presentación e sicol para cpcecaba - version final

e-Sicol

Ventajas de la liquidación online

C.P.C.E.C.A.B.A.

Febrero - 2014

Aplicativo e-SICOL

Marco normativo

Res. AGIP 687-2013 (B.O.C.B.A. Nº 4238 17/09/2013)

Se establece la utilización del aplicativo e-Sicol a los efectos de:

Presentación de la DDJJ y pago de obligaciones fiscales respecto de contribuyentes y/o responsables de I.S.I.B., Régimen General, Categoría Locales.

Aplicativo e-SICOL

Forma de acceso

El aplicativo e-Sicol se

encontrará disponible en la página web del

Organismo www.agip.gob.ar y se accederá con

Clave Ciudad Nivel 1 o 2 según

corresponda.

http://www.agip.gob.ar/

Clave Ciudad

¿Quiénes deben crearla?

Nivel 0

Nivel I Nivel II

Personas físicas que operan para sí

mismas Personas físicas que operan para sí

mismas

Personas físicas que operan para sí o para terceros. Personas Jurídicas

Personas físicas que operan para sí o para terceros. Personas Jurídicas

Clave Ciudad

¿Cómo se obtiene?

Nivel 0

Nivel I Nivel II

Vía web después de haber sido validadas CUIT, CUIL o CDI. Datos obligatorios: Requiere ingresar fecha de nacimiento y sexo, teléfono y mail. Permite la generación de una contraseña alfanumérica (8 a 12 dígitos)

Vía web sin verificación presencial en AGIP Es necesario contar con Clave Fiscal AFIP, para poder dar de alta la relación con el GCABA y adherir el Servicio Interactivo. Luego, mediante un formulario se puede crear la clave.

Se gestiona de manera presencial con distinta documentación dependiendo del tipo de contribuyente.

Clave Ciudad

¿Para qué sirve cada una?

Nivel 0

Nivel I Nivel II

•Tasa Judicial •Concurso Público Abierto

•Sellos – Contratos •S.U.I.T – Sistema Único de Información de transportes. •Poder Judicial •Gravámenes ambientales •Empadronamiento de exentos •Residuos húmedos •Resolución 117 •Ingresos Brutos •E- Sicol (a partir del 1/11/2013)

•Antenas •Mecenazgo •Agentes de Retención y Anuncios Publicitarios •Embarcaciones y Dominios Asegurados (EDA) •Grandes Contribuyentes – Anuncios Publicitarios y ABL •Sellos – Agentes de Recaudación (SAR) •F1 F3 – Consulta de Deuda / Cambio de Titularidad •E- Sicol (a partir del 1/11/2013)

Clave Ciudad

¿Cómo se recupera en caso de pérdida?

Nivel 0

Nivel I Nivel II

Se recupera vía web informando el mail

declarado oportunamente Se recupera vía web informando el mail

declarado oportunamente Se recupera de manera presencial Se recupera de manera presencial

Aplicativo e-SICOL

La obtención de la Constancia (Ticket) de Presentación de Declaración Jurada se efectuará a través de la página www.afip.gob.ar , con CUIT y Clave Fiscal, en la solapa Servicio: Presentación de DDJJ y Pagos, y dentro del Menú en la opción Presentaciones: Consultas: Consultas de DDJJ Presentadas en este Sistema.

Constancias de presentación

Se contemplan excepciones de los art.1 y 2 de la Res.-40-AGIP/11 posibilitando la cancelación del anticipo de manera presencial en entidades habilitadas por parte de contribuyentes inhibidos.

Novedad: La Res.-AGIP-80/2014, incorpora a los pequeños/ medianos contribuyentes con ingresos inferiores a $ 4.000.000.- en el año inmediato anterior. Es requisito la incorporación al Padrón vía mail.

Aplicativo e-SICOL

Será de uso obligatorio el Sistema Seti-Pago de AFIP utilizando el Volante de Pago Electrónico (V.E.P.) de acuerdo a lo establecido en la Res-AGIP-692/10.

Se contemplan excepciones de los art.1 y 2 de la Res-40-AGIP/11 posibilitando la cancelación del anticipo de manera presencial en entidades habilitadas por parte de contribuyentes inhibidos mediante un Ticket de Presentación y Pago con Código de Barras.

