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SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL DOCENTE: Mgt. FEDERICO MOSCOSO OJEDA ALUMNOS: BUSTOS QUISPE YURICO ISABEL 073589 CIPRIAN HERRERA ROSA KALIMKA 073597 CCOAQUIRA DELGADO RENE GUSTAVO 060918 COTACALLAPA MANUTTUPA YOMAR 073609 CUADROS CHILO MARIA JESUS DE DIOS 073600 CHOQUE HUILLCA GLADYS 073602 HUAMANI HUAYHUA PERCY 073610

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Page 1: Expo Sic Ion Enaco s.a Kaly

SISTEMA DE INFORMACIÓN GERENCIAL

DOCENTE: Mgt. FEDERICO MOSCOSO OJEDA

ALUMNOS: BUSTOS QUISPE YURICO ISABEL 073589 CIPRIAN HERRERA ROSA KALIMKA 073597 CCOAQUIRA DELGADO RENE GUSTAVO 060918 COTACALLAPA MANUTTUPA YOMAR 073609 CUADROS CHILO MARIA JESUS DE DIOS 073600 CHOQUE HUILLCA GLADYS 073602 HUAMANI HUAYHUA PERCY 073610

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HOJA DE VIDA

LOGOTIPO :

RAZÓN SOCIAL : Empresa Nacional de la Coca S.A.

R.U.C. : 20114883230

Dirección : Calle Tenerias 103 San Sebastián - Cusco

Teléfono(s) : 084-271368 / 084-271371 / 084-271372

Estado : Operativa

Web : http://www.enaco.com.pe/

Mapa de Transparencia : http://www.enaco.com.pe/transparencia.php

FOTO1

FOTO2

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LEY Y FECHA DE CREACIÓN POLITICA

La Empresa Nacional de la Coca, se creó en el año de 1949, como la única empresa peruana autorizada para la comercialización de la hoja de coca y sus derivados. A partir del año de 1982, Enaco S.A. es una empresa estatal de derecho privado, en la modalidad de sociedad anónima, con la finalidad de coadyuvar a preservar la salud de la población a través de la comercialización de la hoja de coca y sus derivados, así como su industrialización con fines benéficos, sustentada en el marco jurídico vigente.

Desde hace 20 años, esta empresa viene produciendo y comercializando los productos: Delisse (Mate de coca y mixturas), bajo los más altos estándares de calidad, logrando de esta manera que los productos Delisse, conserven todos los atributos y beneficios de la Hoja de coca y hiervas medicinales empleadas en la elaboración, siendo un producto 100%.

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DIAGNOSTICO SITUACIONAL:

MISION Satisfacer la demanda del consumo tradicional e industrial de la hoja de coca, productos Delisse y otros a través de su comercialización interna y externa, fomentando la investigación industrial en nuevos usos benéficos para la salud.

RECOMENDACION:Somos una empresa publica dedicada a la producción y comercialización de la hoja de coca y sus derivados . Para "Trabajar por la defensa del uso tradicional de la hoja de coca y ofertar derivados benéficos al mundo".

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Ser la organización líder, en revalorizar el uso cultural, tradicional e industrial de la hoja de coca, aprovechando sus propiedades nutricionales y terapéuticas; para beneficio de la salud de la humanidad.

RECOMENDACIÓN: ser una organización la cual fomente el desarrollo de las zonas en las cuales se adquiere la materia prima y fomentar el consumo de la hoja de coca por sus propiedades naturales que beneficien a la salud humana

VISION

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VALORES

Ética Vocación de Servicio Eficiencia Trabajo en equipo Profesionalismo identificación Institucional Innovación Actitud positiva Solidaridad.

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA ENACO S. A

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OBJETIVOSOBJETIVO GENERAL

Emitir opinión sobre la razonabilidad de la información presupuestaria preparada por ENACO S.A. al 31 de diciembre de cada año.OBJETIVOS ESPECIFICOS

Evaluar la aplicación del cumplimiento de la normativa vigente en las fases de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación del presupuesto institucional teniendo en cuenta las medidas complementarias de austeridad o restricción del gasto público.

Establecer el grado de cumplimiento de objetivos y metas previstos en el presupuesto institucional, concordantes con las disposiciones legales vigentes.

