RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 053-2005-ENACO S.A./GERENCIA GENERAL Cusco, 31.MAY.2005 CONSIDERANDO: Que, es necesario actualizar y definir responsabilidades de cada uno de los cargos de la Sucursal Quillabamba de ENACO S.A., en base al nuevo Cuadro de Asignación de Personal (CAP), aprobada mediante Acuerdo de Directorio N° 010-2002/019-FONAFE, del 10 de diciembre del 2002; Que, la Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática en coordinación con la Gerencia de Comercio Nacional, ha reformulado el Manual de Organización y Funciones de la Sucursal Quillabamba.; Que, conforme a las atribuciones otorgadas a la Gerencia General, en el Estatuto Social y Reglamento de Organización y Funciones de ENACO S.A.; SE RESUELVE : Artículo Primero.- Dejar sin efecto la Resolución Gerencial N° 054-2001-ENACO S.A./Gerencia General, del 27 de diciembre de 2001 que aprueba el Manual de Organización y Funciones de la Sucursal Quillabamba de la Empresa Nacional de la Coca S.A.; Artículo Segundo.- Aprobar el "Manual de Organización y Funciones de la Sucursal Quillabamba de la Empresa Nacional de la Coca S.A. " Artículo Segundo.- Encargar al Administrador de la Sucursal Quillabamba, el cumplimiento y asignación de funciones a cada cargo, y gestionar la actualización cuanto el caso amerite. Artículo Tercero.- La Oficina de Control Institucional, será la encargada de cautelar el cumplimiento de 10 dispuesto en el presente documento.

REGISTRESE y COMUNÍQUESE.

TITULO PRIMERO GENERALIDADES

CAPITULO 1 DEL MANUAL DE ORGANIZACION y FUNCIONES DE LA SUCURSAL

QUILLABAMBA . 1. FINALIDAD.

El Manual de Organización y Funciones, es un documento normativo que formaliza y regula la organización estructural y funciones de la Sucursal Quillabamba.

2. ALCANCE

El alcance de este Manual comprende su conocimiento, obligación y desarrollo dentro de los limites orgánicos de la Sucursal Quillabamba.

3. BASE LEGAL

3.1 Ley N° 27785 - Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. 3.2 Ley de la Actividad Empresarial del Estado N° 24948, Y su reglamento D.S. N° 027-90MIPRE. 3.3 Ley del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado N° 27170 Y su modificatoria Ley N" 27247. 3.4 Reglamento-de Organización-y Funciones de la Empresa Nacional de la Coca S.A.

4. REVISION y APROBACION

4.1. REVISION El Manual de Organización y Funciones será revisado periódicamente por la Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática de la Empresa Nacional de Coca S.A. en coordinación con el Administrador de la Sucursal Quillabamba 4.2. APROBACION El Manual de Organización y Funciones ha sido aprobado mediante Resolución Gerencial N° ....

CAPITULO II

DE LA SUCURSAL OUILLABAMBA 1. OBJETIVO.

Conducir la gestión comercial de la hoja de coca y productos Delisse en el ámbito geográfico asignado, en armonia con las normas vigentes.

2. NATURALEZA.

Es un órgano de línea desconcentrado de la Gerencia de Comercio Nacional de la Empresa Nacional de la Coca S.A.

3. NIVEL JERARQUICO, ATRIBUCIONES y RELACIONES.

3.1. NIVEL JERARQUICO Para el cumplimiento de sus funciones tiene el segundo nivel jerárquico dentro de la estructura orgánica de la Gerencia de Comercio Nacional. 3.2. ATRIBUCIONES Tiene atribuciones resolutivas en su ámbito funcional. 3.3 RELACIONES

3.3.1 DEPENDENCIA ORGANICA Depende jerárquicamente de la Gerencia de Comercio Nacional.

3.3.2 TECNICO NORMATIVAS De la sede central.

3.3.3 DE COORDINACION Coordina con instituciones relacionadas con el quehacer de la Empresa.

3.3.4 FUNCIONALES Tiene relaciones con las unidades operativas y demás órganos que integran la Sucursal.

4. FUNCIONES GENERALES DEL ORGANO.

La Sucursal tiene las siguientes funciones generales: a. Acopiar la hoja de coca de los productores tradicionales. b. Organizar y mantener actualizada la información relacionada con el Padrón de

Productores y resultados de los operativos de control; c. Ejecutar los procesos técnicos de comercialización, tales como: control de

calidad, empacado, almacenamiento y transferencia de hoja de coca a los puntos de venta;

d. Coadyuvar al control del comercio ilegal de hoja de coca; e. Realizar las demás funciones que le asigne la Gerencia de Comercio Nacional;

5. ESTRUCTURA ORGANICA (Organización)

ORGANO DE DIRECCION - Administrador de Sucursal. ORGANO DE APOYO

- Sección Operaciones

ORGANOS DE LINEA - Sección Comercial - Agencia Quillabamba.

ORGANOSDESCONCENTRADOS - Unidades Operativas de Compra

6. CUADRO PARA ASIGNACIÓN DE PERSONAL DE LA SUCURSAL QUlLLABAMBA N° ORDEN PUESTOS CLASIFICADOS Y ESTRUCTURALES NIVEL

ORGANO DE DIRECCION

001 Administrador Sucursal G-III 002 Soporte Técnico (Informática) P-C 003 Técnico Operativo II T-C

ORGANO DE APOYO

SECCION OPERACIONES 004 Jefe de Operaciones P-B 005 Técnico Operativo I (Operaciones) T-B 006 Técnico Operativo I (Operaciones) T-B

