presentació del projecte de pam i pressupost€¦ · presentació del projecte de pam i pressupost...

Presentació del projecte dePAM i Pressupost

Audiència Pública• 18 de gener de 2011

Ajuntament de Mataró

2

ÍNDEX

Presentació

Marc socioeconòmic

El pressupost en grans xifres

El Programa d’actuació municipal

Les principals inversions

3

4

6

9

17


3

Presentació

La transformació del model de creixement i la cohesió social de la ciutat.

Recentment el Ministeri de Ciència i Innovació ens ha atorgat la distinció de Ciutat de la Ciència i la Innovació en la primera convocatòria que ha realitzat.

Aquesta distinció vol reconèixer l’esforç que la nostra ciutat està realitzant per transformar el nostre model productiu i dotar-nos de les infraestructures i ser-veis necessaris per desenvolupar una economia més basada en el coneixement i la sostenibilitat.

Estem apostant per potenciar el coneixement, les infraestructures innovadores científiques, tecnològiques o socials que siguin potencialment generadores del canvi de model productiu, i que en uns moments tant delicats com els actuals, puguin donar avantatges competitius a les nostres empreses i institucions, i alhora, donar més i millors serveis als nostres ciutadans.

La necessària protecció dels que més pateixen la crisi en aquest moments, ha d’anar acompanyada de la promoció de la activitat econòmica, de la inicia-tiva emprenedora, dels vivers d’empreses, de les xarxes de comunicacions, de l’economia verda com a model de creixement sostenible, de la promoció de l’economia de la salut i assistència, de la cultura com a pol d’atracció i de la modernització de la nostra administració.

Aquesta ha estat i segueix sent la nostra aposta; un esforç molt important que hem anat realitzant al llarg d’aquest mandat, amb la intenció de posicionar la nostra ciutat en un entorn més favorable per sortir enfortits de l’actual situació de crisi econòmica mundial.

Som conscients que l’aposta ha estat arriscada, però creiem que és del tot neces-sària per fer de la nostra ciutat una ciutat de referència on tots els mataronins ens sentim orgullosos de conviure-hi.

Però també ens cal seguir mantenint la cohesió de la nostra ciutat, i per això, seguim prioritzant en aquest pressupost 2011, la necessària protecció als que més pateixen la situació actual; la promoció social, l’atenció a les dependències, l’escolarització i la formació, la cultura com a pol d’atracció, les politiques actives d’ocupació.

L’aposta decidida per mantenir la transformació de la nostra ciutat i la necessària protecció de la cohesió, juntament amb la disminució dels recursos econòmics dels que disposem, ens obliguen de nou a presentar un pressupost molt rigorós, molt auster però alhora realista, que afronta els reptes que aquesta ciutat plan-

teja amb valentia i il•lusió.

Joan Antoni Baron i Espinar Alcalde de Mataró

La innovació, la transparència, el

model de creixement sostenible,

el coneixement, com a eixos de

transformació de la nostra economia.

Premi millor iniciativa empresarial

Premi Tub verd

Premi ciutat sostenible

Premi aigües 2009

Premi transparència municipal

Ciutat de la ciència i de la innovació


4

A la zona euro les perspectives

de creixement milloren.

A Espanya els indicis de

recuperació són febles.

Marc socioeconòmic

La confecció, aprovació i execució del nostre pressupost públic, ha de tenir en compte sempre l’entorn en el que es produeix, aquelles variables socioeconò-miques tant de la nostra ciutat com del nostre entorn, que condicionaran tant les prioritats polítiques, com l’evolució de les principals variables a tenir en compte en el nostre marc pressupostari.

A partir del darrer número de l’Informe de Conjuntura i altres dades socioeconò-miques recents, aquestes són les tendències actuals més destacades.

- Durant la primera meitat de 2010 s’apuntaven el primers indicis de recupe-ració econòmica a nivell global, tant per als països desenvolupats com per als emergents. Els darrers mesos, però, han posat en entredit la solidesa d’aquesta recuperació, a partir d’un canvi de tendència en les primeres economies com Estats Units i Japó.

- Les possibilitats d’estímul mitjançant mesures fiscals o de retallada de tipus estan pràcticament esgotades.

