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Reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) del SERNANP al periodo 2015 Metas de los Resultados Estratégicos El documento presenta la información sobre el seguimiento a las metas de los resultados estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014- 2018 al mes de diciembre del 2015.

2015

UOF de Planeamiento – Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

Avance a diciembre del 2015

Reporte del seguimiento a las metas de los resultados estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014- 2018 del Servicio Nacional de

Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP formalizado mediante Resolución Presidencial 092-2013-SERNANP

Lima, julio del 2016

CONTENIDO

1 PRESENTACIÓN ___________________________________________________________ 3 2 ANTECEDENTES __________________________________________________________ 4 3 INTRODUCCIÓN __________________________________________________________ 7 4 RESUMEN EJECUTIVO ______________________________________________________ 9 5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO ___________________________________________________ 10

5.1 INDICADOR: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ANP A NIVEL NACIONAL. _______ 11 5.2 INDICADOR: DEFORESTACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. ____________ 13 5.3 INDICADOR: ZONAS RESERVADAS QUE CUENTAN CON CATEGORIZACIÓN DEFINITIVA. __________________________________________________________________ 13 5.4 INDICADOR COBERTURA DE ANP CON CATEGORÍA DEFINITIVA EN ECOSISTEMAS DEL PAÍS. __________________________________________________________________ 15 5.5 INDICADOR: PERSONAS QUE REALIZAN TURISMO EN EL SINANPE ______________ 16 5.6 INDICADOR: INVERSIÓN EJECUTADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE RECURSOS EN ANP Y ZA. ________________________________________________________________ 19 5.7 INDICADOR: BENEFICIARIOS DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE RECURSOS NATURALES EN ANP. _______________________________________________________ 20 5.8 INDICADOR: NÚMERO DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS APROBADOS Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN __________________________________________ 27 5.9 INDICADOR: PROCEDIMIENTOS QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN ISO ________ 28 5.10 INDICADOR: INVERSIÓN EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL PERSONAL DE SERNANP ________________________________________________________________ 28 5.11 INDICADOR: INVESTIGACIONES DESARROLLADAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS __________________________________________________________________ 30

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES _______________________________________ 31

1 PRESENTACIÓN

El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado-SERNANP, en la búsqueda de contribuir con mejorar su desempeño para el cumplimiento de su misión; aprobó1 su Plan Estratégico Institucional 2 (PEI) para el periodo 2014-2018; con la finalidad de dotar a su organización de un instrumento de gestión estratégica para la dirección futura del SERNANP, cuya aplicación conllevaría al cumplimiento de la misión del SERNANP. El PEI del SERNANP, enmarcado en el proceso de la planificación estratégica ambiental se constituye en una herramienta de gestión institucional básica de programación, que guía los planes operativos y presupuestos anuales en dirección al logro de la misión institucional en concordancia a los establecidos en el Plan Estratégico Sectorial Multianual; Plan Nacional de Acción Ambiental; Plan Bicentenario; Agenda Ambiente Perú y el Plan Director para las ANP. En ese sentido, se hace necesario realizar la evaluación de los indicadores y metas establecidas en capítulo IV del PEI del SERNANP, con la finalidad de mostrar los avances alcanzados por los objetivos estratégicos propuestos y tomar decisiones para adoptar nuevos cursos de acción y/o retroalimentar el Plan Operativo Institucional (POI), que conduzcan al logro de la ruta estratégica para el cumplimiento de la misión institucional. El alcance de la evaluación comprende al proceso de planificación estratégica ejecutada durante los ejercicios 2014- 2015, así se evalúa los resultados estratégicos obtenidos de la ejecución de la programación multianual; herramienta que ha priorizado los objetivos y metas del PEI del SERNANP y cuyos resultados mostrados en los indicadores se validan o se muestra el requerimiento de un ajuste para implementarse en los planes de corto plazo, que contribuyan a la conservación de la diversidad biológica y el desarrollo sostenible de las áreas naturales protegidas- ANP. En ese sentido el PEI del SERNANP, al 2015 se interrelaciona a través de la estructura funcional programática de tres programas presupuestales (PP) del PP 0057 “Mejora de la Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales en ANP”, del PP 0035 “Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica”, y el PP 0128 “Reducción de la Minería Ilegal” en el marco del presupuesto para resultados; los cuales se reflejan en los instrumentos de corto plazo el Plan Operativo Institucional (POI) y el Presupuesto Inicial de Apertura (PIA).

Oficina de Planeamiento y Presupuesto

Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP

1 Resolución de Presidencia Nº 92-2013-SERNANP DEL 21.05.2013. 2 Ley 29158 Ley Orgánica del poder Ejecutivo Art. 34º.- todo organismo público debe contar con un plan estratégico institucional.

2 ANTECEDENTES Mediante Resolución Presidencial N° 092-2013-SERNANP de fecha 31 de mayo del 2013 se resolvió formalizar la aprobación del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014- 2018 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SERNANP. El Plan Estratégico Institucional, es un documento orientador, que contiene el marco estratégico de gestión, que guiarán las acciones y decisiones institucionales para el periodo 2014-2018, reflejados en su visión, misión y en sus objetivos estratégicos. Sin embargo, este documento, tiene una finalidad mayor, que es la de inspirar a todo el personal del SERNANP y a sus aliados en la conservación, a trabajar unidos durante los próximos 5 años, hacia el logro de metas comunes, para conservar el patrimonio natural, y cultural del Perú, contenido en sus Áreas Naturales Protegidas. Para ello, se ha incluido el lema institucional y los valores que identificarán a nuestra entidad en los próximos años, los cuales deben ser compartidos e interiorizados por todos aquellos que trabajamos en el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado. En la actualidad el Perú cuenta con una agenda de largo plazo en materia de la planificación ambiental; que se encuentra en los instrumentos como el Plan Estratégico Sectorial Multianual del sector Ambiente (PESEM); Plan Nacional de Acción Ambiental (PLANAA); el Plan Director ANP; el Plan Bicentenario y en la Agenda Ambiente Perú, en ese sentido el SERNANP en calidad de actor principal en las ANP, desarrolla su misión en base a su PEI 2014-2018; contribuyendo con sus resultados estratégicos, a los objetivos de largo plazo de los instrumentos de planificación ambiental.

El PEI contiene cuatro (04) objetivos estratégicos, ocho (08) resultados estratégicos, y quince (15) indicadores, que contribuyen a la obtención de las metas, destacando los cuatro objetivos estratégicos fundamentales para la entidad, que reflejan un cambio positivo en la conservación de las Áreas Naturales Protegidas, los cuales contribuyen al logro de metas nacionales establecidas en instrumentos de planificación ambiental de nivel nacional y sectorial, objetivos estratégicos que se listan a continuación:

1. Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.

2. Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios eco sistémicos

3. Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados

4. Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales en la gestión y manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

A continuación se detalla objetivos estratégicos con su respectivo resultado estratégico, indicadores y metas al 2015:

Cuadro N° 1: Programación de Metas para el año 2105 por Objetivos Estratégicos Institucionales

Nº OBJETIVO

ESTRATÉGICO RESULTADO

ESTRATÉGICO INDICADOR

UNIDAD DE MEDIDA

METAS 2015

1

Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.

Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.

Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.

Porcentaje Incrementar a 95.00% el estado óptimo de conservación de las ANP.

Porcentaje

Disminuir en 10% con respecto al 2013 la incidencia de infracciones y delitos ambientales ocurridos en ecosistemas frágiles en ANP.

