presidencia y secretaria general de la administracion … · 2017-05-23 · libro mayor por unidad...

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:

REPUBLICA DEL ECUADOR

LIBRO MAYOR POR UNIDAD EJECUTORAPAGINA :

FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

1 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA -

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA

020-9999-0000

Sin Asientos Cierre

DEL 01 OCTUBRE 2011 AL 31 OCTUBRE 2011

.

634-03-03CUENTA Viáticos y Subsistencias en el Interior

AUXILIAR 01:

AUXILIAR 02:

AUXILIAR 03:

02099990000

0

0

PRESIDENCIA Y SECRETARIA GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA - PLANTA CENTRAL

SIN CODIGO AUXILIAR

SIN CODIGO AUXILIAR

FECHA NO CUR CLASE

REGISTRO

NO

EXPEDIENTE

DESCRIPCION

SALDO AL 01/10/2011

DEBITO CREDITO

738,467.23 0.00

738,467.23

05/10/2011 DAG 02099990000000000011161 TNTE. PAZOS MUNOZ MARLON OLIVER.- PAGO 100% DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE 2011 A

FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACION PERSONAL DE LA

UGSI-QUITO, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0274 DEL 27-SEP-2011 F.- MAYO.

MENA SANTIAGO

25890995 520.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011162 ANDA SEVILLA JOSE IGNACIO SUBT.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891022 520.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011163 ANDRADE MOLINA JENNY YOLANDA SUBT.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891062 520.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011164 FIERRO PUENTE OSCAR ROLANDO SGOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891084 390.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011165 ORQUERA TITUANA MONICA SGOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE 2011 A FIN DE DAR

CUMPLIMIENTO AL PLAN DE CAPACITACION PERSONAL DE LA UGSI-QUITO,

SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0274 DEL 27-SEP-2011 F.- MAYO. MENA SANTIAGO

25891106 390.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011166 ACOSTA CASA EFREN OSWALDO SGOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891339 390.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011167 OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL SGOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891353 390.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011168 MULLO VASQUEZ ROMMEL PATRICIO CBOP.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891526 390.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

2 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/10/2011 DAG 02099990000000000011169 TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID CBOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891759 390.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011170 YEPEZ SUAREZ MARTHA CECILIA CBOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891777 390.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011171 OSORIO TALABERA SANDRA PIEDAD CBOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891808 390.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011176 SARMIENTO VALENCIA VERONICA RUTH CBOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891866 390.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011178 GAMBOA VIERA MARIA ELIZABETH CBOS.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891936 390.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011179 RODRIGUEZ VILLEGAS LUIS GUILLERMO TNTE.- PAGO 100% DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

25891946 520.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011210 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON CBOS.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN QUITO DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE 2011 CON LA

FINALIDAD DE RECIBIR UNA CAPACITACION RELACIONADA AL CUMPLIMIENTO

DE FUNCIONES ESPECIFICAS, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0280 DEL

29-SEP-2011 F.- MAYO. MENA SANTIAGO

25891965 270.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011151 ZAMBRANO GALLARDO NARDA SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN

COTOPAXI DEL 5 AL 9 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA COORDINAR

ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD, REF. SOLICITUD UGSI-V-11-249 DEL 31/08/2011

F.- MAYO. SANTIAGO MENA.

25891984 315.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011125 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 26 DE JULIO 2011 PARA CUMPLIR CON

ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN

SOLICITUD CGDPR-V-11-0218 DEL 29-JUL-2011 F.- TROYA JORGE

25892012 550.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011141 ALTAMIRANO ESCOBAR JORGE TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN ESMERALDAS DEL 18 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011 A FIN DE

REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO C-MSP-2011

SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0262 DEL 15/09/2011 F.- MENA VALLEJO

SANTIAGO

25892052 600.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011123 ROJAS GONZALES ERIK SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA RECIBIR

CAPACITACION, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-248 DEL 30/08/2011 F.- MAYO.

SANTIAGO MENA.

25892066 200.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

3 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

05/10/2011 DAG 02099990000000000011127 CANDO CHANGO EDISON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 31 DE AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA RECIBIR

CAPACITACION, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-248 DEL 30/08/2011 F.- MAYO.

SANTIAGO MENA.

25892080 150.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011135 NARVAEZ GUAICHA WILSON SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN

LA TRONCAL DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA

RALIZAR ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, REF.

SOLICITUD UGSI-V-11-246 DEL 29/08/2011 F.- MAYO. SANTIAGO MENA.

25892096 385.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011145 WONG ALVARADO RAUL CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA

TRONCAL DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA RALIZAR

ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, REF.


25892126 302.50 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011146 LEDESMA PASTORIZA JIMMY POLI.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA

TRONCAL DEL 30 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA RALIZAR

ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, REF.


25892146 302.50 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011160 MARTINEZ LOAIZA JORGE.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN

COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2011,

PARA REALIZAR RECORRIDO DE VARIAS LOCALIDADES, SEGUN SOLICITUD

ASP-V-11-181 DEL 28/09/2011 F.- JORGE TROYA.

25892463 187.50 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011200 MORA GARCIA HENRY DAVID.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

EN COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2011,



25892477 175.00 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011207 RUIZ GARZON EDDY ARTURO.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

EN COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO DEL 4 AL 6 DE OCTUBRE DEL 2011,



25892506 137.50 0.00

05/10/2011 DAG 02099990000000000011208 ONATE PRIETO DRYAN MAURUCIO.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA EN COTOPAXI-TUNGURAHUA-CHIMBORAZO DEL 4 AL 6 DE

OCTUBRE DEL 2011, PARA REALIZAR RECORRIDO DE VARIAS LOCALIDADES,

SEGUN SOLICITUD ASP-V-11-181 DEL 28/09/2011 F.- JORGE TROYA.

25892531 137.50 0.00

06/10/2011 DAG 02099990000000000011254 DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION

EN CHANDUY DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA ORGANIZAR Y

COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD CAD-V-11-0191 DEL

03-OCT-2011 F.- BUSTAMANTE VERONICA

25930978 288.75 0.00

06/10/2011 DAG 02099990000000000011255 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO 100% DE VIATICOS Y

ALIMENTACION EN CHANDUY DEL 04 AL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA

ORGANIZAR Y COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD

CAD-V-11-0191 DEL 03-OCT-2011 F.- BUSTAMANTE VERONICA

25930991 288.75 0.00

06/10/2011 DAG 02099990000000000011260 SIMBANA CAIZA GIOVANNA ELIZABETH.- PAGO 100% DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN CHANDUY DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA

TRASLADAR E INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA

EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD SGDT-V-11-0129 DEL 04-OCT-2011

F.- MIÑO RUIZ GUILLERMO

25931005 247.50 0.00

06/10/2011 DAG 02099990000000000011261 VILLAREAL ROCA JAIME EDUARDO.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN CHANDUY DEL 05 AL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA TRASLADAR E

INSTALAR EQUIPOS INFORMATICOS Y DE PROYECCION PARA EL GABINETE

ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD SGDT-V-11-0129 DEL 04-OCT-2011 F.- MIÑO

RUIZ GUILLERMO

25931021 247.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

4 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

06/10/2011 DAG 02099990000000000011256 ANDRADE SCOTT MARIA ALEJANDRA.- PAGO 100% DE VIATICOS Y


APOYO EN LA ORGANIZACION DE TODOS LOS EVENTOS DEL GABINETE

ITINERANTE SEGUN SOLICITUD CAD-V-11-0192 DEL 03-OCT-2011 F.-

BUSTAMANTE VERONICA

25931044 175.00 0.00

06/10/2011 DAG 02099990000000000011257 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN CHANDUY DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2011 PARA BRINDAR

APOYO EN TODOS LOS EVENTOS CON MOTIVO DEL GABINETE ITNERANTE,

SEGUN SOLICITUD CAD-V-11-0194 DEL 03-OCT-2011 F.- BUSTAMANTE

VERONICA

25931056 175.00 0.00

06/10/2011 DAG 02099990000000000011258 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO 100% DE VIATICOS Y


COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD SNAP-V-11-0031

DEL 03-OCT-2011 F.- OSCAR PICO

25931072 175.00 0.00

06/10/2011 DAG 02099990000000000011244 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2011

PARA REUNION DE TRABAJO CON LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA,

SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0265 DEL 19-SEP-2011 F.- MAYO. MENA SANTIAGO

25931395 120.00 0.00

06/10/2011 DAG 02099990000000000011246 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE SUBSISTENCIA

COMISION EN LAGO AGRIO EL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE AGENDA DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD

CGDPR-V-11-0291 DEL 15-SEP-2011 F.- TROYA JORGE

25931405 27.50 0.00


COMISION EN GUAYAQUIL EL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR CON

ACTIVIDADES DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD


25931424 30.00 0.00

06/10/2011 DAG 02099990000000000011250 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN QUITO DEL 22 AL 23 DE AGOSTO 2011 PARA COORDINAR

TRAMITES LEGALES RELACIONADOS CON LA UNIDAD, SEGUN SOLICITUD

UGSI-V-11-240 DEL 19-AGO-2011 F.- MAYO. MENA SANTIAGO

25931445 120.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011289 RAMIRO MARTINEZ CHAVEZ CAPT.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN

QUITO EL 26 DE AGOSTO 2011 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA

EVALUACION PARA LA RENOVACION DE LA ACREDITACION DE LA POLICIA

NACIONAL, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-243 DEL 22-AGO-2011 F.- MAYO. MENA

VALLEJO

25976047 40.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011290 ROMERO GOMEZ RICARDO STEVE TNTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION

EN QUITO EL 26 DE AGOSTO 2011 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA



VALLEJO

25976107 40.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011291 SANDRA TUMBACO ALVARADO CBOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN

QUITO EL 26 DE AGOSTO 2011 CON LA FINALIDAD DE ASISTIR A UNA



VALLEJO

25976182 30.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011294 RIVILLA ARAQUE ANDRES ORLANDO POL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 15 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA BRINDAR

