registro y control de formularios de uso ......1.5. registro y control de los formularios de uso...

SI NO1 Unidad de Protocolo

1.1 Cronograma de Actividades AN/URI/01 8/4/2019 X1.2 Informe de misiones internacionales AN/URI/02 8/4/2019 X1.3. Guiea para la Ejecución de Eventos AN/URI/03 8/4/2019 X

AN/URI/04 8/4/2019 X

ASAMBLEA NACIONALSECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

REGISTRO Y CONTROL DE FORMULARIOS DE USO CORRIENTE

UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE RELACIONES INTERNACIONALES

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN:

N° NOMBRE DEL FORMATO CODIFICACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN

IMPLEMENTADO OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL

Este formulario actualmente ha sido implementado

Este formulario actualmente ha sido implementado 1.4. Guia para la elaboración y difución de información Este formulario actualmente ha sido implementado


SI NO1 Dirección de Auditoría Interna

1.1. Devoluciòn de Documentos AN/DAI/01 24/9/2014 x Este formulario actualmente ha sido implementado 1.2. Informe de reembolsos en trámites AN/DAI/02 24/11/2014 x en la Dirección de Auditoría.1.3.Control de verificación de reembolso AN/DAI/03 31/10/2014 x " " " " " "1.4.Control de salida de Actas de donaciòn-credito-contado AN/DAI/04 6/11/2014 x " " " " " "1.5. Control secuencial de informes de trabajo -oficio o especial AN/DAI/05 21/11/2014 x " " " " " "1.6.Control diario de actividades operativas AN/DAI/06 2/12/2014 x " " " " " "1.7. Control de entrada de mercancía AN/DAI/07 6/11/2014 x " " " " " "1.8. Control de Planilla AN/DAI/08 21/11/2014 x " " " " " "1.9. Control de ordenes de compra AN/DAI/09 6/11/2014 x " " " " " "1.10. Control de cuentas internas y cuentas con el tesoro AN/DAI/10 6/11/2014 x " " " " " "1.11. Formulario de comprobantes en cartera AN/DAI/11 6/11/2014 x " " " " " "1.12. Acta de Arqueo/ Traspaso de Caja Menuda AN/DAI/12 6/11/2014 x1.13 Solicitud de Información AN/DAI/13 10/8/2017 x1.14. Plan de Auditoria Anual AN/DAI/14 28/12/2017 x

AN/DAI/15 11/8/2017 xAN/DAI/16 11/8/2017 xAN/DAI/17 11/8/2017 xAN/DAI/18 11/8/2017 xAN/DAI/19 11/8/2017 xAN/DAI/20 11/8/2017 xAN/DAI/121 11/8/2017 x

1.17. Detalle de Hallazgos1.18. Evaluación de Control Interno1.19. Actividades de Seguimiento del Supervisor1.20. Instructivo de informes de Auditoría1.21. Memo de Notificación a Auditor

" " " " " "" " " " " "" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "" " " " " "





IMPLEMENTADO

UNIDAD ADMINISTRATDIRECCIÓN DE AUDITORÍA INTERNA

" " " " " "1.15. Planifición de la Auditoria1.16. Comunicación de Inicio de Fase de la Ejecución de Auditoría

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: DIRECCIÓN

OBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL

SI NO1 Unidad de Seguridad Informatica

1.1 Control de Manejo de Informe Técnico AN/SG/USI/01 23/6/2015 x Este formulario actualmente ha sido implementado

1.2 Control de Acceso a Información Técnica AN/SG/USI/02 23/6/2015 x




UNIDAD ADMINISTRATUNIDAD DE SEGURIDAD INFORMÁTICA




" " " " " "

SECRETARÍA GENERAL

SI NO1 Administración de Salones

1.1. Formulario de auditorío del nuevo edificio AN/SG/01 x1.2. Formulario de Salón Manuel A. Lenée Ruíz AN/SG/02 x1.2. Formulario de uso salones del nuevo edificio AN/SG/03 x

AN/SG/03 1/6/2019 x







Este formulario actualmente ha sido implementado con su instructivo tamento de Sistemas Informáticos." " " " " "

1.3 Expediente de Ley " " " " " "

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN NACIONAL DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