Deforestación en Áreas Naturales Protegidas

Tasa de deforestación

Disminuir la tasa de deforestación en 60%, respecto al año 2013

Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas subrepresentados del país.

Zonas Reservadas que cuentan con categorización definitiva.

Porcentaje

15% de ZR existentes en el 2013 cuentan con categorización definitiva o con procesos de desafectación concluidos.

Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país.

Hectárea

Incrementar en 10, 000 hectáreas la cobertura de ANP en ecosistemas subrepresentados del país.

2

Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistémicos.

Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE

Personas que realizan turismo en el SINANPE

Visitante 1,436,520 personas que realizan turismo en el SINANPE

Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA

Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA

Porcentaje

Generar un incremento del 10% en la inversión ejecutada en actividades productivas para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA.

Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP

Porcentaje

Incrementar en 8% el número de beneficiarios que hace uso de los recursos naturales en ANP, bajo estrategias de manejo con respecto al 2013

3

Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.

Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.

Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente

Porcentaje

50% de mecanismos de participación implementados en ANP tienen un desempeño aceptable.

Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP

Porcentaje

Se incrementa en 20% la participación ciudadana en los 04 mecanismos impulsados por el SERNANP con respecto del 2013

Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con las ANP a nivel nacional.

Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.

Porcentaje

Al menos 10% de residentes y visitantes a las ANP son informados y capacitados adecuadamente en conservación y desarrollo sostenible en Áreas Naturales Protegidas.

Buenas prácticas ambientales ejecutadas

Porcentaje Incremento del 10% del número ciudadanos e instituciones que

Nº OBJETIVO ESTRATÉGICO

RESULTADO ESTRATÉGICO

INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA METAS 2015

en Áreas Naturales Protegidas.

realizan buenas prácticas ambientales en Áreas Naturales Protegidas con respecto al 2013.

4

Fortalecer la capacidad institucional para la gestión de las Áreas Naturales Protegidas.

Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP.

Número de Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación

Manuales de procesos

80% de las unidades orgánicas del SERNANP implementan sus Manuales de Procesos y Procedimientos y reducen los tiempos de atención de solicitudes de usuarios externos.

Promover e incentivar el conocimiento y la innovación para la gestión de las ANP

Inversión en Fortalecimiento de capacidades del personal de SERNANP

Porcentaje

Incremento de 15% de la inversión ejecutada por el SERNANP en el fortalecimiento de capacidades de su personal, bajo cualquier modalidad contractual con respecto al año 2013.

Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas

Porcentaje Se reduce en 10% la brecha de investigaciones priorizadas en Áreas Naturales Protegidas.

Fuente: PEI del SERNANP 2014-2018.

3 INTRODUCCIÓN El Plan Estratégico Institucional-PEI del SERNANP, contiene la visión, misión, valores, objetivos estratégicos, resultados estratégicos, meta institucional; asimismo presenta a través de la programación multianual las estrategias que serán implementadas para el logro de los objetivos estratégicos. Al ejercicio 2015, a fin de implementar dicho marco de gestión, en el Plan Operativo Institucional3 del SERNANP, se programó el logro de sus metas prioritarias, que contribuyan a los cuatro objetivos estratégicos institucionales establecidos en el PEI 2014-2018 del SERNANP. El SERNANP viene gestionando su PEI para disminuir las brechas y lograr el cumplimiento de su misión institucional en ese sentido se apoya con la gestión de su presupuesto con la gestión por resultados, instrumento que es el reflejo financiero del POI del SERNANP por lo que contiene una distribución priorizada de ingresos cuyo desarrollo a través de sus procesos de planificación permite el cambio de una situación a otra en ese sentido se produce la articulación en el presupuesto con el POI. El enfoque de gestión por resultados, conlleva a la articulación del programa presupuestal entre los niveles de las entidades y los tres niveles de gobierno; incorporando los objetivos nacionales, objetivos específicos, metas, acciones estrategias, proyectos y programas que son multisectoriales y multiregionales. Cabe mencionar que el SERNANP, desarrolla la gestión presupuestaria para el periodo 2014 a través de los Programas Presupuestales (PP) del PP 0057 “Mejora de la Conservación de la Diversidad Biológica y Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales en ANP”, del PP 0035 “Gestión sostenible de recursos naturales y diversidad biológica”, y el PP 0128 “Reducción de la Minería Ilegal” en el marco del presupuesto para resultados. En ese sentido la gestión para resultados integra el presupuesto por resultados, el planeamiento estratégico y con el seguimiento y evaluación para medir el grado de cumplimiento de la misión para su correspondiente retroalimentación. Asimismo, el PEI del SERNANP contribuye con la articulación de sus objetivos estratégicos a la implementación del Plan Estratégico Sectorial Multianual-PESEM del Sector Ambiente4; al Plan Bicentenario al 20215; Plan Nacional de Acción Ambiental6; Agenda Ambiente Perú7 y el Plan Director de Áreas Naturales Protegidas8, al respecto es importante señalar que el Plan Director constituye el instrumento máximo de planificación y orientación para la gestión eficaz de todas las áreas naturales protegidas (ANP). En este sentido define los lineamientos de política y planeamiento estratégico, así como el marco conceptual para la constitución y gestión eficaz a largo plazo (10 años) de las ANP y del SINANPE, formulando las medidas para conservar y complementar la cobertura ecológica requerida.

3 Resolución Presidencial Nº 251-2013-SERNANP y reprogramaciones; y la Resolución Presidencial N° 322-2014-SERNANP y reprogramaciones. 4 Resolución Ministerial Nº 334-2012-MINAM que aprueba el PESEM. 5 Decreto Supremo Nº 054-2011-PCM 6 Decreto Supremo Nº 014-2011-MINAM 7 Resolución Ministerial Nº 026-2013-MINAM 8 Decreto Supremo Nº 016-2009-MINAM

El modelo lógico cadena de resultados identifica claramente los vínculos de entradas a través de las actividades de las salidas asociadas a la secuencia de los resultados esperados. Las entradas y las actividades se identifican a la izquierda del proceso que está dentro del área de control interno para la organización, y las salidas son identificadas como productos o servicios que llegan a un grupo externo. A la derecha está el área de influencia externa a la organización en la que se identifican los resultados inmediatos, intermedios y finales. Aquí es donde también se identifican los factores externos que tienen influencia o efecto. A continuación también se identifican las áreas modelo de eficiencia y eficacia con la eficiencia que tiene lugar durante los insumos, actividades y salidas de los pasos y la eficacia de comenzar durante salidas y continuando hasta el resultado final. Para efectos del presente reporte de seguimiento se encuentra dividido en 4 secciones por cada objetivo estratégico aprobado en el PEI 2014-2018 del SERNANP.

4 RESUMEN EJECUTIVO

Este documento presenta los resultados correspondientes al progreso durante los periodos 2014-2015 a nivel nacional, de los indicadores de los resultados estratégicos institucionales y el cumplimiento de las metas por objetivos estratégicos institucionales del Plan Estratégico Institucional (PEI) del SERNANP 2014-2018. A continuación mostramos los resultados a nivel de indicadores por resultados estratégicos institucionales, indicadores tales como: Estado de conservación de las ANP de nivel nacional, Zonas Reservadas que cuentan con categorización definitiva, Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país, Personas que realizan turismo en el SINANPE, Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP, Número de Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación, Inversión en Fortalecimiento de capacidades del personal de SERNANP, e Investigaciones desarrolladas en Áreas Naturales Protegidas. Asimismo, presentamos el detalle de las variables que sustentan el cálculo de cada uno de los indicadores, así como qué direcciones y oficinas fueron proveedoras de información para el cálculo respectivo, detalladas en cada fuente de los reportes presentados. Recomendando que es necesario elaborar la línea base de los siguientes indicadores “Deforestación en Áreas Naturales Protegidas”, “Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA”, “Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente”, “Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP”, “Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas”, y “Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas”, teniendo en cuenta que: a) la estructura del indicador se regirá según lo descrito en el PEI 2014-2018, b) al determinar la línea base se especificara el medio de verificación, c) evaluar la viabilidad de cumplimiento de las Metas, en el caso estas se encuentren descritas el PEI del SERNANP 2014-2018, d) especificar la forma de cálculo de la estimación del indicador propuesto, así como su unidad de medida. Reporte del seguimiento a las metas de los resultados estratégicos del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2014- 2018 del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado - SERNANP, es un proceso continuo de recolección y análisis de información para conocer en qué medida se viene logrando los objetivos estratégicos institucionales, resultados estratégicos institucionales, metas y cómo se está ejecutando.