SECCION COMERCIAL 007 Jefe Comercial P-B 008 Promotor I P-C 009 Promotor II T-B 010 Técnico Operativo I (Comercial) T-B 011 Técnico Operativo I (Jefe de Almacén) T-B 012 Técnico Operativo II (Comercial) T-C 013 Técnico Operativo 11 (Comercial) T-C 014 Chofer T-C 015 Chofer T-C 016 Chofer T-C 017 Auxiliar B (Empacador) A-B 018 Auxiliar B (Empacador) A-B 019 Auxiliar B (Empacador) A-B 020 Auxiliar B (Empacador) A-B 021 Auxiliar B (Empacador) A-B

UNIDAD DE COMPRAS II KITENI 022 Jefe de Unidad II T-A 023 Auxiliar B (Empacador) A-B

UNIDAD DE COMPRAS II QUELLOUNO 024 Jefe de Unidad II T-A 025 Auxiliar B (Empacador) A-B

UNIDAD DE COMPRAS II SANTA MARIA 026 Jefe de Unidad II T-A 027 Auxiliar B (Empacador) A-B

UNIDAD DE COMPRAS II MARANURA 028 Jefe de Unidad II T-A 029 Auxiliar B (Empacador) A-B

UNIDAD DE COMPRAS III PALMA REAL 030 Jefe de Unidad II T-B 031 Auxiliar B (Empacador) A-B

UNIDAD DE COMPRAS II ECHARATI 032 Jefe de Unidad II T-A 033 Auxiliar B (Empacador) A-B UNIDAD DE COMPRAS I LA QUEBRADA 034 Jefe Unidad I P-C 035 Promotor II T-B 036 Técnico Operativo I (Tesorero / Pagador) T-B 037 Técnico Operativo II ((Clasificador / Pagador) T-C 038 Chofer T-C 039 Chofer T-C 040 Auxiliar B (Empacador) A-B 041 Auxiliar B (Empacador) A-B 042 Auxiliar B (Empacador) A-B 043 Auxiliar B (Empacador) A-B 044 Auxiliar B (Empacador) A-B

UNIDAD DE COMPRAS II SAN LORENZO 045 Jefe de Unidad II T-A 046 Auxiliar B (Empacador) A-B

UNIDAD DE COMPRAS II VERSALLES 047 Jefe de Unidad II T-B 048 Auxiliar B (Empacador) A-B

UNIDAD DE COMPRAS II PUTUCUSI 049 Jefe de Unidad II T-A 050 Auxiliar B (Empacador) A-B

UNIDAD DE COMPRAS III COLCA 051 Jefe de Unidad III T-B 052 Auxiliar B (Empacador) A-B

TITULO SEGUNDO DEL ORGANO DE DIRECCIÓN

CAPITULO III DEL ADMINISTRADOR DE LA SUCURSAL QUILLABAMBA

l. OBJETIVO.

Coordinar, conducir, ejecutar y controlar los planes y programas definidos por la sede central en armonía con las normas vigentes.

2. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS

2.1 CARGO : ADMINISTRADOR DE SUCURSAL (G-III) DEPENDE : GERENTE DE COMERCIO NACIONAL

a) Conducir, ejecutar y evaluar los procesos de comercialización y

operativas de las agencias y unidades de operativas del ámbito asignado, controlando el cumplimiento de metas, planes y programas;

b) Representar a la Empresa en los actos inherentes al cargo; c) Dirigir, coordinar, supervisar funciones y actividades de los órganos que

integran la Sucursal; d) Ejecutar el Plan Operativo y Presupuesto ejerciendo las atribuciones

especificas que regulan el funcionamiento de la Empresa; e) Organizar, dirigir y evaluar el trabajo integral de la sucursal para el

cumplimiento de las metas y objetivos; f) Ejercer el control a las actividades comerciales de unidades operativas

de compra; g) Coordinar, controlar el flujo y las necesidades de caja semanal de las

agencias a su cargo de acuerdo al presupuesto asignado; h) Autorizar los gastos que correspondan a su nivel de decisión, excepto

las inversiones que deben contar necesariamente con el visto bueno de la Oficina de Planeamiento, Desarrollo e Informática;

i) Mantener informada a la Gerencia de Comercio Nacional sobre el funcionamiento de la Sucursal a su cargo;

j) Autorizar permisos y licencias al personal; k) Orientar la correcta aplicación de la normatividad interna de la empresa; l) Coordinar con las autoridades correspondientes apoyos de control al

comercio informal de hoja de coca ll) Otras funciones afines que le asigne el Gerente de Comercio Nacional.

2.2. CARGO : SOPORTE TÉCNICO ( Informática) (P-C) DEPENDE : ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

a) Brindar soporte técnico al Hardware y Software asignado a la Sucursal Quillabamba y Unidad Operativa La Quebrada, proponiendo las actualizaciones que sean necesarias para su mejor funcionamiento; Administrar mecanismos de seguridad para la preservación de la información de los sistemas;

b) Llevar el inventario de los equipos, repuestos y suministros de informática de la Sucursal QuilIabamba;

c) Coordinar el mantenimiento preventivo de los equipos; d) Ejecutar las labores de control patrimonial, seguros y archivos de la

Sucursal QuilIabamba;

e) Reportar las altas y bajas de los Activos Fijos y Bienes Menores a la Sede Central para el mantenimiento del Catálogo de Activos Fijos y de Bienes Menores;

f) Capacitar a los usuarios en el uso del software comercial y propio; g) Procesar la información generada en las Unidades Operativas y apoyar

a las áreas usuarias en el mejor uso de los recursos informáticos; h) Otras funciones que se le asigne.

2.3. CARGO : TÉCNICO OPERATIVO II (T-C) DEPENDE : ADMINISTRADOR DE SUCURSAL.

a) Apoyar al administrador en su agenda diaria; b) Recibir, clasificar, registrar y distribuir la documentación de la Sucursal; c) Preparar la documentación interna y externa de la administración; d) Archivar, con la confidencialidad del caso, la documentación generada

y recibida; e) Velar por la integridad, operatividad y seguridad de los bienes de la

Oficina; f) Atender amablemente al público en general; g) Otras funciones afines que se le asigne.