SI NO1 Dirección Nacional de Promoción de la Participación

Ciudadana1.1.Lista de asistencia AN/DNPPC/01 2018 x Este formulario actualmente ha sido implementado 1.2. Disposiciones minimas a cumplir en el Programa de AN/DNPPC/02 2018 x


" " " " " "Asamblea Juvenil







DIRECCIÓN DE ESTUDIO PARLAMENTARIOS Y RED GLOBAL DE INFORMACIÓN LEGAL

SI NO

1

AN/DEPYRGIL/01 01|05|2018 x Este formulario actualmente ha sido implementado AN/DEPYRGIL/02 01|05|2018 x

AN/DEPYRGIL/0301|05|2018








" " " " " "1.3. Guía para el Desarrollo de Foros, Conversatorios, Paneles,Mesa Redonda

Dirección de Estudiuos Parlamentarios y Red Global deInformación Legal

1.1. Guía para el Desarrollo de Ciclos de Conferencias

1.2. Guía para el Desarrollo de los Viernes Académicos

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE ARCHIVO Y SECCIÓN DE MICROFILMACIÓN

SI NO1 DEPARTAMENTO DE ARCHIVO

1.1. Inventario de Documento para Traslado AN/DDP/DA/01 29/4/2015 x1.2. Formulario de Rollo y Fecha AN/DDP/DA/02 29/4/2015 x Departamento de Archivo1.3. Acta de Declaración Inicial AN/DDP/DA/SM/03 29/4/2015 x1.4. Acta Final AN/DDP/DA/SM/04 29/4/2015 x1.5. Listado de Gaceta Oficial AN/DDP/DA/SM/05 29/4/2015 x1.6. Control de Gaceta Oficiales Recibidas AN/DDP/DA/06 29/4/2015 x1.7. Registro de Leyes y Antecedentes AN/DDP/DA/07 29/4/2015 x1.8. Servicio al Usuario AN/DDP/DA/SM/08 29/4/2015 x1.9. Descripción de Carpetas AN/DDP/DA/SM/09 29/4/2015 x1.10 Control de rollos enviados para revelar AN/DDP/DA/SM/10 29/4/2015 x

22.1.Entrega de Correspondencia Interna AN/DDP/DC/01 11/7/2016 x2.2.Control diario de Entrega de Periódicos y Revistas AN/DDP/DC/02 11/7/2016 x2.3.Entrega de Correspondencia para Directores AN/DDP/DC/03 11/7/2016 x2.4.Entrega de Documentos para Honorables Diputados AN/DDP/DC/05 11/7/2016 x

3 DEPARTAMENTO DE DIGITALIZACIÓN3.1.Formulario de suscripción a la Bases de Datos Legispan AN/DDP/DDIG/01 27/11/2017 x Este formulario actualmente ha sido implementado con su instr

Departamento de Digitalización

Este formulario actualmente ha sido implementado con su instr Departamento de Correspondencia

" " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " " "

Este formulario actualmente ha sido implementado con su instr

" " " " " " " " " "

NOMBRE DEL FORMATO CODIFICACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN

IMPLEMENTADO

DEPARTAMENTO DE CORRESPONDENCIA





UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DOCUMENTACIÓN Y PUBLICACIONES

N°

SI NO1 Dirección de Cultura y Deportes

1.1 INFORME DE ACTIVIDADES AN/SG/DCD/01 12/2/2018 X1.2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDEDES AN/SG/DCD/02 12/2/2018 X

AN/DCYD/03/18 12/10/2018 X

AN/DCYD/04/1812/10/2018 X

1.5. CONTROL DEL USO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS AN/SG/DCD/05 12/10/2018 X

AN/SG/DCD/06 12/10/2018 X

AN/SG/DCD/07 12/10/2018 X




UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE CULTURA Y DEPORTES

1.4. CONTROL DEL USO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ASAMBLEANACIONAL





1.3. CONTROL DEL USO DE INDUMENTARIA Y JOYERÍA DEL CONJUNTO TÍPICO DE LA ASAMBLEA NACIONAL

1.6. ASIGNACIÓN DE BIENES O EQUIPO DE LA ASAMBLEA NACIONAL PARA USO Ó

1.6. CONTROL DEL USO DE INSTRUMENTOS MUSICALES DE LA ORQUESTA

UNIDAD ADMINISTRATIVA: DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SI NO

