plan de calidad prc-2011-01

8/15/2019 Plan de Calidad Prc-2011-01

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SISTEMA DE GESTION INTEGRADOCódigo: PL-PRC-

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PLAN ASEGURAMIENTO DE CALIDAD“PRC – 2011 – 01 MOVIMIENTO DE TIERRA

Y SERVICIO DE PREPARACION DE

MATERIAL DE RELLENO-ETAPA 1”

Revisión Nº: 1

Fecha: 20-12-2011

ELECCON MAQUINARIAS S.A.

MOVIMIENTO DE TIERRA Y SERVICIO DE PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO-ETAPA 1

INDICE

1.DESCRIPCION DEL CONTRATO2.CONTROL DE CAMBIOS3.OBJETIVOS4.ALCANCE.RESPONSABILIDADES!.ORGANIGRAMA7. DOCUMENTOS APLICABLES".MODO OPERATIVO#.RE$ERENCIAS

N%&' ()*%+&',&: ! "#esen$e doc%&en$o es de e'c!%siva "#o"iedad de !eccon (a)%ina#ias S*+* ! con$enido $o$a! o"a#cia! no "%ede se# #e"#od%cido ni ,aci!i$ado a $e#ce#as "e#sonas sin !a e'"#esa a%$o#iación de !a G+,(' G,+'/.

P+*'+'%*%+

R('% *%+ A*+%'% *%+ R('% S5M*%+

Fi#&a

No&.#e/Ca#go

A,+6C6* J7 C'/('

C+(&8(',A,8

QA9QC

R%+&% B%/'%A)(,(&+'%+ C%,&+'&%

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1 DESCRIPCION DEL CONTRATO

NOMBRE DEL CONTRATO U OBRAPRC-2011-01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y SERVICIO DE PREPARACION DE MATERIAL DERELLENO-ETAPA 1.

UBICACI:N DE LAS OBRAS RS+RI

NOMBRE MANDANTEC(P++ (INR+ + INS CLL+45+SISC(

CARACTER;STICAS DEL TRABAJO(I(IN7 7IRR+8 9C++CINS RLLNS*

T+''


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2 CONTROL DE CAMBIOS

+ con$in%ación se de$a!!an !os "osi.!es ca&.ios )%e $end#á e! "#esen$e doc%&en$o*

Fecha SecciónPágina

&odi?cadaRes%&en de

&odi?cacionesFi#&a de!

#es"onsa.!e

26*11*2011

&i$ido "a#acons$#%cción* Rev* 0

#ganig#a&a @ Se &odi?ca a!+d&inis$#ado# deCon$#a$o A Be,e de

RRLL*Lis$a de

P#ocedi&ien$os 11Se inc!%Aen n%evos

"#ocedi&ien$os*Regis$#o deP#o$oco!os 12

Se &odi?ca código Ase inc!%Aen "#o$oco!os

n%evos*23*11*2011 +%di$o#as

In$e#nas A'$e#nas 2>

Se inc!%Ae "e#iodo de

a%di$o#as*

S%.con$#a$os 2<Se hace &ención de!os #e)%e#i&ien$os )%ese a"!ica#an a !ase&"#esass%.con$#a$is$as*

Co&%nicaciónIn$e#na A'$e#na

2<Se hace #e,e#enciaso.#e !asco&%nicaciones A e!

cond%c$o a seg%i#*

16*01*2012

#ganig#a&a = Se &odi?ca a!+d&inis$#ado# deCon$#a$o A Be,e deRRLL*

Lis$a deP#ocedi&ien$os 12

Se inc!%Aen n%evos"#ocedi&ien$os*


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Fecha: 20-12-2011

S%.con$#a$os 26Se hace &ención de!os #e)%e#i&ien$os )%ese a"!ica#an a !ase&"#esass%.con$#a$is$as*

3 OBJETIVO

! o.De$ivo de! "#esen$e doc%&en$o es es$a.!ece# !os !inea&ien$os gene#a!es A es"ec?cos de!con$#o! de ca!idad de !os se#vicios8 de! con$#o! de !a doc%&en$ación8 e! &aneDo de !os #egis$#os8#es"onsa.i!idades de! "e#sona! invo!%c#ado en e! "#oAec$o8 &edición de "#ocesos8 a%di$o#as8 Ao$#os as"ec$os invo!%c#ados en e! con$#a$o “PRC – 2011 – 01 MOVIMIENTO DE TIERRA Y SERVICIO DE PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO - ETAPA 1E* +de&ás8 es$a.!ece# eindica# !a ,o#&a en )%e se #ea!ia !a ges$ión de ca!idad de! se#vicio8 A !a &ane#a de ac$%a# an$edi,e#en$es even$%a!idades8 con s%s #es"ec$ivos &ecanis&os de acción8 a ?n de aseg%#a# )%e sees$ en$#egando %n se#vicio de ca!idad8 con,o#&e a !a "o!$ica es$a.!ecida "o# !eccon (a)%ina#iasS*+*

Los o.De$ivos es"ec?cos de !a o.#a de cons$#%cción son !os de !og#a# !a eDec%ción co&"!e$a de !ao.#a8 o.$ene# e! $o$a! de !as %$i!idades "#og#a&adas "o# es$%dio8 c%&"!i# con !os "!aoses$a.!ecidos en !a ca#$a Gan$$8 c%&"!i# con !as ac$ividades de?nidas en e! "!an de ca!idad8 o.$ene#!a &eno# can$idad de o.se#vaciones8 c%&"!i# con !a $o$a!idad de !as ac$ividades de! "!an de"#evención de #iesgos A !og#a# 0 ho#as "e#didas en acciden$es en$#e !os $#a.aDado#es8 &a$e#ia!es Ae)%i"os* Con $odos es$os o.De$ivos "!an$eados8 !og#a# %na sa$is,acción in$eg#a! de! se#vicio a!c!ien$e*

4 ALCANCE

! a!cance de! "#esen$e P!an de Ca!idad se a"!ica a! se#vicio de! con$#a$o “PRC – 2011 – 01MOVIMIENTO DE TIERRA Y SERVICIO DE PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO -ETAPA 1E A a! "e#sona! de !eccon (a)%ina#ias S*+* invo!%c#ado en es$e se#vicio*

RESPONSABILIDADES

! sis$e&a de ca!idad a.a#ca $odas !as ,%nciones8 A #e)%ie#e e! co&"#o&iso A %n e?ca $#a.aDo enconD%n$o de $odo e! "e#sona! de !a o.#a di#ec$a e indi#ec$a*

Se indican a con$in%ación !as "#inci"a!es ,%nciones A #es"onsa.i!idades de! "e#sona! de LCCN(+5IN+RI+ S*+* )%e "a#$ici"a en e! se#vicio de! con$#a$o “PRC – 2011 – 01 MOVIMIENTO DETIERRA Y SERVICIO DE PREPARACION DE MATERIAL DE RELLENO - ETAPA 1E* e.iendoconside#a#se co&o %na in,o#&ación .ásica8 A no !i&i$a )%e "%ede ve#se a&"!iada con !o&encionado en o$#os a"a#$ados de es$e "!an8 o en !os "#ocedi&ien$os co##es"ondien$es*


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Las ,%nciones A #es"onsa.i!idades )%e se indican a con$in%ación de#ivan de !a o#ganiación#eHeDada en e! o#ganig#a&a )%e se inc!%Ae en es$e a"a#$ado 6 de! "#esen$e P!an de Ca!idad*

A)(,(&+'%+ C%,&+'&%• So!ici$a# !a con$#a$ación de! "e#sona!*• e?ni# !os "e#?!es de! "e#sona!*• +%$o#ia# !os doc%&en$os eDe&"!o: So!ici$%des de Co&"#as8 e&isión de in,o#&ación a!

c!ien$e8 so!ici$%d de e!e&en$os de "#o$ección "e#sona!8 "#ocedi&ien$osJ8 )%e a,ec$en e!.%en ,%nciona&ien$o de! con$#a$o*

