plan de acciÓn 2009 - cra

PLAN DE ACCIÓN 2009

DICIEMBRE 12 DE 2008

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1. INTRODUCCIÓN La Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA formuló el Plan Estratégico Quinquenal, orientado al desarrollo de competencias y Visión de la organización, con miras a dirigir sus decisiones al cumplimiento de su Visión, Misión y Objetivos estratégicos. Para lograr este propósito se llevó a cabo un estudio tendiente a conocer la opinión de los agentes internos y externos de la CRA. Estos datos fueron recogidos mediante procesos de reflexión orientados a identificar lo que “hay que hacer y desarrollar”. Así, además de los aportes internos y externos, se asumieron los compromisos establecidos en diversas Leyes, Decretos y documentos CONPES. Como resultado se determinaron dos líneas prospectivas (misional y operativa) sobre los cuales giraran tres ejes temáticos, a saber: Visibilidad, Referente Técnico e Institucionalidad. Sobre estos ejes se formuló la Visión, la Misión y los Objetivos Estratégicos para el horizonte 2006 – 2010, materializados en un Plan Estratégico, aprobado en el Comité de Expertos 032 y en la sesión de Comisión 124 de agosto 16 de 2006. Para asegurar la continuidad del cumplimiento de los Objetivos Estratégicos durante la vigencia 2009, la CRA consolida su Plan de Acción, atendiendo los informes de gestión y los planes de trabajo de cada una de las dependencias, en concordancia con los objetivos estratégicos. De esta forma y, a partir del contraste de las restricciones presupuestales y operativas, que se pondrán de presente a lo largo de este documento, con las cargas de trabajo requeridas para asumir los compromisos estratégicos, se estableció, con el mayor grado de detalle, la forma como la entidad abordará su gestión durante el año 2009. Tradicionalmente, la doctrina económica ha fluctuado entre dos teorías que pretenden explicar la regulación: la teoría del interés general y la de la captura. Pese a las diferencias sustanciales entre ambas, coinciden en la necesidad de contar con organismos de regulación sólidos técnicamente y ajenos a los intereses de los agentes económicos involucrados y al oportunismo político. Por ello, el legislador de 1994, estableció con claridad que las Comisiones de Regulación cuentan con independencia técnica, administrativa y patrimonial. Como resultado adicional del trabajo, se presentan recomendaciones especiales referidas a oportunidades de mejora, cuya solución fortalecerá sustancialmente la independencia de orden legal de la Comisión, en aras de garantizar que el beneficio social agregado de la regulación, sea cada vez más evidente para todos los colombianos. SITUACION ADMINISTRATIVA ACTUAL En la actualidad la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA ha puesto todos sus esfuerzos en implementar el nuevo modelo propuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública. La constitución Política contiene los lineamientos para el modelo de función pública en el país, fundado en la responsabilidad de los servidores públicos, la primacía de los derechos inalienables de la persona, la igualdad material y el principio de favorabilidad en las relaciones de trabajo. En ese marco, se ha sostenido un vinculo con la Comisión Nacional del Servicio Civil, lo que garantiza la administración y cumplimiento de los sistemas de carrera, el cual ha permitido manejar asuntos vitales para el régimen de función publica, como son el diseño y aplicación del sistema de evaluación de desempeño laboral de los empleados de carrera; el respeto de los derechos fundamentales a la defensa y al debido proceso que asiste a todos los empleados de carrera; la conformación, administración y actualización de los diferentes bancos de datos sobre los empleos y empleados de carrera; las garantías a favor de los empleados de carrera para no ser desmejorados en sus condiciones laborales; el acatamiento general de las normas de carrera y de las formas de provisión definitiva o transitoria de los empleos públicos.

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En ese entorno, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA, como Unidad Administrativa Especial, ha enmarcado el sistema de gestión del recurso humano basado en la Ley 909 de 2004 y sus decretos reglamentarios para lograr el debido funcionamiento de las disposiciones actuales en asuntos públicos. La Dirección Ejecutiva, a través de la Subdirección Administrativa y Financiera viene adelantando los trámites pertinentes para realizar el convenio con la Comisión Nacional del Servicio Civil, para adelantar los concursos para proveer los cargos de carrera administrativa, vacantes actualmente, por la modificación de la planta realizada mediante el decreto 2884 de 2007.

