registro en la fase de inversion
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1
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA QUÍMICA Y TEXTIL
Expediente Técnico del Proyecto de Inversión Pública:
OCTUBRE - 2013
UN
IVE
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IDA
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ACIONAL DE
ING
EN
IER
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- LIM
A
1876
PE
RU
-
SC
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TIA
ET
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BO
R
2
CONTENIDO
Página
I. FORMATO SNIP - 16 03
II. Sustento del FORMATO SNIP 16 11
III. FORMATO SNIP – 15 34
IV. Presupuesto de Inversión 36
3
FORMATO SNIP - 16
REGISTRO DE VARIACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN
I
FORMATO SNIP 16
4
I. Datos Generales:
1.- Código SNIP 210536
2.- Nombre del PIP
Mejoramiento de los Servicios Académicos y
Ampliación del Laboratorio Nº 15 de la FIQT de la
UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
3.- Nivel de estudio Perfil
4.- Unidad Formuladora Dirección General de Administración
5.- Unidad Ejecutora Universidad Nacional de Ingeniería - UNI
6.- Órgano evaluador
competente1.
Unidad de Programación e Inversiones de la
Oficina Central de Planificación y Presupuesto de
la UNI
II. Variación en el monto de inversión:
Monto de inversión a precios de
mercado
(En nuevos soles)
Incremento
Viable Modificado En soles En porcentaje
2’320,362 2’654,281.13 333,919.13 14.39 %
Se emplean cifras redondeadas al entero
III. Evaluación Social:
Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado
Monto de
inversión A precio social 1´997,620.00 2’229,596. 15
Costo VAN (S/.)
1OPI, DGPI o el que resulte competente en el momento en que se produzcan tales cambios.
5 Beneficio
(a precios
sociales)
TIR (%)
Costo
Efectividad
(a precios
sociales)
Ratio C/E 1,800 1,988
Unidad de medida del
ratio C/E
Nuevos
soles/Beneficiario
directo
Nuevos
soles/Beneficiario
directo
Se emplean cifras redondeadas al entero
IV. Análisis de las Modificaciones:
a. ¿Qué tipo de modificaciones registra el PIP?
El PIP presenta modificaciones no sustanciales referidas
principalmente a:
Aumento en las metas asociadas a la capacidad de
producción del servicio de laboratorio; por lo tanto hay un
incremento del área en m2.
Cambio en la tecnología de producción, al adquirir equipos
que ofrecen mayores ventajas en su uso, posibilitando así la
Acreditación del Laboratorio Nº 15 de la FIQT.
b. ¿El Proyecto pierde alguna condición necesaria para su
sostenibilidad?
No.
Según los resultados de la nueva evaluación social realizada en un
escenario actual 2013, el indicador Costo/Efectividad (CE) se
6 estimó en 1,800 (Nuevos Soles por Beneficiario Directo), resultando
incluso menor que el declarado viable (2,331).
Por otra parte, los costos de operación y mantenimiento que se
genere a raíz de la ejecución del proyecto queda garantizada, los
mismos que no se verán afectados por las modificaciones
presentadas, esto significa que el proyecto continúa siendo
sostenible en el tiempo.
c. Descripción y fundamento de las modificaciones no sustanciales
Modificaciones
No
Sustanciales
PIP Viable PIP
Modificado
Justificación e impacto sobre el
monto de inversión
Metas
asociadas a la
capacidad de
producción del
servicio
1714 m2 2134,88 m2
Justificación: Debido a los cambios
tecnológicos, inicialmente en el Perfil
se consideraron 420.88 m2 adicionales,
y esto se ha percibido al estar en
contacto con diversas asignaturas que
hacen uso del Laboratorio Nº 15.
Asimismo, en coordinación con los
jefes de estos laboratorios de la FIQT,
se ha optimizado la relación de equipos
que en algunos casos fue más
conveniente adquirir un sistema
modular que incorpora varios equipos
e insumos que adquirirlos por
separado. Reduciéndose así el número
de unidades.
Impacto: El impacto es positivo, pues
otorga mayores y mejores ventajas al
contar con mas infraestructura
7 moderna y equipos que integren
funciones más integradas, facilitando
así la mejor calidad de enseñanza al
alumno y de la investigación
académica.
Tecnología de
producción
Equipos
individuales
Equipos
integrados y
con mejor
calibración
Justificación: Cuando se elaboró el
Perfil, se contempló adquirir equipos
especializados, pero estos fueron
individualizados, debido a que en ese
momento era lo que el mercado
tecnológico ofrecía. Sin embargo, hoy
frente a los cambios en tecnología de
este tipo de instrumentos, se presentan
por un lado en sistemas modulares que
integran otros varios pequeños equipos
y en otros casos existen equipos que
tienen un mayor rango de calibración,
es decir son multiparámetros. En este
sentido y considerando además que la
UNI es una Universidad líder en
materia de creación de tecnologías, se
consideró oportuno hacer estos
cambios en algunos equipos, lo cual
trajo consigo variar también el número
de unidades.
Impacto: El impacto es muy positivo,
pues la UNI estará a la par con otras
universidades del mundo que cuentan
con servicios similares. Además
permitirá que el egresado de la FIQT
amplíe sus investigaciones en materia
de tesis al usar los laboratorios que se
esperan en su momento estén
8 Acreditados.
Alternativa de
solución
prevista en el
estudio de
preinversión
mediante el que
se otorgó la
viabilidad
--------------- --------------- No se modifica
Cambio en la
localización
geográfica del
PIP
--------------- --------------- No se modifica
Modalidad de
ejecución --------------- --------------- No se modifica
Plazo de
ejecución --------------- --------------- No se modifica
V. Recomendaciones y Lecciones aprendidas:
Modificaciones No
Sustanciales Recomendaciones y Lecciones aprendidas
Metas asociadas a la
capacidad de
producción del
servicio
En proyectos de ese tipo que implican aumento
de 420.88 m2 de infraestructura del laboratorio,
para que cumpla con su cometido siempre va a
surgir la eventual posibilidad que el mercado
tecnológico ofrezca nuevos equipos que otorguen
mayores ventajas, por lo cual se tendrá que hacer
los ajustes del caso, dentro de la fase de
inversión.
9
Tecnología de
producción
Considerando que este proyecto es un PIP Menor
en materia de infraestructura y equipos para el
Laboratorio Nº 15, se recomienda que los entes
rectores de la Facultad y de la Universidad
prioricen la ejecución de este tipo de proyectos,
pues si la demora es mayor, se corre el riesgo de
que los equipos inicialmente considerados en los
estudios de preinversión se descontinúen.