•

P#o"o#ciona# !os &edios "a#a !a #ea!iación de $odas !as ac$ividades #e!acionadas con e!Sis$e&a de ges$ión*• 7iene !a #es"onsa.i!idad de hace# c%&"!i# es$e P!an de Ca!idad*• Iden$i?ca# e in,o#&a# c%a!)%ie# "#o.!e&a #e!a$ivo a! se#vicio8 "#oceso A sis$e&a de ca!idad*• Coo#dina# !os $#a.aDos con !os Be,es de 7e##eno8 Co!a.o#a# con e! e"a#$a&en$o de Con$#o!

de Ca!idad A con e! e"a#$a&en$o de P#evención de Riesgos "a#a #ea!ia# !as ins"ecciones)%e de.en !!eva#se a ca.o*

• P#og#a&a# A coo#dina# !as $a#eas dia#ias de !os $#a.aDos asociados a! con$#a$o A ade&ás)%e es$os se #ea!icen de ac%e#do a !os es$ánda#es de seg%#idad A ca!idad*

• S%"e#visa# A con$#o!a# !as $a#eas A acciones )%e sig%en $an$o !os !de#es de g#%"o co&o !osde&ás $#a.aDado#es en ,aena*

• e#i?ca# )%e !os $#a.aDos en$#egados c%&"!an con !os es$ánda#es es$a.!ecidos "o# !ae&"#esa8 con$#o!ando !os #iesgos )%e "%edan $ene# co&o #es%!$ado inciden$es con"#didas8 $an$o a "e#sonas co&o e)%i"os*

• P#o"o#ciona# !os &edios "a#a !a #ea!iación de $odas !as ac$ividades #e!acionadas con e!Sis$e&a de Ges$ión*

• Pa#$ici"a# en !a con,ección A ac$%a!iación de !os "#ocedi&ien$os*• So!ici$a# o"o#$%na&en$e !os #ec%#sos necesa#ios "a#a !a eDec%ción de !os $#a.aDos*

J7 OF(,' T6,('

• P!ani?ca#8 coo#dina#8 di#igi# A con$#o!a# $odas !as ac$ividades de !a o?cina $cnica de!"#oAec$o*

• +d&inis$#a# A con$#o!a# a! "e#sona! a ca#go* Ca"aci$ación A "#ocedi&ien$os de#econoci&ien$o A "#o&ociones*

• Con$#o!a# A coo#dina# con e! ad&inis$#ado# de con$#a$o e! o"o#$%no a"o#$e de !os #ec%#sos Agene#a# !as di#ec$#ices "a#a )%e !os #ec%#sos #es"ondan a $odas !as e'igenciase&anadas de! Con$#a$o*

• Lide#a# e! sis$e&a de ges$ión SGI de! "#oAec$o*• Lide#a# !a con,ección de P!an de ca!idad8 "#ocedi&ien$os8 PI8 "#o$oco!os*• Con$#o! de ca!idad de s%.con$#a$os*• Rea!ia# o.se#vaciones de seg%#idad8 ins"ecciones A a%di$o#ias de con$#o! o"e#aciona! A de!

sis$e&a de ges$ión SGI*• (an$ene# %na di#ec$a co&%nicación A coo#dinación con e! Be,e de con$#a$o A !a P(*• +seg%#a# e! c%&"!i&ien$o de! "#og#a&a de a%di$o#as*


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Fecha: 20-12-2011

• Lide#a# !a con,ección de! "#og#a&a de con$#o! de "#oAec$o*• Rea!ia# e! aná!isis de $endencia con$#o!ando de es$e &odo !a ca!idad en !a eDec%ción de!

"#oAec$o*• (oni$o#ea# e! dese&"eKo de !as $a#eas enco&endadas en s% á#ea A $o&a de acción

#es"ec$iva de !as desviaciones*• e#i?ca# e! c%&"!i&ien$o A &oni$o#eo de !a no#&a$iva vigen$e A o.!igaciones con$#ac$%a!es

s%sc#i$as con !a co&"aKa*• Lide#a# !a con,ección de #e"o#$es de ges$ión dia#ios8 se&ana!8 &ens%a!*• Con,ección de s$ados de Pagos*

J7 RRLL

• Con$#o! de asis$encia dia#ia• Ing#eso de #ec%#sos h%&anos8 &a)%ina#ias8 A e)%i"os )%e se !!even a o.#a• nvo de "!ani!!as de "agos• (an$ene# en o#den !a doc%&en$ación de !os con$#a$is$as• L!eva# e! con$#o! de co&.%s$i.!es de e)%i"os• L!eva# e! con$#o! de ins%&os de ,aena*

J7 A?=+')(,&% C'/('

• P!ani?ca#8 coo#dina#8 di#igi# A con$#o!a# $odas !as ac$ividades de !a o?cina $cnica de!

"#oAec$o8 .aDo %na "e#s"ec$iva de aseg%#a&ien$o de !a ca!idad*• +d&inis$#a# A con$#o!a# a! "e#sona! a ca#go* Gene#a# "!anes de Ca"aci$ación A

"#ocedi&ien$os de #econoci&ien$o A "#o&ociones*• Con$#o!a# A coo#dina# con e! +d&inis$#ado# de con$#a$o e! o"o#$%no A co##ec$o a"o#$e de !os

#ec%#sos8 gene#ando !as di#ec$#ices "a#a aseg%#a# )%e s$os c%&"!an con !as e'igenciase&anadas de! Con$#a$o*

• Lide#a# !a con,ección de P!an de ca!idad8 "#ocedi&ien$os de eDec%ción8 PI8 ca#"e$as 7P A"#o$oco!os de #ece"ción*

• Lide#a# e! con$#o! de ca!idad de !a eDec%ción de !os se#vicios "#es$ados "o# !os s%.con$#a$os*• Rea!ia# o.se#vaciones de seg%#idad8 ins"ecciones "!ani?cadas A a!ea$o#ias8 a%di$o#as de

con$#o! o"e#aciona!*• Co!a.o#a# en !a "!ani?cación8 coo#dinación A eDec%ción de a%di$o#as de! SGI*• (an$ene# %na di#ec$a co&%nicación A coo#dinación con e! +d&inis$#ado# de Con$#a$o8

Con$#o! A +seg%#a&ien$o de Ca!idad S( A !a P(*• nvia# in,o#&es &ens%a!es #es"ec$o de! c%&"!i&ien$o de! "!an de ca!idad de o.#a a! Be,e de

Ca!idad de !eccon*• +seg%#a# e! c%&"!i&ien$o de! "#og#a&a de a%di$o#as*• (oni$o#ea# e! dese&"eKo de !as $a#eas enco&endadas en s% á#ea A !a $o&a de acciones

co##ec$ivas #es"ec$ivas de !as desviaciones*• e#i?ca# e! c%&"!i&ien$o A &oni$o#eo de !a no#&a$iva vigen$e A o.!igaciones con$#ac$%a!es

s%sc#i$as con !a co&"aKa*• P#o"one# e i&"!e&en$a# a!$e#na$ivas de &eDo#a&ien$o*


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Fecha: 20-12-2011

• L!eva# e! con$#o! de !a doc%&en$ación A !os #egis$#os asociados a !os as"ec$os de ca!idadde! P#oAec$o*

A%+ , P+,(>, R(?%

• Iden$i?ca#8 eva!%a# A #egis$#a# "e!ig#os de sa!%d A seg%#idad de !os $#a.aDos #ea!iados o a#ea!ia#8 "a#a de?ni# !os &$odos de con$#o! )%e se %$i!ia#án A e!e&en$os de "#o$ección#e)%e#idos*

• Gene#a# inven$a#io de Riesgos C#$icos*• Gene#a# A c%&"!i# con e! P#og#a&a de "#evención de Riesgo de! con$#a$o*

• Revisa# !a doc%&en$ación en $e##eno Pe#&isos de 7#a.aDo8 +R78 cha#!as dia#ias8 chec Lis$8e$c*J• a# cha#!as a! "e#sona! so.#e $e&as de seg%#idad*• Ins"ecciona# e! c%&"!i&ien$o de !as &edidas "#even$ivas en !a eDec%ción de !os $#a.aDos*• L!eva# es$ads$ica de acciden$a.i!idad de! con$#a$o*• C%&"!i# con !as ac$ividades #e!acionadas con e! Sis$e&a de Ges$ión*

