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SENADO DE LA REPÚBLICA DE CHILE UNIDAD DE ASESORÍA PRESUPUESTARIA

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE GASTOS ACUMULADA AL MES DE NOVIEMBRE 2016

PARTIDA 15: MINISTERIO Del TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Valparaíso, enero de 2016



Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

2

Principales hallazgos 1. Esta Partida de la Ley de Presupuestos, cuyo presupuesto de gastos, vigente al mes de

noviembre de 2016 asciende a $7.291.145 millones, tuvo una ejecución presupuestaria de un 91,3%.

2. En el Servicio de la Deuda se aumentó la disponibilidad de recursos en $24.798 millones, que principalmente se destinaron a la deuda flotante.

3. En el Pilar Solidario de la Reforma Previsional, la PBS de Vejez presentó una ejecución a noviembre de un 97%, con un total de recursos desembolsados de $434.904 millones, y la PBS de Invalidez alcanzó un gasto de $189.680 millones (96% de ejecución).

4. En Programas de Empleo: el PROEMPLEO, con recursos adicionales por $71.077 millones, destinados fundamentalmente al Programa de Inversión en la Comunidad, alcanzó un 86% de ejecución presupuestaria sobre los recursos vigentes al mes de noviembre (con un gasto de $74.863 millones); el Subsidio al Empleo (Ley N° 20.338) presentó un gasto total de $62.671 millones, que significó un avance presupuestario de un 94%; y el Subsidio al Empleo de la Mujer (Ley N° 20.595) alcanzó un gasto total de $65.419 millones, que se traduce en una ejecución de un 96%.


Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

3

Principales hallazgos 5. En la Subsecretaría de Previsión Social, el Fondo para la Educación Previsional,

considerando las transferencias al sector privado, alcanzó una ejecución de un 68%; con una rebaja de recursos de $279 millones. Considerando las transferencias a otras entidades públicas, no presentaron ejecución.

6. En el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el Programa Más Capaz desembolsó recursos por $77.939 millones (89% de ejecución presupuestaria), con una baja en los recursos disponibles por $8.925 millones.

7. En el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, el porcentaje de ejecución fue un 95%. El gasto en la deuda flotante totalizó $13.819 millones, con un presupuesto vigente de $9.628, lo que evidencia una diferencia de $4.191 millones que no cuentan con Decreto de reconocimiento por parte del Ministerio de Hacienda.

8. En la Subsecretaría del Trabajo, los programas: Diálogo Social, con recursos aprobados por $395 millones, y una rebaja de $125 millones, alcanzó una ejecución de un 33%. El Programa Escuela de Formación Sindical, con un presupuesto de $992 millones, y una aumento de recursos por $125 millones, ejecutó un 45% sus recursos.


Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15 Ministerio del Trabajo y Seguridad Social

Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES

4

en miles de pesos de 2016

Ley 2016 Vigente VariaciónEjecución

Acumulada

%

Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 7.184.324.839 7.291.145.523 106.820.684 6.659.020.203 92,7% 91,3%

21 GASTOS EN PERSONAL 170.456.849 185.546.433 15.089.584 165.014.125 96,8% 88,9%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 111.545.572 111.133.210 -412.362 87.273.703 78,2% 78,5%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 5.865.796.779 5.843.706.288 -22.090.491 5.419.324.500 92,4% 92,7%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 867.851.467 955.604.334 87.752.867 894.881.182 103,1% 93,6%

25 INTEGROS AL FISCO 150.161 673.044 522.883 143.088 95,3% 21,3%

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 223.066 223.066 744.375 333,7%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 4.846.370 5.578.687 732.317 2.738.856 56,5% 49,1%

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 79.415.342 79.961.451 546.109 0 0,0% 0,0%

32 PRÉSTAMOS 70.652.991 70.310.917 -342.074 61.703.794 87,3% 87,8%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.141.626 26.940.411 24.798.785 27.196.580 1269,9% 101,0%

35 SALDO FINAL DE CAJA 11.467.682 11.467.682 0 0 0,0% 0,0%

Subtítulo

Presupuesto 2016 Ejecución


Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15 Resumen por Capítulos

5

Fuente: Elaboración propia en base a informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES


Cap. Progr. Programa Presupuestario Ley 2016 Vigente VariaciónEjecución

Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

01

01 Subsecretaría del Trabajo 10.254.900 10.953.011 698.111 9.365.764 91,3% 85,5%

03 PROEMPLEO 15.362.588 86.440.393 71.077.805 74.863.180 487,3% 86,6%

02 62.139.162 68.011.278 5.872.116 57.860.639 93,1% 85,1%

03 8.061.102 8.085.865 24.763 6.979.228 86,6% 86,3%

04 48.573.451 49.909.695 1.336.244 39.557.567 81,4% 79,3%

05 264.501.438 292.168.381 27.666.943 272.600.945 103% 93,3%

06 12.042.914 13.146.877 1.103.963 11.609.928 96% 88,3%

07 14.045.160 14.376.578 331.418 12.421.734 88% 86,4%

09 4.783.506.086 4.776.149.369 -7.356.717 4.393.453.411 91,8% 92,0%

10 76.776.666 81.752.430 4.975.764 68.195.197 88,8% 83,4%

13

01 Caja de Previsión de la Defensa Nacional 1.152.595.502 1.146.310.020 -6.285.482 1.046.758.681 90,8% 91,3%

02 Fondo de Medicina Curativa 30.285.819 30.285.819 0 19.173.251 63,3% 63,3%

14 724.742.853 732.118.609 7.375.756 663.913.424 91,6% 90,7%

DIRECCIÓN DEL TRABAJO

SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCIÓN DE PREVISIÓN DE CARAVINEROS DE CHILE

SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PRENDARIO

SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUTO DE SEGURIDAD LABORAL

SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EMPLEO

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL



6

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 01, Programa 01: Subsecretaría del Trabajo



Acumulada

%

Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 10.254.900 10.953.011 698.111 9.365.764 91,3% 85,5%

21 GASTOS EN PERSONAL 4.941.131 5.730.362 789.231 5.169.929 104,6% 90,2%


24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.045.153 3.046.953 1.800 2.505.714 82,3% 82,2%

01 Al Sector Privado 1.388.066 1.385.866 -2.200 845.230 60,9% 61,0%

432 Programa Diá logo Socia l 395.291 267.800 -127.491 122.165 30,9% 45,6%

433 Programa Escuela de Formación Sindica l 992.775 1.118.066 125.291 723.065 72,8% 64,7%

03 A Otras Entidades Públ icas 1.657.087 1.657.087 0 1.657.087 100,0% 100,0%

261 Comis ión del Sis tema Nacional de Certi ficación

de Competencias Laborales 1.657.087 1.657.087 0 1.657.087 100,0% 100,0%

07 A Organismos Internacionales 4.000 3.397 84,9%

001 A organismos Internacionales 4.000 0 0,0%

999 Otros 0 3.397

25 INTEGROS AL FISCO 149 149 0 0 0,0% 0,0%

01 Impuestos 149 149 0 0 0,0% 0,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 286.486 306.486 20.000 224.491 78,4% 73,2%

03 Vehículos 18.684 18.684 0 16.410 87,8% 87,8%

04 Mobi l iario y Otros 10.380 20.380 10.000 14.432 139,0% 70,8%

05 Máquinas y Equipos 10.380 20.380 10.000 16.322 157,2% 80,1%

06 Equipos Informáticos 89.231 89.231 0 79.019 88,6% 88,6%

07 Programas Informáticos 157.811 157.811 0 98.308 62,3% 62,3%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 2.000 21.069 19.069 5.869 293,5% 27,9%

07 Deuda Flotante 2.000 21.069 19.069 5.869 293,5% 27,9%

35 SALDO FINAL DE CAJA 2.000 2.000 0 0 0,0% 0,0%

Subtítulo




7

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 01, Programa 03: PROEMPLEO



Acumulada

%

Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 15.362.588 86.440.393 71.077.805 74.863.180 487,3% 86,6%

21 GASTOS EN PERSONAL 414.465 414.008 -457 371.341 89,6% 89,7%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 116.431 81.431 -35.000 71.814 61,7% 88,2%


