PRESUPUESTO

CIUDADANO

2018

CONTENIDO

1. ¿Qué es y cómo se elabora el presupuesto

general de la nación?

2. ¿De dónde provienen los recursos que

financian el presupuesto general de la nación?

3. ¿En qué se gastan los recursos del

presupuesto general de la nación?

4. Empleados públicos remunerados por el

Presupuesto General de la Nación.

5. Pensiones.

6. SGP – Transferencias de la Nación a todo el

país.

7. Cómo se gastan los recursos del Presupuesto

General de la Nación.

8. Educación.

9. Defensa y seguridad.

10. Salud y protección social.

11. Transporte.

12. Gasto Público Social.

Es el instrumento a través del

cual se asignan recursos para

satisfacer las necesidades de la

sociedad.

¿Qué es el Presupuesto General de la

Nación?

¿Qué es y cómo se elabora el Presupuesto General de la Nación?

¿Cómo se elabora?

Las autoridades presupuestales en

coordinación con las entidades públicas del

orden nacional, establecen las necesidades

de la población las cuales se plasman en el

proyecto de presupuesto que se presenta

cada año al Congreso de la República en

donde se lleva a cabo su discusión y

aprobación.

El ciclo presupuestario está compuesto por 6

pasos que durante el año se distribuyen

como lo muestra el siguiente gráfico:

Pasos del

Ciclo

Presupuestario

1Programación

Enero 1 – Julio 20

2Presentación

Julio 20

3Aprobación

Julio 20 – Octubre 20

4Liquidación

Oct. 21 – Diciembre 31

5Ejecución

Enero 1 – Diciembre 31

6Control

Enero 1 – Diciembre 31

Este documento explicará a la ciudadanía la destinación del los principales componentes del presupuesto de gastos.

Es la herramienta para

materializar las políticas

públicas del país.

En Colombia, el Presupuesto General de la Nación tiene tres

componentes

Es la guía para establecer

cada año el programa de

gasto del Gobierno.

1

De un total de gastos presupuestado por $235,6 billones, el 59,1% será financiado con impuestos y el 40,9% restante se financiará con otros ingresos.

¿De dónde provienen los recursos que financian el Presupuesto? 2

Contribuyentes

Aportes de la Sociedad

Impuestos

Directos

Impuestos

Indirectos

Renta

IVA 4 X Mil

Gasolina y ACPM Consumo y otros

Prestación de Servicios y

Parafiscales

Rentas Parafiscales

Fondos Especiales Recursos Propios

Entidades Públicas

No Tributarios

Gestión de Activos

y Endeudamiento

Crédito Interno Crédito Externo

Excedentes Financieros Rendimientos Financieros

y otros

Otras Fuentes de Ingresos

59,1%$139,2 billones

$61,6 billones

$77,6 billones

$61,6 billones

$60,4 billones $8,0 billones

$1,1 billones $8,1 billones

29,0%$68,3 billones

$39,0 billones $11,7 billones

$3,0 billones$14,5 billones

11,9%$28,1 billones

$11,4 billones$14,0 billones

$1,9 billones $0,7 billones

L

En 2018 el PGN alcanzará la suma de $235,6 billones. Donde la inversión corresponde al 17% del presupuesto y las transferencias de Ley 41%

¿En qué se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación? 3

Gastos

Billones de $

Fracción del PIB

24%

Partidas de

Gasto de

Presupuesto

2018(billones de $)

Otras

Transferencias

Transferencias de

Ley

Inversión

Servicio a la Deuda

Gastos de Personal

y Generales

Gastos de Operación

Comercial

Inflación

Supuestos con los que

se elaboró el

PGN 2018

Precio del petróleo por barril

Referencia Brent

Tipo de cambio promedio

Crecimiento Económico

Esperado

3,0%

$3.027

$55,0 dólares

3,5%

235,6

48,0

11,0

95,9

40,1

39,3

1,3

Justicia

Guardianes: 12.848

Otro personal del sector: 6.056

Rama Judicial

Magistrados, jueces y

funcionarios

Defensa

Militares: 291.394

Policías: 181.904

Civiles: 22.974

Educación

Maestros por SGP: 368.233

Docentes y administrativos

Universidades: 39.314

Otros: 1.263

Fiscalía

Fiscales, investigadores y

funcionarios

Empleados de otros

sectores

Organismos de Control

Procuraduría: 3.981

Contraloría: 4.182

Defensoría: 1.704

Auditoría: 222

Salud

Médicos, enfermeras, etc., y personal

administrativo a nivel territorial (SGP)

y nacional.

