perfil pronoei pachacútec b2
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
PERFIL DEL PROYECTO “AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PRONOEI
HUELLITAS EN LA ARENA EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO
PACHACÚTEC, DISTRITO DE VENTANILLA”
AUTOR: ING. CARLOS MARTINEZ VALENZUELA
Julio del 2009
INDICE
1. RESUMEN DEL PERFIL DEL PROYECTO
2. ASPECTOS GENERALES
2.1.Nombre del Proyecto
2.2.Unidad Formuladora y la Unidad Ejecutora
2.3.Participación de las entidades involucradas y de beneficiarios
2.4.Marco de referencia
3. IDENTIFICACION
3.1.Diagnóstico de la situación actual
3.2.Definición del problema y sus causas
3.3.Objetivo del proyecto
3.4.Alternativas de solución
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1.Análisis de la Demanda
4.2.Análisis de la Oferta
4.3.Balance Oferta Demanda
4.4.Planteamiento técnico de las alternativas
4.5.Costos
4.6.Beneficios
4.7.Evaluación Social
4.8.Análisis de Sensibilidad
4.9.Análisis de Sostenibilidad
4.10.Impacto ambiental
4.11.Selección de alternativa
4.12.Plan de Implementación
4.13.Organización y Gestión
4.14.4Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
5. CONCLUSION
6. ANEXOS
2
1. RESUMEN EJECUTIVO
3
1 Titulo del Proyecto “Ampliación y mejoramiento del PRONOEI
Huellitas en la arena en el Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec, Distrito de Ventanilla”
2 Unidad Formuladora
Municipalidad Distrital de Ventanilla
Subgerencia de Estudios y Proyectos
Responsable de la Unidad Formuladora:
Ing. Pedro Dante Abrill Roncal
Responsable del estudio: Ing. Carlos
Martinez Valenzuela
3 Unidad Ejecutora
Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Local
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social
Responsable de la Unidad Ejecutora: Ing.
Carlos Arana Vivar
4 Objetivo del Proyecto
Adecuadas condiciones para la enseñanza
inicial en el Grupo B2 del Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec
5
Balance Oferta
Demanda de los bienes
o servicios del PIP
En el 1er año se tiene un déficit de 16
niños para la adecuada atención, el cual se
incrementa a lo largo del período del
proyecto.
6 Descripción técnica del
PIP
El proyecto trata de la construcción de 02
aulas de albañilería y pisos de cemento
pulido, construcción de 02 servicios
higiénicos para niños y 01 para profesor,
construcción de veredas.
7 Costos del PIP S/ 291,651.90 a precios de mercado para
la alternativa seleccionada.
8 Beneficios del PIP Los beneficios son de tipo cualitativo, al no
encontrarse beneficios monetarios que
generar.
9 Resultado de la
evaluación social
VACS S/443,593.96 CE: 10,524.00
10 Sostenibilidad del PIP
El proyecto demuestra ser sostenible
puesto que será financiado vía Núcleo
Ejecutor formado por FONCODES, de esta
manera la etapa de inversión quedará a su
cargo. La etapa de Operación y
4
5
2. ASPECTOS GENERALES
2.1. Nombre del Proyecto
El proyecto se denomina “Ampliación y Mejoramiento del PRONOEI
Huellitas en la Arena en el Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, Distrito
de Ventanilla”.
2.2. Unidad Formuladora y Ejecutora
Unidad Formuladora
La Unidad Formuladora que estará a cargo el proyecto, es la Sub
Gerencia de Estudios y Proyectos, dependiente de la Gerencia de
Desarrollo Urbano y Obras, el responsable de la Unidad formuladora es
el Ing. Pedro Dante Abrill Roncal y el autor del estudio es el Ing. Carlos
Martínez Valenzuela.
Unidad Ejecutora
La Unidad ejecutora es el Fondo de Cooperación para el Desarrollo
Local –FONCODES- del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social,
siendo el responsable el Ing. Carlos Arana Vivar.
2.3. Participación de las Entidades involucradas y de beneficiados
En el presente proyecto las entidades que se encuentran involucradas
son la Municipalidad Distrital de Ventanilla, el Ministerio de la Mujer a
través de FONCODES y la población del Grupo B2 del Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec, siendo los beneficiarios directos los niños de 3 a 5
años de edad que concurren a este local para recibir los servicios que el
programa provee. Así mismo, se señala que FONCODES participará en
este proyecto a través de los núcleos ejecutores que será conformada
6
por la población beneficiaria, es decir a través de las APAFAS o
comisiones integradoras.
Por lo consiguiente se muestra la matriz:
Cuadro Nº1: Matriz de Involucrados
GRUPO DE
INVOLUCRADOS
PROBLEMA
PERCIBIDO
INTERESES EN UNA
ESTRATEGIA
Municipalidad de
Ventanilla
Incremento de niños
en inadecuadas
condiciones de
enseñanza
Participar conjuntamente con
la población y organismos
gubernamentales que
apoyen al crecimiento del
Distrito.
FONCODES-
Ministerio de la Mujer
Existencia de zonas
de extrema pobreza
en la zona.
Realizar alianzas
estratégicas con la
Municipalidad Local y
población beneficiaria para
brindar adecuados servicios
de enseñanza a la población
de extrema pobreza.
Población del Grupo
B2 del Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec
Enfermedades
frecuentes del tipo
respiratorio.
Rendimiento
insuficiente del
alumnado.
No cuentan con
áreas adecuadas
para la enseñanza
Contar con una
infraestructura óptima que
brinde los adecuados
servicios de enseñanza y
confort
7
2.4. Marco de referencia
De acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado 2006-2015 del Distrito de
Ventanilla, en el eje Ordenamiento Territorial, señala que es de
prioridad la realización de proyectos que generen un ordenamiento
territorial del Distrito, articulando las vías con las avenidas existentes.
