proyecciones primero independiente

PRIMERO INDEPENDIENTE.

PRIMERO INDEPENDIENTE. 1


ABONOS A PLATEA.

2

ABONOS A PLATEAS.TEMPORADAS 12/14• ERICO BAJA 12/13 13/14

RENOVACION NUEVOS • SECTOR 1y2 1600 2400 3000

• SECTOR AyB 1900 2856 3570

• SECTOR 3y4 1700 2560 3200

• ERICO ALTA• SECTOR 1y2 1000 1780 2100

• SECTOR 3y4 1200 2000 2500

• SECTOR 5y6 1100 1840 2300

• PALCO OFICIAL 3200 4280 5350

• GARGANTAS T1 T2 1700 2560 3200

• BOCHINI BAJA 1200 2000 2500

• NORTE ALTA 550 1000 1250

AUMENTOS DESMEDIDOS.

1900

1100

1700

550

2856

1840

2560

1000

3570

2300

3200

1250

T. ANTERIOR RENOVACION NUEVOPRIMERO INDEPENDIENTE. 3

PROYECCION DE VENTA OPTIMISTA.SECTOR CANTIDAD

VENDIDA 12/13

VALOR 12/13 DINERO RECAUDADO 12/13

CANTIDAD VENDIDA 13/14


AUMENTO DEL ABONO RENOVADO

AUMENTO RECAUDACION

ERICO BAJA 1y2

350 1600 560000 275 2400 660000 +50% +18%

ERICO BAJA AyB

600 1900 1140000 450 2856 1285200 +50% +13%

ERICO BAJA 3y4

350 1700 595000 275 2560 704000 +50% +18%

ERICO ALTA 1y2

350 1000 350000 275 1780 489500 +78% +40%

ERICO ALTA 3y4

700 1200 840000 530 2000 1060000 67% +26%

ERICO ALTA 5y6

350 1100 385000 275 1840 506000 67% +31%

PRIMERO INDEPENDIENTE.4

PROYECCION DE VENTA OPTIMISTA.SECTOR CANTIDAD

VENDIDA 12/13


CANTIDAD VENDIDA 13/14


AUMENTO DEL ABONO

AUMENTO RECAUDACION

PALCO OFICIAL

200 3200 640000 200 4280 856000 +33% +33%

TORRE 1 150 1600 240000 120 2400 288000 +50% +20%

TORRE 2 150 1700 255000 120 2560 307200 +50% +20%

BOCHINI BAJA

200 1200 240000 150 2000 300000 +67% +25%

NORTE ALTA

600 550 330000 450 1000 450000 +82% +36%

TOTALES 4000 5575000 3220 6906500 +58% +24%


CUADRO DE SITUACION.

VENTAJAS.

• 24% DE AUMENTO EN EL INGRESO POR VENTA DE ABONOS PRE-TORNEO.

DESVENTAJAS.

• DISMINUYE LA CANTIDAD DE ABONOS VENDIDOS.

• CONDICIONA EL INGRESO ANUAL POR VENTA DE PLATEAS PARTIDO A PARTIDO.

• MENOR CONCURRENCIA (PLATEAS DESPOBLADAS).

• DISMINUYE LA PRESION EN EL RIVAL.

• MERMA EN LA RECAUDACION ANUAL EN LA RELACION ABONADOS/PLATEAS X PARTIDO.

• CANCHA DESPOBLADA DISMINUYE EL CLIMA DE EUFORIA.

• DISMINUYE LA ATRACCION EN SPONSORS

• MENOR REPERCUSION MEDIATICA.


SOLUCIONES SUGERIDAS.

PLAN FAMILIAR.

• ABONO FAMILIAR. PADRE Y MADRE ABONADOS PLENOS, LOS HIJOS (MENORES DE 18 AÑOS) SON ABONADOS GRATIS.

• ABONO GENERACIONAL. CON EL ABONO DE PADRE E HIJO, SE BONIFICA 100% EL ABONO DEL ABUELO.

• ACOMPAÑANTE PLATEA VITALICIOS. POSIBILIDAD DE ABONAR UN ACOMPAÑANTE A PLATEA VITALICIOS.

BENEFICIOS DE EXCLUSIVIDAD.