5 ANÁLISIS ESTRATÉGICO Al término del ejercicio 2015, el PEI del SERNANP registró resultados a nivel de los indicadores y metas planteadas según se detalle por cada objetivo:

De acuerdo a la información obtenida se muestran los siguientes resultados:

Cuadro N° 2: Programación Vs Ejecución- Objetivo Estratégico N° 1


INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA METAS AL 2018

METAS AL

2018

EJECUCIÓN AL 2014

EJECUCIÓN AL 2015

% AVANCE

Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.

Estado de conservación de las ANP de nivel nacional.

Porcentaje

Incrementar a 95.19% el estado óptimo de conservación de las ANP.

95.19% 94.82% 94.89% 99.68%

Porcentaje

Disminuir en 25% la incidencia de infracciones y delitos ambientales ocurridos en ecosistemas frágiles en ANP.

25.00% 68.42% -94.74% -378.95%

Deforestación en Áreas Naturales Protegidas

Tasa de deforestación

Disminuir en 90% la tasa de deforestación existente en las ANP.

90.00% N.D. N.D. N.D.

Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas subrepresentados del país.

Zonas Reservadas que cuentan con categorización definitiva.

Porcentaje

30% de las Zonas Reservadas existentes en el 2013 cuentan con categorización definitiva o procesos de desafectación concluidos.

30.00% -7.69% 7.69% 25.64%

Cobertura de ANP con categoría definitiva en ecosistemas del país.

Hectárea

Incrementar en 30, 000 hectáreas la cobertura de ANP en ecosistemas subrepresentados del país.

30,000 0 0 0.00%

Objetivo Estrategico 1: Consolidar el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú con muestras representativas de los ecosistemas del país.

Resultado estrategico 1.2 : Ampliar la cobertura de las ANP en ecosistemas

subrepresentados.

Resultado Estratègico 1.1. : Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que

brindan servicios ambientales.

Para evaluar el Resultado Estratégico Institucional “Mantener y recuperar los ecosistemas en las ANP que brindan servicios ambientales.” se cuenta con los siguientes indicadores:

5.1 INDICADOR: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ANP A NIVEL NACIONAL.

El análisis de los resultados evidencia cambio significativo desde el 2013 al 2015, el valor estimado del indicador de desempeño tiene una tendencia a aumentando en 0.07 en términos porcentuales entre el 2014 y el 2015 pasando de 94.82% a 94.89% la probabilidad de no ocurrencia de efectos negativos que causan perdida de diversidad biológica al interior de las áreas naturales protegidas de administración nacional. La probabilidad de no ocurrencia de efectos negativos que causan perdida de diversidad biológica al interior de las Áreas Naturales Protegidas de administración Nacional que conforman el Sistema de Áreas Naturales Protegidas del Perú, lo cual permite determinar el estado de conservación y tener una medida de la gestión efectiva de las áreas naturales protegidas.

Grafico N° 1: Estado de conservación 2013-2015

Fuente: Reporte Técnico Análisis del Estado de Conservación de los ecosistemas dentro de las

ANP mediante la evaluación de los efectos generados por las actividades económicas. Elaborado por la Dirección de Desarrollo Estratégico del SERNANP

Otra forma de ver el mismo indicador en términos negativos podríamos visualizar el Grado de afectación del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado – SINANPE, así tenemos, que únicamente entre el 2013 y el 2015, el porcentaje de afectación a los ecosistemas en las ANP, se ha reducido de 5.81% a 5.18%, de acuerdo a la metodología de efectos por actividades (ExA) aplicada por SERNANP desde el año 2013 (Ver gráfico N° 2).

94.65%

94.70%

94.75%

94.80%

94.85%

94.90%

2013 2014 2015

94.73%

94.82%

94.89%

Grafico N° 2: Grado de afectación del SINANPE 2013-2015

Fuente: Reporte Técnico Análisis del Estado de Conservación de los ecosistemas dentro de las ANP mediante la evaluación de los efectos generados por las actividades económicas. Elaborado por la Dirección de Desarrollo Estratégico del SERNANP

Con relación a la incidencia de infracciones y delitos ambientales ocurridos en ecosistemas frágiles en ANP; estos se redujeron en un 68% durante el 2014, sin embargo en el 2015 dicha cifra se incrementó 74 infracciones o delitos ambientales detectados, arrojando un porcentaje de variación negativo de 94.75% alejándonos de la meta programada para el 2018 “Disminuir en 25% la incidencia de infracciones y delitos ambientales ocurridos en ecosistemas frágiles en ANP” arrojando un porcentaje de avance negativo -378.95%, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 3: Número de infracciones y delitos ambientales ocurridos durante los ejercicios

2013-2014

DETALLE 2013 (LÍNEA

BASE) 2014 2015

Número de infracciones y delitos ambientales ocurridos

38 12 74

Porcentaje de variación de incidencias

100.00% 68.42% -94.74%

Fuente: Memoria Anual – Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

Resultados principalmente debido al incremento de la superficie coberturada mediante acciones de control y vigilancia en 242,770.59 hectáreas durante el 2015, tal como se observa en el siguiente gráfico:

Grafico N° 3: Superficie coberturada mediante acciones de control y vigilancia

5.27%

5.18%

5.11%

5.00%

5.05%

5.10%

5.15%

5.20%

5.25%

5.30%

2013 2014 2015

Grado de afectación SINANPE

Fuente: Informe de ámbitos controlados 2014 – 2015 / Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

5.2 INDICADOR: DEFORESTACIÓN EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.

La línea base de la tasa de deforestación aún se encuentra en proceso de cuantificación. Al respecto el SERNANP ha suscrito un convenio de Cooperación con el Programa Nacional de Bosques para la Mitigación del cambio climático; en cuyo anexo muestra la superficie de bosques al 2014 en 37 ANP, que ascienden al monto de 16’213,190 Ha., equivalente al 96.45% de bosque versus el 3.55% de área que carece de bosque, equivalente a 596,920 Ha. Dada la importancia del estado de conservación del bosque, a efectos de medir la deforestación en las 37 ANP cuya área es el equivalente al 74.6% del total de las ANP; se hace necesario que el SERNANP establezca actividades en los POA para cuantificar la línea base y se pueda medir la deforestación. En tal sentido, se realizó una estadística de la información preliminar, donde se observa que en 37 ANP establecidas en el convenio, contienen 96.45% de bosques. Ver resultados en gráficos siguientes.

5.3 INDICADOR: ZONAS RESERVADAS QUE CUENTAN CON CATEGORIZACIÓN

DEFINITIVA.