1 Dirección de Desarrollo Institucional1.1. Plan Operativo Anual AN/SG/DDI/01 8/82019 x

Dirección de Desarrollo Institucional 1.2. Informe de Avance de las Actividades y Proyectos AN/SG/DDI/02 1/6/2020 x1.3. Reporte Diario de Producción Laboral AN/SG/DDI/02A-1 x1.4. Informe de la Evaluación a las Actividades y Proyectos AN/SG/DDI/03 4/12/2019 x1.5. Registro y Control de los Formularios de uso corriente AN/SG/DDI/04 3/12/2020 x1.6. Registro y Control de los Proced. Elabor. y Aprobados AN/SG/DDI/05 x1.7. Formulario de reuniones AN/SG/DDI/06 x1.8. Formulario de Balance de Actividades y Proyectos AN/SG/DDI/07 21/12/2016 x1.9 Formulario de Control de Entrega de Manuales de Procedi- AN/SG/DDI/08 28/12/2017 xmientos Administrativos.1.10 Formulario de Control de Reuniones AN/SG/DDI/09 28/02/2018 x

" " " " " "" " " " " "


N° NOMBRE DEL FORMATO CODIFICACIÓN

Este formulario actualmente ha sido implementado con su instructivo

Deshuso" " " " " "" " " " " "Deshuso

" " " " " "

Deshuso




FECHA DE ACTUALIZACIÓN

IMPLEMENTADOOBSERVACIONES /SITUACIÓN ACTUAL

SI NO1 Unidad de Protocolo

1.1 Solicitud de Pasaporte Diplomático AN/SG/UP/01 7/4/2019 X








UNIDAD ADMINISTRATIVA: UNIDAD DE PROTOCOLO

SI NO1 UNIDAD DE ESTADÍSTICA

1.1. Informe Diario del Pleno AN/UE/01 14/04/2016 x Este formulario actualmente ha sido implementado con su instructivo en la 1.2. Cuadro de Control de Temas AN/UE/02 14/04/2016 x Unidad de Estadística.1.3. Registro de Reuniones AN/UE/03 14/04/2016 x




UNIDAD ADMINISTRATUNIDAD DE ESTADÍSTICA




" " " " " "

SI NO1 Dirección de Asuntos Plenarios

1.1 Formulario de Control de Oradores x Este formulario actualmente ha sido implementado 1.2 Formulario de Control de Intervencíón x1.3 Formulario de Control de Intervención en el período de x

1.4 Formulario de Control de propuestas de modificación xen segundo debate.1.5 Control de aprobación de las propuestas. x " " " " " "


" " " " " "Incidencia.

" " " " " "






UNIDAD ADMINISTRATDIRECCIÓN DE ASUNTOS PLENARIOS

SI NO1 Dirección de Asuntos Plenarios1.1 Departamento de Actas y Anales

Formulario de Diario de Debate AN/DAP/DD/01 29/8/2018 x Este formulario actualmente ha sido implementado




UNIDAD ADMINISTRATDIRECCIÓN DE ASUNTOS PLENARIOS

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE ACTAS Y ANALES



SI NO1 Dirección de Nacional de Asesoría Legislativa

1.1. Formulario de Historial de Proyectos AN/DNAL/01 x Este formulario actualmente ha sido implementado con su instructivo en la 1.2. Formulario del Expediente Legislativo AN/DNAL/02 x Dirección Nacional de Asesoría Legislativa.1.3. Formularios de Citaciones AN/DNAL/03 x1.4. Formularios de Giras AN/DNAL/04 x1.5. Formulario de Guía Legislativa AN/DNAL/05 x1.6.Formularios de Incidencias en Comisiones AN/DNAL/06 x1.7. Formularios de Incidencias Plenarias AN/DNAL/07 x

" " " " " "" " " " " "

" " " " " "" " " " " "" " " " " "


N° NOMBRE DEL FORMATO CODIFICACIÓN IMPLEMENTADOFECHA DE ACTUALIZACIÓN




UNIDAD ADMINISTRATDIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA LEGAL EN ASUNTOS ADMINISTRATIVOS


DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

SI NO1 Dirección de Administración y Finanzs2 Departamento de Compras y Proveeduría