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2. MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS La definición de Macroprocesos, Procesos y Procedimientos está orientada al desarrollo de competencias organizacionales y se ha realizado teniendo en cuenta que la organización debe alinear sus decisiones y esfuerzos al cumplimiento de la Misión, Visión, y los Objetivos estratégicos. En este sentido se definen dos líneas prospectivas: La Misional, liderada por la Subdirección Técnica y la Oficina Asesora Jurídica, que tienen como Políticas, garantizar calidad en el proceso regulatorio y posicionar la CRA como referente técnico; y la Operativa, liderada por la Subdirección Administrativa y Financiera y la Oficina de Control Interno, que tiene como Política desarrollar y mantener la Institucionalidad, la Transparencia y la Eficiencia en todas las actuaciones de la Entidad. La Oficina Asesora de planeación funciona como órgano integrador y su objetivo principal es planear la Gestión de la Comisión y asegurar la visibilidad, la imagen Institucional y la alineación de la Misión, la Estrategia y los resultados de la Entidad.

Procesos Misionales

Procesos

Operativos

Subdirección

Técnica

Of. Asesora

Jurídica

Subdirección

Administrativa y

Financiera

Control

Interno

P

L

A

N

E

A

C

I

Ó

N

1. Estudios

2. Proyectos Regulatorios y Asesoría

3. Participación Ciudadana

4. Procesos Judiciales – Peritazgos5. Apoyo Análisis de Información

1. Finanzas y presupuesto2. Contribuciones3. Contratos

4. Control Interno Disciplinario

5. Administración6. Talento Humano7. Sistemas

1.1 Contabilidad1.2 Presupuesto1.3 Tesorería

1. Informes (35)2. Plan de mejoramiento3. Seguimiento Participación Ciudadana

5.1 Correspondencia5.2 ORFEO5.3 Almacén

5.4 Centro de Documentación5.5 Archivo5.6 Otros

El Mapa de procesos muestra la interacción entre los 5 Macroprocesos de la Entidad, y se constituye en la base para la operación del Sistema Integrado de Gestión y Control, así mismo permite el desarrollo y la alineación de la Estructura Organizacional de la CRA con base en funciones basadas en la sinergia y la agregación de valor, que garanticen el cumplimiento de las metas de la CRA y la Satisfacción de los Agentes interesados del Sector

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GESTION GERENCIAL Y ESTRATEGICA

Revisión por la Dirección

Planeación Estratégica y

Operativa

Comunicación Organizacional Gestión del Talento Humano

Gestión Recursos Informáticos

Gestión Administrativa

Gestión Financiera

Defensa Judicial de la CRA

REGULACIÓNGENERAL : AGENDA

REGULATORIA

REGULACIÓN DE CARÁCTER PARTICULAR

ASESORÍAATENCIÓN PERSONAL,

TELEFÓNICA O ESCRITA

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Control Disciplinario

Control Interno de

Gestión

DESARROLLO ORGANIZACIONAL

CONTROL

SECTOR AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO BÁSICO

Agentes

Interesados del

Sector

Requerim

iento

s d

e los c

liente

s

Administración de Riesgos

Mejora Continua

La estructura de la CRA, establecida mediante Decreto 2883 de 2007 presenta un esquema matricial donde se agrupan los recursos humanos a los diferentes proyectos o procesos que se surten en la CRA. Esta estructura permite la creación de grupos de trabajo flexibles de varias áreas de la Entidad teniendo como objetivo en común el Proceso.

El trabajo en el 2009 se enfocará en el desarrollo y mejora del Sistema Integrado de Gestión y Control y sus sistemas componentes (NTCGP1000, MECI, Desarrollo Administrativo), a través de la centralización de la información para la operación y el monitoreo de los procesos de la Entidad. El Sistema de información funcionará con una plataforma de captura de datos y un generador de reportes automatizado.