- A la zona Euro, les perspectives de creixement semblen haver millorat, tot i que presenten diferències notables segons països. Entre els països amb una evolució més favorable, destaca el cas d’Alemanya on s’espera un creixement econòmic superior al 3% per al conjunt de l’any 2010.

- A Espanya, una certa millora de l’activitat ha frenat el deteriorament del mercat de treball, però els nivells d’atur assolits amb la crisi són força preocu-pants, amb unes taxes properes al 19 %. Els indicis de recuperació continuen sent febles i retardats.

- En aquest escenari, sembla especialment preocupant la necessitat de con-tenir i rebaixar el dèficit públic, davant la reacció dels mercats internacionals i com aquests poden afectar les possibilitats de finançament de l’economia espanyola.

- Les perspectives de creixement per a l’economia catalana al 2010 són força similars als del conjunt estatal, si bé s’espera que la seva major especialització industrial i exportadora permeti una millor recuperació.

- En els darrers dos trimestres (2n i 3r trimestre 2010), pot destacar-se la crea-ció d’ocupació a Catalunya que ha suposat la meitat del conjunt estatal.


5

L’estat de la ciutat

Població

El creixement demogràfic de la ciutat s’ha alentit de forma considerable durant els darrers períodes. A finals del tercer trimestre de 2010, la població de Mataró superava els 123.500 habitants, amb una taxa de creixement relatiu de mig punt percentual. Aquest menor creixement demogràfic s’explicaria per la menor arribada de població estrangera als darrers períodes. Actualment, el principal factor de creixement demogràfic a la ciutat és el saldo natural: diferència entre naixements i defuncions.

Activitat econòmica i mercat laboral

La crisi ha incidit de forma especialment greu en el mercat laboral. Tot i que la tendència en els darrers períodes suggereix que s’ha pogut tocar sostre en el deteriorament generalitzat del mercat laboral, els nivells de desocupació han assolit registres comparativament elevats, una taxa d’atur registrat superior al 19%. Els problemes del sector de la construcció s’han afegit a la progressiva destrucció d’ocupació al sector tèxtil. La manca de qualitat de molts dels llocs de treball del mercat de treball local explica bona part del ràpid deteriorament quantitatiu de l’atur.La diversificació productiva durant aquests anys es relaciona principalment amb la pèrdua de llocs de treball en sectors tradicionals del model de pro-ducció local. La terciarització de l’economia local es recolza en els darrers anys sobre el major pes del comerç, els serveis d’atenció a les persones, l’educació, l’hostaleria i el sector sanitari.

L’educació i la cohesió social

Destaca en els darrers anys l’augment d’alumnes de cicles formatius, així com del nombre de matriculats universitaris amb la creació de l’Escola Superior de Ciències de la Salut. Per altra banda, el percentatge d’alumnes que no superen l’ESO ha tendit a reduir-se, per bé que de forma bastant irregular en el temps.

Augment dels usuaris de serveis socials i de l’oferta de serveis. Creixement con-tinuat de les famílies beneficiàries de les rendes mínimes d’inserció.

Amb el suport de la llei de barris, amb els seus programes socials, educatius i de rehabilitació, hem treballat la millora de les condicions urbanístiques i resi-dencials de Cerdanyola i de Rocafonda, El Palau i l’Escorxador, per incrementar la cohesió social i la connectivitat amb la resta de la ciutat fomentant la inter-culturalitat existent com a valor de convivència.

La població arriba als

123.500 habitants.

Un 17,4% correspon a

població extrangera.

1.500 naixements anuals

Repunt de la matriculació

de vehicles.

Augment d’un 20,5%

en visats d’obra.

Descens del preu de

l’habitatge del 3,9%.

19 % Taxa d’atur a la ciutat


6

El pressupost 2011 en grans xifres

El pressupost 2011 ve marcat per:

• L’austeritat: Un pressupost amb un descens de més de 19 milions (-15,6%) pel que fa al pressupost de l’Ajuntament, i del 20% pel que fa al pressupost de tot el grup (-47 milions); que ens obliga a la reducció de la majoria dels programes pressupostaris per PRIORITZAR aquells àmbits on cal concentrar els nostres esforços.

