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PASANTÍA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL PROYECTO DE

OPTIMIZACIÓN FASE 2 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA.

DANIELA ARIZA RAMÍREZ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA- S.A.

E.S.P. - CGR DOÑA JUANA

BOGOTA, D.C., COLOMBIA

2017

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PASANTÍA

SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN DE RECOMENDACIONES PARA EL

CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL PROYECTO DE

OPTIMIZACIÓN FASE 2 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA.

DANIELA ARIZA RAMÍREZ

Trabajo de grado presentado como requisito para optar al título de:

TECNÓLOGO EN GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS

Director Interno:

FERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

INGENIERO

Director Externo:

ANDRES GONZÁLEZ

INGENIERO AMBIENTAL- HSEQ

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

PROYECTO CURRICULAR DE TECNOLOGÍA EN GESTIÓN AMBIENTAL

Y SERVICIOS PÚBLICOS

CENTRO DE GERENCIAMIENTO DE RESIDUOS DOÑA JUANA - S.A E.S.P.

CGR DOÑA JUANA

BOGOTA, D.C., COLOMBIA

2017

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CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................................... 6

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN...................................................... 7

3. OBJETIVOS ................................................................................................................................... 8

3.1 Objetivo General: .................................................................................................................. 8

3.2 Objetivos Específicos: ........................................................................................................... 8

4. PLAN DE TRABAJO ..................................................................................................................... 9

4.1 Metodología .......................................................................................................................... 9

4.2 Descripción de la Metodología............................................................................................ 10

4.2.1 La fase preliminar comprende las etapas de: ................................................................ 10

4.2.2 La fase de ejecución comprende las etapas de: ............................................................ 11

4.2.3 La fase de finalización comprende las etapas de: ......................................................... 11

5. MARCO REFERENCIAL ............................................................................................................ 12

5.1 Marco Teórico ..................................................................................................................... 12

5.2 Marco geográfico ................................................................................................................ 14

5.3 Marco Legal ........................................................................................................................ 16

5.4 Marco Institucional ............................................................................................................. 19

5.4.1 Objetivos del PMA del Centro de Gerenciamiento Doña Juana .................................. 19

6. ESTADO CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL PROYECTO DE

OPTIMIZACIÓN FASE 2 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA ................................... 20

6.1 Manejo y Disposición de Sobrantes (1.2) ........................................................................... 20

6.2 Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía (1.3) .............................................. 21

6.3 Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales (1.5) ........................................................ 22

6.4 ETADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL RELLENO

SANITARIO DOÑA JUANA ................................................................................................... 23

7. ANALISIS SOBRE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS

1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN FASE 2 DEL RELLENO

SANITARIO DOÑA JUANA ......................................................................................................... 104

8. CONCLUSIONES ...................................................................................................................... 111

9. RECOMENDACIONES ............................................................................................................. 113

10. BIBLIOGRAFIA ....................................................................................................................... 115

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Lista de Gráficas

Grafica 1 Metodología ........................................................................................................................ 9

Grafica 2 Plano del Relleno Sanitario Doña Juana ........................................................................... 15

Grafica 3 Manejo y Disposición de Sobrantes ................................................................................ 106

Gráfica 4 Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía .................................................. 107

Grafica 5 Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales ............................................................ 109

Grafica 6 Promedio de Cumplimiento por Fichas ........................................................................... 110

Grafica 7 Promedio de cumplimiento Mensual ............................................................................... 110

Lista de Tablas

Tabla 1 Lista de Abreviaturas ............................................................................................................. 5

Tabla 2Normas, Regulaciones, Disposiciones o Estándares Ambientales ........................................ 16

Tabla 3 Permisos y autorizaciones Ambientales ............................................................................... 18

Tabla 4 Aspectos Evaluados ............................................................................................................ 20

Tabla 5 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de octubre ................................................... 23

Tabla 6 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Noviembre .............................................. 37

Tabla 7 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Diciembre ............................................... 55

Tabla 8 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Enero. ...................................................... 71

Tabla 9 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Febrero. ................................................... 88

Tabla 10 Nomenclatura ................................................................................................................... 104

Tabla 11 Rangos de Evaluación por la investigadora ..................................................................... 104

Tabla 12 Requisitos Evaluados ....................................................................................................... 105

Tabla 13 Estado de Cumplimiento ................................................................................................. 105

Tabla 14 Pruebas de Laboratorio SST ............................................................................................. 108

Tabla 15 Comportamiento SST durante la Evaluación ................................................................... 108

Lista Anexos

Anexo 1 Plano Acopios

1.1 Anexo Acopios Materiales Pétreos

1.1.1 Acopios Materiales Pétreos a 20160615-CANCHA ZONA VII

1.1.2 Acopios Materiales Pétreos a 20160615-CANTERA ETERNA

1.1.3 Acopios Materiales Pétreos a 20160615-TALLER ZONA VII

1.1.4 Acopios Materiales Pétreos a 20160624-PONDAJES VII

1.1.5 Acopios Materiales Pétreos a 20161100-CANCHA ZONA VII

1.1.6 Acopios Materiales Pétreos a 20161100-PONDAJES VII

1.1.7 Acopios Materiales Pétreos a 20161100-TALLER ZONA VII

1.2 Anexo Acopios

1.2.1 Acopio 1 Tierra Negra

1.2.2 Acopio Tierra Negra Zona VII

1.2.3 Acopios Arcilla- Dique Amb.- Acopios Zona VII

1.2.4 Acopios Arcilla-Acopio 1

5

1.2.5 Acopios Descapote Zona II - Área 3

Anexo 2 Material sobrante octubre a diciembre. (1)

Anexo 3 Escorrentías agosto

Anexo 4 prueba de permeabilidad

Anexo 5 monitoreo ambiental rsdj año 2016 octubre

Anexo 6 pozos de monitoreo RSDJ

Anexo 7 Acta REX.