Así mismo, de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, en el
artículo N°082 señala que es función compartida la construcción,
equipamiento y mantenimiento de infraestructura de locales educativos
8
de su jurisdicción de acuerdo al Plan de Desarrollo Regional
Concertado y al presupuesto que se le asigne.
Con fecha 11 de Junio del 2009 se aprueba el Decreto de urgencia
N°064-2009 por el que se transfiere S/.100’000,000 de nuevos soles al
Ministerio de la Mujer y Desarrollo social para ejecutar proyectos de
apoyo a la infraestructura social, por lo cual se prioriza en este marco
algunas instituciones educativas del Distrito de Ventanilla como parte
del grupo beneficiario.
9
3. IDENTIFICACION
3.1. Diagnóstico de la Situación actual
Reseña Histórica:
En 1988, mediante D.S. 010-88-MVC se crea el Proyecto Especial
Ciudad Pachacútec, pero es a partir de 1999 que llegan sus primeros
habitantes provenientes del sur de Lima metropolitana: Villa María del
Triunfo, Villa El Salvador y San Juan de Miraflores, con la finalidad de
solucionar su problema de vivienda. Un año más tarde alrededor de
siete mil familias procedentes del cono Sur (Villa el Salvador, Villa María
del Triunfo, San Juan de Miraflores fueron trasladadas por COFOPRI. El
crecimiento de esta zona de Ventanilla,hace que el gobierno nacional a
través del D.S. Nº 037-2001-MTC decrete la creación del Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec, que hoy en día es denominada Ciudad modelo
autogestionaria Pachacútec – CIMAP.
A partir del año 2001, se crea la Organización de pobladores del
Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec, conformada por directivos de
Manzanas, Grupos Residenciales y el Consejo Ejecutivo Central (CEC),
como máxima instancia de gobierno. De acuerdo a los datos oficiales,
CIMAP está conformada por 40,713 habitantes, agrupados en 518
manzanas, 21 Grupos Residenciales, 05 Sectores y 2,548 lotes.
10
Gráfico N° 1: Esquema de ubicación del Sector B2 Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec
Indicadores Demográficos
El Sector B2 parte integrante del Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec se
encuentra ubicado dentro del Sector Oeste del Distrito, entre el AH.
Jaime Yoshiyama y la Avenida 225.
En la ciudad de Pachacútec, la población total según el Plan de
Desarrollo Estratégico al 2010, al año 2005 era de 40,713 habitantes
mientras que nivel Distrital existían 253,526 pobladores. Según el último
Censo desarrollado en el año 2007 la población del distrito ha llegado a
277,895 pobladores mientras que para Pachacútec se calcula en 42,440,
de los cuales el 49.25% son hombres y el 50.75% mujeres. Así mismo,
de acuerdo al Plan de Desarrollo Concertado al 2010 de Pachacútec, la
población del Sector A representa el 22.03% de la población total, el
Sector B representa el 17.54%, el Sector C representa el 19.95%, el
Sector D representa el 16.25% y el Sector E el 24.22%.
La procedencia de los pobladores de Pachacútec es diversa, pues el
75% provienen de las diferentes regiones del país, mientras que el 24%
de otros distritos de Lima y apenas el 1% de algunos distritos del Callao.
11
Así mismo, se presenta la distribución poblacional por grupo de edad y
por sexo a nivel Distrital.
Cuadro Nº2: Distribución Poblacional por edades y sexo a nivel Distrital
DISTRITO Y EDADES
SIMPLES TOTAL
POBLACIÓN
HOMBRES MUJERES
VENTANILLA 277895 136855 141040
Menores de 1 año 6017 3045 2972
De 1 a 4 años 25071 12744 12327
De 5 a 9 años 28818 14661 14157
De 10 a 14 años 31026 15775 15251
De 15 a 19 años 28270 13998 14272
De 20 a 24 años 26645 13001 13644
De 25 a 29 años 24980 11857 13123
De 30 a 34 años 23825 11272 12553
De 35 a 39 años 20736 9962 10774
De 40 a 44 años 18025 8790 9235
De 45 a 49 años 13776 6654 7122
De 50 a 54 años 10616 5232 5384
De 55 a 59 años 6671 3389 3282
De 60 a 64 años 4444 2125 2319
De 65 y más años 8975 4350 4625
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población
y VI de Vivienda
Si observamos el cuadro anterior se puede determinar que la población
entre 3 y 5 años a nivel del Distrito representa el 6.68% de la población
total así pues, en base a los porcentajes de conformación por grupo se
estima que en el Sector B2 existen 497 niños entre 3 a 5 años de edad
quienes hace uso del servicio educativo inicial.
12
Indicadores Educativos
De acuerdo a los resultados obtenidos del Censo realizado en el año
2007, la población mayor de 3 años que conforma el Distrito de
Ventanilla presenta la siguiente estadística referente alfabetismo.