En aquellas liquidaciones practicadas de las que no surgiera saldo a favor del Fisco, sólo se requerirá la presentación electrónica de la Declaración Jurada correspondiente.

Cancelación del Impuesto y Saldos a favor

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Cronograma

De aplicación obligatoria para: Grandes Contribuyentes: Desde en anticipo 10/13 con vencimiento en Noviembre-2013 Resto de los Contribuyentes: Desde anticipo 02/14 con vencimiento en Marzo 2014

Aplicativo e-SICOL

Descripción General

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) ha implementado el servicio e-SICOL para Internet, a fin que los contribuyentes locales puedan cumplir sus obligaciones de presentación y / o pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Res. AGIP 687-2013)

Para acceder al e-SICOL se necesita la previa certificación de Clave Ciudad dentro del mismo ámbito del nuevo sistema GIT (Gestión Integral Tributaria).

Aplicativo e-SICOL

Descripción General

El aplicativo permite: Determinar mensualmente el Impuesto Mediante la presentación de una Declaración Jurada en original o rectificativa. Generar la Declaración Jurada Para presentar y pagar las obligaciones principales las 24 hs., todos los días del año, desde cualquier computadora con conexión a Internet. Generación de un V.E.P. para posiciones impagas Para presentaciones fuera de término.

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Ventajas de la versión online

Elimina la carga manual de muchos datos. Facilita y agiliza a través de la Web la confección, presentación y/o pago de las DDJJ mensuales. No requiere instalación para su uso. Se encuentra disponible online. Guarda los datos enviados de modo tal que no existe la posibilidad de pérdida de los mismos. El acceso mediante Clave Ciudad asegura la información a registrar. Al sustentarse en la plataforma GIT permite obtener datos relacionados con el padrón del contribuyente y saldos específicos de cada DDJJ mensual. Permite la importación de Retenciones-Percepciones.

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Ventajas de la versión online

Permite, sin necesidad de rectificar, generar un volante electrónico de pago (V.E.P.) para las DDJJ presentadas y con fecha de pago vencida.

Facilita, a través de esta nueva opción, duplicar una DDJJ confeccionada anteriormente, para así modificar sólo aquellos campos que se desean corregir. O crear una rectificativa de una nueva.

Permite efectuar pagos parciales sin realizar DDJJ rectificadas. Accediendo a la opción Posiciones Impagas podrá liquidar el saldo de su deuda.

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Requisitos mínimos de Hardware y Software

Hardware: Admite todos los que soporten navegador de internet. Se sugiere evitar el uso de equipos antiguos. Sistema Operativo: WINDOWS (en cualquiera de sus versiones de 32 bits y 64bits) y Linux. Monitor: La resolución recomendada es desde 1024 x 768 (o mayores resoluciones) Conexión a Internet: Indispensable para operar el aplicativo. Navegador: Se recomienda tener las últimas versiones de los navegadores. El óptimo funcionamiento del aplicativo se logra con: Google Chrome, Mozilla Firefox o Internet Explorer versión 9. Importación de Archivos: Para los Formularios de Percepciones y Retenciones debe utilizar exclusivamente el navegador Google Chrome.

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Ingreso por primera vez

Paso 1: Completar Datos Básicos Luego del ingreso por la Clave Ciudad al Servicio e-SICOL, se abrirá automáticamente la ventana Datos Básicos que cuenta con dos solapas: Contribuyente y Representante/Subadministrador.

Contribuyente (Su carga es obligatoria) El sistema muestra datos del contribuyente, aquellos datos tales como CUIT, Razón Social, Situación IVA, Tipo de Persona (Física o Jurídica) y la Actividad. Campos que deberá ingresar o modificar son: • Situación IVA • Actividad AFIP: (al hacer clic en la flecha podrá ver las opciones por N° y descripción)

• Email: del contribuyente (importante: ingrese un e-mail correcto para solucionar posibles errores o informes de recepción de las DDJJ).