SEGURIDAD AL SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN

SOLICITUD SECOM-V-11-0571 DEL 15-SEP-2011 F.-ALVARADO TEODORO

25976270 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

5 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

10/10/2011 DAG 02099990000000000011296 MILLER RIVERA RENAN PATRICIO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA


SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN

SOLICITUD SECOM-V-11-0572 DEL 19-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO

25976624 120.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011298 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA




25976692 90.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011299 SINALUISA GUA?O EDISON CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA




25977071 90.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011300 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA




25977163 90.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011302 MILLER RIVERA RENAN PATRICIO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION




25977290 100.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011305 PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN TULCAN DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD


25977369 225.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011306 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 06 AL 08 DE AGOSTO 2011 PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SEGUN

SOLICITUD SSNJ-V-11-0051 DEL 05-AGO-2011 F.- MERA ALEXIS

25977445 150.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011307 DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSITENCIA

COMISION EN LAGO AGRIO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 (SEGUN

INFORME Y M. CAD-M-11-931) PARA ORGANIZAR Y COORDINAR LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD CAD-V-11-0182 DEL

13-SEP-2011 F.- BUSTAMANTE VERONICA

25977527 137.50 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011310 CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2011 (SEGUN

INFORME) PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-0485 DEL 12-SEP-2011 F.-YANEZ

PABLO

25977616 120.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011311 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA


INFORME) PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-0485 DEL 12-SEP-2011 F.-YANEZ

PABLO

25977699 120.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011312 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN LAGO AGRIO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR

COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD

SSCOM-V-11-0494 DEL 16-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO

25977774 157.50 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011313 CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION




25977840 157.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

6 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

10/10/2011 DAG 02099990000000000011314 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION




25977986 157.50 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011316 VILLACIS VILLACIS EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION

EN MANTA-GUAYAQUIL DEL 23 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR



25978033 250.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011317 PERALTA VICENTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 19

DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REUNION CON LA COMISION DE SOLUCION DEL

SISTEMA DE DISTRIBUCION ELECTRICA, SEGUN SOLICITUD SSNJ-V-11-0061

DEL 16-SEP-2011 F.- PERALTA VICENTE

25978102 65.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011318 MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA


SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO, SEGUN SOLICITUDES

SSNJ-V-11-0059 DEL 15-SEP-2011 Y SSNJ-V-11-0063 DEL 21-SEP-2011 F.- MERA

ALEXIS

25978230 210.00 0.00

10/10/2011 DAG 02099990000000000011319 PICO MARIANA.- REEMBOLSO POR GASTOS DE HOSPEDAJE EN LA COMISION A

LA CIUDAD DE IBARRA EL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2011, M.S/N F. ING.

TROYA FAC.ADJ.

25987489 36.60 0.00

11/10/2011 DAG 02099990000000000011351 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO 100% DE VIATICOS Y

ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 10 AL 12 DE OCTUBRE 2011

PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION,

SEGUN SOLICITUD SGDT-V-11-0132 DEL 07-OCT-2011 F.-MIÑO GUILLERMO

25998838 180.00 0.00

11/10/2011 DAG 02099990000000000011388 TERAN BETANCOURT LAURA.- PAGO DE SUBSISTENCIA EN LOJA EL 27 DE

SEPTIEMBRE DEL 2011, PARA PREPARAR REUNION CON FAMILIARES DEL

FALLECIDO FROILAN JIMENEZ, REF. SOLICITUD ASPU-V-11-119 DEL 26/09/2011

F.- JORGE TROYA.

25998952 40.00 0.00

11/10/2011 DAG 02099990000000000011322 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION




25998972 135.00 0.00

11/10/2011 DAG 02099990000000000011326 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN CHIMBORAZO-BOLIVAR- PROV. LOS RIOS DEL 29 DE ABRIL AL 01

DE MAYO 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0456 DEL 24-AGO-2011 F.- YANEZ

PABLO

25999006 175.00 0.00

11/10/2011 DAG 02099990000000000011327 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN LA TRONCAL DEL 01 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR

COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO, SEGUN

SOLICITUD SSCOM-V-11-0466 DEL 29-AGO-2011 F.- YANEZ PABLO

25999029 227.50 0.00

11/10/2011 DAG 02099990000000000011328 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA APOYO EN

LOS EVENTOS OFICIALES DISPUESTOS POR EL SR. PRESIDENTE, SEGUN

SOLICITUD CAD-V-11-0187 DEL 22-SEP-2011 F.- BUSTAMANTE VERONICA

25999076 100.00 0.00

11/10/2011 DAG 02099990000000000011329 RUEDA MARTINEZ JAVIER EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 18 AL 22 DE JULIO 2011 PARA REALIZAR

INFORMES SOBRE RADIO NACIONAL, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0335 DEL

14-JUL-2011 F.- CARRILLO CHRISTOFFER

25999129 360.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

7 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


COMISION EN GUAYAQUIL DEL 01 AL 05 DE AGOSTO 2011 PARA REALIZAR


29-JUL-2011 F.- YANEZ PABLO

25999172 360.00 0.00

11/10/2011 DAG 02099990000000000011331 ORDONEZ GAIBOR EDISON CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 22 AL 25 DE AGOSTO 2011 PARA RECIBIR

CAPACITACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD, SEGUN SOLICITUD

UGSI-V-11-0239 DEL 17-AGO-2011 F.- MAYO. MENA VALLEJO SANTIAGO

25999281 210.00 0.00

11/10/2011 DAG 02099990000000000011333 PAZOS CARRILLO JULIO ALEXIS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR

ACTIVIDADES DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN SOLICITUD

CAD-V-11-184 DEL 21-SEP-2011 F.- BUSTAMANTE VERONICA

25999526 100.00 0.00


COMISION EN LAGO AGRIO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR

CON COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN

SOLICITUD CGDPR-V-11-0259 DEL 05-SEP-2011 F.- TROYA JORGE

25999985 187.50 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011366 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION

EN QUEVEDO-SANTO DOMINGO (RECORRIDO) DEL 13 AL 15 DE SEPTIEMBRE

2011, PARA RECORRIDO DE OBRAS VIALES Y REUNION CON PREFECTO Y

DIRECTOR PROVINCIAL, SEGUN SOLICITUDES ASP-V-11-174 Y ASP-V-11-175 F.-

TROYA JORGE.

26030927 212.50 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011426 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR



26030952 75.00 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011428 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION

EN GUAYAQUIL EL 19 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA BRINDAR ASISTENCIA

TECNICA A FUNCIONARIOS DE COORDINACION DE LA PRESIDENCIA, SEGUN

SOLICITUD SGDT-V-11-0120 DEL 15-SEP-2011 F.- MERA DAVID

26030993 40.00 0.00


COMISION EN LAGO AGRIO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA

CONFORMAR GRUPO DE AVANZADA PARA COORDINAR AGENDA DEL SR.

PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CAD-V-11-0179 DEL 05-SEP-2011 F.-

BUSTAMANTE VERONICA

26031015 157.50 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011431 GUERRERO GAVILANEZ MARIO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN TUNGURAHUA DEL 09 AL 11 DE SEPTIEMBRE 2011 A FIN DE

CUMPLIR CON UN REQUERIMIENTO DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA

PRESIDENCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0255 DEL 12-SEP-2011 F.- MAYO.

MENA SANTIAGO

26031034 137.50 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011432 NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN LOS RIOS DEL 10 AL 12 DE SEPTIEMBRE 2011

CON LA FINALIDAD DE ACTUALIZAR LA INFORMACION SOCIO POLITICA EN

DICHA JURISDICCION, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0256 DEL 12-SEP-2011 F.

-MAYO. MENA SANTIAGO

26031060 175.00 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011434 ABAD VILLALTA WILMER GONZALO CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y





26031075 137.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

8 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

12/10/2011 DAG 02099990000000000011435 GUERRERO GAVILANEZ TAYRON GILBERTO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y





26031111 137.50 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011436 BONILLA LESCANO CRISTIAN BYRON CBOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA

COMISION EN NAPO EL 16 DE AGOSTO 2011 A FIN DE MANTENER REUNIONES

DE CARACTER RESERVADO EN DICHA PROVINCIA, SEGUN SOLICITUD

UGSI-V-11-0258 DEL 12-SEP-2011 F.- MAYO. MENA SANTIAGO

26031132 27.50 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011437 ROSERO MANOSALVAS SANTIAGO ALFREDO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y

ALIMENTACION COMISION EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2011 A

FIN DE DAR CUMPLIMIENTO CON DILIGENCIAS DENTRO DEL JUICIO

Nº185-2010, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-266 DEL 20/09/2011 F.- MAYO. MENA

SANTIAGO

26031194 100.00 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011438 ERAZO COELLAR GALO ALFONSO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN QUITO DEL 14 AL 21 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA COORDINAR

TRAMITES ADMINISTRATIVOS EN LA UGSI-QUITO, SEGUN SOLICITUD

UGSI-V-11-0279 DEL 28-SEP-2011 F.- MAYO. MENA VALLEJO SANTIAGO

26031213 600.00 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011440 YANEZ LUCERO CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION

EN CALUMA DEL 07 AL 09 DE JULIO 2011 PARA REALIZAR COBERTURA

INFORMATIVA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO Nº227 DEL

SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0306 DEL 06-JUL-2011 F.-

YANEZ PABLO

26031266 175.00 0.00


EN ORELLANA-COCA DEL 06 AL 07 DE MAYO 2011 PARA REALIZAR COBERTURA

DE LA CONSULTA POPULAR Y ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN

SOLICITUD SSCOM-V-11-0167 DEL 20-MAY-2011 F.- YANEZ PABLO

26031291 120.00 0.00


EN GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE MAYO 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE

LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0200

DEL 30-MAY-2011 F.- YANEZ PABLO

26031331 120.00 0.00


EN CHORDELEG DEL 19 AL 20 DE AGOSTO 2011 PARA REALIZAR COBERTURA

DEL ENLACE CIUDADANO Nº 234 A CARGO DE SR. VICEPRESIDENTE, SEGUN

SOLICITUD SSCOM-V-11-0448 DEL 17-AGO-2011 F.- YANEZ PABLO

26031354 105.00 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011308 TROYA JORGE.- PAGO VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y

SUBSISTENCIA DEL SR. ANGEL ESTRELLA (REF. COMISION EN

GUAYAQUIL-QUEVEDO DEL12 Y 13-JULIO-2011, SOLICITUD CGDPR-V-11-214),

QUIEN AUTORIZA POR ESCRITO (DOCUMENTO DE FECHA 28/09/2011) SE LE

DESCUENTE ESTE VALOR A FIN CANCELAR DEUDA PENDIENTE.