Cuadro Nº3: Distribución de la población del Distrito de Ventanilla según
edad que no saben leer ni escribir
SEXO Y
CONDICIÓN
DE
ALFABETISMO
TOTAL
GRUPOS DE EDAD (AÑOS)
3 A 4 5 A 910 A
14
15 A
19
20 A
29
30 A
39
40 A
64
65 A
MÁS
Distrito
VENTANILLA 259522 12715 28818 31026 28270 51625 44561 53532 8975
Sabe leer y
escribir 237317 23432 30799 28139 51309 44123 51810 7705
No sabe leer y
escribir 22205 12715 5386 227 131 316 438 1722 1270
Hombres 127582 6516 14661 15775 13998 24858 21234 26190 4350
Sabe leer y
escribir 117388 11891 15653 13933 24740 21125 25921 4125
No sabe leer
y escribir 10194 6516 2770 122 65 118 109 269 225
Mujeres 131940 6199 14157 15251 14272 26767 23327 27342 4625
Sabe leer y
escribir 119929 11541 15146 14206 26569 22998 25889 3580
No sabe leer
y escribir 12011 6199 2616 105 66 198 329 1453 1045
Fuente : INEI - Censos Nacionales 2007 : XI de Población y VI de Vivienda
Así mismo, con respecto a la información proporcionada por el Censo, el
porcentaje de niños de 3 a 5 años que sabe leer y escribir es el 87%
existiendo un 13% que no desarrollan estas habilidades porque
posiblemente no pueda acceder a los servicios educativos
correspondiente a este nivel tal como se demuestra en la información
proporcionada por el INEI donde se menciona que el 10% de la
población no accede a los servicios educativos.
13
Cabe mencionar también que la cobertura en educación en los otros
niveles se encuentra restringida, así pues para aquellos que se
encuentran en la edad de 6 a 11 años la tasa de cobertura es de 96.6%
y para la edad de 12 a 16 años ésta se encuentra en el 91.9%. Sin
embargo en la educación superior, ésta es mucho menor presentándose
solo el 34.2%.
Con respecto a los locales donde se brinda los servicios educativos de
nivel inicial, en el Sector B2 solo existe el PRONOEI Huellitas en la
Arena III funcionando mientras que la Institución Educativa Inicial o
Jardín más cercana a la zona se encuentra en el Sector E del Proyecto
Piloto a 520 m.
Indicadores Económicos
En cuanto a los indicadores económicos del asentamiento humano
involucrado, en la zona no existe mercado de abastos sin embargo, el
más cercano se encuentra en el Sector D1.
En relación a las actividades que realiza la población como ocupación,
de acuerdo al Censo realizado en el 2007, se puede ver que la
ocupación principal la comprenden los trabajadores con mano de obra
no calificada, peones, vendedores ambulantes y afines en un 24.3%,
mientras que los que se dedican a ventas en mercados, comercio
representan el 21.9%.
Indicadores de Salud
En el Sector B2 Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec existe el Centro de
Salud 3 de Ferbero el cual tiene la categoría I2, el cual atiende las 24
horas del día.
14
La población del Distrito que cuenta con seguro de salud está
representada en el 39.9%, contando con el SIS el 13.4% y el ESSALUD
el 19.6%.
Descripción de las áreas afectadas.
El Sector B2 Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec se encuentra en la zona
Oeste del Distrito. El local donde actualmente funciona el PRONOEI se
encuentra ubicado en la manzana Q2, entre la calle Las Malvinas y la
Avenida F, el terreno presenta como uso educación y presenta un área
de 1,890 m2, tal como se puede apreciar en el gráfico de ubicación
siguiente:
Gráfico Nº1: Ubicación del Sector B2 Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec
Así mismo, de acuerdo a las visitas realizadas a campo, se presenta el
diagnóstico de la situación de la infraestructura escolar que existe.
- Local educativo de 2 ambientes destinados para aulas de material
provisional (madera) y piso de cemento pulido, presenta puertas de
madera y ventanas de vidrio.
- No existe cerco perimétrico.
- Las áreas de servicio son de material provisional, la puerta de los
mismos dan hacia el interior de los ambientes.
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- El suministro de agua se hace mediante la compra de agua a
camiones cisterna.
- El desague se hace mediante pozo séptico.
- No presentan el servicio de energía eléctrica.
Foto N°1: Vista del ambiente de material prefabricado.
Foto N°2: Vista interior del ambiente
3.2. Definición del Problema y sus Causas
El problema identificado para la zona de estudio radica en las
“Inadecuadas condiciones para la enseñanza inicial en el Sector B2
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Proyecto Piloto Nuevo Pachacútec”, cuyas causas y efectos son las
siguientes:
Se ha identificado como causa directa la infraestructura de locales
escolares en inadecuadas condiciones que se centra básicamente en las
deficientes condiciones en las que se encuentra el local que brinda el
servicio, por ello se identifica como causa indirecta que los ambientes
son anti técnicos, antirreglamentarios y que no exista además las áreas
complementarias como el servicio higiénico, veredas y cerco.
Diagrama N°1: Arbol de Causa y efecto
17
Con respecto a los efectos que se ocasionan, tenemos entre ellos la falta
de concentración en las horas de clase ante las lluvias, el incremento de
las posibilidades de contraer enfermedades del tipo respiratoria y de la
piel y así mismo el incremento del desinterés que presentan los padres
para llevar a sus menores hijos a estas instalaciones por el temor de
contraer enfermedades y ante las condiciones inseguras de la misma.
Todo esto trae como efecto final, el bajo rendimiento del niño en la edad
escolar.
3.3. Objetivo del proyecto
Del análisis realizado en el árbol antecedente, se puede concluir que el
objetivo central del proyecto el cual es “Adecuadas condiciones físicas
para la enseñanza básica inicial en el Sector B2 Proyecto Piloto Nuevo
Pachacútec”.
Este objetivo central presenta como medio directo a las mejores
condiciones de la infraestructura educativa la cual se llevará a cabo con
la adecuada intervención de los ambientes y la infraestructura
complementaria.
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Diagrama N°2: Arbol de medios y fines
Consecuentemente, los fines expuestos se lograrán con el cumplimiento
del objetivo central y que concluyen con el efecto final.