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Paso 1: Completar Datos Básicos (Continuación)

Representante/Subadministrador: (Su carga es obligatoria) Se ingresa la información del Represen./Subadminis. Se visualizará una grilla en la sección superior los responsables habilitados para generar y enviar la Declaración Jurada mensual. El sistema muestra los siguientes datos: CUIT Representante / Subadministrador Apellido y Nombre Los siguientes campos deberán ser ingresados o modificados. • En carácter de: En este campo seleccione la opción del listado que se le ofrecerá al hacer clic en la flecha. • Email del Representante / Subadministrador:

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Paso 2: Agregar una DDJJ nueva

Luego de completar la pantalla de Datos Básicos se habilita la ventana Agregar DDJJ para generar una deberá completar:

Año: seleccionar el que corresponda. Período: elegir el mes del período a liquidar. ISIB: el aplicativo trae nº de forma automática. Posteriormente haga clic en el botón Guardar.

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Paso 3: Producción de la Declaración Jurada Original / Rectificativa

En el panel de la izquierda al desplegarse la sección correspondiente habilitará el directorio de la DDJJ de creación y consulta de aquellas DDJJ referidas a los diferentes años. Al presionar en el icono " + " del año, se visualizarán los diferentes períodos mensuales. Haciendo clic el ícono de la DDJJ se mostrarán los distintos formularios a ser completados.

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Acciones y Herramientas para elaborar la DDJJ

Cómo visualizar el Directorio de Declaraciones Juradas

Presionando Declaraciones Juradas en la Botonera Principal, se abrirá una ventana "Declaraciones Juradas" con un listado de todas las DDJJ confeccionadas.

Haciendo un clic sobre la DDJJ y se abrirá el directorio con los formularios. Desde esta ventana podrá conocer el Estado y Tipo de las DDJJ ingresadas por usted.

Aplicativo e-SICOL


Cómo usar la barra de herramienta para trabajar las Declaraciones Juradas

Se observará en una barra vertical derecha los botones para las diferentes elecciones de edición de la DDJJ.

Para agregar una nueva Declaración Jurada haga clic en el botón Nueva DDJJ. Para modificar una DDJJ ya existente haga clic en el botón Rectificar. Para eliminar una DDJJ ya confeccionada haga clic en el botón Eliminar. Para Imprimir la DDJJ haga clic en el botón Imprimir. Para solicitar asistencia para el presente formulario haga clic en el botón Ayuda.

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Diseño del formulario

A continuación se ejemplifica su diseño con el Formulario de Actividades Exentas.

En la barra de título se mostrará el nombre del formulario, año, mes y número de secuencia. En la grilla se observarán los datos que vayan ingresando. Herramientas para la edición en una botonera lateral dispuesta en forma vertical.

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Diseño del formulario

Ejemplo de diseño (Continuación)

Para cargar un registro nuevo presione el botón Agregar o habilitar el formulario haciendo clic en el botón de carga. Para editar registro ya existente seleccione él que desea cambiar y clic en el botón Modificar. Para eliminar un registro selecciónelo del “Detalle del Período” y presione botón Borrar. Si necesita Para eliminar todos los registros presione botón Borrar todas. Para imprimir un registro elíjalo del listado y apriete el botón de Imprimir. Para solicitar asistencia para el presente formulario haga clic en el botón Ayuda.

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Funcionamiento de los Formularios

Ejemplo tomado formulario de Actividades Exentas

Para incluir un nuevo registro presionar el botón Agregar y se habilitará el formulario a completar. O podrá habilitar el formulario haciendo clic en el Botón de Carga que se encuentra en el título de la barra Carga de actividades exentas que se encuentra en la parte inferior de la ventana.

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Ejemplo tomado formulario de Actividades Exentas (Continuación)

Una vez que concluida la carga del formulario presionar el botón Guardar. Para cancelar la carga del formulario presionar el botó Borrar. Para solicitar asistencia para el presente formulario clic en el botón Ayuda.

Luego aparecerá en la parte inferior el formulario de carga y una nueva botonera lateral con tres botones

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Ejemplo tomado formulario de Actividades Exentas (Continuación)

Así se visualiza la actividad Exenta cargada. Como no estaba registrada en el sistema GIT aparece en color rojo. Si esta registrada previamente en el GIT se ve en color azul.