Alternativa de
solución prevista en
el estudio de
preinversión
mediante el que se
otorgó la viabilidad
---------------
Modalidad de
ejecución
---------------
Resultado del proceso
de selección
---------------
Plazo de ejecución ---------------
VI. Fecha:
VII. Firmas:
Evaluador Responsable del Órgano
Competente (OPI/DGPI/Órgano que haga sus veces)
10
II SUSTENTO DEL
FORMATO SNIP 16
11 II. Variación en el monto de inversión:
Cuadro 1
MONTO DE INVERSIÓN A PRECIOS
DE MERCADO
(En nuevos soles)
INCREMENTO
Viable Modificado En soles En porcentaje
2’320,362.00 2’654,281.13 333,919.13 14.39 %
En el cuadro 1 se puede visualizar comparativamente los montos de
inversión en la fase de preinversión e inversión.
Así, en la fase de preinversión, propiamente en el estudio de Perfil, el
monto de inversión llegó a ser de S/: 2’320,362.00, mientras que en la
fase de inversión, con el desarrollo del expediente técnico, el monto de
inversión asciende a S/. 2’654,281.13
Este incremento de S/. 333,919.13 es del orden del 14.39 % respecto
al Perfil declarado viable. A pesar de esta leve variación el proyecto
continúa siendo un estudio a nivel de PIP Menor.
Este incremento se sustenta tanto por modificaciones en las metas
financieras y físicas, en la parte de infraestructura del Laboratorio Nº
15.
A continuación se analiza estas variaciones.
12
2.1 Variación en las Metas Financieras
Cuadro 2
En el cuadro 2 se aprecia pequeñas variaciones como es en el
componente “Infraestructura del Laboratorio Nº 15” donde se ha
incrementado en un 14.39 % respecto al proyecto declarado viable.
Esta variación se explica por la ocurrencia de modificaciones no
sustanciales, las mismas que se describen a continuación:
Debido a que la tecnología está siempre en constante cambio, en
este caso de los Laboratorios Especializados de la FIQT, algunos
de los equipos que fueron inicialmente considerados en el
estudio de Perfil, debido a que algunos se han descontinuado,
pues incluso los proveedores mencionan que en un poco tiempo
estos equipos saldrían del mercado, dificultando así una
correcta implementación de los equipos.
Es así que, tras varias reuniones con los jefes del laboratorio 15
de la Facultad de Química y Textil, se logró “optimizar” la
infraestructura que inicialmente era de 1,714 m2 y se llegó
finalmente a una de 2,134.88 m2
En cantidad (S) En Porcentaje (%)
117.289,00 117.289,00 0,00 0,00%
41.889,00 41.889,00 0,00 0,00%
1.675.558,00 2.009.477,13 333.919,13 14,39%
124.500,00 124.500,00 0,00 0,00%
321.126,00 321.126,00 0,00 0,00%
40.000,00 40.000,00 0,00 0,00%
TOTAL 2.320.362,00 2.654.281,13 333.919,13 14,39%
Elaboración propia
VARIACIONES EN LAS METAS FINANCIERAS (En nuevos soles)
PIP VIABLE (S)PIP (S)
MODIFICADO
VARIACIÓN
6, Gastos Generales
PRINCIPALES RUBROS
1, Expediente Técnico
2,Licencia de construcción
3, Obras civiles
4, Supervisión
5, Mobiliario
13 Cabe señalar que a pesar de estos cambios en la tecnología de
producción del servicio de enseñanza en el laboratorio, no se
está afectando el normal desarrollo en la formación de
competencias del alumno del FIQT, más bien, estos cambios
fortalecen e incrementan el nivel de competencia académica de
los alumnos que hagan uso de estos equipos modernos.
Así por ejemplo, se han reemplazado la compra de varios
equipos en el LAB 15 por la compra de equipos de tecnología
moderna, lo cual se sustenta en que actualmente se contará con
una mejor y moderna infraestructura.
El Balance Oferta Demanda en cuanto a las aulas, muestra
claramente una brecha positiva (demanda insatisfecha), es decir
la Demanda supera la Oferta, y en los próximos diez años, la
necesidad de contar con más aulas para enseñanza académica
tendrá que ser resuelta. Por eso, según estos resultados, un
correcto dimensionamiento nos muestra que en la FIQT deben
construirse seis (6) aulas.
En los que respecta al Balance Oferta Demanda en el uso del
Laboratorio N° 15, también se ha encontrado una brecha
positiva (demanda insatisfecha), es decir la Demanda supera la
Oferta del Laboratorio.
Como resultado de este análisis, el proyecto contempla también
remodelar y ampliar el Laboratorio N° 15.
Como resultado de estos cambios en la tecnología, ha traído
como consecuencia directa que el número de unidades de la lista
inicial de equipos del Perfil varíe, donde algunos se han
agrupado en un solo equipo de sistema modular que ofrece el
mercado y en otros los mayores costos de los equipos amerita
buscar otros similares que los reemplacen pero que no afecten la
producción el servicio académico al alumno de la FIQT.
14
Por otra parte, se aprecia una disminución en el monto de elaboración
del expediente técnico, supervisión y gastos generales, disminuciones
que por su monto no afectan mayormente el proyecto, más bien con el
deseo de priorizar la adquisición de estos equipos y apoyar el
compromiso de la Universidad para facilitar los recursos económicos
para ejecutar este proyecto, la FIQT ha logrado optimizar
oportunamente sus recursos en la búsqueda de la eficiencia.
Según los análisis realizados, se elige la alternativa 1 por tener
menor indicador Costo/Efectividad, es decir tiene mayor
rentabilidad social.
Como se puede apreciar en los resultados del indicador Costo
Efectividad, la alternativa N° 1 tiene un CE de 2592 mientras que la
alternativa 2 tiene un CE de 2601. De esto se deduce que en el fondo
la alternativa 2 implicaría realizar una mayor inversión en nuevos
soles por cada beneficiario directo (alumnos), es decir, si en caso se
ejecutara la alternativa 2, le costaría a la sociedad cerca de S/. 9 de
más en inversión por cada alumno beneficiado de la FIQT para obtener
la misma solución al problema identificado. En otras palabras, aunque
la diferencia sea mínima, la alternativa 1 tiene una mayor
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
VACSNValor Actual de los Costos
Sociales Netos Nuevos Soles -2,425,654
IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 936
CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 2,592
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 1)
SIGLAS DESCRIPCIÓN UNIDAD VALOR
VACSNValor Actual de los Costos
Sociales Netos Nuevos Soles -2,434,536
IE Indicador de Efectividad Beneficiarios 936
CE Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario 2,601
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 2)
15 “rentabilidad social” que la alternativa 2, por tener un menor ratio
Costo/Efectividad.
El Laboratorio de Ingeniería Textil, que tiene como objetivo brindar el
apoyo a través de sus instalaciones para las prácticas de los alumnos
de esta especialidad, cuenta con plantas piloto de hiladura (algodón),
Tejeduría Plana, Tintura y acabados textiles en general, así como
también con el laboratorio de pruebas físicas y químicas, para realizar
pruebas de control de calidad textil en general.