Anexo 8 Monitoreo ambiental noviembre

Anexo 9 plan de trabajo RSDJ año 2016 v3 (seg noviembre)

Anexo 10 monitoreo ambiental diciembre

Anexo 11 Plan de trabajo RSDJ año 2016 V3 (SEG DICIEMBRE)

Anexo 12 manejo integral residuos

Anexo 13 Filtros Adecuación Terraza 1 y Residuos Antiguos v2.1-Filtros Terraza 1 Dic.

Anexo 14 Cantidades filtros a diciembre

Anexo 15 Resultados sub superficiales - octubre 2016

Anexo 16 Pruebas de geomenbrana (dic)

Anexo 17 Subsuperficiales (diciembre - octubre)

Anexo 18 Permeabilidades

Anexo 19 Densidades

Anexo 20 Capa de cierre de arcilla e=80cm, zona vii área 2, 31 de enero 2017.

Anexo 21 Escorrentías diciembre (octubre)

Anexo 22 Material sobrante 2017

Anexo 23 Monitoreo ambiental RSDJ año 2017 Seg feb 2017 v2

Lista de Abreviaturas

Tabla 1 Lista de Abreviaturas

Abreviaturas Significado

EIA Evaluación de Impacto Ambiental

PMA Plan de Manejo Ambiental

POT Plan de Ordenamiento Territorial

CGR Centro de Gerenciamiento de Residuos

UAESP Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos

CAR Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca

SST Solidos suspendidos totales

SCTL Sistema de conducción y tratamiento de Lixiviados

ZODME Zonas de disposición material de excavación

RSDJ Relleno Sanitario Doña Juana

AID Área de influencia directa

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1. INTRODUCCIÓN

El relleno sanitario Doña Juana es el principal centro de recepción de los desechos producidos en la

ciudad de Bogotá y los siete municipios aledaños, recibiendo en promedio 6700 toneladas diarias de

residuos que son dispuestos y tratados de forma inmediata. La Unidad Especial de Servicios

Públicos UAESP está a cargo del proceso de contratación del operador que mediante el contrato

344 de 2010 delegó la operación al Consorcio de Gerenciamiento de residuos Doña Juana S.A. ESP

– CGR Doña Juana, que tiene como objetivo darle cumplimiento a lo establecido en la licencia

ambiental, llevando un manejo adecuado de la disposición final de residuos sólidos, tratamiento de

lixiviados y alternativas de aprovechamiento, con el fin de mitigar en lo posible los impactos que se

generan en el medio ambiente. Mediante Resolución 1351 del 18 de junio de 2014, la CAR autorizó

a la UAESP para ejecutar el proyecto Optimización Fase 2 de las zonas VII y VIII del relleno

sanitario Doña Juana (Genivar, 2014).

Por lo anterior, el relleno se encuentra actualmente en operación de la Fase dos de Optimización de

las Zonas VII y VIII, donde se establece el plan de manejo ambiental con el fin de mitigar, controlar

y compensar los efectos que se producen, planteando las medidas en torno al manejo adecuado de

los recursos naturales. El plan está estructurado en tres programas: Uso y aprovechamiento de

recursos naturales, actividades tecnológicas y plan de acción social conformado por veintisiete (27)

fichas del PMA, las cuales buscan implementar actividades para el manejo ambiental, social,

seguimiento y monitoreo.

Desde la operación y actividades en el Relleno sanitario; se tiene como objetivo en el proceso de

Gestión Ambiental, la preservación, seguimiento y control de impactos ambientales que se pueden

generar, mediante la aplicación de medidas establecidas en el PMA, y que por medio de desarrollo

de programas de monitoreo ambiental se aprecie la efectividad de las medidas aplicadas y ejecute el

seguimiento a la calidad ambiental en el área de influencia.

El presente informe contiene los seguimientos realizados durante el desarrollo de la pasantía,

llevada a cabo desde octubre de 2016 a febrero de 2017, centrándose en tres fichas del uso y

aprovechamiento de los recursos naturales que son:

Ficha 1.3 Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía,

Ficha 1.2 Manejo y Disposición de Sobrantes y

Ficha 1.5 Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales.

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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN

En las fichas de plan de manejo ambiental se plantean las acciones a desarrollar, tecnologías,

indicadores y costos de cada proyecto, siendo supervisado el cumplimiento de las mismas por la

Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), donde el operador CGR Doña Juana y

la Unidad Especial de Servicios Públicos UAESP, deben presentar reportes semestrales, realizado la

evaluación de cumplimiento de objetivos, que de no alcanzarse puede generar sanciones de tipo

legal además de afectación sobre los Recursos Naturales, por esto la importancia de realizar una

evaluación interna desde la parte ambiental y medir el nivel de cumplimiento mediante indicadores

de seguimiento y control, que lleve a plantear alternativas para cada una de las fichas evaluadas.