T%*>?+'7% G%),%+

• (a$e#ia!ia# eDes8 nive!es o "%n$os sing%!a#es8 necesa#ios "a#a e! $#aado A #e"!an$eo de !ao.#a*

• s #es"onsa.!e de "#o"o#ciona# !os an$eceden$es $cnicos*•

e!a# "o# e! c%&"!i&ien$o de !as 77*• n$#ega# !a in,o#&ación $o"og#á?ca de cada eDe A e!evación*

J7 T++,%

• !a.o#a# e! Pe#&iso de 7#a.aDo Seg%#o a! inicio de !as ac$ividades8 con s% #es"ec$ivo+ná!isis de Riesgos de! 7#a.aDo A di,%sión de s$a &edian$e cha#!a dia#ia*

• e#i?ca# en $e##eno !a eDec%ción de !as ac$ividades de con$#o! de !os "#ocesos cons$#%c$ivosde?nidas en e! "#esen$e doc%&en$o*

• Coo#dina# $#a.aDado#es A o"e#ado#es de &a)%inas*• P#ocede# de ac%e#do a es$e "#ocedi&ien$o*• Ges$ión de !os #ec%#sos h%&anos A &a$e#ia!es• +n$es de inicia# !os $#a.aDos de.e ve#i?ca# !a doc%&en$ación "a#a e! inicio de !as

ac$ividades Pe#&isos de 7#a.aDo8 Re%nión P+SS8 +ná!isis de Riesgos8 di,%sión de! +R7 ACha#!a de < &in%$osJ*

• Coo#dina# !os $#a.aDos en !os dis$in$os ,#en$es*• e#i?ca# e! c%&"!i&ien$o de $odas !as ac$ividades enco&endadas "o# e! +d&inis$#ado# de

Con$#a$o A P#evención de Riesgos de! "#oAec$o*• e!a# "o# e! c%&"!i&ien$o de! P#ocedi&ien$o A/o !as s"eci?caciones 7cnicas de! C!ien$e*• e#i?ca# )%e !as ins$#%cciones ,%e#on en$endidas "o# $odo e! "e#sona! invo!%c#ado en !a

$a#ea*• Conoce# A e#i?ca# !as a"!icaciones de! P*I**


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O*+'+(% M'=(,'

• Rea!ia# !os $#a.aDos c%&"!iendo a ca.a!idad es$e "#ocedi&ien$o*• 7ene# !a doc%&en$ación in$e#na es$a.!ecida8 c%#sos A !icencia in$e#na*• e#i?ca# a! inicio de s% Do#nada dia#ia de $#a.aDo e! .%en ,%nciona&ien$o de !os e)%i"os A

&a)%ina#ias A e!e&en$os de con$#o! con )%e de.an e,ec$%a# s% !a.o# Chec Lis$8doc%&en$ación de! vehc%!o a! daJ an$es de se# "%es$o en se#vicio*

• e.e#á in,o#&a# de in&edia$o a s% s%"e#viso# di#ec$o8 c%ando se de$ec$en condiciones oacciones de #iesgoO )%e "%edan se# "o$encia!&en$e "e!ig#osas8 $an$o "a#a s% in$eg#idad,sica8 co&o "a#a !os di,e#en$es #ec%#sos dis"%es$os inc!%Aendo e! &edio a&.ien$e*

• 5$i!ia# en $odo &o&en$o !os e!e&en$os de "#o$ección "e#sona!8 dis"%es$os "o# !a e&"#esa"a#a e! desa##o!!o de !as di,e#en$es ac$ividades*• No e'"one#se a condiciones de #iesgos inace"$a.!es8 Aa )%e ning%na &e$a "#od%c$iva o

ac$ividad D%s$i?ca !a e'"osición de! "e#sona! a #iesgos )%e "%edan daKa# s% in$eg#idad8 !ade s%s co&"aKe#os A !os #ec%#sos de !a e&"#esa*

• Conoce# !a ona en !a )%e va a $#a.aDa#* e.e ,a&i!ia#ia#se con !os i&"edi&en$os )%ee'is$en en e! !%ga# A !os "e!ig#os )%e "%eden e'is$i# en !a ona*

• e.e o.edece# sie&"#e %na seKa! de "a#ada8 sin i&"o#$a# )%ien !a haAa dado8 "%es a!g%nasi$%ación de #iesgo "%ede es$a# oc%##iendo* e.e ve#i?ca# c%a! ,%e e! &o$ivo de !a seKa! dede$ención an$es de "one# n%eva&en$e en &ovi&ien$o e! e)%i"o*

A/'+(7

• e.e#án aca$a# !as ó#denes de! $o"óg#a,o en c%an$o a! "osiciona&ien$o de! ins$#%&en$o• e.e#án "a#$ici"a# en !as ca"aci$aciones )%e sean necesa#ias "a#a "o$encia# s%s "e#?!es*• e.e#án se# "e#sonas "#oac$iva• e.e#án &an$ene# in,o#&ado a s%s s%"e#io#es a! #es"ec$o de i##eg%!a#idades*

! ORGANIGRAMA DE LA OBRA

6*1 La o#ganiación di#ec$a en !a o.#a8 se co&"one de !a sig%ien$e &ane#a:

APELLIDO NOMBRE TELE$ONO CARGO CORREO CORPORATIVO

;o!ados Ro.e#$o =@2@0M6=+d&inis$#ado#de Con$#a$o

Ro.e#$o*.o!adose!eccon*c!

Chong Iván ==>M132> Be,e ?cina

7cnicaIvan*chonge!eccon*c!

Pino Rica#do Be,e +seso# Rica#do*"inoe!eccon*c!


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M60Con$#o! deP#oAec$o

Pa.!o*"inoe!eccon*c!

+nch Ch#is$hian MCon$#o! de

Ca!idad(ig%e!*#eAese!eccon*c!

-------- -------- =31@


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s)%e&á$ica&en$e )%eda#a de !a sig%ien$e &ane#a:

6*2 La o#ganiación de! á#ea de Ca!idad8 se co&"one de !a sig%ien$e &ane#a:


Cs"edes +nd#s =>==M63@

Be,e Con$#o! A+seg%#a&ien$

o de !aCa!idad

+nd#es*ces"edese!eccon*c!

+nch Ch#is$ian M


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ReAes (ig%e! @2=3@@6>

Con$#o! A+seg%#a&ien$

o de !aCa!idad

(ig%e!*#eAese!eccon*c!

s)%e&á$ica&en$e )%eda#a de !a sig%ien$e &ane#a:

H DOCUMENTOS APLICABLES

+ con$in%ación se &encionan !os doc%&en$os )%e son a"!ica.!es "a#a e! desa##o!!o de es$e"#oAec$o*

H.1 S(&)' G&(>, I,&?+'%

La ado"ción de %n S*G*I es %na decisión es$#a$gica "a#a "o$encia# !a &eDo#a con$in%a de !ao#ganiación en $e##eno A !os $#a.aDos indi#ec$os en o?cina cen$#a! de LCCN (+5IN+RI+S S*+*de $a! &odo )%e no se "#od%can e##o#es ni descoo#dinaciones en !a eDec%ción A ad&inis$#ación de

!a o.#a*Los doc%&en$os a"!ica.!es de es$e sis$e&a en !a "#esen$e o.#a son !os )%e se seKa!an acon$in%ación8 !os c%a!es es$a#án dis"oni.!es "a#a s% #evisión en caso )%e sea necesa#io*

• s$#%c$%#a A con$enido de %n doc%&en$o PG-SGI-01J• Con$#o! de doc%&en$os PG-SGI-02J• Con$#o! de #egis$#o PG-SGI-03J• No con,o#&idades8 acciones "#even$ivas A co##ec$ivas PG-SGI-0