• PRE-VENTA EXCLUSIVA DE CAMISETA ALBIRROJA PUMA EDICIÓN LIMITADA. 15% DE DESCUENTO SOBRE EL PRECIO OFICIAL.

• BUTACA PERSONALIZADA PARA TODOS LOS ABONADOS.

• PRIORIDAD EN VENTA DE GENERALES VISITANTES JUNTO A EX PACK VISITANTE. LUEGO A SOCIOS COMUNES, Y FINALMENTE A NO SOCIOS.

• CARNET CON TU IDOLO.

• ENTRADA CORTESIA A PRIMER PARTIDO DE COPA ARGENTINA.


SOLUCIONES SUGERIDAS.

BENEFICIOS A ESCALA.

• MÁS SOMOS, MENOS PAGAMOS. POR CADA 100 ABONADOS PLENOS NUEVOS, HABRÁ 1 % DE DESCUENTO PARA TODOS LOS ABONADOS PLENOS. SE PODRÁ ACUMULAR HASTA 20% DE DESCUENTO.

• “LLEGUEMOS A LOS 100.000”. POR CADA NUEVO SOCIO QUE GENERE EL ABONADO, OBTENDRÁ 5% DE DESCUENTO (TANTO ÉL COMO PARA EL NUEVO SOCIO) EN ABONO PLENO. MÁXIMO 2 NUEVOS SOCIOS, ES DECIR, 10% DE DESCUENTO.

• “POR LA VUELTA”. EN CASO DE CONCRETARSE EL ASCENSO, TODOS LOS ABONADOS OBTENDRÁN 25% DE DESCUENTO EN RECONOCIMIENTO AL APOYO INCONDICIONAL.

BENEFICIOS ADICIONALES.

• ENTRADA AMIGO. SE OTORGARÁN 5 ENTRADAS POR ABONADO, PARA QUE PUEDA INVITAR A OTRA PERSONA (SOCIA ), PUEDE UTILIZAR 1 ENTRADA POR FECHA. STOCK 250 P/P. ENTRE FECHA 10 Y 32.

• SORTEO ESPALDARAZO. 36 BENEFICIARIOS POR FECHA. 756 BENEFICIARIOS POR TEMPORADA.

• SORTEO CAMISETAS. USADAS EN JUEGO, POR ALTOPARLANTES AL TÉRMINO DEL PARTIDO.2 BENEFICIARIOS POR FECHA. 42 BENEFICIARIOS POR TEMPORADA.


PROYECTOS PARA RECAUDAR FONDOS.


PROPUESTA REAPERTURA DEL SECTOR BOCHINI MEDIA Y BAJA.

10


DISTRIBUCION DE PUBLICO.

• CABECERA LOCAL BAJA NORTE (POPULAR SOCIOS).

• CABECERA LOCAL BAJA SUR (POPULAR SOCIOS).

• CABECERA LOCAL NORTE ALTA ( PLATEA).

• CABECERA VIAS ALTA (SECTOR VISITANTE).

• PLATEAS SECTOR ERICO ALTA Y BAJA (SOCIOS/ NO SOCIOS/DAMAS/VITALICIOS).

• MEDIA Y BAJA BOCHINI (POPULAR PREFERENCIAL). (SOCIOS $ 30/ NO SOCIOS $100)

11


VENTAJAS DE APERTURA BOCHINI MEDIA Y BAJA.

• AUMENTO DE CAPACIDAD DE POPULARES. (18000 A 30000).

• SE ABRE LA POSIBILIDAD DE VENDER POPULARES A NO SOCIOS.

• RECAUDACION ESTIMADA DE $450000 POR PARTIDO. REPRESENTA + DE 8 MILLONES ANUALES.

• MAYOR PRESION PARA EL RIVAL.

• DISMINUYE EL FOCO DE CONFLICTO CON SOCIOS, TEMA CANJE BONO/CANTIDAD DE SOCIOS.

• SE INCREMENTA LA CANTIDAD DE PUBLICO LOCAL (35000 A 45000).

• HISTORICAMENTE ES MAS ALTA LA PROBABILIDAD DE VENDER POPULARES QUE LA DE VENDER PLATEAS.

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VENTAJAS DE APERTURA BOCHINI MEDIA Y BAJA.

• APERTURA DE TRIBUNA LATERAL PREFERENCIAL. APROXIMADAMENTE 12000 LUGARES.