Bajo el diagnóstico preliminar del Sistema de Gestión Ambiental, se determinaron componentes

importantes dentro de la fase de construcción, operación y cierre, clausura y post clausura del

relleno sanitario, definiendo las fichas a tener en cuenta para el seguimiento.

Es por ello que se hace fundamental lograr un aporte al desarrollo del plan de manejo ambiental

mediante la elaboración de conclusiones y recomendaciones de las fichas (1.2) Manejo y

Disposición de Sobrantes, (1.3) Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía, y (1.5)

Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales, que desde el programa de “Uso y

Aprovechamiento de los Recursos Naturales” recae en el cumplimiento de las actividades que se

llevan a cabo desde los procesos de Obras Civiles y Gestión Ambiental.

Adicionalmente, Dichos componentes resultan fundamentales para obtener resultados positivos en

el proceso de mejora continua del sistema, ya que el relleno implementa la Norma Técnica

Colombiana ISO 14001, dentro del Sistema Integrado de Gestión, lo que lleva a garantizar el

cumplimiento de las actividades y requisitos descritos en las fichas del PMA, razón por la cual, este

proyecto aporta información para lograr los objetivos propuestos de esta implementación.

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3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General:

Realizar seguimiento, evaluación y formulación de recomendaciones para el cumplimiento de las

fichas de Manejo y Disposición de Sobrantes (1.2), Control de Erosión y Manejo de Aguas de

Escorrentía (1.3) y Manejo y Protección de Aguas Sub-superficiales (1.5) del plan de manejo

ambiental del Proyecto de Optimización Fase 2 del Relleno Sanitario Doña Juana en el periodo de

octubre de 2016 a febrero de 2017.

3.2 Objetivos Específicos:

Realizar seguimiento mensual de la propuesta mediante la recolección de información y

evidencia de las fichas de Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía, Manejo y

Disposición de Sobrantes y Manejo y Protección de Aguas Sub-superficiales.

Determinar el grado de cumplimiento del seguimiento a las fichas de Control de Erosión y

Manejo de Aguas de Escorrentía, Manejo y Disposición de Sobrantes y Manejo y

Protección de Aguas Sub-superficiales.

Formular recomendaciones para las fichas de Control de Erosión y Manejo de Aguas de

Escorrentía, Manejo y Disposición de Sobrantes y Manejo y Protección de Aguas Sub-

superficiales.

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4. PLAN DE TRABAJO

4.1 Metodología

Grafica 1 Metodología

10

4.2 Descripción de la Metodología

El centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. E.S.P., tiene como objetivo darle cumplimiento a lo

establecido en la licencia ambiental, llevando un manejo adecuado a la disposición final de residuos

sólidos, tratamiento de lixiviados y alternativas de aprovechamiento, con el fin de mitigar en lo

posible los impactos que se generan en el medio ambiente. Desde la obtención y entrada en vigencia

de la licencia ambiental para la Fase II de Optimización se ejecutan acciones para alcanzar el cien

por ciento de las actividades propuestas en las fichas de PMA, siendo la información documentada

fundamental para poder evidenciar los avances que se lleven a cabo dentro del sistema de gestión y

así poder reportar a las entidades encargadas de vigilar, el cumplimiento los requisitos planteados.

Al realizar un seguimiento detallado de las tres fichas de PMA, se puede identificar y verificar el

cumplimiento, encontrando posibles falencias en las obligaciones contractuales que se tiene en

CGR- Doña Juana a cargo del mantenimiento y operación del Relleno Sanitario. Para la ejecución

del proyecto es necesario seguir las actividades propuestas en el cronograma, ya que estas guían

metodológicamente las fases preliminares, de ejecución y finalización desarrollándose de la

siguiente manera:

4.2.1 La fase preliminar comprende las etapas de:

a). Diseño y elaboración de la propuesta. Aquí, según las necesidades detectadas se procede

de manera conjunta desde el proceso de Ambiental y Obras Civiles en el planteamiento que

permitiera el diseño y la elaboración del proyecto;

b). Investigación de fuentes bibliográficas. Aquí, se busca obtener sustento teórico relevante

para el desarrollo del proyecto;

c). Definir alcance y objetivos del proyecto teniendo en cuenta los recursos necesarios para

la ejecución;

d). Establecer las fichas con mayor relevancia dentro del PMA de acuerdo con las

actividades realizadas desde el proceso de Obras Civiles.

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4.2.2 La fase de ejecución comprende las etapas de:

a). Búsqueda y recopilación de información: Esto se desarrollará mediante la consulta de los

informes mensuales anteriores y posteriores a la fecha con el fin de tener referenciación del

trabajo realizado hasta el momento;

b). Desarrollo de objetivos planteados: Con esto se busca realizar un seguimiento mensual

de los requisitos planteados para verificar y evaluar el porcentaje de cumplimiento de las

fichas 1.2, 1.3 y 1.5;

c). Recolección de la evidencia mes a mes de las fichas a evaluar: Esta se realizará con base

a la evidencia recolectada a lo largo del proyecto adicional a informes y documentos que se

utilizan como línea base;

d). Procesamiento de la información, mediante una matriz que indica el cumplimiento de

los requisitos planteados dentro de las fichas de PMA del mes de octubre de 2016 al mes

febrero de 2017.

e). Revisión de avances y cumplimiento de metas: Este se realiza una vez al mes de la mano

de los directores del proyecto.