TITULO TERCERO ORGANO DE APOYO

CAPITULO IV DE LA SECCION OPERACIONES

l. OBJETIVOS

Llevar la contabilidad y otorgar apoyo logístico de recursos humanos, materiales, financieros, servicios, seguros, archivos y otros asignados a la sucursal.

2. FUNCIONES GENERALES DEL ORGANO

a. Elaborar la información financiera, contable y presupuestal, conforme a Ley; b. Controlar el cumplimiento de los contratos y convenios; c. Ejecutar e informar sobre la aplicación de los procesos técnicos del Sistema de

Contabilidad, Personal, Abastecimiento, Presupuesto, Tesorería, Seguros y Archivos;

d. Ejecutar la adquisición de bienes y servicios de acuerdo a los niveles de decisión del gasto;

e. Conducir, controlar e informar sobre de ejecución presupuestal y los estados financieros de la Sucursal, conjuntamente con la documentación de sustento;

f. Organizar y mantener actualizado los inventarios de activos fijos y stock de bienes menores, suministros y otros de almacén;

g. Las demás funciones que se le asigne. 3. NIVEL JERARQUlCO, ATRIBUCIONES y RELACIONES.

3.1 Nivel Jerárquico. Tiene el segundo nivel jerárquico dentro de la estructura orgánica de la Sucursal.

3.2 Atribuciones

Tiene atribuciones resolutivas en los sistemas de contabilidad, presupuesto, tesoreria, personal, abastecimientos, presupuesto, seguros yarchivos del ámbito funcional de la Sucursal. 3.3 Relaciones.

3.3.1 De dependencia Orgánica. Depende orgánicamente de la Administración de la Sucursal. 3.3.2 Técnico Normativas. De la Gerencia Administrativa y Gerencia Financiera. 3.3.3 De Coordinación Con instituciones relacionadas con las actividades administrativas, financieras y comerciales de la Sucursal. 3.3.4 Funcionales Con todas las unidades orgánicas que integran la Sucursal.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS

4.1 CARGO : JEFE DE OPERACIONES (P-B) DEPENDE : ADMINISTRADOR DEL SUCURSAL

a) Conducir y ejecutar el cumplimento de las normas de los sistemas de

personal, abastecimiento de bienes y servicios, tesorería, contabilidad, archivos y seguros;

b) Revisar, supervisar y controlar las operaciones y documentación de sustento de la unidades operativas, agencias y sucursal, incluida la información comercial y de logistica que genera contabilidad en la empresa;

c) Conducir, supervisar y controlar el movimiento contable de las Unidades Operativas de la Sucursal;

d) Elaborar el flujo de caja y ejecución presupuestal de la Sucursal a su cargo, en los plazos establecidos;

e) Analizar el movimiento de las cuentas del Balance de Comprobación y cuenta de resultados, conciliando con el registro de ventas, registro de compras, logística, registro de planillas y de inventarios, a fin de que estos muestres saldos razonables;

f) Efectuar la integración contable de las operaciones a su cargo, por las transacciones de tesorería, sistema de ventas, compras, logística e inventario para su posterior remisión a la sede central;

g) Efectuar y revisar las conciliaciones bancarias, en los plazos establecidos;

h) Responder por la aplicación de las normas internas de la empresa, directivas y otros inherentes a los aspectos contable, financiero y presupuesta! ;

i) Preparar documentadamente la demostración de saldos del Balance General, de acuerdo a las normas y principios de contabilidad vigentes;

j) Mantener el archivo contable con copias de la documentación, de los rubros de: Tesorería, Sistema de Inventarios, Sistema de Compras, Sistema de Ventas y demás registros auxiliares que sustente evidencia de la información;

k) Visar la documentación del movimiento financiero a su cargo, con control previo al pago, con aplicación correcta del plan de cuentas de la empresa;

l) Efectuar arqueos de fondos y toma de inventarios de existencias en forma periódica y sorpresiva a las unidades operativas de la Sucursal;

ll) Remitir información y documentación sustentatoria revisada y conciliada de acuerdo al Reglamento de Comprobantes de Pago que son sustento para la liquidación de tributos;

m) Proponer al Contador General la implementación o actualización de procedimientos tendientes a mejorar el ejercicio de sus funciones;

ñ) Conducir y controlar la adquisición y mantenimiento de los bienes y/o servicios necesarios para la operatividad de la Sucursal;

n) Conducir, controlar e informar sobre la ejecución presupuestal correspondiente al ámbito de sus actividades;

o) Efectuar los análisis de las cuentas del balance mensual; p) Supervisar el registro de asientos en los documentos de ingreso y

salida de fondos, saldos de operaciones y bienes patrimoniales; q) Coordinar las actividades contables, financieras y tributarias con el

Contador General, para visualizar el cumplimiento de las metas y recopilar la información de sustento necesaria;

r) Organizar, supervisar el registro de inventario de activos fijos y bienes menores, etc.

s) Elaborar y reportar la información administrativa, contable, presupuestal y financiera de la Sucursal;

t) Aprobar y firmar los documentos de pago de compromisos, órdenes internas y otros documentos de su competencia;

u) Otras funciones que se le asigne.

