Proyecto de Presupuesto 2016

Presentación de la Dra. Perla Gómez GallardoPresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

ante la  Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, VII Legislatura

Noviembre 2015

1

SUSTENTO DE PRESUPUESTO  

RESULTADOS 2015

Acciones desarrolladas por la CDHDF, durante elejercicio 2015, que nos permiten apoyar en lasolicitud de nuestro presupuesto mínimo deoperación 2016.

2

3

Capital Humano en la CDHDF

4

Ante la falta de recursos, el 26.7% de las plazas autorizadas por el Consejose encuentran desocupadas.

Situación del personal

2010 2011 2012 2013 2014 2015

442474 491

575614 618

151 135116

74 92 94

688 696

841 841819 819

Estructura Honorarios Plantilla Autorizada

-31.9%-35.8%

-41.6% -31.6%-25.0% -24.5%

5

Incremento salarial solo a niveles más 

bajos

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015Personal operativo 4.0% 7.3% 7.5% 12.0% 12.4% 13.2% 12.0% 14.5% 16.0% 16.9% 18.2% 18.9% 19.8% 21.9%Personal de enlace 4.0% 7.3% 7.5% 8.5% 8.8% 9.4% 6.7% 7.5% 7.3% 7.8% 8.8% 9.2% 9.6% 11.3%Mandos medios 4.0% 3.1% 1.0% 1.7% 0.6% ‐0.3% ‐4.6% ‐5.5% ‐7.5% ‐8.9% ‐10.0% ‐11.8% ‐13.6% ‐14.3%Mandos superiores 0.0% ‐4.0% ‐9.4% ‐13.0% ‐17.6% ‐22.0% ‐30.0% ‐34.6% ‐40.6% ‐45.9% ‐51.1% ‐57.1% ‐63.4% ‐68.5%P. enlace (otorgado) 4.0% 7.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%P. operativo (otorgado) 4.0% 7.0% 5.0% 7.0% 4.0% 4.0% 5.0% 5.0% 5.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0% 4.0%M. medios  (otorgado) 4.0% 3.0% 3.0% 4.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0% 3.0%M. superiores (otorgado) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

‐80.0%

‐70.0%

‐60.0%

‐50.0%

‐40.0%

‐30.0%

‐20.0%

‐10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

Incrementos salariales reales

6

En el periodo comprendido 2002 a 2015 los incrementos salariales otorgadoshan sido rebasados por la inflación acumulada: A) mandos superioresperdieron ‐68.5% de su poder adquisitivo, B) mandos medios ‐14.3%, C)personal de enlace ganó 11.3% y D) operativo mejoró solo el 21.9%.

Incremento solo a niveles tabulares más bajos

0.0%

54.2%

79.9%

90.5%

‐68.5%

‐14.3%

11.3%

21.9%

Incrementos salariales acumulados 2002‐2015

Otorgado 2002‐2015 Real

Mandos superiores Mandos medios Personal de enlace Personal operativo

7

8

Protección y Defensa de los Derechos Humanos

9

Los servicios que proporciona el Programa de Defensa incluye lossiguientes conceptos:

Operación del personal en el Programa Defensa

Servicios Proporcionados

30,252

Medidas Precautorias

7,054

Canalizaciónes1,033

Quejas asignadas8,259

50 mil atenciones al público

10

La atención al público generan 123, 366 gestiones en las cincoVisitadurías Generales. Entre las gestiones se encuentran las actascircunstanciadas, los acuerdos, las notificaciones y solicitudes deinformación.

Operación del personal del Programa Defensa Atención al público

50,473

Gestiones123,366

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Las recomendaciones emitidas suman ya 310, de las cuales se daseguimiento a 123 y una se encuentra en tiempo de aceptación.

Nivel de operación 

2015

Aceptadas201

Parcialmente aceptadas

88

No aceptadas20 En tiempo de ser 

aceptadas1

12

Nivel de operación 2014‐2015

13

681 víctimas

304exp.