El marco y la ejecución del presupuesto de ingresos y gastos presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, la integración de la información presupuestal de ENACO S.A., por el periodo comprendido entre el 1de enero y el 31 de diciembre de cada año, de acuerdo con las normas legales vigentes

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Mate de coca Menta con coca Infusión exótica Cocalyptuss Uña de Gato con Coca Anís con Coca Hierba Luisa con Coca

PRODUCTOS QUE ELABORA

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EMPRESA NACIONAL DE LA COCA S.A. (PRINCIPALES PROVEEDORES 2009)

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EL MERCADO

En el mercado de hoja de coca, operan simultáneamente tres cadenas de comercialización (formal, informal e ilícita), que se destinan principalmente a dos tipos de consumidores (consumidores tradicionales y narcotráfico).

 

La cadena formal es dirigida exclusivamente por Enaco, a través de sus agencias o su red de comerciantes autorizados en un 40%. La cadena informal la constituyen los comerciantes no autorizados (contrabandistas) en un 60%.

 El precio que ofrece el narcotráfico influye directamente en el nivel de precios de ENACO y del mercado informal, en la medida que es el principal comprador de hoja de coca, ofrece el precio más alto, tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico:

USO ILICITO NARCOTRAFICO 92.3%

USO LICITO TRADICIONALES 7.7%

92.3% ENACO 40%

INFORMAL 60%

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7.7%

92.3%

60%

40%

Producción consumo tradicional e industrial: 9,000 TM/año.

Prod

ucción

para

uso

ilícito

Fuentes: Estudio de la Demanda Legal INEI. 2004Perú Monitoreo de Cultivos de Coca. ONUDD. Junio 2008.

Compras de ENACO (4,000 TM)

Comercialización Informal (consumo tradicional) 5,000 TM.

DESTINO DE LA HOJA DE COCA (116,800 TM)

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PRECIOS AL PRODUCTOR (NUEVOS SOLES POR KILOGRAMO)

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VENTAS SE TIENE COMO PRINCIPAL CLIENTE AL POBLADOR

ANDINO DE LOS DEPARTAMENTOS DE CUSCO, PUNO, JUNÍN, APURÍMAC, AYACUCHO, LA LIBERTAD, SAN MARTÍN, CAJAMARCA, AMAZONAS, ANCASH, UCAYALI, HUANCAVELICA, HUÁNUCO, MADRE DE

DIOS Y UN MÍNIMO PORCENTAJE ESTA EN LA COSTA PERUANA.

CompetidoresEn el mercado nacional de filtrantes, la marca Delisse de ENACO S.A., tiene una participación del 2%, en comparación con las Siguientes empresas: Mac Collins, Zurit, Herbi y otros, existiendo posibilidades de crecer y abrir el mercado exterior.

En el mercado de infusiones filtrantes elaborados en base a la hoja de coca, ENACO S.A. compite con dos empresas: Asa Alimentos S.A. (Infusiones de la marca Zurit) y Herbi Internacional S.R.L. (Infusiones de la marca Herbi)

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OPERACIONES

cuenta con sucursales, agencias y unidades operativas que en total suman 58 locales distribuidos a nivel nacional.

Enaco adquiere la hoja de coca de una cartera de proveedores legalmente inscritos, en virtud del Decreto Legislativo N° 22095.

Enaco al II trimestre de 2010 compró 1,834 TM (toneladas métricas) de hoja de coca alcanzando el 90% de su meta (2.031 TM) a dicho periodo.

 

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COMPRA DE HOJA DE COCA

El volumen de ventas de hoja de coca por parte de ENACO alcanzó las 1,328 TM a un precio promedio sin I.G.V. de S/.11.88 por kilogramo. Para ello, se cuenta con 28 oficinas de ventas, 4 comerciantes mayoristas y 4,601 minoristas, los que a su vez abastecen al consumidor final.

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EL PLAN OPERATIVO PARA EL II TRIMESTRE 2010

El plan operativo al II trimestre del 2010 alineado al plan estratégico de la empresa alcanzó un cumplimiento del 72%, siendo los siguientes indicadores los que presentaron menores ejecuciones:

Ejecución presupuestal estudio construcción complejo industrial (0%), debido que se encuentra en proceso de transferencia de terreno

Programa de Apoyo social(63%), debido a que se encuentra en proceso de ejecución.

Las rutas tradicionales de salida de hoja de coca de las zonas de producción han sido cubiertas en más de un 70%. En forma paralela, se están identificando nuevas rutas de acceso a las zonas de producción a través de la modalidad de compras móviles

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EVALUACIÓN FINANCIERARespecto al II trimestre 2009, los activos (S/. 20.7 MM) fueron inferiores en 4%, debido principalmente a la disminución del efectivo producto de las menores ventas de hoja de coca en el país y a los desembolsos realizados por adquisición de vehículos como parte de su programa de inversiones.