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El objetivo de éste proyecto se verá reflejado en los siguientes aspectos del desarrollo organizacional de la CRA:

Comunicaciones: Garantizar unificación de la información que se envía a los Agentes interesados del sector.

Mejora Continua: Unificar planes de mejoramiento, evitar duplicidad de funciones, generar proyectos de mejora de gran impacto.

Seguimiento: unificar la AGENDA de la Entidad

Control de Gestión: Seguimiento a proyectos regulatorios y proyectos estratégicos. Alarmas para tareas importantes, obtención de informes y reportes con información oportuna y veraz. Cuadro de Mando Integral que permita verificar el avance y cumplimiento de los objetivos estratégicos y las metas de la Entidad.

Estructura del Sistema Unificado de Información

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3. PLAN ESTRATÉGICO 2006-2010 Por disposición contenida en el Decreto 2696 de 2004, la Comisión elaboró su agenda de trabajo para un período de cinco años entre 2006 y 2010. Este ejercicio comprende los procesos y actividades a desarrollar para el cumplimiento de los compromisos misionales, así como los procesos de apoyo.

El Mapa Estratégico permite observar los objetivos estratégicos que se traducen en elementos de la visión, generando impacto en los ciudadanos y los regulados. La lectura de objetivos se realiza de abajo hacia arriba comenzando por la perspectiva de innovación y aprendizaje. El color blanco en los óvalos representa Objetivos Estratégicos No Regulatorios, los óvalos amarillos, el impacto relacionado con la Visión de la CRA y, los azules, se refieren a la actividad regulatoria.

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Objetivos Estratégicos de la CRA

1. Desarrollar y empoderar el Talento Humano 2. Crear un proceso de Investigación y Desarrollo 3. Asegurar sistema de atención y asesoría al cliente 4. Optimizar estrategia de comunicaciones 5. Fortalecer relaciones con el sector 6. Optimizar los sistemas de gestión y control de la Entidad 7. Mejorar el proceso Financiero de la CRA

Objetivos Estratégicos Regulatorios

1. Optimizar la utilización de recursos naturales 2. Generar condiciones de competencia cuando esto sea posible 3. Crear condiciones de Competencia en mercados monopólicos 4. Lograr la eficiencia empresarial y la optima estructura de la industria 5. Generar condiciones de equilibrio entre usuarios y empresas

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4. Agenda Regulatoria 2009

Teniendo en cuenta el avance en el desarrollo de los 5 Objetivos Estratégicos Regulatorios contenidos en la Agenda Regulatoria Quinquenal formulada dentro del Plan Estratégico 2006-2010, se identificaron los proyectos regulatorios para el 2009, garantizando así la alineación de la actividad regulatoria del 2009 con el Plan Quinquenal de la Entidad.

No Proyecto

Regulatorios Objetivo Justificación

Objetivo Estratégico

Iniciativa Estratégica Regulatoria

1 Aportes bajo condición servicio de aseo

Establecer reglas generales acerca de cómo deben reflejarse los aportes bajo condición realizados por entidades estatales en las tarifas de los usuarios

Asegurar la eficiencia en la utilización de los recursos al impedir que los costos asociados a los bienes o derechos aportados por entidades públicas sean incluidos en las tarifas cobradas a los usuarios

OBJETIVO 3. Crear condiciones de competencia en mercados monopolios

Desarrollar metodologías de costos y tarifas

2

Nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado

Expedir un marco tarifario que busque el mejoramiento de la prestación del servicio con criterios de eficiencia, calidad y economía

Profundizar las señales de eficiencia, calidad, y economía



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Régimen de calidad y descuentos para el servicio de acueducto

Diseñar los instrumentos para asegurar que cuando existan desviaciones de la calidad se reflejen en las tarifas

Garantizar que los prestadores de los servicios de acueducto y alcantarillado mejoren de manera significativa la calidad del servicio para el beneficio de los usuarios