4.2.3 La fase de finalización comprende las etapas de:

a). Análisis de la información obtenida a lo largo de la pasantía, con el fin de realizar

observaciones de las fichas 1.2, 1.3 y 1.5 de acuerdo con los resultados obtenidos en la

matriz de cumplimiento.

b). Generación de recomendaciones y conclusiones de acuerdo a los hallazgos encontrados.

c). Finalización y presentación a evaluadores

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5. MARCO REFERENCIAL

5.1 Marco Teórico

Relleno Sanitario

Un relleno sanitario se define como “una técnica de disposición final de los residuos, que no causa

molestia ni peligro para la salud o la seguridad pública. Esta técnica utiliza principios de ingeniería

para confinar la basura en un área lo más estrecha posible, cubriéndola con capas de tierra

diariamente y compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que puedan

causar los líquidos y gases producidos por efecto de la descomposición de la materia orgánica”

Actualmente se puede considerar como una obra diseñada y destinada para el saneamiento básico,

provista de elementos que permiten el control de los residuos de manera segura. (Vásquez, Mulas,

Aguilar y Sancho, s.f).

De igual forma, un relleno sanitario facilita la protección del medio ambiente, ya que los residuos

sólidos son extendidos en capas delgadas que se compactan en menor volumen para cubrirlos

posteriormente con tierra (Vásquez, Mulas, Aguilar y Sancho, s.f).

Es importante conocer que esta disposición final es segura a largo plazo y debe contemplarse como

un componente relevante para el manejo de desechos; aunque el relleno sanitario se encuentre en el

nivel más bajo de la jerarquización el manejo integral de residuos sólidos (Vásquez, Mulas,

Aguilar y Sancho, s.f).

Aguas de escorrentía

Las aguas de escorrentías son aquellas provenientes de la lluvia, estas aguas recorren o fluyen

posteriormente por calles, canales, conductos, edificios, etc. En algunas ocasiones estas aguas son

recolectadas y utilizadas para las diferentes actividades desarrolladas por el ser humano. Algunas

veces estas aguas fluyen a través de las tuberías o conductos pluviales hasta llegar a las quebradas,

arroyos, ríos y lagos, o en el caso rural, fluyen a través de las tierras no trabajadas donde se absorbe

por las raíces de las plantas o pasa a los acuíferos en el subsuelo. En algunas ocasiones estas aguas

mediante su trayecto de fluidez, arrastran y traen consigo agentes contaminantes tanto bacterianos,

microbianos, como grandes escombros o basuras. Estas aguas no son tratadas en las plantas de

tratamiento, sino que por el contrario desembocan directamente en cuerpos de agua circundantes

UPRM, 2007.

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Aguas superficiales

Las aguas superficiales son aquellas que se encuentran en la superficie de la tierra de manera

circulante o en reposo. Estas aguas están conformadas por ríos, lagos, lagunas, pantanos, charcas,

humedales, cuerpos de agua artificiales entre otros. Así mismo estas aguas pueden ser provenientes

o nutridas por aguas de escorrentía o de las precipitaciones, que no son filtradas o regresadas a la

atmosfera mediante el ciclo del agua. Estas aguas pueden “fluir constantemente como los ríos o

estar en reposo como los lagos y lagunas. El escurrimiento se da sobre la tierra debido a la gravedad

y a la inclinación del terreno. Así cuando el agua cae del cielo (o se precipita, por ejemplo, en forma

de lluvia) la que no se infiltra, escurre en la dirección de la pendiente (hacia abajo) hasta que llega a

los ríos y lagos” (Infoiarna, s.f)

Aguas subterráneas

Las aguas subterráneas son aquellas que entran en el suelo y que provienen de la lluvia, ríos, lagos,

lagunas y lagunas, descendiendo por acción de la gravedad. La velocidad con la que entran en el

suelo es inversamente proporcional al grado de permeabilidad de los suelos. Estas aguas pueden ser

detenidas en su paso por un estrato geológico impermeable, horizontal o inclinado, el cual retendrá

el agua y su acumulación llenará los vacíos existentes en el suelo y formará una napa o acuífero. Si

la capa impermeable es horizontal, permanecerán en el lugar formado una napa estática, si fuera

inclinada, iniciará un movimiento de traslación horizontal formando una napa dinámica, siendo la

velocidad de traslación de pendiente de la permeabilidad del suelo que la contiene (Alfaro,

Carranza, González, 2012)

Captación de aguas freáticas

Una de las posibilidades de captación de aguas es el aprovechamiento de las vertientes o

manantiales. Los mismos provienen de aguas subterráneas que afloran en la superficie por fallas o

accidentes de los estratos impermeables que las contienen. Generalmente se piensa que el agua

proveniente de vertientes no se contamina o no está contaminada, lo cual constituye un grave error.

Uno de los orígenes más comunes de contaminación es la entrada de agua superficial, pues si el

agua de la vertiente se presenta turbia después de una lluvia, nos indica que el acuífero ha recibido

una recarga sin la suficiente filtración, y puede ser vehículo de contaminación. Este tipo de

filtración suele ser bastante común en terrenos rocosos. La zona de agua freática, conforma el

acuífero libre que puede extenderse a niveles profundos, hasta alcanzar su nivel y la profundidad

que varía con el medio geológico, la región (urbana y suburbana). Los principales agentes

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contaminantes provienen de la intervención del hombre, de las malas condiciones de captación, o de

las instalaciones cloacales precarias o del vertimiento de agentes contaminantes (Alfaro, Carranza,

González, 2012)

5.2 Marco geográfico

El Relleno Sanitario Doña Juana se encuentra ubicado en la localidad 19 de Ciudad Bolívar, zona

rural y urbana del suroriente de la ciudad de Bogotá. Se encuentra limitando al oriente con la

Autopista al Llano y el rio Tunjuelo, al occidente con la vía rural a Pasquilla, al Norte con algunos

predios particulares y al sur con la Quebrada Aguas Claras.

