presentación cierre ejercicio 2013

ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA

2013

Dirección General de Presupuesto

Presupuesto 2013

Cuadro Nº: 1

Total de Recursos Asignados a las Uniersidades Nacionales

Ley 26.784 - Planillas Anexa al Art. 12

CRÉDITO \ FUNCIÓN SaludEducación y

Cultura

Ciencia y

Técnica

TOTAL

GENERAL

- $ - - $ - - $ - - $ -

Asignación Directa al Conjunto de UUNN 317.382.786 21.170.121.015 113.821.781 21.601.325.582

Créditos a Distribuir 144.302.823 104.000.000 248.302.823

TOTAL GENERAL 317.382.786 21.314.423.838 217.821.781 21.849.628.405

Presupuesto 2013

Cuadro Nº: 2

Recursos Asignados a la U.N.C.

Ley 26.784 - Planilla Anexa al Art. 12

Función

Asignación Directa

al Conjunto de

UUNN

Asignado a la

UNC

Participación

del Total

Asignado

- $ - - $ - %

Salud 317.382.786 39.105.012 12,32%

Educación y Cultura 21.170.121.015 1.501.289.887 7,09%

Ciencia y Técnica 113.821.781 7.679.561 6,75%

A Distribuir 248.302.823

TOTAL 21.849.628.405 1.548.074.460 7,09%

Fuentes de Financiamiento al Cierre

2013


Fuentes de Financiamiento

Cuadro Nº: 3

Fuentes de Financiamiento al Cierre

Fuente - $ -

Tesoro Nacional 1.660.175.297 73,10%

Recursos Propios 330.725.856 14,56%

Transferencias internas 2.754.386 0,12%

Crédito interno 260.861.087 11,49%

Transferencias externas 3.967.409 0,17%

Crédito externo 12.546.683 0,55%

TOTAL 2.271.030.717 100%

%

Fuentes de Financiamiento: Tesoro Nacional Y Crédito Interno

Cuadro Nº: 4

Composición del Crédito de Ley al Cierre

Detalle TESORO NACIONAL CREDITO INTERNO TOTAL

- $ - - $ - - $ -

Crédito Inicial 2013 1.360.544.727 187.529.733 1.548.074.460

Política Salarial 2012 42.983.706 42.983.706

Politica Salarial 2013 141.757.515 72.896.659 214.654.174

Gastos de Funcionamiento 17.011.103 17.011.103

Subtotal 1.562.297.051 260.426.392 1.822.723.443

Docentes Preuniversitarios 2.589.516 2.589.516

Programas SPU 57.112.223 434.695 57.546.918

Otros Programas y Financiamientos Especiales 38.176.507 38.176.507

TOTAL 1.660.175.297 260.861.087 1.921.036.384

Fuentes de Financiamiento: Recursos Propios

Cuadro Nº: 5

Origen de los Recursos Propios

Biblioteca Mayor 98.378 Facultad de Psicologia 3.948.001

CEA 2.459.732 FAMAF 812.660

Colegio Nacional de Montserrat 1.462.329 FAUyD 2.408.235

Departamento Univ. de Informatica 123.137 Hospital Nacional de Clinicas 63.854.668

Direccion de Publicaciones 462.123 Hospital Univeritario de Maternidad 6.623.801

ESCMB 1.393.639 IIFAP 345.890

Escuela de Cs de la Informacion 1.304.661 Inst. de Hemat. y Hemoterapia 2.978.949

Escuela de Trabajo Social 598.918 Laboratorio Hemoderivados 155.116.389

Facultad de Artes 999.525 Observatorio Astronomico 166.748

Facultad de Ciencias Economicas 9.008.748 Prosecretaría de Informática 141.470

Facultad de Ciencias Exactas 11.475.942 Prosecretaría de Rel. Internac. 1.908.606

Facultad de Ciencias Medicas 17.341.130 Rectorado 5.400.611

Facultad de Ciencias Quimicas 4.264.780 S.P.G.I. 292.441

Facultad de Cs. Agropecuarias 3.066.202 Sec Asuntos Estudiantiles 4.715.509

Facultad de Derecho 4.217.426 Secretaria Academica 109.800

Facultad de Filosofia 1.729.460 Secretaria de Extension Univ. 594.591

Facultad de Lenguas 13.673.948 SECYT 861.687

Facultad de Odontologia 5.096.498 Subsecretaria de Plan. Fisico 1.669.221

Dependencias / $


79.557.325

110.154.860

153.467.021

169.875.893

210.426.793

266.939.163

330.725.856

-

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Gráfico Nº: 1 Evolución de los Recursos Propios