30 RecomendacionesTemáticas nuevas

Uso de suelo urbano e irregularidades en certificados 

Construcciones urbanas de particulares y afectaciones a terceros

Chatarrización de vehículos

Se muestra el Índice de cumplimiento de recomendaciones emitidas en2014; se define como el Promedio del porcentaje de avance en elcumplimiento de los puntos de una Recomendación, de los puntosdirigidos a cada autoridad y el cumplimiento de cada punto.

Nivel de operación 

2015

14

La especialización en la investigación y el rigor técnico ha influido en el crecimientode los expedientes en trámite, así como, la baja en su conclusión, esto da evidenciade la necesidad de recursos para contratar personal en Visitadurías Generales.

Nivel de operación 

2015

2011 2012 2013 2014 2015 eQuejas concluidas 8,596 7,601 7,344 7,187 7,298Quejas asignadas 7,635 8,129 8,650 8,337 8,259Quejas en trámite 4,391 4,900 6,236 7,384 8,345

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

15

La carga de trabajo se ha incrementado un 24% entre 2011 y 2015,llevando las quejas en trámite a 48 por visitador(a).

Nivel de operación 

2015

20112012

20132014

oct‐15

39 44 

43 43  48 

Quejas en trámite por Visitador(a) Adjunto

24%

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Actividades en territorio para acercar a la CDHDF a la gente

Nivel de operación 2014‐2015

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Ombudsmóvil

• 504 jornadas y eventos.• Visita a 310 colonias.• Casi 19 mil kilómetros recorridos.

Acompañamiento

• 238 movilizaciones .• Además  del Viacrucis Migrante (927 personas atendidas).

La necesidad de servicios que apoyan la operación de la Comisión llevaal manejo de cerca de 64,654 piezas de mensajería; 34, 539 serviciosvehiculares; 7, 060 correos y 7, 506 telegramas.

Nivel de operación 

2015

MensajeríaSevicios vehiculares Correo

Telegramas Otros

64,654 

34,539 

7,506  7,060 

703 

Servicios de apoyo

18

19

Cultura y promoción de los de los Derechos Humanos

20

En el área de educación se ha logrado mantener un crecimientoconsistente tanto en los asistentes, principalmente servidores públicos,como en las horas impartidas de capacitación.

Nivel de operación 

2015

Sep ‐ 2013 Sep ‐ 2014 Sep ‐ 2015

Horas1,903

Horas3,019 Horas

2,604

Asistentes3,595

Asistentes3,623

Asistentes5,283

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Las horas por el número de asistentes, es una medida del impactologrado en la población sobre temas de derechos humanos, esteindicador alcanza ya 1.7 millones de horas de impacto, lo querepresenta un 117% de incremento en el periodo mostrado.

Nivel de operación 

2015

Sep ‐ 2012 Sep ‐ 2013 Sep ‐ 2014 Sep ‐ 2015Horas x Asistentes 778,022 1,090,045 1,255,393 1,684,642

Horas por Asistentes

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Relación dinámica con Sociedad Civil

Nivel de operación 2014‐2015

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Mesas de trabajo para análisis de leyes con intervención de OSC

Revisión de protocolos de actuación con participación de OSC

Entrega de reconocimientos• Hermila Galindo• Hermanas Mirabal

1,682 eventos• Representantes de 1,130 OSC• 15,075 asistentes

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Presupuesto requerido para el ejercicio fiscal 2016

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1. Presupuesto autorizado 2015.

2. Techo presupuestal definido por la Secretaría de Finanzas del GDF 2016.

3. Mínimo de Operación 2016.

Para la elaboración del proyecto de presupuesto que sometemos asu consideración, se tomaron en cuenta los siguientes elementos:

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1. Presupuesto autorizado 2015

27

El presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2015, fue de 331.9millones.

Ante la insuficiencia del presupuesto, se solicitó a la Secretaría deFinanzas ampliaciones líquidas, con las que sumadas a otrosingresos de la propia Comisión, al cierre de octubre se cuenta conun presupuesto modificado de 379 millones.

Presupuesto autorizado 

2015

Presupuesto Autorizado 2015 331,948,414 

Modificado Anual a octubre 379,372,631 

Ampliaciones e ingresos,  47,424,217 

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El techo presupuestal para el ejercicio 2016, es de 380 millones, elcual resulta menor a la estimación de ejercicio 2015 actualizada coninflación de 389.8 millones y deja una diferencia entre el techopresupuestal y el mínimo de operación de cerca de 30 millones.