• SE COMERCIALIZA 6000 A NO SOCIOS Y 6000 A SOCIOS. DE PIE.

• EL SOCIO ABONA $ 30 , NO SOCIO ABONA 100 (60 GRAL + 40 ADICIONAL)

• TRIBUNA FAMILIAR.MAYOR TRANQUILIDAD, MEJOR VISION.

• RECAUDACION ESTIMADA DE $450000 POR PARTIDO. REPRESENTA + DE 10 MILLONES ANUALES.

• SE INCREMENTA LA CANTIDAD DE PUBLICO LOCAL (35000 A 47000).

• YA ES MUY COMPLICADO VENDER LAS PLATEAS EXISTENTES, AGREGAR + SERIA GRAVE ERROR.

• HISTORICAMENTE ES MAS ALTA LA PROBABILIDAD DE VENDER POPULARES QUE LA DE VENDER PLATEAS.

13

EJEMPLO DE INGRESOS.

• MUY OPTIMISTA: • SE VENDEN 6000 SOCIOS A $30= 180000 (NETOS AL CLUB) Y SE VENDEN 6000

NO SOCIOS A $100 (60 GRAL + 40 ADICIONAL) =600000.

• LOS 180000 DE SOCIOS SON NETOS, A LOS 600000 DE NO SOCIOS SE LE HACEN LOS DESCUENTOS AFA (QUEDARIAN NETOS 26 DE LA ENTRADA + 40 DEL ADICIONAL= 66 X 6000,LO QUE DA 396000).

• ENTONCES SERIAN NETOS 180000 (S) + 396000 (NS)= 584000.

• 584000 X 19 PARTIDOS (DENTRO DEL OPTIMISMO INCLUYO VOLVER A 1ERA) = $11096000 ANUALES.

• POCO OPTIMISTA:• SE VENDEN 3000 (S) = 90000 + 3000 (NS) 66 X 3000= 198000.

• 90000 (S)+ 198000 (NS)= 288000

• 288000 X 19 PARTIDOS= 5472000 ANUALES.

• REALISTA:• SE VENDEN 4000 (S) + 5000 (NS)

• 120000 (S) + 330000 (NS)= 450000 X 19= $8550000 ANUALES.

TOTAL PARTIDO TOTAL ANUAL0

2000000

4000000

6000000

8000000

10000000

12000000

RECAUDACION X PARTIDO Y ANUAL.

MUY OPTIMISTA POCO OPTIMISTA REALISTA


• INDEPENDIENTE EVENTOS.


INDEPENDIENTE EVENTOS.INDEPENDIENTE EVENTOS.

INDEPENDIENTE EVENTOS.

INDEPENDIENTE EVENTOS.

15


ALGUNAS POSIBILADES.

• DIABLO BUS.

• MINI EVENTOS EN CADA PROVINCIA VISITADA.

• HOMENAJE A DISTINTAS GLORIAS DE LA INSTITUCION.

• GIRAS PERMANENTES X EL INTERIOR DEL GRAN BS AS.

• PROGRAMA DE CAPTACION DE SOCIOS.

16

VENTAJAS.

• REINSERCION DE LA MARCA EN EL INTERIOR DEL PAIS.

• FAVORECE EL REENCUENTRO CON NUESTRA IDENTIDAD.

• AUMENTA LA AUTOESTIMA DE NUESTRAS GLORIAS.

• CRECIMIENTO PAULATINO DE LA CANTIDAD DE HINCHAS.

• PONE EN ACCION A LAS PEÑAS DEL PAIS.


100 MIL SOCIOS ROJOS.

PROGRAMA DE CAPTACION.

INGRESO INFANTIL.

• BECAS EN COLEGIOS.• CLUBES DE AVELLANEDA.• INGRESO TEMPRANO.

PEÑAS.

• DIABLO BUS.• EVENTOS.• RANKING DE OBJETIVOS.

REDES SOCIALES.

• CAMPAÑA #100MILSOCIOSROJOS.

• CAMPAÑA #ELPAISSEVISTEDEROJO.


MEDIDAS A IMPLEMENTAR..

• FUERTE CAMPAÑA EN REDES SOCIALES.

• MORATORIAS FLEXIBLES PARA RECUPERO DE SOCIOS.