01 Al Sector Privado 4.879.194 4.356.994 -522.200 1.833.782 37,6% 42,1%

265 Programa Servicios Socia les 4.703.914 4.181.714 -522.200 1.658.502 35,3% 39,7%

267 Mejora a la empleabi l idad para artesanos y

artesanas tradicionales de zonas rura les 175.280 175.280 0 175.280 100,0% 100,0%

03 A Otras Entidades Públ icas 9.950.620 81.586.082 71.635.462 72.584.690 729,4% 89,0%

260 Programa Bonificación a la Contratación de Mano de

Obra 10 10 0 0 0,0% 0,0%

263 Programa de Apoyo al Empleo Ley N° 20.595 y Sis tema

Chi le Sol idario 1.730.216 1.730.216 0 1.297.662 75,0% 75,0%

264 Programa Invers ión en la Comunidad 7.904.996 79.540.458 71.635.462 71.034.710 898,6% 89,3%

266 Programa Desarrol lo Competencias Laborales

Mujeres Ley N° 20.595 y Sis tema Chi le Sol idario 315.398 315.398 0 252.318 80,0% 80,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.868 1.868 0 1.553 83,1% 83,1%


35 SALDO FINAL DE CAJA 10 10 0 0 0,0% 0,0%

Subtítulo




8

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 02, Programa 01: Dirección del Trabajo



Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 62.139.162 68.011.278 5.872.116 57.860.639 93,1% 85,1%


22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 11.398.257 11.614.180 215.923 8.805.089 77,2% 75,8%

23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 0 56.361 56.361 56.361 100,0%

03 Prestaciones Socia les del Empleador 0 56.361 56.361 56.361 100,0%

003 Fondo Retiro Funcionarios Públ icos Ley

N° 19.882 0 56.361 56.361 56.361 100,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0 3.650 3.650 3.395 93,0%

07 A Organismos Internacionales 0 3.650 3.650 3.395 93,0%

001 Organismos Internacionales 0 3.650 3.650 0 0,0%

999 Otros 0 3.395

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 1.218.898 1.321.975 103.077 936.063 76,8% 70,8%

03 Vehículos 186.840 119.017 -67.823 0 0,0% 0,0%

04 Mobi l iario y Otros 182.144 186.144 4.000 167.495 92,0% 90,0%

05 Máquinas y Equipos 72.660 72.660 0 23.799 32,8% 32,8%

06 Equipos Informáticos 446.340 613.240 166.900 446.743 100,1% 72,8%



07 Deuda Flotante 4.000 32.563 28.563 32.563 814,1% 100,0%


Subtítulo




9

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 03, Programa 01: Subsecretaría de Previsión Social



Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 8.061.102 8.085.865 24.763 6.979.228 86,6% 86,3%


22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 937.441 974.450 37.009 653.525 69,7% 67,1%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2.220.836 1.683.134 -537.702 1.351.025 60,8% 80,3%

01 Al Sector Privado 1.983.531 1.673.380 -310.151 1.351.025 68,1% 80,7%

002 Fondo para la Educación Previs ional 1.983.531 1.673.380 -310.151 1.351.025 68,1% 80,7%

03 A Otras Entidades Públ icas 237.305 9.754 -227.551 0 0,0% 0,0%

001 Fondo para la Educación Previs ional 237.305 9.754 -227.551 0 0,0% 0,0%


04 Mobi l iario y Otros 3.628 0 0,0%

05 Máquinas y Equipos 1.600 0 0,0%


07 Programas Informáticos 60.333 55.105 -5.228 43.431 72,0% 78,8%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 1.816.207 2.212.705 396.498 2.159.907 118,9% 97,6%

02 Amortización Deuda Externa 1.768.659 1.768.659 0 1.712.226 96,8% 96,8%

04 Intereses Deuda Externa 47.048 47.048 0 53.627 114,0% 114,0%

07 Deuda Flotante 500 396.998 396.498 394.054 78810,8% 99,3%


Subtítulo



Fuente: Elaboración propia en base a Informes de ejecución presupuestaria mensual de DIPRES 10

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 04, Programa 01: Dirección de Crédito Prendario



Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 48.573.451 49.909.695 1.336.244 39.557.567 81,4% 79,3%