Mejorar la calidad del servicio

4

Bienes indispensables para la prestación del servicio público de acueducto y sus actividades complementarias

Establecer las condiciones generales que regulan el acceso y uso compartido de bienes indispensables para la prestación del servicio de acueducto y sus actividades complementarias, y la metodología para determinar la remuneración del peaje correspondiente

Asegurar la eficiencia en la utilización de recursos, teniendo en cuenta la existencia de sistemas con capacidades excedentarias y la posibilidad de competencia en algunas de las actividades que hacen parte de la prestación. Al mismo tiempo, evitar el abuso de posición de dominio



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Procedimientos Regulados de Concurrencia de Oferentes en los contratos de acueducto, alcantarillado y aseo

Revisar la legalidad de los artículos de la Res 151/01 que regulan la concurrencia de oferentes, a la luz de lo establecido por la Sentencia del Concejo de Estado sección 3, del 5 de marzo de 2008

Analizar la pertinencia de incluir el tema dentro del Nuevo Marco Regulatorio

OBJETIVO 2. Generar condiciones de competencia cuando esto sea posible

Incentivar competencia por el mercado

Se presentan a continuación los estudios necesarios para el desarrollo del proyecto Bases del Nuevo Marco Tarifario de Aseo. Por estar anexos a este proyecto, estos estudios están

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alineados con el Objetivo Estratégico Regulatorio No 3. “Crear condiciones de competencia en mercados monopolios”

No Estudio Bases para el

Nuevo Marco Tarifario de Aseo

Objetivo Iniciativa

Estratégica Regulatoria

1 Bases para el Nuevo Marco Tarifario de Aseo

Expedir las bases del marco tarifario del servicio de aseo para asegurar el mejoramiento continuo de la prestación del servicio, profundizando las señales de eficiencia, calidad y gestión integral de los residuos


1.1 Análisis de facturación conjunta Revisar los costos asociados a la facturación conjunta y la comercialización entre prestadores de aseo y prestadores de otros servicios públicos

Facilitar las relacions entre prestadores

1.2 Régimen para corte de césped, poda de árboles, manejo de escombros y limpieza de playas

Analizar un régimen para corte de césped, poda de árboles, manejo de escombros y limpieza de playas, asegurando la gestión integral de los residuos


1.3 Análisis de la incorporación en el marco regulatorio de aseo del concepto de Área Limpia

Evaluar la incorporación en el marco regulatorio de aseo el concepto de Área Limpia para los sectores de importancia turística, histórica y cultural de las ciudades, y el componente de Educación Ambiental


1.4 Análisis de las actividades de aprovechamiento y reciclaje

Evaluar las estructuras tarifarias para generar señales regulatorias que promuevan a los prestadores del servicio de aseo y a los usuarios, la creación y/o modificación de sistemas de prestación que incluyan los componentes de Aprovechamiento y Reciclaje con criterios de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social


1.5 Definición del concepto de Mercado Especial en el servicio de Aseo e incorporación en el marco tarifario

Definir las condiciones bajo las cuales un municipio podría considerarse como un mercado especial


Adicionalmente a los estudios para el nuevo marco regulatorio se desarrollarán los siguientes estudios paralelos a la Agenda Regulatoria

No Estudios Paralelos Objetivo Objetivo

Estratégico

Iniciativa Estratégica Regulatoria

1 Impacto de la regulación

Garantizar el mejoramiento continuo en la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través de la medición del impacto de la labor regulatoria sobre la sostenibilidad, viabilidad y dinámica del sector agua potable y saneamiento básico

2

Estudio para analizar la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado en zonas subnormales y de difícil gestión (Concepto Agua Social)

Determinar la viabilidad de proponer señales regulatorias en zonas subnormales y de difícil gestión donde resulta difícil la aplicación de los marcos regulatorios vigentes

OBJETIVO 3. Crear condiciones de competencia en mercados monopólicos


3

Estudio para revisar los indicadores de gestion y nivel de riesgo (Segunda fase de estudio "Prestadores públicos ineficientes")