Hacienda

Empleados de la DIAN y otras

entidades

Hay un total de 1,1 millones de empleados públicos del orden nacional con un costo para 2018 de $52,7 billones.

Empleados Públicos Remunerados por el Presupuesto General de la Nación 4

Otros408.810 496.272

26.219

31.289

51.48413.182

10.089

18.904

41.782$21,4 billones

$15,8 billones

$3,2 billones

$3,5 billones

$2,6 billones$1,5 billones

$1,2 billones

$1,1 billón

$2,4 billones

Para el año 2018 se presupuestaron $39,6 billones para atender pensiones con recursos del Presupuesto General de la Nación*.

Pensiones

2018

Pensiones

$39,6

billones

5

*Nota: Los recursos propios recaudados por Colpensiones ascienden a $14,8 billones y no hacen parte del PGN.

*Promedio de 13 mesadas al año de todos los regímenes.

2,4%

26.831

1,3%

$1,96*

Por medio del Sistema General de Participaciones (SGP) la Nación transfiere recursos a los departamentos y municipios de todo el país.

SGP – Transferencias de la Nación a todo el país 6

En 2018 se destinan $36,7 billones al Sistema General de Participaciones:

Para Asignaciones Especiales como

asistencia a resguardos indígenas.

Para garantizar el servicio de Agua

Potable.

Para Propósito General de los

departamentos y municipios.

Para los servicios de

Salud de la población

perteneciente al

Régimen Subsidiado.

Para la Educación de aproximadamente 8,3

millones de estudiantes.

*Distribución correspondiente al año 2017. Fuente: DNP y DANE elaboración MHCP

$0,4 billones

$1,9 billones

$4,1 billones

$8,6 billones

$21,7 billones

Recursos del SGP por

persona para

cada

Departamento*

En 2018 el sector con el presupuesto más grande es Educación con cerca de $37,4 billones, equivalente al 15,9% de los recursos.

¿Cómo se gastan los recursos del Presupuesto General de la Nación? 7

Defensa Trabajo

Salud Inclusión Social y Bienestar de

la Familia

Transporte

Agropecuario Minas y Energía

El Presupuesto 2018 es de

$235,6billones Vivienda

13,4%

10,5%

2,6%

1%

20,5%

15,9%

11,6%

4,7%

1,6%

1,8%

16,4%

$31,6 billones

$24,7 billones

$6,1 billones

$2,3 billones

$48,2 billones

$37,4 billones

$27,4 billones

$11,2 billones

$3,8 billones

$4,3 billones

$38,6 billones

Educación

La principal prioridad de este

presupuesto es el gasto

destinado a mejorar el bienestar

de la población (Gasto Público

Social) que corresponde a

$131,5 billonesPago Deuda Pública Otros Gastos

Educación 8

Con un presupuesto de $37,5 billones la Educación nacional logrará:

SGP

Fondo Nacional de

Prestaciones Sociales

del Magisterio

210.853 pensionados.

937.194 personas

atendidas en salud.

Incluye pago de

cesantías de docentes.

Otros gastos

Infraestructura

Se continuará la construcción

de aulas para implementación

de la jornada única.

El sector con la mayor

asignación de recursos en el

presupuesto de 2018

Servicio educativo gratuito y

con calidad.

Pago de salarios y primas de

servicio a mas de 320 mil

docentes y directivos.

8,3 millones de estudiantes

beneficiados con los recursos

que transfiere el Gobierno

Nacional a los departamentos y

municipios, con los cuales

lograr:

83% de cobertura en Educación

Media

57% de cobertura en Educación

Superior

Universidades Públicas

financiadas

Alimentación escolar

5,4 millones de raciones contratadas

$519 mil millones

$858,9 mil millones$0,73 billones

$21,7 billones

$8,5 billones

$3,7 billones

32

Entre otros se cubrirán:

40 mil beneficiarios de Pilo Paga

Para renovaciones y nuevos créditos educativos.