2.2 Variación en las Metas Físicas
Cuadro 3
En el cuadro 3 se puede visualizar que el componente “Infraestructura
para el laboratorio 15” es la que ha experimentado una disminución de
73 a 64 tipos de equipos.
Esta variación como se ha descrito líneas arriba, constituye una
modificación no sustancial por cambios en la tecnología de producción
que trajo consigo modificaciones en las Metas asociadas a la capacidad
de producción del servicio., sin afectar esto la calidad del servicio de
enseñanza universitaria y la que se imparte en los laboratorios de la
FIQT.
En cantidad En Porcentaje
1, Expediente Técnico Estudio 1,00 1,00 0,00 0,00%
2, Licencia de construcción Informe 1,00 1,00 0,00 0,00%
3, Obras civiles m2 1.714,00 2.134,88 420,88 24,56%
4, Supervisión Informe 1,00 1,00 0,00 0,00%
5, Mobiliario Global 1,00 1,00 0,00 0,00%
5, Gastos Generales Global 1,00 1,00 0,00 0,00%
Elaboración propia
VARIACIONES EN LAS METAS Físicas
PRINCIPALES RUBROSUNIDAD DE
MEDIDAPIP VIABLE (S)
PIP (S)
MODIFICADO
VARIACIÓN
16
III. Evaluación Social:
Cuadro 4
Concepto Unidades/Indicadores PIP Viable PIP Modificado
Monto de
inversión A precio social 1’997,620 2’229,596
Costo
Beneficio
(a precios
sociales)
VAN (S/.)
TIR (%)
Costo
Efectividad
(a precios
sociales)
Ratio C/E 1,800 1,988
Unidad de medida del
ratio C/E
Nuevos
soles/Beneficiario
directo
Nuevos
soles/Beneficiario
directo
Se usa valores redondeados al entero
El análisis de los resultados de la Evaluación para el PIP2 Modificado
toma como punto de partida los resultados de la evaluación social del
PIP Viable.
A continuación se muestra los resultados de la evaluación social
obtenida en el estudio a nivel de Perfil Menor y que fue declarada
viable en el marco del SNIP3.
2Siglas de Proyecto de Inversión Pública.
3Siglas de Sistema Nacional de Inversión Pública.
17 Cuadro 5
Los resultados mostrados en el cuadro 5 fueron calculados en el año
20114 y con estadísticas de la OCPLA-UNI del año 2010, en dicho
cuadro se aprecia que el Indicador de Efectividad (IE) fue representado
por el número de beneficiarios como un promedio de alumnos dentro
del horizonte de evaluación (promedio en los 10 años), los mismos que
estaban constituidos por:
Alumnos de la especialidad de Ingeniería Química (Q1).
Alumnos de la especialidad de Ingeniería Textil (Q2)
Así, lo más lógico y razonable es que en el presente año 2013 para
estimar el nuevo indicador CE5 hay que actualizar ciertos valores de la
población demandante. A continuación se presenta estos resultados.
Cuadro 6
4Fecha en la que se formuló el PIP.
5Siglas de Costo Efectividad.
SIGLAS VALOR
VACSN 2.181.419
IE 1.212
CE 1.800
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 1) PIP VIABLE
DESCRIPCIÓN
Valor Actual de los Costos
Sociales Netos
Indicador de Efectividad
Ratio Costo-Efectividad
UNIDAD
Nuevos Soles
Beneficiarios
Nuevos Soles/Beneficiario
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
Total de postulantes a alguna
universidad en la zona de influencia
del proyecto
190,841 174,446 189,230 198,270 206,698 193,184 233,705
Tasa anual de crecimiento -8.59% 8.47% 4.78% 4.25% -6.54% 20.98%
Tasa de crecimiento histórica
(t.geométrica )
Fuente: Perú Compendio Estadístico 2007 y 2011 - INEI
Elaboración: Consultor
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN REFERENCIAL
(Evolución histórica)
DETALLEAÑO
3.43%
18
Cuadro 7
Cuadro 8
Para estimar esta tasa, se procedió a actualizar con información
estadística del año 2011, publicada por la Unidad de Estadística de la
OCPLA-UNI, esto se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro 9
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población Referencial 286,197 296,026 306,194 316,711 327,588 338,840 350,478 362,516 374,967 387,846
Elaboración: Consultor
DETALLE
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
2.79%Supuesto: Tasa para proyectar pobl. dem. pot.
Año Postulantes a la FIA Postulantes a la UNI Porcentaje (%) % Promedio
2002 162 9,562 1.69%
2003 190 9,274 2.05%
2004 260 9,340 2.78%
2005 224 7,645 2.93%
2006 238 8,128 2.93%
2007 246 8,511 2.89%
2008 285 9,204 3.10%
2009 363 10,706 3.39%
2010 387 12,488 3.10%
2011 394 13,034 3.02%
Fuente: Estadística de OCPLA - UNI
Elaboración: Consultor
2.79%
Proporción de postulantes a la Facultad de Ingeniería Química
19 Cuadro 10
Cuadro 11
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Población Demandante Potencial 7,980 8,254 8,538 8,831 9,135 9,448 9,773 10,108 10,456 10,815
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
DETALLE
ESPECIALIDAD 2: Ingeniería Textil
Estimación de la Proporción 1: (Postulantes a la FQT-UNI-Q2) / (Población potencial) = 1.74%
(Año de referencia: 2011)
Estimación de la Proporción 2: (Ingresantes a la FQT-UNI-Q2) / (Postulantes a la FIA-UNI-S2) = 47.97%
(Año de referencia: 2011)
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Proyección de ingresantes
a la FIQT (Q1) 50 51 53 55 57 59 61 63 65 67
Elaboración: Consultor
PROYECCIÓN DE LOS INGRESANTES A LA FIQT(Q1)
CUADRO 13
DETALLE
PASO 1 : PROYECCIÓN DEL N° DE INGRESANTES A LA FIA POR ESPECIALIDAD
ESPECIALIDAD 1: Ingeniería Química (Q1)
Estimación de la Proporción 1: (Postulantes a la FIA-UNI-S1) / (Población potencial) = 3.83%
(Año de referencia: 2011)