26040094 90.00 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011324 TROYA FUERTES JORGE.- PAGO VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y

SUBSISTENCIA DEL SR. ANGEL ESTRELLA (REF. COMISION EN CUENCA DEL 2

AL 3-AGOSTO-2011, SOLICITUD CGDPR-V-11-232), QUIEN AUTORIZA POR

ESCRITO (DOCUMENTO DE FECHA 28/09/2011) SE LE DESCUENTE ESTE VALOR

A FIN CANCELAR DEUDA PENDIENTE.

26040163 90.00 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011484 TROYA JORGE.- PAGO VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICOS Y

SUBSISTENCIA DEL SR. ANGEL ESTRELLA (REF. COMISION EN GUAYAQUIL

DEL 12 Y 13-AGOSTO-2011, SOLICITUD CGDPR-V-11-238), QUIEN AUTORIZA POR

ESCRITO (DOCUMENTO DE FECHA 28/09/2011) SE LE DESCUENTE ESTE VALOR

A FIN CANCELAR DEUDA PENDIENTE.

26040197 90.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

9 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

12/10/2011 DAG 02099990000000000011485 TROYA JORGE.- PAGO VALOR CORRESPONDIENTE A SUBSISTENCIA DEL SR.

ANGEL ESTRELLA (REF. COMISION EN GUAYAQUIL EL 02-JULIO-2011,

SOLICITUD CGDPR-V-11-184), QUIEN AUTORIZA POR ESCRITO (DOCUMENTO

DE FECHA 28/09/2011) SE LE DESCUENTE ESTE VALOR A FIN CANCELAR

DEUDA PENDIENTE.

26040234 30.00 0.00

12/10/2011 DAG 02099990000000000011487 TROYA JORGE.- PAGO VALOR CORRESPONDIENTE A VIATICOS DEL SR. ANGEL

ESTRELLA (REF. COMISION EN LAGO AGRIO DEL 14 AL 16-SEPTIEMBRE-2011,



DEUDA PENDIENTE.

26040302 110.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011450 ERAZO COELLAR GALO ALFONSO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN QUITO DEL 22 AL 23 DE JUNIO 2011 PARA COORDINAR LA

PLANIFICACION DE LA UNIDAD, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0273 DEL


26061613 120.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011451 HIDALGO CHILUISA LUIS CRISTOBAL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN CAÑAR-LA TRONCAL DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA

REALIZAR COBERTURA DEL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD

SSCOM-V-11-0466 DEL 29-AGO-2011 F.- YANEZ PABLO

26061640 137.50 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011455 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS (DIAS COMPLETOS)

DEL 12 AL 13 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REF. SOLICITUD

SSCOM-V-11-0485 DEL 12-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO, (SEGUN INF. RETORNA A

LAS 02H10 DEL DIA 14).

26061668 160.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011456 ARMAS GRIJALVA DARWIN.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION

EN LAGO AGRIO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR

COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD

SSCOM-V-11-0494 DEL 16-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO. (SEGUN INFORME EL

RETORNO A LAS 10H00).

26061697 157.50 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011453 PALACIOS HIDALGO NATALIA PAULINA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN LAGO AGRIO DEL 06 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2011, VIAJE DE

AVANZADA PARA COORDINAR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN

SOLICITUD SSCOM-V-11-0483 DEL 05-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO

26061724 168.75 0.00


EN GUAYAQUIL DEL 19 AL 20 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR



26061757 120.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011460 ARMAS GRIJALVA DARWIN SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA




26061794 120.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011461 YANEZ LUCERO CATALINA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION

EN GUAYAQUIL DEL 26 AL 27 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR

COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN


26061817 100.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011462 SANTILLAN TRUJILLO NELSON.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION


COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN


26061829 100.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

10 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


EN IBARRA-TULCAN (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA

REALIZAR COBERTURA DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0510 DEL

27-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO

26061853 110.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011468 YANEZ SALTOS PABLO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL

26 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL SR.

SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD

SSIN-V-11-0114 DEL 27-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO

26061872 50.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011471 RUIZ CUMBAL FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA




26071926 90.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011473 REVELO GUAIGUA JUAN CARLOS CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA




26071956 90.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011474 RIVILLA ARAQUE ANDRES ORLANDO.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA




26072043 90.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011476 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA


INFORME) PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A FUNCIONARIOS DE

COORDINACION GUAYAQUIL, REF. SOLICITUD SGDT-V-11-0121 DEL

23-SEP-2011 F.- MERA DAVID

26072066 120.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011478 FRANCO RACINES CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN OTAVALO-IBARRA-TULCAN DEL 28 A 29 DE SEPTIEMBRE 2011

PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA AL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA

EN REUNIONES, SEGUN SOLICITUD SGDT-V-11-0125 DEL 28-SEP-2011 F.- MIÑO

GUILLERMO

26072098 105.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011483 PERALTA VICENTE.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 03

DE OTUBRE 2011 PARA REUNION CON LA COMISION PARA LA SOLUCION DEL

SISTEMAS DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, SEGUN SOLICITUD

SSNJ-V-11-0066 DEL 03-OCT-2011 F.- PERALTA VICENTE

26072134 65.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011488 MENDIETA JARA ESTEBAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN

CUENCA DEL 01 AL 03 DE AGOSTO 2011 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE

LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD

CGDPR-V-11-0237 DEL 09-AGO-2011 F.- TROYA JORGE

26072161 250.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011495 MORALES BRICENO HENRY EDGAR CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN IBARRA-TULCAN (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE

SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR CON COMPROMISOS DE AGENDA DEL

DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD CGDPR-V-11-0313 DEL

27-SEP-2011 F.- TROYA JORGE

26072187 87.50 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011496 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN ANTONIO ANTE (IBARRA) DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2011,

PARA COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN

SOLICITUD CAD-V-11-0186 DEL 21-SEP-2011 F.- BUSTAMANTE VERONICA

26072221 82.50 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011499 PELAEZ LOPEZ ALICIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN

IBARRA-TULCAN (RECORRIDOS) DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA

COORDINAR LA AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD CAD-V-11-0190 DEL 27-SEP-2011 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO

26072264 145.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

11 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

13/10/2011 DAG 02099990000000000011504 VILLAFUERTE GUAYASAMIN MARCIA (YASUNI-ITT).- PAGO DE SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL EL 31 DE AGOSTO 2011 PARA COORDINACION DE

LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT EN LA CAMPAÑA GRACIAS

ECUADOR, SEGUN SOLICITUD ASP-V-11-0169 DEL 30-AGO-2011 F.- CEVALLOS

GALO

26072305 40.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011505 PEREZ SALAZAR ALEXANDRA DE LOURDES (YASUNI-ITT).- PAGO DE

SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL EL 31 DE AGOSTO 2011 PARA

COORDINAR LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT EN LA CAMPAÑA

GRACIAS ECUADOR DE NICOLAS LAPENTI, SEGUN SOLICITUD ASP-V-11-0172

DEL 31-AGO-2011 F.- CEVALLOS GALO

26072346 50.00 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011506 PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN SANTA

ROSA-CHILLANES PROV. BOLIVAR EL 23 DE SEPTIEMBRE 201, RECORRIDO

POR LA ZONA, PARA CONSTATAR EL ESTADO DE LAS CABAÑAS TURISTICAS,

SEGUN SOLICITUD ASP-V-11-0176 DEL 21-SEP-2011 F.- TROYA JORGE

26072389 37.50 0.00

13/10/2011 DAG 02099990000000000011530 PICO SOLORZANO OSCAR ALEJANDRO.- REEMBOLSO POR GASTO DE

HOSPEDAJE EN LA COMISION A LA PROVINCIA DE SANTA ELENA-CHANDUY,

EL 7 AL 8 DE OCTUBRE-2011, M.NO.SUBSNA-M-11-794 DE 10-10-2011 F. AB. PICO

FAC. ADJ.