Durante el año 2013 se contaba con 13 zonas reservadas, entre el 2014 y el 2015 el establecimiento y categorización de dos zonas reservadas, en el 2014 se aprobó la desafectación de la Zona Reservada Laguna de Huacachina y el establecimiento del Área Conservación Regional Laguna de Huacachina con una superficie de 2407.72 hectáreas ubicada dentro de la zona de vida del desierto desecado - subtropical, distrito, provincia y departamento de Ica, cuyo objetivo conservar su diversidad biológica, cultural y paisajística, como parte del ecosistema especial de la Ecorregión del Desierto del Pacifico y Zona de Vida del Desierto Desecado Subtropical, como muestra de la identidad del departamento de Ica, aprobada con el Decreto Supremo Nº 008-2014-MINAM; mientras

10,050,000.00

10,100,000.00

10,150,000.00

10,200,000.00

10,250,000.00

10,300,000.00

10,350,000.00

10,400,000.00

10,450,000.00

10,500,000.00

2014 2015

10,214,670.99

10,457,441.58

superficie coberturada mediante acciones de control y vigilancia

que en el 2015 mediante Decreto Supremo N° 014-2015-MINAM se aprobó categorizar como Parque Nacional Sierra del Divisor, con una superficie de un millón trescientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y cinco hectáreas con mil metros cuadrados (1 354 485.10 ha.), ubicada en el distrito de Callería, provincia de Coronel Portillo en el departamento de Ucayali; y en el distrito de Contamana, provincia de Ucayali, así como en los distritos de Alto Tapiche, Maquia, Yaquerana, Soplín y Emilio San Martin, provincia de Requena, departamento de Loreto;

Teniendo un avance del 25.64% de la meta programada para el 2018 con una ejecución del 7.69% de las de las Zonas Reservadas existentes en el 2013 cuentan con categorización definitiva o procesos de desafectación concluidos. Es preciso señalar que el 2015, mediante Decreto Supremo N° 014-2015-MINAM, en su artículo 8 se aprobó Desafectar sesenta y un mil quinientas noventa y un hectáreas con seis mil setecientos metros cuadrados (61591.67 ha) de la Zona Reservada Sierra del Divisor, quedando como Zona Reservada una superficie de sesenta y dos mil doscientos treinta y cuatro hectáreas con seis mil doscientos metros cuadrados (62,234.62 ha). Las referidas superficies no han sido objeto de categorización. A continuación se detalla las variaciones en el número de zonas reservadas durante los periodos 2013-2015, de acuerdo al siguiente gráfico:

Grafico N° 4: Variación del número de zonas reservadas

* En el 2015 se mantiene como ZR Sierra del Divisor con una menor superficie Fuente Listado de Áreas Naturales Protegida / Dirección de Desarrollo Estratégico

2013 (LINEABASE)

2014 2015

Número de ZonasReservadas

13 12 12

11.4

11.6

11.8

12

12.2

12.4

12.6

12.8

13

13.2

5.4 INDICADOR COBERTURA DE ANP CON CATEGORÍA DEFINITIVA EN

ECOSISTEMAS DEL PAÍS.

Durante el 2014 y el 2015 no existió variación en la superficie de la cobertura de ANP en ecosistemas subrepresentados del país, tal como se puede observar en el Cuadro N° 4 Representatividad de Ecorregiones al interior de las Áreas Naturales Protegidas, detalladas a continuación:

Cuadro N° 4: Representatividad de Ecorregiones al interior de las Áreas Naturales Protegidas

ejercicios 2014-2015

Ecorregión Superficie (ha)

% de Ecorregión en ANP de categoría definitiva

% de Ecorregión en ACR

% de Ecorregión en ANP y ACR

Representatividad

Andes centrales 5,517,872.42 3.03% 0.03% 3.06% de 1 a 10 %

Bosques Húmedos de la Amazonía Sur Occidental

23,775,711.89 30.09% 1.70% 31.80% mayor a 10 %

Bosques Húmedos del Napo 9,448,835.06 14.62% 9.70% 24.32% mayor a 10 %

Bosques Húmedos del Solimoes - Japurá

5,581,798.93 0.07% 14.53% 14.60% mayor a 10 %

Bosques Húmedos del Ucayali 9,847,964.11 11.75% 0.74% 12.49% mayor a 10 %

Bosques Montanos de la Cordillera Real Oriental

1,398,189.90 5.01% 0.00% 5.01% de 1 a 10 %

Bosques Montanos Occidentales de los Andes del Norte

2,018,706.54 3.24% 0.02% 3.26% de 1 a 10 %

Bosques Secos de Piura y Tumbes

4,576,962.32 5.79% 1.17% 6.96% de 1 a 10 %

Bosques Secos del Centro - Valles Interandinos

2,745,149.58 0.29% 0.28% 0.57% menor a 1 %

Bosques Secos del Marañón 2,293,610.44 0.10% 0.00% 0.10% menor a 1 %

Desierto de Sechura 9,904,252.43 2.62% 0.03% 2.65% de 1 a 10 %

Lago Titicaca 523,261.85 6.87% 0.00% 6.87% de 1 a 10 %

Manglares de Tumbes - Golfo de Guayaquil

10,612.51 28.11% 0.00% 28.11% mayor a 10 %

Páramos 1,152,787.89 8.13% 0.00% 8.13% de 1 a 10 %

Punas de los Andes Centrales 12,300,525.64 6.44% 1.57% 8.01% de 1 a 10 %

Punas Húmedas de los Andes Centrales

7,706,065.80 8.29% 0.34% 8.63% de 1 a 10 %

Punas Húmedas del Titicaca 2,135,400.28 0.01% 0.00% 0.01% menor a 1 %

Río Amazonas y Bosques Inundables

13,870,215.97 14.77% 1.46% 16.23% mayor a 10 %

Savanas del Beni 18,584.88 100.00% 0.00% 100.00% mayor a 10 %

Yungas Bolivianas 971,065.57 24.61% 0.00% 24.61% mayor a 10 %

Yungas Peruanas 13,631,792.46 23.77% 0.78% 24.55% mayor a 10 %

Fuente: - Ecorregiones CDC-2006 modificado / Dirección de Desarrollo Estratégico

De acuerdo a la información obtenida se muestran los siguientes resultados:

Cuadro N° 5: Programación Vs Ejecución – Objetivo Estratégico N° 2


INDICADOR UNIDAD

DE MEDIDA

METAS AL 2018 METAS AL 2018

EJECUCIÓN AL 2014

EJECUCIÓN AL 2015

% AVANCE

Consolidar un crecimiento sostenible del Turismo en el SINANPE

Personas que realizan turismo en el SINANPE

Visitante

Superar los 1.6 millones de visitantes en el SINANPE

1,600,000 1,316,269 1,603,268 100.20%

Promover el desarrollo de inversiones productivas y compatibles en ANP y ZA

Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA

Porcentaje

Generar un incremento del 25% en la inversión ejecutada en actividades productivas para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA.

25% N.D. N.D. N.D.

Beneficiarios del aprovechamiento sostenible de recursos naturales en ANP

Porcentaje

Incrementar en 20% el número de beneficiarios que hace uso de los recursos naturales en ANP, bajo estrategias de manejo.

