presentación plan de gestión hospital departamental de villavicencio 2012
DESCRIPTION
E n cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales vigentes, en especial el Decreto No. 357 y Resolución No. 473 de 2008 del Ministerio de la Protección Social; así como el Acuerdo de la Junta Directiva No. 012 de 2009, me permito presentar a consideración de la Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio, los resultados de mayor relevancia alcanzados por la Institución, producto de la gestión realizada a durante el periodo comprendido entre el 1º. de octubre y el 31 de diciembre de 2012.TRANSCRIPT
JUAN CARLOS TRIANA PÉREZ
Gerente
Edilberto Morales V.
OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
• Resolución 710 del 30 de Marzo de 2012. Condiciones y metodología para elaboración y presentación del plan de Gestión del Gerente. (Deroga Resolución 0473 de 2008).
• Articulo 2° del Decreto Ley 4107 de 2011 (FUNCIONES. El Ministerio de
Salud)
• Que la Ley 1438 de 2011 define los contenidos, términos
y procedimientos para la presentación, aprobación y
evaluación del Plan de gestión por parte de los Gerentes.
• Ley 1438 de 2011, Artículos 72 al 74. definir las condiciones
y metodología para la elaboración y presentación del plan
de gestión por parte de los Gerentes y su evaluación por
parte de la Junta Directiva.
El Plan de Gestión presentado por el Gerente
a la Junta Directiva, debe contener las metas
de gestión y resultados relacionados con la
viabilidad financiera, calidad y eficiencia en la
prestación de los servicios; las metas,
compromisos y el reporte de la información a
la Supersalud y al Ministerio de Salud y
Protección Social.
FASE DE
PREPARACIÓN
FASE DE
FORMULACIÓN
Fases del Plan de Gestión
FASE DE
EJECUCIÓN
FASE DE
EVALUACIÓN
Identificación de fuentes de información y establecer las Líneas de Base para formular el Plan.
• Punto de referencia que mide la situación actual de la organización en el momento de formulación del Plan. El valor de los indicadores y estándares para las áreas de:
1. Dirección y Gerencia
2. Financiera y Administrativa
3. Clínica o Asistencial. (31 de diciembre de 2012).
• Formato FR-PDI-15(formulación del plan gestión de 2012). Matriz de preparación del Plan de Gestión.(Circular 009 de 2012).
A partir del Diagnóstico inicial del Hospital para cada uno de los Indicadores de la Matriz de preparación del Plan – Formato FR-PDI-16:
• Reflejar con evidencias las condiciones en las cuales se
encuentra cada indicador, cuantitativa y cualitativamente.
• Conocer el punto de partida y cuales los retos implicados para cambiar las situación de la empresa. Diseño del escenario para resolución de problemas y desarrollo de prioridades establecidas.
• Establecer logros y compromisos por cada Área de Gestión e identificar las actividades generales o acciones a ejecutar.
• Determinar las metas anuales 2012 – 2015 para cada indicador y su respectivo estándar. (Para la vigencia 2012 no se contará con el año completo). (14 de junio de 2012 6 meses 16 días)
• Que debido a que el Plan de Gestión presentado por el
Gerente para el periodo 2012-2015, no fue aprobado por la
Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio
durante el término establecido, se entiende como aprobado
y se hace necesario adoptar el Plan de Gestión mediante
acto administrativo, emitido por la Gerencia del Hospital.
• RESOLUCIÓN No. 0446 de 2012 (Agosto 24) “Por
la cual se adopta el Plan de Gestión vigencia 2012-
2015 para el Hospital Departamental de Villavicencio
ESE”
• Aprobado el plan de gestión, este debe ser ejecutado
por el Gerente, lo cual comprende:
• 1. EI despliegue del mismo a las áreas y unidades de
gestión de la entidad, en forma de planes de acción,
con la asignación de responsabilidades. (Res. 275 del 15 de
mayo del 2012)
• 2. EI seguimiento de la ejecución de las actividades
de manera sistemática y con evidencias sobre las
decisiones tomadas para garantizar la continuidad y/o
los ajustes de las mismas. (FR-PDI-02)
• 3. Presentación a la Junta Directiva del Informe
anual sobre el cumplimiento del plan de gestión. (ESTA
REUNIÓN)
• La calificación se realizara mediante el diligenciamiento del Anexo No.4 que contiene las
siguientes variables: i
• 1. Área de gestión (Columna a del! Anexo No.2)
• 2. No. del indicador (Columna b del Anexo No.2)
• 3. Indicador (Columna d del Anexo? No.2). En el caso de los indicadores del área de gestión
clínica 0 asistencial, se seleccionaran los indicadores que correspondan de acuerdo con el
nivel de aten~i6n. En el caso de los hospitales denominados "mentales" se deberán tomar los
indicadores establecidos en el Anexo No. 2 que correspondan a este tipo de instituciones.
• 4. Línea de Base (Resultado de I~ aplicación de la formula del indicador (Columna e del Anexo
No.2» sobre la situación a 31 de diciembre de la vigencia anterior a la fecha de la presentación
del plan de gestión.
• 5. Resultado del periodo evaluado (Columna j del Anexo 4) donde se debe registrar el resultado
del indicador espe9ifico, utilizando la formula contenida en la columna
• e del Anexo NO.2. Cada resultado se deberá soportar, como mínimo, con las fuentes de
información definidas en la columna g del Anexo No.2
• 6. Calificación. se deberá calificar el resultado aplicando el instructivo para la calificación
definido en el Anexo No. 3 de la presente resoluci6n - Columna h -, registrando el valor de la
calificación en números enteros (0, 1, 3 0 5)
• 7. Ponderación. Corresponde al factor establecido en la columna I del Anexo No. 4 de la
presente resolución, el cue1no puede ser modificado
• 8. Resultado de la ponderación. ( corresponde al resultado de la multiplicaci6n de la calificaci6n
obtenida en el numeral 6 descrito anteriormente, Columna k, por el factor de ponderación
definido E n el numeral 7 anterior, Columna I.
• 9. Sumatoria de la calificaci6n. C responde a la sumatoria de los resultados de la ponderaci6n
de cada uno de 10 indicadores aplicables a la entidad, obtenidos en el numeral anterior en la
columna I.