Estimación de la Proporción 2: (Ingresantes a la FIA-UNI-S1) / (Postulantes a la FIA-UNI-S1) = 16.24%
(Año de referencia: 2011)
ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA
20
Cuadro 12
PROYECCIÓN DE ESTUDIANTES DE LA FIQT
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Proyección de ingresantes a la FIA
(S2) 67 69 71 74 76 79 82 84 87 90
Elaboración: Consultor
PROYECCIÓN DE LOS INGRESANTES A LA FIQT (Q2)
DETALLE
21 Cuadro 14
Cuadro 15
DETALLE CICLO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1° 67 69 71 74 76 79 82 84 87 90
2° 44 45 47 49 50 52 54 56 58 60
3° 47 48 50 51 53 55 57 59 61 63
4° 41 42 44 45 47 48 50 52 53 55
5° 40 41 43 44 46 47 49 51 52 54
6° 39 41 42 44 45 47 48 50 52 53
7° 40 41 43 44 46 47 49 51 52 54
8° 38 39 41 42 44 45 47 48 50 52
9° 45 47 48 50 52 54 55 57 59 61
10° 40 41 43 44 46 47 49 51 52 54
Elaboración: Consultor
Población demandante efectiva sin proyecto de la FIQT (Q2)
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (Q2)
DETALLE CICLO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1° 50 51 53 55 57 59 61 63 65 67
2° 33 34 35 36 38 39 40 42 43 44
3° 35 36 37 38 40 41 42 44 45 47
4° 30 31 32 34 35 36 37 38 40 41
5° 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40
6° 29 30 31 33 34 35 36 37 39 40
7° 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40
8° 28 29 30 31 33 34 35 36 37 39
9° 34 35 36 37 39 40 41 43 44 46
10° 30 31 32 33 34 35 37 38 39 40
Elaboración: Consultor
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (Q1)
Población demandante efectiva sin proyecto de la FIQT (Q1)
22 Cuadro 16
Cuadro 17
DETALLE CICLO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1° 166 170 174 179 183 188 192 197 202 207
2° 110 112 115 118 121 124 127 130 134 137
3° 116 119 122 125 128 131 134 138 141 145
4° 102 104 107 109 112 115 118 121 124 127
5° 100 102 105 107 110 113 116 119 122 125
6° 98 101 103 106 108 111 114 117 120 123
7° 70 102 105 107 110 113 116 119 122 125
8° 67 97 100 102 105 107 110 113 116 119
9° 79 82 118 121 124 127 131 134 137 141
10° 70 72 105 107 110 113 116 119 122 125
Elaboración: Consultor
Población demandante efectiva
con proyecto de la FIQT
(Q1+Q2)
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA CON PROYECTO (S1+S2+S3)
DETALLE CICLO Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
1° 156 160 164 169 173 178 182 187 192 197
2° 103 106 108 111 114 117 120 124 127 130
3° 109 112 115 118 121 124 127 131 134 138
4° 96 98 101 103 106 109 112 114 118 121
5° 94 96 99 101 104 107 110 113 116 119
6° 93 95 97 100 102 105 108 111 114 117
7° 70 96 99 101 104 107 110 113 116 119
8° 67 92 94 97 99 102 104 107 110 113
9° 79 82 112 115 118 121 124 127 131 134
10° 70 72 99 101 104 107 110 113 116 119
Elaboración: Consultor
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN PROYECTO (Q1+Q2)
Población demandante efectiva sin proyecto de la FIQT
(Q1+Q2)
23 Cuadro 19
Tenemos entonces que el indicador de efectividad actual (IE) es 1212.
De otro lado, dentro de los análisis de la Evaluación Social, se ha
tenido que actualizar los resultados obtenidos en el estudio a nivel de
Perfil correspondientes a la alternativa de solución que fue elegida y
declarada viable.
De este modo, los nuevos cálculos consideran el uso de los nuevos
parámetros que son normados por la Dirección General de Política de
Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (DGPI-MEF), dentro
de los cuales están el uso de una nueva Tasa Social de Descuento
(TSD=9%).
Así, se usaron los siguientes Factores de Corrección:
Cuadro 20
Con estos nuevos factores, se obtuvo el siguiente cuadro que resume
la clasificación de los nuevos costos de inversión a precios sociales.
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
936 1,009 1,088 1,116 1,146 1,176 1,207 1,239 1,273 1,307
978 1,063 1,154 1,182 1,212 1,242 1,273 1,306 1,339 1,374
Elaboración: Consultor
Beneficiarios Directos = 1,212
Población demandante efectiva sin proyecto
Población demandante efectiva con proyecto
DETALLE
PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE EFECTIVA SIN Y CON PROYECTO
Concepto Fórmula FC
Factor de corrección de
bienes de orígen nacional0.8475
Factor de corrección de la
mano de obra (4ta. categ.)0.9091
Factor de corrección de la
mano de obra (5ta. categ)0.8696
Elaboración propia
CÁLCULO DE LOS FACTORES DE CORRECCIÓN (FC)
Fuente: DGPI-MEF
indirectos Imp.1
1
directos Imp.1
1
directos Imp.1
1
24
Cuadro 21
También con los nuevos factores de corrección se actualizaron los
cuadros relacionados a los costos de operación y mantenimiento, los
cuales se muestran a continuación.
DETALLE Costo Anual (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN 116.700
Remuneraciones 40.800
Insumos y materiales de origen nacional 0
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 40.800
Insumos y materiales para el Laboratorio N° 15 75.900
Insumos y materiales de origen nacional 75.900
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 25.500
Mantenimiento de la infraestructura y equipos 25.500
Insumos y materiales de origen nacional 25.500
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 142.200
Fuente: Informe del Laboratorio N° 15 de la FIQT
Elaboración: Consultor
Clasificación de los Costos de Operación y Mantenimiento
(A precios de mercado SIN PROYECTO)
25 Cuadro 22
DETALLE Costo Anual (S/.)