• La contenció fiscal: L’increment mitjà dels nostres tributs es situa sobre 2,1% davant d’una inflació que es situa a índex propers al 3%

• Un pressupost que prioritza l’atenció a les persones, l’escolarització, la cul-tura com a pol d’atracció, el manteniment de l’ocupació en els nostres serveis bàsics.

• Un pressupost amb un esforç inversor obligat a la contenció i que ha de donar cabuda a la finalització de les inversions ja iniciades i al manteniment de les apostes estratègiques de la ciutat.

El pressupost 2011 per entitats

El pressupost consolidat en termes homogenis respecte al del 2010 expe-rimenta una reducció del 20,73%, amb un descens de més de 47 milions d’euros

El pressupost de la

corporació està integrat

pel pressupost de

l’Ajuntament, els seus

organismes autònoms

i per la previsió del

compte de resultats

de les seves societats

mercantils i de les

entitats públiques

empresarials

% 2011Ingressos Despeses Ingressos Despeses Resultat

Pressupost de l'Ajuntament 122.358.352,69 122.358.352,69 -15,61% 103.254.771,38 103.254.771,38

El pressupost dels seus organismes autònoms 29.090.799,54 29.090.899,54 -6,16% 27.297.463,73 27.297.463,73 IME 15.896.860,61 15.896.960,61 -3,84% 15.287.156,24 15.287.156,24 IMAC 5.676.855,50 5.676.855,50 -10,67% 5.070.907,75 5.070.907,75 IE 2.879.634,62 2.879.634,62 -5,54% 2.720.158,14 2.720.158,14 IMPEM 4.637.448,81 4.637.448,81 -9,02% 4.219.241,60 4.219.241,60

Previsions de despesa i ingressos societats municipals 115.073.691,00 112.259.904,00 -51,26% 54.970.849,00 54.710.651,00 260.198,00 PUMSA 95.543.040,00 93.695.442,00 -61,86% 34.687.812,00 35.733.390,00 -1.045.578,00 AMSA 15.973.496,00 14.320.130,00 3,93% 16.575.839,00 14.882.816,00 1.693.023,00 GINTRA 2.835.862,00 3.493.970,00 0,68% 3.202.988,00 3.517.785,00 -314.797,00 PROHABITATGE 721.293,00 750.362,00 -23,15% 504.210,00 576.660,00 -72.450,00

Previsions de despesa i ingressos de les EPE'S 1.781.051,57 1.781.051,57 150,22% 3.389.100,88 4.456.571,09 -1.067.470,21 Mataró Audiovisual 511.796,83 511.796,83 1,54% 519.679,03 519.679,03 Parc Tecnocampus Mataró-Maresme 1.269.254,74 1.269.254,74 210,17% 2.869.421,85 3.936.892,06 -1.067.470,21

TOTAL AGREGAT 268.303.894,80 265.490.207,80 -28,54% 188.912.184,99 189.719.457,20 -807.272,21

TOTAL CONSOLIDAT (*) 241.519.119,93 229.212.458,93 -20,73% 181.690.728,98 181.690.728,98 TOTAL CONSOLIDAT 216.825.491,28 204.518.830,28 -11,16% 181.690.728,98 181.690.728,98

2010


7

El pressupost d’ingressos 2011 en grans xifres

El pressupost d’ingressos consolidat és de 181 milions d’euros, destaca a nivel municipal la contenció a nivel tributari ja que els ingressos per impos-tos, taxes i preus públics es mantenen pràcticament igual, (-0,14%); el descens en les transferències d’altres administracions, i la reducció en les operacions d’endeutament bancari, que passen dels 60,5 del milions previstos al 2010, als 8,8 per aquest any.