20% -26% -13% -66.79%

5.5 INDICADOR: PERSONAS QUE REALIZAN TURISMO EN EL SINANPE

Se observa un crecimiento de visitantes a las Áreas Naturales Protegidas durante el 2015 (1,603,268 visitantes), corresponde al 22 % y en comparación a los visitantes durante el 2014 (1,316, 269 visitantes); logrando superar la meta para el año 2018 en un 0.20% con una avance del 100.20%. Durante el 2015, 31 de las 43 áreas naturales protegidas reportaron un crecimiento promedio anual, en comparación al 20144, en relación al número de visitantes. Asimismo, se observa que todas las ANP recaudadoras (17) han obtenido un % crecimiento positivo en relación al número de visitantes en el 2015 en comparación al 2014. Tal como se observa en el siguiente cuadro:

Objetivo Estrategico 2: Promover, difundir y brindar en las ANP oportunidades a la sociedad para el aprovechamiento sostenible de los servicios ecosistemicos.

Resultado Estrategico 2.1 : Consolidar un crecimiento sostenible del turismo en el

SINANPE

Resultado Estrategico 2.2 : Promover el desarrollo de inversiones productivas y

compatibles en ANP y ZA.

Cuadro N° 6: Comparativo del Número de Visitantes 2014-2015

ANP 2014 2015 %

CRECIMIENTO

RN SIIPG - Ballestas 244,692 324,574 33%

PN Huascarán 180,469 249,160 38%

RN Paracas 184,587 223,132 21%

SH Machupicchu 163,734 165,007 1%

RN Titicaca 134,037 150,639 12%

SH Pampa de Ayacucho 124,326 144,910 17%

PN Tingo María 65,721 83,583 27%

RN Tambopata 43,970 45,440 3%

RN Lachay 29,521 40,279 36%

RVS Pantanos de Villa 41,000 39,461 -4%

SN Huayllay 24,111 26,906 12%

SH Bosque de Pómac 15,561 19,781 27%

RP Nor Yauyos Cochas 17,427 19,156 10%

RN SIIPG - Palomino 0 18,798 100%

RN Pacaya Samiria 11,909 12,512 5%

SH Chacamarca 1,071 5,589 422%

ZR Chancay y Baños 7,748 4,369 -44%

SN Lagunas de Mejía 4,365 3,862 -12%

SN Ampay 3,750 3,559 -5%

PN Manu 2,856 3,525 23%

PN Yanachaga Chemillén 1,160 2,046 76%

PN Río Abiseo 2,308 1,855 -20%

RP Sub Cuenca del Cotahuasi 1,555 1,809 16%

RN Pampa Galera Bárbara de A'chille 684 1,638 139%

RVS Laquipampa 1,634 1,576 -4%

SN Manglares de Tumbes 1,143 1,561 37%

ZR Illescas 596 1,451 143%

PN Cerros de Amotape 2,608 1,353 -48%

RN San Fernando 536 1,035 93%

SIIPG Punta Coles 620 1,034 67%

CC El Angolo 283 569 101%

BP Alto Mayo 227 544 140%

SN Pampa Hermosa 199 450 126%

RN Salinas y Aguada Blanca 685 380 -45%

SN Tabaconas Namballe 123 319 159%

PN Cutervo 266 280 5%

SN Calipuy 291 230 -21%

SN Megantoni 1 194 19300%

RN Calipuy 361 178 -51%

RN Junín 81 149 84%

PN Bahuaja Sonene 53 59 11%

PN Alto Purus 0 1 0%

RN Allpahuayo Mishana 0 0 0%

Total general 1,316,269 1,603,268 22% Fuente: Memoria UOF de Gestión del Turismo en ANP del SERNANP

Grafico N° 5: Comparativo del número de turistas visitantes en las ANP 2014-2015

Fuente: Memoria UOF de Gestión del Turismo en ANP del SERNANP

Asimismo, se observa que del total de visitantes, el 68 % corresponde a visitantes nacionales, el 27 % corresponde a visitantes extranjeros y el 5% a exonerados, visualizándose que existe un mayor porcentaje promedio de visitantes del mercado nacional, potenciales para visitar las áreas naturales protegidas. A continuación se detalla en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 7: Clasificación de los visitantes (nacionales- extranjeros) a las ANP año 2015.

ÁREA NATURAL PROTEGIDA NACIONALES

AÑO 2015 EXTRANJEROS

AÑO 2015

INGRESO LIBRE AÑO

2015

TOTAL VISITANTES AÑO 2015

ZR Illescas 1,389 62 0 1,451

ZR Chancay y Baños 4,369 0 0 4,369

SN Pampa Hermosa 335 82 0 450

SN Megantoni 169 25 0 194

SN Calipuy 208 22 0 230

SN Tabaconas Namballe 311 8 0 319

SN Manglares de Tumbes 1,103 107 383 1,561

SN Lagunas de Mejía 2,459 527 876 3,862

SN Huayllay 26,745 161 0 26,906

SN Ampay 3,316 243 0 3,559

SIIPG Punta Coles 978 56 0 1,034

SH Pampa de Ayacucho 139,419 5,491 0 144,910

SH Machupicchu 0 165,007

SH Chacamarca 517 27 5,045 5,589

SH Bosque de Pómac 16,580 1,220 2,314 19,781

RVS Pantanos de Villa 29,835 9,626 0 39,461

RVS Laquipampa 1,545 31 0 1,576

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000 1,316,269

1,603,268

2014 2015

ÁREA NATURAL PROTEGIDA NACIONALES

AÑO 2015 EXTRANJEROS

AÑO 2015

INGRESO LIBRE AÑO

2015

TOTAL VISITANTES AÑO 2015

RP Sub Cuenca del Cotahuasi 1,428 381 0 1,809

RP Nor Yauyos Cochas 18,971 185 0 19,156

RN Tambopata 6,105 39,335 0 45,440

RN SIIPG - Palomino 14,365 4,433 0 18,798

RN SIIPG - Ballestas 0 324,574

RN San Fernando 756 279 0 1,035

RN Pampa Galera Bárbara de A'chille 1,394 244 0 1,638

RN Calipuy 165 13 0 178

RN Titicaca 31,050 119,589 0 150,639

RN Salinas y Aguada Blanca 168 212 0 380

RN Paracas 169,287 50,212 3,633 223,132

RN Pacaya Samiria 1,147 11,365 0 12,512

RN Junín 123 26 0 149

RN Lachay 36,587 1,782 1,910 40,279

RN Allpahuayo Mishana 0 0 0 0

PN Tingo María 77,476 952 5,155 83,583

PN Cerros de Amotape 1,205 148 0 1,353

PN Alto Purus 0 1 0 1

PN Yanachaga Chemillén 840 827 379 2,046

PN Río Abiseo 1,579 53 0 1,855

PN Manu 1,937 1,588 0 3,525

PN Huascarán 158,699 48,971 41,490 249,160

PN Cutervo 278 2 0 280

PN Bahuaja Sonene 8 43 8 59

CC El Angolo 525 44 0 569

BP Alto Mayo 408 136 0 544

TOTALES 1,603,268 Fuente: Memoria UOF de Gestión del Turismo en ANP del SERNANP

5.6 INDICADOR: INVERSIÓN EJECUTADA PARA EL APROVECHAMIENTO DE

RECURSOS EN ANP Y ZA.

No se cuenta con línea de base del indicador, es preciso determinar su definición, su dimensión, justificación, limitaciones y supuestos, precisiones técnicas forma de cálculo, periodicidad de la medición, fuente, base de datos e instrumentos de recolección.

5.7 INDICADOR: BENEFICIARIOS DEL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE

RECURSOS NATURALES EN ANP.

Entre los ejercicios 2014 y 2015 el número de beneficiarios que hace uso de los recursos naturales en ANP, bajo estrategias de manejo se ha incrementado de 26,206 a 30,675 beneficiarios con un porcentaje de crecimiento de 17.05% con respecto al 2014, tal como se observa en el Grafico N° 6.