Subsidios de sostenimiento y condonación de matrícula.

Fondos indígenas, negras, ROM, víctimas y discapacidad.

$1,5 billones

Créditos Educativos

Con un presupuesto de $31,6 billones, el 50% de los recursos se dirigen a remunerar el personal del pie de fuerza.

Defensa y Seguridad

Pie de Fuerza

Fuerzas Militares Policía Nacional Civiles y Justicia Penal

Militar

Dotación y Material para la Defensa

Mantenimiento y

modernización de

equipo aeronáutico

Adquisición de

equipo marítimo y

fluvial

Construcción y

mantenimiento de

comandos de Policía y de

unidades militares

Adquisición de

equipo de

transporte

Otros Gastos de Funcionamiento

Para conceptos como:

• Pensiones y asignaciones de retiro: $7,2 billones para 251.200

personas.

• Sanidad: $2,6 billones para atender a más de 1.300.000 miembros

del personal activo, retirado, pensionado y beneficiarios.

9

Para remunerar 496.272 funcionarios distribuidos así:

$15,8 billones $936 mil millones

291.394 181.90422.974

$14,9 billones

$1,7 billones, correspondientes al restante 20% del SGP, con destino a subsidios a la oferta, el Fondo de Salvamento y Garantías, y acciones de

salud pública, entre otros, de acuerdo a lo estipulado en las Leyes 715 de 2001 y 1797 de 2016.

$580 mil millones para el pago de mesadas pensionales del Fondo de Previsión del Congreso y de los Ferrocarriles Nacionales

$170 mil millones para los servicios médicos del Fondo de Ferrocarriles Nacionales

$550 mil millones para cubrir los gastos de funcionamiento (personal y bienes y servicios) de las entidades del sector, así como para los demás

proyectos y transferencias de menor cuantía.

Atención en SaludAcciones de promoción y prevención

+ Subsidios a la demanda y prestación del servicio de salud en todo el

país, así como programas especiales de salud pública, se atiende la

población de acuerdo a nivel de pobreza, población en riesgo de

dengue, población en riesgo de malaria y población susceptible de

ser vacunada.

+ Atención de enfermedades de alto costo, acciones de promoción y

prevención en salud, sin copago para niveles 1 y 2 del SISBEN.

+ Actualización del Plan Obligatorio de Salud para adicionar cobertura

de procedimientos, medicamentos y nuevas tecnologías.

+ Financiar los aportes a salud de los empleados con remuneraciones

menores a 10 SMMLV del sector privado

Salud y Protección Social

$24,7 billones para ofrecerle cobertura en salud a todos los colombianos.

10

de cobertura en esquema de vacunación completa para niños y niñas hasta de 3 años

Para garantizar la cobertura universal en salud se

destinarán $21 billones en 2018

Investigación y Control

Recursos para la

vacunación en todo

el país de 4,3 millones de

niños, niñas y adolescentes

Vacuna Población objetivo

Influenza pediátrica 1.680.000

Hepatitis B 800.000

Rotavirus, Neumococo y DPT 770.000

Toxoide diftérico 600.000

Virus Papiloma Humano 430.000

$275,8 mil millones

+ Se destinarán más de $281 mil millones para fortalecer la investigación

y el avance de la ciencia médica y farmacológica en el país, a través de

entidades líderes como: Instituto Nacional de Salud (Investigación),

Invima (Medicamentos y Alimentos), Instituto Nacional de Cancerología,

y Dermatológico Federico Lleras

+ Además, a través de la Supersalud se asignarán cerca de $144 mil

millones para garantizar la correcta ejecución de los recursos del sector.

$425 mil millones

22,7millones de personas

en el régimen subsidiado

22,2millones de personas

en el régimen contributivo

95%

Otros programas y transferencias

La construcción, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura hacen de Colombia un país más competitivo.

