plan de negocio- truchas sus-ely

8/13/2019 PLAN de NEGOCIO- Truchas Sus-ely

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Universidad Andina Nstor Cceres Velsquez P l a n d e N e g o c i oCAP CONTABILIDAD Productores de Truchas alas Blancas S.C.R.L

Marketing y Produccin Pag.1


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PLAN DE NEGOCIO

PERFIL DE NEGOCIO RURAL: CRIANZA Y COMERCIALIZACIN DE

TRUCHAS DE PRODUCTORES DE TRUCHAS ALAS BLANCAS, C.P. DEMOLINO, DISTRITO DE CHUCUITO, PROVINCIA DE JULI, REGIN

PUNO

Monto de Inversin :S/. 60 000 Nuevos Soles

ACCIONISTAS:

ELIZABET, Flores Condori : 30 000 Nuevos soles

SUSANA, CCaso CCaso : 30 000 Nuevos SolesDenominacin o Razn Social : Productores de Truchas alas Blancas S.C.R.L

AO 2013

PUNO - PERU


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PLAN DE NEGOCIO

A. DEFINICIN DEL NEGOCIO

1. Nombre de la empresa:

Tendr la denominacin: Productores de Truchas alas Blancas S.C.R.L

2. Ubicacin Geogrfica del negocio:

Regin : Puno

Provincia : Chucuito

Distrito : Juli

Centro Poblado : MolinoPoblacin : 142 711 Habitantes

Km2 : 3978

Altitud (m.s.n.m) :3 889

Longitud Sur :161239

Longitud oeste :892727

2. Visin:

Ser una empresa lder en la produccin y comercializacin de truchas, buscar la competitividad y

posicionamiento de este producto en el mercado local y obtener una rentabilidad que permitaexpandirse el negocio en toda la regin.

3. Misin:

Ofrecer a nuestros clientes productos acucolas de mejor calidad, bajos precios y contribuir al

crecimiento significativo del mercado en base al consumo del producto altamente proteico y

saludable.

4. Objetivos Estratgicos

Lograr un crecimiento sostenido en la comercializacin de carne de trucha de tallacomercial.

Sistematizar la produccin en un tiempo de 6 -7 meses, con un manejo tecnificado yobtener productos de peso y talla uniforme.

Realizar la evaluacin financiera mediante la elaboracin de presupuestos, proyeccin decostos, gastos, ingresos e inversin estableciendo la rentabilidad del negocio

Beneficiar a los habitantes del mercado objetivo como una alternativa de consumo frente alpescado.

Dar utilidad y productividad los recursos de la zona


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5. Anlisis FODA

FORTALEZA DEBILIDADES

Existencia del terreno propio para laampliacin del criadero.

Aprovechamiento de las condicionesclimticas y calidad de agua.

Existencia de proveedores de insumospara la crianza; como alimentosbalanceados y ovas embrionarias.

Poco conocimiento tecnolgico delcultivo de trucha.

Debilidad de la asociacin en gestinEmpresarial.

Incremento de los costos dealimentos balanceados.

Obtencin del producto de pesovariado.

OPRTUNIDADES AMENAZAS

Demanda en aumento del productoen el mercado local y regional.

En la zona existen pocoscompetidores.

Valor nutritivo y propiedades de latrucha, alta comparacin de la carnede ovino o res.

Desastres naturales, fuerte vientos enel lago.

Disminucin de la capacidadadquisitiva de los clientes.

Cambios de la situacin econmicadel pas.

6. Estructura organizacional

La estructura organizacional indica los puestos de trabajo que tiene el negocio y las personas

encargadas de cada uno de ellos.

GRAFICO N 1.1

Fuente: elaboracin propia

Gerente

Jefe de produccin Asistente tcnicorea de Ventas


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B. SONTEO DE MERCADO

1. Anlisis del Entorno Empresarial

La produccin de truchas es considerado como una de las principales fuentes de protena

animal para el ser humano, y su comercializacin el mercado local viene aumentando en forma

acelerada. Segn el DIREPRO (2010), la cra y produccin de peces en el periodo, se

increment a 70% de toneladas/ao.