2.1. Memorando AN/DAF/DCP/01 2019 x2.2. Control de Órdenes de Compra para Firma AN/DAF/DCP/02 2019 Departamento de Compras y Proveeduría.2.3. Listado de O/C para la Entrega al Proveedor AN/DAF/DCP/03 2019 x2.4. Registro de Solicitud de Bienes y Servicios AN/DAF/DCP/04 2019 x2.5. Seguimiento y Control de Órdenes de Cambio AN/DAF/DCP/05 2019 x2.6. Seguimiento de Órdenes de Compra AN/DAF/DCP/06 2019 x2.7. Control de O/C para Corrección de Control Fiscal AN/DAF/DCP/07 2019 x2.8. Control de O/C Refrendadas por Control Fiscal AN/DAF/DCP/08 2019 x2.9. Seguimiento de Trámites de Órdenes de Compra AN/DAF/DCP/09 2019 x2.10. Control de Notas y Memorandos AN/DAF/DCP/10 2019 x2.11.Control de Salidas del Personal AN/DAF/DCP/11 2019 x2.12. Control de rollos enviados a revelar AN/DAF/DCP/12 2019 x2.13. Entrega de Expedientes de Órdenes de Compra AN/DAF/DCP/13 2019 x2.14. Plazo de Entrega de 10 días de la Orden de Compra AN/DAF/DCP/14 2019 x2.15. Control de las Órdenes de Compra AN/DAF/DCP/15 2019 x2.16. Solicitud y Entrega de Materiales y Equipos AN/DAF/DCP/16 2019 x2.17. Solicitud de Bienes o Servicios AN/DAF/DCP/17 2019 x2.18. Solicitud de Orden de Cambio - Orden de Compra AN/DAF/DCP/18 2019 x2.19. Orden de Compra AN/DAF/DCP/19 2019 x2.20. Precio de referencia AN/DAF/DCP/20 2019 x2.22. Especificaciones para confeccionar una orden de compra AN/DAF/DCP/22 2019 x

" " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "

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CODIFICACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN


Este formulario actualmente ha sido implementado con su instructivo en el




UNIDAD ADMINISTRATIVDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


N° NOMBRE DEL FORMATO

DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y PROVEEDURÍA

SI NO4 Departamento de Compras y Proveeduría

4.1. Sección de Almacén4.1.1. Informe de recepción de almacén AN/DAF/SDP 2019 x

Departamento de Compras y Proveeduría.Este formulario actualmente ha sido implementado con su instructivo en el

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASUNIDAD ADMINISTRATIV




N°


DIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONALSECRETARÍA GENERALASAMBLEA NACIONAL

DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO, DEPTO DE CONTABILIDAD (SECCIÓN DE BIENES PATRIMONIALES)

SI NO5 Departamento de Presupuesto

5.1. Seguimiento de Órdenes de Compra AN/DAF/DP/01 2019 xDepartamento de Presupuesto.

5.2. Seguimiento de Gestión de Cobro AN/DAF/DP/02 2019 x5.3. Registro del Presupuesto AN/DAF/DP/03 2019 x

6 Departamento de Contabilidad7 Sección de Bienes Patrimoniales

AN/DAF/DC/SBP/01 xAN/DAF/DC/SBP/02 23/1/2020

23/1/2020 x23/1/2020 x23/1/2020 x23/1/2020 x23/1/2020 x30/1/2020 x30/1/2020 x30/1/2020 x

7.1. Solicitud de Traslado del Mobiliario o Equipo7.2. Control de Activos Fijos No Verificados7.3. Acta de Traspaso Presidencia7.4. Acta de Traspaso Primera Vicepresidencia7.5. Acta de Traspaso deSegunda Vicepresidencia Actas de Traspaso no la realiza Bienes Patrimoniales, sino la Dirección de Auditoría Interna7.6. Acta de Traspaso del Departamento7.7. Acta de Traspaso de Comisiones

ASAMBLEA NACIONAL

7.8 Formulario de Descarte Donación Permuta7.9 Formulario del Acta de Descarte7.10. Formulario Acta de Donación

Actas de Traspaso no la realiza Bienes Patrimoniales, sino la Dirección de Auditoría InternaFormularios instaurados por el Ministerio de Economía y Finanzas

Este formulario actualmente ha sido implementado con su instructivo en la Seccion de Bienes Patrimoniales

Actas de Traspaso no la realiza Bienes Patrimoniales, sino la Dirección de Auditoría InternaActas de Traspaso no la realiza Bienes Patrimoniales, sino la Dirección de Auditoría Interna

Actas de Traspaso no la realiza Bienes Patrimoniales, sino la Dirección de Auditoría Interna

, j g no encontrados.



