unidad ejecutora 100-820: region junin - agricultura

288

Plan Operativo Institucional 2017-GRJ

UNIDAD EJECUTORA

100-820: REGION JUNIN

- AGRICULTURA

289


Institución GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN Año de operación 2017

UO

Unidad responsable Código Descripción

Centro de Costo Código Descripción

DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN OPP OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PE

I

Objetivo estratégico

institucional

Código Ruta Estrategica

Descripción: Indicador Meta

21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín N° de instrumentos de gestión actualizados e implementados

21

Acción estratégica institucional



3 Implementar los instrumentos de gestión institucional N ° de instrumentos de gestión

institucional actualizados e implementados

6

Categoria Presupuestal Indicador Meta

9001 ACCIONES CENTRALES SIN PRODUCTO SIN META

Proyecto Inversion Publica

(PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta

Programación de las actividades operativas

PO

I

Código de actividad operativa

Actividad operativa Indicador Unidad de

medida Responsabl

e Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

21.3.1

Formulación de documentos de Gestión Estrategica y Operativa de mediano y corto plazo, seguimiento, evaluación y sistematización

N° de instrumentos

de gestión actualizados

Documento de Gestion

UGOE

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%

Valor de referencia (S/.)

33,699.51

33,699.51

33,699.51

33,699.51

134,798.04

21.3.2

Actualización, seguimiento, evaluacion y consolidación de documentos de gestión institucional y programa de capacitaciones

N° de informes Informe UDOP

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


14,966.34

14,966.34

14,966.34

14,966.34

59,865.36

21.3.3 Formulación del proceso presupuestal anual de la DRAJ

N° de informes Acción UP

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


11,233.17

11,233.17

11,233.17

11,233.17

44,932.68

21.3.4 Elaboración de estudios de preinversión y estudios definitivos

N° de estudios viables

Estudio viable UICTI

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


- -

7,000.00 -

9,000.00

- -

10,000.00 - - 4,000.00 30,000.00

290



UO

Unidad responsable

Código Descripción

Centro de Costo


DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN OPP OFICINA DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTO

PEI


institucional



21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín N° de profesionales que se incorpora al

servicio publico en el GRJ 1000

Acción estratégica

institucional



4 Mejorar el uso de las TICs en la gestion del Gobierno Regional Junin N° de programas y equipos informaticos 21



Proyecto Inversion

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I



medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

21.4.1

Identificación de demanda de

equipamiento de la DRA Junín y Agencias Agrarias.

N° de equipos adquiridos

Equipos adquiridos

Dirección OPP

Fisica 100% 100%


- - - - - 100,000.00 - - - - -

100,000.00

291



UO

Unidad responsable

Código Descripción Centro de Costo


DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN ADM OFICINA DE ADMINISTRACIÓN

PE

I


institucional



21 Mejorar el nivel de eficiencia y eficacia de la gestión pública del Gobierno Regional de Junín N° de instrumentos de gestión actualizados e implementados

21


institucional



1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junín N° de servidores publicos capacitados en

EL GRJ 210



Proyecto Inversion

Publica (PIP)


PO

I


Actividad operativa

Indicador Unidad de

medida Responsabl

e Meta

ENE

FEB

MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

21.1.1 Administración de RR.HH. de la DRAJ

N° de informes de gestion de personal

Documento U Personal Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


97,220.00 ########

97,220.00 97,220.00

398,869.00

21.1.2

Gestion de los procesos logisticos de la DRAJ

N° de informes de gestion logistica

Documento U Logistica Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


97,220.00 ########

97,220.00 97,220.00

398,869.00

21.1.3 Gestion de tesoreria

N° de informes de gestion de tesoreria

Documento U Tesoreria Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


97,220.00 ########

97,220.00 97,220.00

398,869.00

21.1.4 Gestion de contabilidad

N° de informes de gestion de

contabilidad Documento

U Contabilidad

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


97,220.00 ########

97,220.00 97,220.00

398,869.00

21,1,5 Apoyo legal a la DRA y Agencias Agrarias

N° de infomes legales emitidos

Informe legal Oficina de Asesoria Jurídica

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


16220.10 16220.10 16220.10 16220.10

64,880.00

292



UO

Unidad responsable



DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN OCI OFICINA DE CONTROL INTERNO