3.4. Alternativas de Solución
Debido al replanteo de los árboles de causas -efectos, medios-fines y
medios -acciones, se han modificado las alternativas de solución de
acuerdo al siguiente análisis:
Se ha definido en función del objetivo planteado 02 alternativas
diferentes interrelacionados para alcanzar el objetivo y que son las
siguientes:
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Alternativa 01:
Construcción de 02 ambientes destinados para aulas con albañilería y
piso de cemento pulido, construcción de 02 ambientes destinados para
servicios higiénicos para alumnos y 01 para profesor, construcción de 01
cisterna de concreto y veredas perimetrales. Se considera además el
equipamiento de cada ambiente.
Alternativa 02:
Construcción de 02 ambientes destinados para aulas con albañilería y
piso de parquet, construcción de 02 ambientes destinados para
servicios higiénicos para alumnos y 01 para profesor, construcción de 01
cisterna de concreto y veredas perimetrales. Se considera además el
equipamiento de cada ambiente.
20
4. FORMULACION Y EVALUACION
4.1Análisis de la Demanda
Población de referencia
Es el total de la población del área geográfica donde se pretende
ejecutar el proyecto, es decir es la población total del distrito de
Ventanilla, cuya tasa de crecimiento poblacional es de 2.2% y cuya
población asciende a 277,895 habitantes según el Censo realizado por
el INEI al año 2007.
Población demandante efectiva
Está conformada por la población escolar a nivel inicial, es decir entre 3
a 5 años de edad y que pertenece al área de influencia establecida.
Area de influencia:
El área de influencia está conformada por los sectores as cuales están
ubicadas a los 500 m de radio (longitud reglamentada según los
parámetros de Evaluación para proyectos Educativo de tipo inicial según
el Ministerio de educación).
21
Gráfico N°2: Area de Influencia del proyecto
Instituciones Educativas iniciales que se encuentran dentro del área de
influencia:
Cuadro Nº4: Población demandante efectiva
Fuente : Censo de Locales Educativos-ESCALE 2008
N°
CODIGO
MODULAR NOMBRE NIVELALUMNOS
CENTRO
POBLADO
1 p3533108JARDIN DE AMOR III
PRONOEI 40
AH. JAIME
YOSHIYAMA
2 p3533105
MI SEGUNDO HOGAR
PRONOEI 40
AH. JAIME
YOSHIYAMA
3 p3536412NIÑO DE JESUS III
PRONOEI 40
SECTOR B2
PPNP
4 p3536411
HUELLITAS EN LA ARENA III
PRONOEI 40
SECTOR B2
PPNP
5 p3536409
HUELLITAS EN LA ARENA I y II
PRONOEI 40
SECTOR B3
PPNP
22
Cabe mencionar que en el área de influencia no existe un centro de
educación inicial, por lo que el servicio se da a través de los PRONOEIS,
así mismo se estima una población escolar de 3 a 5 años de 250 niños
aproximadamente en los sectores involucrados.
Población Objetivo
Es la población que se beneficiara directamente con el proyecto y que en
este caso será la cantidad de niños que a la fecha se viene atendiendo
en el local existente, es decir los 40 niños del Sector B2 Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec.
Proyección de la demanda: Para estimar la proyección de la demanda se
utilizará la tasa de matrícula a nivel distrital del nivel inicial desde el año
2004 al año 2008 registradas en la base de datos del Ministerio de
Educación, lo que será utilizada para calcular la tasa a nivel de centro
poblado como el promedio de los últimos 5 años.
Cuadro Nº5: Cálculo de la tasa de crecimiento
NivelAño de Registro
2004 2005 2006 2007 2008
Inicial 3 a 5
años9,987 9,231 7,156 9,737 10457
Tasa interanual 8.19% 29.00% -26.51% -6.89%
Tasa promedio 0.95%
Elaboración propia
Teniendo lo siguiente:
Cuadro Nº6: Proyección de la demanda
Elaboración propia
N° SecciónTotal
AlumnosHORIZONTE DE EVALUACION
1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 1 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 222 2 20 20 20 21 21 21 21 21 22 22 22
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4.2 Análisis de la Oferta
Oferta de la situación actual: Población estudiantil por nivel turno,
sección y aula tal como se viene atendiendo en el PRONOEI del Sector
B2.
Cuadro Nº7: Oferta actual
N° SecciónNúmero de
alumnosAula
Area del aula (m2)
Indice (m2/alumno)
1 1 20 A1 25 1.252 2 20 A2 25 1.25
Elaboración propia del Autor
Oferta real: Población estudiantil por nivel, turno, sección y aula del área
de influencia que podría atenderse en condiciones adecuadas. En este
caso, se considera 256 alumnos que cuentan con las óptimas condiciones
de enseñanza.
Así mismo, de acuerdo a los parámetros y normas técnicas para
formulación de proyectos de Educación, para el nivel inicial deberá
estimarse 2 m2/alumno como coeficiente de ocupación, según la Directiva
073-2006-DINEBR-DEI.
Oferta optimizada: Población estudiantil por nivel turno, sección y aula del
área de influencia que podría atenderse luego de ensayar alternativas de
optimización con los recursos disponibles actualmente, la cual para
nuestro caso respetando los parámetros establecidos quedará de la
siguiente forma:
24
Cuadro Nº8: Oferta optimizada
N° Sección Area (m2)Indice
(m2/alumno)Número de
alumnos
1 1 25 2 122 2 25 2 123 3 25 2 12
Elaboración propia del Autor
Oferta con proyecto: Población estudiantil por nivel turno, sección y aula
del área de influencia que podría atenderse luego de ensayar
racionalización + alternativas con proyecto.