Revisar los indicadores de gestión y nivel de riesgo para medir el desempeño de los prestadores del servicio

OBJETIVO 4: Lograr la eficiencia empresarial y la óptima estructura de la industria

Incentivar la eficiencia empresarial

4

Estudio económico para desarrollar las facultades de escisión y fusión desarrolladas en la Ley 142 de 1994

Desarrollar las facultades de escisión y fusión de la CRA contempladas en la Ley 142 de 1994


Optimizar la estructura de la industria

5 Eficiencia del proceso de corte con ocasión del delito de defraudación de fluidos

Revisar las acciones a cargo de las empresas de servicios públicos frente al delito de defraudación de fluidos

OBJETIVO 5. Generar condiciones de equilibrio entre usuarios y empresas

Relación contractual empresa-usuario

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6

Revisión condiciones de prestación del servicio de aseo y promoción a la competencia

Promover la expedición del decreto de prestación del servicio de aseo y promoción a la competencia



7 Estudio para establecer un régimen a los residuos no ordinarios hospitalarios

Definir la competencia de la CRA en cuanto a la regulación de los residuos no ordinarios hospitalarios, y, de ser el caso, establecer un regimen para los mismos



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Evaluación esquema piloto de la Metodología de aforos (Res. CRA 442/08) y de la Modificación de factores de producción aseo (Res. CRA 443/08)

Evaluar la aplicación de la metodología de aforos para pequeños y grandes productores de residuos sólidos, y la modificación de los factores de producción del consumo imputable al suscriptor en el área de prestación establecidos en la Res. CRA 352/05, para determinar su impacto y viabilidad


Desarrollar disposiciones sobre medición de consumos

9 Estudio para la formulación del régimen de protección del usuario

Garantizar la protección de los usuarios de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo a través de un régimen, el cual incluya la revisión de los Contratos de Condiciones Uniformes

OBJETIVO 5. Generar condiciones de equilibrio entre usuarios y empresas

Relación contractual empresa-usuario

10 Aplicación sobre tarifas contractuales

Revisar desde el punto de vista jurídico la aplicación y el alcance de lo establecido en el Parágrafo del Art. 87 de la Ley 142/94 en relación con procesos de vinculación de operadores



11 Estudio para establecer reglas de regulación a los gestores

Asegurar que los Planes Departamentales de Agua y Saneamiento cuenten con las herramientas necesarias para facilitar su implementación, seguimiento y evaluación a través de la definición de reglas en materia de regulación para los gestores



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Establecer un protocolo que permita verificar las fuentes de información a utilizar en cada proyecto regulatorio, así como su tratamiento para garantizar el uso de información confiable.

Desarrollar un estudio que identifique posibles fuentes de información primaria y secundaria, mecanismos de acceso y tratamiento



13 Estudio comparativo de los indicadores tarifarios y de gestión a nivel internacional

Generar un documento de análisis comparativo de indicadores tarifarios y de gestión a nivel internacional, para contar con referentes externos



14

Diseño de protocolo interno para la revisión de la verificación de motivos de las Áreas de Servicio Exclusivo

Plantear un protocolo interno que permita revisar la verificación de motivos de las solicitudes de las Áreas de Servicio Exclusivo



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Estudio para establecer las mejores prácticas de financiamiento en el sector y lineamientos generales de contabilidad regulatoria

Establecer y documentar las mejores prácticas de financiamiento en el país y proponer lineamientos generales de contabilidad regulatoria



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5. Planeación Operativa Una vez obtenida la Agenda Regulatoria 2009 se analizó el requerimiento de recurso humano para la ejecución de las actividades de la Agenda Regulatoria, obteniendo la carga de trabajo para las Oficinas Técnica y Jurídica. El mismo ejercicio se llevó a cabo con los demás procesos de la entidad, involucrando las actividades operativas de cada proceso, y los proyectos de mejora requeridos de acuerdo a los planes de mejoramiento de la entidad, garantizando el cumplimiento de éstos y la alineación con el Plan Estratégico de la Entidad. 5.1 Cronograma Proyectos Regulatorios