1. Mantiene la unidad de objetivos e intereses de la organización, en torno a la Misión y Objetivos institucionales.
2. Establece las políticas y el direccionamiento de la entidad.
3. Identifica las necesidades y expectativas de los usuarios.
4. Determina los mercados a atender.
5. Define la estrategia del servicio.
6. Asigna recursos, adopta y/o adapta normas.
7. Vigila y controla su aplicación en la gestión institucional.
8. Prevé y controla el cumplimiento de normas aplicables a trabajadores, incluidos los estatutos internos de la entidad.
9. Previene daños antijurídicos en la entidad y representación en su defensa judicial.
Área conformada por tres (3) Indicadores.
Procesos y recursos administrativos de apoyo logístico, necesarios y
suficientes, para desarrollar las actividades, alcanzar los objetivos y cumplir las metas de la Empresa. Incluye:
– Talento Humano,
– Información,
– Servicios Generales y transporte;
– Recursos Financieros y Físicos: Insumos, medicamentos hospitalarios y suministros en general; infraestructura física y su mantenimiento, gestión de la tecnología para la dotación y disposición de equipos médicos e industriales y de apoyo administrativo.
Área conformada por ocho (8) Indicadores.
• Proceso de producción y prestación de
Servicios de Salud, con sus respectivos
procedimientos y actividades.
• Incluye la atención administrativa demandada
por el usuario en la prestación directa de los
servicios de salud.
• Comprende todos los servicios habilitados por
la Empresa.
Área conformada por nueve (9) Indicadores.
14
PLANES INSTITUCIONALES
PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015
Fase de formulación
Promedio de la Calificación de la autoevaluación cuantitativa y cualitativa en desarrollo del Ciclo de Preparación para la Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la Empresa Social del Estado, en los términos del Artículo 2 de la Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya.
Promedio de la calificación de la autoevaluación en la vigencia/Promedio de la calificación de la autoevaluación de la vigencia anterior.
1,66 La Autoevaluación de los grupos de Estándares de Acreditación, fue desarrollada durante el mes de febrero de 2011 por los nueve (9) equipos de Autoevaluación, así: Direccionamiento y Gerencia, Gerencia del Recurso Humano, Gerencia del Ambiente Físico, Gerencia de la Información, Gestión de la Tecnología, Gestión del Ambiente Físico, Hospitalarios, Ambulatorios, Laboratorio Clínico e Imagenología.. El grupo de los cuarenta (40) estándares de Mejoramiento Continuo de la Calidad se calificó en forma transversal.
* Desarrollar el ciclo de preparación para la Acreditación del Hospital.
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011
(5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos
2012-2015 (Descripción cualitativa)
(7)
ÁREA DE GESTIÓN: Dirección y Gerencia NÚMERO DEL INDICADOR:1
15
PLANES INSTITUCIONALES
PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015
Fase de formulación ÁREA DE GESTIÓN: Dirección y Gerencia NÚMERO DEL INDICADOR:1
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Mejorar las competencias en el Sistema Único de Acreditación para los integrantes de los Equipos de Autoevaluación.
• Desarrollar anualmente la autoevaluación cualitativa y cuantitativa frente a los estándares del Sistema Único de Acreditación.
Mayor o igual 1,20
1,20 1,20 1,20 1,20
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10)
Estándar de la Res. para cada
año
Resultado del H.D.V
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matriz de
Calificación
Calificación del
Resultado Anexo 3
Es importante recordar y tener en cuenta para la interpretación de este resultado, que el referente para la Autoevaluación es el Manual de Estándares de Acreditación, el cual fue modificado a través de la Resolución 0123 de Enero de 2012; dentro de las novedades de esta actualización se incluye la integración de los manuales hospitalario y ambulatorio, inclusión como grupo la gestión de la tecnología, nuevos estándares de seguridad del paciente, nuevos estándares de humanización del servicio, estándares para evaluar la relación docencia servicio, mejoramiento y compensación de la redacción en algunos estándares y criterios, mejoramiento de los estándares direccionándolos hacia la claridad en la intencionalidad del grupo total de estándares al cual pertenecen, precisiones sobre el modelo evaluativo, inclusión como grupo de estándares los de mejoramiento de la calidad, precisiones para el periodo de transición en su implementación; cambios que aumentaron las exigencias para cada uno de los estándares, reflejándose en la calificación final. Para la comprensión y realización de esta Autoevaluación con los nuevos estándares se reorganizaron los equipos de autoevaluación y se realizo capacitación a todos los grupos de estándares para mejorar así las competencia en el Sistema único de acreditación
Mayor o igual 1,20 0,73 0 0
valor menor a
1
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la
atención en Salud.
Número de acciones de mejora ejecutadas derivadas de las auditorías realizadas/Total de acciones de mejoramiento programadas para la vigencia derivadas de los planes de mejora del componente de auditoría.
0.57
El cumplimiento general del Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad del Hospital para el año 2011 fue del 56.9%, el cual evidencia descenso en relación al cumplimiento del año anterior que fue del 60%. El equipo de Acreditación que evidencia el más bajo nivel de cumplimiento es el de Gestión de la Tecnología con el 12.5% de cumplimiento de sus acciones planeadas.
• Asegurar la implementación de las oportunidades de mejora y el cumplimiento de las acciones de mejoramiento establecidas en los respectivos planes en cada una de las vigencias.
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación ÁREA DE GESTIÓN: Dirección y Gerencia
NÚMERO DEL INDICADOR: 2
18
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación ÁREA DE GESTIÓN: Dirección y Gerencia
NÚMERO DEL INDICADOR: 2
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Mejorar las competencias de los Equipos de Autoevaluación, capacitación y asistencia técnica para los diferentes equipos.
• Cumplimiento del Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad para cada vigencia anual.
• Articular los procesos de monitorización y seguimiento permanente a los diferentes procesos de mejoramiento de la Calidad y seguimiento a los procesos de mejoramiento institucional.
• Cumplimiento de los programas de Auditoría previstos para cada vigencia.