Proyección de la oferta:
Cuadro Nº9: Proyección de la Oferta Optimizada
N° SecciónArea del aula
(m2)Alumnos
Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 1 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 122 2 25 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
Elaboración propia del Autor
4.3Balance Oferta Optimizada- Demanda
Cuadro Nº10: Balance Oferta Demanda en la Situación
con proyecto
N° SecciónIndice
(m2/alumno) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 1 2.00 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -10 -10 -102 2 2.00 -8 -8 -9 -9 -9 -9 -9 -10 -10 -10
Elaboración propia del Autor
Del cuadro anterior, se observa que en las condicionales actuales existe
parte de la demanda que no recibiría los servicios si es que se respeta
los lineamientos establecidos por el Ministerio de Educación, sin
considerar el tipo de material con que están construidos los ambientes.
25
4.4Planteamiento Técnico de alternativas.
Alternativa N°1:
La alternativa 01, comprende los siguientes componentes en relación a
obra:
- Construcción de 02 ambientes destinada para aulas con albañilería y
techo aligerado, las puertas serán de madera y las ventanas de
vidrio, el piso es de cemento pulido. Dicho ambiente contará con el
mobiliario requerido como son mesas y sillas para los alumnos y
pizarra acrílica.
- Construcción de servicios higiénicos para alumnos y profesor, las
cuales serán suministradas por una cisterna de agua.
- Construcción de veredas perimetrales.
La alternativa 02, comprende los siguientes componentes en relación a
obra:
- Construcción de 02 ambientes destinada para aulas con albañilería y
techo aligerado, las puertas serán de madera y las ventanas de
vidrio, el piso es de parquet. Dicho ambiente contará con el mobiliario
requerido como son mesas y sillas para los alumnos y pizarra
acrílica.
- Construcción de servicios higiénicos para alumnos y profesor, las
cuales serán suministradas por una cisterna de agua.
- Construcción de veredas perimetrales.
4.5Costos
4.5.1 Costos de operación y mantenimiento de la situación “sin
proyecto”.
No se han considerado los costos de operación referente al personal que
labora en la Institución Educativa puesto que ésta no se modifica con la
implementación del proyecto.
26
4.5.2 Costos de operación y mantenimiento de la situación “con
proyecto”.
Cuadro Nº11. Costos de operación y mantenimiento.
ALTERNATIVA 01 Unid. Metrado CostoCosto Parcial Mantenim. Operación
Veredas y Gradas
Reparación de losa m2 144.30 12.00 1,731.60 Material y
herramientas 1,038.96
Mano de Obra 692.64
SSHH
Pintado m2 334.11 5.00 1,670.57 Material y
herramientas 1,002.34
Mano de Obra 668.23
Instalaciones sanitarias pto 7.00 25 175.00
Material y herramientas 105.00
Mano de Obra 70.00
Repación de rejas ml 11 100 1,100.00 Material y
herramientas 660.00
Mano de Obra 440.00
Acabados m2 498.14 5.6 2,789.58 Material y
herramientas 1,673.75
Mano de Obra 1,115.83
Ambientes
Pintado m2 3,007.02 5.00 15,035.09
Material 9,021.05
Mano de Obra 6,014.04 Reparación de puertas y ventanas und 6 50 300.00
Material 180.00
Mano de Obra 120.00
Instalaciones eléctricas pto 10.00 50.00 500.00
Material 300.00
Mano de Obra 200.00
Pisos m2 158.1 10 1,581.00
Material 948.60
Mano de Obra 632.40
TOTAL 24,882.84 0.00
ALTERNATIVA 02 Unidad Metrado CostoCosto Parcial Mantenim. Operación
Veredas y Gradas
27
Reparación de losa m2 144.30 12.00 1,731.60 Material y
herramientas 1,038.96
Mano de Obra 692.64
SSHH
Pintado m2 334.11 5.00 1,670.57 Material y
herramientas 1,002.34
Mano de Obra 668.23
Instalaciones sanitarias 7.00 25.00 175.00 Material y
herramientas 105.00
Mano de Obra 70.00
Repación de rejas 11.00 100.00 1,100.00 Material y
herramientas 660.00
Mano de Obra 440.00
Acabados 498.14 5.60 2,789.58 Material y
herramientas 1,673.75
Mano de Obra 1,115.83
Ambientes
Pintado m2 3,007.02 5.00 15,035.09
Material 9,021.05
Mano de Obra 6,014.04 Reparación de puertas y ventanas 6.00 50.00 300.00
Material 180.00
Mano de Obra 120.00
Instalaciones eléctricas 10.00 50.00 500.00
Material 300.00
Mano de Obra 200.00
Pisos 158.10 25.00 3,952.50
Material 2,371.50
Mano de Obra 1,581.00
TOTAL 27,254.34 0.00
Elaboración propia del Autor
4.5.3 Costos de inversión a precios de mercado
Cuadro Nº12: Costos de Inversión a precios de mercado-
28
Alternativa 01
ALTERNATIVA 1 UND METRADO COSTOCOSTO
PARCIAL
Expediente Técnico und 1.00 10,200.00 10,200.00Obra 261,951.90
Obras provisionales glb 1.00 6,024.73 6,024.73Obras preliminares glb 1.00 4,864.72 4,864.72Aulas und 2.00 97,438.48 194,876.96SSHH alumnos und 2.00 17,621.05 35,242.10SSHH profesores und 1.00 6,233.30 6,233.30Veredas y gradas m2 144.30 63.90 9,221.05
Equipamiento glb 1 5,489.03 5,489.03Gastos Generales glb 1 15,060.00 15,060.00
Supervisión mes 2.00 2,220.00 4,440.00COSTO TOTAL INVERSION 291,651.90
Elaboración propia del Autor
Cuadro Nº13: Costos de Inversión a precios de mercado-
Alternativa 02
ALTERNATIVA 2 UND METRADO COSTOCOSTO
PARCIALExpediente Técnico und 1.00 10,200.00 10,200.00Obra 266,613.98
Obras provisionales glb 1.00 6,024.73 6,024.73Obras preliminares glb 1.00 4,864.72 4,864.72
Aulas und 2.00 99,564.77 199,129.54SSHH alumnos und 2.00 17,795.03 35,590.06SSHH profesores und 1.00 6,294.84 6,294.84Veredas y gradas m2 144.30 63.90 9,221.05Equipamiento glb 1.00 5489.03 5489.03
Gastos Generales glb 1 15,060.00 15,060.00Supervisión mes 2.00 2,220.00 4,440.00COSTO TOTAL INVERSION 296,313.98