26073973 58.56 0.00

14/10/2011 DAG 02099990000000000011508 LARREA MALDONADO CARLOS ALBERTO (YASUNI-ITT).- PAGO DE VIATICOS Y

ALIMENTACION COMISION EN EL COCA DEL 24 AL 27 DE AGOSTO 2011 PARA

ASISTIR COMO EXPOSITOR AL CONGRESO DE JOVENES YASUNI 2011 EN

REPRESENTACION DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT, SEGUN SOLICITUD

ASP-V-11-0182 DEL 01-SEP-2011 F.- CEVALLOS GALO

26093497 325.00 0.00

14/10/2011 DAG 02099990000000000011515 MANCHENO ROMAN CESAR.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION

EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN


26093517 125.00 0.00

14/10/2011 DAG 02099990000000000011510 VILLAFUERTE GUAYASAMIN MARCIA DEL CARMEN (YASUNI-ITT).- PAGO DE

SUBSISTENCIA COMISION EN SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS EL 30 DE

AGOSTO 2011 PARA ASISTIR EN LA INTERVENCION DE LA DRA. BAKI EN LA

INAGURACION DE LOS FOROS NACIONALES, SEGUN SOLICITUD ASP-V-11-0186

DEL 30-AGO-2011 F.- CEVALLOS GALO

26093569 40.00 0.00

14/10/2011 DAG 02099990000000000011512 PEREZ SALAZAR ALEXANDRA DE LOURDES (YASUNI-ITT).- PAGO DE VIATICOS

Y SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2011

PARA ASISTIR EN LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT EN LA

CAMPAÑA GRACIAS ECUADOR, SEGUN SOLICITUD ASP-V-11-0191 DEL

01-SEP-2011 F.- CEVALLOS GALO

26093604 250.00 0.00

14/10/2011 DAG 02099990000000000011514 ARAY ARTEAGA VIRGILIO ENRIQUE.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA Y CARCHI DEL 28 AL 29 DE

SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DEL

DESPACHO, SEGUN SOLICITUD CGDPR-V-11-0309 DEL 27-SEP-2011 F.- TROYA

JORGE

26093643 93.75 0.00

14/10/2011 DAG 02099990000000000011517 ROMERO GOMEZ RICARDO STEVE TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN QUITO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA COORDINAR

TRAMITES ADMINISTRATIVOS DE LA UGSI, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0263

DEL 16-SEP-2011 F.- MAYO. MENA SANTIAGO

26093714 200.00 0.00

14/10/2011 DAG 02099990000000000011519 LOPEZ HEREDIA MANOLO ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN SANTA ELENA-CHANDUY DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011

PARA COORDINAR EL GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD

SNAP-V-11-0030 DEL 27-SEP-2011 F.- PICO OSCAR

26093748 105.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

12 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


COMISION EN EL CARCHI DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2011, REALIZAR VIAJE

DE AVANZADA PARA COORDINAR LA VISITA DEL PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0501 DEL 23-SEP-2011 F.-YANEZ

PABLO

26093782 93.75 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011529 ALVAREZ SANDOVAL JAVIER RICARD.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION


ENTREVISTAS PARA SELECCIONAR PERSONAL Y COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0499 DEL


26135830 100.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011531 MERA LARREA DAVID ANTONIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA

INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SERVIDOR PARA LA NAVEGACION

DE LOS USUARIOS, SEGUN SOLICITUD SGDT-V-11-0123 DEL 23-SEP-V-2011 F.-

MERA DAVID

26135851 120.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011533 LEMA BASANTES HECTOR FERNANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA


INSTALACION Y CONFIGURACION DE UN SERVIDOR PARA LA NAVEGACION

DE LOS USUARIOS, SEGUN SOLICITUD SGDT-V-11-0123 DEL 23-SEP-V-2011 F.-

MERA DAVID

26135911 90.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011556 NARVAEZ GUAICHA WILSON DANIEL SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 20 AL 25 DE

SEPTIEMBRE 2011 A FIN DE LEVANTAR INFORMACION SOBRE DENUNCIAS

PRESENTADAS EN DICHA PROVINCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0264 DEL


26135939 385.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011558 CABANILLA ESPINOZA ANGEL CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN LA PROVINCIA DE EL ORO DEL 20 AL 25 DE SEPTIEMBRE 2011 A

FIN DE LEVANTAR INFORMACION SOBRE DENUNCIAS PRESENTADAS EN

DICHA PROVINCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0264 DEL 16-SEP-2011 F.-

MAYO. MENA SANTIAGO

26135961 302.50 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011560 CEVALLOS MANCHENO GALO FAUSTO (YASUNI-ITT).- PAGO DE SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL EL 31 DE AGOSTO 2011 PARA COORDINAR LA

PARTICIPACION DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT Y ASISTIR A REUNION CON

REPRESENTANTES DEL BANCO DEL PACIFICO, SEGUN SOLICITUD

ASP-V-11-0171 DEL 30-AGO-2011 F.- JUEZ IVONNE

26135978 65.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011561 CEVALLOS MANCHENO GALO FAUSTO (YASUNI-ITT).- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 14 AL 17 DE MARZO 2011 PARA

COORDINAR LA PARTICIPACION DE INICIATIVA YASUNI-ITT EN LA CUMBRE

INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE, SEGUN SOLICITUD ASP-V-11-0078 DEL

20-ABR-2011 F.- JUEZ IVONNE

26136001 455.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011563 MORA USECHE LUIS FELIPE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION

EN EL PUYO DEL 15 AL 16 DE AGOSTO 2011, PARA APOYO DICTAR TALLER DE

CAPACITACION CON EL MINISTERIO DEL INTERIOR, SEGUN SOLICITUD

SSCOM-V-11-0440 DEL 15-AGO-2011 F.- YANEZ PABLO

26136022 120.00 0.00


COMISION EN ANTONIO ANTE DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA

COORDINAR Y ORGANIZAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

REF. SOLICITUD CAD-V-11-0189 DEL 27-SEP-2011 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO.

CON CUR 11328 SE PAGA DIA 27 ENGUAYAQUIL

26136038 87.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

13 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA

ASISTIR A LA PARTICIPACION DE LA INICIATIA YASUNI-ITT EN LA CAMPAÑA


DEL 01-SEP-2011 F.- JUEZ IVONNE

26136049 325.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011580 ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN MACHALA-JAMBELI DEL 11 AL 12 DE AGOSTO 2011 PARA

REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN


26136060 115.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011585 QUIMIS CASTILLO BYRON ANDRES.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN QUITO DEL 21 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA TRASLADAR

VEHICULOS ASIGNADOS A LA UGSI-GUAYAS, SEGUN SOLICITUD

UGSI-V-11-0268 DEL 20-SEP-2011 F.- MAYO. MENA SANTIAGO

26136075 90.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011586 BORJA ARIAS FREDDY GUSTAVO TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN TULCAN DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 A FIN DE REALIZAR

UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0271 DEL 26-SEP-2011 F.- MAYO.

MENA SANTIAGO

26136098 280.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011587 CANDO CHANGO EDISON RAMIRO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN TULCAN DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 A FIN

DE REALIZAR UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR.

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0271 DEL


26136112 210.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011589 MOLINA HIDALGO HECTOR VINICIO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN TULCAN DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 A FIN


PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0271 DEL


26136129 210.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011591 ROCHA CUNAS CARMEN VIVIANA CBOS.-PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN TULCAN DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 A FIN DE REALIZAR

UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0271 DEL 26-SEP-2011 F.- MAYO.

MENA SANTIAGO

26136151 210.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011594 GUEVARA GUDINO WILLIAN ROBERTO TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN IBARRA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 A FIN


PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0272 DEL 26-SEP-2011 F.- MAYO .

MENA SANTIAGO

26136177 280.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011595 CRIOLLO CAIZA LUIS ROGELIO CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN IBARRA DEL 26 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 A FIN DE REALIZAR

UN ANALISIS SOCIO POLITICO POR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN

SOLICITUD UGSI-V-11-0272 DEL 26-SEP-2011 F.- MAYO . MENA SANTIAGO

26136191 210.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011597 ALMEIDA PAZMINO PAULINA TAMARA CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

26136209 210.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011598 ROBLEZ ENRIQUEZ FABIAN ALBERTO POLC.- PAGO DE VIATICOS Y




MENA SANTIAGO

26136242 210.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

14 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

17/10/2011 DAG 02099990000000000011610 OJEDA PILATAXI JUAN CRISTOBAL SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN EL TENA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA MANTENER

REUNIONES DE CARACTER RESERVADO, RELACIONADO A LAS FUNCIONES

QUE CUMPLE LA OFICINA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0275 DEL 28-SEP-2011

F.- MAYO. MENA SANTIAGO

26136258 90.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011612 TADAY CAYAMBE LIZANDRO DAVID CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN EL TENA DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011

PARA MANTENER REUNIONES DE CARACTER RESERVADO, RELACIONADO A

LAS FUNCIONES QUE CUMPLE LA OFICINA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0275

DEL 28-SEP-2011 F.- MAYO. MENA SANTIAGO

26136267 90.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011613 PUENTE PONCE DIEGO SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION

EN LA PROVINCIA DE IMBABURA (SEGUN INFORME) DEL 26 AL 30 DE

SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA

RELACIONADOS EL CASO C-MSP-2011 REF. SOLICITUD UGSI-V-11-0277 DEL

28-SEP-2011 F.- MAYO. MENA VALLEJO SANTIAGO

26136304 315.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011616 PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN

AMBATO, BOLIVAR Y GUAYAQUIL, DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA

RECORRIDO POR LAS CABAÑAS TURISTICAS, REF. SOLICITUD ASP-V-0173 DEL


26136330 287.50 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011617 JARAMILLO VIVANCO VICTOR.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN MACAS

EL 03 DE OCTUBRE 2011 (SEGUN INFORME) PARA RECORRIDO DE OBRAS

VIALES, REF. SOLICITUD ASP-V-11-0183 DEL 29-SEP-2011 F.-TROYA JORGE

26136567 43.75 0.00


ALIMENTACION DEL 18 AL 21 DE ABRIL 2011 PARA ESTABLECER ALTERNATIVAS

DE RECORRIDO EN LA COMUNICAD DE AÑAGU PARA CONOCER LA

BIODIVERSIDAD DEL PARQUE NACIONAL YASUNNI-ITT, SEGUN SOLICITUD

ASP-V-11-0132 DEL 07-JUL-2011 F.- JUEZ IVONNE

26136588 370.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011623 CLAUDIO GUDINO DIEGO RENE.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN

GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES

DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, AGENDA OFICIAL, SEGUN SOLICITUD


26136696 40.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011624 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION

EN QUEVEDO EL 06 DE JULIO 2011 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA

AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD CGDPR-V-11-0175

DEL 06-JUL-2011 F.- TROYA JORGE

26136777 50.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011626 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN SANTA ELENA DEL 29 AL 30 DE JULIO 2011 PARA CUMPLIR CON

ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN

SOLICITUD CGDPR-V-11-0247 DEL 18-AGO-2011 F.- TROYA JORGE

26136855 150.00 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011628 ZAMORA AZADOVAY PEDRO SATURNIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN MANABI-PORTOVIEJO-CHONE DEL 01 AL 04 DE AGOSTO 2011

PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES DE LA AGENDA DEL DESPACHO

PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD CGDPR-V-11-0241 DEL 11-AGO-2011 F.-

TROYA JORGE

26137307 262.50 0.00

17/10/2011 DAG 02099990000000000011629 PIZARRO CUENCA SANTOS JUAN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN TULCAN DEL 27 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD

CGDPR-V-11-0307 DEL 27-SEP-2011 F.-TROYA JORGE

26137330 350.00 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011666 MENA AYALA KLEVER.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA BRINDAR ASISTENCIA

TECNICA AL SR. PRESIDENTE Y FUNCIONARIOS EN REUNIONES DE TRABAJO,

REF. SOLICITUD SGDT-V-11-135 DEL 14-OCT-2011 F.- GUILLERMO MIÑO.