Mayor o Igual 0,90
0.90 0.92 0.94 0.95
82%
Durante el 2012 el Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E, desarrollo su ciclo de preparación para la acreditación o ciclo de autoevaluación o mejoramiento, acorde a lo definido en la Resolución 2181 de 2008. Se desarrollo la autoevaluación de los grupos de estándares aplicables: Asistenciales, Direccionamiento, Gerencia, Gerencia del Recurso Humano, Gerencia de la Información, gestión del Ambiente Físico y Gestión de la Tecnología, a partir de la autoevaluación se identificaron oportunidades de mejora que fueron la base para el establecimiento del PMCC para la vigencia 2012. El plan quedo definido en el mes de Julio de 2012, para los grupos Asistenciales, Recursos Humanos, Gestión Tecnología, Gestión del Ambiente Físico y gestión de la Tecnología, pero su definición total se completo en el mes de Septiembre una vez el grupo de estándares de Direccionamiento y Gerencia culmino su autoevaluación y elaboro su Plan de mejoramiento para los estándares correspondientes. El plan quedo conformado por 88 acciones de mejoramiento, distribuidos entre los 7 grupos de estándares de acreditación. De estas 88 acciones de mejoramiento se cumplieron 42 acciones, lo que representa un nivel de cumplimiento del 48%. El nivel de cumplimiento del PMCC para la vigencia 2011 fue de 57%. Al aplicar la formula de calculo definida para este indicador que consiste en dividir el resultado de la vigencia 2012 entre la vigencia anterior se obtiene un resultado de 0,82.
Mayor o Igual
0,90
0,82
3,00
0,15
entre 0,71
y 0,89
Resultado del Periodo
Evaluado al HDV a
31/12/12 (9)
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de
2012
ANEXO Técnico 3 Calificació
n del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz
de Calificació
n
Calificación del Resultado Anexo 3
20
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional
Numero de Metas del Plan Operativo anual cumplidas/Número de metas del Plan Operativo anual programadas.
0.69
El cumplimiento del Plan de Acción Institucional 2011 fue del 69%, teniendo en cuenta que la mayoría de metas no alcanzadas se debieron a la falta de recursos económicos. Se aclara que el Plan Estratégico ya se cumplió en un 98% y la mayoría de la metas propuestas para el 2012, no corresponden a este Plan y por el contrario, se propusieron nuevos retos institucionales al formular el Plan de Acción Institucional o Plan Operativo - vigencia 2011, adoptado por el Hospital.
El Hospital adoptó por Resolución 0275 de 2012 el Plan de Acción Institucional 2012 Este Plan de Acción Institucional definió nuevos objetivos estratégicos, programas y subprogramas. El Plan incorpora un total de 105 Metas para la vigencia 2012; lo que significa un inmenso reto, con un incremento del 44% de metas adicionales, con respecto al año inmediatamente anterior.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación ÁREA DE GESTIÓN: Dirección y Gerencia
NÚMERO DEL INDICADOR: 3
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
21
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación ÁREA DE GESTIÓN: Dirección y Gerencia
NÚMERO DEL INDICADOR: 3
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Formular, ejecutar y evaluar los Planes de Trabajo de cada uno de los Procesos y Subprocesos, derivados del Plan de Acción Institucional que se defina para cada año, en virtud del nuevo Plan de Desarrollo Institucional.
• Actualizar el Diagnóstico Estratégico Institucional a partir del Análisis, tanto Interno como Externo del Hospital.
• Revisar, ajustar y actualizar la Plataforma Estratégica Institucional con Visión al año 2015.
• Formular el nuevo Plan de Desarrollo Institucional 2012 - 2015, en coherencia con el Plan de Desarrollo Departamental "Construyendo Sueños y Realidades 2012 - 2015" y la Política Nacional de Salud.
• Formular, ejecutar y evaluar los Planes sectoriales - específicos que deben ser presentados a los Organismos de Control.
Mayor o Igual 0,90
0.90 0.90 0.90 0.90
A la fecha se socializó los diferentes planes teniendo encuentra que en el primer semestre del 2012 hubo cambio de gobierno departamental, cambio de gerente del hospital y nuevos funcionarios responsables de las diferentes subgerencias, coordinadores de procesos y subprocesos por lo cual se presentó atrasos en la formulación y presentación de los diferentes planes institucionales
Mayor o Igual
0,90 0,52 1,00 0,10
0,51 y 070
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3 Calificaci
ón del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz
de Calificaci
ón
Calificación del Resultado Anexo 3
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial NÚMERO DEL INDICADOR: 13
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
23
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 4
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Riesgo Fiscal y Financiero
Categorización de la ESE por parte del Ministerio de Salud y Protección Social en cuanto a la categorización del riesgo.
0
El Ministerio de Salud y Protección Social, reglamentará e iniciará a partir del 30 de mayo de 2012 y para los años subsiguientes la expedición de las Certificaciones de Categorizaciones del Riesgo Fiscal y financiero para el Hospital; teniendo en cuenta sus condiciones de mercado, de equilibrio y viabilidad financiera, a partir de sus indicadores financieros, según lo estipulado en el Artículo 80 de la Ley 1438 de 2011.
• Asegurar la Sostenibilidad Financiera del Hospital.
• Fortalecer los procesos de Planeación Financiera.
• Implementar Estrategias para contención de Costos y Gastos.
• Lograr mayor posicionamiento en el Mercado de la Salud.
• Implementar estrategias efectivas para mejorar los recaudos y la recuperación de Cartera, en especial de vigencias anteriores.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
24
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa NÚMERO DEL INDICADOR: 4
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Formular y adoptar el Plan de Financiero 2012 - 2015.
• Formular y ejecutar el Plan de Producción
para cada vigencia fiscal. • Formular y ejecutar el Plan de Ventas para
cada vigencia fiscal.
• Radicar el 100% de la facturación en los términos establecidos en la normatividad y disminuir las Glosas sobre el valor radicado en cada vigencia.
Categorizada SIN RIESGO
Categorizada SIN RIESGO
Categorizada SIN RIESGO
Categorizada SIN RIESGO
Categorizada SIN RIESGO
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada
año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del
Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa NÚMERO DEL INDICADOR: 4
No se presenta ningún Riesgo ya sus Estados Financieros así lo demuestran
Categorizada SIN RIESGO
SIN RIESGO
5,00
0,25
Sin Riesgo
26
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa NÚMERO DEL INDICADOR: 5
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida
((Gasto comprometido en el año objeto de la evaluación, sin incluir cuentas por pagar/Número de UVR producidas en la vigencia)/(Gasto comprometido en la vigencia anterior - en valores constantes del año objeto de evaluación-, sin incluir cuentas por pagar/Número UVR producidas en la vigencia anterior))
1.02
La evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida en el Hospital a diciembre de 2011, corresponde a 1.02. Este indicador refleja un crecimiento sostenido en los gastos comprometidos durante las dos últimas vigencias; sin embargo se observa una disminución en la Unidad de Valor relativo U.V.R. durante las vigencias mencionadas. Significa igualmente que para generar una Unidad de Valor Relativo producida, se comprometió un mayor valor del gasto durante la vigencia de 2011, comparado con la vigencia anterior.