INGRESSOS Consolidat 2011Impostos directes 38.734.741,00Impostos indirectes 4.089.102,41Taxes i altres ingressos 73.504.779,48Transferencies corrents 38.751.245,14Ingressos patrimonials 4.286.279,58Ingressos corrents 159.366.147,61Alienació d'inversions 809.000,00Transferències capital 3.923.071,29Actius financers 8.749.267,44Passius financers 8.843.242,64Ingressos capital 22.324.581,37Total Ingressos 181.690.728,98


8

El pressupost de despeses 2011 en grans xifres

El pressupost de despeses consolidat és de 181 milions d’euros. Les despeses es distribueixen per grans àmbits de la següent manera:

FUNCIONAMENT , ADMINISTRACIÓ I PARTICIPACIÓ

16,55

Despeses administració 12,17

Millores llei de barris 2,03

Participació i associacions 2,35

DEUTE PÚBLIC 25,65

SERVEIS ECONOMIA 14,52

Transport públic 2,92

Comerç, turisme i empresa 11,6

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

10,98

Dependencies 3,26

Benestar social 5,47

Ocupació 2,25

BENS PÚBLICS PREFERENTS

37,28

Ensenyament 27,91

Cultura 5,66

Esports 2,97

Salut 0,7

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 76,71

Urbanísme i habitatge 33,5

Sanejament i aigua, recollida, neteja i enllumenat

25,7

Seguretat i mobilitat 14,3

Medi ambient 3,1


9

FUNCIONAMENT , ADMINISTRACIÓ I PARTICIPACIÓ

16,55

Despeses administració 12,17

Millores llei de barris 2,03

Participació i associacions 2,35

DEUTE PÚBLIC 25,65

SERVEIS ECONOMIA 14,52

Transport públic 2,92

Comerç, turisme i empresa 11,6

PROTECCIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL

10,98

Dependencies 3,26

Benestar social 5,47

Ocupació 2,25

BENS PÚBLICS PREFERENTS

37,28

Ensenyament 27,91

Cultura 5,66

Esports 2,97

Salut 0,7

SERVEIS PÚBLICS BÀSICS 76,71

Urbanísme i habitatge 33,5

Sanejament i aigua, recollida, neteja i enllumenat

25,7

Seguretat i mobilitat 14,3

Medi ambient 3,1

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) per al 2011

El nostre Programa d’Actuació Municipal (PAM) es basa en els tres eixos estratè-gics que vam dissenyar les tres forces polítiques que formem el Govern muni-cipal (PSC, ICV-EUiA i ERC):

- La ciutat pensada per a les persones

- La ciutat: territori i desenvolupament econòmic

- L’Ajuntament al servei de les persones

Amb aquest tres eixos defensem un model de ciutat basada en l’equilibri terri-torial, la cohesió social i el progrés econòmic. Una ciutat mediterrània, compacta, equilibrada i sostenible, que garanteixi els serveis a les persones, que fomenti la cohesió social, l’habitatge i el treball, així com l’accés a l’espai públic de qualitat. Les prioritats per al 2011Atesa la actual conjuntura econòmica i l’escenari pressupostari descrit, les nos-tres prioritats per a l’exercici 2011 són:- Enfortir les polítiques adreçades a la consolidació de l’estat del benestar, en especial les persones més desafavorides, prioritzant els àmbits de: · Promoció social. · L’atenció a les dependències. · Escolarització i la formació com a elements de capacitació i trans formació. · El manteniment de l’ocupació en els nostres serveis bàsics · Les polítiques actives d’ocupació i formació. · L’habitatge. · La cultura com a pol d’atracció a la nostra ciutat.- Garantir la prestació de serveis públics de qualitat: · Seguretat. · Neteja. · Transport- Un esforç inversor obligat a la contenció i que ha de prioritzar les inversions ja iniciades en períodes anteriors: · Equipaments culturals i educatius com la Biblioteca Antoni Comas · Rehabilitació de la Nau Cabot i Barba. · Els equipaments socials com la rehabilitació de l’antiga escola uni versitària per prestar serveis socials amb major qualitat, i incremen tar l’oferta formativa. o l’equipament de Mas Miralles. · Les actuacions compromeses amb les lleis de barris. · Les inversions de manteniment de la nostra ciutat.A continuació podeu trobar per cada un dels àmbits prioritaris el pressupost que hi destinarem per cada programa, les principals accions, i els indicadors més rellevants.

El programa d’actuació

municipal s’estructura en

3 eixos, 50 objectius, 88

programes i 373 accions.