4.2. CARGO : TÉCNICO OPERATIVO I (OPERACIONES) (T-B) DEPENDE : JEFE DE OPERACIONES.

a) Reportar a la sede central el récord de asistencia de personal, tardanzas, faltas, permisos, licencias, vacaciones y otros de la Sucursal;

b) Organizar y mantener actualizados los legajos de personal; c) Difundir y hacer cumplir el Reglamento Interno de Trabajo; d) Consolidar y formular los cuadros de necesidades de bienes y servicios

de la Sucursal; e) Adquirir bienes y servicios de acuerdo a los procedimientos

establecidos por la Ley en el ámbito funcional de la Sucursal; f) Ejecutar el proceso de almacenamiento y distribución de bienes y

servicios; g) Programar y controlar la distribución de bienes de las unidades

operativas; h) Ejecutar las acciones pertinentes para efectuar el mantenimiento de

muebles de oficina, infraestructura y maquinarias de todas las unidades operativas de compra;

i) Clasificar la documentación contable de las unidades operativas para su remisión a la sede central;

j) Formular los reportes del impuesto general a las ventas, crédito fiscal, retenciones y otros de la Sucursal para alcanzar al jefe de operaciones y su posterior remisión a la sede central. (Contabilidad);

ñ) Organizar un archivo de contratos, convenios, y otros documentos no financieros para controlar las operaciones de la sucursal;

k) Elaborar Ordenes de Compra y /0 Servicios debidamente sustentado y aprobados por la instancia correspondiente;

l) Presentar la liquidación de pago de caja chica para su revisión y aprobación;

m) Llevar el control de anticipo de viáticos y otros. n) Otras funciones que se le asigne.

4.3 CARGO : TÉCNICO OPERATIVO I OPERACIONES (T-B).

DEPENDE : JEFE DE OPERACIONES

a) Programar y solicitar las transferencias de fondos para las operaciones comerciales de la Sucursal, en coordinación con el Jefe de Operaciones;

b) Custodiar los fondos fijos asignados; c) Ejecutar y controlar los recursos financieros asignados; d) Ejecutar y controlar que todos los desembolsos tengan el respaldo legal

pertinente; e) Cumplir las normas previstas en el Manual de Manejo de fondos de la

Empresa; f) Formular los comprobantes de caja, girar cheques de la cuenta

operativa, coca y registrar en los libros auxiliares de bancos; g) Revisar los comprobantes de caja de las unidades operativas; h) Apoyar en el análisis de las cuentas del balance en forma mensual al

jefe de Operaciones; i) Elaborar las conciliaciones del movimiento Interagencias en forma

mensual; j) Llevar el registro de caja bancos y caja bóveda al día; k) Elaborar las conciliaciones bancarias; l) Elaborar los comprobantes de diario con su correspondiente

codificación; ll) Efectuar el reporte de remuneraciones, gratificaciones y otros

beneficios al personal; m) Analizar el documento sustentatorio contable; n) Llevar el registro de reembolsos, transferencias y control de anticipos; ñ) Pagar facturas o recibos debidamente justificados por el usuario y

aprobados por la instancia correspondencia; o) Efectuar el pago de remuneraciones, gratificaciones y otros beneficios

al personal; p) Registrar y custodiar los títulos y valores de la Sucursal en caja de

seguridad; q) Otras funciones afines que se le asigne.

TITULO CUARTO ORGANO DE LINEA

CAPITULO V DE LA SECCION COMERCIAL

l. OBJETIVO

Controlar los resultados de los procesos de comercialización de la hoja de coca en ámbito de la Sucursal.

2. FUNCIONES GENERALES DEL ORGANO

a. Coordinar, supervisar y controlar las actividades comerciales de las unidades

operativas, de acuerdo a los planes, programas y objetivos establecidos; b. Consolidar la información del proceso comercial de las diferentes unidades

operativas de la sucursal, remitiendo a las instancias correspondientes para su consolidación;

c. Controlar y cautelar el movimiento de los almacenes, con adecuadas políticas de manejo de stock;;

d. Elaborar propuestas para mejorar los niveles comerciales;

e. Supervisar las acciones administrativas y comerciales de las unidades a fin de lograr la correcta aplicación de las disposiciones establecidas;

f. Ejecutar acciones de control a la comercialización ilegal de la hoja de coca en su ámbito funcional;

g. Otras funciones que se le asigne. 3. NIVEL JERARQUICO, ATRIBUCIONES y RELACIONES

3.1. NIVEL JERARQUICO Para el cumplimiento de sus funciones, dentro de las Sucursal, tiene el segundo nivel jerárquico.

3.2. ATRIBUCIONES Tiene atribuciones resolutivas en el aspecto comercial dentro del ámbito jerárquico de su competencia. 3.3. RELACIONES

3.3.1. DEPENDENCIA ORGANICA Dependencia orgánica del Administrador de la Sucursal. 3.3.2. TÉCNICO NORMATIVAS De la Gerencia de Comercio Nacional. 3.3.3. DE COORDINACIÓN Con instituciones relacionadas con el quehacer comercial de la sucursal. 3.3.4. FUNCIONALES Con todas las unidades operativas de compras y demás órganos que integran la sucursal.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS

4.1. CARGO : JEFE COMERCIAL (P-B) DEPENDE DE: ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

a) Conducir, supervisar, controlar e informar sobre el desarrollo del

proceso de comercialización de la hoja de coca en el ámbito de la Sucursal;

b) Supervisar el funcionamiento y rotación de Stock de las Unidades Operativas;

c) Controlar el cumplimiento de las metas y programas de comercialización de hoja de coca en concordancia con las normas vigentes;

d) Realizar estudios y proponer a la administración de la sucursal nuevas estrategias de comercialización en base a las evaluaciones de la gestión comercial;

e) Coordinar, dirigir y controlar la oportuna transferencia de hoja de coca; f) Consolidar y analizar periódicamente la información comercial de la

sucursal y llevar archivos estadísticos de la información histórica para la toma de decisiones;

g) Cumplir y hacer cumplir las políticas y normas de la empresa; h) Supervisar y coordinar los programas de abastecimiento de bienes y

servicios de las unidades operativas de acuerdo a las necesidades; i) Programar, dirigir inventarios sorpresivos y reportar los resultados de

los mismos; j) Supervisar el proceso de empacado de hoja de coca, velando por

preservar la calidad del producto;

k) Mantener actualizado el padrón de productores; l) Brindar orientación a los jefes de unidades operativas, sobre la correcta

aplicación de la normatividad de la empresa relacionadas a la comercialización de la hoja de coca y productos Delisse;

m) Otras funciones afines que se le asigne.