26145252 180.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

15 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

18/10/2011 DAG 02099990000000000011667 PAREDES OYAGUE MIGUEL.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

EN MONTECRISTI-MANTA-BAHIA-PORTOVIEJO-CHONE DEL 17 AL 20 DE

OCTUBRE DEL 2011 PARA REALIZAR RECORRIDO POR COMUNIDADES Y

PROYECTO MULTIPROPOSITO, REF. SOLICITUD ASP-V-11-197 DEL 12-OCT-2011

F.- JORGE TROYA.

26145308 312.50 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011669 CHIMBO AGUILAR DORA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA COORDINAR


13-OCT-2011 F.- VERONICA BUSTAMANTE.

26145446 135.00 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011670 CLAUDIO GUDINO DIEGO.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL DEL 17 AL 19 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA COORDINAR



26145502 180.00 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011671 PELAEZ LOPEZ ALICIA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN

CUENCA DEL 19 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA COORDINAR LOS

EVENTOS DE CARACTER OFICIAL, REF. SOLICITUD CAD-V-11-209 DEL


26145551 195.00 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011672 CHIMBO AGUILAR DORA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN

CUENCA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA COORDINAR LOS

EVENTOS DE CARACTER OFICIAL, REF. SOLICITUD CAD-V-11-209 DEL

13-OCT-2011 F.- VERONICA BUSTAMANTE. (CON CUR 11669 SE PAGA DIA

19-OCT-2011 EN GUAYAQUIL).

26145594 135.00 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011370 DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION


ORGANIZAR Y COORDINAR LOS EVENTOS DE CARACTER OFICIAL CON

MOTIVO DE LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CAD-V-11-0183

DEL 21-SEP-2011 F.- BUSTAMANTE VERONICA

26145679 75.00 0.00


COMISION EN LAGO AGRIO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 AVANZADA

PARA EL VIAJE QUE REALIZARA EL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

SEGUN SOLICITUD SSIN-V-11-0111 DEL 13-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO

26145743 243.75 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011631 RODRIGUEZ LARA DANIELA LIZETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN EL TENA DEL 04 AL 06 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD

CGDPR-V-11-0319 DEL 04-OCT-2011 F.- TROYA JORGE

26145792 200.00 0.00


COMISION EN GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR CON

COMPROMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN

SOLICITUD CGDPR-V-11-0322 DEL 04-OCT-2011 F.- TROYA JORGE

26145845 30.00 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011637 MORA USECHE LUIS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN GUAYAQUIL

DEL 06 AL 07 DE JUNIO 2011 PARA COBERTURA PERIODISTICA, SEGUN

SOLICITUD SSIN-V-11-0046 DEL 03-JUN-2011 F.- YANEZ PABLO, SE DEBITA

$15.00 DE GUAYAQUIL DEL 11-13 DE AGO-2011 (REF. CUR 9596), REALIZA

RECORRIDOS EN LA PROVINCIA.

26145901 105.00 0.00


COMISION EN SANTA ELENA-SACACHUN (SEGUN INFORME) DEL 29 AL 30 DE

JULIO 2011 PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA DE LAS ACTIVIDADES

DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-0394 DEL 28-JUL-2011 F.-

YANEZ PABLO

26145929 115.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

16 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

18/10/2011 DAG 02099990000000000011642 MACKENCIE JHON.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN

CHORDELEG DEL 18 AL 20 DE AGOSTO 2011, VIAJE DE AVANZADA PARA

COORDINAR ENLACE CIUDADANO Nº234, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0449

DEL 17-AGO-2011 F.- YANEZ PABLO

26145993 187.50 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011645 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION


INSTALACION DE AUDIO Y SONIDO PARA LA COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0479 DEL


26146037 75.00 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011649 REA NICOLALDE FRANKLIN.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION

EN GUAYAQUIL DEL 13 AL 14 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA INSTALACION DE

AUDIO Y SONIDO PARA LA COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.

PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0486 DEL 12-SEP-2011 F.- YANEZ

PABLO

26146108 100.00 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011652 SANCHEZ COLOMA EMILIO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION

EN GUAYAQUIL DEL 21 AL 22 DE JUNIO 2011 PARA COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD

SSCOM-V-11-0256 DEL 20-JUN-2011 F.- YANEZ PABLO

26148685 100.00 0.00

18/10/2011 DAG 02099990000000000011677 - Se revierte cur 11616 por error en descripcion comision no en Guayaquil- Ref.

(PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION

EN AMBATO, BOLIVAR Y GUAYAQUIL, DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2011).

26149090 -287.50 0.00

19/10/2011 DAG 02099990000000000011675 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN

GUAYAQUIL DEL 16 AL 17 SEPTIEMBRE 2011 (SEGUN INFORME) PARA

REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA

REPUBLICA, REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-0493 DEL 15-SEP-2011 F.- YANEZ

PABLO

26184822 75.00 0.00

19/10/2011 DAG 02099990000000000011678 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION

EN GUAYAQUIL EL 26 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE

LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD


26184869 40.00 0.00

19/10/2011 DAG 02099990000000000011680 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN IBARRA-TULCAN (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE

SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.



26184922 115.00 0.00

19/10/2011 DAG 02099990000000000011681 MALDONADO CORDOVA JOSE ERNESTO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN SANTA ELENA-CHANDY DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2011 PARA

REALIZAR TRADUCCION EN QUICHUA DE LOS INFORMES Y ENLACE

CIUDADANO Nº 241 DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0527

DEL 03-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26184980 112.50 0.00

19/10/2011 DAG 02099990000000000011683 ALVAREZ SANDOVAL JAVIER.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN

GUAYAQUIL EL 06 DE OCTUBRE 2011 PARA GRABACION DEL CIUDADANO TV,

SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0537 DEL 04-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26185178 40.00 0.00

19/10/2011 DAG 02099990000000000011684 YANEZ LUCERO CATALINA.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION GUAYAQUIL

EL 04 DE OCTUBRE 2011 (SEGUN INFORME) PARA REALIZAR COBERTURA DE

LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, REF. SOLICITUD

SSCOM-V-11-0544 DEL 05-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26185218 40.00 0.00

19/10/2011 DAG 02099990000000000011685 ROGERON CHUINDIA EDGAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION

EN OTAVALO-IBARRA-TULCAN (RECORRIDOS) DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE

2011 PARA COORDINAR PRENSA EXTERNA PARA LA COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-0518 DEL


26185249 115.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

17 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

19/10/2011 DAG 02099990000000000011691 JATIVA ATTI CARLOS WLADIMIR.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN

GUAYAQUIL EL 20 DE SEPTIEMBRE 2011 (SEGUN INFORME) PARA COORDINAR

LA COBERTURA PERIODISTICA DE LA AUDIENCIA EN LA ADJUDICATURA DEL

GUAYAS, REF. SOLICITUD SSIN-V-11-0112 DEL 19-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO

26185305 30.00 0.00

19/10/2011 DAG 02099990000000000011693 ESCALA VARAS ARTURO JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN IBARRA-TULCAN DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA

CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD


26185377 150.00 0.00

19/10/2011 DAG 02099990000000000011694 PAREDES OYAGE MIGUEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN

AMBATO Y PROV. BOLIVAR (SEGUN INFORME) DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE

2011 PARA RECORRIDO POR LAS CABAÑAS TURISTICAS, SEGUN SOLICITUD

ASP-V-11-0173 DEL 12-SEP-2011 F.- TROYA FUERTES JORGE

26185537 287.50 0.00

19/10/2011 DAG 02099990000000000011725 ENRIQUEZ ARGUDO MARIA AUGUSTA.- REEMBOLSO POR GASTOS REALIZADOS

EN LA COMISION AL CANTON SANTA ELENA EL 08-10-2011,

M.NO.SUBSNA-M-11-806 DE 17-10-2011 F. AB. PICO FAC. ADJ.

26196804 61.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011714 MIRANDA YCAZA XAVIER ANTONIO.- REEMBOLSO POR GASTOS DE

REALIZADOS EN LA COMISION A LA CIUDAD DE PORTOVIEJO-MANABI ,

M.NO.SNA-M-11-951 DE 17-10-2011 F. LILC. MIRANDA FAC. ADJ. NOTA: SE

DESCUENTA $ 19.27 SEGUN SUMILLA DE LA ING. DONOSO

26204422 28.68 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011750 DONOSO LOPEZ MARIA LUISA.- REEMBOLSO POR CONSUMOS EN COMISIONES

REALIZADAS A DIFERENTES PROVINCIAS, M.NO.SGPR-M-11-590 DE 18-10-2011

F. ING. DONOSO, FAC. ADJ.

26209661 72.20 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011754 ARBAIZA PLUAS BYRON.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN

LOJA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2011 PARA ATENDER TEMAS DELEGADOS

POR EL DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD ASPU-V-11-127 DEL

17-OCT-2011 F.- JORGE TROYA.