COSTOS DE OPERACIÓN 99.805
Remuneraciones 35.480
Insumos y materiales de origen nacional 0
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 35.480
Insumos y materiales para el Laboratorio N° 15 64.325
Insumos y materiales de origen nacional 64.325
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO 21.611
Mantenimiento de la infraestructura y equipos 21.611
Insumos y materiales de origen nacional 21.611
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 0
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 121.416
Fuente: Informe del Laboratorio N° 15 de la FIQT
Elaboración: Consultor
Clasificación de los Costos de Operación y Mantenimiento
(A precios sociales SIN PROYECTO)
26
Cuadro 23
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de inversión 0
Insumos y materiales de origen nacional 0
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 0
Inversiones por reposición (informática)
B. Costos de operación y mantenimiento 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200
Insumos y materiales de origen nacional 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400 101.400
Insumos y materiales de origen importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800 40.800
Flujo de costos totales en S/. (A+B) 0 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200 142.200
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO SIN PROYECTO
(Alternativa N° 1)
DETALLEPERIODO (Años)
27
Cuadro 24
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de inversión 2.320.362 189.163 189.163 189.163
Insumos y materiales de origen nacional 1.577.794
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 742.567
Inversiones por reposición (informática) 189.163 189.163 189.163
B. Costos de operación y mantenimiento 172.680 172.680 172.680 172.680 172.680 172.680 172.680 172.680 172.680 172.680
Insumos y materiales de origen nacional 111.480 111.480 111.480 111.480 111.480 111.480 111.480 111.480 111.480 111.480
Insumos y materiales de origen importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200 61.200
Flujo de costos totales en S/. (A+B) 2.320.362 172.680 172.680 361.843 172.680 172.680 361.843 172.680 172.680 361.843 172.680
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS DE MERCADO CON PROYECTO
(Alternativa N° 1)
DETALLEPERIODO (Años)
28
Cuadro 25
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. Costos de inversión 0
Insumos y materiales de origen nacional 0
Insumos y materiales de origen importado 0
Remuneraciones 0
Inversiones por reposición (informática)
B. Costos de operación y mantenimiento 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416
Insumos y materiales de origen nacional 85.937 85.937 85.937 85.937 85.937 85.937 85.937 85.937 85.937 85.937
Insumos y materiales de origen importado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Remuneraciones 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480 35.480
Flujo de costos totales en S/. (A+B) 0 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416
FLUJO DE COSTOS A PRECIOS SOCIALES SIN PROYECTO
(Alternativa N° 1)
DETALLEPERIODO (Años)
29
Cuadro 26
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
Ahorro en tiempo de traslado del docente en el Laboratorio
N° 151.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834
Flujo de costos de inversión 1.997.620
Inversiones por reposición (informática) 1.834 1.834 1.834
Flujo de costos de operación y mantenimiento 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699
SITUACIÓN SIN PROYECTO
Flujo de costos de operación y mantenimiento 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416
Flujo de costos y beneficios incrementales 1.997.620 28.117 28.117 29.951 28.117 28.117 29.951 28.117 28.117 29.951 28.117
TD (tasa social de descuento ) 9%
VACSN 2.181.419
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES(Alternativa N° 1 en nuevos soles) PIP VIABLE
DETALLEPERIODO (Años)
30
Cuadro 27
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SITUACIÓN CON PROYECTO
Ahorro en tiempo de traslado del docente en el Laboratorio
N° 151.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834 1.834
Flujo de costos de inversión 2.229.596
Inversiones por reposición (informática) 0 0 0
Flujo de costos de operación y mantenimiento 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699 147.699
SITUACIÓN SIN PROYECTO
Flujo de costos de operación y mantenimiento 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416 121.416
Flujo de costos y beneficios incrementales 2.229.596 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117 28.117
TD (tasa social de descuento ) 9%
VACSN 2.410.041
DETALLEPERIODO (Años)
FLUJO DE COSTOS Y BENEFICIOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES
(Alternativa N° 1 en nuevos soles) PIP MODIFICADO
31
En el cuadro 26 se observa en un cuadro resumen los indicadores de
rentabilidad de la alternativa de solución N° 1, el cual considera las
modificaciones presentadas en la fase de inversión, propiamente las
encontradas en el Expediente Técnico.
Cuadro 28
Cuadro 29
De estos resultados, se obtuvo que el nuevo ratio CE es de 1,988, valor
que incluso es menor al ratio CE obtenido en el Perfil declarado viable
(1,212), esta situación de mejora en el indicador de rentabilidad social,
se debe a la actualización de la población demandante para el presente
proyecto, el cual para el 2011 ha visto incrementar en número de
estudiantes. En otras palabras, al existir hoy una mayor valor en el
Indicador de Efectividad (IE=alumnos beneficiados directos), el valor
del indicador Costo Efectividad (CE) tiende a ser menor. Además de
SIGLAS VALOR
VACSN 2.181.419
IE 1.212
CE 1.800
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 1) PIP VIABLE
DESCRIPCIÓN
Valor Actual de los Costos
Sociales Netos
Indicador de Efectividad
Ratio Costo-Efectividad
UNIDAD
Nuevos Soles
Beneficiarios
Nuevos Soles/Beneficiario
SIGLAS VALOR
VACSN 2.410.041
IE 1.212
CE 1.988
Elaboración: Consultor
INDICADOR COSTO-EFECTIVIDAD
(Alternativa N° 1) PIP VIABLE
DESCRIPCIÓN UNIDAD
Valor Actual de los Costos
Sociales Netos Nuevos Soles
Indicador de Efectividad Beneficiarios
Ratio Costo-Efectividad Nuevos Soles/Beneficiario
32 esto recordemos que el aumento es poco significativo en el monto de
inversión.
Por último, los beneficios del proyecto se mantienen, incluso con estas
modificaciones se han mejorado tal como se ha explicado
anteriormente, pues las intervenciones propuestas mejoran la
enseñanza académica superior universitaria así como de los trabajos
de investigación que realizan los alumnos de la FIQT, por esto, los
beneficios en términos cualitativos están referidos entre otros a:
El estudiante de la FIQT contará con mayor capacidad de
investigación y análisis en los cursos según su especialidad.
Facilitará el aprendizaje del alumno y mejorará la calidad de
enseñanza e investigación por parte de los docentes.
Permitirá que el egresado de la FIQT sea competitivo en el
mercado laboral, pues tendrá la debida capacitación en el uso de
máquinas e instrumentos de última generación aplicados a su
especialidad.
33
III PROPUESTA DEL
FORMATO SNIP 15
34
Nombre del PIP:
Código SNIP:
Declaratoria ViabilidadEstudio Definitivo o Expediente
Técnico
Expediente Técnico 117.289,00 117.289,00
Licencia de Construcción 41.889,00 41.889,00
Obras Civiles 1.675.558,00 2.009.477,13
Supervisión 124.500,00 124.500,00
Mobiliario 321.126,00 321.126,00
Gastos Generales 40.000,00 40.000,00
2.320.362,00 2.654.281,13
Declaratoria ViabilidadEstudio Definitivo o Expediente
Técnico
Expediente Técnico Estudio 1 1
Licencia de Construcción Informe 1 1
Obras Civiles m2 1.714,00 2.134,88
Supervisión Informe 1 1
Mobiliario Global 1 1
Gastos Generales Global 1 1
Este Formato tiene el carácter de declaración jurada y está diseñado para informar sobre la consistencia entre los parámetros y condiciones
de la declaración de viabilidad del PIP y el Estudio Definitivo o Expediente Técnico
INFORME DE CONSISTENCIA DEL ESTUDIO DEFINITIVO O EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO DE PIP VIABLE
FORMATO SNIP 15
Declaratoria de Viabilidad
Construir aulas para la actividad académica y ampliación del Laboratorio Nº
15 de la FIQT de la UNI
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS ACADEMICOS Y AMPLIACION DEL LABORATORIO N 15 DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA Y TEXTIL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA
210536
El suscrito informa que:
D. La alternativa técnica del PIP a ejecutar es:
A. El objetivo; AUMENTO EN LA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS Y DE INVESTIGACIÓN, EN LAS AULAS Y EN EL LABORATORIO Nº
15 DE FIQT DE LA UNI
B. El costo de los componentes y el costo total del PIP a ejecutar es:
Costo (S/.)