• Asegurar la Sostenibilidad Financiera a partir del fortalecimiento de la Planeación Financiera con la adopción de un Sistema de Costos y Gastos A-B-C. Implementación del Sistema de Costos de la No Calidad.
• incremento de los ingresos y recaudos por venta de servicios.
• Implementar estrategias para disminución de los daños antijurídicos y de defensa judicial.
• Disminuir el Déficit Presupuestal.
• Lograr mayor eficiencia y eficacia en la utilización de los recursos humanos, físicos, tecnológicos y financieros.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
27
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 5
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Realizar un seguimiento trimestral estricto a la ejecución presupuestal de Gastos que permita observar las variaciones, identificar sus causas y adoptar correctivos en relación a la ejecución de programas y proyectos con alto impacto en el presupuesto de cada vigencia.
• Evaluar mensualmente el recaudo por venta de servicios y el costo de producción de los servicios facturados.
• Determinar el Costo de producción por Unidad Funcional - Proceso y Subproceso, así como los costos por servicio prestado.
• Implementar estrategias para disminuir los compromisos adquiridos y cuentas por pagar, con atención especial a un adecuado Plan de Compras.
Menor 0,90 Menor 0,90
Menor 0,90
Menor 0,90
Menor 0,90
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 5
Se mantiene el mismo porcentaje debido que a pesar que se lleva un control de gastos, no se puede llevar un control de Costos debido que hasta Enero de 2013 entra en producción el modulo de Costos del sistema SYAG
Menor 0,90
0,93
3,00
0,15
0,90 y 0,99
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
29
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa NÚMERO DEL INDICADOR: 6
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Proporción de medicamentos y material médico-
quirúrgico adquiridos mediante
mecanismos de compras conjuntas,
a través de cooperativas de
Empresas Sociales del Estado y/o de
mecanismos electrónicos
Valor total adquisiciones de medicamentos y material médico-
quirúrgico realizadas mediante
mecanismos de compras
conjuntas a través de
cooperativas de Empresas
Sociales del Estado y/o
mecanismos electrónicos/Valo
r total de adquisiciones de
la ESE por medicamentos y material médico-
quirúrgico.
0
La base es cero por cuanto durante la vigencia 2011, no se realizaron compras conjuntas a través de cooperativas y mecanismos electrónicos.
Realizar compras conjuntas con otras Empresas Sociales del Estado en referencia a guantes , esparadrapo y otros dispositivos, disminuyendo los costos de material médico - quirúrgico.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
30
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 6
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Determinar volúmenes y costos totales de los productos de mayor rotación en sus inventarios.
• Proponer a las E.S.E. la realización de las compras conjuntas.
• Realizar programación de las compras conjuntas y sus respectivos cronogramas para seguimiento a las actividades previstas.
Mayor o Igual 0,70
0.70 0.70 0.70 0.70
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
NÚMERO DEL INDICADOR: 6
No se realizaron compras conjuntas con otras empresas sociales del estado , durante la vigencia 2012, en razón a que su gran mayoría se realizaron mediante el contrato de tercerización con la Central de mezclas.
Mayor o Igual 0,70 0 0 0
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del
Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
32
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 7 Denominació
n del Indicador
(3)
Formula del Indicador (4)
Línea de Base a 31/12/2011
(5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto frente a la vigencia anterior.
• A. Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta o externalización de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de
evaluación. B. ((Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia objeto de evaluación) - (Valor de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal de planta y por concepto de contratación de servicios, con corte a 31 de diciembre de la vigencia anterior, en valores constantes)).
0
• El resultado de este Indicador a diciembre 31 de 2011 arrojó como resultado cero (0), por cuanto el Hospital a esa fecha de corte no tenía deuda superior a 30 días por los conceptos indicados; los cuales fueron debidamente analizados y verificados, como parte integral del Informe de Gestión - vigencia 2011, presentado a la Junta Directiva del Hospital.
• Adoptar un adecuado proceso de Planeación del Recurso Humano, propendiendo la optimización de este recurso y la racionalización del gasto, a fin de cancelar estos compromisos laborales dentro de los 30 días siguientes a su causación.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
33
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa NÚMERO DEL INDICADOR: 7
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Actualizar la Estructura Orgánica de la Institución, a fin de optimizar el recurso humano disponible.
• Definir la planta mínima de personal y su costo real.
• Definir y adoptar Escalas salariales con criterios técnicos.
• Elaborar y adoptar los resultados del un estudio de Cargas laborales y Necesidades de Talento Humano.
• Elaborar el Manual de contratación de personal del Hospital.
• Priorizar la cancelación de salarios al personal de planta y el vinculado por contratación de servicios.
Cero (0) o variación negativa
Cero (0) o
variación negativa
Cero (0) o
variación negativa
Cero (0) o
variación negativa
Cero (0) o
variación negativa
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Se conto con suficientes recursos, lo cual nos permitió efectuar la cancelación oportuna de los salarios del personal de planta y contratación de servicios
Cero (0) o variación negativa
0
5,00
0,25 deuda
0
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del
Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
NÚMERO DEL INDICADOR: 7
35
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa NÚMERO DEL INDICADOR: 8
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Utilización de Información de Registro Individual de Prestaciones - RIPS
Número de informes del análisis de la prestación de servicios de la ESE a la Junta Directiva con base en RIPS en la vigencia. En el caso de instituciones clasificadas en primer nivel el informe deberá contener la caracterización de la población capitada, teniendo en cuenta, como mínimo, el perfil epidemiológico y las frecuencias de uso de los servicios.
0
• La Línea de Base es cero (0) por cuanto a la fecha de corte a diciembre 31 de 2011, los Informes de Gestión presentados a la Junta Directiva no se elaboran con base en la información de los RIPS.
• Utilizar la información derivada de los RIPS para el análisis y evaluación de la prestación de servicios, elaboración de informes a la Junta Directiva y Organismos de Control y toma de decisiones por parte de la Alta Dirección del Hospital.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
36
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 8
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Iniciar a partir del segundo semestre del 2012, la consolidación y análisis de la información contenida en los RIPS para la presentación de Informes a la Junta Directiva.
