional del medicamento: Mayor Uso de genéricos y PPA; reducción del gasto en Farmacia Hospitalaria

Reducción del gasto en conciertos: especialmente en derivación de lista de espera

Mejora de la solvencia en pagos a proveedores en periodo de crisis

Estabilidad en el empleo público

Avance en la aplicación del mapa de servicios prioritarios: Oncología, Hemodinámica, Paliativos y Prevención.

Conclusiones

31

ESKERRIK ASKOMUCHAS GRACIAS

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