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• va!%ación A se!ección de "#oveedo#es PG-SGI-0@J• Ind%cción A ca"aci$ación de "e#sona! PG-SGI-0=J• Co&"#as PG-SGI-10J• Inicio de Con$#a$os PG-SGI-11J• Rec!%$a&ien$o se!ección A con$#a$ación PG-SGI-13J• Cie##e de Con$#a$os PG-SGI-1>J• (an$ención A #e"a#ación de &a)%ina#ias PG-SGI-1MJ• Se#vicio no con,o#&e PG-SGI-1@J• Co&%nicación in$e#na A e'$e#na PG-SGI-1=J• e#i?cación de ins$#%&en$os ca!i.#a.!es PG-SGI-23J

H.2 A,&,& L((&'(>,

Se &an$end#án dis"oni.!es digi$a!&en$e A/o i&"#esos en o.#a !os sig%ien$es an$eceden$es:

• No#&as Chi!enas• s"eci?caciones 7cnicas• ;ases +d&inis$#a$ivas• P#es%"%es$o e$a!!ado• ;ases 7cnicas• Li.#o de Co&%nicaciones• Po!$ica Con$#ac$%a! de! (andan$e

H.3 P/', I,*(>, E,'

! "!an de ensaAes se#á #ea!iado en ,%nción de !as *778 "!anos A .ases $cnicas de! "#esen$e"#oAec$o A #es%&i#á en e!!a !a can$idad de ensaAes de !a.o#a$o#io )%e se de.e#án #ea!ia# en cada"a#$ida8 indicando !as ca#ac$e#s$icas #e)%e#idas8 s% ,#ec%encia A a"#o.ación*

H.4 L(&' P+%()(,&% I,&+=&(%

s$a !is$a hace &ención a !os P#ocedi&ien$os gene#a!es A "a#$ic%!a#es de! "#oAec$o8 )%e sonde?nidos "a#a !os di,e#en$es "#ocesos A e!e&en$os de! sis$e&a de ges$ión de !a ca!idad*

s$os "#ocedi&ien$os son cohe#en$es con !a Po!$ica A o.De$ivos de Ca!idad de! P#oAec$o&encionado A son doc%&en$ados8 es$#%c$%#ados A #e,e#encia!es8 )%e desc#i.en !a sec%encia de !asac$ividades8 s%s #es"onsa.!es A s%s #egis$#os asociados "a#a !os dis$in$os "#ocesos A e!e&en$osdesc#i$os en e! "#oAec$o*

P-SGI-PRC-2011-01-001 Con$#o! de S%.con$#a$osP-SGI-PRC-2011-01-002 Con$#o! de (a$e#ia!esP-SGI-PRC-2011-01-003 Ins$a!ación de FaenaP-SGI-PRC-2011-01-00> IaDe P!%&a


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P-SGI-PRC-2011-01-00< 7#aa.i!idad de! P#od%c$oP-SGI-PRC-2011-01-006 Ins$a!ación A o"e#ación de "!an$a se!eccionado#a*P-SGI-PRC-2011-01-00M 7o"og#a,aP-SGI-PRC-2011-01-00@ 'cavaciones (asivas en $e##eno co&n A en #oca*P-SGI-PRC-2011-01-00= P!an de ins"ección A ensaAesP-SGI-PRC-2011-01-010 Re!!enosP-SGI-PRC-2011-01-011 Pe#?!a&ien$o A Co&"ac$aciónP-SGI-PRC-2011-01-012 e,ensa ca&ine#aP-SGI-PRC-2011-01-013 (an$ención de )%i"osP-SGI-PRC-2011-01-01> Reca#ga A desca#ga de co&.%s$i.!eP-SGI-PRC-2011-01-01< Con,ección de (a!!a 7ie##aP-SGI-PRC-2011-01-016 I&"#i&aciónP-SGI-PRC-2011-01-01M Ca#ga8 esca#ga A 7#as!ado de )%i"o en Ca&a ;aDaP-SGI-PRC-2011-01-01@ ;!o)%eo de P!an$a Se!eccionado#aP-SGI-PRC-2011-01-01= sca#"eP-SGI-PRC-2011-01-021 ;odega

INS7R57ISIN-SGI-PRC-2011-01-001 (edición de #esis$ividad de! s%e!oIN-SGI-PRC-2011-01-002 7o#&en$as !c$#icasIN-SGI-PRC-2011-01-003 Ca!ica$as

H. R?(&+% P+%&%%/% C'/('.

Fina!&en$e8 se enc%en$#an !os Regis$#os #e)%e#idos "o# e! sis$e&a de ges$ión de ca!idad en !os#es"ec$ivos "#ocedi&ien$os asociados a cada "#oceso A e!e&en$os de! sis$e&a de ges$ión deca!idad* s$os son !a evidencia o.De$iva )%e &%es$#a )%e e! sis$e&a se enc%en$#a de.ida&en$ei&"!e&en$ado A adiciona!&en$e "#ovee !a in,o#&ación necesa#ia "a#a e! aná!isis de ges$ión A dec%&"!i&ien$o en $odos !os nive!es de !a o#ganiación*

s$os doc%&en$os se gene#an d%#an$e !os con$#o!es "#ac$icados an$es8 d%#an$e A des"%s de !os"#ocesos A ac$ividades desa##o!!ados en e! "#oAec$o*

Los #es%!$ados de&%es$#an $a&.in c%&"!i&ien$o de #e)%e#i&ien$os es$a.!ecidos i&"!ci$os Ae'"!ci$os es"eci?cados "o# e! c!ien$e A/o "o# !os "#ocedi&ien$os8 co&o evidencia o.De$iva#es"a!dada con ce#$i?cado CIJ c%ando a&e#i$e !a ac$ividad eDec%$ada*

Los #egis$#os de ca!idad de! "#oceso se doc%&en$a#an &edian$e !os "#o$oco!os8 en !os c%a!es seadD%n$a#an $oda in,o#&ación a! #es"ec$o de &odo )%e )%ede $odo c!a#o Pa#á&e$#os de Con$#o!8ve# M*6 (a$#i de P#o$oco!osJ*

Los "#o$oco!os "a#a !a "#esen$e o.#a son !os sig%ien$es:

- P#o$oco!o 7o"og#á?co PR-001- C7J- P#o$oco!o nsaAe de La.o#a$o#io PR-002-LJ- P#o$oco!o C%.icación PR-003-C5J- P#o$oco!o n$#ega de 7#a.aDos PR-00>-7J- P#o$oco!o 'cavaciones PR-00


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- P#o$oco!o de Se!ección de (a$e#ia! PR-006-S(J- P#o$oco!o Rece"ción de S%e!os Co&"ac$ados PR-00M-RSJ- P#o$oco!o Re!!enos Co&"ac$ados A ensidades PR-00@-RCJ- P#o$oco!o (a!!a 7ie##a PR-00=-(7J- P#o$oco!o Li&"iea A es"eDe de 7e##eno PR-010-LJ- P#o$oco!o Ca#"e$a as,á!$ica PR-011-CIJ

s$os "#o$oco!os A #egis$#o se#án #ea!iados "o# !as dis$in$as á#eas de !a o.#a segn co##es"onda?cina 7cnica8 P#o,esiona!es de 7e##eno A Con$#o! de Ca!idadJ8 e! con$#o! de $odos es$osdoc%&en$os !o !!eva#an e'c!%siva&en$e !os nca#gados de Con$#o! de oc%&en$os de !a o.#a* +con$in%ación se de?ne !a (a$#i de P#o$oco!os !a c%a! de?ne con c!a#idad !os #es"onsa.!es de cada"#o$oco!o A a )%e $i"o de $#a.aDos se a"!ica#a*

H.! M'&+( P+%&%%/%

O+'9P'+&('9L'%+

P+%&%%/%9R?(&+%

C%,&+%/ R*%,'/

Ins$a!ación deFaenas

7o"og#á?co PR-001- C7JRegis$#o Fo$og#á?co "a#a

en$#ega de! á#ea

Levan$a&ien$o 7o"og#á?co*

e#i?cación P!anos#es"ec$ivos*

7o"óg#a,o/Ingenie#o de

7e##eno/S%"e#viso#(ov* e 7ie##a

M%()(,&% &(++'Se!ección de

(a$e#ia!nsaAe de La.o#a$o#io

PR-002-LJG#an%!o&e$#a8

ndices deP!as$icidad8 P#oc$o#

(odi?cado8 desgas$ede !os ánge!es8 sa!es

so!%.!es

Ingenie#o de 7e##eno/S%"e#viso#

"!an$ase!eccionado#a

Lneas de n$#ada ARe"!an$eo

7o"og#á?coPR-001- C7J

Condiciones de!$e##eno e'is$en$e A$#aado de !a o.#a*


(ov* de 7ie##a'cavación en 7CN

A Roca 7o"og#á?co PR-001-C7JC%.icación PR-003-C5J

Re"o#$e dia#io

(e$#o c.icoe'cavado en 7CN A

en #oca

7o"óg#a,o/S%"e#viso# (ov* 7ie##a

7#as!ado de (a$e#ia!desde !a "!an$a a

o.#a

Re"o#$e dia#io 7o"og#á?co PR-001- C7J

(e$#os c.icos$#as!adados*

S%"e#viso# (ov* de 7ie##a

Fo#$i?cación de$a!%des

Re"o#$e dia#io Con$#o! vis%a!Con$#o! !inea!