• Seleccionar y priorizar temas específicos para cada uno de los informes que se elaboren para la alta dirección.
• Implementar el aplicativo que permita depurar y seleccionar la información contenida en los RIPS.
4 4 4 4 4
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3 Calificación del
Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
NÚMERO DEL INDICADOR: 8
No se elaboraron informes con RIPS para la junta directiva 4 0% 0 0,00
por lo menos
2 inform
es
38
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 9
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
• Valor de la ejecución de ingresos totales recaudados en la vigencia (incluye recaudo de CxC de vigencias anteriores)/Valor de la ejecución de gastos comprometidos incluyendo CxP de vigencias anteriores.
0,84
• Los gastos ejecutados durante el año 2011, superaron a los ingresos por recaudos de la misma vigencia; es así que se presenta a esta fecha un déficit presupuestal de $16.714.752.522
• La recuperación de cartera está en 288 días y se pretende bajar a 228 días.
• Disminuir el déficit presupuestal.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
39
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 9
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Contención de Costos y Gastos. • Implementar estrategias de Cobro
coactivo y/o cobro jurídico y posteriormente suspensión de servicios a los deudores.
Mayor o igual 1,00
0,84 0,88 0,94 1
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3 Calificación del
Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
Debido al incumplimiento de pago d aparte de las ERP el área de Artera ha estado atento a hacer cobros Administrativos como circulación de estados de Cartera, Cobros persuasivos, Notificaciones a la Supersalud de la falta de voluntad de las ERP de cancelar al Hospital, de la misma forma se notifico a la Secretaria local de Salud del estado de la Cartera que tienen las EPSs con el Hospital, consiguiendo importante recursos con la Alcaldía de Villavicencio con la expedición de la Resol 296/11 y Resol 471/12 expedidas por el Minproteccion para aliviar cartera de las direcciones territoriales de salud con el HDV.
Mayor o igual 1,00
0,23
0,00 0,00
valor menos al 0,08
NÚMERO DEL INDICADOR 9
41
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 10
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la norma que la sustituya.
Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente
100,00
Se cumplió con la rendición de informes requeridos por la Circular Única dentro de las fechas establecidas en la normatividad vigente expedida por la Supersalud. Esta rendición oportuna de la información fue verificada, según informes de gestión 2011 presentados a la Junta Directiva del Hospital.
* Cumplir dentro de los términos establecidos por la Supersalud, la rendición de informes establecidos en la Circular única. * Realizar los reportes digitalizados y validados en el aplicativo CHIP, dentro de los términos establecidos.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
42
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 10
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Solicitar la información en forma oportuna a cada dependencia responsable.
• Generar los indicadores requeridos.
• Validar en el aplicativo CHIP la totalidad de la información.
• Enviar la información solicitada en la Circular Única.
Cumplimiento dentro de los
términos previstos
Cumplimiento
dentro de los
términos previstos
Cumplimiento
dentro de los
términos previstos
Cumplimiento
dentro de los
términos previstos
Cumplimiento
dentro de los
términos previstos
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
Se rindieron los informes oportunamente
Cumplimiento dentro de los
términos previstos
si 5
0,25
se presento oportunamente el informe
NÚMERO DEL INDICADOR 10
44
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 11
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
• Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193 de 2004 o la norma que la sustituya
• Cumplimiento oportuno de los informes, en términos de la normatividad vigente
100,00
• Se cumplió con la rendición de informes requeridos por el Decreto 2193 de 2004, dentro de las fechas establecidas en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social. Esta rendición oportuna de la información fue verificada, según informes de gestión 2011 presentados a la Junta Directiva del Hospital.
• Cumplir dentro de los términos establecidos por el Decreto 2193 de 2001, los informes que deben ser presentados oportunamente por el Hospital.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
45
ÁREA DE GESTIÓN: Financiera y Administrativa
NÚMERO DEL INDICADOR: 11
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Solicitar a cada uno de los responsables de la información digitar lo pertinente en el aplicativo SIHO, cumpliendo con las fechas previamente establecidas.
• Consolidar la información decepcionada.
• Envío oportuno a la Entidad Territorial los informes requeridos, en medio magnético y físico.
Cumplimiento dentro de los términos
previstos
Cumplimiento
dentro de los
términos previstos
Cumplimiento
dentro de los
términos previstos
Cumplimiento
dentro de los
términos previstos
Cumplimiento
dentro de los
términos previstos
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3 Calificación del
Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
Cumplimiento dentro de los términos previstos
Cumplimiento dentro de los términos
previstos
si 5 0,25
si se present
o informa
ción
NÚMERO DEL INDICADOR 11
47
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 12
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Hemorragias de III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación.
Numero de Historias Clínicas con aplicación estricta de la guía de manejo para hemorragias del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación/Total Historias Clínicas auditadas de pacientes con edad gestacional mayor de 27 semanas atendidas en la ESE con Diagnostico de hemorragia del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación.
0
• Debido a la ausencia del registro inicial al diagnóstico de hemorragias tipo III, evento de código rojo y los trastornos hipertensivos desde el comienzo en la atención de la materna, se dificulta canalizar este grupo, por lo cual no se ha llevado un registro del evento desde el momento del ingreso de la materna al servicio de sala de partos; sin embargo se han analizado 27 historias clínicas con su procedimiento de auditoría, de las cuales 23 se encuentran en este proceso.
• Se logró obtener medición del indicador a partir del primer semestre del año en curso, obteniendo como resultado la adecuada vigilancia de la morbimortalidad materna; por cuanto este es uno de los objetivos más importantes del milenio. Ginecobstetricia seguirá reportando el indicador con adecuados procesos para el manejo de cada una de las pacientes, en coordinación con las demás unidades funcionales de producción.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
48
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 12
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Canalizar temprana y oportunamente todas las pacientes a las cuales se les diagnostica hemorragia del III trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación, minimizando el riesgo de mortalidad,, asegurando y fortaleciendo el binomio madre e hijo; de esta manera disminuir los índices de mortalidad y aumentar el promedio del indicador durante los próximos años.
Mayor o igual 0,80
0,85 0,88 0,92 0,95
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
Se observa un incremento del 3.4% lo que significa una mayor adherencia a la aplicación de las guías.
Mayor o igual 0,80 0,89 5,00 0,35
resultado mayor o igual a 0,80
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial NÚMERO DEL INDICADOR: 12
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
50
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 13
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011
(5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
• Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida.