Existen pequeos cultivadores en la zona que tiene una produccin de 500 a600kg/ao.

Existen personal capacitado para este rubro de negocio y afianzar a esto alconocimiento tcnico por partes de los productores de truchas alas blancas y contar

con una alta productividad y calidad de producto

Existen empresas proveedores de alevinos para su cultivo en las Piscigranjas,proveedora de alimento balanceado (PurinaAquatech).

Tiendas comerciales (mallas) para los respectivos accesorios que involucran instalar elcentro de produccin.

Se observa que hay un mercado potencial en la zona.2.3 Segmentacin de Mercado Objetivo

Nuestros potenciales clientes son:

Todos los pobladores considerando la zona Urbana con poder adquisitivo, viajeros queestn al paso, restaurantes, ambulantes cocineras en la provincia de Pomata sin

desestimar la zona rural.

Personas Naturales y Profesionales de poder adquisitivo econmico del estrato social.

Como dato histrico se tiene que en mayor establecimiento a la venta de carne de pollo, res y

entre otras carnes a las que se pretender sustituir como una nueva alternativa de carne

saludable y proteico ofreciendo en una lugar estratgico de informacin secundaria 2011.

La trucha pertenece a la familia de los salmnidos, pero se diferencian de ellos en que viven en

agua dulce. Tienen de 20 a 50 cm de largo y existen ejemplares que alcanzan hasta un metro y

10 kilos de peso; la trucha ofrece:

Caloras:Aunque pertenece al grupo de pescados semigrasos, la trucha contiene solo un 5% de

grasa. Su valor calrico se sita alrededor de 130 caloras por cada 100 gramos.

Vitaminas: Es un alimento que contiene vitaminas del complejo B: tiamina, riboflavina y

niacina.

Propiedades:La trucha es un pescado adecuado para aquellas personas que siguen una dieta

adelgazante y que sufren de exceso de colesterol y arteriosclerosis.


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CUADRO N 2.1

SEGMENTACIN POBLACIONAL

PROVINCIA DISTRITO

Poblacin

disponible

Chucuito

Juli 22 840

Pomata 17 116

TOTAL 39 956

Fuente: INEI2012

2.4 determinacin de tamao de muestra

Para cualquier caso, el tamao de muestra de consumidores de estos productores, se tiene

que el nivel de confianza de a considerar es 95% y un margen de error del 5%.Adems cuando son mayores a 4000 habitantes se utilizan la siguiente la proporcin de 110 a

120 encuentas de la poblacin conocida y pequea.

Para este caso en menor a 4000 habitantes, entonces se tomara 110 encuestas con la finalidad

de conocer las opiniones, gustos, preferencias, cantidad que puedan consumir nuestros

futuros clientes en los dos distritos considerados.

2.5 Demanda existente del producto

La demanda actual est representada por el procesamiento de las respectivas encuestas

realizadas en cada distrito, a las persona residentes habituales cabeza de familia, y persona de

poder adquisitivo, a los consumidores en potencia tanto en su vivienda como en el lugar de

labor.

El resultado de la aceptacin y rechazo de poblacin encuestada se puede apreciar en el

grafico siguiente donde el 77% aceptan el producto y 23% lo rechazan

GRAFICO N 2.1

ACEPTACIN DEL PRODUCTO EN LOS DISTRITOS

FRACUENCIA Cantidad de Personas Consumo

(kg/mes)1 kg 2 kg

Quincenal 13 0 26

Mensual 75 5 85

Total 88 5 111


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CUADRO N 2.2

ACEPTACIN DEL PRODUCTO EN LOS DOS DISTRITOS

Fuente: Elaboracin propia

En el cuadro N 2.2, se puede observar que el mayor requerimiento de consumo de la carne de

trucha, es mensual seguido de quincenal en los dos distritos, esto es un claro reflejo de que

existe un alto consumo de preferencia de este pez, ya que existen criaderos perennes en el

distrito de Pomata.