Presupuesto autorizado 

2016

Techopresupuestal380,420,160 

Mínimode operación410,213,769 

Diferencia, 29,793,609

29

2. Techo presupuestal definido por la Secretaría de Finanzas del GDF  

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Techo presupuestal 

2016

La Secretaría de Finanzas notificó el techo presupuestal de 380.4millones.

Aplicando el presupuesto modificado de 2015 el 2.75% deinflación, la proyección presupuestal mínima para 2016 sería de389.8 millones.

Sin embargo, se solicita como mínimo de operación 2016 lacantidad de 410.2 millones para mejorar las condiciones deoperación actuales y considerar una mejora salarial en lascategorías acotadas en mandos medios y bajos, la regularizaciónlaboral y la contratación de nuevo personal para atender lassituaciones de carga de trabajo excesiva.

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Concentrado del Análisis del Presupuesto 2015‐2016

Mínimo de operación

Presupuesto Autorizado 2015

Modificado Anual a octubre

Presupuesto Solicitado 2016

1000 SERVICIOS PERSONALES 287,993,415 318,112,936 336,175,667

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,562,850 4,120,850 5,327,669

3000 SERVICIOS GENERALES 37,026,399 52,514,022 61,846,433

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

1,401,750 1,401,750 3,864,000

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

1,264,000 2,087,000 2,800,000

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 700,000 1,136,073 200,000

Total 331,948,414 379,372,631 410,213,769

Techopresupuestal

Mínimode operación

14.6% 380,420,160 410,213,769

32

3. MÍNIMO DE OPERACIÓN 2016

33

Mínimo de operación

CAPÍTULO CONCEPTO Mínimo de Operación 2016 %

1000 SERVICIOS PERSONALES 336,175,667 82.0%

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,327,669 1.3%

3000 SERVICIOS GENERALES 61,846,433 15.1%

4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 3,864,000 0.9%

5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 2,800,000 0.7%

6000 INVERSIÓN PÚBLICA 200,000 0.0%

Total 410,213,769 100.0%

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Factores considerados

Acorde al objeto y las labores que desarrolla la Comisión, desde una visiónintegral, se propone analizar los siguientes asuntos para hacer efectiva laprotección de los derechos humanos y el fortalecimiento del quehacerinstitucional.

A. Factores de riesgo externo que se deben atender para disminuir lasviolaciones a los derechos humanos en el Distrito Federal.

B. Factores de riesgo interno que se deben atender para fortalecer el trabajode la CDHDF.

C. Factores de protección que se deben potenciar para mejorar lasactuaciones de prevención y atención a violaciones a derechos humanos.

¿QUÉ NOS PROPONEMOS ALCANZAR  CON EL PRESUPUESTO SOLICITADO?

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Ejes fundamentales

EJES FUNDAMENTALES:

Visibilización de los derechos humanos a través del trabajo querealiza diariamente la Comisión.

Rigor técnico de las recomendaciones que se emiten.

Transparencia proactiva y fiscalización acorde a las mejoresprácticas.

Trabajo con la sociedad civil a través de proyectos temáticos.

Trabajo en territorio a través del ombudsmóvil, losacompañamientos en movilizaciones y las acciones de verificación,(por ejemplo albergues y asilos).

Igualdad de género como eje transversal en las acciones de laComisión.

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VISIÓN:

La CDHDF es una institución que:

Genera y fortalece acciones de prevención y protección que permiten

el pleno ejercicio y desarrollo de los derechos humanos;

Toma como eje rector las líneas estratégicas de su modelo de gestión e

incorpora los estándares internacionales en materia de derechos

humanos para la emisión de recomendaciones;

Atiende de forma integral las violaciones a los derechos humanos, el

empoderamiento de las personas a través de un enfoque progresista, la

no discriminación e igualdad de género;

Fortalece los esfuerzos con la sociedad civil y consolida la incidencia en

la agenda pública para las personas que habitan y transitan por el

Distrito Federal.

Visión de la CDHDF

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GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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