hospital departamental de versión código página

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.

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Formato Informe de Gestión Institucional

Fecha vigencia

31/08/2010 Documento Controlado

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INFORME DE GESTION INSTITUCIONAL

A 30 de junio de 2011

PRESENTADO A JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL

ENERO A JUNIO 2011

JESUS EMILIO ROSADO SARABIA Gerente

Villavicencio, Julio 29 de 2011


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JUNTA DIRECTIVA DEL HOSPITAL

DARÍO VÁSQUEZ SÁNCHEZ Gobernador Departamento del Meta

JAIRO HERNAN BENJUMEA Delegado del Gobernador del Meta

Presidente de la Junta Directiva

MONICA DEL PILAR ANZOLA ROA Secretaria de Salud del Departamento del Meta

ADOLFO HERNANDO MARTINEZ BAQUERO Representante del Sector Productivo

ARNULFO AGUIRRE VARGAS Representante de los Profesionales del Sector Salu d

SANDRA CAMPOS PALACIOS Representante del Sector Científico

ENRIQUE ALIRIO OSPINA PRADO Representante de la Alianza de Usuarios del Hospita l

RODOLFO MARIÑO CORDOBA Representante de los Sindicatos


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EQUIPO DIRECTIVO DEL HOSPITAL

JESÚS EMILIO ROSADO SARABIA Gerente

MARTHA LUCÍA GALLEGO MASSO Oficina de Control Interno

DEBORA YOLANDA MURILLO AGUIRRE Oficina de Asuntos Disciplinarios

CESAR SAID BEDOYA MASHUT Oficina Asesora Jurídica

SANDRA BUITRAGO ACOSTA Oficina Asesora Comercial

CLARIBEL FONSECA NIETO Subgerente Financiera

LEONOR CRISTINA CAÑÓN URIBE Subgerente Administrativo

MIGUEL MEJÍA SARMIENTO Subgerente Asistencial

MIGUEL CUBILLOS MORENO Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional


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INTRODUCCIÓN En cumplimiento de lo establecido en las disposiciones legales vigentes, en especial el Decreto No. 357 y Resolución No. 473 de 2008 del Ministerio de la Protección Social; así como el Acuerdo de la Junta Directiva No. 012 de 2009, me permito presentar a consideración de la Junta Directiva del Hospital Departamental de Villavicencio, los resultados de mayor relevancia alcanzados por la Institución, producto de la gestión realizada a durante el periodo comprendido entre el 1º. de enero y el 30 de junio de 2011. Con el presente documento se presenta el informe de gestión construido a partir de las acciones desarrolladas y resultados alcanzados en las cuatro grandes áreas que conforman la estructura del Hospital, como son el direccionamiento estratégico integrada por la alta dirección, la gestión asistencial con su responsabilidad misional a través de sus unidades funcionales de producción, la gestión administrativa y la gestión financiera, soportadas en sus correspondientes unidades funcionales de apoyo. Para el direccionamiento estratégico del Hospital se cuenta con un plan estratégico institucional PEI 2008-2012, a partir del cual se derivan los planes de acción institucional para cada vigencia, cuyo cumplimiento se soporta en los planes y cronogramas de trabajo, formulados y ejecutados por cada una de las unidades funcionales de producción y apoyo de la institución. Adicionalmente la gerencia cuenta con un plan de gestión 2010-2012, el cual refleja los compromisos y resultados a alcanzar en el corto y mediano plazo, que incluyen las metas semestrales a ser evaluadas en las tres grandes áreas de gestión directiva y estratégica, gestión de la prestación de servicios de salud; así como en la gestión administrativa y financiera. Estas metas con sus correspondientes indicadores, se encuentran articuladas en el sistema de planeación institucional y se convierten en un horizonte importante, cuyo cumplimiento permitirá alcanzar los objetivos institucionales. Por otra parte, la gestión institucional se ve fortalecida cada día más, con el seguimiento y evaluación permanente de planes institucionales, ajustes a la plataforma y objetivos estratégicos; así como los informes periódicos de gestión; que permiten no solamente evaluar los resultados y adoptar decisiones oportunas, sino también informar a la comunidad sobre nuestra gestión institucional.

Finalmente, agradezco el importante y decidido apoyo del gobierno departamental, los integrantes de la Junta directiva, compañeros funcionarios del Hospital; así como de la comunidad en general; quienes con su gran compromiso con la institución y sus valiosos aportes, contribuyen a orientar la entidad por el sendero de la eficiencia, eficacia, sostenibilidad y calidad en la prestación de los servicios de salud, propendiendo una mejor calidad de vida para todos los metenses. JESUS EMILIO ROSADO SARABIA Gerente


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CONTENIDO

Pág. INTRODUCCIÓN 1. GESTIÓN ESTRATEGICA 7 1.1 Planeación Estratégica y Operativa del Hospital 7 1.2 Desarrollo Institucional 13 1.3 Gestión de Control Interno y MECI 17 1.4 Gestión Jurídica 18 1.5 Gestión Contractual 19 1.6 Gestión Comercial 20 1.7 Gestión de Control Interno Disciplinario 21 2. GESTIÓN ASISTENCIAL 23 2.1 Cubrimiento de la Población por Régimen 23 2.2 Atenciones en Salud 24 2.3 Indicadores de Calidad 27 2.4 Indicadores de Oportunidad 29 2.5 Indicadores de Productividad y Eficiencia 30 2.6 Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos 32 2.7 Indicador de Porcentaje de Satisfacción de los Usuarios 32 2.8 Avances y logros más importantes de la Gestión Asistencial 33 3. GESTIÓN FINANCIERA 33 3.1 Indicadores de Gestión Contable 33 3.2 Gestión Presupuestal 38 3.3 Gestión de Facturación 40 3.4 Gestión de Cartera 41 3.5 Gestión de Tesorería 43


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3.6 Gestión de Auditoría Integral 44 3.7 Gestión de Costos 47 4. GESTION ADMINISTRATIVA 47 4.1 Gestión del Talento humano 47 4.2 Gestión de Suministros 49 4.3 Gestión de Mantenimiento Biomédico 49 4.4 Gestión de Mantenimiento Hospitalario 49 4.5 Avances y logros más importantes de la Gestión Administrativa 50


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1. GESTIÓN ESTRATEGICA 1.1 Planeación estratégica y operativa del Hospital 1.1.1 Evaluación de los Planes de Trabajo

Tabla No.1 Consolidado de la evaluación de planes d e trabajo primer semestre 2011

PERIODO EVALUADO:DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011 Fecha de Elaboración: JULIO 27 DE 2011

1 OFICINA ASESORA JURIDICA CESAR SAID BEDOYA MASHUT 59,0%

2 OFICINA ASESORA COMERCIAL SANDRA BUITRAGO ACOSTA 61,0%

3 OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO MARTHA LUCIA GALLEGO MAZO 54,0%

4 OFICINA CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEBORA YOLANDA MURILLO AGUIRRE 72,0%

5 OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL MIGUEL AUGUSTO CUBILLOS MORENO 45,5%

6

Subproceso de Desarrollo Instiucional, Seguimiento y evaluacion de planes y programas

y proyectos de inversión MIGUEL AUGUSTO CUBILLOS MORENO 37,0%

7 Subproceso de Gestión de la Calidad ROSALBA PALLARES TORRES 56,6%

8 Subproceso de Sistemas de información TYRSO JOHENNY SANCHEZ MEJIA

9 Subproceso de Estadistica JIMENA CONSTANZA PARDO CASTRO

58,3%

SUBGERENCIA ASISTENCIAL MIGUEL ANGEL MEJIA -

UNIDAD FUNCIONAL DE PRODUCCIÓN DE URGENCIAS CONSUELO CARDONA HERRERA 44,0%

Subproceso Traslado Asistencial

Subproceso Referencia y Contrareferencia

2 UNIDAD FUNCIONAL DE PRODUCCIÓN CONSULTA EXTERNA JAIME LUNA RICARDO 47,0%

3 UNIDAD FUNCIONAL DE PRODUCCIÓN DE HOSPITALIZACIÓN NERY CARIDAD LARA CEDEÑO 34,0%

4 UNIDAD FUNCIONAL DE PRODUCCIÓN MEDICINA CRITICA MYLADIS GALLEGO 52,2%

UCI ADULTOS 58,0%

UCI PEDIATRICA 56,0%

UCI NEONATAL 42,5%

5 UNIDAD FUNCIONAL DE PRODUCCIÓN CIRUGIA Y OBSTETRICIA BIBIANA SALGADO CABALLERO 61,0%

6UNIDAD FUNCIONAL DE PRODUCCION DE SERVICIOS ONCOLOGICOS "USCAO"

ARNULFO AGUIRRE VARGAS 42,0%

7 UNIDAD FUNCIONAL DE PRODUCCIÓN APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO CLAUDIA CABALLERO 43,9%

8 Terapia Fisica YINETH ABREU 44,7%

9 Terapia Respiratoria MARTHA CONSUELO RIVERA 44,0%

10 Imagenología MARIA CLAUDIA CABALLERO 50,0%

11 Nutrición NATHALIA TORRES ALARCON 44,4%

12 Laboratorio Clínico BELKIS GARCIA 45,2%

13 Patologia JORGE LUQUE 53,5%

14 Banco de Sangre NOHORA GUTIERREZ 35,8%

15 Subproceso de Servicios Farmaceuticos EDUARDO CARDOSO RODRIGUEZ 33,5%

16 UNIDAD FUNCIONAL DE PRODUCCIÓN SALUD MENTAL GLORIA VELEZ ARIAS 46,0%

17 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO ATENCION AL USUARIO MARIELA PALOMINO FERNANDEZ 50,6%

18 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO EPIDEMIOLOGIA E INVESTIGACION ANGELA GOMEZ NEIRA 44,0%

46,6%

SUBGERENCIA FINANCIERA CLARIBEL FONSECA NIETO 39,0%

1 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO CONTABILIDAD ISBELIA GUTIERREZ 42,0%

2 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO PRESUPUESTO MARIA CONSUELO CARDENAS BUITRAGO 46,0%

3 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TESORERÍA HILDA INES LADINO SEGURA 47,0%

4 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO FACTURACIÓN NELLY HURTADO 41,4%

5 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO CARTERA OSCAR CORTES SANDINO 43,0%

6 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO COSTOS GIOVANNY HERNANDEZ 30,0%

7 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO AUDITORIA INTEGRAL ROSS MARY AGUIRRE 51,0%

42,4%SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA LEONOR CRISTINA CAÑON URIBE

1 Apoyo Administrativo LEONOR CRISTINA CAÑON URIBE 41,0%

2 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO TALENTO HUMANO GERMAN DIONISIO SANTIAGO PARDO 52,0%

3 Subproceso Salud Ocupacional y Medio Ambiente NARDA SORAYA MONDRAGON 51,0%

4 Subproceso de Suministros ALEXANDER CLAVIJO RODRIGUEZ 53,0%

5 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO ALMACEN MARITZA MUÑOZ 58,0%

6 UNIDAD FUNCIONAL DE APOYO LOGISTICO -

7 Subproceso Mantenimiento Hospitalario DUBERNEY MARTINEZ MAZO 65,0%

8 Subproceso Mantenimiento Biomédico EDGAR FERNEY CESPEDES HERRERA 57,0%

9 Subproceso Aseo y Desinfección HECTOR MOGOLLON 51,0%

10 Subproceso Servicio de Alimentos GLORIA PINEDA 60,6%

11 Subproceso Gestión Documental MARLY YOLIE QUINTANA DAZA 56,0%

54,5%

50,4%

43,0%

SUBTOTAL

% CUMPLIMIENTO A

30-06-2011ITEM DEPENDENCIA RESPONSABLE

PROCESOS MISIONALES

PROCESOS DE APOYO

GRAN TOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

1 47,7%

Fuente: Formatos FR-PDI-04 V2 de Procesos y Subprocesos


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La evaluación de los planes de trabajo con corte a 30 de junio de 2011, arrojó un resultado consolidado de nivel de cumplimiento por parte de las Oficinas asesoras del 58,3%, Subgerencia asistencial 46,6%, Subgerencia financiera 42,4% y la Subgerencia administrativa con el 54,5%. El consolidado del nivel de cumplimiento de todos los planes de trabajo de la institución es del 50,4%, ligeramente superior al resultado esperado del 50%; más aún cuando un número representativo de actividades de estos planes, se encuentran programadas para el segundo semestre del presente año.