Promedio = producto = 111 = 1.19Kilos / familia

N de encuestas 93

Por datos del INEI, la cantidad de personas por familia es 5 entonces de tiene:

Promedio = consumidor familia = 1.19 = 0.23Kilos / familia

N de personas en la familia 5

1.19 kg/familiames x 1 familia/ 5 personas = 0.23 kg/ personas/mes

0.23 kg/ persona/mes x 12 meses/ao = 2.86 kg/ persona/ao

Por lo tanto la demanda actual total se registra en el siguiente cuadro.

CUADRO N 2.3

CONSUMO PERCAPITA DE LA CARNE DE TRUCHA - 2012


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Ao Demanda

kg/ao

Oferta

kg/ao

Demandainsatisfecha

kg/ao2012 12399,02 558,96 11840,06

2013 12716,65 564,44 12152,21

2014 13034,27 569,92 12464,35

2015 13351,89 575,40 12776,49

2016 13669,51 580,88 13088,63

2.6 Proyeccin de la demanda

La proyeccin de la demanda se realiza tomando datos de la tasa de crecimiento poblacional

en los distritos ( juli y Pomata) destinados como el mercado potencial. La proyeccin de la

poblacin se realiza en base a la siguiente formula aritmtica.

Dnde:

D: Demanda proyectada

Po: Poblacin en el ao base (2011)

Tc: Tasa de crecimiento (2.7%)

n: Nmero de aos a proyectar

CUADRO N 2.4

PROYECCION DE BALANCE DEMANDA Y OFERTA: 2012 - 2016

Fuente: Elaboracin propia

La cantidad de oferta registrada en 548.0 kg producido en el ao 2011 y 2012 558.96 kg con

una tasa de crecimiento considerada de 2%, fue brindada por los productores de la Piscigranjade Pomata como dato histrico que nos ayuda a determinar la demanda insatisfecha.

Objetivo de la demanda

Por fuentes bibliogrficos consideramos cubrir un porcentaje de 40% por ser una demanda de

productos limitado en los mercados considerados y seguridad (mercado objetivo) a partir del

ao 2012 es 5.58TM/ao

CUADRO N 2.5

PROYECCION DE BALANCE DEMANDA Y OFECTA: 2012 - 2016


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2.7 Ventajas competitivas

Las ventajas diferenciales son: Tener un criadero adecuado, que garantice una rpida y mejor control de Produccin

de truchas de talla comercial (4 truchas/kg) en el menor tiempo posible a travs deuna alimentacin formulada. Nuestro recursos hdrico, poza de crianza son exclusivos para este tipo de peces, es

decir tiene un buen drenaje de agua, fcil de hacer la limpieza y menos costosas. Nuestros puestos de venta sern ubicados en lugares estratgicos cerca a la parte

comercial de cada mercado objetivo tanto local y distrital. El personal o socios sern adiestrados en la crianza y manejo del ciclo biolgico del

trucha.

2.8 Anlisis de las competencias

La competencia en nuestro sector se puede definir en los grupos siguientes:

No cuentan con un mercado objetivo definido y/o dirigido, es decir comercializan deun manera espontnea

El suministro de agua y el criadero en si es netamente artesanal, propensos a perdidasproductivas, deficiente limpieza de los mismos.

Los materiales y herramientas de trabajo son escasamente buenas es decir sonrudimentarias.

2.9 Estrategias de mercadeo o mezcla de mrquetinA. Estrategias de producto:

El producto trucha, es de raza arco iris, quienes tienen la propiedad de adaptabilidad ala alimentacin artificial y un tasa de conversin optima en carne de 1:1.2

A travs de la implementacin del proyecto el producto tendr un presentacin decalidad de carne altamente nutritiva, compacta y tamao uniforme, en referencia aotros criaderos

El peso promedio por cada unidad es de 240 a 250 g, siendo un total de 4 unidades/kg. Tendr una tonalidad salmonada la carne, teniendo un sabor apetecible por el simple

hecho de hacer uso de alimentos pigmentados Tendr una presentacin fresca y entera, por la misma conservacin en si en la

congeladora.