23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 40.867 40.867 0 0,0%

03 Prestaciones Socia les del Empleador 40.867 40.867 0 0,0%

001 Indemnización de Cargo Fisca l 32.455 32.455 0 0,0%

003 Fondo Retiro Funcionarios Públ icos Ley N°

19.8828.412 8.412 0 0,0%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.857 1.857 0 1.578 85,0% 85,0%

07 A Organismos Internacionales 1.857 1.857 0 1.578 85,0% 85,0%

001 A Organismos Internacionales 1.857 1.857 1.578 85,0%

25 INTEGROS AL FISCO 149.997 672.880 522.883 143.067 95,4% 21,3%

01 Impuestos 149.997 172.880 22.883 143.067 95,4% 82,8%

99 Otros Integros a l Fisco 500.000 500.000 0 0,0%

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 156 156 0 0,0%

02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a

la Propiedad156 156 0 0,0%


04 Mobi l iario y Otros 10.380 10.380 0 6.660 64,2% 64,2%




30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 602.891 1.239.000 636.109 0 0,0% 0,0%

01 Compra de Títulos y Valores 602.891 1.239.000 636.109 0 0,0% 0,0%

32 PRÉSTAMOS 37.935.741 37.593.667 -342.074 30.837.014 81,3% 82,0%

03 Pignoraticios 37.935.741 37.593.667 -342.074 30.837.014 81,3% 82,0%


07 Deuda Flotante 2.000 55.698 53.698 1.957 97,9% 3,5%


Subtítulo




Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 05, Programa 01: Servicio Nacional de Capacitación y Empleo



Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 264.501.438 292.168.381 27.666.943 272.600.945 103,1% 93,3%




01 Al Sector Privado 237.549.649 254.714.862 17.165.213 237.608.238 100,0% 93,3%

003 Becas 961.141 4.207.141 3.246.000 2.673.074 278,1% 63,5%

004 Bono de Capacitación para Micro y Pequeños

Empresarios 1.336.425 1.336.425 0 796.688 59,6% 59,6%

007 Programa Más Capaz 96.380.996 87.455.996 -8.925.000 87.520.621 90,8% 100,1%

011 Programa de Capacitación en Oficios 18.175.380 16.175.380 -2.000.000 10.004.093 55,0% 61,8%

090 Programa de Formación en el Puesto de Trabajo 1.069.140 3.314.140 2.245.000 2.137.139 199,9% 64,5%

266 Programa de Intermediación Laboral 5.444.954 5.847.954 403.000 5.154.626 94,7% 88,1%

270 Certi ficación de Competencias Laborales 1.686.509 1.686.509 0 1.134.779 67,3% 67,3%

442 Seguros 179.011 179.011 0 96.380 53,8% 53,8%

453 Subs idio a l Empleo, Ley N° 20.338 55.095.040 66.568.981 11.473.941 62.671.550 113,8% 94,1%

454 Subs idio Empleo a la Mujer, Ley N° 20.595 57.221.053 67.943.325 10.722.272 65.419.288 114,3% 96,3%


257 Programa de Becas 3.127.322 3.127.322 0 3.127.322 100,0% 100,0%


25.947 11.042

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 1.480.289 1.480.289 0 721.081 48,7% 48,7%


07 Programas Informáticos 1.023.569 1.023.569 0 497.455 48,6% 48,6%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 53.869 9.682.048 9.628.179 11.009.113 20436,8% 113,7%

04 Intereses Deuda Externa 51.869 51.869 0 27.585 53,2% 53,2%

07 Deuda Flotante 2.000 9.630.179 9.628.179 10.981.528 549076,4% 114,0%


Subtítulo




12

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 06, Programa 01: Superintendencia de Seguridad Social



Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 12.042.914 13.146.877 1.103.963 11.609.928 96,40% 88,31%



23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 8.494 8.493 99,99%

03 Prestaciones Socia les del Empleador 8.494 8.493 99,99%

003 Fondo Retiro Funcionarios Públ icos Ley N°

19.8828.494 8.493 99,99%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 11.055 11.055 0 11.055 100,00% 100,00%




04 Mobi l iario y Otros 2.180 2.180 0 2.166 99,36% 99,36%

06 Equipos Informáticos 17.540 52.540 35.000 2.883 16,44% 5,49%

07 Programas Informáticos 8.231 480.231 472.000 150.860 1832,83% 31,41%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 500 261.526 261.026 261.526 52305,20% 100,00%