UNIDADES ACADÉMICAS

26%

HOSPITALES 22%

HEMODERIVADOS 47%

SECRETARIAS Y OTROS

5%

Gráfico Nº: 2 Distribución del Recaudado de Recursos Propios


Composición 2009 2010 2011 2012 2013 2009-2013

UNIDADES ACADÉMICAS 43.982.972,00 46.778.442,20 57.774.476,10 68.879.339,92 85.829.240,56 95%

HOSPITALES 31.602.963,00 37.711.235,50 49.805.684,78 63.068.779,66 73.457.419,10 132%

HEMODERIVADOS 68.471.717,00 75.818.073,92 90.287.523,58 120.297.779,07 155.116.388,86 127%

SECRETARIAS Y OTROS 9.409.369,00 9.568.141,30 12.559.108,91 14.693.264,76 16.322.807,31 73%

TOTAL 153.467.021,00 169.875.892,92 210.426.793,37 266.939.163,41 330.725.855,83 116%

EJECUCIÓN 2013

Dirección General de Programación Presupuestaria

Servicios Públicos Centrales

Cuadro Nº: 6

Ejecución Servicios Públicos Centrales

Base Devengado - Inciso 3

Concepto 2009 2010 2011 2012 2013 Var. 2013-2012

Energía eléctrica 5.734.503 6.748.152 8.806.690 10.056.807 11.269.867 1.213.060

Agua 631.672 663.224 83.564 92.061 133.129 41.067

Gas 422.429 546.841 525.702 439.245 517.186 77.942

Teléfono 1.284.588 1.241.145 1.201.555 1.082.818 953.017 -129.801

Correo 569.927 588.127 825.437 782.638 872.704 90.066

Alquileres 299.144 376.486 409.163 440.185 486.046 45.860

Mantenimiento y limpieza 862.927 1.667.288 3.436.666 3.560.197 8.388.613 4.828.416

Servicios comerciales y financieros 238.594 534.589 516.373 939.817 1.165.818 226.001

Derechos y tasas 227.054 223.684 128.412 667.626 907.705 240.079

Serv.Vigilancia 3.482.374 4.798.562 7.416.186 10.234.751 12.908.869 2.674.119

Total gasto 14.182.782 17.388.099 23.349.749 28.296.145 37.602.952 9.306.808 º

Servicios Públicos Centrales

32%

0%

1% 3%

3%

24%

37%

Gráfico Nº: 4 Distribución Gasto Servicios Públicos

Inciso 3

Energía eléctrica

Agua

Gas

Teléfono

Correo

Mantenimiento y limpieza

Serv.Vigilancia

Gasto en Teléfono e Internet

2.009 2.010 2.011 2.012 2.013

Teléfono 1.126.868 1.241.145 1.201.555 1.082.818 953.017

Internet 157.720 224.021 262.284 380.868 627.841

-

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

$

Gráfico Nº: 5 Evolución del gasto teléfono e internet

Gasto Total

Cuadro Nº 7

Devengado por Fuentes de Financiamiento e Inciso

11-Tesoro

nacional

12-Recursos

propios

14-Transferencias

internas

15-Crédito

Interno

16-Remanentes

ejercicios anteriores

21-Transferencias

externas

22-Crédito

externo TOTAL

Gastos en Personal 1.373.952.927 47.063.656 49.620 221.203.690 74.477.403 79.019 409.412 1.717.235.727

Bienes de Consumo 1.828.889 3.715.119 23.608 - 5.086.439 48.850 11.084 10.713.990

Servicios No Personales 68.796.513 84.903.670 929.292 - 65.916.618 2.295.627 7.441.987 230.283.706

Bienes de Uso 16.361.996 2.501.881 41.831 - 54.416.939 34.577 29.740 73.386.965

Transferencias 30.239.307 2.064.512 464.885 - 74.817.696 270.051 1.623.438 109.479.890 Ss. Deuda y Dismin.Otrs.Pasivos 24.270.066 - - 11.255.534 - - - 35.525.600

Total General 1.515.449.699 140.248.838 1.509.237 232.459.223 274.715.096 2.728.124 9.515.661 2.176.625.878

INCISO

FUENTES DE FINANCIAMIENTO

Gasto Total

Gastos en Personal

79%

Bienes de Consumo 0,49%

Servicios No Personales 11%

Bienes de Uso 3%

Transferencias 5%

Ss. Deuda y Dismin.Otros Pasivos

2%

Gráfico Nº: 6 Devengado por Inciso


daRDM

presentación cierre ejercicio 2013

Documents