Transporte 11

Concesiones viales

Conectividad Regional y Vías

para la Equidad

Para Inversión en

Infraestructura de Transporte

Ruta del Sol: Sectores I, II y IIICartagena – BarranquillaArmenia- Pereira – ManizalesOtras concesiones: Férreas y puertos

Para construcción, mejoramiento ymantenimiento en ciudades como:

Seguridad vial, estudios e

investigaciones

Concesiones 4G

Mulaló-LoboguerreroCartagena-BarranquillaPacífico 1, 2 y 3Honda-GirardotBucaramanga-YondóConexión Norte

Infraestructura aeroportuaria

Construcción vial por obra

pública

Mejoramiento y mantenimiento

de Red Vial, Fluvial y Férrea

Túnel Segundo Centenario(Túnel de la Línea)Construcción puentes dela red vialObras de emergenciaCasetas de peaje

$796,1 mil millones

$904,3 mil millones

$1,06 billones

$515,3 mil millones

$665,5 mil millones

$269,9 mil millones

$404,5 mil millones

$294,2 mil millones

$4,9 billones

Mosquera - AnapoimaSalamina – FundaciónY de Ciénaga – TasajeraVía Pto. de BarranquillaCartagena – BarranquillaTebaida MontenegroCoveñas – MomilPto. Rey – MonteríaLas Ánimas - Bogotá

Tribugá – MedellínAlternas a la Troncal de OccidenteCarretera Puente San MiguelDuitama – AguazulPto. Boyacá –ChiquinquiráEntre otros

Perimetral de Cundinamarca.Autopista al Río Magdalena 2.Rumichaca-Pasto.Transversal del Sisga.Autopista al Mar 1.

Sistemas de transporte masivo

Cartagena de IndiasCaliBucaramangaMonteríaPastoSincelejoNeiva

PopayánValle de AburráValleduparArmeniaBogotáSanta Marta

Bogotá (El Dorado)ArmeniaCaliLeticiaPasto

Fondo Nacional de Seguridad VialSeguridad aeroportuariaEstudios y supervisión de infraestructuraFortalecimiento institucional

PopayánRiohachaSan AndrésComunitariosEntre otros

Para construcción, mantenimiento yconservación en ciudades como:

Red férrea, pasos a nivel y estacionesDragado y vías de acceso a Ptos.MarítimosCanal del DiqueMuelles de interés RegionalObras complementarias

Gasto Social 12

Se sigue fortaleciendo la Educación y los demás programas sociales que benefician principalmente a niños y adultos mayores.

EDUCACIÓN$ 31,6 bll

• 8,3 millones de estudiantes del sector oficial conservicio educativo gratuito y de calidad.

• Se espera alcanzar una tasa bruta de cobertura eneducación superior de 57 %.

• Implementación del Programa Ser Pilo Paga,llegando a 40 mil beneficiarios y adjudicaciones y/orenovaciones en todas las líneas de crédito ICETEX

SALUD$ 30,5 bll

• Prestación de servicios de salud en todos losmunicipios del país.

• Atención de enfermedades de alto costo,acciones de promoción y prevención en salud,entre otras, sin copago para niveles 1 y 2 delSISBEN.

• 95% de cobertura en esquema de vacunacióncompleta en niños y niñas hasta 3 años.

VIVIENDA SOCIAL$ 2,1 bll

• Asignación de aproximadamente290.964 coberturas a la tasa de interés.

• Asignación de 24.170 subsidios parahogares con ingresos entre 2 y 4 SMMLV.

• Se estima la asignación de 10.000subsidios en el programa ViviendaUrbana en Especie - Casas Gratis.

$131,5 billonespara Gasto Social

CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN$ 1,2 bll

• Apoyo para proyectos en las regionespara fortalecer las instituciones queestimulen procesos y actividadesculturales.

• Apoyo a los municipios ydepartamentos, para promover ydesarrollar la cultura.

• Dotación de infraestructuras culturalesnuevas y construir, mejorar y/o adecuarescenarios lúdico recreo-deportivos.

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AMBIENTAL$ 3,1 bll

• Subsidiar el servicio de acueducto, alcantarillado y aseo de aproximadamente 9,7 millones de hogares de bajos ingresos tanto rurales como urbanos.

• Abastecimiento de agua y manejo de aguas residuales en zonas rurales.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL$ 63 bll

• Atender el pago de pensiones de 2,1 millones de pensionados.

• 7 millones de aprendices de Formación Profesional Titulada y Complementaria.

Nota: Todos los iconos utilizados en este documento provienen de The Noun project - http://thenounproject.com.