Según el acuerdo 364 de 2013, Articulo 202, designa las áreas destinadas para la Gestión y Manejo

Integral de Residuos, realizando una modificación del Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá

P.O.T., definiendo las zonas de operación actual y zonas de aislamiento ambiental. De acuerdo con

esto, la totalidad de las zonas del proyecto de Optimización Fase II que se encuentran dentro del

polígono de influencia directa, se halla dentro de las áreas destinadas al sistema general para la

gestión y manejo integral de residuos (CAR 1351, 2014). Anexo 12. Manejo Integral de Residuos.

La Fase II de Optimización, limita al sur con la línea de alta tensión Guavio - Tunal, el acopio de

material excedente (ZODME), y más al sur con la Quebrada Aguas Claras, limite final del predio

actual del relleno. Por el norte limita con las Zonas VIII y la Fase I de Optimización, estando las

dos anteriores en etapa de finalización. Como se puede evidenciar en la Grafica 1. (Fuente: CGR

DOÑA JUANA S.A. ESP, /2016).

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Grafica 2 Plano del Relleno Sanitario Doña Juana

(Fuente: CGR DOÑA JUANA S.A. ESP, /2016)

Actualmente el Relleno Sanitario Doña Juana cuenta con 592 hectáreas, divididas en 8 zonas, en su

mayoría destinadas para la disposición de residuos. (Observatorio de salud ambiental, 2015).

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5.3 Marco Legal

Tabla 2Normas, Regulaciones, Disposiciones o Estándares Ambientales

Norma Descripción

Ley 99 de 1993 del Congreso de la República Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el

Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio

ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza el Sistema

Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones.

Decreto 2811 de1974 del Ministerio Ambiente y Desarrollo

Sostenible

Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales

Renovables y de Protección al Medio Ambiente.

Decreto 2041 del 2014 del Ministerio Ambiente y Desarrollo

Sostenible

Por el cual se reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre

licencias ambientales.

Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 - Ministro Ambiente y

Desarrollo Sostenible

Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Ley 142 de 1994 del Congreso de la República Por la cual se establece el régimen de los servicios públicos

domiciliarios y se dictan otras disposiciones.

Ley 09 del 24 de enero de 1979 del Congreso de la República Por la cual se dictan Medidas Sanitarias para la protección del Medio

Ambiente.

Decreto 1076 del 26 de mayo de 2015 - Ministerio Ambiente y


Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del

Sector Ambiente y Desarrollo Sostenible.


Sostenible

Por el cual se reglamenta la prestación del servicio público de aseo.

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Sostenible

Por el cual se modifica el Decreto 1713 de 2002 sobre disposición

final de residuos sólidos y se dictan otras disposiciones.

Decreto 1640 del 2 agosto de 2012 del Ministerio Ambiente y


Por medio del cual se reglamentan los instrumentos para la

planificación, ordenación y manejo de las cuencas hidrográficas y

acuíferos, y se dictan otras disposiciones.

Resolución 2320 del 27 de noviembre de 2009 del Ministerio

Ambiente y Desarrollo Sostenible

Por la cual se modifica la Resolución No. 1096 de Noviembre 17 del

2.000 que adopta el Reglamento Técnico para el sector de Agua

Potable y Saneamiento Básico – RAS, con el objetivo promover el

mejoramiento de la calidad de los servicios.

Resolución 724 del 11 de octubre de 2010 de la Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR

Por la cual se adopta el reglamento para la concesión del manejo y

operación del Relleno Sanitario Doña Juana

Decreto 364 del 26 de agosto de 2013 Por el cual se modifican excepcionalmente las normas urbanísticas del

Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá D. C., adoptado mediante

Decreto Distrital 619 de 2000, revisado por el Decreto Distrital 469 de

2003 y compilado por el Decreto Distrital 190 de 2004. Establece las

bases para la organización territorial, los planes de desarrollo, y dicta

los criterios del desarrollo territorial.

Acuerdo 43 del 17 de octubre de 2006 de la Corporación Autónoma

Regional de Cundinamarca CAR.

Por el cual se establecen los objetivos de calidad del agua para la

cuenca del río Bogotá a lograr en el año 2020.

Fuente: Propia

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Tabla 3 Permisos y autorizaciones Ambientales

Norma Descripción

Resolución 2133 de 2000, expedida por la Corporación Autónoma

Regional de Cundinamarca

Por la cual se otorga una licencia ambiental para la Zona VIII del

Relleno Sanitario Doña Juana" La vigencia de la licencie corresponde

a la duración del Proyecto.

Resolución 2211 de 2008 expedida por la Corporación Autónoma

Regional de Cundinamarca.

Por la cual se modifica una licencia Ambiental otorgada mediante

Resolución No. 2133 del 29 de diciembre de 2000, la modificación

contempla el permiso de aprovechamiento forestal.