Los pasivos (S/. 2.34 MM) disminuyeron en 20% respecto al II trimestre 2009, debido a las menores provisiones de impuesto a la renta por los pagos mensuales a cuenta durante el año.

El patrimonio (S/. 18.4 MM) fue inferior en 2% respecto al II trimestre 2009, debido a la variación en los resultados acumulados derivado de las menores utilidades obtenidas en los últimos años.

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Las ventas netas (S/. 16.4 MM) fueron inferiores en 6% respecto al año anterior, debido al menor volumen de ventas realizadas.

El costo de ventas (S/. 8.5 MM) se redujo en 9% respecto al año anterior, debido a la reducción en el nivel de ventas.

La utilidad neta (S/. 1.2 MM) disminuyó en 34% respecto al II trimestre del año anterior, debido principalmente a las menores ventas de hoja de coca, así como a los mayores gastos de ventas y de administración.

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Respecto a su meta prevista, los ingresos operativos (S/. 17.5 MM) presentan una ejecución del 81%, debido principalmente a las menores ventas de hoja de coca registradas en el periodo. Los egresos operativos (S/. 18.4 MM) tienen una ejecución del 86% respecto a su marco, debido a la menor captación de hoja de coca registrada y reprogramaciones en el proceso de adquisiciones para el tercer trimestre.Los gastos de capital (S/. 1.4 MM) tienen una ejecución del 58% respecto a su marco, debido a la reprogramacion de la compra corporativa de vehiculos y diversas reparaciones de sus instalaciones. El resultado económico (S/. -2.3 MM) fue inferior a su marco previsto (S/. -2.1 MM), debido al menor resultado obtenido, compensado con una menor ejecución en gastos de capital respecto a su meta prevista.

EVALUACIÓN PRESUPUESTAL

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Información Operativa

EJECUCION MARCO EJECUCION

AL II TRIM 09 AL II TRIM 10 AL II TRIM 10VENTAS Cocaína al 92% pureza Kilogramos 110 110 220 Mates y mixturas delisse Filtros 6,570,475 7,310,975 6,178,385 Extractos Litros 225 240 106 Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 3,867 4,190 4,641 Hoja de Coca Toneladas 1,459 1,676 1,328 Mercado Interno Toneladas 1,391 1,608 1,282 Mercado Externo Toneladas 68 68 45PRODUCCION Cocaína al 92% pureza Kilogramos 159 190 154 Mates y mixturas delisse Filtros 7,946,625 7,890,000 5,449,725 Extractos Litros 267 280 9 Hoja de Coca Micropulverizada Kilogramos 4,398 4,415 4,017COMPRAS DE HOJA DE COCA T.M 1,748 2,031 1,834PERSONALPlanilla Número 182 198 194 Gerentes Número 3 3 3 Ejecutivos Número 6 7 4 Profesionales Número 33 43 34 Técnicos Número 108 105 119 Administrativos (Auxiliares y Obreros) Número 32 40 34Locación de Servicios Número 88 85 81Servicios de Terceros Número 30 30 30 Personal de Services Número 30 30 30Pensionistas Número 50 50 50Practicantes ( Incluye Serum, Sesigras ) Número 3 9 8TOTAL Número 353 372 363

RUBROSUNIDAD DE

MEDIDA

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ANALISIS FODA

FORTALEZAS:Permanente comunicación y coordinación del directorio con el personal de empresa.Recursos humanos con conocimiento y experiencia en la comercialización de la hoja de coca.La empresa ejerce por encargo del estado y de acuerdo al Decreto Legislativo 22095, la exclusividad en la comercialización e industrialización licita de la hoja de coca.Se tiene locales e infraestructura distribuidos a nivel nacional, en las zonas de producción y mercado de consumo tradicional de la hoja de coca.Capacidad de coordinación para lograr la participación de las instituciones públicas involucradas en las actividades de apoyo al control del comercio ilegal de hoja de coca.ENACO S. A., es la única empresa que comercializa filtrantes que han sido sometidos a un proceso de ionización, lo que garantiza la calidad y excelencia del producto.Constante dialogo entre los representantes de la empresa y los productos cocaleros.