Numero de Historias Clínicas con aplicación estricta de la guía de manejo adoptada por la ESE para el Diagnostico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la vigencia/Total Historias Clínicas auditadas de pacientes con el Diagnostico de la primera causa de egreso hospitalario o de morbilidad atendida en la entidad en la vigencia.
0
• Se considera conveniente la aplicación de la Guía pedagógica, para la evaluación de la implementación de guías de práctica clínica de la caja de herramientas del Ministerio de la Protección Social.
La línea de base fue analizada teniendo en cuenta el estudio de la adherencia a la guía de atención de parto, durante el segundo trimestre de 2012, la cual arrojó un 41%.
• Apoyo técnico para la evaluación de la información solicitada en la normatividad.
• Mejorar la calidad de los servicios prestados.
• Introducir en la cultura organizacional el concepto de práctica médica basada en la evidencia.
• Apoyar los procedimientos que permiten el mejoramiento continuo.
• Generar espacios de diálogo entre los profesionales que pueden intervenir en la realización, modificación y adopción de Guías de práctica clínica.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
51
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial NÚMERO DEL INDICADOR: 13
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar (8)
Estándar para
cada año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Establecer el procedimiento para la realización y/o revisión de la guía de práctica clínica basada en la evidencia médica.
• Realización de instructivo que define quien, quienes y la metodología para la aprobación de la Guía.
• Realizar y/o revisar anualmente la Guía de Práctica Clínica para la primera causa de egreso hospitalario, de acuerdo con el informe estadístico del año inmediatamente anterior.
• Aprobación y divulgación de la Guía de práctica clínica a los líderes de los procesos asistenciales, para planeación de la implementación de la Guía.
• Análisis y evaluación de una (1) historia clínica diaria de los usuarios hospitalizados con la patología observada, por parte de los Coordinadores de las unidades, susceptibles de aplicación de la Guía.
• Evaluación trimestral de los informes de cumplimiento en reunión con la subgerencia asistencial, analizar los resultados y comparación con los niveles esperados.
• Ejecución de acciones de mejora de los procedimientos de acuerdo a los niveles de cumplimiento obtenidos.
Mayor o igual 0,80
0,80 0,80 0,80 0,80
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
Para la realización del instructivo la parte asistencial debe tener mayor adherencia a la aplicación de las guías
Mayor o igual 0,80 0.67 3,00 0,15
entre 0,56 y 0,79
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial NÚMERO DEL INDICADOR: 13
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
53
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 14
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011
(5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Oportunidad en la realización de Apendicetomía
• Numero de pacientes con Diagnóstico de Apendicitis al egreso a quienes se inició la Apendicetomía, después de confirmado el diagnóstico en un tiempo igual o menor a 6 horas/Total de pacientes con Diagnostico de Apendicitis al egreso en la vigencia objeto de evaluación.
0
• En el primer semestre de 2012 se realizaron 372 apendicetomías, posterior al diagnóstico en un tiempo igual o menor a 6 horas, arrojando un 76%. Esto se realizó por cuanto la demanda del servicio de cirugía trata de optimizar la prontitud en la realización de los procedimientos quirúrgicos.
• En conjunto con las demás unidades funcionales responsables del proceso de ingreso de los pacientes con diagnóstico de apendicitis confirmada, realizar el tratamiento quirúrgico en el menor tiempo posible aproximado de 6 horas a partir del diagnóstico.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
54
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 14
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
Optimizar la prontitud en la realización de los procedimientos quirúrgicos, según el reporte y solicitud de los mismos en el menor tiempo posible.
Mayor o igual 0,90
0.76 0.88 0.90 0.90
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3 Calificación del
Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
Se mantiene el indicador a pesar de disminuir en 19% las cirugías de urgencia.
Mayor o igual 0,90 0.94 5
0,25
mayor o igual a 0,90
NÚMERO DEL INDICADOR 14
56
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial NÚMERO DEL INDICADOR: 15
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015
(Descripción cualitativa)
(7)
Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco -aspirativas de origen intrahospitalario y variación interanual
Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación y (Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia objeto de evaluación/Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco-aspirativas de origen intrahospitalario en la vigencia anterior)
0
Se realiza revisión de libro de ingresos de pacientes, libro de vía aérea, informes de terapia respiratoria y reportes de epidemiología.
* Prevención de eventos en pacientes hospitalizados en la unidad funcional de hospitalización Pediatría. * Mantener en Cero (0) el número de pacientes pediátricos con neumonía broncoaspirativa.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
57
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 15
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para
cada año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Solicitar a los pediatras la realización de la guía de prevención de la neumonía bronco-aspirativa intrahospitalaria.
• Divulgar e implementar la guía de prevención de la neumonía aspirativa en el paciente pediátrico.
• Participar en el estudio de los eventos y evaluación de la adherencia a la guía.
• Formulación de las acciones correctivas a las que haya lugar ante la ocurrencia de eventos.
Cero (0) o variación negativa
0,00 0,00 0,00 0,00
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Se realiza revisión de libro de ingresos de
pacientes, libro de vía aérea, informes de
terapia respiratorio y reportes de
epidemiología.
Cero (0) o variación negativa
0 5 0,25 No
registro eventos
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 15
59
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 16
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso de Infarto Agudo del Miocardio (IAM)
Número de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo del Miocardio a quienes se inició la terapia específica dentro de la primera hora posterior a la realización del diagnóstico/Total de pacientes con diagnóstico de egreso de Infarto Agudo del Miocardio en la vigencia.
0.84
Teniendo en cuenta que el Infarto Agudo de Miocardio es una patología que puede evolucionar rápidamente a muerte, se debe iniciar el manejo una vez se confirme el diagnóstico. Al revisar las Historia Clínicas de estos pacientes se encuentran subregistros, debido a que no en todas las historias se coloca la hora exacta en la que se le inició el tratamiento.
Para el periodo de aplicación de este plan se espera atender en forma oportuna al 100% de los pacientes que ingresen con diagnóstico de Infarto Agudo de Miocardio e iniciar la terapia específica oportunamente.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
60
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 16
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Revisar la Guía de Manejo de atención de pacientes con Infarto Agudo de Miocardio.
• Actualizar y socializar la Guía de Manejo a todo el personal Médico del Hospital.
