1 1 gestiÓn realizada a 31 de diciembre de 2010 jesus emilio rosado sarabia gerente villavicencio,...

11

GESTIÓN REALIZADA

A 31 DE DICIEMBRE DE 2010

JESUS EMILIO ROSADO SARABIAGerente

Villavicencio, Abril 1º. de 2011

GOBERNACIÓN DEL METAHOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E

ASOCIACIÒN DE USUARIOS

2

1. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

Proyectos de Inversión PúblicaDPTO. ADICIONALES PROPIOS

Adecuacion servicio de Cirugía Ambulatoriay servicio de Esterilización

809.000.000 507.170.000 1.316.170.000

Terminación del area de servicios de apoyoHemodinamia y Banco de sangre

1.048.980.000 115.451.000 1.164.431.000

Construccion del area de Mantenimiento eIngenieria Biomédica

309.417.000 126.537.000 435.954.000

Remodelaciòn del servicio de UrgenciasPediátricas

400.000.000 132.764.000 532.764.000

Ampliación y repotencialización del SistemaEléctrico .

1.000.000.000 261.513.000 1.261.513.000

2

Adquisición y reposición de EquiposBiomédicos para las unidadesfuncionales de producción del HospitalDepartamental de Villavicencio

460/09 Equipos Biomédicos 22.500.000.000 22.500.000.000

3

Dotación de hardware y montaje de unared integrada de voz, datos y video quepermitan la integración de lasdiferentes unidades del HospitalDepartamental de Villavicencio, II fase.

354/08 728.160.000 964.790.000

4

Implementación del Sistema dedistribución de Dosis Unitaria: Dotaciónde Equipos para la Central de Mezclasy el servicio farmacéutico del HospitalDepartamental de Villavicencio.

426/08 410.000.000 410.000.000

5Diseño de la Unidad de Cuidadosintensivos e intermedios del HospitalDepartamental de Villavicencio

Diseños arquitectonicos UCI 288.000.000 288.000.000

6

Implementación del sistema dedistribución de dosis unitaria: Diseño yConstrucción de la Central de Mezclasy el Servicio Farmacéutico del HospitalDepartamental de Villavicencio.

427/08 608.363.000 608.363.000

Reforzamiento Estructural del HospitalDepartametnal de Villavicencio.

4.500.000.000 4.500.000.000

Mejoramiento unidades de Cuidadosintensivos e intermedios del HDV.

4.200.000.000 4.200.000.000

Construcción centro de rehabilitación 5.600.000.000 5.600.000.000

8

Mejoramiento y ampliación de la Unidad de Cáncer de la Orinoquia (USCAO)del Hospital Departamental deVillavicencio

1118/09 5.800.000.000 5.800.000.000

9

Adquisición de Equipos de Oficina yMobiliario del Area Administrativa delHospital Departamental deVillavicencio.

539/09 499.140.000 499.140.000

10

Dotación de Equipos BiomédicosUnidad de Cuidados Intensivos eIntermedios Hospital Departamental deVillavicencio.

540/09 6.572.766.000 6.572.766.000

11

Implementacion del uso de tecnologiasde informacion y comunicación parafortalecer el servicio de Telemedicinaen la Red pública del Departamento delMeta.

519/09 2.500.000.000 2.500.000.000

12

Adquisición de equipos medicos yelementos hospitalarios para elHospital Departamental de VillavicencioE.S.E.

195/2010

Adquisición de equipos para la unidadfuncional de producción de USCAO$15.338.566.320, APOYO DX:$3.315.177.920, MEDICINA CRITICA:$1.744.640.000, URGENCIAS:$2.101.615.760

22.500.000.000 22.500.000.000

13

Suministro e instalación de equipos deredes de gases medicinales, aireacondicionado y equipamento delHospital Departamental de VillavicencioE.S.E

Suministro e instalación sistema de vaciomedicinal, Suministros e instalaciónpaneles cuidado intermedio adulto(segundo piso), suministro e instalación deequipos para cirugia ambulatoria yrecuperación de cirugia, Suministros einstalación de equipos

1.649.937.804 1.649.937.804

14Construcción nueve sede HospitalDepartamental de Villavicencio

40.000.000.000 40.000.000.000

15Compra lote nueva sede HospitalDepartamental de villavicencio

6.000.000.000 6.000.000.000

129.303.828.804

ITEM

1

COMPONENTES DEL PROYECTOREGISTR

OVALOR TOTAL DE

LA INVERSION

TOTAL PROYECTOS INV

360/2010

7Ampliación, remodelación, refuerzo yreordenamiento físico del HospitalDepartamental de Villavicencio

NOMBRE DEL PROYECTO

FUENTE DE RECURSOS

434/08Ampliacion, remodelacion, refuerzo yreordenamiento fisico del HospitalDepartamental de Villavicencio.