Grafico N° 6: Número de beneficiarios de los derechos otorgados del aprovechamiento de la diversidad biológica en Áreas Naturales Protegidas.

Fuente: Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas

Durante el año 2015 el aprovechamiento sostenible de recursos naturales renovables en Áreas Naturales Protegidas ha tenido un impacto económico de S/ 325,020,439.48 nuevos soles, en la economía de poblaciones rurales y alejadas del país. Según los registros de la Dirección de Gestión de las ANP (DGANP) el número de familias beneficiadas asciende a 30,675 a nivel nacional (aprox. 150 mil personas). Es importante mencionar, que más del 84% del total de beneficios económicos generados del aprovechamiento de recursos naturales renovables en el SINANPE, provinieron de las Reservas Nacionales: Sistema de Islas, Islotes y Puntas Guaneras, Paracas, San Fernando, Salinas y Aguada Blanca, Pacaya Samiria y Tambopata lo cual demuestra la alta productividad de los ecosistemas marino costeros y de su importancia para la economía nacional y para la conservación de la diversidad biológica del país. Asimismo, fueron 43 las Áreas Naturales Protegidas administradas por SERNANP, que generaron beneficios económicos (aproximadamente más de la mitad de áreas naturales protegidas del SINANPE) a través del aprovechamiento de recursos naturales renovables con fines comerciales o de subsistencia durante el presente año.

23,000

24,000

25,000

26,000

27,000

28,000

29,000

30,000

31,000

2014 2015

26,206

30,675

Sin embargo la meta establece que la línea de base para medir los resultados del indicador es el 2013, en cuyo ejercicio se registró una cantidad de 35,414 beneficiarios que hace uso de los recursos naturales en ANP, según la memoria institucional de dicho año. En ese sentido el porcentaje de avance al 2015 con respecto a la meta programada al 2018 de “Incrementar en 20% el número de beneficiarios que hace uso de los recursos naturales en ANP, bajo estrategias de manejo con respecto al 2013”, es negativo en 66.79%. Se espera que el ejercicio 2016 se supere la meta establecida para el indicador y nos muestro reportes positivos.

Es preciso señalar que los indicadores a ser evaluados para el cumplimiento de los Resultados Estratégicos N° 3.1 y 3.2 del Objetivo Estratégico N° 3: Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados, cuyo responsable de ejecución es la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, no cuentan con línea de base del indicador, siendo preciso determinar su definición, su dimensión, justificación, limitaciones y supuestos, precisiones técnicas forma de cálculo, periodicidad de la medición, fuente, base de datos e instrumentos de recolección.


INDICADOR UNIDAD

DE MEDIDA


EJECUCIÓN AL 2014

EJECUCIÓN AL 2015

% AVANCE

Incrementar la participación de actores claves en la gestión de las ANP.

Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente

Porcentaje

75% de mecanismos de participación implementados en ANP tienen un desempeño aceptable.

75.00% N.D. N.D. N.D.

Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP

Porcentaje

Se incrementa en 50% la participación ciudadana en los 04 mecanismos impulsados por el SERNANP.

50.00% N.D. N.D. N.D.

Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad con

Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas.

Porcentaje

100% de residentes y visitantes a las ANP son informados y

100.00% N.D. N.D. N.D.

Objetivo Estratégico N° 3: Fortalecer la gestión participativa y efectiva de las ANP, articulando e incorporando a los actores estratégicos en el logro de resultados.

Resultado Estratégico N° 3.1: Incrementar la participación de actores claves en la

gestión de las ANP.

Resultado Estratégico N° 3.2: Fortalecer el sentimiento de pertenencia e identidad

con las ANP a nivel nacional.


INDICADOR UNIDAD

DE MEDIDA


EJECUCIÓN AL 2014

EJECUCIÓN AL 2015

% AVANCE

las ANP a nivel nacional.

capacitados adecuadamente en conservación y desarrollo sostenible en Áreas Naturales Protegidas.

Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas.

Porcentaje

Se duplica el número ciudadanos e instituciones que realizan buenas prácticas ambientales en Áreas Naturales Protegidas.

200.00% N.D. N.D. N.D.

A continuación se detalla los avances en gestión participativa durante el ejercicio 2015. Finalizado el 2015, existen 55 Comités de Gestión (CdG) establecidos en 60 Áreas Naturales Protegidas de nivel nacional.

Cuadro N° 08: Número de ANP por categoría con Comités de Gestión en el 2015

CATEGORÍA CON CdG SIN CdG TOTAL ANP CATEGORÍA

PARQUES NACIONALES 12 2 14

SANTUARIOS NACIONALES 9 0 9

SANTUARIOS HISTÓRICOS 4 0 4

RESERVAS NACIONALES 15 0 15

RESERVA PAISAJÍSTICA 2 0 2

RESERVAS COMUNALES 8 2 10

BOSQUES DE PROTECCIÓN 3 3 6

REFUGIOS DE VIDA SILVESTRE 3 0 3

COTOS DE CAZA 1 1 2

ZONAS RESERVADAS 3 9 12

TOTALES 60 17 77 Fuente: Memoria de la UOF de Gestión Participativa en ANP

Se logró la conformación de dos (02) nuevos comités de gestión y el reconocimiento de veintidós (22) comisiones ejecutivas de comités de gestión a nivel nacional, que representan en suma, a más de 100 representantes de diferentes instancias sociales, políticas y económicas del país, entre los que destacan comunidades nativas, federaciones de campesinos, asociaciones de pequeños productores, rondas campesinas, municipalidades, gobiernos regionales, entre otros, que se incorporaron el 2015 a la gestión de 22 Áreas Naturales Protegidas.

Cuadro N° 9: Normas que aprueban la Conformación y/o Renovación de Comités de Gestión y Comisión Ejecutiva durante el 2015.

N° ANP RESOLUCIÓN DIRECTORAL

DETALLE

1 RN Allpahuayo Mishana

RD Nº 004-2015-SERNANP-DGANP

(21/01/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión de la RN Allpahuayo Mishana.

2 RN Paracas RD Nº 034-2015-SERNANP-DGANP

16/05/2015)

Reconocer la Renovación automática de la Comisión Ejecutiva del Comité de Gestión de la RN Paracas, elegida en acta de sesión N° 002- 2009 del 23 de julio de 2009.

3 PN Ichigkat Muja

Cordillera del Cóndor y RC Tuntanain


18/08/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión Unificado del PN Ichigkat Muja Cordillera del Cóndor y RC Tuntanain.

4 RC Purús RD Nº 040-2015-SERNANP-DGANP

05/06/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión de la RC Purús.

5 RVS Pantanos de Villa


05/06/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión del RVS Pantanos de Villa.

6 RVS Laquipampa


(15/05/2015)

Reconoce el Comité de Gestión del RVS Laquipampa, la vigencia de dos años de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento

7 PN Bahuaja Sonene


(10/07/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión del P N Bahuaja Sonene.

8 SH Bosque de Pómac


(30/07/2015)

Reconoce el Comité de Gestión del SH Bosque de Pómac y la vigencia de dos años de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento

9 RN Pucacuro RD Nº 059-2015-SERNANP-DGANP

(06/08/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión de la RN Pucacuro.

10 SN Megantoni y RC

Machiguenga


13/08/2015)

Renueva por 01 año el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión Unificado del SN Megantoni y RC Machiguenga.

11 RC Chayu Nain RD Nº 063-2015-SERNANP-DGANP

24/08/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión de la RC Chayu Nain.

12 RN Matsés RD Nº 065-2015-SERNANP-DGANP

09/09/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión de la RN Matsés.