1.1.2 Evaluación del Plan de Acción Institucional

Tabla No. 2 Cuadro resumen de la calificación por o bjetivo estratégico

No (1)OBJETIVO

ESTRATEGICO (2)

NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES

PROGRAMADAS (%) (3)

PONDERACION POR OBJETIVO ESTRATEGICO

(4)

CALIFICACION PROMEDIO DE LAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

(VALOR ABSOLUTO) (5)

RESULTADO PONDERADO

(6)=(4*5)

1Fortalecimiento de la Gestión Gerencial y

Estrategica37,11% 0,20 2,11 0,42

2

Implementación del sistema SIGAME con el fin de asegurar la

integridad del Sistema de Gestión de Calidad

37,60% 0,05 2,40 0,12

3

Implementación del proceso de

autoevaluacion con miras a la Acreditación

integral del Hospital

44,50% 0,25 2,70 0,68

4Desarrollo cientifico,

tecnologico y de comunicaciones

53,64% 0,15 3,00 0,45

5 Solidez Financiera 22,14% 0,20 1,86 0,37

6Fortalecimiento del

Desarrollo Organizacional

50,66% 0,15 3,00 0,45

1 2,49

CUADRO RESUMEN DE LA CALIFICACIÓN POR OBJETIVO EST RATEGICO

TOTAL Fuente: Evaluación de los Planes de Trabajo a 30 de junio de 2011

Estos resultados corresponden al promedio del nivel de cumplimiento (%) de las actividades programadas, metas, productos y/o resultados alcanzados, en cada uno de los seis (6) objetivos estratégicos institucionales; presentando el mayor nivel el desarrollo científico, tecnológico y de comunicaciones con el 53.64% . La ponderación obedece al porcentaje de participación o importancia otorgada a cada objetivo estratégico en el cumplimiento de la gestión institucional; es así que el objetivo de mayor peso con el 25%, está orientado a la acreditación del Hospital.


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La calificación corresponde a un valor absoluto obtenido del nivel de cumplimiento (%) de cada una de las actividades que hacen parte del respectivo objetivo y el resultado ponderado es la contribución de cada objetivo estratégico al cumplimiento del plan de acción institucional. En consecuencia la calificación obtenida al culminar el primer semestre de 2011 es 2.49, la cual refleja que las actividades programadas en el plan de acción institucional se encuentran ejecutadas entre el >=40% y <60%, ligeramente superior al nivel esperado para el primer semestre del 50%.

1.1.3 Evaluación del Plan Estratégico Institucional 2008-2012

Tabla No.3 Cumplimiento del Plan Estratégico Instit ucional PEI - comparativo I Semestre 2010-2011

Indicador

I SEMESTRE 2010

I SEMESTRE 2011

Variación

(%) Porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Institucional

95% 97% 2,10

Fuente: Plan de Acción Institucional y Plan de Gestión I Semestre 2011

Se evidencia que el cumplimiento del plan estratégico institucional es superior en 2.1% al culminar el primer semestre de esta vigencia, en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Como se observa el PEI 2008-2012 se ha cumplido en un alto porcentaje 97% y en consecuencia, se inició el ejercicio de revisión de la plataforma y objetivos estratégicos institucionales; posteriormente se acometerán los respectivos ajustes y formulación de un nuevo Plan de desarrollo institucional.


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1.1.4 Evaluación Plan de Gestión 2010-2012

Tabla No.4 Evaluación del Plan de Gestión – Primer Semestre de 2011

AREA

(1)

INDICADOR

(2)

Linea de Base 31 de

Diciembre de 2010

(3)

Meta del Primer

Semestre de 2011 (4)

Resultado del Periodo

Evaluado (5)

Variación Observada

en el Período a Evaluar

(Resultado - Línea de

Base) (6)

Calificación

del periodo

(7)

Ponderació

n (8)

Resultado

Ponderado

(9)

Analisis del Periodo evaluado (10)

Porcentaje de cumplimiento del plan estratégico, de desarrollo u

operativo95% 95,0% 97,0% 2% 5 0,05 0,25

El PEI 2008-2012 se ha cumplido en un alto porcentaje el97% y en consecuencia se inició el ejercicio de revisión de laPlataforma y Objetivos Estratégicos Institucionales;posteriormente se acometerán los respectivos ajustes yformulación de un nuevo Plan de desarrollo institucional.

Equilibrio financiero operacional ajustado (Pesos)

-8.907.355.133 -2.551.446.000 -$ 11.636.204.871,00 -2.728.849.738 0 0,10 0,00

El resultado obtenido muestra un incremento en eldesequilibrio financiero operacional. La razón obedece alcálculo del indicador como lo reglamenta el Decreto No. 357de 2008, que obliga a incoroporar los ingresos mediantecontabilidad de caja, lo que se traduce en que se reconoceúnicamente el recaudo efectivo; por lo tanto las ventas quese realizan en el segundo trimestre del año, se recaudan enel tercer trimestre. Adicionalmente, para el periodo deanálisis se observa una disminución en el recaudo de carterade $7.302.778.621 con respecto al año anterior, situaciónconstante en toda la red pública.

Equilibrio o déficit presupuestal de la vigencia (Pesos)

-25.434.751.193 -17.001.500.000 -$ 31.243.900.781,98 -5.809.149.589 0 0,10 0,00

El resultado obtenido muestra un incremento en el déficitpresupuestal, la razón obedece como lo reglamenta elDecreto No. 357 de 2008, en el sentido que para realizar elcálculo del indicador, lo cual obliga a incorporar el recaudode Venta de Servicios del periodo y no tiene en cuenta larecuperación de la cartera. Adicionalmente, en el aumentoinciden los compromisos adquiridos para personal encumplimiento de la Ley de Garantías.

Porcentaje de participación de los ingresos provenientes de la venta

de servicios de salud en la financiación de la entidad

64,20% 83,0% 91,3% 27,10% 4 0,05 0,20

El resultado del indicador a junio 30 de 2011, muestra unaumento del 27,10% con respecto a diciembre de 2010, porcuanto se incrementaron los ingresos recaudados por ventade servicios de salud y disminuyeron los ingresos totalesrecaudados durante el periodo.

Razonabilidad de estados Financieros

Opinion con salvedadesOpinión límpia a los estados contables

Opinión límpia a los estados contables

N/A 5 0,05 0,25

El concepto del Revisor Fiscal indica que los estados financieros del Hospital son razonables y en consecuencia, se presenta opinión límpia de los estados contables de la institución.

Cumplimiento en el reporte de la información del Decreto 2193 de

2004100% 100% 100% 0% 5 0,05 0,25

Se da cumplimiento dentro de los términos previstos por laSecretaría de Salud del Meta, presentando la informaciónvalidada de la cuenta trimestral del Hospital Departamentalde Villavicencio, según Decreto 2193 de 2004 con corte a 30de junio de 2011, sin encontrarse inconsistencias y enviadooportunamente a la Secretaría de Salud.

Calificación de la Gestión del Control Interno

95,0%95,0%

98,58% 4% 5 0,05 0,25Corresponde al Informe realizado por la Oficina de Control Interno del Hospital, en cumplimiento de los parámetros establecidos por el DAFP.

Procesos judiciales contestados dentro del término legal, incluidas

las tutelas.100%

100%

100% 0% 5 0,05 0,25

Se observa un aumento significativo del 49% en losderechos de petición radicados en el 2010 y 2011 y enmenor escala en las acciones de tutela con un 40%. Esrelevante destacar que somos reconocidos como la IPScumplidora de las resoluciones judiciales por los diferentesJueces de tutela y los derechos de petición en un 100% secontestaron por escrito dentro del término legal.

GE

ST

ION

DIR

EC

TIV

A Y

ES

TR

AT

EG

ICA

50%


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Oportunidad de la asignación de

citas en la Consulta Médica General

NA NA NA N/A - NA N/A NO APLICA

Oportunidad de la asignación de citas en la Consulta Médica

Especializada (Días)9,8 16,5 8,6 -1,2 5 0,058 0,29

La oportunidad en general disminuyó durante el primersemestre de 2011 en 1,2 días y si se comparan igualmentelos resultados especialidad por especialidad, estos soninferiores y la oprtunidad también disminuye, en relación conel máximo aceptable de alerta temprana y lo estableciso enla Circular Única de la Supersalud .

Oportunidad en la atención en consulta de Urgencias(Minutos)

18,4 22,0 20,7 2,3 0 0,058 0,00

La oportunidad en Urgencias aumentó en 2,3 minutosdurante el periodo analizado, sin embargo su resultado esinferior a lo establecido por la Superintendencia Nacional deSalud que son 30 minutos.

Proporción de cancelación de cirugía programada

5,3% 6,5% 6,7% 1,4% 0 0,058 0,00

La proporción de cancelación de cirugías programadas seincrementó durante el periodo en análisis en 1.4%, nosupera la meta del semestre y tampoco la línea de base delperiodo inmediatamente anterior; sin embargo con respectoal primer semeste del 2010 disminuyó el indicador 1,2 %.

Proporción de vigilancia de eventos adversos

100,0% 97,0% 100% 0,0% 5 0,058 0,29

Se cumplió con el objeto final que es gestionar todos loseventos adversos detectados, se insiste que hay que seguiren la busqueda de los mismos hasta generar una cultura dereporte institucional.

Porcentaje de satisfacción de los Usuarios

93,7% 94,0% 94,6% 0,9% 4 0,058 0,23La tendencia de satisfacción a los Usuarios es positiva en0,9 , en razón a que se presentó mejoría de los procesos deatencion.

**Certificación del cumplimiento de requisitos de Habilitación

100% 100% 97,64% -2,4% 4 0,058 0,23

Se realizaron novedades al componente de Habilitación paramantener actualizado el Registro especial de prestadores deservicios, incluyendo dentro de estos el servicioTransfusional y de Esterilización; aumentando así a 85 losservicios prestados actualmente por el Hospital, estas dosnovedades aún no se han validado en el REPS por parte dela Secretaría de Salud Departamental, por lo que seconsideran certificados en el cumplimiento de habilitaciónsolo 83 servicios.

*Autoevaluación para la Acreditación

1,5 2,5 2,5 1,0 3 0,058 0,17

La Autoevaluación de los grupos de Estándares deAcreditación, fue desarrollada durante el mes de Febrero de2011 por los 9 equipos de Autoevaluación. A diferencia de laanterior autoevaluación los estándares relacionados con losDerechos y Deberes y la Seguridad del Paciente, no fueroncalificados de forma independiente sino que se calificaron alinterior de cada grupo. El grupo de los 40 estándares deMejoramiento Continuo de la Calidad, se califico en formatransversal. Se observa un aumento de la sumatoria de losestandares aplicables a la organizacion, lo que correspondea mejoría en la calificacion individual de los estandares,dando como resultado un promedio de califacion porestandar de 2.5

GE

ST

ION

DE

LA

PR

ES

TA

CIO

N D

E S

ER

VIC

IOS

DE

SA

LUD

40

%


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Monto de la deuda de salarios superior a un (1) mes

0 0 0 0 4 0,02 0,08El Hospital Departamental de Villavicencio ESE a 30 de juniode 2011, no registra deuda por concepto de salarios delpersonal de planta.

Monto de la deuda de aportes a seguridad social ($ pesos)

0 0 0 0 4 0,02 0,08El Hospital Departamental de Villavicencio ESE a 30 de juniode 2011, no registra deuda por concepto de aportes a laSeguridad Social.

Monto de la deuda de parafiscales ($ pesos).

0 0 0 0 4 0,02 0,08El Hospital Departamental de Villavicencio ESE a 30 de juniode 2011 no registra deuda por concepto de salarios delpersonal de planta ni por aportes a parafiscales.

Número de accidentes de trabajo gestionados durante el periodo

evaluado100% 100% 100% 0% 5 0,01 0,05 Todos los accidentes reportadados se gestionaron en su

totalidad durante el primes semestre de 2011.