4.2 CARGO : PROMOTOR I (P-C) DEPENDE : JEFE COMERCIAL

a) Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Supervisión de la Sucursal consistente en supervisiones de campo, operativos de control al comercio informal de hoja de coca;

b) Mantener actualizado los padrones y files de productores, llevando el record de compras y entregas respectivamente;

c) Llevar registros, padrones, cuadros estadísticos y otros, propios de sus funciones;

d) Participar en la ejecución activa de los programas de supervisión y control a unidades operativas, productores de hoja de coca de la sucursal;

e) Efectuar inventarios físicos y conciliar con los ingresos o gastos efectuados

f) Difundir normas y directivas vigentes, en el ámbito de su competencia; g) Supervisar a las unidades operativas y almacén de la sucursal; h) Promover las actividades de compra y/o venta de hoja de coca y

derivados en su ámbito jurisdiccional; i) Elaborar los boletines de supervisión y control a productores de hoja de

coca; j) Otras funciones afines que se le asigne.

4.3 CARGO : PROMOTOR II (T-B)

DEPENDE : JEFE COMERCIAL

a) Ejecutar los programas de supervisión a unidades operativas, comerciantes, productores y en operativos de control al comercio informal de hoja de coca;

b) Coordinar y ejecutar las disposiciones, programas y estrategias de supervisión y control;

c) Llevar registros, patrones y cuadros estadísticos de los productores y otros;

d) Supervisar el cumplimiento de las pollticas, normas y procedimientos; e) Controlar la ejecución del ensacado de hoja de coca; f) Controlar la calidad de hoja de coca, observando su buen estado de

conservación; g) Elaborar la información estadística de supervisión y control a

productores de hoja de coca; h) Conducir vehículos de transporte de personal y/o carga, reportando

sobre su estado y mantenimiento; i) Apoyar en los operativos de control de hoja de coca en coordinación

con las autoridades pertinentes, así como realizar programas de supervisión;

j) Participar en la elaboración de boletines de supervisión y control; k) Otras funciones afines que se le asigne.

4.4. CARGO : TÉCNICO OPERATIVO I (COMERCIAL) (T-B) DEPENDE : JEFE COMERCIAL

a) Supervisar y controlar los procesos de compra de hoja de coca y venta

de derivados en las unidades operativas; b) Coordinar, controlar y ejecutar el movimiento de transferencias y stock

de los almacenes de las unidades operativas; c) Realizar inventarios sorpresivos y reportar los resultados; d) Cumplir y difundir las normas de comercialización de hoja de coca; e) Mantener actualizado los sub sistemas de compras e inventarios,

reportando periódicamente; f) Consolidar la información estadística de comercialización de la

sucursal, formulando los parámetros comparativos; g) Elaborar la información comercial en forma semanal, mensual,

trimestral y anual de acuerdo a los requerimientos; h) Mantener actualizado los sistemas mecanizados de compras, ventas e

inventarios, reportando periódicamente. i) Otras funciones afines que se le asigne.

4.5. CARGO : TÉCNICO OPERATIVO II (COMERCIAL) (T-C) DEPENDE : JEFE COMERCIAL

a) Recepcionar a productores la hoja de coca, clasificando y pesando por

categorias; b) Girar el comprobante de peso, previa verificación de la identidad del

productor; c) Girar los comprobantes de pago, previa deducción de los documentos

pertinentes; d) Realizar las liquidaciones por compras diarias; e) Fiscalizar y ejecutar en coordinación con el auxiliar de almacén los

inventarios; f) Controlar la ejecución del ensacado de coca; g) Llevar el libro auxiliar de transferencias, demasías, recepciones y

decomisos; h) Formular la documentación sustentatoria de las transferencias de hoja

de coca; i) Preparar la información del movimiento de almacén; j) Otras funciones afines que se le asigne.

4.6. CARGO : TÉCNICO OPERATIVO II (COMERCIAL) (T-C) DEPENDE : JEFE COMERCIAL

a) Recepcionar a productores la hoja de coca, clasificando y pesando por categorías;

b) Girar el comprobante de peso, previa verificación de la identidad del productor;

c) Girar los comprobantes de pago, previa deducción de los documentos pertinentes;

d) Realizar las liquidaciones por compras diarias; e) Fiscalizar y ejecutar en coordinación con el auxiliar de almacén los

inventarios; f) Controlar la ejecución del ensacado de coca; g) Llevar el libro auxiliar de transferencias, demasías, recepciones y

decomisos; h) Controlar la calidad de la hoja de coca; i) Otras funciones afines que se le asigne:

4.7. CARGO : TÉCNICO OPERATIVO I (JEFE ALMACEN) (T-B) DEPENDE : JEFE COMERCIAL

a) Recepcionar la hoja de coca a productores, clasificando y pesando por

categorías; b) Girar el comprobante de peso, previa verificación de la identidad del

productor; c) Girar los comprobantes de pago, previa deducción de los descuentos

pertinentes; d) Realizar las liquidaciones por compras diarias; e) Fiscalizar y ejecutar en coordinación con el auxiliar de almacén los

inventarios; f) Controlar la ejecución del ensacado de coca; g) Llevar el libro auxiliar de transferencias, demasías, recepciones y

decomisos; h) Formular la documentación sustentatoria de las transferencias de hoja

de coca; i) Preparar la información del movimiento de almacén; j) Coordinar y controlar las transferencias y despachos de hoja de coca; k) Llevar al día las tarjetas de control visible de existencia de hoja de coca; l) Repesar y registrar la hoja de coca que ingresa al almacén por otros

conceptos (decomisos, transferencias, etc); m) Formular los partes diarios de almacén; n) Mantener el stock al día de materiales auxiliares (útiles de oficina, de

empaque y otros); ñ) Registrar las compras diarias en el libro almacén; o) Registrar el stock diario en libro auxiliar; p) Otras funciones afines que se le asigne.