DEBILIDADES:Insuficiente control a los volúmenes de producción lícita y a las entregas reales por parte de los productores empadronados en ENACO S.A.Nuestros productos Delisse, participan en un mercado altamente competitivo, que oferta sus productos a precios que no responde a una estructura de costos adecuados. Falta de locales propios en zonas estratégicas de compra y venta de hoja de coca, lo que genera incremento de los gastos administrativos.No se cuenta con la cantidad necesaria de recursos humanos para atender efectivamente las actividades principales y complementarias de la empresa.La cadena de abastecimiento de la hoja de coca, depende significativamente del acopio que se realiza en la sucursal de Quillabamba.Falta de equipo logístico para atender las necesidades operativas de la empresa.Falta de un programa de responsabilidad social.

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OPORTUNIDADES:Existen dispositivos legales para enfrentar el problema de prevención y control al tráfico ilícito de drogas, así como controlar el transporte y comercio ilegal de hoja de coca en el país, por ser considerada como materia prima para elaborar drogas.

En las zonas productoras licitas, se cultiva la hoja de coca ecológica para consumo tradicional, sin que intervengan insumos químicos.

La presencia de ENACO S.A. en las zonas tradicionales de producción de hoja de coca, garantiza el precio y mercado de este producto. Política de precios altamente flexibles y adecuados a las condiciones del mercado, el mismo que se caracteriza por presentar ciclos de alta y baja productividad en la hoja de coca.

Amenazas:Incremento de las áreas de cultivo de coca de procedencia ilegal, derivando parte de esta producción al consumo tradicional.Comerciantes informales de hoja de coca, consideran esta actividad como un medio de vida, por el alto margen de rentabilidad como consecuencia de sus mínimos costos operativos.La hoja de coca es un producto agrícola y su volumen de producción está vinculado directamente a los cambios climáticos.Presencia del comercio informal de hoja de coca en el ámbito donde desarrolla sus actividades ENACO S.A.existe una dispersión geográfica de las zonas productoras de hoja de coca.Los gobiernos locales han sido beneficiados con recursos económicos provenientes del canon gasífero; y para ejecutar sus obras civiles, ofrecen jornales muy superiores para labores agrícolas, incluidas las cocaleras. El narcotráfico capta parte de la producción legal y tradicional de hoja de coca.Incidencia política en la dirigencia de los gremios cocaleros.

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SOFTWARE QUE UTILIZA ENACO S.A Se evaluaran los siguientes Software especializados en

normas legales:· Sistema Peruano de Información Jurídica (SPIJ)· Compuleg

EQUIPOS: ENACO S.A. cuenta en las oficinas que emplearan el software concomputadoras Pentium IV con 512MB de RAM , sistema operativo XP. Equipamientosuficiente para el correcto funcionamiento de los software.CAPACITACION: Los usuarios conocen el funcionamiento del software SPIJ, por loque no será necesaria la capacitación.

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Se evaluaran los siguientes Software Antivirus y Antispam:· BITDEFENDER Business Security· KASPERSKI Enterprise Space Security R2· NOD32 Business Edition Nod 32 Smart Security ESET

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ANALISIS COMPARATIVO COSTO – BENEFICIO DE LOS SOFTWARE

GASTO TOTAL EN TELEFONIA CELULARII TRIMESTRE 2010MESABRIL 20.00MAYO 5,738.40JUNIO 2,890.70

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MEDIANTE EL INTERNET (CONSULTAS DE PLANES ANUALES)

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FORMULARIO DE RECLAMOS

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OFICINA VIRTUAL

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SOLICITUD DE INFORMACIÓN

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Sistemas de Información Gerencial (MIS) para ENACO S.A.

TPS

Proceso de acopio de la hoja de coca

Uso optimo de materiales y equipos de fabricación

Contabilidad General

Archivo de Pedidos

Arch. Maestro de Producción

Archivos de Contabilidad

SIG

Archivos SIG

Información de la calidad de la hoja de coca

Costo de tipo de producto

Variedad de productos

Ingresos y egresos

SIG INFORME

GERENTE

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SOLUCIONES

Mejor selección de personal para Cada aérea Supervisiones constantes de personal. Mayor planificación en la anticipación del

transporte de los insumos. Contratar personal calificado para el

mantenimiento de las maquinarias y constante mantenimiento de las maquinarias.

Constante rotación de personal, cuidando la mejor distribución personal según sus habilidades.

Mayor comunicación y coordinación entre las áreas y gerentes de cada área y su personal.

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RECOMENDACION

Básicamente el tipo de sistema mas conveniente que se puede aplicar en esta empresa vendría a ser:

Sistemas de información gerencial (MIS, management information systems)

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Se a definido la aplicación del sistema de información gerencial puesto que la empresa ENACO.SA siendo una empresa con muchos años de existencia en el mercado no ha podido desarrollar en forma adecuada

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GRACIAS