C. Las metas de los componentes del PIP a ejecutar son:
Componente
TOTAL
Estudio Definitivo o Expediente Técnico
Firma y Sello
F. La modalidad de ejecución es (por contrata, por administración directa, mixta): Por administración directa
G. La(s) fórmula(s) polinómica(s) es(son) la(s) que se detalla(n) en anexo adjunto (cuando corresponda):
Fecha:
Construir aulas para la actividad académica y ampliación del Laboratorio Nº 15
de la FIQT de la UNI
E. El plazo de ejecución es: 2 años.
Descripción de la Alternativa Técnica según:
Nombre del Responsable de la Aprobación del
Estudio Definitivo o Expediente Técnico: _____________________________________
Unidad de
Medida
Componente
Meta
35
IV PRESUPUESTO DE
INVERSION
36
Cuadro 27
37
PROYECTO:
PROPIETARIO: Facultad de Ingeniería Química y Textil-FIQTFECHA: Febrero 2012
ESTRUCTURAS
ITEM DESCRIPCIÓN UNID P.U. CANTIDAD PARCIAL SUB-TOTAL
01,00,00 OBRAS PROVISIONALES 36.795,1
01,01,00 Guardiania día 29,0 120,0 3.480,0
01,02,00 Agua para la construcción ml 49,6 60,0 2.974,2
01,03,00 Desague para la construcción pto 222,3 2,0 444,7
01,04,00 Caseta para Oficina, Almacen y guardiania m2 102,6 120,0 12.307,2
01,05,00 Cerco malla p/obra con postes de madera de 4x4 ml 29,8 100,0 2.983,0
01,06,00 Demoliciones de Cimientos de concreto m3 348,3 6,6 2.284,8
01,07,00 Demoliciones de muro de Ladrillo m2 20,3 123,8 2.508,2
01,08,00 Demolicion de piso de 4" de concreto m2 42,6 158,0 6.737,1
01,09,00 Demolicion masiva (pista de asfalto) m3 110,0 8,0 874,3
01,10,00 Limpieza trazado y estacado a mano m2 1,6 530,0 848,0
01,11,00 Limpieza (Limpieza de todo escombro, basura) m2 0,4 68,0 28,6
01,12,00 Trazo y Replanteo m2 2,5 530,0 1.325,0
02.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES 4.534,7
02.01.00 Excavacion para zapata H=1.50 (Manual) m2 28,5 159,0 4.534,7
03,00,00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 12.424,0
03.01.00 Excavacion para zapata H=1.50 (Manual) m3 54,8 72,0 3.945,6
03.02.00 Excavacion de zanjas para cimientos H=1.00 (Manual) m3 43,8 28,1 1.231,0
03.03.00 Relleno Compactado con material propio (Manual) m3 18,3 95,5 1.744,8
03.04.00 Eliminacion de exedentes d=30m (Manual) m3 18,3 6,0 108,8
03.05.00 Eliminacion de exedentes carguio manual con volquete 4m3, Dm=5km m3 55,7 96,8 5.393,8
04,00,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 33.846,7
04.01.00 Cimientos corridos mezcla 1:10 30% PG-10% desperdicio m3 178,1 28,1 5.001,3
04.02.00 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura m2 48,5 140,4 6.810,8
04.03.00 Concreto de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura m3 263,4 14,0 3.698,3
04.04.00 Falso Piso de 4" Mezcla 1:6 C:H m2 32,7 530,0 17.331,0
04.05.00 Solado de concreto de 3" de espesor para Zapatas m2 22,3 45,0 1.005,3
05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 251.512,7
05.01.00 ZAPATAS
05.01.01 Acero en zapatas kg 3,7 1.206,9 4.417,3
05.01.02 Concreto en zapatas f'c=210Kg/cm2 m3 276,0 27,0 7.452,5
05.02.00 COLUMNAS
05.02.01 Acero en columnas kg 3,8 5.403,3 20.316,5
05.02.02 Concreto en columnas f'c=210kg/cm2 m3 436,6 31,1 13.555,5
05.02.03 Encofrado/Desencofrado de columnas m2 42,2 270,0 11.380,5
05.03.00 VIGAS
05.03.01 Acero en vigas kg 4,1 11.773,2 48.152,6
05.03.02 Concreto en vigas f'c=210kg/cm2 m3 322,0 71,5 23.013,0
05.03.03 Encofrado/Desencofrado de vigas m2 49,9 352,8 17.616,3
05.04.00 LOSA ALIGERADA
05.04.01 Acero en losa aligerada kg 3,7 6.445,4 23.977,0
05.04.02 Concreto en losa aligerada f'c=210kg/cm2 m3 324,3 100,8 32.692,5
05.04.03 Encofrado/Desencofrado de losa aligerada m2 28,0 960,0 26.880,0
05.04.04 Ladrillo para techo 15x30x30cm. und 1,5 7.996,8 11.915,2
05.05.00 ESCALERA
05.05.01 Acero en escalera kg 3,7 730,8 2.696,6
05.05.02 Concreto en escalera f'c=210kg/cm2 m3 413,4 8,7 3.600,6
05.05.03 Encofrado/Desencofrado de escalera m2 50,8 75,8 3.846,6
ARQUITECTURA
ITEM DESCRIPCIÓN UNID P.U. CANTIDAD PARCIAL SUB-TOTAL
06,00,00 MUROS/TABIQUERIA Y ALBAÑILERÍA 74.339,0
06.01.00 Muro de ladrillo K.K. de cabeza M2 91,9 809,0 74.339,0
07.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 77.992,8
07.01.00 Tarrajeo frotachado muros int. Cemento Arena 1:5 M2 16,5 809,0 13.308,1
07.02.00 Tarrajeo frotachado muros exteriores M2 20,2 809,0 16.325,6
07.03.00 Tarrajeo de columnas Cemento Arena 1:5 M2 21,8 207,0 4.510,5
07.04.00 Tarrajeo de superficies vigas peraltadas M3 27,2 285,8 7.776,6
07.05.00 Tarrajeo en cielo raso M2 30,1 1.200,0 36.072,0
08.00.00 PISOS 180.234,2
08.01.00 Piso de cemento coloreado E=0.025 M2 25,9 234,0 6.051,2
08,02,00 Piso de ceramico de 30x30cm tipo celima M2 51,6 50,0 2.581,0
08,03,00 Piso de porcelanato de 30x30cm M2 194,6 882,0 171.601,9
09,00,00 ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 2.879,4
09,01,00 Enchape de ceramico 30x30cm tipo celima M2 48,0 60,0 2.879,4
10,00,00 REVESTIMIENTO DE PASOS Y CONTRAPASOS 1.980,5