Elaboración propia del Autor
4.5.4 Costos de inversión a precios sociales.
29
Para poder estimar los precios sociales de inversión, previamente se tiene
que clasificar las partidas de acuerdo a los insumos de mano de obra y
bienes no transables.
Cuadro Nº14: Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o
servicio- Precios Privados
ALTERNATIVA 1Mano de Obra no calificada
No transables
Obras provisionales 3,614.84 2,409.89Obras preliminares 2,918.83 1,945.89
Aulas 77,950.79 116,926.18SSHH alumnos 14,096.84 21,145.26SSHH profesor 2,493.32 3,739.98Veredas y gradas 4,610.53 4,610.53Equipamiento 2,744.52 2,744.52
COSTO TOTAL OBRA 108,429.66 153,522.24
ALTERNATIVA 2Mano de Obra no calificada
No transables
Obras provisionales 3,614.84 2,409.89Obras preliminares 2,918.83 1,945.89Aulas 79,651.82 119,477.72
SSHH alumnos 14,236.02 21,354.04SSHH profesor 2,493.32 3,801.52Veredas y gradas 4,610.53 4,610.53Equipamiento 2,744.52 2,744.52
COSTO TOTAL OBRA 110,269.87 156,344.11
Elaboración propia del Autor
Cuadro Nº15: Desagregado de los costos de obra por tipo de bien o
servicio- Precios Sociales
ALTERNATIVA 1Mano de Obra no calificada
No transables
Obras provisionales 3,108.76 2,024.31Obras preliminares 2,510.20 1,634.55
Aulas 67,037.68 98,217.99SSHH alumnos 12,123.28 17,762.02SSHH profesor 2,144.25 3,141.58Veredas y gradas 3,965.05 3,872.84
30
Equipamiento 2,360.28 2,305.39COSTO TOTAL INVERSION 93,249.51 128,958.68
ALTERNATIVA 2Mano de Obra no calificada
No transables
Obras provisionales 3,108.76 2,024.31Obras preliminares 2,510.20 1,634.55Aulas 68,500.56 100,361.29
SSHH alumnos 12,242.98 17,937.39SSHH profesor 2,144.25 3,193.28Veredas y gradas 3,965.05 3,872.84Equipamiento 2,360.28 2,305.39
COSTO TOTAL INVERSION 94,832.09 131,329.05
Elaboración propia del Autor
Cuadro Nº 16: Costos de Inversión a precios sociales-
Alternativa 01
ALTERNATIVA 1COSTO
PARCIALExpediente Técnico 10,200.00
Obra 222,208.19Obras provisionales 5,133.07Obras preliminares 4,144.74Aulas 165,255.66SSHH alumnos 29,885.30SSHH profesor 5,285.84
Veredas y gradas 7,837.90Equipamiento 4,665.68
Gastos Generales 15,060.00Supervisión 4,440.00COSTO TOTAL INVERSION 251,908.19
Elaboración propia del Autor
Cuadro Nº 17: Costos de Inversión a precios sociales –
Alternativa 02
31
ALTERNATIVA 2COSTO
PARCIALExpediente Técnico 10,200.00Obra 226,161.14
Obras provisionales 5,133.07
Obras preliminares 4,144.74Aulas 168,861.85SSHH alumnos 30,180.37SSHH profesor 5,337.53Veredas y gradas 7,837.90Equipamiento 4,665.68
Gastos Generales 15,060.00Supervisión 4,440.00COSTO TOTAL INVERSION 255,861.14
Elaboración propia del Autor
4.6Beneficios.
Beneficios sin proyecto:
En relación a la situación actual del problema, éste no genera beneficios,
sino perjuicios que se describen a continuación:
Retardo del crecimiento educativo en los niños.
Mala formación para el nivel primario.
Beneficios con proyecto:
En relación a la solución del problema, los beneficios generados por el
proyecto serían los siguientes:
Crecimiento educativo en los niños.
Buena formación para el nivel primario.
4.7Evaluación Social
32
La metodología utilizada para el presente es el método costo efectividad,
ya que los beneficios no se han podido cuantificar monetariamente.