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IMPLEMENTADO


UNIDAD ADMINISTRATIVDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

SECRETARÍA GENERALDIRECCIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

SI NO8 Departamento de Imprenta

8.1. Solicitud de Fotocopias AN/DGAF/DI/01 03/15/2019 x8.2. Solicitud y Entrega de Materiales AN/DGAF/DI/02 03/15/2019 x8.3. Devolución de Materiales AN/DGAF/DI/03 03/15/2019 x8.4. Tarjeta de Control de Inventario AN/DGAF/DI/04 03/15/2019 x8.5. Orden de Trabajo AN/DGAF/DI/05 03/15/2019 x8.6. Control de Órdenes de Trabajo AN/DGAF/DI/06 03/15/2019 x8.7 Informe Mensual de Uso de Fotocopiadora AN/DGAF/DI/07 03/15/2019 x

" " " " " "

" " " " " "

" " " " " "

ASAMBLEA NACIONAL



DEPARTAMENTO DE IMPRENTA

N°


" " " " " "" " " " " "

" " " " " "



UNIDAD ADMINISTRATIVDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÒN Y FINANZAS

" " " " " "

SI NO

9 Departamento de Transporte9.1.Flota en Existencia AN/DAF/DT/01 28/8/18 x Departamento de Transporte.9.2. Registro de Consumo de Combustible por Vehículo AN/DAF/DT/02 28/8/18 x9.3. Hoja de Vida del Vehículo AN/DAF/DT/03 28/8/18 x9.4. Reporte de Colisión AN/DAF/DT/04 28/8/18 x9.5. Solicitud de Servicios de Transporte AN/DAF/DT/05 28/8/18 x9.6. Autorización para Circular Fuera de Horario Normal -Permiso d AN/DAF/DT/06 28/8/18 x9.7. Registro de Salvoconducto AN/DAF/DT/07 28/8/18 x9.8.Revisión Vehicular AN/DAF/DT/08 28/8/18 x9.9. Mantenimiento de Equipo Rodante AN/DAF/DT/09 28/8/18 x9.10. Control de llantas y Batería para Vehículos AN/DAF/DT/10 28/8/18 x9.11. Control Diario de Aceite, Lubricante, Agua de Radiador AN/DAF/DT/11 28/8/18 x9.12. Control del Diésel y Gasolina AN/DAF/DT/12 28/8/18 x9.13. Informe Diario de Trabajo AN/DAF/DT/13 28/8/18 x9.14. Asignación Diaria de Flota Vehicular AN/DAF/DT/14 28/8/18 x9.15. Orden de Trabajo AN/DAF/DT/15 28/8/18 x

AN/DAF/DT/16 28/8/18 x9.17. Revisión del Vehículo AN/DAF/DT/17 28/8/18 x9.18. Revisión del Vehículo Asignado AN/DAF/DT/18 28/8/18 x9.19. Revisión deL Vehículo asignado AN/DAF/DT/19 28/8/18 x9.20. Revisión deL Vehículo asignado AN/DAF/DT/20 28/8/18 x9.21. Revisión deL Vehículo asignado AN/DAF/DT/21 28/8/18 x

" " " " " "

" " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "

" " " " " "" " " " " "" " " " " "

" " " " " "" " " " " "

ASAMBLEA NACIONAL

CODIFICACIÓN FECHA DE ACTUALIZACIÓN


DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE

" " " " " "


" " " " " "" " " " " "" " " " " "

" " " " " "



UNIDAD ADMINISTRATIV

N° NOMBRE DEL FORMATO

" " " " " "

" " " " " "

9.16. Inventario de Insumo que sale y entra para el Mantenimientode los Vehículos

SI NO1 Dirección de Infraestructura y Servicios Generales2 Departamento de Mantenimiento