10,01,00 Pasos y contrapasos de cemento pulido M2 27,1 73,0 1.980,5
11,00,00 CARPINTERIA DE MADERA Y FIERRO 49.588,8
11,01,00 Puerta contraplacada triplay lupuna 4mm Marco de madera tornillo 4"x2" M2 133,6 45,6 6.086,8
11,02,00 Ventana madera caoba batiente Marco de madera tornillo 4"x1 1/2" M2 173,5 227,4 39.456,2
11,03,00 Mampara de fierro M2 134,9 30,0 4.045,8
12,00,00 VIDRIOS 16.522,2
12,01,00 Vidrio bronce de 6mm interior/exterior P2 6,0 2.446,8 14.607,5
12,02,00 Cristal templado bronce o gris de 8mm M2 191,5 10,0 1.914,7
13,00,00 CERRAJERIA 5.056,6
13,01,00 Bisagras 4" acero con rodamiento suministro e instalación UND 20,3 129,0 2.621,3
13,02,00 Cerradura para puerta principal 3 golpes tipo yale PZA 85,9 25,0 2.146,5
13,03,00 Cerradura doble perilla para baño (suministro e instalación) UND 48,1 6,0 288,8
14,00,00 APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS 1.319,4
14,01,00 Inodoro Rapid Jet(taza) blanco trebol UND 136,1 6,0 816,5
14,02,00 Lavatorio Malibu Sifon Jet Std Premi Trebol UND 83,8 6,0 502,9
15,00,00 PINTURA 35.933,3
15,01,00 Pintura de cielo raso latex lavable (a mano) M2 11,0 1.200,0 13.200,0
15,02,00 Pintura latex lavable con base imprimante M2 10,8 2.110,8 22.733,3
PRESUPUESTO DE CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS
PRESUPUESTO DE OBRA DE LA ALTERNATIVA N° 1(En Nuevos Soles a Precios de Mercado)
Mejoramiento de los Servicios Académicos y Ampliación del Laboratorio N° 15 de la FIQT-UNI
38
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM DESCRIPCIÓN UNID P.U. CANTIDAD PARCIAL SUB-TOTAL
16,00,00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 31.860,7
16,01,00 Centros de luz PTO 54,9 76,0 4.171,6
16,02,00 Interruptor simple, suministro e instalación PTO 58,0 76,0 4.410,3
16,03,00 Salida para tomacorriente PTO 86,9 94,0 8.167,7
16,04,00 Tuberia PVC 25mm (1") ML 10,8 380,0 4.100,2
16,05,00 Salida de techo/tubo.sel.cable TW12 cajas livianas PTO 74,5 18,0 1.341,5
16,06,00 Caja de pase para telefono F.C. 0.60x0.35x0.15 PTO 46,4 6,0 278,6
16,07,00 Salida para telefono PTO 60,0 6,0 360,2
16,08,00 Salida para data PTO 200,0 40,0 8.000,0
16,09,00 Salida para alumbrado en pared PTO 85,9 12,0 1.030,6
INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCIÓN UNID P.U. CANTIDAD PARCIAL SUB-TOTAL
17,00,00 INSTALACIONES SANITARIAS 9.969,7
17,01,00 Bajada de agua de lluvia y canaleta pto 124,2 15,0 1.863,2
17,02,00 Caja ciega de registro (10"x20") und 230,0 12,0 2.759,9
17,03,00 Caja de desague(10"x20") und 124,1 12,0 1.489,7
17,04,00 Salida de Agua Fria PVC de 1/2" pto 76,0 12,0 911,9
17,05,00 Salida de desague de PVC de 2" pto 81,5 6,0 488,8
17,06,00 Salida de desague de PVC de 4" pto 104,1 6,0 624,7
17,07,00 Sombrero de ventilación de 1/2" pza 14,3 12,0 172,1
17,08,00 sumidero de 2" de bronce und 26,2 6,0 157,4
17,09,00 Valvula de compuerta de 1/2" Suministro/Instalación pza 57,1 3,0 171,4
17,10,00 Tuberia PVC-SAP 3/4" ml 11,1 120,0 1.330,8
ESTRUCTURAS
ITEM DESCRIPCIÓN UNID P.U. CANTIDAD PARCIAL SUB-TOTAL
01,00,00 OBRAS PROVISIONALES 25.355,8
01,01,00 Guardiania día 29,0 120,0 3.480,0
01,02,00 Agua para la construcción ml 49,6 40,0 1.982,8
01,03,00 Desague para la construcción pto 222,3 2,0 444,7
01,04,00 Caseta para Oficina, Almacen y guardiania m2 102,6 120,0 12.307,2
01,05,00 Cerco malla p/obra con postes de madera de 4x4 ml 29,8 50,0 1.491,5
01,06,00 Demoliciones de Cimientos de concreto m3 348,3 0,9 300,9
01,07,00 Demoliciones de muro de Ladrillo m2 20,3 82,8 1.677,1
01,08,00 Demolicion de piso de 4" de concreto m2 42,6 27,0 1.151,3
01,09,00 Limpieza trazado y estacado a mano m2 1,6 188,2 301,1
01,10,00 Limpieza (Limpieza de todo escombro, basura) m2 0,4 25,0 10,5
01,11,00 Demolición de losa de techo m3 22,4 17,4 388,9
01,12,00 Desmontaje de artefactos de iluminación und 39,9 24,0 957,4
01,13,00 Desmontaje de sanitarios und 30,2 12,0 362,5
01,14,00 Trazo y Replanteo m2 2,5 200,0 500,0
02.00.00 TRABAJOS PROVISIONALES 770,0
02.01.00 Excavacion para zapata H=1.50 (Manual) m2 28,5 27,0 770,0
03,00,00 MOVIMIENTOS DE TIERRAS 7.801,3
03.01.00 Excavacion para zapata H=1.50 (Manual) m3 54,8 43,2 2.367,4
03,02,00 Relleno Compactado con material propio (Manual) m3 18,3 23,3 426,2
03,03,00 Eliminacion de exedentes d=30m (Manual) m3 18,3 25,8 472,0
03,04,00 Eliminacion de exedentes carguio manual con volquete 4m3, Dm=5km m3 55,7 81,4 4.535,8
04,00,00 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 3.395,8
04.01.00 Cimientos corridos mezcla 1:10 30% PG-10% desperdicio m3 178,1 3,5 616,3
04.02.00 Encofrado y desencofrado de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura m2 48,5 17,3 838,3
04.03.00 Concreto de sobrecimientos hasta 0.30cm de altura m3 263,4 1,7 455,2
04.04.00 Falso Piso de 4" Mezcla 1:6 C:H m2 32,7 27,0 882,9
04.05.00 Solado de concreto de 3" de espesor para Zapatas m2 22,3 27,0 603,2
05.00.00 OBRAS DE CONCRETO ARMADO 60.151,0
05.01.00 ZAPATAS