3


Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

En Octubre 2010 el ICONTEC le otorga al Hospital la certificación de fidelidad, como reconocimiento a su labor Empresarial a favor de la Normalización Nacional, por los 5 años de permanencia como afiliado a este Instituto.

La Auditoría del ICONTEC, con el objeto de efectuar el seguimiento al Sistema de Gestión de Calidad bajo la norma ISO 9001:2008 y la ampliación del Sistema a los Procesos de Banco de Sangre, Laboratorio Clínico y Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, en forma concertada con el Organismo Certificador fue trasladada a Enero de 2.011, en virtud a la decisión de ampliar el certificado a la Unidad de Cuidados Intermedios Neonatales.

• Autoevaluación para la Acreditación

El Plan de Mejoramiento continuo de la Calidad, producto de la autoevaluación de estándares de Acreditación, alcanzó el 60% de cumplimiento. Se evidencia que los Planes de Mejoramiento de los equipos de Gerencia del Recurso Humano, Gerencia de la Información y Hospitalarios, alcanzaron el menor nivel de cumplimiento con el 48%, 33% y 55% respectivamente.

• Certificación ISO 9001:2008

4


Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad

Tabla No.10 Cumplimiento Plan de Mejoramiento Continuo de la Calidad 2.010 PLAN DE MEJORAMIENTO PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

HOSPITALARIOS 55% AMBULATORIOS 78% LABORATORIO 90% IMAGENOLOGIA 57%

DIRECCIONAMIENTO 57% GERENCIA 57%

AMBIENTE FISICO 53% GERENCIA DEL RECURSO HUMANO 48%

GERENCIA DE LA INFORMACION 33% GESTION DE LA TECNOLOGIA 71%

TOTAL 60% Fuente: Archivos Oficina Subproceso de Gestión de Calidad PMCC

5


Sistemas de información y Estadística

•Se realizó el cumplimiento de informes del Sistema de Información Hospitalaria SIHO, según Decreto 2193 de 2004 del Ministerio de la Protección Social y presentación de los indicadores de Alerta Temprana en cumplimiento de la Circular de la Superintendencia Nacional de Salud No. 056 de 2009.

•En el sistema de información existente, se parametrizó el sistema para la utilización de los códigos CUBS, se apoyó a las oficinas de auditoría y costos en la homologación y depuración del mismo; además se prestó soporte técnico para la depuración de las inconsistencias que se presentaron en la utilización de los códigos CUBS.

•Con el fin de contar con medios masivos de comunicación, se implementó la INTRANET, en la cual se han realizado publicaciones de avisos importantes para el personal que labora en el Hospital. Así mismo, para cumplir con la primera fase de Gobierno en Línea, se depuró y actualizó la información publicada en la página Web del Hospital.

•Se gestionó la contratación de la nueva fase del proyecto de VOZ, DATOS Y VIDEO, con el perfeccionamiento del convenio de la Gobernación con el Hospital, realización de los estudios previos y gestión para la legalización y puesta en marcha del contrato.

6

2. GESTIÓN ASISTENCIALCubrimiento de la población por régimen

Tabla No.16 Cubrimiento de la población por régimen

No. de Atenciones

2009

2010

Variación (%)

Vinculados

80.833

77.454

(-4.2)

Subsidiados

25.624

37.010

44.4

Contributivos

5.125

4.928

(-3.8)

Otros

4.892

3.942

(-19.4)

Total

116.474

123.334

5.9

Fuente: Informe de Hospitalización, RIPS Consulta Externa, RIPS de Urgencias, Informe de facturación. Informe de Indicadores de Eficiencia Técnica y Calidad. Oficina de Estadística. Hospital Departamental de Villavicencio.