13 PN Tingo María


11/09/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión del PN Tingo María.

14 PN Manu RD Nº 067-2015-SERNANP-DGANP

21/09/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión del PN Manu.

N° ANP RESOLUCIÓN DIRECTORAL

DETALLE

15 SN Pampa Hermosa


19/10/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión del SN Pampa Hermosa.

16 RVS Bosques Nublados de

Udima


19/10/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión del RVS Bosques Nublados de Udima.

17 BP Pui Pui RD Nº 073-2015-SERNANP-DGANP

22/10/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión del BP Pui Pui.

18 PN Cerros de Amotape y RN

Tumbes


26/10/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión Unificado del PN Cerros de Amotape y RN Tumbes.

19 RN Paracas RD Nº 077-2015-SERNANP-DGANP

19/11/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión de la RN Paracas.

20 RN Salinas y Aguada Blanca


25/11/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión de la RN Salinas y Aguada Blanca.

21 SN Cordillera Colán


29/12/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión del SN Cordillera Colán.

22 SN Lagunas de Mejía


29/12/2015)

Renueva por 02 años el reconocimiento de la Comisión Ejecutiva y aprueba Reglamento de Sesiones y Funcionamiento del Comité de Gestión del SN Lagunas de Mejía.

Fuente: Memoria de la UOF de Gestión Participativa en ANP

En relación a las comisiones ejecutivas, únicamente 35 comités de gestión cuentan con sus comisiones ejecutivas vigentes y reconocidas por el SERNANP, y 20 comisiones ejecutivas no han sido renovadas. Durante el año 2015, las Jefaturas de ANP y la sede central se han visto fortalecidas con programas de voluntariado que son gestionados por la sede central y las propias jefaturas de ANP. Se viene logrando que todos los Programas de Voluntariado desarrollen un mecanismo de reconocimiento, en ese sentido se tiene un modelo de Resolución Jefatural, la cual ha sido implementada por las Jefaturas de ANP, en su gran mayoría. Es importante considerar que todos los programas deben desarrollar este mecanismo de reconocimiento sobre la base de un Programa de Voluntariado y un informe de justificación.

Cuadro N° 10: Programa de Guardaparques voluntarios en ANP durante el 2015

DETALLE CANTIDAD

Voluntarios de nacionalidad extranjera 15

DETALLE CANTIDAD

Voluntarios de nacionalidad peruana

Estudiantes universitarios 186

Egresados universitarios 72

Profesionales 21

Estudiantes técnicos 14

Técnicos 12

Total de Voluntarios en el 2015 320

Poblador local / Vigilante Comunal 1,250

TOTAL 1,570

El número total de voluntarios del año 2015 fue de 1,570, de los cuales, 15 fueron extranjeros y 1,555 nacionales. De las 77 ANP en 52 de ellas existió un Programa de Voluntariado durante el año 2015, el mismo número del ejercicio 2014. En el 2015, más de 320 estudiantes de universidades y egresados de carreras afines a la conservación participan en calidad de voluntario bajo el programa de voluntariado de cada Jefatura de ANP contribuyendo de manera sustantiva a la gestión de las ANP con énfasis en la investigación, monitoreo de recursos, atención a los visitantes, programas de educación, entre otros. Asimismo, participación de las poblaciones locales o comunidades nativas y campesinas también se ve incrementada a través de la participación de los miembros de las comunidades, los cuales bajo intereses en común como la conservación y la necesidad de generar oportunidades de desarrollo sobre la base de los servicios ecosistémicos que las ANP proveen, contribuyendo directamente a la vigilancia y control; este tema es muy interesante ya que el buen estado de la conservación de nuestro sistema, no solo es gracias a nuestro equipo de Guardaparques, sino también al esfuerzo de nuestros socios locales, los cuales se encuentran debidamente formalizados y reconocido; este involucramiento se da en el marco de los Contratos de Administración en las Reservas Comunales, con ONG, o la propia organización de las comunidades o pobladores que se encuentran con algún contrato de aprovechamiento en las ANP y pobladores de las comunidades cercanas al ANP que ven del ANP una oportunidad de desarrollo. A la fecha más de 1,250 familias apoyan en las acciones de vigilancia y control de las ANP. Durante el 2015 se realizaron diversas actividades de fortalecimiento dirigidas a los actores estratégicos de las ANP, bajo los componentes de Capacitación y Asistencia técnica dirigidas a Autoridades locales y Regionales, Instituciones públicas y privadas, miembros de los Comités de Gestión, Instituciones educativas, Instituciones de educación superior, miembros de las comunidades, asociaciones y federaciones; reportando un total de 20,933 participantes, sin embargo, es necesario considerar que en algunas ANP el tema de fortalecimiento de capacidades es realizado por Ejecutores de Contrato de Administración y ONG, las mismas que no son reportadas por el ANP.

Entre el 2014 y 2015 se muestran los siguientes resultados:


INDICADOR UNIDAD DE

MEDIDA METAS AL

2018 METAS AL 2018

EJECUCIÓN AL 2014

EJECUCIÓN AL 2015

% AVANCE

Optimización de los procesos y procedimientos ejecutados por las dependencias del SERNANP.

Número de Manuales de procesos y procedimientos aprobados y en proceso de implementación

Manuales de procesos

100% de unidades orgánicas implementan sus procesos.

100.00% 20.00% 70.00% 90.00%

Procedimientos que cuentan con certificación ISO.

Procedimiento

Al menos 02 procedimientos implementados por el SERNANP cuentan con una certificación ISO.

2 0 0 0.00%

Promover e incentivar el

conocimiento y la innovación para la gestión de las

ANP

Inversión en Fortalecimiento de capacidades del personal de SERNANP

Porcentaje

Se duplica la inversión ejecutada por el SERNANP en el fortalecimiento de capacidades de su personal, bajo cualquier modalidad contractual.

200% 14.85% -3.42% -1.71%


Porcentaje

Se gestiona la reducción del 25% de la brecha de investigaciones priorizadas en Áreas Naturales Protegidas.

25.00% 119.57% 156.52% 626.09%

Para evaluar el objetivo estratégico Nro. 4, se cuenta con cuatro (04) indicadores.

Objetivo Estrategico 4: Desarrollar y fortalecer las capacidades institucionales en la gestión y manejo de las Áreas Naturales Protegidas.

Resultado Estratégico 4.1 : Optimización de los procesos y procedimientos

ejecutados por las dependencias del SERNANP.

Resultado Estratégico 4.2 : Promover e incentivar el conocimiento y la innovación

para la gestión de las ANP.