Ingenie#o de$e##eno/S%"e#viso#

(ov* de 7ie##aP#od%cción de

&a$e#ia!S%. .ase A ;aseJ

nsaAe de La.o#a$o#ioPR-002-LJ

G#an%!o&e$#a S%"e#viso# "!an$ase!eccionado#a

Se!!o de s%"e#?cie.aDo S%. .aseJ

Con$#o! $o"og#á?coReg* Ins"ección

s%"e#?cie de a"oAo*

Co$aensidades

e#i?cación is%a! des%"e#?cie*


(ov* e 7ie##a


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Re!!enosCo&"ac$ados

S%. .ase A .aseJ

Rece"ción de Re!!enosCo&"ac$ados PR-00=-

RSJ

nsaAos A P#%e.asCe#$i?cadas

nca#gado deCa!idad/Ing*

7e##enoe,ensa ca&ine#a Rece"ción de e,ensas

Ca&ine#as PR-010-CJCon$#o! de ?Dación A

eDec%ción de !os$#a.aDos


I&"#i&ación Rece"ción dei&"#i&ación PR-012-PIJ

nsaAos A P#%e.asCe#$i?cadas

Ingenie#o de 7e##eno/S%"e#viso

(ov* de 7ie##aLneas de Sa!ida A

C%.icación 7o"og#á?coPR-001- C7J

Geo&$#ico deRe!!enos A

C%an$i?cación

nca#gado deCa!idad/Ingenie#o

de 7e##enoes&ovi!iación n$#ega de $#a.aDos PR-

013-7JRevisión de! á#ea+n$es A es"%sJ

S%"e#viso#


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H.HH.H O


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H."H." P%/&(' C'/('


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H.#H.# P%/&(' C%,&+%/ D+%?'

LCCN &an$iene %na es$#ic$a "o!$ica A vigi!ancia con e! o.De$ivo de &an$ene# con$#o!ada !aseg%#idad e in$eg#idad ,sica de n%es$#os $#a.aDado#es A c!ien$es evi$ando "osi.!es acciden$es!a.o#a!es*


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H.10H.10 R %)=,('(%, / %,&+'&%

T(*% +=,(%,

P'+&((*' P+(%((' T)'+(%

Ge#encia Ge#en$e"e#aciones8+d&inis$#ado# de!Con$#a$o*

Se&ana! +na!ia# &eDo#as8 avances deo.#a8 #ec!a&os8 nocon,o#&idades A aná!isis de !asso!%ciones aco#dadas*

7#a.aDado#es S%"e#viso#8 7#a.aDado#es

ia#ia +no#&a!idades A con$in%idadde !os $#a.aDos8 es$ado de !a&a)%ina#ia8 #ec!a&os de!c!ien$e8 cha#!as8 #e%nión Ao$#os*

C!ien$e +d&inis$#ado# S( o#e"#esen$an$e8+d&inis$#ado#LCCN8 +seso# enP#evención deRiesgosnca#gado deCa!idad LCCN

Se&ana! (edición de avance8 so!ici$%dde ó#denes de ca&.io8inciden$es8 acciden$es A c%asi-acciden$es8 ges$ión a&.ien$a!8as"ec$os de "#evención de#iesgos8 as"ec$os de ca!idad8o$#os as"ec$os*

Las &oda!idades A !os &edios "o# !os c%a!es se es$a.!ecen A se #egis$#an !as co&%nicaciones$an$o a! in$e#io# de LCCN (+5IN+RI+S S*+*8 co&o !a co&%nicación e'$e#na8 co&%nicacióncon !a a%$o#idad8 co&%nicación con e! c!ien$e8 cons%!$as de $e#ce#os8 co&%nicación an$ee&e#gencias8 e$c*8 es$ás de?nidas en e! "#ocedi&ien$o de! Sis$e&a de Ges$ión P-SGI-1=Co&%nicaciones In$e#nas A '$e#nasE*

H.11H.11 C+&(F'(>, ISO #001-200"C+&(F'(>, ISO #001-200"

!eccon (a)%ina#ias S+* se enc%en$#a ce#$i?cada &edian$e !a No#&a In$e#naciona! IS =001-200@es"ec?ca&en$e "a#a .#as Civi!es8 es$a ce#$i?cación aseg%#a %na co##ec$a ges$ión in$eg#a! dedoc%&en$os A "#ocedi&ien$os de o.#a8 de &odo $a!8 de $#a.aDa# con ca!idad A seg%#idad"#evia&en$e ana!iada*


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".". MODO OPERATIVOMODO OPERATIVO

".1 C%,&+%/ / *+%%

La sec%encia !ógica de !os $#a.aDos8 A e! aseg%#a&ien$o de !a con$in%idad A !os "a#á&e$#os deo"e#ación de! con$#a$o vienen dados "o# !a "!ani?cación desa##o!!ada "o# !a Ge#encia de"e#aciones A e! +d&inis$#ado# de Con$#a$o8 !a c%a! se enc%en$#a de$a!!ada en !a Ca#$a Gan$$*! con$#o! de "#ocesos de "#od%cción se hace a $#avs de! c%&"!i&ien$o de "#ocedi&ien$os8ins$#%c$ivos8 "#o$oco!os A "!ani!!as de con$#o! de $#a.aDo8 doc%&en$ados A ce#$i?cados a $#avs de#egis$#os de$a!!ados en e! "%n$o M*, M'&+('/ R//,% - E&'*' 1

".2.1 P+*'+'(>, )'&+('/ +//,%

ITEM

PARTIDA SUB ACTIVIDAD INSPECCION CONTROLREGISTRO

KRESPONSABLE

1Ins$a!ació

n deFaenas

-SeKa!$ica deseg%#idad-Cie##e "e#i&e$#a!es-Ins$a!acióncon$enedo# deo?cinas-Ins$a!ación decon$enedo# des%s$ancias"e!ig#osas8-Ins$a!ación decon$enedo# dehe##a&ien$as&ecánicas*-Ins$a!aciones de.odegas-;aKos )%&icos

e#i?ca#&edidas deseg%#idad eins%&osnecesa#ios "a#ae! co&ieno deo.#a*

N/+

- ProtocoloTopográfcoPlano deemplazamiento

PR-001-CT(Topógrao)

2 Ins$a!ación "!an$a

-Ca#g%o8 $#ans"o#$eA desca#ga de "!an$a e#i?ca# N/+

-R*%+& O*+'%+


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se!eccionado#a

se!eccionado#a*

&edidas deSeg%#idad en e!$#as!ado8 ca#ga Adesca#ga de !a"!an$a*

-M',&,(>, E=(*%(Supervior! "ee Terreno)-C8 L(& D('+(%?, )'=(,'+('

3

7#as!ado

A"e#ación de

(a)%ina#ia

-P!an$ase!eccionado#a- Ca#gado# ,#on$a!- (o$onive!ado#a-Ca&ión +!Di.e-'cavado#as-;%!!doe#-Ca&ión P!%&a-Ca&ione$as >'>-Ca&iones 7o!va-Co&"#eso#

-e#i?ca# e!co##ec$o,%nciona&ien$ode! &o$o#8a!$e#nado#8.a$e#a8 caDa deca&.io8 a!a#&a#eve#sa8 !%ces8&ani!!as8cha"as8ne%&á$icos8#adiado#8sis$e&a dedi#ección A,#enos*