7

2. GESTIÓN ASISTENCIALCubrimiento de la población por régimen

80.833 77.454

25.62437.010

5.125 4.928 4.892 3.942

1

1.000

1.000.000

Vinculados Subsidiados Contributivos Otros

CUBRIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR REGIMEN COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

El comportamiento desde la perspectiva de la seguridad social de los usuarios del Hospital, muestra tendencias que marcaron las decisiones de ampliación de servicios: Refuerzos de personal, externalizacion de procesos y el proyecto de un Hospital nuevo para el Meta.

8

2. GESTIÓN ASISTENCIAL

Cobertura y accesibilidad

Tabla No. 17 Atenciones en Salud

Indicador Clasificación

2009

2010

Variación (%)

Número de atenciones en urgencias Consulta Urgencias 38.123 42.464 11.4 Electivos 5.171 5.226 1.1

Procedimientos Quirúrgicos Realizados Urgentes 6.473 7.771 20.1 Normales 1.975 2.269 14.9

Número de Partos Atendidos Cesáreas 666 918 37.8 Hospitalizados 144.059 151.045 4.8

Número de Exámenes de Laboratorio Externos 218.943 254.118 16.1 Hospitalizados 27.610 35.778 29.6 Número de estudios de imágenes

diagnósticas Externos 31.354 31.747 1.3 Hospitalizados 25.025 30.397 21.5

Número de sesiones de terapia Externos 26.323 26.175 (-0.6)

Consulta Especializada Consulta Médica 82.210 86.415 5.1

Número de Usuarios atendidos 116.474 123.334 5.9

Fuente: RIPS de consulta de Urgencias, Libro de Salas de Cirugía, Certificado de Nacido vivo, Libro de partos y nacimientos. Informes de Apoyo Diagnostico y Tratamiento. Oficina de Estadística. Hospital Departamental de Villavicencio

9



38.12342.464

1

10

100

1.000

10.000

100.000

2009 2010

NÚMERO DE ATENCIONES EN URGENCIAS COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

Se presenta un crecimiento del 11 % en la atenciones de urgencias, esto es reflejo del incremento de población, el aumento de la expectativa de vida, mejores comunicaciones (fax, celulares etc.), mejores vías de transporte, la consolidación del Hospital como lugar de referencia, ser principal centro de la red pública para manejo de pacientes de mediana y alta complejidad, la mejora en la calidad de atención, contar con especialidades que no hay en otras instituciones y telemedicina. Así mismo, el incremento de recurso humano, las adecuaciones en el área de urgencias pediatría, la sistematización de la historia clínica, la adquisición de camillas, monitores, el seguimiento y control a especialistas contratados.

10



5.1716.473

5.226

7.771

1

10

100

1.000

10.000

2.009 2.010

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS COMPARATIVO 2009-2010

Electivos

Urgentes

En el área de quirófanos el incremento es paralelo a lo ocurrido en urgencias, pero con una pendiente mayor; se explica por un aumento en la patología relacionada con trauma y en especial el de manejo de ortopedia y secundario a violencia. El incremento de cesáreas influye igualmente en el resultado final y las horas de especialista quirúrgicos son más, pero no hay una relación paralela con el incremento de la cirugía programada.

11

2. GESTIÓN ASISTENCIALCobertura y accesibilidad

1.975

666

2.269

918

1

10

100

1.000

10.000

2.009 2.010

NÚMERO DE PARTOS ATENDIDOS COMPARATIVO 2009-2010

Normales

Cesáreas

En la sala de partos el ingreso de pacientes de mayor complejidad y en general el aumento de la consulta obstétrica, hizo que fuera necesario en el 2010 incrementar el número de especialistas en ginecología, dotar de monitores fetales y de signos vitales; de esta manera se genera un mayor número de intervenciones especializadas.

12


144.059

218.943

151.045

254.118

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2009 2010

NÚMERO DE EXÁMENES DE LABORATORIO COMPARATIVO 2009-2010

Hospitalizados

Externos

Preocupa ya sea por la mayor disponibilidad de recursos o por el aumento de complejidad de los pacientes, pero la relación de exámenes de laboratorio por paciente hospitalizado y en especial los de imágenes diagnósticas por paciente hospitalizado, tiene un incremento desproporcionado; no se ha aumentado el número de egresos y es probable que el incremento en el porcentaje de ocupación sea secundario a un mejor registro.

