MUNICIPALIDAD DE SAN ISIDRO

RENDICIÓN DE CUENTAS

EJERCICIO 2011

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

DE RECURSOS

Recursos Por Rubro

Concepto Importe Porcentaje

Ingresos Tributarios $ 243,346,997.98 33.41%

Ingresos No Tributarios $ 410,123,526.14 56.30%

Rentas de la Propiedad $ 38,087.71 0.01%

Transferencias Corrientes $ 37,696,574.19 5.18%

Recursos propios de Capital $ 288,926.78 0.04%

Transferencias de Capital $ 36,885,400.39 5.06%

Disminución de Otros Activos Financieros $ 27,003.66 0.00%

Obtención de Prestamos $ - 0.00%

TOTALES $ 728,406,516.85 100.00%

Recursos Por Rubro

Ingresos Tributarios,

$243,346,997.98 , 33%

Obtención de

Prestamos, $- ,

0%Disminuciòn de Otros

Activos Financieros,

$27,003.66 ,

0%

Transferencias de

Capital,

$36,885,400.39 ,

5%

Recursos propios de

Capital, $288,926.78 ,

0%

Ingresos No

Tributarios,

$410,123,526.14 , 57%

Rentas de la

Propiedad,

$38,087.71 ,

0%

Transferencias

Corrientes,

$37,696,574.19 ,

5%

Recursos Por Carácter Económico

Recursos Corrientes,

$930,146,500.00 ,

89%

Fuentes Financieras,

$82,000,000.00 ,

8%

Recursos de Capital,

$33,975,000.00 ,

3%

CARÁCTER

MONTO % ECONOMICO

Recursos Corrientes $691,205,186.02 94.89%

Recursos de Capital $37,174,327.17 5.10%

Fuentes Financieras $27,003.66 0.00%

Totales $728,406,516.85 100.00%

Recursos Por Origen

ORIGEN LIBRE AFECTADOS TOTALES

DISPONIBILIDAD

Origen Municipal $410,477,544.29 0 $410,477,544.29

Origen Provincial $240,176,287.44 $20,677,557.98 $260,853,845.42

Origen Nacional $17,000.26 $45,423,956.61 $45,440,956.87

Otros Orígenes $11,518,994.51 115175.76 $11,634,170.27

TOTALES $662,189,826.50 $66,216,690.35 $728,406,516.85

$0.00

$100.00

$200.00

$300.00

$400.00

$500.00

Millones

Origen Municipal Origen Provincial Origen Nacional Otros Orígenes

Libre Disponibilidad

Afectados

Total

EJECUCIÓN

PRESUPUESTARIA

DE GASTOS

Gastos Por Carácter Económico

CARÁCTER ECONÓMICO MONTO %

Gastos Corrientes $666,171,011.91 83.61%

Gastos de Capital $70,873,552.93 8.90%

Aplicaciones Financieras $59,691,746.01 7.49%

TOTALES $796,736,310.85 100.00%

Gastos Corrientes,

$894,343,400.00 ,

86%

Aplicaciones

Financieras,

$77,236,600.00 ,

7%

Gastos de Capital,

$74,541,500.00 ,

7%

Gastos Por Objeto

Concepto Importe

Recursos Humanos $325,766,544.38 40.89%

Bienes de Consumo $44,019,285.77 5.52%

Servicios No Personales $252,975,104.61 31.75%

Bienes de Uso $36,908,827.58 4.63%

Transferencias $73,478,499.99 9.22%

Activos Financieros $27,003.66 0.00%

Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $63,561,044.86 7.98%

TOTALES $796,736,310.85 100.00%

Gastos Por Objeto

Transferencias,

$87,919,000.00 ,

8%

Bienes de Uso,

$47,541,500.00 ,

5%

Servicios No

Personales,

$375,273,307.00 ,

36%

Activos Financieros,

$27,003.66 ,

0%

Recursos Humanos,

$403,515,393.00 ,

38%

Bienes de Consumo,

$50,362,200.00 ,

5%

Servicios de la Deuda y

Disminución de Otros

Pasivos, $63,561,044.86

,

8%

Gastos Por Jurisdicción

JURISDICCIÒN MONTO %

1. Sec. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción $64,737,355.06 8.13%

2. Secretaria de Inspecciones, Reg. Urb.y Tránsito $80,724,033.15 10.13%

3. Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo

Social $131,185,249.56 16.47%

4. Secretaria de Obras Públicas $79,196,924.09 9.94%

5. Secretaria de Servicios Públicos $158,666,291.01 19.91%

6. Secretaria de Salud Pública $204,212,328.18 25.63%

7. Partidas no Asignables a Programas $63,561,044.86 7.98%

8. Honorable Concejo Deliberante $14,453,084.94 1.81%

TOTALES $796,736,310.85 100.00%

Gastos Por Jurisdicción

4. Secretaria de Obras

Públicas,

$101,498,804.00 ,

10%

3. Secretaria de

Integración

Comunitaria y

Desarrollo Social,

$162,512,984.00 ,

16%

2. Secretaria de

Inspecciones, Reg.