Metodología costos/efectividad
Se ha considerado una tasa social de descuento de 11% anual en un
periodo de 10 años, y la metodología del costo efectividad como
herramienta de evaluación para determinar la mejor alternativa de
solución, sustituyéndose para ellos los valores en las siguientes
formulas:
Donde:
n
VACSN = ∑ FCSN t
T=1 (1+TSD)
VAE = VACT [TD /(1-(1+TD)–ⁿ)]
VACSN: Es el valor actual del flujo de costos sociales netos
FCSNt: Es el flujo de costos sociales netos del periodo t
n: Es el horizonte de evaluación del proyecto
TSD: Es la tasa social de descuento
VAECS: Costo equivalente anual del flujo de costos sociales
netos
Con esta información y con los cuadros anteriores, se ha procedido a
formular los flujos de costos a precios sociales de ambas alternativas:
33
Cuadro Nº18: Flujo de costos a Precios Sociales Alternativa 01
RUBRO
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION251,908.1
9 Expediente Técnico
10200.00
Costo Obra222,208.1
9
Gastos Generales15,060.00
Supervision de obra4,440.00
B) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO0 20,910 20,910 20,910 83,640 20,910 20,910 20,910 83,640 20,910 20,910
C) COSTOS DE OPER. Y MANT.
SIN PROY. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES251,908 20,910 20,910 20,910 83,640 20,910 20,910 20,910 83,640 20,910 20,910
(A+B-C)
F.A.1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT PS (S/. )251,908.1
918,837.7
916,970.9
815,289.1
755,096.1
212,409.0
411,179.3
110,071.4
536,293.5
2 8,174.22 7,364.16
VACS443,593.9
6
34
Elaboración propia del Autor
Cuadro Nº19: Flujo de costos a Precios Sociales Alternativa 02
RUBRO
PERIODO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A) COSTOS DE INVERSION255,861.14
Expediente Técnico10,200.00
Costo Obra226,161.14
Gastos Generales15,060.00
Supervision de obra4,440.00
B) TOTAL COSTOS
CON PROYECTO0 22,903 22,903 22,903 91,611 22,903 22,903 22,903 91,611 22,903 22,903
C) COSTOS DE OPER. Y MANT.
SIN PROY.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D) TOTAL COSTOS
INCREMENTALES255,861 22,903 22,903 22,903 91,611 22,903 22,903 22,903 91,611 22,903 22,903
(A+B-C)
F.A.1 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35
VACT PS (S/. )255,861.14
20,633.16
18,588.43
16,746.33
60,347.15
13,591.70
12,244.78
11,031.33
39,752.54 8,953.27 8,066.01
VACS 465,815.85
35
Elaboración propia del Autor
36
Análisis del costo/efectividad con el presupuesto total de las dos
alternativas:
A precios sociales el valor actual de costos de la Alternativa Nº1 es de
S/.443,593.96. El valor del costo efectividad de S/. 10,524.00 por
beneficiario.
A precios sociales el valor actual de costos de la Alternativa Nº2 es de
S/.465,815.85. El valor del costo efectividad es de S/. 11,051.20 por
beneficiario.
4.8Análisis de Sensibilidad
Dada la incertidumbre que rodea a los proyectos de inversión, se hace
indispensable llevar a cabo un análisis de sensibilidad de la rentabilidad
social del proyecto ante diversos escenarios. Esto supone estimar los
cambios que se producirán en el VACT Valor Actual Neto en el ratio
costo efectividad CE, de ser el caso ante cambios en las variables
inciertas, y analizar en que circunstancias se elige un proyecto
alternativo u otro.
Para nuestro caso la variable incierta será el costo directo de cada
alternativa propuesta, pues puede suceder que en el lapso de tiempo
que transcurra hasta la ejecución del proyecto, los costos directos de los
insumos varíen. En consecuencia, se realizarán variaciones del costo
directo en el rango -15% y +15% para determinar cual de las alternativas
es más sensible a estos cambios. A continuación se muestra en los
cuadros el comportamiento del ratio CE costo efectividad y VACS.
Cuadro Nº20: Análisis de Sensiblidad - Alternativa Nº 1
VAR % DEL CD VACS CE
15%476,925.19 11,314.76
10%465,814.78 11,051.17
5%454,704.37 10,787.58
0443,593.96 10,524.00
-5%432,483.55 10,260.41
-10%421,373.14 9,996.82
-15%410,262.73 9,733.23
Elaboración propia del Autor
Cuadro Nº21: Análisis de Sensiblidad - Alternativa Nº 2
VAR % DEL CD VACS CE
15%499,740.0
2 11,856.03
10%488,431.9
6 11,587.75
5%477,123.9
0 11,319.47
0465,815.8
5 11,051.20
-5%454,507.7
9 10,782.92
-10%443,199.7
3 10,514.64
-15%431,891.6
7 10,246.37 Elaboración propia del Autor
Gráfico Nº 03: Sensibilidad ante variaciones el CD en las alternativas
consideradas
Elaboración propia del Autor
38
9,700.00
9,900.00
10,100.00
10,300.00
10,500.00
10,700.00
10,900.00
11,100.00
11,300.00
11,500.00
11,700.00
11,900.00
-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%
Alternativa 01 alternativa 02
4.9Análisis de Sostenibilidad
Dentro de los lineamientos con que se está formulando este proyecto, se
contempla que la Unidad Ejecutora a cargo de la fase de ejecución será
FONCODES, éstos intervendrán a través de los Núcleos Ejecutores a
desarrollarse en la zona del Proyecto, en este caso en el Sector B2 del
PPNP.
Así pues, la sostenibilidad del proyecto estará a cargo del Núcleo
Ejecutor que se forme en la zona respectiva el cual será formado en los
talleres que se realizarán en la etapa de ejecución.
En la fase de operación y mantenimiento, ya que el proyecto presenta
como naturaleza el mejoramiento de la infraestructura y no la creación
de algún módulo nuevo, no se ha modificado el personal que proveerá
el servicio, por lo que no se ha modificado los gastos de operación con
que se cuenta.
Así mismo, con respecto a los gastos de mantenimiento, son las
APAFAS y la Comunidad los responsables de asumir los gastos de
mantenimiento que se requerirán, los cuales no se han incrementado
significativamente contemplándose solo lo necesario para su
funcionamiento.