Resolución 2791 del 29 de diciembre de 2008 de la Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca CAR

Por la cual se modifica una Licencia Ambiental y se toman otras

determinaciones.

Resolución 1351 del 18 de junio de 2014 de la Corporación

Autónoma Regional de Cundinamarca CAP

Por la cual se modifica una Licencia Ambiental única para el proyecto

Relleno Sanitario "Doña Juan” y se toman otras determinaciones

Fuente: Propia

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5.4 Marco Institucional

El Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A. E.S.P. - CGR Doña Juana S.A. E.S.P.,

está conformado por las empresas Estre Ambiental S. A., de Brasil; Genivar Limited Partership, de

Canadá, y Grupo Roca S.A., USA Global Market S. A. de Colombia, siendo este último el

operador actual del relleno encargado de la disposición técnica de los residuos, aprovechamiento y

manejo de lixiviados desde octubre del 2010, bajo el contrato de concesión Nº 344 del mismo año

para operar hasta diciembre del 2021, al igual que la Resolución 1351 por la cual se modifica una

Licencia Ambiental para la actual operación la Fase dos de Optimización de las Zonas VII y VIII.

CGR- Doña Juana, cuenta con un estudio de impacto ambiental vigente para la Fase II de

Optimización previo a la obtención de la licencia ambiental. Donde se identificaron y clasificaron

los impactos en cuatro etapas del proyecto que son: Etapa preliminar, Construcción, Operación y

Cierre, Clausura y Postclausura.

De acuerdo con el análisis y evaluación de los impactos ambientales; se busca minimizar, controlar

y compensar los efectos negativos causados por el proyecto, mediante medidas del Plan de Manejo

Ambiental (PMA) requeridas para prevenir, mitigar, controlar y/o compensar los efectos negativos

y/o potenciar los positivos, que se pueden presentar durante el desarrollo de las actividades. Se

estructura en tres programas conformados en su totalidad, por veintisiete (27) Fichas de Manejo, las

cuales establecen en forma particular los criterios a implementar en materia de Manejo Ambiental,

Social, Seguimiento y Monitoreo. (EIA complementario para la fase 2 de Optimización de Zonas

VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014).

5.4.1 Objetivos del PMA del Centro de Gerenciamiento Doña Juana

Se encontraron como objetivos del PMA de CGR los siguientes: “Permitir el desarrollo de las

actividades propias del proyecto RSDJ, bajo el esquema de desarrollo sostenible, estableciendo las

medidas de manejo necesarias para prevenir, mitigar, minimizar y compensar los impactos

ambientales a través de la aplicación de tecnologías modernas, buenas prácticas y capacitación del

personal, durante el desarrollo de las actividades de la Fase 2. (EIA complementario para la fase 2

de Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014. p.11).

Los específicos son los siguientes: “1. Formular acciones específicas de manejo ambiental para cada

una de las actividades de adecuación, operación, cierre, clausura y post-clausura encaminadas a la

prevención, control y compensación de los impactos ambientales derivados de su ejecución. 2.

Establecer medidas para el monitoreo de las condiciones ambientales por medio de indicadores

20

cuantificables que revelen el grado de afectación sobre los diferentes componentes del medio

ambiente, ocasionados por la presencia del proyecto” (EIA complementario para la fase 2 de

Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014.p.12).

6. ESTADO CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL

PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN FASE 2 DEL RELLENO SANITARIO

DOÑA JUANA

La matriz tiene como propósito resumir e identificar los requisitos, de acuerdo con la evidencia

encontrada en las fichas 1.2, 1.3 y 1.5 del estado de cumplimiento de PMA del relleno sanitario,

describiendo cada componente objeto de evaluación, las etapas de aplicación, la descripción del

requisito, el registro de evidencia, avances u observaciones y el porcentaje de cumplimiento.

Tabla 4 Aspectos Evaluados

ASPECTO

Programa Base No. Ficha Nombre Ficha

Uso y aprovechamiento de

los Recursos Naturales.

1.2 Manejo y disposición de

sobrantes

1.3 Control de erosión y manejo de

aguas de escorrentía

1.5 Manejo y protección de aguas

sub-superficiales

Fuente: Propia

6.1 Manejo y Disposición de Sobrantes (1.2)

El lugar de aplicación está focalizado en áreas seleccionadas para la disposición final o temporal de

materiales resultantes de las excavaciones, que cumplan con los parámetros de calidad

especificados a lo largo de los requisitos, siendo personal de CGR Doña Juana S.A E.S.P. y

habitantes del área de influencia indirecta del proyecto la población beneficiada. Al no presentarse

la disposición adecuada de estos materiales se puede alterar la morfología del lugar produciendo un

aspecto negativo significativo en el medio ambiente, además de alteraciones a cuerpos de agua por

aporte de sedimentos. (EIA complementario para la fase 2 de Optimización de Zonas VII y VIII

Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014).