N/+

- #antención dee$uipo P%-S&'-PRC-011-01-01(Supervior! "eeTerreno) i

procede-C*ec+ ,itiario eg.nma$uinaria(Supervior!Prev encio-nita deriego)-Report del%perador

>

Se!ecciónde

(a$e#ia!de

Re!!eno

-Ca#g%o8 7#ans"o#$eA desca#ga de&a$e#ia! "a#a #e!!eno

-Re$i#o de So.#e$a&aKos-Se!ección de&a$e#ia! de .ase As%.-.ase*

-e#i?ca#h%&edad-+vance #ea!dia#io-Ca#ac$e#s$icasde! S%e!o*

IP8 P#oc$o#8Li&i$es

L)%idos8G#an%!o&e$

#a

-R*%+& O*+'%+-E,'% L'%+'&%+(%-Protocoloelección dematerial(Supervior!"eede Terreno)

".2.2 C%,7(>, C')(,% &+'/'%

ITEM PARTIDA SUB ACTIVIDAD INSPECCION CONTROLREGISTRO

KRESPONSABLE1 Levan$a&

ien$o A

$#aado

-Re"!an$eo-Levan$a&ien$o

-Lneas de $ie##a

-e#i?ca# diseKogeo&$#ico8

segnan$eceden$esen$#egados "o# e!c!ien$e-e#i?ca# )%e sehaga de ac%e#doa !o es"eci?cadoen e!"#ocedi&ien$o"a#a $#a.aDos$o"og#á?cos en

N/+

- ProtocoloTopográfco PR-

001-CT (i procede)-Protocolo/cavacione PR-00-/2(Supervior! "eeTerreno) diarioiario eg.navance real


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Co!!ah%asi*-Conside#a# !as$o!e#anciasan%nciadas en !as*7*

2

'cavación 7CN&asivo

- Co#$e- sca#"e

- 7a!%d

e#i?ca#Pendien$e-esigna# PR-Re"!an$eo 7o"og#á?co-+vance #ea!dia#io

N/+

- ProtocoloTopográfco PR-001-CT (i

procede)-Protocolo/cavacione PR-00-/2(Supervior! "eeTerreno) diarioiario eg.navance real3

3'cavación Roca&asiva

- Co#$e- sca#"e- 7a!%d

e#i?ca#Pendien$e-esigna# PR-Re"!an$eo 7o"og#á?co-+vance #ea!dia#io

N/+


procede)-Protocolo/cavacione PR-00-/2(Supervior! "eeTerreno) diarioiario eg.navance real

>

Re!!enode

s%"e#?cie.aDo s%.

.ase

- Re!!enos

-e#i?ca#in$e#,e#encia de$#a.aDo con o$#asdisci"!inas*-e#i?ca# )%e e!#e!!eno sea $#adodesde e!e&"#s$i$oha.i!i$ado*-e#i?ca# !aco&"ac$aciónho#ion$a! Ave#$ica! de!&a$e#ia!*- e#i?ca# !ag#an%!o&e$#a"a#a #e!!enoses$#%c$%#a!es A&asivos*

-Re!!enos$#%c$%#a!8 so.#e e!=< T(CS-+!$%#as deca"as de#e!!eno&á'*-($ododeco&"ac$ación segn"#ocedi&ien$o*

Protocolo PR-00-C4Cu5icacione("T!Supervior!To

pograo)-Protocolo PR-010-R/ Relleno/tructurale3("T!Superevior)

-Protocolo PR-00-/, /na6ede ,a5oratorio(Supervior!"T!Calidad)-/na6e dedenidad 6 granulometr7a3


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<

Con,ección S%.-

.ase A;ase

-(o$onive!ado#a-Ca&ión +!Di.e-Rodi!!o

-Revisión de !os"e#?!es$#ansve#sa!es A!ongi$%dina!essegn "#oAec$o*-e#i?ca# )%e !ascondiciones de!i&"iea Aseg%#idad sean!as adec%adas*-e#i?ca#es$a.i!idad de !os$a!%des*-e#i?ca# e!co##ec$o,%nciona&ien$ode !a &a)%ina#iaa %$i!ia#*

-Re!!enos$#%c$%#a!8 so.#e e!=< T(CS ens%. .ase Aso.#e e! =@T en .ase*-+!$%#as deca"as de#e!!eno&á'*-($ododeco&"ac$ación segn"#ocedi&ien$o*


pógrao)-Protocolo PR-008-RC RellenoCompactado 6 enidade("T!Supervior)Protocolo PR-00-/, /na6ede ,a5oratorio(Supervior!"T!Calidad)-/na6e dedenidad 6 granulometr7a3-C*ec+ lit dediario dema$uinaria3

6e,ensa

Ca&ine#a

-S%&inis$#o de&a$e#ia!es-Ins$a!ación dee,ensasca&ine#as*

-e#i?ca#ins$a!ación dede,ensas segn"#oveedo#*e#i?ca#?Daciones*

N/+-Protocolo/ntrega deTra5a9o (PR-00:-/T)

MI&"#i&aci

ón

-S%&inis$#o de&a$e#ia!es-Con,ección dei&"#i&an$e-+"!icación dei&"#i&an$e*

-e#i?ca#ce#$i?cación de&a$e#ia!es-Revisión A&an$ención de&a)%ina#ia-e#i?cación deca"a a i&"#i&a#

N/+

-Protocolo/ntrega deTra5a9o (PR-00:-/T)-C*e+c ,it dema$uinaria-/na6e dela5oratorio3

".2.3 P/'&'7%+)' '/)',')(,&% T)*%+'/

ITEM

PARTIDA SUB ACTIVIDAD INSPECCION CONTROLREGISTRO

KRESPONSABLE1 Levan$a&i

en$o A$#aado

-Re"!an$eo-Levan$a&ien$o-Lneas de $ie##a

-e#i?ca# diseKogeo&$#ico8segnan$eceden$es


procede)


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Fecha: 20-12-2011

en$#egados "o# e!c!ien$e-e#i?ca# )%e sehaga de ac%e#doa !o es"eci?cadoen e!"#ocedi&ien$o"a#a $#a.aDos$o"og#á?cos enCo!!ah%asi*-Conside#a# !as$o!e#anciasan%nciadas en !as*7*

N/+

-Protocolo/cavacione PR-00-/2(Supervior! "eeTerreno) diarioiario eg.navance real

2'cavació

n 7CN&asivo


-e#i?ca#Pendien$e-esigna# PR-Re"!an$eo 7o"og#á?co-+vance #ea!dia#io-e#i?ca#es$a.i!idad de !os$a!%des*-e#i?ca# )%e e!&a$e#ia! so.#an$esea $#ans"o#$adoa .o$ade#oa%$o#iado*

N/+


procede)-Protocolo/cavacione PR-00-/2(Supervior! "eeTerreno) diarioiario eg.navance real

3'cavació

n Roca&asiva


-e#i?ca#Pendien$e-esigna# PR-Re"!an$eo 7o"og#á?co-+vance #ea!dia#io

N/+


procede)-Protocolo/cavacione PR-00-/2(Supervior! "ee

Terreno) diarioiario eg.navance real3

> Re!!enoCo&"ac$a

do-e#i?ca#in$e#,e#encia de$#a.aDo con o$#asdisci"!inas*-e#i?ca# )%e e!#e!!eno sea $#ado

-Re!!enos$#%c$%#a!8 so.#e e!=< T(CS-+!$%#as de


pograo)-Protocolo PR-008-RC Relleno


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- Re!!enos$#%c$%#a!- Re!!eno (asivo

desde e!e&"#s$i$oha.i!i$ado*-e#i?ca# !aco&"ac$aciónho#ion$a! Ave#$ica! de!&a$e#ia!*- e#i?ca# !ag#an%!o&e$#a"a#a #e!!enoses$#%c$%#a!es A&asivos*

ca"as de#e!!eno&á'*-($ododeco&"ac$ación segn"#ocedi&ien$o*

Compactado3(Supervior!"T!Calidad)-Protocolo PR-00-/, /na6ede ,a5oratorio(Supervior!"T!Calidad)-/na6e dedenidad 6 granulometr7a3