PEI


institucional



9 Disminuir la percepción de la corrupción en el Gobierno Regional Junin % de la población que percibe la corrupción

en el GRJ 0.02


institucional



2 Implementar los comites de control interno N° de Comites de Control Interno

implementados 1



Proyecto Inversion

Publica (PIP)


PO

I



medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

9.2.1

Evaluación de la implementación del

sistema de control interno en la DRAJ

N° de infomes de

control

Informe de control interno

OCI

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


10,379.00 10,389.00

10,389.00

10,389.00

41,546.00


UO

Unidad responsable



DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DCA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

PE

I


institucional



10 Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas y actores económicos

con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la produccon

agropecuaria 4


institucional



1 Mejorar la articulación de los pequeños y medianos productores al mercado Nº de productores agropecuarios

organizados competitivos 180


9002 APNOP SIN PRODUCTO SIN META

Proyecto Inversion

Publica (PIP)


PO

I



medida Responsabl

e Meta ENE

FEB

MAR ABR MAY JUN JUL

AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

10.1.1a

Promover la competitividad de los productores agropecuarios organizados

N° de organización

de productores articulados

Organización de productores

DCA U. Cultivos U. Crianzas

Fisica

45 45

45

45

180


441,477.50 ######## 441,477.50 441,477.50

1,765,910

293



UO

Unidad responsable



DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DCA-CS CAMELIDOS SUDAMERICANOS

PE

I


institucional





agropecuaria 4


institucional



7 Pequeños productores asistidos para el mejoramiento y aprovechamiento de camelidos sudamericanos Kg de Fibra de alpaca/vicuña obtenida 740



Proyecto Inversion

Publica (PIP)


PO

I



medida Responsable Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Meta anual

10.7.1

Promover la competitividad de los

productores agropecuarios-Camélidos

sudamericanos

N° de organizació

n de productores articulados


DCA U. Camelidos U. Crianzas

Fisica

180

200

180

180

740


39,337.98 39,337.98

39,337.98

35,553.98

153,568


UO

Unidad responsable



DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DEIA DIRECCIÓN DE ESTADISTICA E INFORMACION AGRARIA

PE

I


institucional





agropecuaria 4


institucional



3 Productores agropecuarios con acceso a servicios de informacion de mercados N° de productores con informacion agraria 3080



Proyecto Inversion

Publica (PIP)

Código SNIP Descripción

PIP Indicador Meta



Actividad operativa

Indicador Unidad de


Meta anual

10.3.1

Generación y administración del sistema de

informacion agropecuario y

de mercados

Nº de productore

s informados

Productor DEIA

Fisica

256

256

256

256

256

260

256

260

256

256

256

256

3,080


46,046.75 46,046.75 46,046.75 46,046.75 46,046.75 46,046.75 46,046.75 ####### 46,046.75 46,046.75

46,046.75

46,046.75

552,561

294



UO

Unidad responsable



DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DTT DIRECCION DE TITULACION DE TIERRAS

PE

I


institucional

Código Ruta

Estrategica Descripción: Indicador Meta



agropecuaria 4


institucional

Código Ruta

Estrategica Descripción: Indicador Meta

4 Entrega de titulos de propiedad a productores individuales y CC.CC. y NN N° de productores CC.CC y NN con titulos de

propiedad 2500



Proyecto Inversion

Publica (PIP)