Fenecimiento de la cuenta SI SI SI NA 5 0,01 0,05A la fecha de corte de este informe, no se dispone deinformación relacionada con el Fenecimiento de la Cuentapor parte de la Contraloría Departamental del Meta.

Monto de la deuda a contratistas o terceros superior a un (1) mes

0 0 0 0 4 0,02 0,08El Hospital Departamental de Villavicencio no posee cuentaspor pagar mayores a 30 días por concepto de contratistaspor CPS.

1,0 3,09Fuente: Informes de Gestión a 30 de junio de 2011, presentados por las Oficinas Asesoras, Subgerencias y Unidades Funcionales responsables.

TOTAL CALIFICACION.

GE

ST

ION

AD

MIN

IST

RA

TIV

A

10%

La calificación obtenida para el primer Semestre de 2011 es de 3.09 y refleja una gestión ACEPTABLE; s ituación que muestra una gestión entre el 60% y el 80% de lo esp erado.


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1.2 Desarrollo Institucional

1.2.1 Proyectos de Inversión Pública Tabla No.5 Proyectos de Inversión 2011

% AVANCEFECHA ESTIMADA DE

CULMINACIÓN

1

Ampliación, remodelación,refuerzo y reordenamientofísico del Hospitaldepartamental devillavicencio

Terminación del área de servicios de apoyo hemodinamia y bancode sangre

1.164.431.000 Unidad Funcional de producción de apoyo

diagnóstico y terapeutico1.164.431.000 Departamento Regalías 90% 31 de diciembre de 2011

2Implementación del sistemade distribución de dosisunitaria

Diseño y construcción de la central de mezclas y el serviciofarmaceutico del Hospital Departamental de Villavicencio .E.SE

602.887.735 Unidad Funcional de producción de apoyo diagnóstico y terapeutico, Subproceso de

servicios farmaceuticos602.887.735 Departamento Regalías 90% 31 de diciembre de 2011

Unidad Funcional de producción de servicios Oncologicos: Camillade transporte, silla de ruedas RMN, Monitor de signos vitales RMN,Estación de trabajo RMN, Bobina de mama RMN, Bobina deendorrectal para prostata

2.164.446.320 Unidad funcional de producción de servicios

oncológicos.

Unidad Funcional de producción de servicios Oncologicos:Equipode braquiterapia


oncológicos .Unidad Funcional de producción de serviciosOncologicos:Acelarador Lineal


oncológicosUnidad Funcional de producción de serviciosOncologicos:Ecografo Doopler color para Radiología

528.913.600 Unidad funcional de producción de servicios

oncológicosUnidad funcional de producción de Apoyo Diagnóstico: Equipopara Hemodinamia General

3.315.177.920 Unidad funcional de producción de servicio

apoyo diagnóstico y terapeutico

Unidad Funcional de producción de Medicina Critica: Unidad decuidado corronario para 8 pacientes y aspirador ultrasónico


medicina critica

Unidad Funcional de Producción de Urgencias: Sala de yesos,sala de procedimientos, sala de emergencias ginecologicas, salade recuperación, sala de observación.


urgencias.

4Construcción nueva sede Hospital departamental de

Villavicencio E.S.E

Construcción nueva sede Hospital departamental de VillavicencioE.S.E

40.000.000.000 Todo el Hospital 40.000.000.000 Departamento 0%Esta en proceso de

contratación a traves del IDM.

5Compra lote nueva sede

Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

Compra lote nueva sede Hospital Departamental de VillavicencioE.S.E

6.000.000.000 Todo el Hospital 6.000.000.000 Departamento 0%Esta en proceso de

contratación a traves del IDM.

6

Ampliación, remodelación, refuerzo y reordenamiento

físico del Hospital departamental de

villavicencio

Mejoramiento y ampliación de la Unidad de Cáncer de la Orinoquía(USCAO) del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

4.037.979.957Unidad Funcional de producción de

servicios oncológicos4.037.979.957 Departamento 0%

Esta en proceso de contratación a traves del

IDM.

74.305.298.692

3

Adquisición de equipos médicos y elementos

hospitalarios para el hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

Departamento Regalías

TOTAL INVERSIÓN EN EJECUCIÓN 2011

I. PROYECTOS EN EJECUCIÓN 2011

22.500.000.000

FECHA ESTIMADA DE CULMINACIÓN

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO AREA BENEFICIADA DEL HOSPITALDESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES % DE AVANCEFUENTE DE FINANCIACIÓN

0%Esta en proceso de

contratación

VALOR TOTAL DEL PROYECTO (Pesos)

VALOR DE LOS COMPONENTES (Pesos)


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AVANCE FECHA ESTIMADA DE

CULMINACIÓN

1


Adecuación servicio de cirugia ambulatoria y servicio deesterilización

1.316.170.000 Unidad funcional de producción de cirugia 1.316.170.000 Departamento Regalías 100% Ejecutado

2


Remodelación del servicio de urgencias pediatricas 532.764.000 Unidad Funcional de Producción de

Urgencias532.764.000 Departamento Regalías 100% 31 de diciembre de 2011

3


Ampliación y repotenciación del Sistema Eléctrico 1.261.513.000 Todo el Hospital 1.261.513.000 Departamento Regalías 100% Ejecutado

Unidad funcional de producción de cirugia y obstetricia: Camilla detransporte, mesa de cx con estribos, aspirador quirurgicointermitente, monitor fetal anteparto, detector fetal doopler, sdet delaparoscopia pediatrica, receptoscopio con asas, cisistoco

851.013.084 Unidad funcional de producción de cirugia y

obstetricia

Unidad funcional de producción de apoyo diagnostico yterapeutico: Procesadora de pelicula radiografica, tomografocomputarizado de 32 cortes, mamógrafo digital con estereotaxia ysustracción, electroencefalografo, reveladora de placasradiograficas

11.525.826.764 Unidad funcional de producción de apoyo

diagnóstico y terapeutico

Unidad Funcional de producción de hospitalización: Oximetro depulso, caro de paro completo con desfibrilador, cama electricahospitalaria, camas hospitalarias ortopedicas, desfibrilador monitorbifasico con marcapaso, monitor de signos vitales, desfibril

3.387.701.270 Unidad funcional de produción de

Hospitalización

Unidad funcional de producción de medicina critica: UCIADULTOS: Camas eléctricas para UCI, monitor de signos vitales,ventilador, carro de paro completo con desfibrilador, monitor noinvasivo de gasto caridaco por bioredactancia, central de monitoro,equ

4.724.430.600 Unidad funcional de producción de medicina

critica

Unidad funcional de producción de urgencias: Monitor cardiacopara deiatria, monitor de signos vitales, desfibrilador, camilla detransporte y recuperación, monitor de signos vitales con ECG,respiración, sp02, temperatura NIBP y C02, estuche para diagnós

1.563.674.005 Unidad Funcional de Producción de

urgencias

Unidad fucnional de producción de Servicios ambulatorios:Ecocardigorafo fijo, monitor de signos vitales

332.044.477 Unidad Funcional de Producción de

servicios ambulatoriosUnidad funcional de producción de Salud Mental: Camas electricahospitalaria

115.309.800 Unidad Funcional de Producción de salud

mental

5

Dotación de hardware ymontaje de una red integradade voz, datos y video quepermitan la integración de lasdiferentes unidades elHospital Departamental deVillavicencio E.S.E II FASE.

(6) Equipos de comunicaciones Switches, (208) Solucionestelefónicas IP conmutación telefónica, (40) Sistema de seguridadsobre IP (Cámaras), (1)Red cableado estructurado y anillo en fibraóptica para 80 puntos, (23) Accesorios

727.481.240 Todo el Hospital 727.481.240Departamento Recursos

Propios100% 15 de junio de 2011

6

Suministro e instalación deequipos de redes de gasesmedicinales, aireacondicionado y equipamentodel Hospital

Suministro e instalación de sistema de vacio medicinal, panelescuidado intensivo o intermedio adulto, equipos de cirugiaambulatoria y recuperación de cirugia, equipos de aireacondicionado cirugia ambulatoria y esterilización

1.647.283.000 Unidades Funcionales de Medicina Critica y

Cirugia.1.647.283.000 Departamento Regalías 100% Ejecutado

27.985.211.240TOTAL PROYECTOS EJECUTADOS 2011

Adquisición y reposición de equipos biomédicos para las

unidades funcionales de producción del Hospital

Departamental de Villavicencio E.S.E

II. PROYECTOS EJECUTADOS

4 22.500.000.000 Departamento Regalías 100% Ejecutado


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% AVANCEFECHA ESTIMADA DE

CULMINACIÓN

1

Diseño y puesta en marcha del Sistema Integral de

Información del Hospital Departamental de Villavicencio E.S.E

Software y Hardware 744.158.560 Todo el Hospital 744.158.560Departamento Recursos

propios0%

744.158.560

103.034.668.492GRAN TOTAL INVERSIÓN 2011

TOTAL PROYECTOS POR EJECUTAR 2011

III. PROYECTOS POR EJECUTAR 2011

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y D. I.


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1.2.2 Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad a. -Habilitación

Se realizaron novedades al componente de Habilitación para mantener actualizado el registro especial de prestadores de servicios, incluyendo los servicios Transfusional y de Esterilización; aumentando así a 85 los servicios prestados por el Hospital. Estas dos novedades aún no se han validado en el REPS por lo que se consideran certificados en el cumplimiento de habilitación solo 83 servicios por la Secretaría de Salud del Meta.

b.-Certificación ISO 9001:2008

Durante el primer semestre del 2011, el Hospital se sometió a la auditoría externa del ICONTEC, para la verificación del cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008; logrando mantener el certificado para los procesos de Urgencias y Unidad de Cuidado Intensivo Adulto, así como la ampliación de la certificación a los procesos de Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal y Unidad de Cuidados Intermedios neonatales. c.-Autoevaluación para la Acreditación

En febrero de 2011 se realizó la autoevaluación por cada uno de los nueve (9) equipos correspondientes a los estándares de acreditación del Hospital. La elaboración del Plan de mejoramiento continuo de la calidad, se finalizo en Junio de 2011, con un ejercicio de priorización de oportunidades de mejora de acuerdo a su costo, riesgo y volumen. Para garantizar la transversalidad en este ciclo de mejoramiento, los estándares de seguridad - derechos y deberes, no se excluyeron de los grupos de estándares y se manejan al interior de cada equipo. Se definió un PMCC 2011, que incluye 99 estándares de acreditación, 100 oportunidades de mejora y 227 acciones de mejoramiento. Como los planes de mejoramiento se concluyeron al iniciar el segundo trimestre, se optó por monitorear su ejecución y seguimiento con corte a 30 de Septiembre de 2011; sin embargo cada equipo de autoevaluación realiza el seguimiento en cada reunión de grupo de estándares. 1.2.3 Sistemas de Información y Estadística Durante el primer semestre 2011, el subproceso de sistemas de información y estadística se encargó de la recopilación, procesamiento, consolidación y presentación de la información generada por las diferentes unidades funcionales de producción y de apoyo del Hospital. Esto permitió generar indicadores asistenciales de eficiencia técnica, calidad y producción de actividades asistenciales; así como también al envío de esta información a los respectivos coordinadores de unidad funcional y organismos de control.


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Se realizó la presentación oportuna de informes del sistema SIHO Sistema de Información Hospitalaria, según Decreto 2193 de 2004 del Ministerio de la Protección Social, consolidación y de los indicadores de alerta temprana, reglamentados mediante Circular 056 de 2009 de la Superintendencia Nacional de Salud. La oficina de sistemas coordinó el diseño de la nueva página WEB www.hospitalvillavicencio.gov.co para el Hospital, la cual cumple con los lineamientos de gobierno en línea en sus tres primeras fases. Se realizó el acompañamiento y la supervisión del contrato - segunda fase de Voz, datos y video, con actividades ejecutadas a la fecha, tales como instalación del rack de servidores, de una UPS de 20 KVA la cual soporta el área de servidores y los equipos de la oficina de sistemas; cableado de 108 puntos de datos, configuración del Call manager, configuración y distribución de las extensiones telefónicas según los requerimientos de las unidades funcionales, previa aprobación de la Gerencia. Se apoyó a la oficina de Planeación en la elaboración del proyecto para el nuevo Sistema de Información y la oficina de sistemas prestó soporte técnico permanente a todas y cada una de las unidades funcionales veinte y cuatro horas, siete días de la semana, atendiendo las fallas presentadas en los equipos de cómputo y red de información. 1.3 Gestión de Control Interno y MECI • Evaluación Sistema de Control Interno (Anual). Se logró un incremento en la

calificación obtenida en la evaluación del Sistema de Control Interno de un 3.87%, reflejado en el compromiso de los responsables de los procesos y el avance de la cultura del autocontrol, autogestión y autoevaluación.