10

1.- Destinarem a Benestar social i dependències 8,73 milions d’euros

Principals actuacions noves del PAM en aquest àmbit:

• Acabament de les obres de les dependències de Serveis Socials i Sanitat a l’antiga EUPM, per a millorar l’atenció presencial.

• Acabament de les obres de construcció del casal de la gent gran al Pla de Bages.

• Elaboració de propostes d’ intervenció social en l’ àmbit de l’adolescència.

• Disseny del projecte d’habitatges d’inclusió per a famílies en situació d’exclusió social.

• Disseny i implementació del projecte de capacitació personal i social adreçat a persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció.

• Reformular el model de CIRD (Centre d’Informació i Recursos per a les Dones) prioritzant la promoció d’actuacions en l’àmbit de les polítiques d’igualtat i gènere.

• Ubicació d’un Centre d’Intervenció especialitzada per a la intervenció amb víctimes de maltractaments i violència masclista.

• Desenvolupament del Programa de sensibilització Intercultural.

Infància i família 872

Gent gran 347

Joventut i dona 914

Promoció social(Centre d’acollida, serveis socials, menjadors socials, OSAI, benestar social)

2.001

Nova ciutadania 580

Cooperació Internacional

414

Ajut a les dependències

3.258

Alguns indicadors bàsics:

23.691 atencions socials OSAI

894 expedients de Renda Mínima d’Inserció atencions socials

3.899 usuaris del Banc d’aliments

105.866 hores Servei Atenció Domiciliària

1.648 usuaris Teleassistència

Els principals àmbits de despesa:(en milers d’euros)


11

2.- Destinarem a l’educació 27,9 milions d’euros


• Facilitar, amb suports específics, la fusió de les escoles Menéndez y Pelayo i Montserrat Solà.

• Garantir els espais provisionals idonis per acollir el creixement de l’escola Joan Coromines.

• Garantir, conjuntament amb el Departament d’Educació de la Generalitat, la construcció del nou edifici de l’escola Marta Mata, al llarg del curs 2011-2012.

• Ampliació de l’oferta formativa de Formació Professional específica lligada als sectors estratègics de la ciutat: Desenvolupament del Front Marítim.

• Consolidar l’oferta del perfil de Programes de Qualificació Professional Ini-cialPQPI destinat a nois i noies amb Necessitats Educatives Especials (NEE).

Escola bressol 4.645

Escoles 2.921

Educació secundària obligatòria i postobligatòria

6.666

Suport educatiu 890

Educació al llarg de la vida

1.919

Ensenyament universitari

9.866


El 53,6% de nens de 0 a 3 anys escolaritzats estan en places públiques (865 places).

El 55,7% d’educació infantil en places públiques

El 96% d’usuaris es manifesten satisfets amb l’escola bressol

4.980 nens escolaritzats en ESO

747 alumnes de l’escola de música

70,1 % d’inserció laboral dels alumnes d’FP del Miquel Biada

1.280 alumnes escoles universitàries (increment del 30%)



12

3.- Destinarem a la formació, ocupació i emprenedoria 10,3 milions d’euros


• Desenvolupar la Casa d’Oficis “Tecnoficis” adreçada a joves en situació d’atur, especialitats TIC i audiovisuals.

• Incrementar el suport a persones aturades mitjançant el nou programa d’Aules Actives.

• Crear l’Agència per al desenvolupament econòmic i l’ocupació al Maresme, ADEM.

• Consolidar l’activitat de la Preincubadora en la Seu del Rengle de TecnoCam-pus (TCM)

• Potenciar l’activitat dels centres universitaris en la seu del TCM.

• Potenciar i consolidar els grups de recerca del TCM i la seva activitat de trans-ferència i innovació.

• Execució de les mesures del Pla d’acció dels Polígons industrials.

• Posar en funcionament el Servei d’Allotjament per les Entitats Empresarials de la ciutat, SAEE, a l’edifici del carrer Herrera.