4.8 CARGO : CHOFER (T-C) (03) DEPENDE : JEFE DE AGENCIA

a) Conducir vehículos de transporte de pasajeros y/o carga livianos o

pesados; b) Efectuar el mantenimiento y reparaciones sencillas y de cierta

complejidad del vehículo a su cargo; c) Coordinar e informar el requerimíento correspondiente para el

mantenimiento y reparación del vehículo; d) Verificar y mantener el vehículo asignado en condiciones óptimas de

funcionamiento; e) Llevar el registro de control de la operatividad del vehículo, repuestos,

combustible, herramientas y otros e informar sobre el estado situacional del mismo;

f) Otras funciones afines que se le asigne

4.9 CARGO : AUXILIAR B (EMPACADOR) (A-B) (05) DEPENDE : JEFE DE AGENCIA

a) Ejecutar labores de apoyo variada que requieran la sucursal y/o

agencia, unidades operativas para el cumplimiento de sus objetivos; b) Efectuar el proceso de ingreso de hoja de coca y otros bienes al

almacén, conforme a las normas establecidas para tal fin;

c) Ventear, empacar, enfardelar y transportar la hoja de coca a los almacenes y otros;

d) Cautelar el stock fisico, y el control de bienes asignados al Almacén; e) Otras funciones afines que se le asigne.

TITULO QUINTO

DE LAS UNIDADES OPERATIVAS

CAPITULO VI

UNIDAD DE COMPRA QUILLABAMBA

(A cargo de la Sección Comercial)

CAPITULO VII UNIDADES DE COMPRAS

(KITENI, OUELLOUNO, SANTA MARIA) ( MARANURA, PALMA REAL, ECHARATI)

1. OBJETIVO.

Ejecutar el acopio y compra de hoja de coca en el área geográfica de su competencia.

2. FUNCIONES GENERALES DEL ORGANO.

Son funciones de las unidades operativas: a) Ejecutar las compras de hoja de coca de acuerdo al programa establecido; b) Informar sobre las acciones realizadas por la unidad; c) Solicitar los requerimientos de recursos necesarios para su operatividad; d) Cumplir con los procesos de compra de hoja de coca; e) Realizar labores de supervisión y control a los productores y comerciantes de

su jurisdicción; f) Otras funciones que se le asigne.

3. NIVEL JERARQUICO, ATRIBUCIONES y RELACIONES .

3.1. NIVEL JERARQUICO. Para el cumplimiento de sus funciones dentro de la estructura orgánica de la sucursal, tiene el tercer nivel jerárquico. 3.2. ATRIBUCIONES. Tiene atribuciones concernientes a las compras en el ámbito geográfico asignado y delegado por la sucursal. 3.3. RELACIONES.

3.3.1. DE DEPENDENCIA ORGANICA. Depende orgánicamente del jefe de la sucursal.

3.3.2. TECNICO NORMATIVAS

De la Sede Central. 3.3.3. DE COORDINACION.

Con productores e instituciones relacionadas con la comercialización de la hoja de coca.

3.3.4. FUNCIONALES

Con todas las unidades orgánicas que conforman la sucursal. 4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS

4.1 CARGO : JEFE UNIDAD OPERATIVA DEPENDE : JEFE COMERCIAL

a) Organizar y conducir las actividades de la unidad operativa; b) Coordinar y cumplir con los programas y metas de compra de hoja de

coca; c) Coordinar las transferencias de fondos con los bancos y elaborar la

documentación contable; d) Administrar la documentación interna de la unidad a su cargo, dentro de

las atribuciones conferidas; e) Preparar la información comercial de hoja de coca y remitirla a las

instancias pertinentes; f) Formular la documentación sustentatoria referente a las transferencias

y recepción de hoja de coca; g) Velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de los locales y

bienes asignados; h) Ejecutar supervisiones y controles permanentes a productores de hoja

de coca; i) Coordinar e informar periódicamente acerca del desarrollo de las

actividades comerciales y manejo de fondos en su ámbito funcional; j) Solicitar reposición de fondos, manejar la caja chica y caja bóveda de la

unidad operativa; k) Ejecutar el pesado y clasificación de hoja de coca llevando el cuaderno

de peso; l) Realizar las conciliaciones caja - compras en forma diaria, semanal y

mensual; m) Controlar el ensacado de hoja de coca, velando por la conservación

adecuada del producto; n) Llevar el libro de control de almacén con el registro diario de todos los

movimientos; ñ) Otras funciones afines que se le asigne.

4.2 CARGO : AUXILIAR B (EMPACADOR) (A-B) DEPENDE : JEFE UNIDAD OPERATIVA

a) Ejecutar labores de apoyo variada que requieran la sucursal y/o

agencia, unidades operativas para el cumplimiento de sus objetivos; b) Efectuar el proceso de ingreso de hoja de coca y otros bíenes al

almacén, conforme a las normas establecidas para tal fin;

c) Ventear, empacar, enfardelar y transportar la hoja de coca a los almacenes y otros;

d) Formular los partes diarios de almacén y otros reportes de movimiento del mismo, registrando y cautelando el stock diario en libros auxiliares;

e) Ejecutar las planillas de ventas diarias, ingresos, salidas y stock de hoja de coca;

f) Otras funciones afines que se le asigne.

CAPITULO IX DE LA UNIDAD OPERATIVA DE COMPRAS LA QUEBRADA

1. OBJETIVO.

Ejecutar el acopio y compra de hoja de coca en el área geográfica de su competencia. 2. FUNCIONES GENERALES DEL ORGANO.

