procedimiento servicio no conforme

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE

PRODUCTO/SERVICIO NO CONFORME

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SGC ISO 9001:2008 PROCESO GESTION DE LA CALIDAD FECHA: 01-10-2009







HISTORICO DE REVISIONES

Revisión FechaDescripción de la

modificación Acta núm.

Aprobado

ELABORADO: Coordinador del Sistema Gestión de la Calidad

REVISADO: Comité de Calidad

APROBADO: Director Contabilidad y Auditoria

FIRMA:

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1. OBJETO





Este procedimiento tiene por objeto definir la metodología y actividades que se deben realizar para asegurarse que el servicio educativo que no sea conforme con los requisitos establecidos, se lo identifique y controle para prevenir su entrega o uso intencional. 2. ALCANCE Este procedimiento tiene que ver con el control y tratamiento de los servicios educativos no conformes identificados en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Escuela de Ciencias Contables y Auditoria de la Universidad Técnica Particular de Loja UTPL. 3. REFERENCIAS Este procedimiento tiene las siguientes referencias: Norma ISO 9000:2005 Conceptos y vocabularios Norma ISO 9001:2008 Requisitos. Norma ISO 9004:2000 SGC Directrices para la mejora del desempeño. Manual de Calidad. 4. DEFINICIONES Las siguientes definiciones y abreviaturas son tomadas en cuenta dentro de este procedimiento:

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

MC: Manual de Calidad

Servicio: el servicio educativo que la Escuela de Ciencias Contables y Auditoria de la Universidad Técnica Particular de Loja declara como parte del Sistema de Gestión de la Calidad.

Servicio no conforme: Servicio que no cumple con los requisitos establecidos

en el Sistema de Gestión de la Calidad. Existiendo servicios no conformes por errores o defectos producidos en los diferentes procesos.

5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD





La responsabilidad de elaborar este procedimiento es del Coordinador de Gestión de la Calidad. La responsabilidad de revisar este procedimiento es del Comité de Calidad. La responsabilidad de aprobar este procedimiento es de la Dirección de Escuela. La responsabilidad de cumplir con este procedimiento es de todo el personal que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad. La responsabilidad de hacer cumplir este procedimiento es de la Dirección de Escuela. 6. IDENTIFICACIÓN Este procedimiento se identifica como procedimiento para el control de producto/servicio no conforme. 7. PROCEDIMIENTO 7.1 Identificación de producto o servicio no conforme

Cuando se presenten producto o servicios No Conformes se procede de acuerdo a los siguientes numerales: a) La Dirección de la Escuela o los responsables de los procesos pueden identificar el producto o servicio No conforme de tal manera que pueda ser registrado e identificado. b) El tratamiento que se da a los Productos o Servicios No Conformes encontrados en el Sistema de Gestión de la Calidad implantado, está sujeto en la Matriz de servicio no conforme. c) El Servicio que es considerado como No Conforme, puede ser entregado al cliente siempre y cuando exista autorización de la Dirección de Escuela. En los casos cuando sea aplicable el cliente, de manera verbal o documentada, tendrá que autorizar la liberación del Servicio No Conforme. d) Una vez que el Servicio no Conforme sea corregido debe someterse a una nueva verificación por parte del responsable del proceso, validando de esta manera su conformidad con los requisitos del SGC.





e) En el caso de que se detecte un Servicio No Conforme de forma reiterativa, se identifica el proceso de donde salió el servicio, para lo cual el responsable del proceso conjuntamente con la Dirección de Escuela, establecen las acciones correctivas (SAC), según el procedimiento de acciones correctivas y preventivas. f) El Representante de la Dirección es el encargado de llevar un informe de todas las novedades con relación a los Servicios No Conformes presentados, esta información sirve para el análisis de datos y como entrada para planes de mejoramiento continuo. 8. ANEXOS No aplica "Esta obra ha sido licenciada con Creative Commons Ecuador 3.0 de Reconocimiento -

no comercial-sin obras derivadas; la cual permite copiar, distribuir y comunicar públicamente la obra, mientras se reconozca la autoría original, no se utilice con fines

comerciales ni se realicen obras derivadas. http://www.creativecommons.org/licences/by-nc-nd/3.0/ec/

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