FOTO N 2.1PROTOTIPO DE LA TRUCHA DE TALLA COMERCIAL


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B. Estrategias de distribucin o plazaEs importante contar con una estrategia de comercializacin por la razn, en un primermomento se distribuir a los restaurantes locales y posteriores a ello a los restaurantes yrecreos del distrito los Morochucos y la provincia de Cangallo, sin dejar de vender a los

cobradores fortuitos (viajeros de ruta), en consecuencia se tiene la siguiente cadena decomercializacin:

GRFICO N. 2.2CADENA DE COMERCIALIZACIN DEL NEGOCIO

C. Estrategias de promocin

Se participaran en ferias locales y regionales, la articulacin al mercado almercado local serna en base concesiones, ofertas de promocin y degustacin Se realizarn actividades, como la famosas truchadas en das feriados ofestividades

La perspectiva venta en el mercado local ser alta ya que se ofrecern productosnaturales y de la regin.

D. Estrategia de precios.El precio de venta en un primer momento sern menores (S/. 9,0 a 10,0) en referencia alprecio actual del mercado; y posterior a ello mantener el precio actual de produccin

Se planteara un programa de disminucin de precios en pocas de festividad,ferias y/o personas que quieran compra por mayora para otras actividades.

El costo de produccin y el precio unitario evaluado sern justas en base almercado dirigido y posterior a ello en base al precio normal.

C. ESTUDIO TECNICO DE LA PRODUCCIN

3.1 Diseo del producto

El proceso de crianza es de tipo monocultivo, es decir solo se cultivara la especiedenominado trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss), en forma Semi intensiva, esdecir que el cultivo ser en ambientes naturales o artificiales, utilizando alimentacinsuplementaria adems de la alimentacin natural, existe un mayor nivel de manejo yacondicionamiento del medio.

FOTO N 5.4


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CULTIVO DEL PRODUCTO EN LA ZONA

TAXONOMIAReino : AnimalSub Reino : Metazoa

Phylum : ChordataSub Phylum : VertebrataClase : OsteichtyesSub Clase : ActinopterygiiOrden : IsospondyliSub Orden : SalmoneideiFamilia : SalmonidaeGnero : OncorhynchusEspecie : Oncorhynchus mykissNombre Vulgar : trucha ala blanca

PARMETROS DE CULTIIVO

Recurso Hdrico: debe poseer caractersticas adecuadas tanto en cantidad (caudal), calidad(factores fsicoqumicos y biolgicos)Terreno: Se debe asegurar un terreno de preferencia de consistencia arcillosa, a fin de evitarfiltraciones y prdidas de agua. El terreno debe estar ubicado cerca al recurso hdrico y teneruna pendiente topogrfica moderada, entre 2 a 3%

CAUDRO N 5.9PROPIEDADES FSICAS Y QUMICAS DEL CUERPO DE AGUA

Fuente: Manual de truchicola - 2011

ESPECIFICACIN DEL PRODUCTO


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Producto : 4 unidades/Kg, promedio de 240 a 250 g/pezTiempo de cultivo : 06 a 07 meses (alevinos de 5 a 6 cm. de talla)Alimentacin : Alimento Balanceado (Crecimiento y acabado)Tipo de cultivo : Monocultivo y semi intensiva

FOTO N 3.2PROTOTIPO DE VENTA DEL PRODUCTO

a. Proceso productivoPara el adecuado proceso, es necesario y fundamental que el criadero cuente con unaBocatoma, el canal de conduccin o principal, un canal de derivacin o secundario, estaque,as como herramientas, materiales e insumos que garantizan la produccin planteada.

CUADRO N 5.10DIMENSIN DE ESTANQUES

CUADRO N 5.11DENSIDADES Y CARGAS DE ESTABULACIN


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El proceso de inicio del cultivo o crianza de la trucha tendr como punto de partida a partir dela adquisicin de alevinos de tallas 5 a 6 cm, quienes garantizan un manejo adecuado yproductivo, es decir el ndice de mortalidad es menor a 1 a 2 % (centro pisccola El ingenio -2008) y a ello se sumar un tipo de alimentacin racional de alimento balanceado (crecimiento3 y 4 cm, acabado simple y acabado pigmentado), que a su vez son menos costosas en base al

contenido proteico de cada tipo de alimento y por ello se obtendr un rentabilidad econmicaconsiderable.