07 Deuda Flotante 500 261.526 261.026 261.526 52305,20% 100,00%

35 SALDO FINAL DE CAJA 500 500 0 0 0,00% 0,00%

Subtítulo




13

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 07, Programa 01: Superintendencia de Pensiones



Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 14.045.160 14.376.578 331.418 12.421.734 88,4% 86,4%



24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 3.623.015 3.559.890 -63.125 3.172.476 87,6% 89,1%

01 Al Sector Privado 33.942 15.702 -18.240 1.871 5,5% 11,9%

003 Peri ta jes Ley N° 19.404 33.942 15.702 -18.240 1.871 5,5% 11,9%

03 A Otras Entidades Públ icas 3.570.567 3.525.682 -44.885 3.156.596 88,4% 89,5%

405 Comis iones Médicas , D.L. N° 3.500 3.570.567 3.525.682 -44.885 3.156.596 88,4% 89,5%


001 Organismos Internacionales 18.506 18.506 0 14.009 75,7% 75,7%

25 INTEGROS AL FISCO 15 15 0 21 140,0% 140,0%

01 Impuestos 15 15 0 21 140,0% 140,0%


04 Mobi l iario y Otros 280 5.870 5.590 254 90,7% 4,3%

05 Máquinas y Equipos 176 3.176 3.000 0 0,0% 0,0%

06 Equipos Informáticos 571 4.221 3.650 116 20,3% 2,7%


34 SERVICIO DE LA DEUDA 500 29.366 28.866 29.366 5873,2% 100,0%

07 Deuda Flotante 500 29.366 28.866 29.366 5873,2% 100,0%


Subtítulo




14

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 09, Programa 01: Instituto de Previsión Social


Subtítulo


Ley 2016 Vigente Variación Ejecución

Acumulada % Ejecución

Ley 2016 % Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 4.783.506.086 4.776.149.369 -7.356.717 4.393.453.411 91,8% 92,0%



23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 4.201.459.159 4.189.262.946 -12.196.213 3.906.503.875 93,0% 93,3%

01 Prestaciones Previsionales 3.208.022.752 3.198.022.752 -10.000.000 2.951.522.634 92,0% 92,3%

001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 2.288.672.858 2.278.672.858 -10.000.000 2.104.603.941 92,0% 92,4%

002 Bonificaciones 349.459 349.459 0 153.192 43,8% 43,8%

003 Bono de Reconocimiento 796.482.175 796.482.175 0 722.509.044 90,7% 90,7%

004 Desahucios e Indemnizaciones 24.401.794 24.401.794 0 29.227.053 119,8% 119,8%

006 Asignación por Muerte 22.436.027 22.436.027 0 20.265.061 90,3% 90,3%

007 Seguro de Vida 19.992.666 19.992.666 0 18.687.964 93,5% 93,5%

008 Devolución de Imposiciones 127.051 127.051 0 84.908 66,8% 66,8%

016 Bonificación por Hijo para las Mujeres 55.560.722 55.560.722 0 55.991.471 100,8% 100,8%

02 Prestaciones de Asistencia Social 993.436.407 991.240.194 -2.196.213 954.545.119 96,1% 96,3%

001 Asignación Familiar 25.896.178 25.896.178 0 29.759.146 114,9% 114,9%

006 Subsidio de Cesantía 23.251 23.251 0 18.234 78,4% 78,4%

007 Pensiones Básicas Solidarias de Vejez 448.931.597 446.735.384 -2.196.213 434.904.850 96,9% 97,4%

008 Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 197.236.890 197.236.890 0 189.680.949 96,2% 96,2%

009 Subsidio de Discapacidad Mental 17.871.946 17.871.946 0 16.618.353 93,0% 93,0%

010 Bono para Cónyuges que cumplan cincuenta años de matrimonio 4.988.019 4.988.019 0 4.227.455 84,8% 84,8%

011 Bonificación Ley N° 20.531 156.183.339 156.183.339 0 138.377.047 88,6% 88,6%

012 Aporte Familiar Permanente de Marzo 142.305.187 142.305.187 0 140.959.085 99,1% 99,1%

03 Prestaciones Sociales del Empleador 0 0 0 436.122

003 Fondo Retiro Funcionarios Públicos Ley N° 19.882 0 0 0 436.122



15

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 09, Programa 01: Instituto de Previsión Social