<

Pe#?!ado Aco&"ac$ac

ión"!a$a,o#&a

-(o$onive!ado#a-Ca&ión +!Di.e-Rodi!!o

-e#i?ca#in$e#,e#encia de$#a.aDo con o$#asdisci"!inas*-e#i?ca# )%e e!#e!!eno sea $#adodesde e!e&"#s$i$oha.i!i$ado*-e#i?ca# !aco&"ac$aciónho#ion$a! Ave#$ica! de!&a$e#ia!*

Rea!ia# %ncon$#o! deco&"ac$ación cada2, / S+((%

La "!ani?cación de! se#vicio se#á con,eccionada "o# e! +d&inis$#ado# de !a o.#a en conD%n$o con e! Be,e de "!ani?cación A con$#o!8 se g#a?ca#á en !a Ca#$a Gan$$ de! con$#a$oE8 en !a )%e se de$a!!a e!inicio A e! $#&ino de cada %na !as ac$ividades )%e co&"onen e! "#oAec$o*


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".4 D+(*(>, /% T+''


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B.- E, /% T+''


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es"ec?co PG-SGI-0@ Vva!%ación A se!ección de P#oveedo#es de! SGIV8 en e! c%a! se indica co&ose #ea!ia es$a eva!%ación*

"." R=+% =)',%

Los #egis$#os asociados a !a ca"aci$ación A en$#ena&ien$o se adD%n$a#án en !as #es"ec$ivasca#"e$as de! "e#sona!* Los De,es de á#ea A ad&inis$#ado#es de con$#a$o e!a.o#an a co&ienos decada aKo8 %na "!ani?cación A e!a.o#an %n #egis$#o "a#a e! VP#og#a&a +n%a! de Ca"aci$ación de!SGIV* Po# á#ea A "#oAec$o8 de ac%e#do a !as necesidades de$ec$adas "o# !os s%"e#viso#es Aa"#o.adas "o# !a Ge#encia Gene#a! de !eccon (a)%ina#ias S*+*

! "#oceso de ,o#&ación de! "e#sona! )%e se dese&"eKa en !eccon (a)%ina#ias S*+* seenc%en$#a n$eg#a&en$e de$a!!ada en e! "#ocedi&ien$o es"ec?co PG-SGI-0= VInd%cción ACa"aci$ación a! "e#sona!E*

".# M',&,(>, E=(*%

Pa#a es$e con$#a$o se dis"one de e)%i"os ó"$i&os A o"e#a$ivos de ac%e#do a !os #e)%isi$oses$a.!ecidos "o# e! c!ien$e* Los e)%i"os dis"%es$os "a#a e! con$#a$o c%en$an con s%s #es"ec$ivosP#og#a&as de (an$ención P#even$iva8 !os c%a!es son !ide#ados "o# e! Coo#dinado# de 7a!!e#8 A soneDec%$ados "o# e! Be,e de 7a!!e#8 (ecánicos A o$#os $cnicos* La &e$odo!oga desc#i$a "a#a !aeDec%ción de !as &an$enciones "#even$ivas es$á desc#i$a en e! "#ocedi&ien$o es"ec?co PG-SGI-1MV(an$ención A Re"a#ación de (a)%ina#iasV*

".10 E&+=&=+' D%=),&'/

7oda !a doc%&en$ación )%e co&"one e! Sis$e&a de Ges$ión8 de.e c%&"!i# con e! "#ocedi&ien$oes"ec?co PG-SGI-01 Vs$#%c$%#a A Con$enido de %n oc%&en$oV8 a ?n de &an$ene# !a %ni,o#&idadde !a in,o#&ación )%e se &aneDa en e! Sis$e&a de Ges$ión*

8.10.1 C%,&+%/ %=),&% R?(&+%

Pa#a !a &an$ención A .%ena %$i!iación de !a doc%&en$ación de! Sis$e&a de Ges$ión de !a Ca!idad8se de.en con$#o!a# !os doc%&en$os A #egis$#os8 de &odo )%e "%edan se# %$i!iados "o# !os%s%a#ios de! Sis$e&a*

s$e a"a#$ado de! P!an de !a Ca!idad se desa##o!!a con &aAo# de$a!!e en !os "#ocedi&ien$os PG-

SGI-02 VCon$#o! de oc%&en$osV A e! PG-SGI-03 VCon$#o! de Regis$#osV* n e!!os se de?nen#es"onsa.i!idades A &e$odo!ogas8 as co&o !os #egis$#os )%e se o#iginan de s% a"!icación*

".11 I,&(F'(>, T+''(/('

Los se#vicios a eDec%$a# "o# !eccon (a)%ina#ias S*+* se iden$i?can &edian$e !a "#o$oco!iación A#egis$#os de $odos $#a.aDos8 !o )%e "e#&i$e #econs$#%i# !as ,ases de! se#vicio c%ando se #e)%ie#a*

+diciona!&en$e !os &a$e#ia!es e ins%&os A e)%i"os %$i!iados en e! se#vicio8 es$án de.ida&en$e#o$%!ados8 "a#a evi$a# con,%siones a! &o&en$o de se# en$#egados a! "e#sona!*


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B%n$o con es$o8 e! V+##iendo A "e#ación de (a)%ina#iasV8 en$#e s%s a"a#$ados hace hinca"i en e!con$#o! de !a "#es$ación de! se#vicio* Con e!!o se gene#a %na V#den de 7#a.aDo en FaenaV8 e! c%a!"e#&i$e iden$i?ca# !as condiciones de o"e#ación cada cie#$o "e#odo de?nido8 A "e#&i$e hace# !anecesa#ia $#aa.i!idad an$e si$%aciones )%e !o a&e#i$en*

C%ando !a $#aa.i!idad sea %n #e)%isi$o con$#ac$%a! en !a "#es$ación de n%es$#os se#vicios8 sees$a.!ece#á o$#a &e$odo!oga a"#o"iada*


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Fecha: 20-12-2011

".12 S?=()(,&% M((>, /% *+%%

Pa#a eDec%$a# %n adec%ado seg%i&ien$o A &edición de! "#oceso en Con$#a$o8 !os Be,es de 7e##eno8A e! +d&inis$#ado# de Con$#a$o8 de.en ve#i?ca# e! c%&"!i&ien$o de !o "!ani?cado a $#avs deindicado#es de ges$ión8 !os c%a!es nos "e#&i$i#á es$a.!ece# si se es$a c%&"!iendo con !as &e$as A"!ani?caciones es$a.!ecidas*

!eccon (a)%ina#ias S*+* ha es$a.!ecido %na se#ie de ins"ecciones A o.se#vaciones "!aneadas8 de,o#&a )%e se "%eda de$ec$a# !o an$es "osi.!e c%ando e! "#oceso no c%&"!a con !ases"eci?caciones desc#i$as "o# e! c!ien$e* Los s%"e#viso#es se#án #es"onsa.!es de coo#dina# !a#ea!iación de !as ins"ecciones A o.se#vaciones "!aneada8 A acciones co##ec$ivas A "#even$ivas"#od%c$o de !os #es%!$ados de es$as o.se#vaciones e ins"ecciones*

".13 A=(&%+' I,&+,' E&+,'

La e&"#esa den$#o de s%s Sis$e&a de Ges$ión In$e#na "#og#a&a a%di$o#as in$e#nas A e'$e#nas de&odo $a! de de$ec$a# desviaciones A &eDo#a# con$in%a&en$e e! sis$e&a de ges$ión A co&%nicaciónen$#e de"a#$a&en$os*%#an$e !a eDec%ción de! "#oAec$o se #ea!ia#an a%di$o#ias segn "!ani!!a adD%n$a P#og#a&a de+%di$o#iasJ8 con !a ?na!idad de ve#i?ca# e! c%&"!i&ien$o A !a e?cacia de! SGI8 A aseg%#a# s%&eDo#a&ien$o con$in%o*s$as a%di$o#as se desa##o!!an con &aAo# de$a!!e en e! "#ocedi&ien$o PG-SGI-0M +%di$o#as