• Realizar seguimiento permanente para evaluar la adherencia a la Guía y su respectivo plan de mejora pertinente.
Mayor o igual 0,90
0.95 0.95 0.95 0.95
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
Este indicador nos determina la oportunidad de atender oportunamente los infartos agudos al miocardio; antes de diagnosticar este caso al ingreso del paciente y la formulación de los exámenes se debe realizar para conocer la causal de dolor, determinando que es una afección al miocardio se aplica la Estreptoquinasa es un medicamento que se denomina agente trombolítico y actúa mejor cuando se la administra. En cuanto comienzan los primeros síntomas de un ataque cardiaco, este medicamento se encuentra en el carro de paro de la unidad de urgencias la respuesta es inmediata menor al 60 min. en el momento de diagnosticarlo.
Mayor o igual 0,90
1,00
5
0,25
mayor o igual a 0,90
NÚMERO DEL INDICADOR 16
62
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 17
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria
Número de casos de mortalidad intrahospitalaria mayor de 48 horas revisada en el comité respectivo/Total de defunciones intrahospitalarias mayores de 48 horas en el periodo.
0,35
• Durante el año 2011 se registraron 475 muertes hospitalarias netas. Se analizaron cada miércoles de caso clínico 167, que corresponden al 35%. Los casos analizados corresponden a las muertes por eventos de notificación obligatoria o de interés en salud pública; la norma amplía el número de casos a analizar a aproximadamente dos (2) casos al día.
• Lograr el cumplimiento de análisis de casos de mortalidad neta en un 90%.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
63
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 17
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Definir una guía metodológica de análisis rápido de casos para la mortalidad mayor de 48 horas, estableciendo conclusiones útiles a la toma de decisiones con análisis colectivo e individual.
• Iniciar el análisis acumulado de las 242 ocurridas hasta junio de 2012.
• Realizar en conjunto con las unidades funcionales los análisis de caso con distribución para la evaluación según la guía metodológica, definiendo mortalidad estratificada por riesgo, patología y evitabilidad, para la elaboración de planes de mejoramiento con los análisis colectivos.
Mayor o igual 0,90
0.90 0.90 0.90 0.90
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
El 79% de las muertes analizadas no son evitables y ocurren en personas de avanzadas edades con patologías degenerativas y terminales. El 18% de las muertes restante no son evitables por el hospital porque se presentan en pacientes que ingresan con severos compromisos de enfermedades agudas o crónicas que no han tenido intervenciones en salud previas y por lo tanto con demora en la atención en salud tipo I, II o III. El 3% son del hospital con análisis minuciosos y los miércoles de caso clínico
Mayor o igual 0,90
0,62
1
0,05
entre 051 y 0,70
NÚMERO DEL INDICADOR 17
65
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 18
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011
(5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Oportunidad en la atención de consulta de pediatría
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica pediátrica y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas pediátricas asignadas en la Institución.
4,5
• La línea de base determinada para este indicador corresponde al resultado obtenido a partir de la información que arroja el sistema actual para la asignación de citas, la cuales se asignan con cierre mensual de agendas.
• Ajustar el proceso para asignación de citas que genere una medida de oportunidad real, con base en la demanda y no basados en la oferta.
• Generar un mejoramiento paulatino del indicador a partir del l primer año y los subsiguientes.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
66
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 18
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
•Medir la oportunidad real actual, después de ajustar el sistema de asignación de citas. •Si el resultado es mayor a la meta propuesta, proceder a hacer los ajustes de contratación de especialistas; a fin de aumentar la oferta de servicios para lograr la meta.
Menor o igual a 5
Menor o igual a 5
Menor o igual a 5
Menor o igual a 5
Menor o igual a 5
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
Al 31 de Diciembre del 2012 este indicador nos muestra que estamos 1,75 puntos por encima de lo establecido y a comparación de noviembre hay una variación de un 40% a favor del periodo evaluado, se ha mantenido relación en cuanto a horas contratadas y pacientes asignados por lo cual se está realizando corrección de mejoras para ofrecer un mejor servicio y mejor oportunidad de citas.
Menor o igual a 5
6,75
3
0,09 entre 6 y 7 días
NÚMERO DEL INDICADOR: 18
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
68
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 19
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011
(5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos 2012-2015 (Descripción
cualitativa) (7)
Oportunidad en la atención gineco-obstétrica.
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual el paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendido en la consulta médica gineco-obstétrica y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas médicas gineco-obstétricas asignadas en la Institución.
10,2
La línea de base determinada para este indicador corresponde al resultado obtenido a partir de la información que arroja el sistema actual para la asignación de citas; la cuales se asignan con cierre mensual de agendas.
•Ajustar el proceso para asignación de citas que genere una medida de oportunidad real, con base en la demanda y no basados en la oferta. • Generar un mejoramiento paulatino del indicador a partir del primer año y los subsiguientes.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
69
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 19
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para
cada año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
• Medir la oportunidad real actual, después de ajustar el sistema de asignación de citas. • Si el resultado es mayor a la meta propuesta, proceder a hacer los ajustes de contratación de especialistas; a fin de aumentar la oferta de servicios para lograr la meta.
Menor o igual a 8
Menor o igual a 8
Menor o igual a 8
Menor o igual a 8
Menor o igual a 8
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para cada año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3 Calificación del
Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
Para el mes de Diciembre este indicador nos muestra que la oportunidad de ginecología, se mantiene según la demanda de usuarios de consultas. A la fecha de septiembre a diciembre del 2012, se mejoró la oportunidad de consulta ginecológica cumpliendo en un 90% aproximadamente (De 597 citas asignadas se atendieron 490 en el mes de diciembre).
Menor o igual a 8
7,40
5
0,15
menor o igual a 8 días
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 19
71
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 20
Denominación del Indicador
(3)
Formula del Indicador
(4)
Línea de Base a
31/12/2011 (5)
Análisis y observaciones (6)
Logros o Compromisos
2012-2015 (Descripción cualitativa)
(7)
Oportunidad en la atención de Medicina Interna
Sumatoria total de los días calendario transcurridos entre la fecha en la cual la paciente solicita cita, por cualquier medio, para ser atendida en la consulta de Medicina Interna y la fecha para la cual es asignada la cita/Número total de consultas de medicina interna asignadas en la Institución.
14,2
La línea de base determinada para este indicador corresponde al resultado obtenido a partir de la información que arroja el sistema actual para la asignación de citas; la cuales se asignan con cierre mensual de agendas.