Urb.y Tránsito,

$98,948,056.00 ,

9%

1. Sec. Gral. De

Gobierno y Adm.,

Privada y Producción,

$88,159,604.00 ,

8%

8. Honorable Concejo

Deliberante,

$25,743,893.00 ,

2%

7. Partidas no

Asignables a

Programas,

$81,510,100.00 ,

8%

6. Secretaria de Salud

Pública,

$279,073,152.00 ,

27%5. Secretaria de

Servicios Públicos,

$158,666,291.01 , 20%

SEC. Gral. De Gobierno y Adm., Privada y Producción

Recursos Humanos $35,730,344.66 55.19%

Bienes de Consumo $1,860,504.93 2.87%

Servicios No Personales $23,542,777.98 36.37%

Bienes de Uso $2,377,644.93 3.67%

Transferencias $1,199,078.90 1.85%

Activos Financieros $27,003.66 0.04%

Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%

TOTALES $64,737,355.06 100.00%

Recursos

Humanos,

$35,730,344.66 ,

55%

Servicios de la

Deuda y

Disminución de

Otros Pasivos,

$0.00 ,

0%

Bienes de

Consumo,

$1,860,504.93 ,

3%

Servicios No

Personales,

$23,542,777.98 ,

36%

Bienes de Uso,

$2,377,644.93 ,

4%

Transferencias,

$1,199,078.90 ,

2%

Activos

Financieros,

$27,003.66 ,

0%

Secretaria de Inspecciones, Reg. Urb. y Tránsito

Recursos Humanos $33,276,344.30 41.22%

Bienes de Consumo $4,888,580.91 6.06%

Servicios No Personales $29,799,527.49 36.92%

Bienes de Uso $11,110,080.45 13.76%

Transferencias $1,649,500.00 2.04%

Activos Financieros $0.00 0.00%

Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%

TOTALES $80,724,033.15 100.00%

Recursos

Humanos,

$33,276,344.30 ,

41%

Bienes de

Consumo,

$4,888,580.91 ,

6%

Servicios No

Personales,

$29,799,527.49 ,

37%

Bienes de Uso,

$11,110,080.45 ,

14%

Transferencias,

$1,649,500.00 ,

2%

Servicios de la

Deuda y

Disminución de

Otros Pasivos,

$0.00 ,

0%

Activos

Financieros,

$0.00 ,

0%

Secretaria de Integración Comunitaria y Desarrollo Social

Recursos Humanos $72,535,157.53 55.29%

Bienes de Consumo $7,270,595.22 5.54%

Servicios No Personales $17,076,167.00 13.02%

Bienes de Uso $5,071,305.01 3.87%

Transferencias $29,232,024.80 22.28%

Activos Financieros $0.00 0.00%

Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%

TOTALES $131,185,249.56 100.00%

Recursos

Humanos,

$72,535,157.53 ,

55%

Servicios de la

Deuda y

Disminución de

Otros Pasivos,

$0.00 ,

0%

Activos

Financieros,

$0.00 ,

0%

Servicios No

Personales,

$17,076,167.00 ,

13%

Bienes de

Consumo,

$7,270,595.22 ,

6%

Transferencias,

$29,232,024.80 ,

22%Bienes de Uso,

$5,071,305.01 ,

4%

Secretaria de Obras Públicas

Recursos Humanos $10,399,858.82 13.13%

Bienes de Consumo $2,095,213.76 2.65%