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Confección de la DDJJ

Formularios obligatorios para presentar DDJJ

Para generar una declaración jurada el aplicativo requiere, como mínimo, tener completado el formulario de: - Información para el cálculo del Impuesto - Liquidación del Impuesto y Presentación. El sistema, respecto de este último, le presentará una pantalla donde deberá, a través de la pestaña Saldo del Impuesto, aceptar el pago del saldo o ingresar un pago parcial. En estos dos últimos casos, una vez guardados los formularios, se generarán las marcas correspondientes a través de un símbolo de tilde verde. Una vez que se aceptó la operación se está en condiciones de Imprimir la DDJJ

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Información para el Cálculo del Impuesto (Formulario Obligatorio)

En el panel izquierdo, se presenta una carpeta que contiene los formularios. Al hacer clic en el " + " del directorio se abrirán los formularios.

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Barra de Herramientas para la edición

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Carga de datos por actividad

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En esta ventana se visualizarán dos solapas: Registradas: son aquellas actividades que el contribuyente tenga cargadas en el Padrón de AGIP. Si tiene activa la pestaña podrá ingresar presionando en la misma.

Para calcular el Impuesto Determinado efectuar la carga por medio de: Actividad: Despliega un listado en donde seleccionará la que desee incluir. Para búsqueda rápida escribir en el campo el código o descripción de la misma. Base Imponible: Indicar la que corresponda. Alícuota: seleccionar la que corresponda. Impuesto Determinado: será calculado automáticamente por el sistema.

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Otras Actividades sin registrar: Posibilita el ingreso de una nueva actividad seleccionándola de la lista desplegable donde verá el nomenclador completo de actividades.

Para calcular el Impuesto Determinado efectuar la carga por medio de: Actividad: Despliega un listado en donde seleccionará la que desee incluir. Para búsqueda rápida escribir en el campo el código o descripción de la misma. Base Imponible: Indicar la que corresponda. Alícuota: seleccionar la que corresponda. Impuesto Determinado: será calculado automáticamente por el sistema.

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Apretando Guardar se agregará en el Detalle del Período.

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Liquidación del Impuesto y presentación (Formulario obligatorio)

Solapa 1: Saldo del impuesto:

Este formulario final muestra todos los totales de la información que se ingresó, sin posibilidad de realizar modificaciones.

El contribuyente se informa del saldo resultante.

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Solapa 2: Determinación del saldo a pagar:

En esta pantalla se podrán cargar los importes: total, parcial ó igual a 0 de la deuda del impuesto. De tratarse de presentaciones fuera de término, el aplicativo calculará la deuda con los intereses sin posibilidad de modificarla.

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Solapa 2: Determinación del saldo a pagar:

Una vez ingresado el “Saldo del Impuesto que se ingresa” podrá elegir la fecha de pago haciendo clic en el calendario y luego presione el botón Calcular Importe que le devolverá el total a depositar. Para finalizar la presentación oprima el botón Presentar DDJJ aparecerá una confirmación de la presentación.

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Proceso de Presentación de la DDJJ a la AFIP

Al hacer click en el botón Presentar DDJJ el sistema le devolverá un mensaje de confirmación y quedará la DDJJ como Presentada en el sistema.

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Impresión de la Declaración Jurada

Existen dos posibilidades para la impresión: 1-Desde la pantalla de aceptación del envío apretando el botón Imprimir DDJJ. 2-Desde la botonera principal en Declaraciones Juradas podrá imprimir seleccionando la DDJJ presentada.

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Presentación con errores de la DDJJ

Si existieran errores el sistema le devolverá un aviso y le enviará una notificación a la dirección de correo electrónico que ingresó en Datos Básicos. La DDJJ quedará en dos posibles estados: Pendiente: este estado surge si existiera demora en el envío a la AFIP o por fallas en la conexión con este organismo. Se habilita un reenvío automático cada 15 minutos el e-SICOL continuará enviando la DDJJ hasta su presentación. Aclaración: durante este estado no podrá acceder a la misma, no podrá ser modificada o eliminada. El sistema intentara presentarla de forma automática y se le notificara por mail. Rechazada: Una DDJJ estará en este estado cuando la AFIP detecte inconsistencias mostrándole un aviso de rechazo. Aclaración: durante este estado no podrá ser eliminada. Para cambiar el estado deberá ingresar nuevamente a la DDJJ y modificarla y reenviarla hasta completar su presentación.