Subtítulo





Ppto. Vigente

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 393.822.442 393.822.442 0 379.202.207 96,3% 96,3%

01 Al Sector Privado 382.542.300 382.542.300 0 366.783.901 95,9% 95,9%

006 Otras 1.139.494 1.139.494 0 543.823 47,7% 47,7%

007 Aporte Previsional Solidario 378.877.666 378.877.666 0 365.177.613 96,4% 96,4%

008 Traslados y Hospedajes Pensiones Básicas Solidarias de Invalidez 157.251 157.251 0 127.538 81,1% 81,1%

009 Subsidio Previsional a los Trabajadores Jóvenes 2.256.574 2.256.574 0 861.989 38,2% 38,2%

011 Promoción de Derechos Previsionales y de Seguridad Social para mujeres en territorios rurales de difícil conectividad

111.315 111.315 0 72.938 65,5% 65,5%

03 A Otras Entidades Públicas 11.264.425 11.264.425 0 12.409.984 110,2% 110,2%

263 Comisión Revalorizadora de Pensiones 7.369.785 7.369.785 0 9.233.448 125,3% 125,3%

405 Comisiones Médicas, D.L. N° 3.500 3.894.640 3.894.640 0 3.176.536 81,6% 81,6%



26 OTROS GASTOS CORRIENTES 0 0 0 521.467

02 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 0 0 0 521.467




30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 53.244.668 53.244.668 0 0 0,0% 0,0%

01 Compra de Títulos y Valores 53.244.668 53.244.668 0 0 0,0% 0,0%

32 PRÉSTAMOS 38.107 38.107 0 15.607 41,0% 41,0%

01 De Asistencia Social 38.107 38.107 0 15.607 41,0% 41,0%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 10.000 10.000 0 0 0,0% 0,0%

07 Deuda Flotante 10.000 10.000 0 0 0,0% 0,0%

35 SALDO FINAL DE CAJA 11.000.000 11.000.000 0 0 0,0% 0,0%


16

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 10, Programa 01: Instituto de Seguridad Laboral




Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 76.776.666 81.752.430 4.975.764 68.195.197 88,8% 83,4%



23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 47.734.084 47.734.084 0 41.252.967 86,4% 86,4%

01 Prestaciones Previs ionales 47.041.477 47.041.477 0 40.662.282 86,4% 86,4%

001 Jubi laciones , Pens iones y Montepíos 26.565.536 25.565.536 -1.000.000 21.876.134 82,3% 85,6%

004 Desahucios e Indemnizaciones 660.727 660.727 0 812.683 123,0% 123,0%

006 As ignación por Muerte 7.491 7.491 0 4.327 57,8% 57,8%

008 Devolución de Impos iciones 1.628.247 1.628.247 0 464.760 28,5% 28,5%

009 Boni ficaciones de Sa lud 14.923.545 14.923.545 0 13.743.928 92,1% 92,1%

012 Subs idios por Accidentes del Trabajo 3.255.931 4.255.931 1.000.000 3.760.450 115,5% 88,4%

02 Prestaciones de As is tencia Socia l 692.607 692.607 0 590.685 85,3% 85,3%

001 As ignación Fami l iar 387.032 387.032 0 286.478 74,0% 74,0%

002 Pens iones As is tencia les 305.575 305.575 0 304.207 99,6% 99,6%


01 Al Sector Privado 590.649 590.649 0 570.050 96,5% 96,5%

001 Concurrencias 590.649 590.649 0 570.050 96,5% 96,5%

02 Al Gobierno Centra l 11.471.867 11.471.867 0 10.190.879 88,8% 88,8%

001 Subsecretaría de Sa lud Públ ica 11.471.867 11.471.867 0 10.190.879 88,8% 88,8%




04 Mobi l iario y Otros 56.740 0

05 Máquinas y Equipos 57.090 350 -56.740 0 0,0% 0,0%


07 Programas Informáticos 277.700 367.700 90.000 192.165 69,2% 52,3%

30 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS 2.700.431 2.610.431 -90.000 0 0,0% 0,0%