Formació, orientació, informació i intermediació ocupacional

1.699

Pacte Local per l’Ocupació, serveis a PYMES, Cluster tèxtil

346

Emprenedors 8.209

Economia cooperativa

39


510 ofertes gestionades en la borsa de treball

19.129 visites al Club de Feina

8,45 de nivell de satisfacció dels usuaris del Servei d’Ocupació de Mataró

1.711 visites en prospecció d’empreses

144 persones formades en l’àmbit de Serveis d’Atenció a les Persones

670 persones participants en les sessions d’Aprendre a Emprendre

570 assistents a les sessions de difusió empresarial en l’àmbit TIC

336 persones ocupades en Plans d’ocupació.

1.031 noves contractació en obres finançades amb Fons Estatals



13

4.- Destinarem al manteniment de l’ocupació en els nos-tres serveis bàsics 76,7 milions d’euros


• Consolidació de la policia de proximitat en coordinació amb el CME, amb la realització d’un mínim de 6.000 entrevistes de la Policia de Barri als comerços, escoles i altres entitats de la ciutat.• Planificació i execució del Pla de control d’oci nocturn, amb la realització d’un mínim de 200 actuacions.• Incorporació del carril bicicleta assenyalat al Pla de Mobilitat Urbana en els projectes de vialitat.• Increment de la seguretat i les zones de preferència dels vianants i les limita-des a 30 km/h.• Execució dels treballs de millora de la mobilitat als polígons industrials. • Acabament de la construcció de 28 habitatges modulars, de titularitat pública en règim de lloguer a Figuera Major. • Inici de la construcció 12 habitatges al carrer de Gibraltar, 31 habitatges de titularitat pública en règim de lloguer al carrer de Joan Maragall, 12 habitatges en venda a preu concertat al carrer d’Alella 1 Llevantina.• Redacció del Pla Estratègic de les Cinc Sènies.• Aprovació definitiva de la delimitació de la Trama Urbana Consolidada (TUC). • Completar les estratègies urbanístiques per la millora dels usos de sòl urbà i urbanitzable del Pla General.• Incorporar al planejament les eines per la regeneració del teixit productiu de la ciutat, garantint el manteniment d’activitats industrials, comercials i ter-ciàries. • Execució de les obres de renovació del clavegueram: entre Gatassa i Manuel Fradera i Llanes, entre la ronda de Francesc Macià i el carrer d’Iluro, Don Quixot.• Implantació d’una deixalleria mòbil a la ciutat.• Redacció i aprovació del Pla de prevenció de residus municipals amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya• Millorar l’estalvi i l’eficiència energètica en les dependències municipals.• Disseny i implantació del Pacte ciutadà pel clima.• Posada en funcionament de la Casa Capell, espai per a la sostenibilitat.• Realitzar la 2a avaluació del Pla de lluita contra el canvi climàtic – Agenda 21 i càlcul dels indicadors i controls ambientals del municipi.• Potenciar la Borsa de Lloguer com a eina de col•laboració entre administra-cions i ciutadans.• Impulsar la rehabilitació dels edificis d’habitatge i la instal•lació d’ascensors amb l’atorgament de subvencions a les taxes i als impostos. • Fomentar la rehabilitació amb l’avançament a les comunitats, dels ajuts ator-gats per la Generalitat a la millora de l’accessibilitat i els elements comuns dels edificis.

Seguretat viària i mobilitat (seguretat, civisme, mobilitat, protecció...)

14.310

Urbanisme i Habitatge

33.516

Sanejament, recollida, neteja, enllumenat

25.774

Medi Ambient ( Agenda21, jardineria, espais naturals, llicències...)

3.113

Alguns indicadors bàsics:44.892 serveis directes de Policia Local

6,2 minuts per a l’arribada a Servei Urgent

3,4 minuts per a l’arribada en accident greu

260 habitatges de nova construcció concedits

15.110 punts de llum

22.980 arbres

41.159 tones de residus incinerades

25.529 tones reciclatge

9.758 tones recollides en la deixalleria

1.776 alumnes del programa educatiu Mataró Sostenible

143 habitatges gestionats per la borsa de lloguer

143 habitatges gestionats per la borsa de lloguer

91 sol•licituds d’ajuts per a la rehabilitació gestionades

57 sol•licituds de test de l’edifici (TEDI)



14

5.- Destinarem a Cultura 5,6 milions d’euros


• Seguiment de les obres de la Biblioteca Antoni Comas.