•Ajustar el proceso para asignación de citas que genere una medida de oportunidad real, con base en la demanda y no basados en la oferta. • Generar un mejoramiento paulatino del indicador a partir del primer año y los subsiguientes.
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
72
• Medir la oportunidad real actual, después de ajustar el sistema de asignación de citas. • Si el resultado es mayor a la meta propuesta, proceder a hacer los ajustes de contratación de especialistas; a fin de aumentar la oferta de servicios para lograr la meta. |
Menor o igual a 15
Menor o igual a 15
Menor o igual a 15
Menor o igual a 15
Menor o igual a 15
Actividades o Acciones Generales a Desarrollar
(8)
Estándar para cada
año (9)
Metas Anuales (10)
2012 2013 2014 2015
ÁREA DE GESTIÓN: Clínica o Asistencial
NÚMERO DEL INDICADOR: 20
PLANES INSTITUCIONALES PLAN DE GESTIÓN 2012 - 2015 Fase de formulación
Análisis del Periodo Evaluado a 31/12/12 (10) Estándar para
cada año
Resultado del HDV
Diciembre 31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del
Resultado Anexo 3
A 31 de Diciembre del 2012 este indicador nos muestra que la oportunidad está por debajo de lo establecido ya que bajó la demanda de pacientes debido a la no contratación con otras entidades de salud.
Menor o igual a 15 5,43 5 0,10
menor o igual a 15 días
INDICADOR Estándar para
cada año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3 Calificación del
Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
1
Promedio de la Calificación de la autoevaluación cuantitativa
y cualitativa en desarrollo del Ciclo de Preparación para la
Acreditación o del Ciclo de Mejoramiento de la Empresa
Social del Estado, en los términos del Artículo 2 de la
Resolución 2181 de 2008 o de la norma que la sustituya.
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o igual 1,20
0,73
0,00 0
6
Proporción de medicamentos y material médico-quirúrgico
adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a
través de cooperativas de Empresas Sociales del Estado y/o
de mecanismos electrónicos EN PESO DE IMPORTANCIA
ES UN 5%
Mayor o Igual 0,70 0 0 0
8
Utilización de Información de Registro Individual de
Prestaciones – RIPS
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
4 0% 0 0,00
9 Resultado Equilibrio Presupuestal con Recaudo
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o igual 1,00
0,23
0,00 0,00
TOTAL PESO 20% TOTAL 0
INDICADOR Estándar para cada año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de
Calificación
Calificación del Resultado Anexo 3
2
Efectividad en la Auditoría para el Mejoramiento Continuo de la Calidad de la atención en Salud. EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o Igual 0,90
0,82 3,00 0,15 entre 0,71 y 0,89
3
Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN
10%
Mayor o Igual 0,90
0,52 1,00 0,10 0,51 y
070
5 Evolución del Gasto por Unidad de Valor Relativo producida
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Menor 0,90 0,93 3,00 0,15 0,90 y 0,99
13
Evaluación de aplicación de guía de manejo de la primera causa de
egreso hospitalario o de morbilidad atendida.
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o igual 0,80
0.67 3,00 0,15 entre 0,56 y 0,79
17 Análisis de Mortalidad Intrahospitalaria
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o igual 0,90
0,62 1 0,05 entre 051
y 0,70
18 Oportunidad en la atención de consulta de pediatría
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 3%
Menor o igual a 5
6,75 3 0,09 entre 6 y
7 días
19 Oportunidad en la atención gineco-obstetrica.
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 3%
Menor o igual a 8
7,40 5 0,15 menor o igual a 8
días
TOTAL PESO 36% TOTAL 0,84
INDICADOR Estándar para cada
año
Resultado del HDV Diciembre
31 de 2012
ANEXO Técnico 3
Calificación del Resultado
ANEXO Técnico 4 Matroz de Calificación
Calificación del
Resultado Anexo 3
4 Riesgo Fiscal y Financiero . EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Categorizada SIN RIESGO
SIN RIESGO 5,00 0,25 Sin Riesgo
7
Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios del personal
de planta y por concepto de contratación de servicios, y variación del monto
frente a la vigencia anterior. EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Cero (0) o variación negativa
0% 5,00 0,25 deuda 0
10
Oportunidad en la entrega del reporte de información en cumplimiento de la
Circular Única expedida por la Superintendencia Nacional de Salud o la
norma que la sustituya. EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Cumplimiento dentro de los
términos previstos si 5 0,25
se presento oportunamente el informe
11
Oportunidad en el reporte de información en cumplimiento del Decreto 2193
de 2004 o la norma que la sustituya. EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN
5%
Cumplimiento dentro de los
términos previstos si 5 0,25
si se presento
información
12
Evaluación de aplicación de guía de manejo especifica: Hemorragias de III
trimestre y trastornos hipertensivos en la gestación. EN PESO DE
IMPORTANCIA ES UN 7%
Mayor o igual 0,80 0,89 5,00 0,35
resultado mayor o igual a 0,80
14 Oportunidad en la realización de Apendicetomía. EN PESO DE
IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o igual 0,90 0.94 5 0,25 mayor o igual a 0,90
15
Número de pacientes pediátricos con neumonías bronco -aspirativas de
origen intrahospitalario y variación interanual
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Cero (0) o variación negativa
0 5 0,25 No
registro eventos
16
Oportunidad en la atención específica de pacientes con diagnóstico al egreso
de Infarto Agudo del Miocardio (IAM)
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 5%
Mayor o igual 0,90 1,00 5 0,25 mayor o igual a 0,90
20 Oportunidad en la atención de Medicina Interna.
EN PESO DE IMPORTANCIA ES UN 2%
Menor o igual a 15 5,43 5 0,10 menor o igual a 15
días TOTAL PESO 44% TOTAL 2.2
3,04
Rango Calificación (0,0 – 5,0)
Criterio Cumplimiento del Plan de Gestión
Puntaje total entre 0,0 y 3,49
Insatisfactorio Menor al 70%
Puntaje total entre 3,50 y 5,0
Satisfactorio
Igual y superior al 70%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
AMENAZA OPORTUNIDAD FORTALEZA
20
36
44
Calificación
0,84
Calificación 2,2
Calificación 0
“Solo existen dos días en el año en los que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por
lo tanto hoy es el día ideal para amar, creer, hacer y principalmente vivir”
Dalai Lama