13


27.610 31.354 35.778 31.747

1

10

100

1.000

10.000

100.000

2.009 2.010

NÚMERO DE ESTUDIOS DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS COMPARATIVO 2009-2010

Hospitalizados

Externos

14


25.025 26.32330.397

26.175

1

10

100

1.000

10.000

100.000

2.009 2.010

NÚMERO DE SESIONES DE TERAPIA COMPARATIVO 2009-2010

Hospitalizados

Externos

Los indicadores de terapia reflejan una serie de dificultades relacionadas con la calidad, compromiso y disponibilidad del talento humano; en el 2010 fue más difícil brindar un servicio de terapeutas comparable con los años anteriores.

15



82.210 86.415

1

10

100

1.000

10.000

100.000

2.009 2.010

CONSULTA ESPECIALIZADA COMPARATIVO 2009-2010

2.009

2.010

116.474 123.334

1

1.000

2.009 2.010

NÚMERO DE USUARIOS ATENDIDOSCOMPARATIVO 2009-2010

2.009

2.010

Las consultas médicas especializadas reflejan la estrategia de incremento de hora de especialista contratadas y la disponibilidad de especialidades adicionales.

16


Indicadores de CalidadTabla No.18 Indicadores de calidad

Indicador Clasificación

2009

2010

Variación (%)

-48 Horas 380 425 11.8

+48 Horas 373 503 34.9 Número de muertes Total 753 928 23.2

Número de muertes maternas 2 3 50.0

Número de nacidos vivos 2.685 3.236 20.5

-28 Semanas 929 1.035 11.4

+28 Semanas 24 25 4.2 Número de muertes fetales Total 953 1.060 11.2

Número de actos quirúrgicos programados 4.980 5.484 10.1

Número de actos quirúrgicos cancelados 404 364 (-9.9)

Porcentaje de actos quirúrgicos cancelados 8.1 6.6 (-18.5)

Número de Infecciones intrahospitalarias 285 313 9.8

Porcentaje de infecciones intrahospitalarias 1.8 2.1 16.7 Fuente: Informe Mensual de Estadísticas Vitales (Nacido vivo y defunción), Hist60.46orias clínicas, Bases de datos de Dinámica Gerencial, Informes Mensuales de Epidemiología, Informes mensuales de aten83.8ción al usuario, Informe de Cirugía. Oficina de Estadística. Hospital Departamental de Villavicencio

17


Indicadores de Calidad

380 373425

503

1

10

100

1000

2009 2010

NÚMERO DE MUERTES COMPARATIVO 2009-2010

-48 Horas

+48 Horas

El número total de muertes ocurridas en el Hospital aumentaron en un 23%, principalmente a expensas de las defunciones ocurridas después de 48 horas del ingreso que pasaron de 373 en el 2009 a 503 en 2010.

18

2. GESTIÓN ASISTENCIALIndicadores de Calidad

2

3

1

10

2009 2010

NÚMERO DE MUERTES MATERNAS COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

El número de atenciones maternas tanto en partos como en abortos aumentaron, por esto el número de nacidos vivos anuales se incrementó en un 20% y el número de muertes fetales por aborto también en un 11.4%. Al aumentar el número de atenciones también aumenta el riesgo de mortalidad materna, pasando de 2 defunciones maternas en el 2009 a 3 en el 2010.

19



2.6853.236

1

10

100

1.000

10.000

2009 2010

NÚMERO DE NACIDOS VIVOS COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

20



929

24

1.035

25

1

10

100

1000

10000

2009 2010

NÙMERO DE MUERTES FETALES COMPARATIVO 2009-2010

-28 Semanas

+28 Semanas

21



4.9805.484

1

10

100

1.000

10.000

2009 2010

NÚMERO DE ACTOS QUIRURGICOS PROGRAMADOS COMPARATIVOS 2009-2010

2009

2010

Después de la realización de ajustes en la Unidad Funcional de Producción de Cirugía y sala de partos, el número de procedimientos quirúrgicos programados aumentó en un 10% por mejoría en la provisión de recursos, se logró disminuir el número de cirugías canceladas y su respectivo porcentaje.

22



404 364

1

10

100

1000

2009 2010

NÚMERO DE ACTOS QUIRURGICOS CANCELADOS COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

23



8,1

6,6

1

10

2009 2010

PORCENTAJE DE ACTOS QUIRURGICOS CANCELADOS COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

24


285313

1

10

100

1000

2009 2010

NÚMERO DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010


Las infecciones asociadas a la atención o intrahospitalarias presentaron un aumento del 9.8% y la tasa o índice global en un 16.7%, quedando en 2.1% al final del periodo; relacionado con el aumento en la complejidad pero sin superar el nivel anual establecido que es del 5%.