PROYECTOS REGULATORIOS

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

| Aportes bajo condición servicio de aseo

3 1 4

2 Nuevo marco tarifario de acueducto y alcantarillado

1 2 3 1 4

3

Régimen de calidad y descuentos para los servicios de acueducto y alcantarillado

1 2 3 1 4

4

Acceso a bienes indispensables para la prestación del servicio público de acueducto y sus actividades complementarias

1 2 3 1 4

5

Procedimientos Regulados de Concurrencia de Oferentes en los contratos de acueducto, alcantarillado y aseo

1 2 3 4

6 Dosimetría sancionatoria 1 2 3 4

1 Análisis de la información al interior de la CRA

2 Aprobación del proyecto de trámite por comité de expertos y sesión de comisión

3 Participación ciudadana

4 Presentación del proyecto final por el comité de expertos a sesión de comisión

5.2 Participación ciudadana Con la expedición de la Sentencia C-150 de 2003 y del Decreto 2696 de 2004, cobra especial relevancia la necesidad de hacer más eficiente la participación de la comunidad en las decisiones regulatorias. De esta forma, se prevé que la mayoría de los proyectos regulatorios de carácter general, surtan un amplio debate que no solo permita a los prestadores hacer sus aportes, sino que asegure que los agentes organizados puedan controvertir con suficientes elementos de juicio las propuestas de la entidad. Ello implica un esfuerzo especial de las áreas misionales de la entidad, para capacitar en la crítica a la comunidad y la intervención de la Oficina de Control Interno que no limitará su papel a la intervención a temas administrativos, sino que extenderá su campo de acción para facilitar un óptimo proceso participativo.

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5.3 Procesos Judiciales En la actualidad se encuentran en trámite terina y un (31) procesos judiciales, entre los que se encuentran acciones populares, procesos de nulidad y nulidad y restablecimiento del derecho. Cabe resaltar, que la mayoría de procesos, en los que la Comisión se encuentra vinculada, son adelantados en la ciudad de Bogotá, quedando una fracción de ellos distribuida entre Barranquilla y otras ciudades del centro del país.

Ciudad Acción

de Grupo

Acción Popular

Acción de

Nulidad

Acción de Nulidad y

Restitución

Acción de Reparación

Directa

Total general

BARRANQUILLA 5 5

BOGOTA 4 6 5

15

CARTAGENA 2

2

CUCUTA 1

1

IBAGUE 1

1

SAN ANDRES 4

4

SINCELEJO 1 1

2

VILLAVICENCIO

1 1

Total general 1 18 6 5 1 31

5.4 Cargas de Trabajo

Este estudio de cargas se desarrollo en dos tres etapas: 1.) Se solicito a los Jefes de Oficina y Coordinadores de Grupo que enviaran a la Oficina de Planeación la información sobre las actividades realizadas por su personal a cargo y cómo estaban distribuidas en el tiempo, teniendo en cuenta las responsabilidades asignadas a cada Oficina, Grupo o Subdirección en el Manual de Funciones de la CRA. 2.) Se comparó la información con los procesos existentes en el Sistema de Gestión de Calidad, que han sido concertados y revisados con los ejecutores de los mismos, obteniendo los estándares de tiempo para las actividades, en algunos casos se hizo necesaria la aclaración mediante entrevista con los responsables de la ejecución y coordinación de los procesos para verificar la información enviada en la etapa no 1. 3.) A partir de la información recopilada, y teniendo en cuenta la estructura de la Planta de Personal de la CRA, se redistribuyeron las actividades y su duración, obteniendo, para cada Subdirección, Oficina y Grupo: Cargas mensuales por recurso, Asignación de tareas por recurso, y el gráfico de distribución de cargas. La asignación de tareas se realizó teniendo en cuenta que la jornada laboral promedio mensual está compuesta por 160 horas (8 horas diarias 20 días hábiles del mes), con un máximo aceptado de 180 horas/mes y un mínimo de 148 horas/mes