2.1. Control para el Retiro y Entrega de Herram. y Equipos AN/DISG/DM/01 2019 xDepartamento de Mantenimiento.

2.2. Control para el Retiro y Entrega de Materiales AN/DISG/DM/02 2019 x2.3. Orden de Trabajo AN/DISG/DM/03 2019 x2.4. Conscutivo de Orden de Trabajo AN/DISG/DM/04 2019 x2.5. Control de Retiro de Piezas AN/DISG/DM/05 2019 x2.6. Programación de Trabajos AN/DISG/DM/06 2019 x2.7. Área de Refrigeración AN/DISG/DM/07 2019 x2.8. Área de Gypsum AN/DISG/DM/08 2019 x2.9. Área de Télefono AN/DISG/DM/09 2019 x2.10. Área de Albañilería AN/DISG/DM/10 2019 x2.11. Área de Electricidad AN/DISG/DM/11 2019 x2.12. Área de Plomería AN/DISG/DM/12 2019 x2.13. Área de Soldadura y Techo AN/DISG/DM/13 2019 x2.14. Área de Pintura AN/DISG/DM/14 2019 x2.15. Área de Cielorazo y Aluminio AN/DISG/DM/15 2019 x2.16. Registro diario de trabajo AN/DISG/DM/16 2019 x " " " " " "

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" " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "



" " " " " "el 25 de julio 2019 la dirección solicitó la codificación de este formula

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO





UNIDAD ADMINISTRATI DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

SI NO1 Dirección de Infraestructura y Servicios Generales2 Departamento de Servicios Generales

Control de uso de materiales de aseo AN/DISG/DSG/01 2019 xControl de uso de materiales usados en el pleno AN/DISG/DSG/02 2019 en el Departamento de Servicios Generales.Entrega de productos y materiales AN/DISG/DSG/03 2019 xInforme de limpieza por área AN/DISG/DSG/04 2019 x



" " " " " "" " " " " "

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES






SI NO1 Dirección de Infraestructura y Servicios Generales

Formulario para retiro de materiales AN/DISG/01 2019 xFormulario de orden de trabajo AN/DISG/02 2019 x en el Departamento de Servicios Generales.Solicitud y comprobante de caja menuda AN/DISG/03 2019 xFormulario de reporte de llamadas por mes AN/DISG/04 2019 x



DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: DIRECCIÖN






DIRECCIÓN

SI NO1 Departamento de Sistemas de Informáticos

1.1. Reporte de servicio técnico AN/DTIC/DSI/01 dic-19 x1.1. Informe mensual de reporte de servicio técnico AN/DTIC/DSI/02 dic-19 x tamento de Sistemas Informáticos.

" " " " "



Este formulario actualmente ha sido implementado con su instru




UNIDAD ADMINISTRATIVDIRECCIÓN DE TECNOLOGÌA INFORMÁTICA Y COMUNICACIÒN


N°

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

SI NO1 Departamento de Sistemas de Informáticos

1.1. Bitácora AN/DTIC/DSI/01 x

1.2. Control para el Suministro y Retiro de Tinta, Cinta/Toner AN/DTIC/DSI/02 x


Este formulario actualmente ha sido implementado con su instru tamento de Sistemas Informáticos." " " " "

UNIDAD ADMINISTRATIVDIRECCIÓN DE TECNOLOGÌA, INFORMÁTICA Y COMUNICACIÒN






DEPARTAMENTO DE SOPORTE TÉCNICO

SI NO1 Departamento de Soporte Técnico

1.1. Criterío técnico de equipo informático AN/DTIC/DST/01 oct-19 x

1.2. Control de Tinta/Toner AN/DTIC/DST/02 oct-19 x

1.3 Control de préstamos de equipo AN/DTIC/DST/03 oct-19 x





IMPLEMENTADO





DEPARTAMENTO DE COMUNICACIÓN

SI NO1 Departamento de Comunicación

1.1. Reporte de servicio técnico AN/DTIC/01 abr-19 x





IMPLEMENTADO





SI NO1 Dirección de Tesorería

1.1. Cuenta Interna AN/DT/01 X

1.2. Solicitud de Viático Interno AN/DT/02 5/10/2019 X1.3. Solicitud de Viáticos - Viajes al Exterior AN/DT/03 5/10/2019 x1.4. Solicitud de Viáticos - Alimentación y Transporte AN/DT/04 X1.5. Archivos Contra - Referencia AN/DT/05 X1.6. Detalle de Misión Oficial AN/DT/06 5/10/2019 x1.7 Informe de Trabajo en Jornadas Extraordinarias AN/DT/07 5/10/2019 x1.8.Caja Menuda - Fondo de Viático AN/DT/08 x

Este formulario actualmente está emplementando con su instructiv

" " " " " "" " " " " "


las diferentes unidades administrativas de la Institución.