• PLAN DE BECAS (CONVENIO CON MUNICIPALIDADES Y COLEGIOS).

• BENEFICIOS EXCLUSIVOS PARA PEÑAS.

• CREACION DEL PADRINAZGO SOCIO EXTERIOR.

• ACUERDO DE BENEFICIOS CON EMPRESAS DE 1er NIVEL.


VENTAJAS.

• INCREMENTO EN LA MASA SOCIETARIA.

• AUMENTO DE LA FUENTE DE INGRESOS MENSUALES.

• MAYOR PROBABILIDAD DE AUTOFINANCIAR ACTIVIDADES DEFICITARIAS.

• REACTIVACION DE LAS PEÑAS.

• FOMENTA EL INGRESO TEMPRANO DE LA FAMILIA AL CLUB.

• DISMINUYE EL DEFICIT OPERATIVO.


PROYECTO RIFA .


GRAN RIFA EN TODO EL PAIS.

• RIFAS DE 5 CIFRAS (0 AL 99999).

• TRIPLE CHANCE. EJ: PREMIOS A LAS 5,4 Y 3 ULTIMAS CIFRAS.

• 52 SEMANAS. 40 SORTEOS SEMANALES + 11 SORTEOS MENSUALES Y UN GRAN SORTEO FINAL.

• PAGO MENSUAL. 12 CUOTAS CONSECUTIVAS. $100 MENSUALES SOCIOS. $125 NO SOCIOS.

• PAGO ANTICIPADO: EN 1 PAGO AL INGRESO ($200 DESC.) AL INGRESO EN 2 PAGOS, 50% AL INGRESO, 50% MES 4 ($100 DESC.)


PREMIOS SEMANALES. 40 SEMANAS. N° EJ 66665.

• 1ER PREMIO N° 66665: PREMIO SUGERIDO: SEMANA EN BRC X 2 $ 8000 (VM)• 2DOPREMIO N° 01973: PREMIO SUGERIDO: LCD 32” $4000 (VM)• 3ER PREMIO N° 25178: PREMIO SUGERIDO: PLAY STATION 3”. $3000 (VM)• 4TO PREMIO N° 01984: PREMIO SUGERIDO: ORDEN DE COMPRA $2000 (VM)• 5TO PREMIO N° 01983: PREMIO SUGERIDO: DVD $1000 (VM)

• MONTO APROXIMADO EN PREMIOS DE NO CONSEGUIRSE CANJE: $18000• $18000 X 40 SORTEOS = 720000.• ESTOS SON GANADORES DE 5 CIFRAS.


PREMIOS SEMANALES. 40 SORTEOS. N° EJ 66665.• 6TO PREMIO N° 06665: TU NOMBRE + 1 EN EL ESPALDARAZO.• 7MO PREMIO N° 16665: TU NOMBRE +1 EN EL ESPALDARAZO.• 8VO PREMIO N° 26665: TU NOMBRE +1 EN EL ESPALDARAZO.• 9NO PREMIO N° 36665: TU NOMBRE +1 EN EL ESPALDARAZO.• 10M PREMIO N° 46665: TU NOMBRE +1 EN EL ESPALDARAZO.• 11M PREMIO N° 56665: TU NOMBRE +1 EN EL ESPALDARAZO.• 12M PREMIO N° 76665: TU NOMBRE +1 EN EL ESPALDARAZO.• 13° PREMIO N° 86665: TU NOMBRE +1 EN EL ESPALDARAZO.• 14° PREMIO N° 96665: TU NOMBRE +1 EN EL ESPALDARAZO.• 90 PREMIOS APROX. A LAS 3 CIFRAS EJ 00665; 016665, ETC HASTA 99665. PREMIO SUGERIDO: ENTRADA

A PLATEA ERICO PARA 2 PERSONAS.• VALOR REMERA AL CLUB X PUMA $300. VALOR DE VENTA $800. GANANCIA $500 X REMERA. • MONTO APROXIMADO EN PREMIOS DE NO CONSEGUIRSE CANJE: $ SIN COSTO, POSIBILIDAD DE

RECAUDACION VENDIÉNDOLE LA REMERA.• ESTOS SON GANADORES DE 4 (SON 9) Y 3 CIFRAS (APROXIMADAMENTE 90) .