4.10 Impacto ambiental
Se ha realizado un análisis de los posibles efectos en cuanto a
contaminación ambiental se refiere, que se podrían ocasionar con el
desarrollo de las actividades de la ejecución del proyecto:
Caseta de obra/guardianía .- la caseta de guardianía se deberá
estar prevista de servicios básicos de saneamiento, así como de
equipos de extinción de incendios y de primeros auxilios. Asi 39
mismo, no se debe inferir con el uso del agua de la población de los
moradores en lo posible, sobre todos aquellas fuentes de captación
susceptibles de disminución a agotarse.
Los impactos ambientales del proyecto se presentarán en forma
diferenciada durante el periodo de construcción y después durante
el período de vida útil en operación.
Señalización.- Se deberá considerar señalizaciones preventivas,
informativas, restrictivas a fin de minimizar los posibles accidentes
en estos pasajes.
Dificultades de transito.- Provocados por el cierre de pasajes
donde se efectúa la pavimentación. Los usuarios de medios de
transporte y peatones se verán afectados por pérdidas de tiempo
debido a los cambios de ruta que tendrán que efectuar para llegar a
sus respectivos destinos.
Ruidos.- Tanto las máquinas como los vehículos pesados de
transporte de materiales y agregados causarán molestias a la
población por el ruido producido.
Polvo.- En las actividades de construcción, de transporte y
descarga de material y en general, en el manipuleo de tierra; arena
y cemento.
Educación Ambiental.- Las entidades involucradas orientaran a fin
de hacer conocer a la población de conservar el medio ambiente
adyacente a la zona de los trabajos. Este estudio se basa en los
diagnósticos producto de la identificación e interpretación de los
diferentes componentes del medio ambiente.
4.11 Selección de alternativa
Por los resultados obtenidos en los análisis de costos de inversión,
costos de operación y mantenimiento, evaluación social se concluye que
la alternativa recomendada sería la Alternativa 01.
40
4.12 Plan de Implementación
El plan de implementación diseñado para este proyecto es el siguiente:
Cuadro Nº22: Plan de implementación diseñado para la alternativa seleccionada.
PLAN DE
IMPLEMENTACION
AÑO 0 AÑOS
01
MES
02
MES
03
MES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10
INVERSION
EXPEDIENTE
TECNICO
OBRAS
PROVISIONALES
OBRAS
PRELIMINARES
AULAS
SSHH ALUMNOS
SSHH PROFESOR
VEREDAS
EQUIPAMIENTO
SUPERVISION
GASTOS
GENERALES
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
4.13 Organización y Gestión.
Etapa Entidad
responsable
Tarea
Preinversión Municipalidad
distrital de
Ventanilla
Formulación de Perfil y
su inscripción en el
Banco de Proyectos de
la DGPM.
Inversión FONOCODES Elaboración del
Expediente Técnico y su 41
aprobación/Contratación
de Supervisor
Inversión Núcleo
Ejecutor
Realización de obras
Inversión Municipalidad
distrital de
Ventanilla
Fiscalización de Gastos
del Núcleo Ejecutor
Operación y
Mantenimiento
APAFAS-
Comunidad
Brindar los servicios de
mantenimiento
necesarios para el
funcionamiento correcto
de los proyectos.
4.14 Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada.
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
42
FIN
Alto rendimiento del
niño en la edad
escolar en el Sector
B2 del Proyecto
Piloto Nuevo
Pachacutec
40 niños
adecuadamente
preparados
Evaluación
del rendimiento
estudiantil.
Censo
escolar
PROPOSITO
Adecuadas
condiciones para la
enseñanza inicial en
el Sector B2 del
Proyecto Piloto
Nuevo Pachacútec
01 local escolar
mejorado.
Informes del
MINEDU
El gobierno
local optimiza
capacidad
técnica para
mantenimiento
de las vías del
distrito..
RESULTADOS
Existencia de
ambientes
confortables y
seguros
Local escolar
con
infraestructura
complementaria
Construcción
de 02 aulas
Construcción
de servicios
higiénicos
Construcción
de cisterna
Construcción
de veredas
Cuaderno de
obra
Monitoreo y
seguimiento
Existe el
presupuesto
requerido en el
momento
oportuno para la
ejecución de la
obras
ACCIONES
Elaborar
Expediente
Técnico
Obras de
10,200.00
261,951.90
15,060.00
Aprobación
del expediente
técnico
Registro de
Oportuna
disponibilidad de
recursos.
Existencia de una
43
infraestructura
Gastos
Generales
Supervisión
4,400.00 Informes.
Comprobant
es
Ejecución
Presupuestal
demanda efectiva
de necesidad.
44
5 CONCLUSION
Este proyecto permitirá mejorar el bienestar educativo, a un total de
40 niños de entre 3 a 5 años de edad del Sector B2 del Proyecto
Piloto Nuevo Pachacútec contribuyendo a mejorar su bienestar.
El Objetivo central del proyecto son “Adecuadas condiciones para la
enseñanza inicial en el Sector B2 del Proyecto Piloto Nuevo
Pachacútec”.
El costo total de la inversión del Proyecto a precios privados es de S/.
291,651.90 respectivamente.
El valor actual del costo a precios sociales asciende a S/. 443,593.96
con un coeficiente de efectividad a precios sociales a S/.10,524.00
nuevos soles por alumno.
El horizonte del proyecto es de 10 años, el período de elaboración de
expediente técnico es de 01 mes y el periodo de ejecución de obras
es de 2.0 meses.
45
6 ANEXOS
46