REQUERIMIENTO DE ALIMENTOSCUADRO N 5.2

TABLA DE RACIONAMIENTO POR DA


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Reglas de alimentacin: La alimentacin diaria y el cuidado de los peces en las jaulas tiene prioridad. Un buen programa de alimentacin incluye alimentar a los peces los 7 Das de la

semana Se debe esparcir el alimento de modo que no se pueda salir antes que el pez pueda

consumirlo. El alimento deber aumentarse cada 3 das. Los peces deben muestrearse cada cierto tiempo para determinar si se estn

poblndose para as hacer una despoblacin de manera que no pierda oxgeno yevitar muertos de peces y lograr la tasa de crecimiento esperado, de lo contrario laracin debe ser modificada.

Despus de que hayan alcanzado los peces a la etapa de pre-comerciales se le daalimento de pigmento y engorde.

Los peces deben mantenerse sin alimentacin 24 horas antes de seleccionarlos,manipularlos y/o transportarlos.

Se debe llevar registros individuales en las jaulas , las conversiones, porcentajes deganancia, los flujos de agua, el oxgeno disuelto y la mortalidad.

ESPECIFICACIN DEL PRODUCTO

Es un pez carnvoro que come alimentos balanceados de tipo extruido o pele tizado,carne, insectos, peces pequeos etc.

Con una alimentacin adecuada, por los tanto se plantea producir 3unidades/kilogramo, con peso promedio de 250 a 300 g/trucha.

El cultivo hasta la etapa comercial ser de 6 a 7 meses, comprando alevinos desiembra de 15 a 20 g.

COMPOSICIN Y USOS

Varios autores han investigado el valor nutricional de la carne1 de trucha y han llegadoconclusiones similares en algunos casos y muy diferenciados en otros, lo que se puedeobservar en el siguiente cuadro.

CUADRO N 3.1COMPOSICIN QUMICA DE LA CARNE DE TRUCHA EN 100 gr.

(Por distintos autores)


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FIGURA N 6.4DIAGRAMA DE BLOQUES CAULITATIVO DE LA PRODUCCIN

Forma y tipos del alimento balanceado

Forma: Los alimentos para truchas son piensos secos con un mximo de 12 %de humedad en forma de grnulos o pellet de textura semidura y de morfologacilndrica, de dimetros variables segn el tamao de los peces.

a) Truchas Premium Pre - Inicio 2 - 50

Alimento Premium de Alto Valor Nutricional, rico en nutrientes altamente digeribles, paraser suministrado a las truchas en la Fase Post Larvas. Asegura un adecuado inicio de losAlevinos y prepara a las truchas para la fase del Alevinaje.

Contiene al igual que el alimento Pre Inicio 50 un alto contenido de protenas de la masalta calidad y digestibilidad y adems esta enriquecido con Vitaminas del Grupo - B yMinerales tales como el Hierro, necesario en la formacin de Hemoglobina portadora deOxigeno a los diferentes Organos y tejidos .

Pre-inicio 1,5 mm

Pre-inicio


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b) Truchas Premium Inicio 45

Alimento Premium, de Alto Valor Nutricional, rico en nutrientes altamente digestibles,para ser suministrado a las truchas en la Fase del alevinaje, cuando estas alcanzan los 1.5x 2.0 cm de longitud. Asegura un adecuado inicio de los Alevinos y prepara a las truchas

para la fase del crecimiento y desarrollo.

Contiene al igual que los alimentos del Pre-Inicio un alto contenido de protenas de la msalta calidad y digestibilidad (sobre el 90%) y adems esta enriquecido con Vitaminas yMinerales que garantizan una alta supervivencia de las truchas en esta etapa de crianza,asegurando un rpido crecimiento y desarrollo de los Alevinos.