PREMIOS MENSUALES. 11 SORTEOS. N° EJ 66666.• 1ER PREMIO N° 66666: PREMIO SUGERIDO: AUTO 0KM. $100000 (VM)

• 2DOPREMIO N° 01973: PREMIO SUGERIDO: SEMANA EN BRASIL X4. $40000 (VM)

• 3ER PREMIO N° 25178: PREMIO SUGERIDO: LCD 40”. $7000 (VM)

• 4TO PREMIO N° 01984: PREMIO SUGERIDO: MOTO $6000 (VM)

• 5TO PREMIO N° 01983: PREMIO SUGERIDO: NOTEBOOK $6000 (VM)

• MONTO APROXIMADO EN PREMIOS DE NO CONSEGUIRSE CANJE: $159500

• $159500 X 11 MESES = 1754000 APROX (SE PUEDE BAJAR CON CANJES)

• ESTOS SON GANADORES DE 5 CIFRAS.


PREMIOS MENSUALES. 11 SORTEOS. N° EJ 66666.

• 6TO PREMIO N° 06666: PREMIO SUGERIDO: LCD 32” O AIRE F/C $4000 (VM)• 7MO PREMIO N° 16666: PREMIO SUGERIDO: LCD 32” O AIRE F/C• 8VO PREMIO N° 26666: PREMIO SUGERIDO: LCD 32” O AIRE F/C• 9NO PREMIO N° 36666: PREMIO SUGERIDO: LCD 32” O AIRE F/C • 10° PREMIO N° 46666: PREMIO SUGERIDO: LCD 32” O AIRE F/C• 11° PREMIO N° 56666: PREMIO SUGERIDO: LCD 32” O AIRE F/C• 12° PREMIO N° 76666: PREMIO SUGERIDO: LCD 32” O AIRE F/C• 13° PREMIO N° 86666: PREMIO SUGERIDO: LCD 32” O AIRE F/C• 14° PREMIO N° 96666: PREMIO SUGERIDO: LCD 32” O AIRE F/C• 90 PREMIOS A LAS 3 CIFRAS EJ 00666; 016666 HASTA 99666. PREMIO SUGERIDO: ENTRADA AL PALCO PARA 2

PERSONAS.

• MONTO APROXIMADO EN PREMIOS DE NO CONSEGUIRSE CANJE: $396000. 114 PREMIOS SORTEOS MENSUALES.• $36000 X 11 SORTEOS= 396000. MONTO APROX. TOTAL EN 11 SORTEOS.• ESTOS SON GANADORES DE 4 (SON 9) Y 3 CIFRAS (APROXIMADAMENTE 90) .


PREMIO ANUAL. SORTEO FINAL. MES 12 N° EJ 66665.• 1ER PREMIO N° 66665: PREMIO SUGERIDO: CHV BLAZER OKM $ 350000 (VM)

• 2DOPREMIO N° 01973: PREMIO SUGERIDO: PEUGEOT 207 OKM $100000 (VM) + VAC X 4 BR (50000)

• 3ER PREMIO N° 25178: PREMIO SUGERIDO: AUTO CELTA OKM $ 60000 (VM)

• 4TO PREMIO N° 01984: PREMIO SUGERIDO: VACACIONES X 4 10 DIAS EN BRASIL 40000(VM)

• 5TO PREMIO N° 01983: PREMIO SUGERIDO: VACACIONES X 4 7DIAS BRASIL $25000(VM)

• MONTO APROXIMADO EN PREMIOS DE NO CONSEGUIRSE CANJE: $625000

• ESTOS SON GANADORES DE 5 CIFRAS.