• Seguimiento Planes de Mejoramiento concertados CDM. El plan de mejoramiento

concertado con la Contraloría Departamental del Meta durante la presente vigencia, se cumplió en el 100 %.

• Acompañamiento y asesoría Riesgos. Se mantiene el indicador del 50% como en el

periodo inmediatamente anterior.


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1.4 Gestión Jurídica

TABLA No. 6 Procesos Judiciales contestados dentro de los términos de Ley

PROCESOS JUDICIALES I Semestre

2010 I Semestre

2011 Variación

(%) Presentados 65 97 49%

Respondidos dentro de los

Términos de ley 65 97 49%

Derechos de Petición Respondidos

fuera de los Términos de ley 0 0 0%

Presentadas 55 77 40%

Respondidas dentro de los términos de ley

55 77 40% Acciones de

Tutela

Respondidos fuera de los

Términos de ley 0 0 0%

Fuente: Archivo Jurídico

Gráfica No. 1 Derechos de Petición y Acciones de Tu tela de Enero a Junio 2010 – 2011

65

97

65

97

0 0

55

77

55

77

0 00

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Presentados Respondidosdentro de losTérminos de

ley

Respondidosfuera de losTérminos de

ley

Presentadas Respondidasdentro de lostérminos de

ley

Respondidosfuera de losTérminos de

ley

Derechos de Petición Acciones de Tutela

Serie1

Serie2

En este periodo se observó un aumento significativo del 49% en los derechos de petición radicados en el 2010 y 2011 y en menor escala en las acciones de tutela con un 40%. Es relevante destacar que somos reconocidos como la IPS cumplidora de las resoluciones judiciales por los diferentes Jueces de tutela y los derechos de petición en un 100% se contestaron por escrito dentro del término legal; en consecuencia la entidad ha sido garantista y proteccionista de estos derechos fundamentales.


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1.5 Gestión Contractual

TABLA No. 7 Consolidado de contratos elaborados, e n proceso y ejecutados

Objetos No. Contratos

Elaborados No. Contratos en

Proceso No. Contratos Ejecutados Contractuales I SEM.

2010 I SEM. 2011

I SEM. 2010

I SEM. 2011 I SEM. 2010

I SEM. 2011

OBRA 0 0 0 0 0 0 SUMINISTROS 66 74 0 72 66 2 SERVICIOS 11 17 1 17 10 0 ARRENDAMIENTOS 1 1 0 1 1 0 DISEÑOS 0 1 0 1 0 0 ORDENES DE COMPRA 30 30 0 18 30 12

ORDENES DE SERVICIO 30 36 1 25 29 11

TOTAL 138 159 2 134 136 25 Fuente: Archivo de Contratos.

TABLA No. 8 Asignación presupuestal (Miles de ($)

OBJETOS CONTRACTUALES

VALOR I SEMESTRE

AÑO 2010

VALOR I SEMESTRE

AÑO 2011 OBRA 0 0

SUMINISTROS 17,411,247 19,314,216 SERVICIOS 3,015,485 7,295,653 ARRENDAMIENTOS 40,000 250,000 DISEÑOS 0 298,500 ORDENES DE COMPRA 272,995 413,839 ORDENES DE SERVICIO 257,039 432,734 TOTAL 20,996,765 28,004,941

Fuente: Archivo de Contratos. El Hospital dispuso de un tiempo mayor para realizar los procesos contractuales en el presente año, por cuanto la Ley de garantías inició el 29 de Junio de 2011; es decir al finalizar el semestre y la contratación del primer semestre del 2010 se realizó dentro de los primeros dos (2) meses de este año, por cuanto en esta época la Ley de garantías entró en vigencia al finalizar el mes de febrero de 2010. Con respecto a la asignación presupuestal para la contratación, en el primer semestre de 2010 correspondió a $20.996.765 y para el mismo periodo del 2011 a $28.004.941; lo cual corresponde a un incremento del 33.3% en este último periodo. Por otra parte, se celebraron contratos para la tercerización de los procesos de facturación y central de mezclas, sin embargo fue necesario adquirir insumos y medicamentos para el primer semestre y parte del segundo del año 2011; debido a la


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vigencia de la actual Ley de garantías, es decir la contratación del primer semestre de este año cubre hasta el décimo mes del presente año. 1.6 Gestión Comercial

Gráfica No. 2 Número de Contratos 2010-2011 Gr áfica No. 3 Valor Contratación 2010-2011

Fuente: Archivo Oficina Asesora comercial Fuente: Archivo Oficina Asesora comercial Gráfica No. 4 Valor contratado 2010 Gráfica No. 5 Valor Contratación 2011

Fuente: Archivo Oficina Asesora comercial Fuente: Archivo Oficina Asesora comercial

Se observa un incremento de nueve (9) contratos en el primer semestre de 2011 con respecto al mismo periodo de la vigencia anterior y un aumento en el valor de la contratación en $7.321.164.000 millones. Se superó el periodo anterior, tanto en el número de contratos como en el monto contratado y estos resultados se ven reflejados en el incremento de las ventas. Es de resaltar que se logró suscribir un contrato con la

GESTION COMERCIAL

0

5

10

15

20

25

30

35

40

VIGENCIA 2011 VIGENCIA 2010

NU

ME

RO

CO

NT

RA

TO

S

GESTION COMERCIAL

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

35.000.000.000

40.000.000.000

VIGENCIA 2010 VIGENCIA 2011

VA

LOR

CO

NT

RA

TA

CIO

N

VALOR CONTRATADO POR REGIMEN 2010 DE ENERO A JUNIO

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

CON.REG S

UB

CON.REG C

ONTRI

CONT REG E

SPEC

CONT. ENT T

ERRI

CONT S. S

ALUD META

CONT ASEGURADORAS

ESE`S

IPS P

RIVADASV

ALO

R C

ON

TR

AT

AD

O

VALOR CONTRATADO POR REGIMEN DE ENERO A JUNIO DE 2011

0

5.000.000.000

10.000.000.000

15.000.000.000

20.000.000.000

25.000.000.000

30.000.000.000

CON.R

EG SUB

CON.REG C

ONTRI

CONT REG E

SPEC

CONT. ENT T

ERRI

CONT S. S

ALUD M

ETA

CONT ASEGURADORAS

ESE`S

IPS P

RIVADAS

VA

LOR

CO

NT

RA

TA

CIO

N


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Secretaría de Salud Departamental del Meta por valor de $25.500 Millones, monto visiblemente superior con respecto a la vigencia anterior, el cual permite continuidad en la prestación de servicios sin traumatismos, garantizando los recursos por un periodo más extenso y finalmente se logra captar una nueva EPS, “Compensar EPS”. 1.7 Gestión de Control Interno Disciplinario

Tabla No. 9 Actuaciones Control Interno Disciplina rio – Primer Semestre 2010-2011

I SEMESTRE

I SEMESTRE

Actuaciones Control Interno Disciplinario

2010 2011

Variación (%)

Autos interlocutorios 2 3 50,0 Auto de traslado para alegatos de conclusión 4 1 -75,0 Autos de trámite 25 37 48,0 Autos de variación de cargos 0 0 - Declaraciones Juramentadas 67 34 -49,3 Diligencias de Posesión de apoderado 0 0 - Fallos de primera instancia 3 3 - Oficios Enviados 100 108 8,0 Radicaciones nuevas 14 20 42,9 Resolución de formulación de cargos 2 1 -50,0 Resolución negando recursos 1 1 - Resolución negando nulidad 1 1 - Resoluciones de Apertura de Indagación preliminar 11 20 81,8 Resoluciones de Apertura de Investigación 4 1 -75,0 Resoluciones de cierre y archivo 2 3 50,0 Resoluciones Inhibitorias 10 15 50,0 Versión Libre 4 0 -100,0

TOTAL 250 248 Fuente: Archivo Oficina Asesora de Control Interno Disciplinario

• Autos de Trámite: La variación positiva del primer semestre 2011 en relación al

mismo periodo de 2010, se presenta debido a que antes la facultad disciplinaria estaba asignada a la Subgerencia administrativa y el trámite era un informe secretarial; posteriormente esta labor se realiza directamente a través de autos de trámite.

• Declaraciones juramentadas: En el primer semestre de 2011 se observa una

variación negativa del 49.3%, en relación al mismo periodo del año anterior; debido a que en el primer semestre de 2010, se adelantaron investigaciones de importancia que demandaron la recepción de un mayor número de declaraciones juramentadas por parte de los testigos o partícipes en los procesos.

• Resoluciones de apertura de indagación preliminar: Su comportamiento se debe

a que se ha incrementado el número de informes que se radican en la unidad


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funcional de talento humano, gerencia o directamente sin otro proceso y las envían a esta oficina.

• Resoluciones de apertura de investigación: Presenta una variación negativa en el

primer semestre de 2011, en relación al mismo periodo de 2010; debido a que no se encontró mérito para pasar a la etapa procesal.

• Resoluciones inhibitorias : Se evidencia una variación positiva debido a que los

hechos puestos en conocimiento, no constituyen falta disciplinaria o se trataba de personal vinculado por OPS.

• Versiones libres: Se observa una variación negativa en el primer semestre de 2011,

en relación al mismo periodo de 2010; debido a que los hechos no ameritaban apertura de investigación.

2. GESTIÓN ASISTENCIAL 2.1 Cubrimiento de la población por régimen

Tabla No. 10 Cubrimiento de la población por régi men

No. de Atenciones

Primer Semestre

2010

Primer Semestre

2011

Variación

(%) Vinculados

37.413

35.270

-5.7

Subsidiados

18.399

20.154

9.5

Contributivos

3.067

2.550

-16.9

Otros

2.453

2.731

11.3

Total

61.332

60.705

-1.0

Fuente : Informe de Hospitalización, RIPS Consulta Externa, RIPS de Urgencias, Informe Indicadores de eficiencia técnica y calidad. Oficina de Estadística. HDV

Gráfica No. 6 Cubrimiento de la población por régim en

37.413

35.270

18.39920.154

3.0672.550 2.453 2.731

0

10.000

20.000

30.000

40.000

Vinculados Subsidiados Contributivos Otros

CUBRIMIENTO DE LA POBLACIÓN POR REGÍMEN COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011


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La población atendida de acuerdo al régimen de seguridad social, refleja un comportamiento acorde con los cambios en la política de Estado dirigidos a la búsqueda del cubrimiento universal en salud. Es así como los pacientes clasificados como vinculados muestran un descenso del 5.7%; con una orientación similar a la disminución de esta gran población que está empeñada en disminuir con la ampliación de coberturas. En relación al incremento en el régimen subsidiado, los vinculados ingresan no solamente al subsidiado sino también al contributivo, debido al impacto de la disminución del desempleo. Es claro que el mercado del Hospital tiene una clara orientación a la atención de usuarios del régimen subsidiado, sin embargo la utilización de la capacidad instalada se mantiene y el crecimiento de este régimen se manifiesta a expensas de la disminución de usuarios de otros regímenes. En consecuencia, se debe orientar la capacitación en facturación y la prestación de servicios al mercado del subsidiado; así como la contratación debe ser cada vez más clara en términos de acuerdos de voluntad con este tipo de régimen; las medidas recientes están orientadas a mejorar el pronóstico económico en este sentido.