05.01.01 Acero en zapatas kg 3,7 724,1 2.650,4
05.01.02 Concreto en zapatas f'c=210Kg/cm2 m3 276,0 16,2 4.471,5
05.02.00 COLUMNAS
05.02.01 Acero en columnas kg 3,8 3.353,9 12.610,7
05.02.02 Concreto en columnas f'c=210kg/cm2 m3 436,6 17,5 7.638,2
05.02.03 Encofrado/Desencofrado de columnas m2 42,2 145,8 6.145,5
05.03.00 VIGAS
05.03.01 Acero en vigas kg 4,1 2.037,5 8.333,4
05.03.02 Concreto en vigas f'c=210kg/cm2 m3 322,0 10,0 3.220,4
05.03.03 Encofrado/Desencofrado de vigas m2 49,9 80,0 3.995,2
05.04.00 LOSA ALIGERADA
05.04.01 Acero en losa aligerada kg 3,7 412,6 1.534,9
05.04.02 Concreto en losa aligerada f'c=210kg/cm2 m3 324,3 13,1 4.252,0
05.04.03 Encofrado/Desencofrado de losa aligerada m2 28,0 131,1 3.671,4
05.04.04 Ladrillo para techo 15x30x30cm. und 1,5 1.092,2 1.627,4
PRESUPUESTO DE AMPLIACIÓN DEL LABORATORIO N° 15
39
ARQUITECTURA
ITEM DESCRIPCIÓN UNID P.U. CANTIDAD PARCIAL SUB-TOTAL
06,00,00 MUROS/TABIQUERIA Y ALBAÑILERÍA 18.119,0
06.01.00 Muro de ladrillo K.K. de cabeza M2 91,9 156,0 14.334,8
06,02,00 Muro de ladrillo K.K. de soga M2 54,1 70,0 3.784,2
07.00.00 REVOQUES Y ENLUCIDOS 33.956,3
07.01.00 Tarrajeo frotachado muros int. Cemento Arena 1:5 M2 16,5 398,0 6.547,1
07.02.00 Tarrajeo frotachado muros exteriores M2 20,2 296,0 5.973,3
07.03.00 Tarrajeo de columnas Cemento Arena 1:5 M2 21,8 154,4 3.364,4
07.04.00 Tarrajeo de superficies vigas peraltadas M3 27,2 69,8 1.899,3
07.05.00 Tarrajeo en cielo raso M2 30,1 538,0 16.172,3
08.00.00 PISOS 106.243,6
08,01,00 Piso de porcelanato de 30x30cm M2 194,6 538,0 104.673,3
08,02,00 Piso de ceramico de 30x30cm tipo celima M2 51,6 30,4 1.570,3
09,00,00 ZOCALOS Y REVESTIMIENTOS 5.528,4
09,01,00 Enchape de ceramico 30x30cm tipo celima M2 48,0 115,2 5.528,4
10,00,00 CARPINTERIA DE MADERA Y FIERRO 6.982,0
10,01,00 Puerta contraplacada triplay lupuna 4mm Marco de madera tornillo 4"x2" M2 133,6 12,0 1.603,2
10,02,00 Ventana madera caoba batiente Marco de madera tornillo 4"x1 1/2" M2 173,5 31,0 5.378,8
11,00,00 VIDRIOS 1.991,4
11,01,00 Vidrio bronce de 6mm interior/exterior P2 6,0 333,6 1.991,4
12,00,00 CERRAJERIA 835,7
12,01,00 Bisagras 4" acero con rodamiento suministro e instalación UND 20,3 20,0 406,4
12,02,00 Cerradura para puerta principal 3 golpes tipo yale PZA 85,9 5,0 429,3
13,00,00 PINTURA 15.807,0
13,01,00 Pintura de cielo raso latex lavable (a mano) M2 11,0 538,0 5.918,0
13,02,00 Pintura latex lavable con base imprimante M2 10,8 918,2 9.889,0
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ITEM DESCRIPCIÓN UNID P.U. CANTIDAD PARCIAL SUB-TOTAL
16,00,00 INSTALACIONES ELÉCTRICAS 10.359,5
16,01,00 Centros de luz PTO 54,9 25,0 1.372,3
16,02,00 Interruptor simple, suministro e instalación PTO 58,0 25,0 1.450,8
16,03,00 Salida para tomacorriente PTO 86,9 50,0 4.344,5
16,04,00 Tuberia PVC 25mm (1") ML 10,8 125,0 1.348,8
16,05,00 Salida de techo/tubo.sel.cable TW12 cajas livianas PTO 74,5 5,0 372,7
16,06,00 Caja de pase para telefono F.C. 0.60x0.35x0.15 PTO 46,4 2,0 92,9
16,07,00 Salida para telefono PTO 60,0 2,0 120,1
16,08,00 Salida para data PTO 200,0 5,0 1.000,0
16,09,00 Salida para alumbrado en pared PTO 85,9 3,0 257,6
INSTALACIONES SANITARIAS
ITEM DESCRIPCIÓN UNID P.U. CANTIDAD PARCIAL SUB-TOTAL
17,00,00 INSTALACIONES SANITARIAS 11.884,7
17,01,00 Bajada de agua de lluvia y canaleta pto 124,2 10,0 1.242,1
17,02,00 Caja ciega de registro (10"x20") und 230,0 5,0 1.150,0
17,03,00 Caja de desague(10"x20") und 124,1 2,0 248,3
17,04,00 Salida de Agua Fria PVC de 1/2" pto 76,0 23,0 1.747,8
17,05,00 Salida de desague de PVC de 4" pto 104,1 23,0 2.394,8
17,06,00 Sombrero de ventilación de 1/2" pza 14,3 23,0 329,8
17,07,00 sumidero de 2" de bronce und 26,2 23,0 603,3
17,08,00 Valvula de compuerta de 1/2" Suministro/Instalación pza 57,1 6,0 342,7
17,09,00 Tuberia PVC-SAP 3/4" ml 11,1 345,0 3.826,1
COSTO DIRECTO (S/.) 1.135.971,4
GASTOS GENERALES (15%) 170.395,7
UTILIDAD (10%) 113.597,1
SUBTOTAL 1.419.964,3
IMPUESTO IGV (18%) 255.593,6
PRESUPUESTO DE OBRA (S/.) 1.675.557,8
40
304.965
1,0 Mesas especiales modelo civiles 1.5x0.60x0.78 108 265 28.620
2,0 Módulos de cómputo de madera 30 245 7.350
3,0 Armario de madera 1.80x0.90x0.40 14 490 6.860
4,0 Mica mesa area de trabajo 10 700 7.000
5,0 Sillas tubulares tipo civiles 283 75 21.225
6,0 Mica silla escritorio S/B con gas gris 10 99 990
7,0 PC compatible 61 2.596 158.356
8,0 Aire acondicionado de 60 BTU 10 4.399 43.990
9,0 Proyector multimedia sharp PGD3010X 8 3.423 27.384
10,0 Reloj de pared 10 119 1.190
11,0 Pizarra acrílica 10 200 2.000
16.161
12,0 Mesas con patas y tablero de madera tipo laboratorio 24 437 10.488
13,0 Sillas 30 75 2.250
14,0 Proyector multimedia sharp PGD3010X 1 3.423 3.423
TOTAL (incluye impuestos) 321.126
PARA EL LABORATORIO N° 15
PARA LAS AULAS
Presupuesto de Mobiliario y Equipamiento Informático de la Alternativa N° 1
I tem Especificaciones Cantidad Precio (S/.) Parcial (S/.)
( A precios de mercado)