Son funciones de las unidades operativas: a) Ejecutar las compras de hoja de coca de acuerdo al programa establecido; b) Informar sobre las acciones realizadas por la unidad; c) Solicitar los requerimientos de recursos necesarios para su operatividad; d) Cumplir con los procesos de compra de hoja de coca; e) Realizar labores de supervisión y control a los productores de su jurisdicción; f) Otras funciones que se le asigne.

3. NIVEL JERARQUICO, ATRIBUCIONES y RELACIONES.

3.1. NIVEL JERAROUICO. Para el cumplimiento de sus funciones dentro de la estructura orgánica de la sucursal, tiene el cuarto nivel jerárquico.

3.2. ATRIBUCIONES.

Tiene atribuciones concernientes a las compras en el ámbito geográfico asignado y delegado por la sucursal.

3.3. RELACIONES.

3.3.1. DE DEPENDENCIA ORGANICA.

Depende orgánicamente del jefe comercial de la sucursal

3.3.2. TECNICO NORMATIVAS De la Sede Central.

3.3.3. DE COORDINACION. Con productores e instituciones relacionadas con la comercialización de la hoja de coca.

3.3.4. FUNCIONALES Con todas las unidades orgánicas que conforman la sucursal.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS

4.1 CARGO : JEFE UNIDAD OPERATIVA (P-C) DEPENDE : JEFE COMERCIAL a) Organizar y conducir las actividades de la unidad operativa; b) Coordinar y cumplir con los programas y metas de compra de hoja de

coca; c) Proponer programas y estrategias que coadyuven al logro de los

objetivos de la empresa; d) Apoyar en los operativos de control al comercio no tradicional de hoja

de coca, en coordinación con las autoridades pertinentes; e) Efectuar actividades de supervisión en otras unidades operativas de

menor nivel jerárquico. f) Coordinar la transferencia de fondos con los bancos y otros; g) Firmar cheques, comprobantes de pago, obligaciones, compromisos,

tributos, etc. h) Administrar la documentación interna de la unidad a su cargo, dentro de

las atribuciones conferidas; i) Preparar la información comercial de hoja de coca y remitirla a las

instancias pertinentes; j) Formular la documentación sustentatoria referente a las transferencias

y recepción de hoja de coca; k) Velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de los locales y

bienes asignados; l) Ejecutar supervisiones y controles permanentes a productores y/o

comerciantes de hoja de coca; m) Coordinar e informar periódicamente acerca del desarrollo de las

actividades comerciales y manejo de fondos en su ámbito funcional; n) Solicitar reposición de fondos, manejar la caja chica y caja bóveda de la

unidad operativa; ñ) Controlar el pesado, clasificación y ensacado de hoja de coca de la

unidad a su cargo, preservando la calidad de la hoja de coca; Realizar las conciliaciones caja - compras en forma diaria, semanal y

mensual; o) Supervisar el ensacado de hoja de coca; p) Llevar el libro de control de almacén con el registro diario de todos los

movimientos; q) Otras funciones afines que se le asigne.

4.2 CARGO : PROMOTOR II (T-B) DEPENDE : JEFE UNIDAD LA QUEBRADA

a) Ejecutar las actividades de supervisión y control a productores en el ámbito de su competencia;

b) Coordinar y ejecutar las disposiciones, programas y estrategias de supervisión y control;

c) Llevar registros, padrones y cuadros estadisticos de los productores y otros.

d) Supervisar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos. e) Controlar la calidad de la hoja de coca, observando el buen estado de

conservación. f) Controlar la ejecución del ensacado de la hoja de coca; g) Promover las actividades de compra de hoja de coca; h) Apoyar en los operativos de control al comercio no tradicional de hoja

de coca, en coordinación con las autoridades pertinentes, así como realizar programas de supervisión;

i) Elaborar los boletines de supervisión y control;

j) Otras funciones afines que se le asigne.

4.3. CARGO : TÉCNICO OPERATIVO I (TESORERO - PAGADOR) (T-B). DEPENDE : JEFE DE UNIDAD OPERATIVA LA QUEBRADA

a) Girar cheques de la cuenta compra de hoja de coca; b) Custodiar los saldos diarios de la cuenta de compra de hoja de coca; c) Llevar el registro en el libro bancos de la cuenta de compras de hoja de

coca; d) Informar quincenalmente sobre los saldos de las cuentas corrientes

bancarias, saldos de caja bóveda de todas las unidades de compra, saldos de caja chica;

e) Pagar a productores; f) Fiscalizar los comprobantes de pago, manteniendo el orden correlativo

de los mismos. g) Transcribir el movimiento de descuentos. h) Preparar los comprobantes de caja. i) Efectuar conciliaciones de la información comercial y liquidaciones de

tesoreria. j) Otras funciones que se le asigne.

4.4. CARGO : TÉCNICO OPERATIVO II (CLASIFICADOR PESADOR) (T-B)

DEPENDE : JEFE DE UNIDAD OPERATIVA LA QUEBRADA

a) Recepcionar a productores la hoja de coca, clasificando y pesando por categorías;

b) Girar el comprobante de peso, previa verificación de la identidad del productor;

c) Girar los comprobantes de pago, previa deducción de los documentos pertinentes;

d) Realizar las liquidaciones por compras diarias; e) Fiscalizar y ejecutar en coordinación con el auxiliar de almacén los

inventarios; f) Controlar la ejecución del ensacado de coca, preservando la calidad; g) Llevar el libro auxiliar de transferencias, demasias, recepciones y

decomisos; h) Preparar las guías de internamiento o salida de hoja de coca; i) Llevar diariamente las tarjetas de control visible de existencias de hoja

de coca y libros de almacén, con todos los movimientos respectivos. j) Cumplir las normas de higiene y seguridad de almacenes. k) Formular los partes diarios de almacén y oír-os reportes de movimiento

del mísmo, registrando el stock diario en libro auxiliar. l) Repesar y registrar la hoja de coca que ingresa al almacén e informar al

respecto. ll) Controlar la calidad de hoja de coca que ingresa al almacén por

transferencias, decomisos y otros. m) Controlar las transferencias de hoja de coca al almacén e informar al

respecto. n) Regístrar las compras díarias en el libro almacén y, mantener al día el

stock de materiales auxiliares, informando al respecto. ñ) Otras funciones afines que se le asigne.