25

2. GESTIÓN ASISTENCIALIndicadores de Oportunidad

Tabla No.19 Indicadores de oportunidad

Indicador Especialidad

2009

2010

Variación

(%)

Medicina Interna 35 12 (-65.7)

Pediatría 13 6 (-53.8)

Ginecobstetricia 41 10 (-75.6)

Días espera consulta externa Cirugía General 27 9 (-66.7)

Días espera cirugía programada 25 29 16.0 Atención en urgencias minutos 24 21 (-12.5)

Fuente: Informe de Consulta Externa. Bases de Datos del Dinámica Gerencial. Oficina de Sistemas de Información y

Oficina de Estadística. Hospital Departamental de Villavicencio.

26


35

1213

6

41

10

27

9

1

10

100

Medicina Interna Pediatría Ginecobstetricia Cirugía General

DÍAS DE ESPERA CONSULTA EXTERNA COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

27


2529

1

10

100

2009 2010

DÍAS DE ESPERA CIRUGIA PROGRAMADA COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

28


2421

1

10

100

2009 2010

ATENCIÓN EN URGENCIAS MINUTOS COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

29


Indicadores de Productividad y Eficiencia

Tabla No.20 Indicadores de productividad y eficiencia

Indicador

2009

2010

Variación (%)

Número de camas 249 256 2.8 Número de Egresos 15.897 15.112 (-4.9) Porcentaje Ocupacional 83.2 86.3 3.7 Promedio Día Estancia 4.5 4.8 6.7 Giro Cama 63.8 59.8 (-6.3)

Fuente: Censo Diario de Pacientes. Informe de Hospitalización. Informe de Indicadores de Eficiencia Técnica y Calidad. Oficina de Estadística. Hospital Departamental de Villavicencio.

30



249256

1

10

100

1000

2009 2010

NÚMERO DE CAMAS COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

Los resultados aparentemente no reflejan en forma coherente el comportamiento de la eficiencia del Hospital, sin embargo se debe analizar en el entorno de un importante subregistro más marcado en el año 2009 que en el 2010.

31



15.897 15.112

1

10

100

1.000

10.000

100.000

2009 2010

NÚMERO DE EGRESOS COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

Es más fácil cuando se analizan servicios como urgencias, donde hace 2 años hay un proceso de medición e indicadores, por la certificación bajo normas ISO y se puede afirmar que se ha logrado mejoría de la oportunidad, pero no es tan claro correlacionar un aumento en el número de camas, un aumento en el porcentaje ocupacional y al mismo tiempo un incremento de la estancia hospitalaria, con una disminución de los egresos hospitalarios.

32



83,286,3

1

10

100

2.009 2.010

PORCENTAJE OCUPACIONAL COMPARATIVO 2009-2010

2.009

2.010

Hipotéticamente se podría afirmar que aumentó la complejidad de los pacientes atendidos, que se tiene menor oportunidad en la realización de estudios complementarios o que los dos años no son comparables.

33



4,5

4,8

1

10

2009 2010

PROMEDIO DIA ESTANCIA COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

34


Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios

Tabla No.22 Porcentaje de satisfacción de usuarios

Definición Operacional

2009

2010

Variación (%)

Porcentaje de Satisfacción de los usuarios 83.8 90.7 8.2 Fuente: Informe atención al usuario

83,8 90,7

1

10

100

2009 2010

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS COMPARATIVO 2009-2010

2009

2010

35

PERSONAL HDV 2008 2009 2010 2011PLANTA 305 273 241 235CPS 738 705 709 619COOP 263 282 324 309TOTAL 1.306 1.260 1.274 1.163