21

El objetivo de la ficha es “Establecer las medidas de manejo y control para disposición temporal y

permanente de materiales de descapote y excavación producidos durante las etapas de adecuación y

operación de la Fase 2 de Optimización; y las metas son: 1. Garantizar un factor de seguridad para

estabilidad mínimo de 1.2 en condiciones estáticas, para las zonas de disposición de sobrantes

definitivos. 2. Asegurar el cierre de los acopios definitivos, tan pronto su capacidad de

almacenamiento culmine”. (EIA complementario para la Fase 2 de Optimización de Zonas VII y

VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014.p.20)

Se tomó de EIA, capitulo 8, página 24 del PMA el Indicador de seguimiento y monitoreo:

Cumplimiento del indicador: 100%

6.2 Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía (1.3)

El lugar de aplicación se enfoca en áreas en proceso de adecuación, zonas de cierre y acopios

temporales o definitivos, por consiguiente, la población beneficiada es la que se encuentra dentro

del área de influencia directa y habitantes cercanos a la cuenca del Río Tunjuelo que se encuentran

aguas abajo del Relleno Sanitario. (EIA complementario para la fase 2 de Optimización de Zonas

VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014).

El objetivo de la ficha es “Proponer las medidas de control de erosión, deterioro del suelo y el

manejo de aguas de escorrentía para las áreas en proceso de adecuación en las zonas a rellenar y

para los lugares de disposición de materiales de excavación y descapote. Y la meta es: Ejecutar

oportunamente las obras y acciones para el control erosivo y de las aguas de escorrentía”. (EIA

complementario para la Fase 2 de Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo

Ambiental, 2014.p.25)

El Indicador de seguimiento y monitoreo se determina mediante “La medición de sólidos

suspendidos en aguas, según el Acuerdo 43 de 2006 de la CAR, para la Clase II el parámetro de

calidad es Cumplimiento del indicador: <10 mg/l”. (EIA complementario para la Fase 2 de

Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014.p.27)

22

6.3 Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales (1.5)

El lugar de aplicación se centra en áreas en proceso de adecuación de terrenos y la disposición de

los residuos sólidos, por consiguiente, CGR- Doña Juana es el mayor beneficiado en el correcto

manejo, convirtiéndose en la población beneficiada. (EIA complementario para la fase 2 de

Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de Manejo Ambiental, 2014).

El objetivo de la ficha es: “Proponer las medidas de manejo de las aguas subsuperficiales,

requeridas para la estabilidad de fondo de las excavaciones y proponer las medidas para controlar su

calidad. Y la meta es: Evitar la afectación al agua subsuperficial que pueda encontrarse en el AID”.

(EIA complementario para la Fase 2 de Optimización de Zonas VII y VIII Capítulo 8 Plan de

Manejo Ambiental, 2014.p.34).

Se tomó de EIA, capitulo 8, página 37 del PMA el Indicador de seguimiento y monitoreo:

Cumplimiento del indicador: 100%

23

Tabla 5 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de octubre

6.4 ETADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

OCTUBRE

1. FICHA 2. DESCRIPCIÓN DE

REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4, AVANCE

5.

CUMPLIMIENT

O

N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones %

1,2

Ma

nej

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Dis

po

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ón

de

So

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nte

s

Co

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rucc

ión

, op

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

1

Seleccionar uno o varios

sitios, dentro de los predios

del relleno sanitario Doña

Juana, que posean la

topografía y condiciones

morfológicas necesarias para

alojar el material sobrante.

diferenciando entre los puntos

de acopio definitivo y los

puntos de acopio temporal

Fotográfico,

Anexo 1

Planos

acopios

Los acopios utilizados para disposición

de material sobrante, está definido en

el capítulo 8 del PMA de la Fase II de

optimización de las zonas VII y VIII.

-Acopio Definitivo: Dique Ambiental

(Optimización Fase II)

-Acopios Temporales: Acopio Tierra

Negra, Acopio 1 (este último se

definió en PMA de optimización Fase

1)

-Acopios de material: tubería y pétreos

Se aclara que en el anexo 1 (Plano de

acopios) se encuentra temporales y

definitivos de Fase I y II, como

información adicional de referencia,

dado que algunos se encuentran

actualmente en operación.

Fotografía N° 1 de 25 de octubre de

2016, lugar Acopio definitivo Dique

Ambiental

100,0%

2

Los lugares de disposición

definitivos requieren medidas

de manejo de aguas lluvia y

empradización, tales como los

evidenciados en la zona

ZODME R-28; mientras que

los acopios temporales,

requieren únicamente obras

para el manejo de aguas

lluvias

N/A N/A

Los acopios cuentan con obras para el

manejo de aguas lluvias. A la fecha

todavía no se alcanzan cotas de diseño

para empradizar acopio definitivo de

Dique Ambiental. (Tomado de fichas

ICA, Oct./2016)

N/A

24


REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE

5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

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de

So

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Co

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rucc

ión

, op

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ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

3

Los materiales (tierra negra

y capas de vegetación

removidas), serán utilizados

rápidamente en otras zonas

de disposición en proceso de

cierre y procesos de

aprovechamiento de

residuos, tales como el

proyecto de compostaje y

generación de suelos

orgánicos.

Fotográfico

A finales del mes de septiembre y

comienzos del mes de octubre fueron

iniciados los trabajos de excavación

de la llave del anclaje y el descapote

para la adecuación del costado

suroccidental de Fase II. Siendo

algunos de estos acopiados.

Fotografía N°2 del 15 octubre de

2016. Correspondiente a descapote y

movimiento de tierras de llave de

anclaje en Zona VIII.