4.5. CARGO : CHOFER (T-C) (02) DEPENDE : JEFE DE AGENCIA

a) Conducir vehículos de transporte de pasajeros y/o carga livianos o

pesados; b) Efectuar el mantenimiento y reparaciones sencillas y de cierta

complejidad del vehículo a su cargo; c) Coordinar e informar el requerimiento correspondiente para el

mantenimiento y reparación del vehículo; d) Verificar y mantener el vehículo asignado en condiciones óptimas de

funcionamiento; e) Llevar el registro de control de la operatividad del vehículo, repuestos,

combustible, herramientas y otros e informar sobre el estado situacional del mismo;

f) Otras funciones afines que se le asigne;

4.6 CARGO : AUXILIAR B (EMPACADOR) (A-B) (05) DEPENDE : JEFE UNIDAD OPERATIVA LA QUEBRADA

a) Ejecutar labores de apoyo variada que requieran la sucursal y/o agencia, unidades operativas para el cumplimiento de sus objetivos;

b) Efectuar el proceso de ingreso de hoja de coca y otros bíenes al almacén, conforme a las normas establecidas para tal fin;

c) Ventear, empacar, enfardelar y transportar la hoja de coca a los almacenes y otros;

d) Formular los partes diarios de almacén y otros reportes de movimiento del mismo, registrando y cautelando el stock diario en libros auxiliares;

e) Ejecutar las planillas de ventas diarias, ingresos, salidas y stock de hoja de coca;

f) Otras funciones afines que se le asigne.

CAPITULO X UNIDADES DE COMPRAS

( SAN LOREZO, VERSALLES, COLCA) (PUTUCUSI)

1. OBJETIVO.

Ejecutar el acopio y compra de hoja de coca en el área geográfica de su competencia.

2. FUNCIONES GENERALES DEL ORGANO.

Son funciones de las unidades operativas: a) Ejecutar las compras de hoja de coca de acuerdo al programa establecido; b) Informar sobre las acciones realizadas por la unidad; c) Solicitar los requerimientos de recursos necesarios para su operatividad; d) Cumplir con los procesos de compra de hoja de coca; e) Realizar labores de supervisión y control a los productores de su jurisdicción; f) Otras funciones que se le asigne.

3. NIVEL JERAROUICO, ATRIBUCIONES y RELACIONES.

3.1. NIVEL JERARQUICO. Para el cumplimiento de sus funciones dentro de la estructura orgánica de la sucursal, tiene el cuarto nivel jerárquico.

3.2. ATRIBUCIONES. Tiene atribuciones resolutivas concernientes al sistema comercial en el ámbito geográfico asignado y delegado. 3.3. RELACIONES.

3.3.1. DE DEPENDENCIA ORGANICA.

Depende orgánicamente del jefe de la Unidad de Compras la Quebrada. 3.3.2. TECNICO NORMATIVAS De la Sede Central. 3.3.3. DE COORDINACION. Con productores e instituciones relacionadas con la comercialización de la hoja de coca. 3.3.4. FUNCIONALES Con todas las unidades orgánicas que conforman la sucursal.

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LOS CARGOS

4.1 CARGO ; JEFE UNIDAD OPERATIVA DEPENDE : JEFE UNIDAD DE COMPRAS LA QUEBRADA.

a) Organizar y conducir las actividades de la unidad operativa; b) Coordinar y cumplir con los programas y metas de compra de hoja de

coca; c) Coordinar las transferencias de fondos con los· bancos y elaborar la

documentación contable; d) Administrar la documentación interna de la unidad a su cargo, dentro de

las atribuciones conferidas; e) Preparar la información comercial de hoja de coca y remitirla a las

instancias pertinentes; f) Formular la documentación sustentatoria referente a las transferencias

y recepción de hoja de coca; g) Velar por el mantenimiento, conservación y seguridad de los locales y

bienes asignados; h) Ejecutar supervisiones y controles permanentes a productores de hoja

de coca; i) Coordinar e informar periódicamente acerca del desarrollo de las

actividades comerciales y manejo de fondos en su ámbito funcional; j) Solicitar reposición de fondos, manejar la caja chica y caja bóveda de la

unidad operativa; k) Ejecutar el pesado y clasificación de hoja de coca llevando el cuaderno

de peso; l) Realizar las conciliaciones caja - compras en forma diaria, semanal y

mensual; ll) Controlar el ensacado de hoja de coca;

m) Otras funciones afines que se le asigne.

4.2 CARGO : AUXILIAR B (EMPACADOR) (A-B)

DEPENDE : JEFE DE UNIDAD a) Ejecutar labores de apoyo variada que requieran la sucursal y/o

agencia, unidades operativas para el cumplimiento de sus objetivos; b) Efectuar el proceso de ingreso de hoja de coca y otros bienes al

almacén, conforme a las normas establecidas para tal fin; c) Ventear, empacar, enfardelar y transportar la hoja de coca a los

almacenes y otros; d) Formular los partes diarios de almacén y otros reportes de movimiento

del mismo, registrando y cautelando el stock diario en libros auxiliares; e) Ejecutar las planillas de ventas diarias, ingresos, salidas y stock de hoja

de coca; f) Otras funciones afines que se le asigne.