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: DESPACHO





UNIDAD ADMINISTRATIVDIRECCIÓN DE TESORERÍA

DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN

SI NO1 Departamento de Radio y Televisión

1.1.Inventario de entrada y salida de equipo para coberturas AN/DC/01 17/5/2018 x Este formulario actualmente ha sido implementado

Sección de Ingeniería1.2. Reparación de Equipos Técnicos AN/DC/02 17/5/2018 x

AN/DC/03 17/5/2018 x1.4. Formulario control de salida y entrada de equipos técnicos AN/DC/04 17/5/2018 xpara reparación fuera de la institución





DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: Departamento de Radio y Comunicación



" " " " " "1.3. Bitácora de Reparación de Equipos Técnicos " " " " " "

" " " " " "

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA GENERAL

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD PARLAMENTARIA

SI NO

1 Dirección de Seguridad Parlamentaria1.1. Informe Diario de Novedades del recinto AN/SG/DSP/01 6/2/2019 x

Departamento de Seguridad.AN/SG/DSP/02 6/2/2019 xAN/SG/DSP/03 6/2/2019 x

1.4.Control de Entrega y Retiro de Llaves AN/SG/DSP/04 x1.5. Informe diario de Novedades AN/SG/DSP/05 6/2/2019 x1.6. Control de Gabina AN/SG/DSP/06 6/2/2019 x1.7. Informe de Perimetro (Edificio Principal Área Revertida ) AN/SG/DSP/07 6/2/2019 x1.8. Control de Autos AN/SG/DSP/08 6/2/2019 x1.9. Informe Diario del Personal AN/SG/DSP/09 no x1.10. Informe Diario de Inspección de los Pisos AN/SG/DSP/10 6/2/2019 x1.11. Informe de Autos ( Edificio PrincipalÁrea Revertida ) AN/SG/DSP/11 6/2/2019 x1.12. Control de Movimiento Vehícular AN/SG/DSP/12 x1.13. Informe Diario del Edificio Nuevo AN/SG/DSP/13 6/2/2019 x1.14. Tiquete de Autorización AN/SG/DSP/14 6/2/2019 x

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1.3. Control de Armas " " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "



1.2. Control de Radio " " " " " "






IMPLEMENTADO

DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL DE RECURSOS HUMANOS

SI NO1 Dirección de Recursos Humanos2 Depto. de Registro y Control de Recursos Humanos

1.1.1.Solicitud de Vacaciones AN/DRH/DRCRH/01 2016 x

1.1.2. Solicitud de Traslado del Personal AN/DRH/DRCRH02 2016 x1.1.3. Solicitud de Acciones de Personal AN/DRH/DRCRH/03 2016 x1.1.4. Solicitud de Excusa AN/DRH/DRCRH/04 2016 x1.1.5. Solicitud de Hoja de Vida AN/DRH/DRCRH/05 2016 x1.1.6. Registro de Tiempo Compensatorio AN/DRH/DRCRH/06 2016 x1.1.7. Tiempo Compensatorio AN/DRH/DRCRH/07 2016 x1.1.8. Hoja de Datos Personales AN/DRH/DRCRH/08 2016 x1.1.9. Solicitud de Permiso AN/DRH/DRCRH/09 2016 x1.1.10. Control Diario de Asist. al Puesto de Trabajo ( U.A.) AN/DRH/DRCRH/10 2016 x1.1.11. Contro Diario de Asistencia al Puesto de Trabajo AN/DRH/DRCRH/11 2016 x( Sólo para un Servidor ).1.1.12. Solicitud de Certificado de Trabajo AN/DRH/DRCRH/12 2016 x1.1.13. Informe Mensual de Asistencia AN/DRH/DRCRH/13 2016 x1.1.14. Autorización de Sobretiempo AN/DRH/DRCRH/14 2016 x1.1.15. Control Diario de Salidas a Misiones Oficiales AN/DRH/DRCRH/15 2016 x1.1.16. Control Interno de Solicitudes AN/DRH/DRCRH/16 24/9/2014 x

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diferentes unidades administrativas de la Institución." " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "" " " " " "