2.2 Atenciones en Salud

Tabla No. 11 Atenciones en salud

Indicador Clasificación

Primer

Semestre 2010

Primer

Semestre 2011

Variación (%)

Número de atenciones en urgencias Consulta Urgencias 20.501 20.701 1.0 Electivos 2.719 2.610 -4.0

Procedimientos quirúrgicos realizados Urgentes 3.974 3.343 -15.9 Normales 1.101 1.131 2.7

Número de partos atendidos Cesáreas 405 436 7.7 Hospitalizados 76.262 75.734 -0.7

Número de exámenes de laboratorio Externos 132.911 132.118 -0.6 Hospitalizados 17.186 19.745 14.9 Número de estudios de imágenes

diagnósticas Externos 15.826 13.625 -13.9 Hospitalizados 12.405 20.742 67.2

Número de sesiones de terapia Externos 12.755 11.858 -7.0

Consulta especializada Consulta Médica 44.748 43.885 -1.9

Número de usuarios atendidos 61.332 60.705 -1.0 Fuente : RIPS de consulta de Urgencias, Libro de Salas de Cirugía, Certificado de Nacido vivo, Libro de partos

y nacimientos. Informes de Apoyo Diagnostico y Tratamiento. Oficina de Estadística del Hospital.


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Gráfica No. 7 Número de atenciones en urgencias G ráfica No. 8 Procedimientos quirúrgicos

Gráfica No. 9 Número de partos atendidos Gráfica N o.10 Número de exámenes de Laboratorio

Gráfica No.11 Número de estudios Gráfica No.12 Número de sesiones de terapia

20.501

20.701

20.000

20.500

21.000

I SEM 2010 I SEM 2011

NÚMERO DE ATENCIONES EN URGENCIAS COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

I SEM 2010

I SEM 2011

2.719

3.974

2.610

3.343

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

I SEM 2010 I SEM 2011

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS REALIZADOS COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

Electivos

Urgentes

1.101

405

1.131

436

0

300

600

900

1.200

1.500

I SEM 2010 I SEM 2011

NÚMERO DE PARTOS ATENDIDOS COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

Normales

Cesáreas

76.262

132.911

75.734

132.118

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

I SEM 2010 I SEM 2011

NÚMERO DE EXÁMENES DE LABORATORIO COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

Hospitalizados

Externos

17.186

15.826

19.745

13.625

8.000

11.000

14.000

17.000

20.000

I SEM 2010 I SEM 2011

NÚMERO DE ESTUDIOS DE IMAGENES DIAGNÓSTICAS COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

Hospitalizados

Externos

12.405 12.755

20.742

11.858

0

5.000

10.000

15.000

20.000

I SEM 2010 I SEM 2011

NÚMERO DE SESIONES DE TERAPIACOMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

Hospitalizados

Externos


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25

Gráfica No.13 Número de usuarios atendidos

La variación en el numero de atenciones de urgencias no se considera significativa, ese 1%, corresponde a la atención de doscientos pacientes durante dos días; el logro más claro se ha dado por las mejores condiciones de infraestructura para la atención, en particular en servicios como pediatría y observación primer piso; lo que se observa con cierta expectativa es que la complejidad de los pacientes se ha incrementado. No se puede estimar un servicio de urgencias en función de pacientes atendidos, sino que además se deben tener en cuenta variables como estado de gravedad, necesidad de mayor especialización de centro de referencia, preparación para atención de complicaciones, necesidad de cambios de tecnología y distribución del espacio físico, las cuales son criticas y permiten afirmar que el trabajo de urgencias ha implicado un esfuerzo adicional, así nuestros usuarios no se incrementen. En relación con los procedimientos quirúrgicos el panorama es más complejo, 4% es igual a 90 pacientes, se puede afirmar que en general al día se hace comparativamente media cirugía menos; pero hay factores a considerar que no dependen de la unidad funcional de quirófanos y le resta impacto al análisis del indicador. Se dejan de programar pacientes por dificultades de seguridad social, por falta de disponibilidad de camas en servicios como UCI, o por arreglos locativos en hospitalización, en ocasiones los pacientes no asisten a procedimientos o por que cambian de opinión; en este caso 90 pacientes, no son significativos pero hay mejor claridad si evalúa la complejidad de los procedimientos, que en forma subjetiva en algunas áreas es mayor. Las intervenciones quirúrgicas de urgencias si son motivo de preocupación, una variación cercana a 100 pacientes mes - tres diarios, hace pensar que para la urgencia quirúrgica este Hospital no es la primera opción; se tendría que hacer una estratificación en términos de trauma, SOAT y materna para saber el grupo de pacientes que realmente está impactando en este descenso en los procedimientos, abordar un análisis que considere las fortalezas de la competencia y permita planear estrategias como el aseguramiento del paciente y la contratación, para ampliar nuestra oferta de atención de urgencia quirúrgica.

44.748

43.885

40.000

40.500

41.000

41.500

42.000

42.500

43.000

43.500

44.000

44.500

45.000

I SEM 2010 I SEM 2011

CONSULTA ESPECIALIZADA COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

I SEM 2010

I SEM 2011


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La atención de partos muestra un ligero aumento durante el primer semestre de 2011, se realizaron 30 partos más que en el mismo periodo del año anterior, porque la capacidad instalada lo permite; de estos 19 fueron por cesárea y conservan la proporción general. Se ha reorganizado el trabajo dando más tiempo de atención especializada. En relación con el número de exámenes de laboratorio conserva la tendencia del semestre anterior y se puede afirmar que se están solicitando laboratorios a cuatro pacientes en promedio menos al día; esto podría corresponder a disminución de pacientes en hospitalización, una mejor presencia de auditoría concurrente, se están protocolizando en urgencias ciertas atenciones, se optimiza este recurso al tener más claridad para solicitud de para-clínicos y salirnos del esquema de exámenes de rutina. En el caso de los pacientes ambulatorios la tendencia es similar pero la variación no significativa; esta situación depende de la contratación. Diferente es el comportamiento de las imágenes diagnósticas, el aumento de la complejidad de pacientes internados puede ser la razón para que estos se incrementen en una proporción tan alta, pero no sería el número total sino algunos más especializados. En el caso de los exámenes realizados en forma externa o para pacientes ambulatorios, se ha presentado una importante disminución y eso se debe a los frecuentes daños, revisiones o cambio de equipos en el caso de pacientes hospitalizados; estos son llevados a otras instituciones, aumentando los costos del proceso. Los eventos como la consulta especializada van ligados en forma estrecha de la contratación con EAPB, pero en general es esperada una disminución de 863 consultas – 140 en promedio mes. La oportunidad de consulta disminuyó, debido a que se aumentaron las agendas programadas en las especialidades que tenían mayor oportunidad y se ha mejorado el proceso de contra-remisión de pacientes crónicos al nivel I, con lo cual disminuye la reconsulta y sobre-demanda de servicios. Situación similar se presenta con el número total de usuarios atendidos, los cuales disminuyeron en 627.


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2.3 Indicadores de Calidad

Tabla No. 12 Indicadores de calidad

Indicador Clasificación

Primer

Semestre 2010

Primer

Semestre 2011

Variación (%)

-48 Horas 218 224 2.8

+48 Horas 253 237 -6.3 Número de muertes Total 471 461 -2.1

Número de muertes maternas 2 3 50.0

Número de nacidos vivos 1.533 1.587 3.5

-28 Semanas 515 507 -1.6

+28Semanas 11 19 72.7 Número de muertes fetales Total 526 526 0

Número de actos quirúrgicos programados 2.764

2.736

-1.0

Número de actos quirúrgicos cancelados 219

183

-16.4

Porcentaje de actos quirúrgicos cancelados 7.9 6.7 -15.2

Número de Infecciones intrahospitalarias 170 157 -7.6

Porcentaje de infecciones intrahospitalarias 2.2 2.0 -9.1

Fuente : Informe Mensual de Estadísticas Vitales -Nacidos vivo y defunción, Historias clínicas, Bases de datos de Dinámica Gerencial, Informes Mensuales de Epidemiología, atención al usuario, Cirugía, Estadística.

Gráfica No. 14 Mortalidad menor y mayor a 48 horas Gráfica No. 15 Número de Actos Quirúrgicos

218

253

224

237

180

210

240

270

2010 2011

NÚMERO DE MUERTES -48 Y + 48 HORAS COMPARATIVO I SEEMSTRE 2010VS 2011

-48 Horas

+48 Horas

2.764

219

2.736

183

0

400

800

1.200

1.600

2.000

2.400

2.800

3.200

2010 2011

NÚMERO DE ACTOS QUIRURGICOS PROGRAMADOS VS CANCELAD OS COMPARATIVO I SEMESTRE 2010-2011

Número de actos quirúrgicos programados

Número de actos quirúrgicos cancelados


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Gráfica No. 16 Número de infecciones intrahospital arias

Fuente: Tabla No.9 La mortalidad general tiene un comportamiento diferencial de acuerdo a la estancia, en el caso de las muertes en un periodo inferior a 48 de internación, reflejan la mala calidad en términos de oportunidad en la referencia de los pacientes que ingresan o la mala accesibilidad a servicios de nuestra complejidad; es una variable en la que solo podría intervenir el Hospital garantizando la experticia de nuestros médicos generales y especialistas de urgencias; la mortalidad ocurrida en paciente con más de 48 horas de internación que está relacionado con la calidad de atención, se observa disminuida y es probable que nuestra complejidad esté en aumento, refleja un mejor cuidado. Las muertes maternas por ser indicador de la calidad de atención en salud a nivel internacional, es un indicador critico de atención; una sola muerte materna es un signo indirecto de la falla de todo el sistema. En el caso del Hospital lo ubica como uno de los de mas baja intervención de muertes maternas posiblemente evitables, se han adelantado estudios de casos y cambios de acuerdo a los resultados, capacitación del personal y se ha participado del COVE; se cuenta con presencialidad para atención de parto por especialista y las estrategias se reflejarán en un futuro cercano, la meta es no muertes evitables en maternas. El indicador anterior se debe analizar en forma independiente, la mortalidad fetal en embarazos de más de 28 semanas que se ha incrementado en forma desproporcionada y que será objeto de análisis, pero que tiene un claro cimiento en el control prenatal y la atención de primer nivel. El porcentaje de cirugía cancelada refleja la mejoría en los procesos y en la calidad de información que se brinda a los usuarios, esto muestra como la atención desde consulta externa personalizada y asumida en forma responsable, redunda en la eficacia del Hospital. El indicador que refleja evolución positiva y que también ha disminuido, es el comportamiento de la infección intrahospitalaria y está ligado a las actividades de enfermería.

170

157

0

50

100

150

200

2010 2011

NÚMERO DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011


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29

2.4 Indicadores de Oportunidad

Tabla No.13 Indicadores de oportunidad

Indicador Especialidad

Primer

Semestre 2010

Primer

Semestre 2011

Variación

(%)

Medicina Interna 12.0 12.9 7.5

Pediatría 8.4 4.3 -48.8

Ginecobstetricia 11.7 7.3 -37.6

Días espera consulta externa Cirugía General 11.0 6.7 -39.1

Días espera cirugía programada 29.2 22.5 -22.9 Atención en urgencias minutos 24.9 20.7 -16.9

Fuente: Informe de Consulta Externa, Bases de Datos del Dinámica Gerencial, Oficina de Sistemas de Información y Oficina de Estadística.