26214251 180.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011753 PIZARRO CUENCA JUAN.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN

CUENCA DEL 19 AL 25 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA CUMPLIR CON

COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD

CGDPR-V-11-344 DEL 18-OCT-2011 F.- JORGE TROYA.

26214263 650.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011704 CHICAIZA CASA VICTOR OSWALDO CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y


RECIBIR CAPACITACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD, SEGUN

SOLICITUD UGSI-V-11-0239 DEL 17-AGO-2011 F.- MAYO. MENA VALLEJO

SANTIAGO

26214292 210.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011706 TOSCANO ANGEL JEOVANI.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION

EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 07 DE OCTUBRE 2011 PARA BRINDAR ASISTENCIA

TECNICA A FUNCIONARIOS DE SINTESIS DEL AREA DE COMUNICACION,

SEGUN SOLICITUD SGDT-V-11-0134 DEL 12-OCT-2011 F.- MIÑO GUILLERMO

26214299 340.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011707 HERNANDEZ IMBAQUINGO JOSE RAUL SGOP.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN GUAYAQUIL-CHANDUI DEL 06 AL 10 DE

OCTUBRE 2011 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL

JURIDICO, SEGUN SOLICITUD SSNJ-V-11-0067 DEL 04-OCT-2011 F.- MERA

ALEXIS

26214306 262.50 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011710 MILLER RIVERA RENAN PATRICIO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2011 PARA BRINDAR


SOLICITUD SECOM-V-11-0584 DEL 06-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26214314 100.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011708 QUISPE LOPEZ CARLOS EMILIO CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE 2011 PARA BRINDAR



26214322 135.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

18 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

20/10/2011 DAG 02099990000000000011709 SINALUISA GUAÑO EDISON.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION

EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 05 DE OCTUBRE 2011 PARA BRINDAR SEGURIDAD

AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD

SECOM-V-11-0583 DEL 06-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26214333 135.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011711 JAYA GERMAN RODRIGO TNTE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN CHANDUY DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR CON

ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA

PRESIDENCIA (GABINETE ITINERANTE), SEGUN SOLICITUD SECPAR-V-11-0061

DEL 04-OCT-2011 F.- TROYA JORGE

26214340 175.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011712 MACIAS CEVALLOS FREDY SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN

CHANDUY DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES

INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA, SEGUN

SOLICITUD SECPAR-V-11-0063 DEL 06-OCT-2011 F.- TROYA JORGE

26214348 192.50 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011713 GOMEZ RUDY CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN CHANDUY DEL

06 AL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR CON ACTIVIDADES INHERENTES A

LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA PRESIDENCIA, SEGUN SOLICITUD

SECPAR-V-11-0063 DEL 06-OCT-2011 F.- TROYA JORGE

26214354 192.50 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011715 ALDAS YANDUN CARLOS EDMUNDO SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA EN CHANDUY DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR

CON ACTIVIDADES INHERENTES A LA SECRETARIA PARTICULAR DE LA

PRESIDENCIA, SEGUN SOLICITUD SECPAR-V-11-0063 DEL 06-OCT-2011 F.-

TROYA JORGE

26214361 192.50 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011716 VILLAFUERTE GUAYASAMIN MARCIA (YASUNI-ITT).- PAGO DE VIATICOS Y

ALIMENTACION EN GUAYAQUIL DEL 02 AL 04 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA

ASISTIR A LA PARTICIPACION DE LA INICIATIVA YASUNI-ITT EN CAMPAÑA


DEL 01-SEP-2011 F.- CEVALLOS GALO

26214371 180.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011722 SANCHEZ COLOMA EMILIO JOSET.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL-CUENCA (RECORRIDOS) DEL 31 DE MARZO AL 03

DE ABRIL 2011 PARA COBERTURA DE ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE

LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SECOM-V-11-0410 DEL 31-MAR-2011 F.

-YANEZ PABLO

26214378 270.00 0.00


COMISION EN MANTA (RECORRIDOS) DEL 03 AL 04 DE MAYO 2011 PARA


REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0113 DEL 04-MAY-2011 F.- YANEZ

PABLO

26214385 115.00 0.00


COMISION EN GUAYAQUIL DEL 30 AL 31 DE MAYO 2011 PARA REALIZAR

COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA,

SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0200 DEL 30-MAY-2011 F.- YANEZ PABLO

26214396 120.00 0.00


COMISION EN SALINAS DEL 06 AL 08 DE JUNIO 2011 PARA REALIZAR

COBERTURA DEL ENCUENTRO PRESIDENTES ECUADOR Y VENEZUELA,

SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0216 DEL 01-JUN-2011 F.- YANEZ PABLO

26214406 200.00 0.00



COBERTURA DEL ENLACE CIUDADANO Nº 227 DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN

SOLICITUD SSCOM-V-11-0283 DEL 30-JUN-2011 F.- YANEZ PABLO

26214414 120.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

19 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


COMISION EN CALUMA DEL 07 AL 09 DE JULIO 2011 PARA REALIZAR

COBERTURA INFORMATIVA DEL GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO

Nº 227 DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0306 DEL

06-JUL-2011 F.- YANEZ PABLO

26214418 175.00 0.00


COMISION EN LOJA (RECORRIDOS) DEL 23 AL 24 DE JUNIO 2011 PARA


SOLICITUD SSCOM-V-11-0271 DEL 22-JUN-2011 F.- YANEZ PABLO. (CON CUR

11652 DIA 22-JUN EN GUAYAQUIL).

26214423 115.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011735 MILLER RIVERA RENAN PATRICIO MAYO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN CHANDUY DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2011 PARA BRINDAR



26214436 175.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011736 CALDERON UMAGINGA LUIS FROILAN CBOP.- PAGO DE VIATICOS Y


BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,

SEGUN SOLICITUD SECOM-V-11-0581 DEL 05-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26214442 137.50 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011737 ROGERON CHUINDIA EDGAR.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION COMISION

EN LAGO AGRIO DEL 13 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2011, AVANZADA PARA CUBRIR

LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD

SSIN-V-11-0111 DEL 13-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO

26214450 227.50 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011738 ROGERON CHUINDIA EDGAR MAURO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN LA PROVINCIA DEL NAPO-TENA (RECORRIDOS) DEL 05 AL 06 DE

OCTUBRE 2011 PARA COORDINACION DE PRENSA EXTERNA EN LA VISITA DEL

SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0546 DEL 05-OCT-2011 F.-

YANEZ PABLO

26214459 115.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011739 IZA TOAPANTA MONICA ELIZABETH.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN TENA-PUNTA AHUANO-JUMANDY (RECORRIDOS) DEL 05 AL 06

DE OCTUBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR.


07-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26214464 115.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011741 PINZON WILCHEZ MARIA DEL CISNE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN TULCAN DEL 28 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA COORDINAR Y

ORGANIZAR AGENDA DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD CAD-V-11-0190

DEL 27-SEP-2011 F.- CHIRIBOGA SANTIAGO

26214466 150.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011742 CHIRIBOGA ACOSTA SANTIAGO DANILO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION

EN GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE

CEREMONIAL Y PROTOCOLO, SEGUN SOLICITUD CAD-V-11-0193 DEL

04-OCT-2011 F.- BUSTAMANTE VERONICA

26214509 40.00 0.00


COMISION EN TULCAN-ANTONIO ANTE DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2011,

PARA COORDINAR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD CAD-V-11-0185 DEL 21-SEP-2011 F.-BUSTAMANTE VERONICA

26214516 85.00 0.00

20/10/2011 DAG 02099990000000000011745 DORA ROMELIA CHIMBO AGUILAR.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN

GUAYAQUIL EL 23 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR TRABAJOS DE

AVANZADA, AGENDA OFICIAL, INAGURACION DEL PUENTE UNIDAD NACIONAL,

SEGUN SOLICITUD CAD-V-11-0205 DEL 11-OCT-2011 F.- BUSTAMANTE

VERONICA

26214529 30.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

20 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

21/10/2011 DAG 02099990000000000011752 ROMERO MARIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN IBARRA-TULCAN

DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011 (SEGUN INFORME)PARA CUMPLIR


CGDPR-V-11-0312 DEL 28-SEP-2011 F.- T. JORGE, SE DEBITA $115.00 DE

AZOGUEZ-BIBLIAN DEL 11-12 DE DIC-2009 NO VIAJO.

26246417 5.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011747 ROMERO AREVALO MARIO ALEJANDRO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION

EN GUAYAQUIL EL 06 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE

LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD CGDPR-V-11-0261 DEL


26246478 40.00 0.00


EN LAGO AGRIO EL 15 DE SEPTIEMBRE 2011 (SEGUN INFORME) PARA CUMPLIR



26246510 35.00 0.00


EN GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA

AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD CGDPR-V-11-0315 DEL

03-OCT-2011 F.- TROYA JORGE

26246538 40.00 0.00


COMISION EN IBARRA DEL 22 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD


26246575 150.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011756 ALMEIDA BONILLA JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN LAGO AGRIO DEL 04 AL 05 DE OCTUBRE 2011 (SEGUN INFORME)

PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, REF.


26246630 112.50 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011687 PELAEZ LOPEZ ALICIA CUMANDA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL-ISLA PUNA DEL 22 AL 25 DE JULIO 2011 (SEGUN

INFORME) PARA COORDINAR LA AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, REF.

SOLICITUD CAD-V-11-0154 DEL 20-JUL-2011 F.- BUSTAMANTE VERONICA

26246740 202.50 0.00


COMISION EN GUAYAQUIL-ISLA PUNA DEL 22 AL 25 DE JULIO 2011 (SEGUN

INFORME) PARA COORDINAR LA AGENDA OFICIAL DEL SR. PRESIDENTE, REF.