01 Compra de Títulos y Valores 2.700.431 2.610.431 -90.000 0 0,0% 0,0%


07 Deuda Flotante 50.000 4.537.577 4.487.577 3.794.146 7588,3% 83,6%


Subtítulo




17

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 13, Programa 01: Caja de Previsión de la Defensa Nacional


Subtítulo





Ppto. Vigente

GASTOS 1.152.595.502 1.146.310.020 -6.285.482 1.046.758.681 90,8% 91,3%



23 PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 986.959.277 976.959.277 -10.000.000 888.787.718 90,1% 91,0%

01 Prestaciones Previsionales 986.646.088 976.646.088 -10.000.000 888.548.016 90,1% 91,0%

001 Jubilaciones, Pensiones y Montepíos 972.326.460 962.326.460 -10.000.000 875.446.033 90,0% 91,0%

002 Bonificaciones 78.419 78.419 0 33.960 43,3% 43,3%


006 Asignación por Muerte 1.139.432 1.139.432 0 923.983 81,1% 81,1%

02 Prestaciones de Asistencia Social 313.189 313.189 0 239.702 76,5% 76,5%

001 Asignación Familiar 313.189 313.189 0 239.702 76,5% 76,5%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 153.298.010 153.368.615 70.605 142.972.679 93,3% 93,2%

01 Al Sector Privado 4.002.725 4.073.330 70.605 3.776.632 94,4% 92,7%

453 Ubicación Menores, Ancianos e Incapacitados 697.406 697.406 0 618.264 88,7% 88,7%

456 Cotización Isapres 1.925.374 1.925.374 0 1.925.374 100,0% 100,0%

461 Centros de Salud Capredena 1.379.945 1.450.550 70.605 1.232.994 89,4% 85,0%

02 Al Gobierno Central 19.402.958 19.402.958 0 18.572.900 95,7% 95,7%

002 Fondo de Medicina Curativa 18.562.802 18.562.802 0 17.732.746 95,5% 95,5%

003 Fondo Nacional de Salud 840.156 840.156 0 840.154 100,0% 100,0%



18

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 13, Programa 01: Caja de Previsión de la Defensa Nacional


Subtítulo





Ppto. Vigente

03 A Otras Entidades Públicas 129.889.097 129.889.097 0 120.620.372 92,9% 92,9%

268 Aporte Caja Fondo Desahucio 2.867.040 2.867.040 0 2.649.621 92,4% 92,4%

269 Aporte Caja Fondo Revalorizador de Pensiones 372.376 372.376 0 281.053 75,5% 75,5%

270 Aporte Fiscal Fondo Desahucio 2.424.112 2.424.112 0 1.850.004 76,3% 76,3%

271 Aporte Fiscal Fondo Revalorizador de Pensiones 4.986.424 4.986.424 0 4.986.422 100,0% 100,0%

273 Fondo de Auxilio Social 31.937.762 31.937.762 0 30.190.628 94,5% 94,5%

274 Fondo Desahucio 29.157.611 29.157.611 0 28.983.712 99,4% 99,4%

275 Fondo Revalorizador de Pensiones 6.060.282 6.060.282 0 3.735.912 61,6% 61,6%

277 Fondos de Salud de las Fuerzas Armadas 52.083.490 52.083.490 0 47.943.020 92,1% 92,1%


001 Organismos Internacionales 3.230 2.775 85,9%




32 PRÉSTAMOS 777.213 777.213 0 775.073 99,7% 99,7%

01 De Asistencia Social 777.213 777.213 0 775.073 99,7% 99,7%


07 Deuda Flotante 2.550 3.104.795 3.102.245 3.027.331 118718,9% 97,5%




19

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 13, Programa 02: Fondo de Medicina Curativa



Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 30.285.819 30.285.819 0 19.173.251 63,3% 63,3%

