* DULCES MEXICANOS TRADICIONALES *NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:Auditorías Internas

REVISIÓN: 02/24/15 DOCUMENTO No: DM-409

FECHA DE IMPLEMENTACION:02/01/15

PROCEDIMIENTO ANTERIOR:N / A

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1.-Propósito

El presente procedimiento documentado define el modo llevar a cabo con eficacia el proceso de auditorías internas, desde la planificación y diseño hasta su ejecución e información de resultados.

2.- Alcance

Este procedimiento aplica a todos los empleados de * DULCES MEXICANOS TRADICIONALES *

2.1 Responsabilidades:

2.1.1 Calidad: Será el responsable de la aplicación y seguimiento de las auditorías internas.

2.1.2 Calidad: Proporciona cualquier cambio basándose en el manual de Calidad (MQ-001).

2.1.3 Todos los Departamentos: Serán responsables de participar en las auditorías internas de Calidad.

3.- Procedimiento.

3.1 Auditoria Interna

3.1.1 Diseño de la auditoria Interna: El responsable del departamento de Calidad elabora, revisa y

actualiza si es necesario (en este mismo procedimiento), para verificar que se tome en cuenta cualquier

aspecto que precise ser auditado.

3.1.2 Esta labor es a su vez revisada o auditada cada tres años durante la auditoría de tercera parte, de

certificación o renovación, por parte de una entidad independiente.

3.1.3 La Planificación y Programación de Auditorías Internas El responsable de Gestión de Calidad

elabora un Plan Anual de Auditorías Internas (F-017), donde se programan cada uno de los procesos que

han de ser auditados en este periodo en curso.

3.1.4 Ejecución: Llegada la fecha de la auditoria, el auditor interno informa al responsable del área a

auditar sobre la finalidad de la auditoria y sus fases. Tras esto procede a ejecutar la auditoria en

compañía del responsable del área. Irá chequeando y valorando cada uno de los requisitos indicados.

Conforme se descubran evidencias de incumplimientos o posibles mejoras, estas serán anotadas por el

auditor en el Informe de la Auditoría Interna (F-018) y comentadas con el responsable del área.

3.1.5 Conclusiones de la auditoría interna: Posteriormente, el auditor elabora el Informe de la Auditoría

Interna donde registra las deficiencias encontradas. El informe de la auditoría será consensuado con el

responsable del área auditada y sus colaboradores de manera que se produzca un reconocimiento

colectivo de la situación y una aceptación de la necesidad de aplicar las medidas correctivas que sean

precisas.

5.0 FORMAS APLICABLES:

F-017 Plan anual de auditorías internas

F-018 Informe de la auditoria interna.

Inicio

Ejecutar las auditoriasAuditorías

Elaboración del Plan Anual de Auditorías Internas

Elaborar programas de las auditorías

¿Hay No Conformidades?

Fin

NOSI

Redactar Informe de la Auditoría. Con propuestas de corrección y mejoras

Elaborar Informe de auditoria