SOLICITUD CAD-V-11-0154 DEL 20-JUL-2011 F.- BUSTAMANTE VERONICA

26246841 202.50 0.00


COMISION EN GUAYAQUIL DEL 03 AL 04 DE OCTUBRE 2011 (SEGUN INFORME)

PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE,

REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-0530 DEL 03-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26247113 120.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011764 PUENTE PONCE DIEGO MARCELO SUBT.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN LA PROVINCIA DE IMBABURA DEL 16 AL 23 DE SEPTIEMBRE 2011

A FIN DE REALIZAR TRABAJOS DE INTELIGENCIA RELACIONADAS AL CASO

C-MSP-2011-l, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0260 DEL 13-SEP-2011 Y SEGUN

INFORME F.- MAYO. MENA SANTIAGO

26248390 525.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011780 VILLACIS VILLACIS EFRAIN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION




26248709 250.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011775 ALVARADO ESPINEL ROLDAN VINICIO.- REEMBOLSO POR GASTO DE

HOSPEDAJE EN LA PARROQUIA CHANDUY, CANTON SANTA ELENA, EL

07-10-2011 M.NO.SUBSNA-M-11-809 DE 19-10-2011 F. AB. PICO FAC. ADJ.

26249000 20.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

21 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

21/10/2011 DAG 02099990000000000011781 ESCALA VARAS ARTURO JOSE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN PORTOVIEJO DEL 09 AL 12 DE OCTUBRE 2011 (SEGUN INFORME)

PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA DE DESPACHO PRESIDENCIAL,

SEGUN SOLICITUD CGDPR-V-0329 DEL 11-OCT-2011 F.- TROYA JORGE

26249142 350.00 0.00


COMISION EN GUAYAQUIL-TENA EL 06 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE AGENDA, DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD


26249571 30.00 0.00



CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA, DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN

SOLICITUD CGDPR-V-11-0332 DEL 07-OCT-2011 F.- TROYA JORGE

26249797 82.50 0.00


COMISION EN GUAYAQUIL EL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA CUMPLIR

COMPROMISOS DE AGENDA, DESPACHO PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD


26249976 30.00 0.00


SUBSISTENCIA COMISION EN PORTOVIEJO-MANTA DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE

2011 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE AGENDA, DESPACHO PRESIDENCIAL,

SEGUN SOLICITUD CGDPR-V-11-0334 DEL 11-OCT-2011 F.- TROYA JORGE

26250163 90.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011787 MENA AYALA KLEVER ROGELIO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN PEDERNALES-MANABI DEL 11 AL 12 DE OCTUBRE 2011 PARA

INSTALAR EQUIPOS DE PROYECCION, CONVERSATORIO CON LA PRENSA Y

SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD SGDT-V-11-0133 DEL 10-OCT-2011 F.- MIÑO

GUILLERMA

26250499 105.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011788 MILLER RIVERA RENAN PATRICIO MAYO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION

EN GUAYAQUIL EL 14 DE JUNIO 2011 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.



26251103 40.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011790 PAREDES SANTILLAN GUIDO ABSALON SGOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL EL 14 DE JUNIO 2011 PARA BRINDAR SEGURIDAD

AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION, SEGUN SOLICITUD


26251127 30.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011791 SINALUISA GUAÑO EDISON CBOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN

GUAYAQUIL EL 14 DE JUNIO 2011 PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR.



26251143 30.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011792 ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN

BABAHOYO EL 21 DE MAYO 2011 PARA REALIZAR COBERTURA INFORMATIVA

DEL ENLACE CIUDADANO Nº 221 DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD

SSCOM-V-11-0482 DEL 05-SEP-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO

26251339 40.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011795 SILVA PACO SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA PROV. DE

IMBABURA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011, REALIZAR TRABAJOS DE

INTELIGENCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0277 DEL 28-SEP-2011 F.- MAYO.

MENA S, SE DEBITA $37.50 DE IBARRA DEL 16 AL 23-SEP-2011, COMISION EN LA

PROV. IMBABURA

26251671 210.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011797 GALARRAGA MARIA CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN LA PROV.

DE IMBABURA DEL 26 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011, REALIZAR TRABAJOS DE

INTELIGENCIA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0277 DEL 28-SEP-2011 F.- MAYO.

MENA S, SE DEBITA $37.50 DE IBARRA DEL 16 AL 23-SEP-2011, COMISION EN LA

PROV. IMBABURA

26251712 210.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

22 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

21/10/2011 DAG 02099990000000000011798 DORA CHIMBO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SANTA ELENA DEL 28

AL 29 DE SEPTIEMBRE 2011, AVANZADA PARA EL GAB. ITINERANTE, SEGUN

SOLICITUD CAD-V-11-0188 DEL 27-SEP-2011 F.- CHIRIBOGA S., SE DEBITA

$41.25 DE SANTA ELENA-CHANDUY DEL 04-09 DE OCT-2011 (REF. CUR 11254,

VIAJO DEL 04-08 DE OCT-2011.

26252133 48.75 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011811 REA QUILUMBA LUIS FERNANDO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN

GUAYAQUIL EL 24 DE ENERO 2011 PARA BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A

FUNCIONARIOS DE COORDINACION, SEGUN SOLICITUD TECNICA-V-11-15 DEL

21-ENE-2011 F.- VIRGILIO ARAY

26252293 40.00 0.00


COMISION EN LA TRONCAL-CAÑAR DEL 25 AL 26 DE AGOSTO 2011 PARA

REALIZAR AVANZADA GABINETE ITINERANTE, SEGUN SOLICITUD

CAD-V-11-0169 DEL 24-AGO-2011 F.-CHIRIBOGA SANTIAGO

26252401 82.50 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011817 SANCHEZ COLOMA EMILIO JOSET.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN GUAYAQUIL-DURAN- NUEVA PROSPERINA (RECORRIDOS

SEGUN INFORME) DEL 04 AL 07 DE JULIO 2011 PARA REALIZAR COBERTURA

DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-0293

DEL 04-JUL-2011 F.- YANEZ PABLO

26252506 175.00 0.00


COMISION EN EL COCA(RECORRIDOS) DEL 14 AL 16 DE JULIO 2011 PARA


REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0323 DEL 13-JUL-2011 F.-

CARRILLO CHRISTOFFER

26252583 195.00 0.00

21/10/2011 DAG 02099990000000000011821 SANCHEZ COLOMA EMILIO JOSET.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN GUAYAQUIL-LOS RIOS DEL 18 AL 23 DE JULIO 2011 PARA

REALIZAR ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN

SOLICITUD SSCOM-V-11-0364 DEL 21-JUL-2011 F.- CARRILLO CHRISTOFFER

26252875 415.00 0.00

24/10/2011 DAG 02099990000000000011867 TAPIA HERNANDEZ MARIO FRANCISCO.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION


COMPROMISOS DE LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD


26297431 125.00 0.00


COMISION EN SANTA ELENA-CHANDUY DEL 07 AL 11 DE OCTUBRE 2011 PARA


SOLICITUD SSCOM-V-11-0577 DEL 13-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26297734 345.00 0.00


EN GUAYAQUIL EL 13 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA CUMPLIR COMPROMISOS DE

LA AGENDA PRESIDENCIAL, SEGUN SOLICITUD CGDPR-V-11-0272 DEL


26297821 40.00 0.00

24/10/2011 DAG 02099990000000000011885 CHAVEZ PUCO JUAN ROLANDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN SANTA ELENA-CHANDUY DEL 06 AL 11 DE OCTUBRE 2011 PARA


SOLICITUD SSCOM-V-11-0578 DEL 13-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26297912 405.00 0.00

24/10/2011 DAG 02099990000000000011886 REYES ROSERO JUAN CARLOS.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN CHANDUY DEL 07 AL 08 DE OCTUBRE 2011 PARA PARTICIPAR

EN EL GABINETE ITINERANTE Y FERIAS CIUDADANAS A REALIZARSE, SEGUN

SOLICITUD SIGOB-V-11-0098 DEL 04-OCT-2011 F.- DAVALOS MARIA

26298097 105.00 0.00

24/10/2011 DAG 02099990000000000011888 LOOR CHANCAY JEOCONDA GERMANIA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

EN LAGO AGRIO DEL 14 AL 16 DE SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR


SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0494 DEL 16-SEP-2011 F.- YANEZ PABLO

26298271 157.50 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

23 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

24/10/2011 DAG 02099990000000000011890 DUQUE PUENTE CARLOS SANTIAGO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA




26298418 90.00 0.00

24/10/2011 DAG 02099990000000000011891 SANDOVAL TORRES EDUARDO RODRIGO.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION

EN GUAYAQUIL EL 04 DE OCTUBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS

ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD


26298545 40.00 0.00

24/10/2011 DAG 02099990000000000011898 BENAVIDES PONCE JULIO CESAR.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 09 DE OCTUBRE 2011, REALIZAR

PRODUCCION PARA LA HORA CARONDELET Y CUBRIR FIESTAS DE

GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0556 DEL 07-OCT-2011 F.- YANEZ

PABLO

26299100 90.00 0.00

24/10/2011 DAG 02099990000000000011896 BURBANO MORALES GABRIEL DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 08 AL 10 DE OCTUBRE 2011 PARA REALIZAR

PRODUCCION PARA LA HORA CARONDELET Y CUBRIR FIESTAS DE

GUAYAQUIL, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0557 DEL 07-OCT-2011 F.- YANEZ

PABLO

26300112 200.00 0.00

25/10/2011 DAG 02099990000000000011847 ROMERO GARCIA MIGUEL ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN IBARRA (RECORRIDO)-TULCAN DEL 28 AL 29 DE SEPTIEMBRE

2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0510 DEL 27-SEP-2011 F.-

YANEZ PABLO

26339941 87.50 0.00

25/10/2011 DAG 02099990000000000011928 CALAPAQUI BASANTES MARIA DEL C. CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y


RECIBIR CAPACITACION DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD, SEGUN

SOLICITUD UGSI-V-11-0239 DEL 17-AGO-2011 F.- MAYO. MENA SANTIAGO

26341842 210.00 0.00

25/10/2011 DAG 02099990000000000011929 CALAPAQUI BASANTES MARIA DEL C. SGOS.- PAGO DE VIATICOS Y

SUBSISTENCIA COMISION EN COTOPAXI DEL 05 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2011

PARA COORDINAR ESTRATEGIAS DE SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES DE

LA OFICINA, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0249 DEL 31-AGO-2011 F.- MAYO.