Gráfica No. 17 Días de Espera Consulta Externa Gráfica No. 18 Días de espera cirugía programada

Gráfica No. 19 Atención en urgencias minutos

Gráfica No. 19 Días de espera cirugía programada

12

12,9

8,4

4,3

11,7

7,3

11

6,7

0

2

4

6

8

10

12

14

Medicina Interna Pediatría Ginecobstetricia Cirugía General

DIAS ESPERA CONSULTA EXTERNACOMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011

29,2

22,5

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011

DIAS DE ESPERA CIURGIA PROGRAMADA COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011

24,9

20,7

0

5

10

15

20

25

2010 2011

ATENCIÓN EN URGENCIAS MINUTOS COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011


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Los resultados de los indicadores muestran como persiste la tendencia a disminuir tiempos de espera en la mayoría de los eventos de atención, hay mayor demanda producto de una baja capacidad de resolución del primer nivel y deficiente racionalización de servicios en áreas como medicina interna, que satura la consulta que podría combinarse con atención en primer nivel; sin embargo el empeño de contar con capacidad instalada acorde con la demanda, se ve reflejado en los indicadores; es así que los indicadores de la circular única los cumplimos a cabalidad. Es importante tener en cuenta que especialidades que no son de reporte y se excluyen del presente informe, presentan un tiempo más extenso de espera y se hace necesario ajustar la capacidad instalada, en especial en lo relacionado con el recurso humano en áreas como gastroenterología, reumatología, dermatología, neurología, endocrinología. 2.5 Indicadores de Productividad y Eficiencia

Tabla No.14 Indicadores de productividad y eficie ncia

Indicador

Primer

Semestre 2010

Primer

Semestre 2011

Variación (%)

Número de camas 248 257 3.6

Número de Egresos 7.615 7.878 3.4

Porcentaje Ocupacional 87.7 83.6 -4.7

Promedio Día Estancia 4.6 4.6 0

Giro Cama 30.7 30.6 -0.3 Fuente: Censo Diario de Pacientes, Informes de Hospitalización, Indicadores de Eficiencia

Técnica y Calidad, Oficina de Estadística. Gráfica No. 20 Número de Camas Gráfica No. 21 Porcentaje Ocupacional

248

257

200

210

220

230

240

250

260

2010 2011

NÚMERO DE CAMAS COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011

87,7

83,6

60

65

70

75

80

85

90

2010 2011

PORCENTAJE OCUPACIONALCOMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011


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Gráfica No. 22 Número de Egresos

Los datos estadísticos del primer semestre de 2011 en relación al mismo periodo del 2010, muestran una disminución del porcentaje ocupacional en 4.7%, debido a que tanto en UCI pediátrica como en Pediatría no se utilizó el total de camas disponibles por encontrarse en reparaciones locativas; sin embargo los egresos se mantuvieron en los otros servicios, con excepción de Urgencias que supera el 100% por la utilización máxima en observación de Urgencias. 2.6 Proporción de Vigilancia de Eventos Adversos

Tabla No. 15 Proporción de vigilancia de eventos a dversos

Indicador Primer

Semestre 2010

Primer Semestre

2011

Variación (%)

Número de eventos adversos detectados y gestionados

441 641 45.4

Número de eventos adversos detectados 441 641 45.4 Porcentaje de vigilancia eventos adversos 100% 100% 0 Fuente: Fichas de notificación de eventos adversos e Historias Clínicas.

Se cumplió con el propósito que es gestionar la totalidad de los eventos adversos detectados, sin embargo se insiste en la búsqueda permanente de los mismos, hasta generar una cultura del reporte institucional. 2.7 Indicador de porcentaje de Satisfacción de los Usuarios

Tabla No.16 Porcentaje de satisfacción de usuarios

Definición Operacional Primer

Semestre 2010

Primer Semestre

2011

Variación (%)

Porcentaje de Satisfacción de los usuarios 88.8 94.6 6.5 Fuente: Informe atención al usuario

7.615

7.878

5.000

5.500

6.000

6.500

7.000

7.500

8.000

2010 2011

NÚMERO DE EGRESOS COMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011


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Gráfica No.30 Porcentaje de Satisfacción de los Usu arios

Fuente: Registros de la Unidad de Atención al Usuario Se evidencia una variación positiva del 6.,5 % en el primer semestre 2011 con respecto al mismo periodo del año 2010, esto se debe principalmente a las acciones de mejoramiento que adelanta la institución; tales como la implementación de un sistema de información en los servicios que facilita la comunicación a los usuarios, la adquisición de equipos de última tecnología, el mejoramiento y adecuación de las instalaciones físicas, el compromiso del personal asistencial y administrativo por brindar un trato más humano, mejorando la calidad de los servicios en función de las necesidades y expectativas de los usuarios. 2.8 Logros más importantes de la Gestión Asistencia l Entre otros logros y avances importantes de la gestión asistencial se destacan, la apertura de nueva área para atención de urgencias pediátricas, reorganización de áreas de urgencias para retirar pacientes de los corredores y asignarles personal de cuidado, apertura de la central de esterilización, aumento de disponibilidad de ginecólogo y atención de parto por especialista, puesta en marcha de mamografía y la adecuación de área de digitalización de imágenes.

88,8 94,6

1

10

100

2010 2011

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOSCOMPARATIVO I SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011


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33

43.481

51.752

38.000

40.000

42.000

44.000

46.000

48.000

50.000

52.000

2010 2011

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.CAPITAL DE TRABAJO

(Millones de $)

2010

2011

3. GESTION FINANCIERA

3.1 Indicadores de Gestión Contable

Tabla No.17 Gestión Contable Primer Semestre 2010 VS 2011

INDICADOR PRIMER SEMESTRE 2010

PRIMER SEMESTRE 2011

Capital de trabajo (Millones $) 43.481 51.752

Razón corriente ($) 3.26 3.25

Solidez ($)

5,25 4,96

Endeudamiento (%) 13,6 14.1

Margen Operacional ($) 20 22

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Contabilidad

Grafica No. 23 Capital de Trabajo Primer Semestre 2010 vs. 2011

Fuente: Unidad de Apoyo de Contabilidad – Balance General 2010 2011 Activo Corriente - Pasivo Corriente 43.481 51.752 Esto indica que el Hospital quedaría con $51.752 millones en efectivo o activos corrientes, después de haber pagado todos sus pasivos a corto plazo; contando que cancelen la cartera a 30 de junio por $70.271 millones. Comparado con el año 2010 se ha incrementado en $12.000 millones, generando con este indicador mayor seguridad económica de la institución.


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34

5,25

4,96

4,80

4,85

4,90

4,95

5,00

5,05

5,10

5,15

5,20

5,25

VALOR

2010 2011

VIGENCIA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.SOLIDEZ

($)

2010

2011

3,26

3,25

3,24

3,25

3,25

3,25

3,25

3,25

3,26

VALOR

2010 2011

VIGENCIA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.RAZÓN CORRIENTE

($)

2010

2011

Grafica No. 24 Razón corriente Primer Semestre 201 0 vs. 2011

Fuente: Unidad de Apoyo de Contabilidad – Balance General

Activo Corriente 2010 2011 Pasivo Corriente 3,26 3,25

Indica que por cada peso que el Hospital debe, cuenta con $3,25 para respaldar oportunamente sus obligaciones; presentando una disminución de 1 centavo debido al aumento de la cartera y cuentas por pagar; así como a la disminución del efectivo.

Grafica No. 25 Solidez Financiera Primer Semestre 2010 vs. 2011

Fuente: Unidad de Apoyo de Contabilidad – Balance General 2010 2011 Activo Total = 5,25 4,96 Pasivo Total

El Hospital dispone de $4,96 pesos en activos por cada peso que adeuda, así que en determinado momento al recuperar la cartera y vender sus bienes, la empresa dispondría de dinero suficiente para cubrir todas sus obligaciones. Presenta una disminución de 28 centavos en relación con Junio 2010.


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35

13,6%

14,1%

13,3%

13,4%

13,5%

13,6%

13,7%

13,8%

13,9%

14,0%

14,1%

14,2%

%

2010 2011

VIGENCIA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.NIVEL DE ENDEUDAMIENTO

(%)

2010

2011

20

22

20

20

21

21

22

22

VALOR

2010 2011

VIGENCIA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE VILLAVICENCIO E.S.E.MARGEN OPERACIONAL DE UTILIDAD

($)

2010

2011

Grafica No. 26 Nivel de Endeudamiento Primer Semestre 2010 vs. 201 1

Fuente: Unidad de Apoyo de Contabilidad – Balance General 2010 2011

Total Pasivos con Terceros 14.885 17.284 Total Activo 109.223 122.227 Del total de los activos del Hospital el 14,1% corresponde a endeudamiento con terceros, presentando una incremento del 0,51% a junio 30 de 2011.

Grafica No. 27 Margen operacional de utilidad Primer Semestre 2010 vs. 2011

Fuente: Unidad de Apoyo de Contabilidad – Estado de Resultados

2010 2011 Utilidad Operacional 9.178 10.424 Ventas Netas 45.212 47.747 Por cada peso invertido en el año el Hospital generó 22 centavos de utilidad operacional en el 2011 y 20 centavos a 30 de junio del 2010.


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DETALLEPRIMER

SEMESTRE 2010PRIMER

SEMESTRE 2011(+) Ingresos recaudos de la Vig. Por Venta Servicios 18.566.171.941 18.119.915.713(+) menor Vr. Entre cartera por venta servicios < a 60 díasy el recaudo de cartera de períodos anteriores

SUBTOTAL 31.980.553.107 25.422.694.334

(+) Costos de Venta 29.236.750.328 30.878.695.301(+) Gastos Operacionales 6.831.966.191 6.180.203.904(- ) Depreciaciones - Amortizaciones - Provisiones 133.302.523 263.481.392

SUBTOTAL 35.935.413.996 36.795.417.813

TOTAL -3.954.860.889 -11.372.723.479

7.302.778.62113.414.381.166

-3.954.860.889

-11.372.723.479-12.000.000.000

-10.000.000.000

-8.000.000.000

-6.000.000.000

-4.000.000.000

-2.000.000.000

0

VALOR

2010 2011

VIGENCIA

EQUILIBRIO FINANCIERO OPERACIONAL AJUSTADOPRIMER SEMESTRE 2010 VS 2011

Jun-10

Jun-11

Tabla No. 18 Equilibrio Financiero Operacional Ajustado Primer S emestre 2010 vs. 2011

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Contabilidad

Gráfica No. 28 Equilibrio Financiero Operacional Ajustado Primer S emestre 2010 vs. 2011

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Contabilidad El resultado obtenido muestra un incremento en el desequilibrio financiero operacional, la razón obedece al cálculo del indicador como lo reglamenta el Decreto No. 357 de 2008, que obliga a incorporar los ingresos mediante una contabilidad de caja, que se traduce en que se reconoce únicamente el recaudo efectivo; por tanto las ventas que se realizan en el segundo trimestre del año se recaudan en el tercer trimestre. Adicionalmente, para el periodo de análisis se observa una disminución en el recaudo de cartera de $7.302.778.621 con respecto al año anterior, situación constante en toda la red pública.


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DETALLE Jun-10 Jun-11( + ) INGRESOS RECAUDADOS DE LA VIGENCIA SIN RECURSOS DE CONVENIO 35.588.257.881,46 30.292.912.430,94

( - )DISPONIBILIDAD INICIAL 3.583.883.620,37 2.463.193.748,21( - ) CUENTAS POR COBRAR VIGENCIAS ANTERIORES 8.298.470.291,32 9.528.445.401,00

SUBTOTAL 23.705.903.969,77 18.301.273.281,73( + ) COMPROMISOS DE LA VIGENCIA 42.652.171.498,80 61.258.466.673,69( - ) CUENTAS POR PAGAR DE VIGENCIAS ANTERIORES 12.240.596.674,00 11.713.292.609,98

SUBTOTAL 30.411.574.824,80 49.545.174.063,71

TOTAL DEFICIT PRESUPUESTAL -6.705.670.855,03 -31.243. 900.781,98

EQUILIBRIO O DEFICIT PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE 2 010 VS 2011

-6.705.670.855,03

-31.243.900.781,98

-35.000.000.000,00

-30.000.000.000,00

-25.000.000.000,00

-20.000.000.000,00

-15.000.000.000,00

-10.000.000.000,00

-5.000.000.000,00

0,00

VALOR

2010 2011

VIGENCIA

TOTAL DEFICIT PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE 2010 VS 2011

Tabla No. 19 Equilibrio o Déficit Presupuestal Prim er Semestre 2010 vs. 2011

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Presupuesto

Gráfica No. 29 Equilibrio o Déficit Presupuestal Pr imer Semestre 2010 vs. 2011


El resultado obtenido muestra un incremento en el déficit presupuestal, la razón obedece como lo reglamenta el Decreto No. 357 de 2008 a que para realizar el cálculo del indicador, lo cual obliga a calcular el recaudo de venta de servicios del periodo y no tiene en cuenta la recuperación de la cartera. Adicionalmente, en este aumento inciden los compromisos adquiridos para el personal en cumplimiento de la Ley de Garantías.