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Presentación con errores de la DDJJ

Cuando la DDJJ quede en estado Pendiente o Rechazada el sistema enviará una notificación a la dirección de correo electrónico ingresada en Datos Básicos.

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Impresión de acuse de recibo y generación del VEP

Esta opción permite acceder a impresión de acuse de recibo, generación del VEP y Boleta de Pago (inhibidos bancarios) de las Declaraciones Juradas con fecha de pago sin vencer. Para ello ingresar a través de Clave Fiscal en la página de la AFIP

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Impresión de acuse de recibo y generación del VEP (Continuación)

Seleccionar el servicio correspondiente para comenzar a operar el Sistema: “Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos” que contempla las Presentaciones de declaraciones juradas y pagos por medio de transferencia electrónica de datos.

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Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos

Al presionar el botón Consulta dentro de la opción Presentaciones del menú principal, el Sistema despliega la ventana “Consulta de DDJJ presentadas en este sistema”. El Usuario deberá ingresar los siguientes parámetros de búsqueda y presionar el botón Ver Consulta.

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Presentación de Declaraciones Juradas y Pagos

Presionando el ícono $ podrá generar directamente el VEP para la Declaración Jurada presentada. Mostrando los datos del Nuevo VEP o podrá acceder al presionar el botón Nuevo VEP dentro de la opción PAGOS del menú principal.

El Sistema despliega una nueva ventana conteniendo una lista con las declaraciones juradas presentadas con anterioridad por el Contribuyente.

Presionando el ícono LUPA podrá acceder al Acuse de Recibo de la declaración jurada presentada y reimprimirlo, si fuese necesario.

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Modalidad de Carga (Percepciones/Retenciones)

A continuación se ejemplifica su funcionamiento con el Formulario de Percepciones.

Hay dos formas: Manual e Importar Manual: Se deben completar todos los campos uno a uno haciendo clic en el botón Agregar Esta modalidad es conveniente para incorporar pocos datos.

Por Importación: Utiliza exclusivamente el navegador “Google Chrome”. se deberá generar un archivo con extensión .TXT con los datos de las percepciones respetando un formato. Al presionar Guardar importa los registros al sistema. Esta modalidad permite el ingreso de múltiples percepciones.

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A continuación se ejemplifica su funcionamiento con el Formulario de Percepciones (Continuación).

Importante: Si se ingresan las Percepciones y/o Retenciones con el botón Importar no podrá incluir ninguno de manera manual, es decir deberá optar por una u otra modalidad, porque el sistema le devolverá la siguiente Advertencia.

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Existen dos posibilidades de realizar el formato de la Importación del archivo: Formato 1: Mediante importación de archivos de datos con el formato que le ofrece la AGIP respetando el orden de campos.

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Formato 2: El e-SICOL brinda la posibilidad de importar archivos generados por otro sistema. Si el contribuyente tiene un archivo propio podrá modificar Desde y Hasta del formato; pero conservando el orden propuesto por la AGIP. Quedará el nuevo formato grabado al presionar el botón Guardar.

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Cómo Importar el archivo

Para seleccionar e importar este archivo .TXT hacer un clic en Elija el archivo para su ubicación en su PC.

A continuación seleccionar la unidad donde se encuentra ese archivo .TXT y hacer un clic en el botón Abrir.

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A continuación se iniciará la operación de importación. Una vez finalizada la misma, mostrará por pantalla su resultado. Si ha subido correctamente mostrará el siguiente mensaje.

En la grilla que se encuentra sobre el margen superior de la ventana, se podrán visualizar las percepciones declaradas.

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Perdida de Sesión

Luego de 30 minutos de inactividad en el servicio e-SICOL deberá renovar su sesión de trabajo. Para ello el sistema mostrará el login de Clave Ciudad, en el que sólo deberá ingresar su Clave, habilitando nuevamente la sesión sin pérdida de los datos de trabajo.

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Demostración de la Aplicación

Demo del Aplicativo e-SICOL

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Contamos con distintos canales de atención para resolver todo tipo de inquietudes

[email protected]

Para consultas sobre el aplicativo:

Trámites por Mail Inforentas

Para otras consultas en general y muchos otros trámites por mail, ingrese a www.agip.gob.ar

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!!!Muchas Gracias!!!

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