• Acabament de les obres de rehabilitació al museu Can Serra per la millora museogràfica i exposicions permanents.

• Treballar conjuntament amb la Fundació Vilaseca per l’obertura de la part del gènere de punt del futur Museu de Mataró de Can Marfà.

• Consolidar la Nau Gaudí com a espai expositiu del Fons del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró-Col•lecció Lluís Bassat.

• Posta en marxa el Centre de creació d’arts escèniques Can Gassol.

• Posar en marxa el nou magatzem d’arqueologia.

Administració I Manteniment Activitats Culturals, Biblioteca, Arxiu..

2.957

Activitat museística 443

Arts visuals i cinema 409

Promoció cultural 312

Foment llengua catalana

66

Arts escèniques 642

Cultura Popular, Arqueologia I Patrimoni

737


97.927 documents Biblioteca Pompeu Fabra

242.143 préstecs Biblioteca Pompeu Fabra

28.953 usuaris dels programes de difusió patrimonial

5.297 assistents programació estable d’arts escèniques

4.210 assistents programació de música



15

6.- Destinarem a transport públic 2,9 milions


• Instal•lar 8 noves marquesines per al transport col•lectiu abans del mes d’agost de 2011.

• Aprovar la modificació de l’Ordenança municipal del servei d’autotaxi abans del mes de juliol de 2011.

• Mantenir el nivell de qualitat percebuda en el transport urbà de viatgers en valors equivalents a l’any 2010.

Transport 2.916


4.685.166 usuaris del Mataró Bus

6,8 punts de valoració Índex de Qualitat del Transport

1.243.582 Km. comercials del Mataró Bus

12 autobusos nous adquirits

27 autobusos, flota Mataró Bus



16

Les inversions pel 2011

Un pressupost amb un programa d’inversions de 8,8 milions d’euros, al que hem d’afegir els 11,5 que vam aprovar al mes de juny fruit de la necessitat d’avançar-nos a les limitacions d’endeutament imposades pel decret de con-tenció del dèficit públic, i que per tant, fan un total de 20,4 milions en actuació inversora per l’exercici 2011

URBANISME 9.846.879,37(Urbanitzacions i aportacions de capital empresa mpal)CULTURA 2.556.446,00(Biblioteca A. Comas, fons documental..)RECOLLIDA ELIMINACIÓ I TRACTAMENT RESIDUS 1.145.000,00

JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 1.143.339,76(Nau Cabot i Barba)ESPORTS 640.058,99(Estadi atletisme, manteniment edificis)SERVEIS SOCIALS I PROMOCIÓ SOCIAL 772.881,84(EUMPT, Mas Miralles, Can Gassol..)SERVEIS DE CARACTER GENERAL 303.210,16(informatica, instal.lacions, mobiliari...)EDUCACIÓ 196.147,08(Cabot i Barba per ensenyament, manteniment edificis)SEGURETAT I MOBILITAT CIUTADANA 41.625,00(Vehicles, maquinaria...)APARCAMENTS 60.000,00

EDIFICIS COMERCIALS 400.000,00

HABITATGE 996.234,00

CLAVEGEURAM 1.667.236,65

XARXA AIGUA 470.076,13

XARXA REG 243.231,53TOTAL 20.482.366,51

INVERSIÓ 2011 EN TERMES HOMOGENIS PER PROGRAMES

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1

ACTUACIÓ INVERSORA 2011

XARXA REG

XARXA AIGUA

CLAVEGEURAM

HABITATGE

EDIFICIS COMERCIALS

APARCAMENTS

SEGURETAT I MOBILITATCIUTADANA

EDUCACIÓ

SERVEIS DE CARACTERGENERAL

SERVEIS SOCIALS IPROMOCIÓ SOCIAL

ESPORTS

JOVENTUT I PARTICIPACIÓCIUTADANARECOLLIDA ELIMINACIÓ ITRACTAMENT RESIDUS

CULTURA

URBANISME


17

presentació del projecte de pam i pressupost€¦ · presentació del projecte de pam i pressupost...

Documents