Tabla No. 20 Porcentaje de participación de ingresos proveniente s de la Venta de Servicios de Salud

en la financiación de la Entidad Primer Semestre 20 10 vs. 2011

Detalle Primer Semestre 2010

Primer Semestre 2011

Variación (%)

Ingresos recaudados por Venta de Servicios de salud 26.864 27.658 2,95 Ingresos totales recaudados durante el periodo 35.588 30.292 -14,88

TOTAL 75,49% 91,30% 20,94 Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Presupuesto


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VENTA DE SERVICIOS 26.865 27.658 2,95%

TRANSFERENCIAS 0 0 0,00%

RECURSOS DE CAPITAL 5.140 172 -96,65%

TOTAL INGRESOS 32.005 27.830 -13,04%

DETALLE - ACTIVIDAD - INDICADOR Variación (%)PRIMER

SEMESTRE 2010PRIMER

SEMESTRE 2011

26.865 27.658

0 0

5.140

172

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

VALOR

VENTA DESERVICIOS

TRANSFERENCIAS RECURSOS DECAPITAL

DETALLE

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS PRIMER SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011

75,49%

91,30%

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

%

2010 2011

VIGENCIA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS INGRESOS PROVENI ENTES DE LA VENTA DE SERVICIOS EN LA FINANCIACIÓN DE LA E NTIDAD

PRIMER SEMESTRE 2010 VS 2011

Gráfica No. 30 Porcentaje de Participación de Ing resos Provenientes de la Venta de Servicios de Salud en la Financiación de la Entidad Primer Semes tre 2010 vs. 2011

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Presupuesto El resultado del indicador a junio de 2011 muestra un aumento del 20,94% con respecto al mismo periodo del año anterior, en razón a que el indicador obliga a calcular los ingresos del periodo excluyendo la recuperación de cartera. Se debe resaltar que el recaudo por venta de servicios de la vigencia 2011, aumentó como consecuencia de los pagos originados por la Secretaría de Salud del Meta. 3.2 Gestión Presupuestal

Tabla No. 21 Ejecución Presupuestal de Ingresos Pr imer Semestre 2010 vs. 2011


Gráfica No. 31 Ejecución Presupuestal de Ingresos Primer Semestre 2010 vs. 2011



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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 54.450 72.080 32,38% Gastos de Personal 23.145 33.176 43,34%

Serv. Pers. Asoc a la Nómina 6.994 5.163 -26,18%

Serv. Pers. Indirectos 16.151 28.013 73,44% Gast. Generales 6.602 7.861 19,07%

Trans. Corrientes 46 214 0,00%

Gast. de Operación Comercial 24.657 30.829 25,03%

GASTOS DE INVERSION 442 891 101,58%TOTAL 54.892 72.971 32,94%

DETALLE - ACTIVIDAD - INDICADOR Variación (%)PRIMER

SEMESTRE 2010PRIMER

SEMESTRE 2011

Para el primer semestre del año 2011 el recaudo de venta de servicios muestra un aumento de $793 millones de pesos, frente al año 2010 que corresponde al 2,95%, debido a la mayor facturación con mayor participación de la Gobernación del Meta. En lo referente a las Transferencias no se recibieron aportes del orden departamental y nacional, en razón que los convenios para suministro e instalación de equipos y la ejecución de proyectos de inversión, se han venido ejecutando directamente por la Gobernación del Meta. Los Recursos de Capital reflejan los rendimientos financieros como producto del manejo de los recursos en las entidades bancarias.

Tabla No. 22 Ejecución Presupuestal de Gastos Prim er Semestre 2010 vs. 2011

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos a junio 2010 – 2011

Gráfica No. 32 Ejecución Presupuestal de Gastos P rimer Semestre 2010 vs. 2011

Fuente: Ejecución Presupuestal de Gastos a junio 2010 – 2011

El Presupuesto de Gastos aumentó en $18.079 millones de pesos en el primer semestre de 2011 en comparación con el mismo periodo de 2010, que obedece a la contratación de los servicios personales hasta noviembre de 2011. Las cuentas por pagar constituidas fueron de menor cuantía en la vigencia 2011 con relación a la vigencia anterior para todos los conceptos del gasto. En lo referente a los gastos de personal se presentó un incremento de $10.031 millones que corresponde al 43.34%, como consecuencia que la contratación del recurso humano por modalidad de CPS y Honorarios profesionales se realizó hasta el mes de noviembre de 2011 en cumplimiento a la Ley de Garantías.


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REGIMENES 2010

2011

Variación (%)

Subsidiado 30,36 30,14 -0,22

Vinculado 57,02 56,12 -0,90

Contributivo 3,53 3,09 -0,44

Otros Regímenes 7,25 7,89 0,64

SOAT 2,53 2,76 0,23

TOTAL 100% 100%

30,36 30,14

57,02 56,12

3,53 3,09 7,25 7,892,53 2,76

0

10

20

30

40

50

60

SubsidiadoVinculadoContributivo OtrosRegímenes

SOAT

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR REGIMEN PRIMER SEMESTRE 2010 - 2011

2010

2011

Respecto a los Gastos Generales existe contratación de servicios como de vigilancia, mantenimiento y arrendamientos hasta el 31 de diciembre de 2011 y en los demás gastos para el normal funcionamiento del Hospital como servicios públicos, seguros, publicidad y combustibles. En transferencias corrientes se generaron pagos como consecuencia del cumplimiento de sentencias y conciliaciones, así mismo se realizó la cancelación de la cuota de auditaje a la Contraloría Departamental del Meta. Para el caso de los gastos de operación comercial, se constituyeron contratos para medicamentos y dispositivos médicos hasta el mes de Noviembre de 2011 por Ley de Garantías y se realizó la tercerización de la central de mezclas. En los Gastos de Inversión solo se afectó el presupuesto de las cuentas por pagar de la vigencia anterior sin ejecutar un Proyecto de Inversión - Proyecto Construcción Infraestructura. 3.3 Gestión de Facturación

Tabla No. 23 Participación de la facturación por régimen Primer Semestre 2010 vs. 2011

Fuente: Facturación Unión Temporal a junio 2010 – 2011

Gráfica No. 33 Participación de la Facturación por Régimen Primer Semestre 2010 vs. 2011


Se observa que el mayor valor facturado corresponde al vinculado - Secretaría de Salud del Meta y otros entes territoriales, con una leve disminución para el primer semestre de 2011, en comparación con el mismo periodo para el año anterior; situación similar se


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93,60%

96,02%

92,00%92,50%93,00%93,50%94,00%94,50%95,00%95,50%96,00%96,50%

%

2010 2011

VIGENCIA

PORCENTAJE DE RADICACIÓN DE LA FACTURACIÓN PRIMER SEMESTRE 2010-2011

Porcentaje de Radicación de la Facturación 93,60% 96,02% 2,58

TOTAL 93,60% 96,02% 2,58%

INDICADORPRIMER

SEMESTRE 2010PRIMER

SEMESTRE 2011VARIACIÓN (%)

INDICADOR PRIMER SEMESTRE 2010


VARIACIÓN (%)

Período promedio de cobro 262 307 17,18

Rotación de Cartera 1,29 1,17 -8,79

Recuperación de cartera superior a 360 días - 11,65% -

Proporción de cartera por edades, 60 días. 10,94% 8,94% -18,32

Proporción de cartera por edades, 90 días. 15,81% 27,12% 71,49

Proporción de cartera por edades, 180 días. 17,71% 17,31% -2,27

Proporción de cartera por edades, 360 días. 18,54% 19,77% 6,65

Proporción de cartera por edades, superior a 360 días. 25,22% 26,86% 6,52

presenta con el régimen subsidiado, que presenta también una leve disminución en el mismo periodo del 0.22%; razón que obedece al cierre de servicios para algunas EPS´s como Cajacopi y Caprecom, con un número representativo de afiliados de la región. En el régimen contributivo en el último periodo, se observa una variación negativa de 0,44%; caso contrario se presentó con otros regímenes como medicina prepagada, seguros de vida, particulares e IPS privadas con un incremento del 0.64% y el SOAT con un 0,23%, en comparación con el primer semestre de 2010.

Tabla No. 24 Porcentaje de Radicación de la Factur ación Primer Semestre 2010 VS 2011


Gráfica No. 34 Porcentaje de Participación de la F acturación por Régimen Primer Semestre 2010 VS 2011

Fuente: Facturación Unión Temporal a junio 2010 VS 2011 Se refleja un aumento en el porcentaje de radicación en comparación con el mismo periodo de 2010, lo que repercutirá directamente en la cartera del Hospital y así mismo en la liquidez de la institución. 3.4 Gestión de Cartera

Tabla No. 25 Indicadores Cartera Primer Semestre 2 010 vs. 2011

Fuente: Dinámica Gerencial Hospitalaria


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262

307

230

240

250

260

270

280

290

300

310

VALOR

2010 2011

AÑO

DIAS PROMEDIO DE COBRO PRIMER SEMESTRE 2010-2011

1,29

1,17

1,10

1,12

1,14

1,16

1,18

1,20

1,22

1,24

1,26

1,28

1,30

%

2010 2011

AÑO

ROTACION DE CARTERA PRIMER SEMESTRE 2010-2011

Gráfica No. 35 Días Promedio de Cobro Primer Semes tre 2010 vs. 2011

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Cartera Sobre las ventas a crédito que ha realizado el Hospital, la cancelación de deudas por parte de los clientes pasó de 262 días en junio de 2010 a 307 días de 2011, con un incremento de 45 días y un porcentaje de variación de 17,18%. Además de la gestión administrativa para la recuperación de cartera se adelantaron con la Superintendencia Nacional de Salud mesas de trabajo, en las cuales se adquirieron compromisos de pago con las ERP; sin embargo de las entidades citadas todas no acudieron, declarándose fallidas y con las que se pudo establecer acuerdos. Conjuntamente la Secretaría de Salud del Meta y la Procuraduría Regional del Meta, en atención a la aplicabilidad en la normatividad referente a la liquidación de Contratos del Régimen Subsidiado suscrito con las Entidades Territoriales que operan en el Meta y producto de esta liquidación, se pudieron obtener algunos recursos; sin embargo con algunos de los mayores deudores del Hospital como son Cajacopi, Caprecom y Solsalud, no se pudo establecer acuerdos de pago. Con la reciente intervención del Cajacopi, la EPS-S ordenó nuevamente la auditoría de la cuenta con el Hospital, comprometiéndose a cancelar servicios a partir de abril de2011 en términos de la Ley 1122/07.

Gráfica No. 36 Rotación de Cartera Primer Semestre 2010 vs. 2011

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Cartera


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10,94%8,94%

15,81%

27,12%

17,71%17,31%18,54%19,77%

25,22% 26,86%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

%

60 Días90 Días

180 Días360 Días

Superio a 360

PORCENTAJE CARTERA POR EDADES PRIMER SEMESTRE 2010- 2011

2010

2011

Las cuentas por cobrar del Hospital tardan en convertirse en efectivo 1,17 veces al año, mostrando una variación del 8,79% respecto del mismo período de 2010, pasando de 1,29 a 1,17. Este indicador es directamente proporcional al indicador de días promedio de cobro; por esta misma razón se observa la disminución de las veces en convertirse en efectivo las cuentas por cobrar.

Gráfica No. 37 Porcentaje Cartera por Edades Prime r Semestre 2010 vs. 2011

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Cartera

Del total de la cartera del Hospital el 8,94% se encuentra a 60 días, lo que indica que se encuentra en términos normales de cobro; no obstante se ha realizado gestión de cobro en términos de Art 13 Ley 1122/07. Así mismo, del total de la cartera del Hospital el 27,12% se encuentra a 90 días, pasando de 15,81% a 27,12% con un incremento del 71,49% respecto de junio de 2010; del total de la cartera del Hospital el 17,31% se encuentra a 180 días, con una disminución del 2,27% respecto a junio del año inmediatamente anterior y del total de la cartera del Hospital el 19,77% se encuentra a 360 días, con un aumento del 6,65% respecto del periodo anterior. Finalmente, del total de la cartera del Hospital está representada en el 26,86% las deudas superiores a 360 días. En reunión con la Unión Temporal se acordó enviar estados de cartera con glosas, para efecto de generar plan de contingencia con el fin de emitir respuesta y conciliaciones de glosas, las cuales llevan mucho tiempo sin resolver.