Inicio 2 mm. Inicio 2.5 mm.

c) Truchas Premium Crecimiento 1 y 2

Alimento con 42% de protena como mnimo, diseado para truchas en estado juvenil.Con tres calibres de pellet: 2.5x2.5 mm y 4.0x4.0 mm segn el crecimiento de los peces,aseguran una mxima tasa de crecimiento y una eciente conversin alimenticia.

Crecimiento 3 mm Crecimiento 4 mm

d) Truchas Premium Engorde

Alimentos con 40 % de Protenas de la ms alta digestibilidad y ptimo nivel de energa,que asegura un excelente conformacin de masa muscular, buena textura y muy buenacalidad de carne.

Ofrecen excelentes conversiones Alimenticias, y por ende el ms bajo costo dealimentacin por kilo de trucha producida.

e) Truchas Premium Acabado C/P

Este alimento contiene 660 grs. de Astaxantina-Carophil Rosado, pigmentante natural /TM de alimento, que es aplicado al alimento extra Pellet lo que asegura una completa yconfiable pigmentacin asalmonada en las truchas.

Acabado 5 mm Acabado 6 mm


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FIGURA N 6.5TIPOS DE ALIMENTO BALANCEADO

Acabado 6 mm

FIGURA N 3.1FLUJOGRAMA Y DESCRIPCION DEL NEGOCIO A IMPLEMENTAR

6.8. Descripcin del flujo grama del proceso del negocio a implementar

MES1 3: Se iniciara con la implementacin de activos fijos, construccin de jaulasesquelticas, mallas pre fabricadas, y implantacin en corchos flotantes o cubos queaumenta la altura para la elevacin ptima de agua que garantice la produccinpermanente, como tambin se comprara los materiales, equipos y herramientas


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necesarios de trabajo como congeladora, caracal, botas musleras etc. As mismo secontratar a la asistente contable y asistente de produccin.

MES 4 - 7: Se iniciara con la produccin semi intensiva con programas de capacitacinpermanente, produccin escalonada, articulacin comercial, paralela a ello se llevara la

contabilidad de egresos en la piscigranja.

MES 8 -12: El asistente en gestin comercial inicia con el trabajo de bsqueda de clientes,convenios con restaurantes, recreos y colocacin de productos al mercado; lasparticipaciones en feria est considerada, el tcnico contable realiza la rendicin alprograma de la ejecucin trimestral de gasto e informe respectivo. Al culminar el periododel proyecto presenta un balance del estado situacional del negocio.

4.1 Plan maestro de produccin

CUADRO N 4.1CRONOGRAMA DE PRODUCCION: 2012 - 2016

El cronograma de produccin est en funcin a la demanda insatisfecha realizada en la

provincia de Cangallo por cada mes que producir la asociacin.

4.2 Reporte de ventas

CUADRO N 4.2REPORTE DE VENTAS DE LA ASOCIACION DE CORASPAMPA

La produccin en la piscigranja no es permanente debido a la carencia del manejo tcnico deproduccin e infraestructura.


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4.3 Punto de equilibrio

CUADRO N 4.3

CUADRO N 4.4

CAPITAL DE TRABAJO

El capital de trabajo es mayor porque se considera en funcin del ciclo productivo de la truchaque es aproximadamente 05 meses para su desarrollo.Otros materiales est considerado como: pecheras, escobillones, botas, insumos para limpiezason adquiridas para un ao.


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4.4 Anlisis de rentabilidad de GOP

CUADRO N 4.5FLUJO DE CAJA ECONOMICO 2012 -2016

4.5 Ficha tcnica del producto

Truchas de peso de 250 a 300 g 03 unidades/kg Trucha fresca y/o eviscerada. Calidad estndar: Tamao y peso uniforme

6.9. Plan de Articulacin al mercado (Contactos actuales y posibles)

Su potencial mercado son los distritos de Juli, Pomata y Puno con quienes ellos trabajan

directamente con los consumidores, como tambin se consideran a los viajeros que pasan poresa Piscigranja, y recreos, restaurantes y cocineras ambulantes que existen alrededor de losdistritos, hoy en da la demanda por el producto viene en aumento, por su exquisitez de lacarne y el contenido de protenas que posee.

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