COMPARATIVO PERSONAL HDV2008-2009-2010

3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

36


37


38


39


40


41


42


43

ESTADO DE CARTERA 2009-2010ESTADO DE CARTERA 2009-2010

MILLONES MILLONES $$

REGIMEN 2010 % 2009 %VARIACION

$ %

Contributivo 2.231 4,06% 1.722 3,73% 509 29,56%

Subsidiado 27.842 50,62% 13.193 28,61% 14.649 111,04%

Prepagada 48 0,09% 42 0,09% 6 14,29%

SS. Meta 15.814 28,75% 19.815 42,97% -4.001 -20,19%

Vinculado 1.793 3,26% 5.940 12,88% -4.147 -69,81%

IPS Privadas 287 0,52% 408 0,88% -121 -29,66%

IPS Públicas 163 0,30% 162 0,35% 1 0,62%

Seguros Vida 105 0,19% 70 0,15% 35 50,00%

A.R.P. 51 0,09% 27 0,06% 24 88,89%

SOAT-FOSYGA 3.476 6,32% 3.162 6,86% 314 9,93%

Particulares 254 0,46% 299 0,65% -45 -14,94%

Régimen Especial 429 0,78% 515 1,12% -86 -16,70%

Otros 2.506 4,56% 760 1,65% 1.746 229,74%

Subtotal 54.999 100% 46.115 100% 8.884 19,27%

( + ) Provisión de Cartera 11.642 13.795 -2.153 -15,61%

Total 66.641 59.910

FUENTE INFORMACION CARTERA (INFORME DR OSCAR)

3. GESTIÓN FINANCIERA

44

15,34%


45

FACTURACION 2010-2009FACTURACION 2010-2009

REGIMEN 2010 % 2009 %VARIACION

$ %

SECRETARIA SALUD DEL META

52.517 57,52% 50.114 63,34% 2.403 4,80%

SOAT 2.135 2,34% 2.326 2,94% -191 -8,21%

SUBSIDIADO 26.982 29,55% 17.683 22,35% 9.299 52,59%

IPS PRIVADAS 136 0,15% 255 0,32% -119 -46,67%

ENTES TERRITORIALES 4.917 5,39% 3.885 4,91% 1.032 26,56%

REGIMEN ESPECIAL 709 0,78% 805 1,02% -96 -11,93%

MEDICINA PREPAGADA 133 0,15% 13 0,02% 120 923,08%

SEGUROS DE VIDA 65 0,07% 73 0,09% -8 -10,96%

REGIMEN CONTRIBUTIVO 3.008 3,29% 3.365 4,25% -357 -10,61%

A.R.P. 124 0,14% 92 0,12% 32 34,78%

PARTICULARES 158 0,17% 161 0,20% -3 -1,86%

COPAGOS Y/O CUOTAS DE RECUPERACION

413 0,45% 342 0,43% 71 20,76%

Subtotal 91.297 100% 79.114 100% 12.183 15,40%

MILLONES $MILLONES $


46

COMPARATIVO RECAUDO POR REGIMEN 2010-2009COMPARATIVO RECAUDO POR REGIMEN 2010-2009MILLONES MILLONES

$$

REGIMENAÑO 2010

%AÑO 2009

%VARIACION

$ %

Contributivo 1.814 2,28% 1.677 2,56% 138 8,2%

Subsidiado 5.972 7,50% 5.809 8,89% 164 9,8%

Vinculado 43.477 54,62% 38.550 58,97% 4.927 293,9%

IPS Privadas 156 0,20% 201 0,31% -45 -2,7%

SOAT 1.561 1,96% 1.101 1,68% 460 27,4%

Régimen Especial 675 0,85% 330 0,50% 345 20,6%

Particulares 571 0,72% 687 1,05% -115 -6,9%

Cuentas X Cobrar. Vigencias Anteriores 25.367 31,87% 17.018 26,03% 8.349 49,8%

TOTAL 79.594 100% 65.372 100% 14.221 21,75%

FUENTE INFORMACION CARTERA (INFORME DR OSCAR)


47

COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Millones $

DETALLE 2010 % 2009 %VARIACION

$

DISPONIBILIDAD INICIAL 3.584 4,25% 5.580 7,75% -1.996

INGRESOS CORRIENTES 80.838 95,75% 66.423 92,25% 14.415

TRANSFERENCIAS 1.190 1,41% 936 1,30% 254

VENTA DE SERVICIOS DE SALUD 79.618 94,31% 65.413 90,85% 14.205

RECURSOS DE CAPITAL 30 0,04% 74 0,10% -44

INGRESOS TOTALES 84.422 100% 72.003 100% 12.419

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Presupuesto


48

GRACIAS.

48

1 1 gestiÓn realizada a 31 de diciembre de 2010 jesus emilio rosado sarabia gerente villavicencio,...

Documents