5.8 INDICADOR: NÚMERO DE MANUALES DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS

APROBADOS Y EN PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN

El SERNANP, viene adaptando su organización en el marco de la modernización de la gestión pública; por lo que está implementando el manual de procesos desde el año 2014; cabe señalar que el Manual de Procesos y Procedimientos (MAPRO) es un documento de gestión, descriptivo y de sistematización normativa que desarrolla en forma detallada, las acciones que se siguen en la ejecución de los procedimientos generados para el cumplimiento de las funciones en concordancia a los dispositivos legales normativos que regulan el funcionamiento de la entidad; determinando tareas, ubicación, requerimientos y responsables del puesto. En relación a las propuestas de manuales de procesos y procedimientos formulados en la entidad a la fecha se tiene lo siguiente:

Cuadro N° 11: MAPRO aprobados en el SERNANP

DOCUMENTO ESTADO RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL

Manual de Procesos y Procedimientos de la UOF de Recursos Humanos

Aprobado Resolución Presidencial N° 193-2014-SERNANP

Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas


Manual de Procesos y Procedimientos de la Dirección de Desarrollo Estratégico


Manual de Procesos y Procedimientos de la UOF de Finanzas


Manual de Procesos y Procedimientos de la Oficina de Asesoría Jurídica


Manual de Procesos y Procedimientos de la UOF de Logística


Manual de Procesos y Procedimientos de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto


Fuente: Informe de seguimiento de mejoramiento continuo – UOF Planeamiento / Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP

Grafico N°7: Número de MAPRO aprobados en el SERNANP Periodos 2014- 2015

Fuente: Informe de seguimiento de mejoramiento continuo – UOF Planeamiento / Oficina de Planeamiento y Presupuesto del SERNANP

Según el Gráfico N° 7, se observa que a partir del año 2014 que se aprueban los 02 primeros manuales de procesos y procedimientos, el de recursos humanos y el de Gestión de las Áreas Naturales Protegidas, siendo el año 2015 el año en el que se dio mayor impulso a la elaboración de los mismos, en la que se pudo aprobar 05 manuales más, los cuales se encuentran en implementación. Es importante señalar que los esfuerzos anteriormente descritos no hubieran sido posibles sin el compromiso de la Alta Dirección debe manifestarse a través de: involucramiento activo, apoyo y creación de las condiciones necesarias para el éxito. Concluyéndose que al 2015, se cuenta con un avance del 70% con respecto a la meta programada al 2018 “100% de unidades orgánicas implementan sus procesos”.

5.9 INDICADOR: PROCEDIMIENTOS QUE CUENTAN CON CERTIFICACIÓN ISO

Este indicador está previsto para que inicie su implementación durante el año 2016. El mismo que conducirá al SERNANP a la gestión de la calidad.

5.10 INDICADOR: INVERSIÓN EN FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DEL

PERSONAL DE SERNANP

La inversión en el fortalecimiento de las capacidades durante el 2014 superó en 14.84% a lo ejecutado en el 2013, mientras que se redujo en el 2105 en 3.42% con respecto a la ejecución del 2013; Cabe mencionar que la capacitación que se brinda, es también financiada por organizaciones externas vinculadas a los proyectos que ejecutan en ANP o en ZA; efecto que permitió compensar el montos de inversión asignado en el Plan de

2

7

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Al 2014 Al 2015

Manuales de Procesos y Procedimiento aprobados

Desarrollo de las Personas 2014 por la suma de S/174,400.00 y S/77,000.00 programada en el 2015, tal como se puede observar en el Grafico N° 8.

Grafico N° 8: Programación Vs Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas Periodo 2013-2015

Fuente: Plan de Desarrollo de las Personas anualizado del SERNANP – Periodos 2013-2015 Memoria Anual de la Oficina de Administración - Periodos 2013-2015

La inversión realizada en el fortalecimiento de capacidades benefició a 458 colaboradores en el 2014, mientras que en el 2015 se beneficiaron a 490 trabajadores, tal como se observa en el gráfico N° 9.

Grafico N° 9: Número de colaboradores capacitados

Periodos 2014 – 2015

Fuente: Memoria Anual de la Oficina de Administración - Periodos 2014-2015

Concluyéndose que al 2015, se cuenta con una reducción de 1.71% con respecto a la meta programada al 2018 “Se duplica la inversión ejecutada por el SERNANP en el fortalecimiento de capacidades de su personal, bajo cualquier modalidad contractual”.

323,650.00

174,400.00

77,000.00

324,426.00

372,588.00

313,346.52

-

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

2013 2014 2015

Ejecución del Plan de Desarrollo de Personas

Programación en el Plan de Desarrollo de Personas

458

490

440

450

460

470

480

490

500

2013 2014

Colaboradores capacitados

5.11 INDICADOR: INVESTIGACIONES DESARROLLADAS EN ÁREAS NATURALES

PROTEGIDAS

Durante el 2014 el SERNANP atendió 101 solicitudes para la autorización de nuevas investigaciones, mientras que en el 2015 atendió 118 autorizaciones, versus las 46 solicitudes de autorizaciones de nuevas investigaciones presentadas durante el 2013; mostrando un incremento es de 119.56% y 156.52% en el 2014 y 2015 respectivamente, tal como se puede observar en el siguiente Gráfico N° 10.

Grafico N° 10: Número de investigaciones autorizadas

Periodo 2013-2015

Fuente: UOF de Manejo de Recursos en ANP.

Concluyéndose que al 2015, se superó en 626.09% con respecto a la meta programada al 2018 “Se gestiona la reducción del 25% de la brecha de investigaciones priorizadas en Áreas Naturales Protegidas”. Recomendando modificar la meta programada.

46

101

118

0

20

40

60

80

100

120

140

2013 2014 2015


6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Reporte de Seguimiento del Plan Estratégico Institucional (PEI) del SERNANP al periodo 2015, muestra los resultados obtenidos por el SERNANP en el periodo de análisis, en general se ha observado, como los diferentes indicadores han contribuido al logro de los resultados estratégicos;

Asimismo se ha observado que las diferentes áreas involucradas reportan el logro de los resultados estratégicos, sin un formato único; el mismo que tendría por finalidad ordenar la información, la misma que es medida a través de los indicadores correspondientes a las estrategias que aplican; así el uso del Plan Estratégico Institucional como herramienta de gestión debe estar presente en la gestión institucional; con la finalidad de mejorar el nivel de los resultados y su medición.

Se recomienda que los reportes trimestrales e informes que elaboran las diferentes áreas donde muestran sus logros; esto deben estar en formatos, matrices diseñados en base a las herramientas de gestión; como del Plan Estratégico Institucional; los programas presupuestales; u otra herramienta de gestión estratégica; con la finalidad de facilitar la focalización del logro de las metas y su correspondiente exposición a los diferentes entes con los que el SERNANP está obligado a rendir sus resultados.

El que las diferentes áreas muestren sus resultados o logros parciales de su gestión alineados a las herramientas de gestión, permitirá observar oportunamente los resultados para adoptar las decisiones que correspondan.

La implementación del manual de procesos, es importante para la gestión de la organización del SERNANP, sin embargo esta nueva forma de gestión por procesos requiere de indicadores en un sistema informático que permita medir los resultados; situación que exige contar con los diversos indicadores.

Se recomienda que los resultados de las acciones sean incorporadas en un sistema informático, con la finalidad de estandarizar la información y los resultados que se muestren, permanezcan en el tiempo; con la finalidad de monitorear la ruta estratégica trazada en el PEI a través de la gestión por procesos a toda la organización del SERNANP.

Es necesario elaborar la línea base de los siguientes indicadores “Deforestación en Áreas Naturales Protegidas”, “Inversión ejecutada para el aprovechamiento de recursos en ANP y ZA”, “Mecanismos de participación en la gestión de las ANP que funcionan efectivamente”, “Participación ciudadana en la gestión y conservación de las ANP”, “Educación ambiental en Áreas Naturales Protegidas”, y “Buenas prácticas ambientales ejecutadas en Áreas Naturales Protegidas”, teniendo en cuenta que: a) la estructura del indicador se regirá según lo descrito en el PEI 2014-2018, b) al determinar la línea base se especificara el medio de verificación, c) evaluar la viabilidad de cumplimiento de las Metas, en el caso estas se encuentren descritas el PEI del SERNANP 2014-2018, d) especificar la forma de cálculo de la estimación del indicador propuesto, así como su unidad de medida.

reporte de seguimiento del plan estratégico institucional...

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