Código SNIP

Descripción PIP Indicador Meta Programación de las actividades operativas

PO

I


Actividad operativa

Indicador Unidad de


Meta anual

10.4.1 Formalizacion y titulacion de predios rurales

N° de titulos de

propiedad

Titulo de propiedad

DTT

Fisica

600 600 700

600

2,500


200,736.24 ######## 200,736.24 200,736.24

802,945

10.4.2 Rectificacion de areas en titulos otorgados

N° de propietarios atendidos

Propietario atendido

DTT

Fisica

15 25 30

30

100


8,921.58

8,921.58

8,921.58

8,921.58

8,921.58

8,921.58 8,921.58 8,921.58 8,921.58

8,921.58

8,921.58

8,921.58

107,059

10.4.3 Catastro regional actualizado y digitalizado

N° de certificados

de inf catastral

Certificado de

informacion catastral emitido

DTT

Fisica

200

200

200

200

200 200

200

300 200

200

200

200

2,500


8,921.58

8,921.58

8,921.58

8,921.58

8,921.58

8,921.58 8,921.58 8,921.58 8,921.58

8,921.58

8,921.58

8,921.58

107,059

10.4.4 Reconocimiento de CC.CC y NN

N° de CCCC y NN

reconocidas

Comunidad Campesina/

nativa DTT

Fisica 1

1 1 1

4


13,382.50

13,382.50 ####### 13,382.50

53,530

295



UO

Unidad responsable



DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DGFFSRA DIRECCION DE GESTION FORESTAL, FAUNA SILVESTRE Y RECURSOS AGRARIOS

PE

I


institucional



16 Mejorar el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales de la Región Junín Hectareas de ecosistemas conservados

aprovechados sosteniblemente 78


institucional



1 Recuperacion de areas forestales degradas o alteradas N° de Hectareas repobladas 910



Proyecto Inversion

Publica (PIP)






Meta anual

15.1.1

Gestión y coordinación con

Gobiernos locales y Comunidades

campesinas para reforestación y

gerenciar los recursos hidricos.

N° de Has reforestadas

Hectareas reforestadas

DGFFSRA

Fisica

100

100

100

100 -

-

-

-

-

170

170

170

910


10,000.00

30,000.00

10,000.00

10,000.00

6,345.00

5,000.00

4,000.00

6,200.00

5,900.00

10,000.00

4,000.00

4,000.00

105,445

15.1.2

Gestion y coordinacion con

gobiernos locales y comunidades la

implementacion del plan de sostenibilidad y manejo de zanjas de

infiltracion

N° de Has con zanjas

de infiltración

Hectareas con zanjas de

infiltración DGFFSRA

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


12,150.50

12,150.50

12,150.50

12,150.50

48,602

15.2.1 Conservación de

recursos naturales y calidad ambiental

N° de especies

identificadas

Especies identificadas

DGFFSRA

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

4,000

15.3.1 Produccion de

plantones N° de

plantones Planton DGFFSRA

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


25,000.00

25,000.00

25,000.00

4,250.00

79,250

296



UO

Unidad responsable



DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN PMAAP PROGRAMA DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA

PE

I


institucional



10 Mejorar la competitividad economica de las cadenas productivas y actores economicos con sostenibilidad ambiental Incremento del valor bruto de la

produccion agropecuaria 4


institucional



8 Tierras de cultivo mecanizadas con maquinaria agricola N° de Hectareas mecanizadas 1782



Proyecto Inversion

Publica (PIP)





Meta anual

10.8.1 Seguimiento y

supervision de trabajos de maquinaria agricola

Nº de Hectáreas

Hectarea PMAAP Fisica

582

200

500

500

1,782


101,446.75 ######## 101,446.75

101,446.75

405,787


UO

Unidad responsable



DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN OFICINA DE ADMINISTRACION PAGO DE PENSIONES

PE

I


institucional



21 Mejorar el nivel de la eficiencia y eficacia de la gestion publica del Gobierno Regional Junin Incremento del valor bruto de la produccion

agropecuaria 4


institucional



1 Fortalecer el desarrollo de capacidades del personal del Gobierno Regional de Junin N° de Hectareas mecanizadas 1782



Proyecto Inversion

Publica (PIP)