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS


Este formulario actualmente está emplementando con su instructivo






UNIDAD ADMINISTRATIV

SI NO3 Depto. de Bienestar Social y Relaciones Laborales

3.1.Banco de Sangre AN/DRH/DBSL/01 2016 x

3.2. Control de Vacunas AN/DRH/DBSL/02 2016 x3.3. Ficha de Donante de Sangre AN/DRH/DBSL/03 2016 x3.4. Ficha Social AN/DRH/DBSL/04 2016 x3.5. Informe de la Actividad AN/DRH/DBSL/05 2016 x3.6. Informe Social de Referencia AN/DRH/DBSL/06 2016 x3.7. Control de Visitas Domiciliarias AN/DRH/DBSL/07 2016 x3.8. Historial Clínico AN/DRH/DBSL/08 2016 x3.9. Clínica Dental AN/DRH/DBSL/09 2016 x3.10. Compromiso de Banco de Sangre AN/DRH/DBSL/10 2016 x3.11. Autorización de Banco de Sangre AN/DRH/DBSL/11 2016 x3.12. Referencia de Casos AN/DRH/DBSL/12 2016 x3.13. Prog. Pacientes Hipertensos y Pacientes Diabéticos AN/DRH/DBSL/13 2016 x

3.1.1 Área de Psicología3.1.1.1 Registro de la Primera Entrevista Psicológica AN/DRH/DBSL/14 2016 x3.1.1.2.Protocolo de Sesión AN/DRH/DBSL/15 2016 x3.1.1.3. Informe Psicológico AN/DRH/DBSL/16 2016 x3.1.1.4. Protocolo de Prueba de Reven en Escala General AN/DRH/DBSL/17 2016 x3.1.1.5. Referencias de Casos AN/DRH/DBSL/18 2016 x

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N° NOMBRE DEL FORMATO CODIFICACIÓN IMPLEMENTADO

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FECHA DE ACTUALIZACIÓN

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL Y LABORALES

UNIDAD ADMINISTRATIVDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

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diferentes unidades administrativas de la Institución.

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DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

SI NO4. Departamento de Capacitación

4.1. Captación de Necesidades de Capacitación AN/DRH/DC/01 14-sep-17 x

4.2. Captación de Instructores AN/DRH/DC/02 x Este formulario ya no es utilizado por el departamento.4.3. Formulario de Evaluación de Capacitación AN/DRH/DC/03 07/03/2018 x " " " " " "4.4. Cronograma de Actividades AN/DRH/DC/04 x Este formulario ya no es utilizado por el departamento.4.5. Formulario de Inscripción de Capacitación Individual AN/DRH/DC/05 07/03/2018 x " " " " " "4.6. Informe Final del Instructor AN/DRH/DC/06 x Este formulario ya no es utilizado por el departamento.4.7. Evaluación Final AN/DRH/DC/07 x Este formulario ya no es utilizado por el departamento.4.8. Captación de Necesidades de Informática AN/DRH/DC/08 x4.9. Formulario de Detección Individual de Requerimiento de AN/DRH/DC/09 Creado 14/09/2017 xcapacitación.4.10 Lista de Asistencia AN/DRH/DC/10 Creado 07/03/2018 x4.11. Formulario de Control de Capacitaciones AN/DRH/DC/11 Creado 07/03/2018 x4.12. Formulario de Catálogo Anual de Capacitación AN/DRH/DC/12 Creado 07/03/2018 x4.13. Formulario de guía para el desarrollo de una acción de AN/DRH/DC/13 Creado 07/03/2018 xcapacitación.4.14. Guia para el desarrollo del Plan Anual de Capacitación AN/DRH/DC/14 Creado 26/03/2018 x4.15. Formulario de solicitud del salón de capacitación AN/DRH/DC/15 Creado 12/02/2019 x

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Este formulario ya no es utilizado por el departamento.

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Este formulario ya no es utilizado por el departamento.

DEPARTAMENTO Y SECCIÓN: DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN





DEPARTAMENTO DE EQUIPARACIÓN DE OPORTUNIDADES

SI NO5 Departamento de Equiparación de Oportunidades

5.1. Condición laboral de los colaboradores con discapacidad AN/DRH/DEYO/01 2017 X5.2. Calidad de vida de colaboradores con discapacidad AN/DRH/DEYO/02 2017 x

UNIDAD ADMINISTRATIVDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS







Este formulario actualmente ha sido implementado con su instructiv Departamento de Equiparación de Oportunidades.

registro y control de formularios de uso ......1.5. registro y control de los formularios de uso...

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