In$e#nas A '$e#nasE*


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Fecha: 20-12-2011

PROGRAMA DE AUDITORIA

CONTRATO PRC-2011-01

;&) CLAUSULA (-11 ,-12 7-12 )'+-122.1 IDENTI$ICACI:N DE RIESGOS

2*1*> Revisa# Inven$a#io de #iesgos en !os con$#a$os A á#eas de !a e&"#esa

2.2 REQUISITOS LEGALES Y OTROS

2*2*1Revisa# e! c%&"!i&ien$o de dis"osiciones !ega!es en &a$e#ias deSeg%#idad A Sa!%d c%"aciona!*

2*2*2 Revisa# e! c%&"!i&ien$o de dis"osiciones !ega!es en &a$e#ias La.o#a!es

2*2*3 Revisa# e! c%&"!i&ien$o de dis"osiciones !ega!es en &a$e#ias (edio+&.ien$a!es

2.4 PROGRAMA DE CONTROL DE PERDIDAS

2*>*< (an$ene# #evisiones de! es$ado de avance de! P#og#a&a de !a e&"#esa

2*>*6(an$ene# #evisiones de! es$ado de avance de! P#og#a&a de !os s%.con$#a$os

2*>*M(an$ene# doc%&en$ado "#og#a&a de ca"aci$ación de !a s%"e#visión en&a$e#ias de SWS

3. CONTROL DE DOCUMENTOS Y DATOS

3*


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Fecha: 20-12-2011

".14 P+%?+')' C'*'(&'(>,

Los nca#gados de Ca!idad en conD%n$o con !os "#o,esiona!es de $e##eno da#án ca"aci$aciones a!os s%"e#viso#es A $#a.aDado#es de !a o.#a* s$as ca"aci$aciones $end#án co&o o.De$ivo e! de #eind%ci# !os "#ocedi&ien$os de o.#a8 "!anes de ca!idad A *77*


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Fecha: 20-12-2011

PROGRAMA DE CAPACITACION

CONTRATO PRC-2011-01

ITEMS (-11 ,-12 7-12 )'+-12

1 IDENTI$ICACI:N DE RIESGOS1*1 Ca"aci$ación en P+SS .ásico

1*2 Ca"aci$ación en Lde# P+SS

1*3 Ind%cción en Lide#ago isi.!e

1*> Ca"aci$ación en Ges$ión de Inciden$es

1*< n$#ega&ien$o en:

1*


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Fecha: 20-12-2011

La No Con,o#&idad "%ede se# de$ec$ada "o# c%a!)%ie# $#a.aDado# de! !eccon (a)%ina#ias S*+*8 a"a#$i# de !o c%a! se es$a.!ece %n sis$e&a de $#a$a&ien$o )%e "e#&i$e !a iden$i?cación A #egis$#oco&"!e$o de !a &is&a8 !a iden$i?cación de! e!e&en$o No Con,o#&e8 e! aná!isis A s%s ca%sas "o# !as"e#sonas #es"onsa.!es8 !a de$e#&inación de !as acciones de dis"osición #eso!%ción A co##ección8 !ano$i?cación a !as ,%nciones )%e se vean a,ec$adas A !a ve#i?cación de !a eDec%ción de dichasacciones* Las acciones an$es &encionadas se enc%en$#an de?nidas en !os "#ocedi&ien$oses"ec?cos PG-SGI-0< VNo Con,o#&idades8 +cciones P#even$ivas A Co##ec$ivasV A PG-SGI-11VSe#vicio No Con,o#&eV*


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Fecha: 20-12-2011

".1! I,&(F'(>, R=((&% /?'/

!eccon (a)%ina#ias S*+* ha es$a.!ecido !a ,o#&a de iden$i?ca#8 ac$%a!ia#8 con$#o!a# A &an$ene#!os #e)%isi$os !ega!es A o$#os #e)%isi$os asociados a !as ac$ividades de! Sis$e&a de Ges$ión8 a ?nde da# c%&"!i&ien$o a! co&"#o&iso es$a.!ecido en !a Po!$ica de Ca!idad8 +!coho! A d#ogas A (edio+&.ien$e* La &e$odo!oga "a#a !!eva# a ca.o es$as ac$ividades se enc%en$#an de?nidas en e!"#ocedi&ien$o es"ec?co PG-SGI-0> V Iden$i?cación de Regis$#os Lega!es A $#osV*

".1H S=%,&+'&%

Las e&"#esas )%e "#es$en se#vicio a !eccon (a)%ina#ias S*+ se de.e#án #egi# "o# e!"#ocedi&ien$o P-SGI-2011-01-001 Con$#o! de s%.con$#a$os con e! o.De$o de de?ni# !a&e$odo!oga de ac$%ación "a#a #ea!ia# e! &eDo# con$#o! "osi.!e so.#e !a eDec%ción de !os $#a.aDoscon$#a$ados8 "a#a )%e en $odo &o&en$o se #es"e$en !as No#&as e ins$#%cciones de $#a.aDo8 !aconse#vación8 &oni$o#eo8 con$#o! A &eDo#a&ien$o de! sis$e&a de +seg%#a&ien$o A Con$#o! deCa!idad8 ade&ás8 de ga#an$ia# !a seg%#idad de !os $#a.aDado#es* ! "e#sona! de Ces&ec8 "#es$a#ase#vicios de !a.o#a$o#io en $e##eno a !eccon (a)%ina#ias8 "a#a es$e con$#a$o PRC-2011-018 e! c%a!en$#ega#a $oda !a in,o#&ación a !eccon segn !os es$ánda#es de s%. con$#a$os de SC A C(IC*

".1" C%)=,('(>, (,&+,' &+,'

N%es$#a Po!$ica8 es co&%nicada a n%es$#o "e#sona! den$#o de !a ind%cción inicia! de $#a.aDado#n%evo8 !a c%a! es #ea!iada en !a o?cina I)%i)%e o en !a &is&a ,aena8 %na ve co&%nicada !a

"o!$ica es$a se#á eva!%ada A se deDa#a %n #egis$#o ?#&ado*C%ando !a Po!$ica $enga %na n%eva ac$%a!iación !a Ge#encia Gene#a!8 ha#án en$#ega de es$a a !as De,a$%#as co##es"ondien$e8 A eva!%a#á e! en$endi&ien$o de es$á deDando %n #egis$#o ?#&ado*Pos$e#io#&en$e !as De,a$%#as se#án #es"onsa.!es de hace# !a co&%nicación de !a "o!$ica en s%s#es"ec$ivas á#eas8 en !as o?cinas !a eva!%ación !a $o&a#á !a Be,a$%#a de Ca!idad8 A en !as ,aenas !a$o&a#á e! +d&inis$#ado# de Con$#a$o*

n !o #e,e#en$e a !a co&%nicación e'$e#na se#á coo#dinada "o# e! Ge#en$e Gene#a! o )%ien !os%.#og%e* Las ac$ividades de co&%nicación con c!ien$es se#án cana!iadas a $#avs de! Ge#en$eGene#a!8 Ge#en$es de "e#aciones8 +d&inis$#ado# de Con$#a$o8 en$#e o$#os8 &edian$e sa!idas a$e##eno en ,aena8 !!a&ados $e!e,ónicos8 co##eo e!ec$#ónico8 &a$e#ia! "%.!ici$a#io8 #e%niones enins$a!aciones de !eccon (a)%ina#ias S*+*8 e$c*

#. RE$ERENCIAS

- Po!$ica de Ca!idad !eccon (a)%ina#ias S*+*- Po!$ica Seg%#idad Sa!%d en e! 7#a.aDo !eccon (a)%ina#ias S*+*- Po!$ica P#even$iva de +!coho! A #oga !eccon (a)%ina#ias S*+*- ;ases 7cnicas- 7#&inos Co&e#cia!es*- ;ases +d&inis$#a$ivas Gene#a!es*- Ins$#%c$ivo a! P#o"onen$e*- P!an de &e#gencia


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Revisión Nº: 1

Fecha: 20-12-2011

- Ins$#%c$ivo de Co&%nicaciones

plan de calidad prc-2011-01

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