Servicios No Personales $18,288,359.34 23.09%

Bienes de Uso $11,306,223.81 14.28%

Transferencias $37,107,268.36 46.85%

Activos Financieros $0.00 0.00%

Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%

TOTALES $79,196,924.09 100.00%

Bienes de Uso,

$11,306,223.81 ,

14%

Transferencias,

$37,107,268.36 ,

47%

Servicios de la Deuda

y Disminución de

Otros Pasivos, $0.00 ,

0%

Activos Financieros,

$0.00 , 0%

Servicios No

Personales,

$18,288,359.34 ,

23%

Bienes de Consumo,

$2,095,213.76 ,

3%

Recursos Humanos,

$10,399,858.82 ,

13%

Secretaria de Servicios Públicos

Recursos Humanos $21,054,594.76 13.27%

Bienes de Consumo $4,119,981.84 2.60%

Servicios No Personales $127,889,349.43 80.60%

Bienes de Uso $2,905,743.39 1.83%

Transferencias $2,696,621.59 1.70%

Activos Financieros $0.00 0.00%

Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%

TOTALES $158,666,291.01 100.00%

Bienes de Consumo,

$4,119,981.84 ,

3%

Recursos Humanos,

$21,054,594.76 ,

13%

Servicios de la Deuda

y Disminución de

Otros Pasivos, $0.00 ,

0%

Transferencias,

$2,696,621.59 ,

2%

Servicios No

Personales,

$127,889,349.43 , 80%

Bienes de Uso,

$2,905,743.39 ,

2%

Activos Financieros,

$0.00 , 0%

Secretaria de Salud Pública

Recursos Humanos $138,916,141.73 68.03%

Bienes de Consumo $23,654,468.18 11.58%

Servicios No Personales $35,999,364.94 17.63%

Bienes de Uso $4,048,346.99 1.98%

Transferencias $1,594,006.34 0.78%

Activos Financieros $0.00 0.00%

Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%

TOTALES $204,212,328.18 100.00%

Recursos Humanos,

$138,916,141.73 , 67%

Servicios de la Deuda

y Disminución de

Otros Pasivos, $0.00 ,

0%

Bienes de Consumo,

$23,654,468.18 ,

12%

Servicios No

Personales,

$35,999,364.94 ,

18%

Transferencias,

$1,594,006.34 ,

1%

Bienes de Uso,

$4,048,346.99 ,

2%Activos Financieros,

$0.00 , 0%

Honorable Concejo Deliberante

Recursos Humanos $13,854,102.58 95.86%

Bienes de Consumo $129,940.93 0.90%

Servicios No Personales $379,558.43 2.63%

Bienes de Uso $89,483.00 0.62%

Transferencias $0.00 0.00%

Activos Financieros $0.00 0.00%

Servicios de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos $0.00 0.00%

TOTALES $14,453,084.94 100.00%

Recursos Humanos,

$13,854,102.58 , 95%

Servicios de la Deuda

y Disminución de

Otros Pasivos, $0.00 ,

0%

Bienes de Consumo,

$129,940.93 ,

1%

Servicios No

Personales,

$379,558.43 ,

3%

Bienes de Uso,

$89,483.00 ,

1%

Transferencias, $0.00

,

0%

Activos Financieros,

$0.00 , 0%