22 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 498 498 0 0 0,0% 0,0%



009 Boni ficaciones de Sa lud 6.588.408 6.588.408 0 6.259.597 95,0% 95,0%



277 Fondos de Sa lud de las Fuerzas Armadas 1.245.533 1.245.533 0 1.141.755 91,7% 91,7%



32 PRÉSTAMOS 13.591.604 13.591.604 0 11.771.899 86,6% 86,6%

05 Médicos 13.591.604 13.591.604 0 11.771.899 86,6% 86,6%

34 SERVICIO DE LA DEUDA 110.000 110.000 0 0 0,0% 0,0%

07 Deuda Flotante 110.000 110.000 0 0 0,0% 0,0%


Subtítulo




Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 14, Programa 01: Dirección de Previsión de Carabineros de Chile



Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

GASTOS 724.742.853 732.118.609 7.375.756 663.913.424 91,6% 90,7%





001 Jubi laciones , Pens iones y Montepíos 579.034.717 579.034.717 0 534.377.191 92,3% 92,3%

002 Boni ficaciones 271.327 271.327 0 271.326 100,0% 100,0%


004 Desahucios e Indemnizaciones 463.712 463.712 0 161.457 34,8% 34,8%

006 As ignación por Muerte 733.358 733.358 0 733.358 100,0% 100,0%

008 Devolución de Impos iciones 160.490 160.490 0 160.490 100,0% 100,0%

02 Prestaciones de As is tencia Socia l 275.383 275.383 0 275.382 100,0% 100,0%

001 As ignación Fami l iar 275.383 275.383 0 275.382 100,0% 100,0%

03 Prestaciones Socia les del Empleador 36.150.798 36.150.798 0 34.609.987 95,7% 95,7%

002 Beneficios Médicos 36.150.798 36.150.798 0 34.609.987 95,7% 95,7%

24 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 61.548.718 61.547.882 -836 56.323.639 91,5% 91,5%

03 A Otras Entidades Públ icas 61.548.718 61.547.882 -836 56.323.639 91,5% 91,5%

281 Fondo de Auxi l io Socia l 12.019.700 12.019.700 0 9.692.764 80,6% 80,6%

282 Fondo Desahucio Mutual idad de

Carabineros 291 291 0 0 0,0% 0,0%

283 Aporte Medicina Preventiva 5.803.880 5.803.880 0 5.803.882 100,0% 100,0%

284 Aporte Fondo de Desahucio

Carabineros 379.425 379.425 0 379.426 100,0% 100,0%

285 Aporte Hospita l Dirección de Previs ión

de Carabineros 428.880 428.880 0 70.574 16,5% 16,5%

286 Fondo Medicina Preventiva 7.816.135 7.816.135 0 6.364.795 81,4% 81,4%

287 Hospita l de Carabineros 6.298.384 6.298.384 0 6.298.383 100,0% 100,0%

288 Fondo Hospita l Dirección de Previs ión

de Carabineros 17.192.555 17.192.555 0 16.710.353 97,2% 97,2%

289 Comis ión Revalorizadora de Pens iones 10.101.329 10.101.329 0 10.101.329 100,0% 100,0%

290 Aporte Fondo Desahucio Pol icía de

Investigaciones 357.108 357.108 0 357.107 100,0% 100,0%

291 Fondos Servicio Odontológico 1.151.031 1.150.195 -836 545.026 47,4% 47,4%

Subtítulo



21

Ejecución Presupuestaria de Gastos Acumulada al Mes de Noviembre de 2016 Partida 15, Capítulo 14, Programa 01: Dirección de Previsión de Carabineros de Chile




Acumulada

% Ejecución

Ley 2016

% Ejecución

Ppto. Vigente

26 OTROS GASTOS CORRIENTES 222.910 222.908 100,0%

02 Compensaciones por Daños a Terceros

y/o a la Propiedad222.910 222.908 100,0%

29 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO

FINANCIEROS 425.684 425.684 0 131.316 30,8% 30,8%

05 Máquinas y Equipos 31.140 31.140 0 0 0,0% 0,0%




32 PRÉSTAMOS 18.310.326 18.310.326 0 18.304.201 100,0% 100,0%

01 De As is tencia Socia l 6.126 6.126 0 0 0,0% 0,0%

05 Médicos 18.304.200 18.304.200 0 18.304.201 100,0% 100,0%


07 Deuda Flotante 90.000 6.883.064 6.793.064 6.874.802 7638,7% 99,9%


Subtítulo


presentación de powerpoint...1. esta partida de la ley de presupuestos, cuyo presupuesto de gastos,...

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