1, este rango de asignación se muestra en los gráficos entre dos líneas rojas, y se

entiende que un recurso se encuentra sobreasignado, cuando sobrepasa el límite superior, y subasignado, cuando se encuentra por debajo del inferior. Los colores en la tabla de resumen indican el nivel de asignación para los recursos asi (valores en horas/hombre al mes): 148 160 180

1 Fuente: Departamento Administrativo de la Función Publica

14

5.4.1 Subdirección Técnica

SUBDIRECTOR

TÉCNICO178 182 181 178 182 183 171 167 171 165 168 164

1020-15 (JA) 181 181 177 177 188 192 172 182 164 178 181 165

1020-15 (AG) 175 175 175 175 175 175 171 187 191 191 191 167

1020-15 (EP) 168 180 180 176 175 175 167 167 166 163 166 161

2028-22 (CV) 177 181 181 169 160 160 160 176 176 164 178 172

2028-22 (CG) 179 179 163 163 163 163 160 162 168 174 178 174

2028-22 (JT) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

2028-22 (PP) 174 174 166 166 174 174 160 164 160 164 164 168

2028-16 (MS) 165 165 167 167 161 161 164 168 168 174 174 170

2028-16 (CR) 174 174 174 174 174 174 186 186 170 170 170 178

2028-16 (AO) 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

2028-16 166 166 166 166 166 166 162 162 162 174 174 174

2028-16 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170

2028-16 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 160

2044-07 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 174 160

Contratista REG JS 164 164 164 164 170 170 166 166 166 166 166 162

Contratista REG PP 170 170 170 170 170 170 160 160 160 160 160 160

Contratista REG CM 172 172 160 160 164 176 168 160 160 176 160 160

Contratista Info WB 176 176 176 176 176 176 160 160 160 160 160 160

5.4.2 Grupo Contratos – Subdirección Administrativa


1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO 176 176 176 176 176 176 176 176 176 193 193 193

2 CONTRATISTA 123 123 123 123 123 123 123 123 136 136 136 136

5.4.3 Grupo Finanzas y Presupuesto – Subdirección Administrativa


PROFESIONAL 2028 22 PPTO 160 150 155 150 150 155 150 155 155 160 155 150

PROFESIONAL 2028 22

CONTABILIDAD 161 160 156 161 166 156 161 166 166 161 166 166

CONTRATISTA CONTABILIDAD 156 162 156 156 166 156 156 166 156 156 166 156

PROFESIONAL ESPECIALIZADO

2028 18 160 155 150 160 155 150 160 155 150 160 155 150

5.4.4 Grupo Talento Humano – Subdirección Administrativa

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC PROFESIONAL

ESPECIALIZADO 2028 - 18 189 173 193 171 181 153 145 190 154 163 159 170

CONTRATISTA - TALENTO

HUMANO 168 187 180 153 173 141 150 185 145 135 148 157

CONTRATISTA -

ADMINISTRATIVO 41 41 41 41 41 41 46 41 41 41 41 41

15

5.4.5 Grupo Administrativo / Archivo – Subdirección Administrativa


1

TÉCNICO

ADMINISTRATIVO 173 178 177 173 178 173 173 167 168 163 163 163

2 CONTRATISTA 1 177 185 180 180 185 180 180 170 175 170 163 170

5.4.6 Grupo Sistemas – Subdirección Administrativa

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

CONRATISTA 1 172 168 172 172 172 176 165 156 156 156 156 156

CONTRATISTA 2 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168

CONTRATISTA 3 169 177 166 166 166 166 169 169 155 155 155 155

5.4.7 Grupo Contribuciones – Subdirección Administrativa No CARGO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO 16 163 165 162 148 128 158 158 158 158 168 168 168