Código SNIP Descripci

ón PIP Indicador

Meta Programación de las actividades operativas


Actividad operativa

Indicador

Unidad de

medida

Responsable

Meta ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC Meta anual

21.1.1 Pago de

pensiones Planilla

N° de planillas

RR.HH. Fisica

8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 100%


881766.16 695766.2 695766.16 695766.2 695766.2 695766.16 835266.16 695766.2 695766.16 695766.16 695766.16 985266.16

8,964,194

297



UO

Unidad responsable



DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DCA DIRECCION DE COMPETITIVIDAD AGRARIA

PE

I


institucional




con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la

produccon agropecuaria 4


institucional



1 Mejorar la articulación de los pequeños y medianos productores al mercado Nº de organizaciones de

productores competitivos 180


Programa Presupuestal 0121 Mejora de la articulacion de los pequeños productores agropecuarios al mercado Nº de productores agropecuarios

organizados y competitivos 180

Proyecto Inversion

Publica (PIP)



PO

I




Meta anual

10.1.1

Organizar y asesorar a los productores para que gestionen empresarialmente sus organizaciones

N° de organización

de productores articulados


DCA U. Cultivos U. Crianzas

Fisica

45 45 45

45

180


116,475.00 ######## 116,475.00

116,475.00

465,900.00


UO

Unidad responsable




PE

I


institucional




con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la

produccon agropecuaria 4


institucional



2 Pequeños productores asistidos en situaciones de emergencia y desastres naturales N° de kits agropecuarios entregados 600


Programa Presupuestal 0068 Reducción de la vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres. N° de kits agropecuarios entregados 600

Proyecto Inversion

Publica (PIP)


PO

I




Meta anual

10.2.1

Administracion y almacenamiento de kits para

la asistencia frente a emergencias y desastres

N° de kits agropecuarios entregados

Kits DEIA

Fisica

600

600

Valor de referencia (S/.) #####

###

212,299.00

298



UO

Unidad responsable




PE

I


institucional




con sostenibilidad ambiental Inncremento del valor bruto de la produccon agropecuaria 4


institucional



9 Usuarios agropecuarios y agentes eonómicos con informacion estadistica agraria Nº de usuarios, productores agropecuarios con información estadística 3080


Programa Prsupuestal 0121 Mejora de la articulacion de los pequeños productores

agropecuarios al mercado N° de Pequeños y medianos productores agropecuarios con informacion

estadistica 3080

Proyecto Inversion

Publica (PIP)





Meta anual

10.9.1

Difusión y sensibilización de la

información agraria para la toma de decisiones de

los agricultores:

N° de campañas en

medios de difusión

Campaña en medio de difusión

DEIA

Fisica 25% 25% 25% 25% 100%


20,588.73 20,588.73

20,588.73

20,588.73

82,355


UO

Unidad responsable



DRAJ DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE JUNIN DGFFSRA DIRECCION DE GESTION FORESTAL, FAUNA SILVESTRE Y RECURSOS AGRARIOS

PE

I


institucional



15 Promover la conservacion de la biodiversidad Hectareas de ecosistemas conservados

aprovechados sosteniblemente 78


institucional



1 Recuperacion de areas forestales degradas o alteradas N° de Hectareas repobladas 910


Programa Presupuestal 0130 Competitividad y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre N° de Hectareas reforestadas 910

Proyecto Inversion

Publica (PIP)



Actividad operativa

Indicador Unidad de


Meta anual

15.1.1

Recuperacion de areas forestales

degradadas o alteradas

N° de Hectareas

Ha DGFFSRA

Fisica

100

100

100

100

170

170

170

910


5,000.00

5,000.00

6,000.00

4,864.00

8,000.00

7,700.00

7,200.00

43,764

unidad ejecutora 100-820: region junin - agricultura

Documents