PREMIOS SORTEO ANUAL. MES 12. N° EJ 66665.• 6TO PREMIO N° 06666: PREMIO SUGERIDO: LED 32” + AIRE F/C + NOTEBOOK $15000 (VM)• 7MO PREMIO N° 16666: PREMIO SUGERIDO: LED 32” + AIRE F/C + NOTEBOOK $15000 (VM)• 8VO PREMIO N° 26666: PREMIO SUGERIDO: LED 32” + AIRE F/C + NOTEBOOK $15000 (VM)• 9NO PREMIO N° 36666: PREMIO SUGERIDO: LED 32” + AIRE F/C + NOTEBOOK $15000 (VM)• 10° PREMIO N° 46666: PREMIO SUGERIDO: LED 32” + AIRE F/C + NOTEBOOK $15000 (VM)• 11° PREMIO N° 56666: PREMIO SUGERIDO: LED 32” + AIRE F/C + NOTEBOOK $15000 (VM)• 12° PREMIO N° 76666: PREMIO SUGERIDO: LED 32” + AIRE F/C + NOTEBOOK $15000 (VM)• 13° PREMIO N° 86666: PREMIO SUGERIDO: LED 32” + AIRE F/C + NOTEBOOK $15000 (VM)• 14° PREMIO N° 96666: PREMIO SUGERIDO: LED 32” + AIRE F/C + NOTEBOOK $15000 (VM)• 90 PREMIOS A LAS 3 CIFRAS EJ 00666; 016666 HASTA 99666. PREMIO SUGERIDO: ABONO ANUAL A PLATEA

(GARGANTA) PARA 2 PERSONAS.

• MONTO APROXIMADO EN PREMIOS DE NO CONSEGUIRSE CANJE: $ 135000.• ESTOS SON GANADORES DE 4 (SON 9) Y 3 CIFRAS (APROXIMADAMENTE 90) .• TOTAL DEL SORTEO MES 12 $760000.

PRIMERO INDEPENDIENTE.29

NUMEROS GLOBALES. SIN CANJES.DEL 1° AL 5° RESTO DE

PREMIOSTOTAL PREMIOS TOTAL INVERTIDO

EN PREMIOS.CANTIDADPREMIOS

PREMIO SEMANAL X SORTEO

18000 0 18000 104

PREMIO SEMANAL TOTAL 40 SEMANAS

720000 0 720000 720000 4160

PREMIO MENSUAL X SORTEO

159500 36000 195500 104

PREMIO MENSUAL TOTAL 11 SORTEOS

1754500 396000 2150500 2150500 1144

PREMIO ANUAL 625000 135000 760000 760000 104

TOTAL 3630500 5616


OPCIONES DE COMERCIALIZACION.

• STANDS EN SEDES SOCIALES. MITRE Y BOYACA.

• STAND VIRTUAL PAGINA WEB.

• STANDS EN DISTINTOS PUNTOS DEL ESTADIO. DÍA DE PARTIDO.

• PEÑAS AUTORIZADAS.

• DIABLO BUS.


GASTOS DE COMERCIALIZACION.

• COMISION DE VENTA GLOBAL. 15% (INCLUYE COMISION TARJETAS, VENDEDORES Y PUBLICIDAD).

• PUBLICIDAD. WEB Y CANALES ALTERNATIVOS.

• ARMADO DE STANDS.

• FOLLETERIA. (PUEDE SER FINANCIADA CON SPONSORS)

• GRAFICA. (PUEDE SER FINANCIADA CON SPONSORS)


ESTIMADOS DE INGRESOS Y EGRESOS.

INGRESOS

• PESIMISTA: SE VENDEN 5000 RIFAS, 4000 (S) + 1000 (NS) MONTO RECAUDADO POR SOCIOS 4800000 APROX. MONTO NO SOCIOS 1500000 APROX. TOTAL 6300000.

• MEDIDO: SE VENDEN 10000 RIFAS, 8000 (S) + 2000 (NS). MONTO RECAUDADO X SOCIOS 9600000, NO SOCIOS 3000000. TOTAL 12600000.

• OPTIMISTA: SE VENDEN 25000 RIFAS, 20000 (S) + 5000 (NS). RECAUDACION SOCIOS 2400000. NO SOCIOS 7500000. TOTAL 31500000.

EGRESOS

• PESIMISTA: 15% COMISIONES (INCLUYE TARJETAS,

VENDEDORES,ETC) + 3630000 EN PREMIOS. TOTAL 4575000.

• MEDIDO: 15% COMISIONES + PREMIOS. TOTAL 5520000.

• OPTIMISTA: 15% COMISONES + PREMIOS. TOTAL 8355000.


ESTIMADO DE INGRESOS Y EGRESOS.

PESIMISTA MEDIDO OPTIMISTA0

5000000

10000000

15000000

20000000

25000000

30000000

35000000

6300000

12600000

31500000

4575000 5520000

8355000

1725000

7080000

23145000

Chart Title

INGRESO EGRESO GANANCIA


proyecciones primero independiente

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