2 PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 07 180 179 180 180 180 180 180 176 180 171 178 180

3 TÉCNICO 180 160 142 148 140 142 141 142 140 141 152 147

4 CONTRATISTA 180 179 170 180 180 180 180 180 173 175 170 175 5.4.8 Oficina Control Interno


1 ASESOR 1020-15 148 150 146 154 152 136 160 162 136 148 134 116

2 CONTRATISTA 1 172 168 156 168 164 170 164 170 156 158 152 164

3 CONTRATISTA 2 152 170 180 174 174 174 172 192 164 170 172 164

4 AUDITORÍA - - - 162 108 - 72 - 84 - - - 5.4.9 Oficina Asesora de Planeación


1

Jefe Oficina Asesora

de Planeación167 188 163 171 162 164 170 168 153 159 164 168

2 Profesional Calidad 146 153 147 149 145 150 152 154 151 152 162 165

3

Profesional

Planeación

Estratégica

166 156 152 162 162 116 150 158 156 148 131 148

4

Profesional

Planeación Operativa135 148 147 140 138 148 132 110 140 145 148 108

5

Profesional

Comunicaciones142 160 163 158 166 162 158 169 158 146 158 166

6

Administrador Página

Web - Intranet101 175 216 256 200 208 81 152 152 174 163 152

7Contratista Apoyo

Comisión147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147 147

16

6. PRESUPUESTO APROBADO 6.1 Presupuesto General

DESCRIPCION

OBJETO DEL GASTO

ANTEPROYECTO 2009

APROBADO

MINHACIENDA

VARIACIÓN

(%)

APROBADO

Vs CARGADOFUNCIONAMIENTO 7.214.579.050 7.482.193.445 4%GASTOS DE PERSONAL 4.374.334.119 4.109.382.053 -6%SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 3.122.993.607 3.127.321.529 0%SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1.943.833.124 1.850.835.408 -5%PRIMA TECNICA 385.466.535 313.314.751 -19%OTROS 753.349.163 736.017.820 -2%OTROS GASTOS PERSONALES - (DISTRIBUCION PREVIO CONCEPTO

DGPPN)0 187.729.945 0%

HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR

VACACIONES40.344.785 39.423.605 -2%

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 367.116.000 134.819.041 -63%CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO Y

PUBLICO884.224.512 847.241.483 -4%

GASTOS GENERALES 1.113.271.191 1.650.760.883 48%IMPUESTOS Y MULTAS 18.443.152 22.077.548 20%ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 1.094.828.039 1.628.683.335 49%TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.726.973.740 1.722.050.509 0%TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBLICO 1.725.769.948 1.714.460.509 -1%ORDEN NACIONAL 1.725.769.948 1.714.460.509 -1%CUOTA DE AUDITAJE CONTRANAL 22.095.914 10.682.475 -52%FONDO EMPRESARIAL - LEY 812 DE 2003 1.703.674.034 1.703.778.034 0%OTRAS TRANSFERENCIAS 1.203.792 7.590.000 531%SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1.203.792 7.590.000 531%SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 1.203.792 7.590.000 531%OTRAS TRANSFERENCIAS PREVIO CONCEPTO DGPPN 0 0

ANTEPROYECTO 2009

APROBADO COMISIÓN

INVERSION 4.074.022.769 4.000.000.000 -2%ACTUALIZACION DE INFORMACION PARA PROCESAMIENTO 866.682.769 700.000.000 -19%ANALISIS, DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACION DEL SISTEMA DE

IMFORMACION SOPORTE A LA FUNCION REGULADORA DE LOS SERVICIOS

PUBLICOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO

866.682.769 700.000.000 -19%

ADMINISTRACION, CONTROL Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL PARA APOYO

A LA ADMINISTRACION DEL ESTADO3.207.340.000 3.300.000.000 3%

MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL A TRAVES DEL FORTALECIMIENTO DE LA

CULTURA DE TRABAJO POR PROCESOS889.496.000 1.300.000.000 46%

ANALISIS, DISEÑO Y DESARROLLO DEL MARCO REGULATORIO DEL SECTOR

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO2.317.844.000 2.000.000.000 -14%

TOTAL (FUNC. + INVERSION) 11.288.601.819 11.482.193.445 2%

plan de acciÓn 2009 - cra

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