MENA SANTIAGO

26342001 247.50 0.00

25/10/2011 DAG 02099990000000000011934 GALARRAGA DIAZ MARIA CBOS.- PAGO DE SUBSISTENCIA COMISION EN

GUAYAQUIL EL 11 DE AGOSTO 2011 A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL OFICIO

Nº 1353 DENTRO DEL JUICIO A185-2010, SEGUN SOLICITUD UGSI-V-11-0232 DEL

08-AGO-2011 F.- MAYO. MENA SANTIAGO

26342092 30.00 0.00

26/10/2011 DAG 02099990000000000011980 MURILLO VARGAS JOSE MANUEL CBOS.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 30 DE SEPTIEMBRE AL 03 DE OCTUBRE 2011

PARA BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL JURIDICO,

SEGUN SSNJ-V-11-0064 DEL 27-SEP-2011 F.- MERA ALEXIS

26369765 195.00 0.00

26/10/2011 DAG 02099990000000000011991 ALMEIDA BONILLA JUAN.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN

EL PUYO DEL 26 AL 27 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA CUMPLIR CON

COMPRMISOS DE AGENDA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL, REF. SOLICITUD

CGDPR-V-11-350 DEL 20-OCT-2011 F.- JORGE TROYA

26372515 150.00 0.00

26/10/2011 DAG 02099990000000000011992 PINZON WILCHES MARIA.- PAGO DEL 100% DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN

RIOBAMBA-AMBATO-LATACUNGA DEL 24 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA

COORDINAR LA VISITA DEL SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD CAD-V-11-215

DEL 21-OCT-2011 F.- VERONICA BUSTAMANTE

26373852 255.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

24 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


ANGEL ESTRELLA (REF. COMISION EN MANABI-MANTA DE 04-AGOSTO-2011,



DEUDA PENDIENTE.

26409339 27.50 0.00


ANGEL ESTRELLA (REF. COMISION EN LOS RIOS EL 20-JULIO-2011, SOLICITUD

CGDPR-V-11-216), QUIEN AUTORIZA POR ESCRITO (DOCUMENTO DE FECHA

28/09/2011) SE LE DESCUENTE ESTE VALOR A FIN CANCELAR DEUDA

PENDIENTE.

26409376 27.50 0.00


ESTRELLA (REF. COMISION EN ZAMORA CHINCHIPE-PANGUI DEL 5 AL

6-AGOSTO-2011, SOLICITUD CGDPR-V-11-234), QUIEN AUTORIZA POR ESCRITO

(DOCUMENTO DE FECHA 28/09/2011) SE LE DESCUENTE ESTE VALOR A FIN

CANCELAR DEUDA PENDIENTE

26409403 82.50 0.00


ESTRELLA (REF. COMISION EN SANTA ELENA-SACACHUN DEL 30 AL

31-JULIO-2011, SOLICITUD CGDPR-V-11-231), QUIEN AUTORIZA POR ESCRITO

(DOCUMENTO DE FECHA 28/09/2011) SE LE DESCUENTE ESTE VALOR A FIN

CANCELAR DEUDA PENDIENTE

26409451 87.50 0.00


ANGEL ESTRELLA (REF. COMISION EN GUAYAQUIL EL 13-SEPTIEMBRE-2011,



DEUDA PENDIENTE

26409479 30.00 0.00




22-JUL-2011 F.-CARRILLO CHRISTOFFER

26409521 360.00 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012007 RUIZ CUMBAL FRANKLIN EDUARDO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL-CHANDUY DEL 06 AL 09 DE OCTUBRE 2011 PARA

BRINDAR SEGURIDAD AL SR. SECRETARIO NACIONAL DE COMUNICACION,

SEGUN SOLICITUD SECOM-V-11-0581 DEL 05-OCT-2011 F.- YANEZ PABLO

26409538 145.00 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012004 SULCA CAILLAGUA JOSE ANGEL.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION




26409572 123.75 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012015 MERA DAVID.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN

GUAYAQUIL-CHANDUY DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2011 PARA BRINDAR

ASISTENCIA TECNICA E INSTALACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE

CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SEGUN SOLICITUD

SGDT-V-11-0131 DEL 04-OCT-2011 F.- MIÑO GUILLERMO

26409600 190.00 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012016 ENRIQUEZ FREDDY.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA COMISION EN

GUAYAQUIL-CHANDUY DEL 06 AL 08 DE OCTUBRE 2011 PARA BRINDAR

ASISTENCIA TECNICA E INSTALACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE

CAMARAS DEL CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION, SEGUN SOLICITUD

SGDT-V-11-0131 DEL 04-OCT-2011 F.- MIÑO GUILLERMO

26409618 145.00 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012017 ANDRADE SCOTT MARIA ALEJANDRA.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION

COMISION EN PORTOVIEJO DEL 10 AL 11 DE OCTUBRE 2011 PARA ORGANIZAR

Y COORDINAR LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE, SEGUN SOLICITUD


26409636 100.00 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

25 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.


EN SANTA ELENA-CHANDUY-MANTA-PORTOVIEJO (SEGUN INFORME) DEL 06 AL

11 DE OCTUBRE 2011 PARA REALIZAR COBERTURA DE LAS ACTIVIDADES DEL

SR. PRESIDENTE, REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-0576 DEL 13-OCT-2011 F.-

YANEZ PABLO

26409648 425.00 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012025 ULPO CARANGUI ALICIA KATHERINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN QUITO DEL 21 AL 28 DE AGOSTO 2011 PARA REALIZAR

REPORTAJES PERIODISTICOS, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0451 DEL

19-AGO-2011 F.- YANEZ PABLO

26409682 600.00 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012027 COELLO SANCHEZ MARIA EUGENIA.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN QUITO-TUMBACO DEL 08 AL 10 DE SEPTIEMBRE 2011,

COORDINAR ACTIVIDADES PARA LA REALIZACION DEL ENLACE CIUDADANO

Nº237 SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD


26409692 145.00 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012042 RODRIGUEZ YANEZ ELENA ISABEL.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN GUAYAQUIL DEL 05 AL 06 DE OCTUBRE 2011 PARA EFECTURA

LA VERIFICACION DE LA LOCACION DEL PROGRAMA ESPECIAL DE EL

CIUDADANO TV Y LA GRABACION DEL MISMO, SEGUN SOLICITUD


26409699 90.00 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012044 ALVAREZ TAPIA RAMON ALEJANDRO.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA

COMISION EN IBARRA Y TULCAN-RECORRIDOS POR OTAVALO DEL 28 AL 29 DE

SEPTIEMBRE 2011 PARA REALIZAR DE LAS ACTIVIDADES DEL SR. PRESIDENTE

DE LA REPUBLICA, SEGUN SOLICITUD SSCOM-V-11-0511 DEL 27-SEP-2011 F.-

YANEZ PABLO

26409711 115.00 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012052 PERALTA LARRETA LUZ.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN SANTA

ELENA-CHANDUY DEL 7 AL 8 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA COORDINAR EL

ENLACE CIUDADANO, REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-532 DEL 04/10/2011 F.-

PABLO YANEZ. SE DEBITA $2.80 POR CONSUMO DE REFRIGERIO.

26410213 134.70 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012061 REA FRANKLIN.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN CHANDUY DEL 6 AL

9 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA TRASLADAR E INSTALAR EQUIPOS DE AUDIO

PARA EL ENLACE CIUDADANO, REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-565 DEL

07-10-2011 F.- PABLO YANEZ

26411047 235.00 0.00

27/10/2011 DAG 02099990000000000012064 JATIVA WLADIMIR.- PAGO DE VIATICOS Y ALIMENTACION EN CHANDUY DEL 6

AL 9 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA TRASLADAR E INSTALAR EQUIPOS DE

AUDIO PARA EL ENLACE CIUDADANO, REF. SOLICITUD SSCOM-V-11-565 DEL

07-10-2011 F.- PABLO YANEZ

26411379 182.50 0.00

31/10/2011 DAG 02099990000000000012185 DE LA GUERRA JIMENEZ RUBEN.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA REALIZAR LA

VERIFICACION FISICA DE VEHICULOS DE LA PRESIDENCIA, REF. SOLICITUD

SGAI-V-11-2 DEL 21-10-2011 F.- RUBEN DE LA GUERRA.

26526971 120.00 0.00

31/10/2011 DAG 02099990000000000012186 FLORES YEPEZ JACKELINE.- PAGO DE VIATICOS Y SUBSISTENCIA EN

GUAYAQUIL DEL 25 AL 26 DE OCTUBRE DEL 2011, PARA REALIZAR ANALISIS

DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA PRESIDENCIA, REF. SGDA-V-11-005 DEL

21-OCTUBRE-2011 F.- JACKELINE FLORES.

26540912 150.00 0.00

Subtotal Flujos

Saldo por Auxiliares

47,457.99 0.00

785,925.22

Subtotal por Auxiliares 785,925.22 0.00

EJERCICIO:

CODIGO ENTIDAD:



FECHA :

REPORTE:

IMPRESO POR:

26 DE 26

R00819607

01/11/2011 12:03.15

2011



020-9999-0000

Sin Asientos Cierre


.

TOTAL CUENTA

SALDO CUENTA 785,925.22

785,925.22 0.00

DIRECTOR (A) FINANCIERO (A)

CAMPUZANOM MArtha Campuzano

CONTADOR (A)

presidencia y secretaria general de la administracion … · 2017-05-23 · libro mayor por unidad...

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