3.5 Gestión de Tesorería

Tabla No. 26 Gestión de Giros por Tesorería Primer Semestre 2010 vs. 2011 INDICADOR PRIMER SEMESTRE

2010 PRIMER SEMESTRE

2011 Variación (%)

Gestión de giros por Tesorería 62,39 39,79 -36,22 TOTAL

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Tesorería

Para el presente análisis se tuvo en cuenta el valor de los giros tesorales por $29.038.414.689.25 y el valor de compromisos presupuestales por $72.971.759.283.67 durante el primer semestre de 2011.


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63,39

39,79

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

%

1VIGENCIA

GESTIÓN DE GIROS DE TESORERIA PRIMER SEMESTRE 2010-2011

Primer Semestre2010

Primer Semestre2011

10%9%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

%

2010 2011

VIGENCIA

PORCENTAJE DE GLOSA DEL VALOR FACTURADO CON GLOSA PRIMER SEMESTRE 2010 - 2011

Gráfica No. 38 Gestión de Giros de Tesorería Prime r Semestre 2010 VS 2011

Fuente: Unidad Funcional de Apoyo de Tesorería Se observa durante el primer semestre de 2010, que se realizaron giros por 62.39% y en relación al 2011 con el 39.79%, mostrando una variación de -37.22%. Se evidencia una disminución en el porcentaje de los giros, debido al no pago oportuno de las diferentes ERP, mostrando una lenta recuperación de cartera originando iliquidez. 3.6 Gestión de Auditoría integral

Tabla No. 27 Valor Facturado con glosa Primer seme stre 2010 Vs. 2011 INDICADOR PRIMER

SEMESTRE 2010 PRIMER

SEMESTRE 2011 Variación

(%)

Porcentaje del valor facturado con glosa 10% 9% -10,00

Fuente: Auditoria Integral – Unión Temporal

Gráfica No. 39 Valor Facturado con Glosa Primer s emestre 2010 vs. 2011

Se evidencia una disminución de glosa en el primer semestre del 2011 en 1%, respecto al primer semestre del 2010.


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2%2%

1% 1%

2% 2%

3%

1% 1% 1% 1% 1%

0%

1%

0%

1%

2%

3%

%

AUTORIZACION

COBERTURAS

DEVOLUCIONES

FACTURACION

PERTINENCIA

SOPORTES

TARIFAS

MOTIVOS GENERALES

PORCENTAJE DE GLOSA POR MOTIVOS GENERALESPRIMER SEMESTRE 2010 VS 2011

2010

2011

Tabla No. 28 Glosas por Motivos Generales Primer Semestre 2010 vs. 2011

MOTIVO PRIMER SEMESTRE 2010

PRIMER SEMESTRE 2011 VARIACION %

AUTORIZACION 2% 2% 0,00 COBERTURAS 1% 1% 0,00 DEVOLUCIONES 2% 2% 0,00 FACTURACION 3% 1% -66,67 PERTINENCIA 1% 1% 0,00 SOPORTES 1% 1% 0,00 TARIFAS 0% 1% 0,00 TOTALES 10% 9% -10,00

Fuente: Auditoría Integral – Unión Temporal

Gráfica No. 40 Glosas por Motivo General Primer s emestre 2010 vs. 2011 Fuente: Auditoría Integral – Unión Temporal

Se puede evidenciar que el análisis comparativo del primer semestre 2010 frente al primer semestre 2011, los motivos de glosa generales permanecen en su mayoría con la misma tendencia; mostrando que en el último periodo se aumentó el porcentaje por concepto de Tarifas en un 1%. Este aumento está representado en el cobro de medicamentos e insumos médico-quirúrgicos por mayor valor facturado, en razón a que las tarifas contratadas con descuentos, no se encuentran parametrizadas en el sistema. Se destaca la disminución para el primer semestre del año 2011 en un 2% por el motivo de Facturación.


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13%

10%

7%

13%

20%20%

26%

10%

32%

3%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

%

OTRASENTIDADES

REGIMENCONTRIBUTIVO

REGIMENSUBSIDIADO

SOAT VINCULADOS

REGIMEN

PORCENTAJE DE GLOSA POR ENTIDADES RESPONSABLES DE P AGO PRIMER SEMESTRE 2010-2011

2010

2011

Tabla No. 29 Glosa por Entidad Responsable de Pago Primer Semestre 2010 – 2011

ERP PRIMER SEMESTRE 2010

PRIMER SEMESTRE 2011 VARIACION %

OTRAS ENTIDADES 13% 10% -23,08 REGIMEN CONTRIBUTIVO 7% 13% 85,71 REGIMEN SUBSIDIADO 20% 20% 0,00 SOAT 26% 10% -61,54 VINCULADOS 32% 3% -90,63

TOTALES 10% 9% -10,00 Fuente: Auditoría Integral - Unión Temporal

Para realizar la comparación año 2010 vs. 2011, se tomaron los indicadores presentados en el informe final de gestión de 2010 y se promediaron los porcentajes de glosas por ERP que se agruparon en otras entidades y Soat.

Gráfica No. 41 Glosas por ERP Primer semestre 201 0 vs. 2011

Fuente: Auditoría Integral - Unión Temporal

El análisis arrojado del porcentaje de glosa discriminado por ERP entre el primer semestre 2010 y el mismo periodo de 2011, indica una variación del 85.71% en las glosas recibidas del régimen contributivo para el año 2011. En el régimen subsidiado no hubo variación en los periodos comparados y en las demás ERP muestra un tendencia decreciente, siendo la más notoria el régimen vinculado con una variación negativa del 90.63%.


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3.7 Gestión de Costos

La medición en la participación de los costos del Hospital se determina en un porcentaje bajo y la rentabilidad institucional es positiva, $7.240 millones y una utilidad bruta positiva de $16.854 millones, con un costo primo de $30.892 millones, costo administrativo de $6.296 y otros egresos de $3.870; lo anterior debido a sus ingresos operacionales de $47.746 millones y $ 553 millones no operacionales.

La medición en la participación de los costos del Hospital se determina en un porcentaje del 18%, y la rentabilidad institucional se presenta en un porcentaje del 15%; logrando determinar que los costos asistenciales son mayores a los administrativos en un 20%, pero a su vez se obtiene una rentabilidad operacional del 35%. 4. GESTION ADMINISTRATIVA 4.1 Talento Humano 4.1.1 Comportamiento de la Planta de personal

Tabla No. 30 Comportamiento planta de personal juni o-2010- junio-2011 JUNIO 2010 JUNIO 2011

CONCEPTO No Total

de Cargos de la

planta

No Cargos provistos

No de cargos

vacantes

No Total de

Cargos de la

planta

No Cargos provistos

No de cargos

vacantes

Libre Nombramiento y Remoción 11 8 3 11 10 1

Carrera Administrativa 119 113 6 117 110 7

Trabajadores Oficiales 120 119 1 113 111 2

TOTAL 250 240 10 241 231 10

Fuente: Unidad Funcional de Talento Humano. Gráfica No. 42 Composición Plan Junio 2011 Gráfica No. 43 Composición Plan junio 2010 Fuente: Unidad Funcional de Talento Humano Fuente: Unidad Funcional de Talento Humano


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4.1.2 Acciones implementadas en la planta de person al En atención a la política de supresión de empleos de la planta, en enero de 2010 se suprimen 23 empleos y para enero de 2011 se suprimen 9; se debe tener en cuenta que en la medida que los cargos queden vacantes se da la supresión. 4.1.3 Contratación y distribución del personal segú n tipo de vinculación

Tabla No. 31 Contratación y distribución de persona l según tipo de vinculación PERIODO JUNIO 2010 PERIODO JUNIO 2011 VARIACION CONCEPTO

PLANTA CPS COOP. TOTAL PLANTA CPS COOP. TOTAL % ASISTENCIAL

155 453 287 895 139 445 307 891 -0,4

ADMINISTRATIVO 95 261 0 356 92 192 2 286 -19,66

TOTAL 250 714 287 1.251 231 637 309 1.177 -5,91

Fuente: Unidad Funcional de Talento Humano. Gráfica No. 44 Composición Plan Junio 2011 Gráfica No. 45 Composición Plan junio 2010

Fuente: Unidad Funcional de Talento Humano Fuente: Unidad Funcional de Talento Humano

Se evidencia una disminución notoria en el personal administrativo vinculado por CPS, esto obedece a la modificación que se presentó en el proceso de facturación, el cual fue externalizado; lo que significó que 70 personas dejaran de ser vinculadas directamente por el Hospital.


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4.2 Gestión de Suministros

Tabla No. 32 Indicadores de Suministros Detalle – Actividad – Indicador I Semestre

2010 I Semestre

2011 Variación (%)

Porcentaje de proveedores evaluados 65 17 -73,8 Porcentaje de ejecución del Plan de Compras 58,00% 67,90% 17,06

Fuente: Subproceso de Compras Este comportamiento es debido a que se realizaron inversiones de recursos del Departamento y se contrató lo necesario hasta diciembre por la Ley de Garantías. 4.3 Gestión de Mantenimiento Biomédico

Tabla No. 33 Indicadores Mantenimiento Biomédico

Fuente: Archivo Mantenimiento biomédico

Es evidente el incremento que se manifiesta en los dos semestres comparados por el cambio de tecnología que se realizo en el 2010, su finalización de garantías que permiten programar mantenimientos y realizarlos. También se resalta el apoyo en la adquisición de repuestos y accesorios menores en forma inmediata, permitiendo solucionar y realizar mantenimientos en las fechas programadas. 4.4 Gestión de Mantenimiento Hospitalario

Tabla No. 34 Indicadores de Mantenimiento Hospital ario comparativo

Detalle – Actividad – Indicador I SEMESTRE

2010

I SEMESTRE

2011

Variación (%)

%de cumplimiento cronograma de mantenimiento preventivo 80,8% 71,6% -11,3 % de ejecución de recursos del presupuesto para mantenimiento Hospitalario

0,36%

0,8% -

Fuente: Archivos Mantenimiento Hospitalario En el indicador de porcentaje de cumplimiento en el cronograma de mantenimiento hospitalario se observa una variación negativa del 11,3% en el primer semestre de 2011, comparado con la vigencia 2010, debido a la demora en la entrega de materiales de ferretería y eléctricos por parte de los proveedores; así como a la atención específica al área de Hospitalización pediatría, por cuanto se requería apertura del servicio y remodelación total de la infraestructura.

Detalle – Actividad - Indicador Variación (%)

87% 96% 11%

0,52% - -



Porcentaje de cumplimiento cronograma de mantenimiento preventivoPorcentaje de ejecución de recursos del presupuesto para mantenimiento Biomédico 1,83


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4.11 Avances y logros más importantes de la Gestión Administrativa

Se realizo una capacitación al personal de farmacias y bodega, sobre manejo y rotación de productos de almacenes, se cumplió igualmente la capacitación sobre aseguramiento de activos fijos de la institución, con la asistencia del equipo responsable de reclamaciones por dependencias y se realizó depuración en dos inventarios durante mayo y junio de 2011.

En cuanto a depuración de activos fijos - bajas de bienes, se entregaron en donación 20 camas hospitalarias al Municipio de Puerto Rico. En Abril de 2011 se realizó apertura de la urna para realizar el remate de los bienes dados de baja, se revisaron las propuestas y se asignaron los lotes a la propuesta más alta por valor de $5.826.000,00. En mayo de 2011, se realizó subasta pública con el Martillo - Banco Popular, para lo cual se ofertó los siguientes vehículos: 3 ambulancias de marca Volkswagen de placas OJT-059, OJT-060, OJT-061 y 1 camioneta Mazda -chatarra, a la fecha estos bienes se adjudicaron en subasta. Igualmente se entregó en donación a la Defensa Civil Seccional Meta, ambulancia de placa OJT-018 en junio de 2011, la cual se encontraba en comodato desde diciembre de 2006. El indicador de radicación de comunicaciones oficiales no tiene referente de comparación con respecto al primer semestre de 2010, debido a que la implementación del software y su funcionamiento se estableció en mayo de 2011. Villavicencio, Julio 29 de 2011

hospital departamental de versión código página

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