100,0%

4

Los sobrantes de excavación

(tierra negra y arcilla)

también se emplearán tanto

en el cierre de zonas en

operación como es el caso

de la Fase 1 de optimización

y zonas operadas

previamente como es el caso

de Biosólidos, así como en

la re-conformación de otros

diques encontrados al

interior del predio RSDJ

Fotográfico,

Anexo 2

Registro de

movimiento

de material

sobrante de

excavación

Según levantamientos topográficos

realizados a final de mes de octubre,

se adelantó un movimiento de tierras

de 20.845,33 m3 para la excavación

de la llave del anclaje, siendo

empleados en su mayoría para

cobertura, mantenimiento y

ampliación de plataforma de

descargue por parte de disposición.

Fotografía N°3 del 23 de octubre de

2016, llave de Anclaje Zona VIII; -

descapote y reemplazo de fondo.

100,0%

5

Una vez culminadas las

etapas de operación y

clausura del proyecto, deben

reconformarse las áreas

utilizadas como acopios

temporales o acopios

internos

Anexo 1,1

Planos

Acopios

Temporales

N/A

A la fecha los acopios definitivos y

temporales utilizados para la

disposición de material se encuentran

en operación, ya que no han

alcanzado las cotas de llenado

N/A

25



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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de

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, op

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra 6

Para el acopio definitivo de

material:

Los sitios de disposición se

planearán de forma tal que

permita la disposición del

material orgánico y material

de excavación en forma

separada. Igualmente se

definirán zonas para material

arcilloso y arenoso que

permitan la conservación de

la calidad del material para

su posterior utilización.

Fotográfico

Se reiniciaron los trabajos del realce

del cuerpo y del contrapeso del Dique

Sur Ambiental con parte de la arcilla

que cumplía con las condiciones

(idónea) en las excavaciones de las

terrazas 3 y 4 de la Zona de

Optimización Fase II. De acuerdo con

el levantamiento topográfico al

finalizar el mes se tiene un lleno

incluyendo contrapeso del dique de

47.875 m3. El contratista encargado de

estas labores es REX INGENIERÍA.


2016, correspondiente al Acopio

definitivo Dique Ambiental Sur Fase

II.

100,0%

7

El sitio a emplear debe contar

con un estudio de suelos que

permita conocer las

características necesarias

para soportar las cargas

aplicadas con los rellenos.

N/A N/A

Desde el momento de la obtención de

la licencia ambiental para Fase II, se

establecieron los lugares de

disposición previo a estudio de suelos.

Los trabajos en meses anteriores

habían sido suspendidos por la calidad

de la arcilla proveniente de las

Terrazas 3 y 4 de la Zona de

Optimización de Fase II, ya que no se

considera apta para dichas obras, los

cuales fueron reanudados para este

mes según informes mensuales.

100,0%

26



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

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, op

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ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

8

Para cada sitio a emplear se

deben proveer los diseños

respectivos, los cuales deben

incluir la adecuación de

fondo, localización de sub-

drenes (en caso de

requerirse), canales de

manejo de aguas lluvias,

configuración final del

llenado, especificaciones de

compactación y

procedimiento de llenado

Fotográfico,

Anexo 1,2

Plano de

localización

Dique

Ambiental -

Acopio Zona

VII.

El acopio definitivo de material

(Dique Ambiental Sur - Fase 2)

cuentan con los estudios y diseños,

estos fueron realizados con

anterioridad, desde la entrada en

vigencia EIA complementario para la

Fase 2 de Optimización de Zonas VII

y VIII.

-Para el mes de octubre no se

presentan diseños de la zona.

-De la Programación Estimada

Optimización Fase II se adelantó la

construcción de subdrenajes,

correspondientes a un total de 496 m

a corte del 31 de octubre de 2016, cabe

aclarar que las obras de equipamiento

del filtro profundo en piedra rajón de

10” se terminaron en el mes de mayo

de 2016.


2016 de la Continuación de los

trabajos de realce del dique sur

ambiental de Fase II y el contrapeso,

Observaciones: La arcilla utilizada es

la que iba apareciendo idónea en las

excavaciones de las terrazas 3 y 4 de

la Zona de optimización Fase II;

Fotografía N°6 del 23 de mayo

del2016 Después de la fecha solo se

realizó acopio de arcilla.

100,0%

9

De ser necesario, se

construirán sub-drenes en

material de piedra rajón y

geotextil (permeable) en la

base de los rellenos para

permitir el drenaje del agua

subsuperficial. El agua será

conducida a través de canales

y descargada a las corrientes

mediante estructuras

controladas

Fotográfico 100,0%

27



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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e, c

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y p

ost

cla

usu

ra

10

A nivel de pata del relleno y

bermas, los sitios deben

contar con cunetas

impermeabilizadas en

concreto o geomembrana,

para el manejo de agua

lluvia.

Cuadro de

informe

mensual de

seguimiento y

programación;

Dique

Ambiental

Fase II

Con corte al 31 de octubre de 2016 se

reporta un avance del 31,4% con

respecto a la programación del relleno

del dique ambiental de Fase 2, así

como las obras finales para el manejo

de aguas lluvias. En la tabla se

muestra el seguimiento con corte a la

fecha.

31.4%

11

Previo a la entrega a los

cuerpos de agua, se

construirán estructuras

desarenadoras para el control

de sedimentos (El esquema

básico se presenta en el

Capítulo 2)

N/A N/A

Una vez se finalice la construcción del

descole de aguas subsuperficiales del

dique ambiental, se tendrá el

desarenador previo a la entrega a Q.

Aguas Claras.

31.4%

12

En aquellas zonas donde se

logren las cotas definitivas de

llenado, deben cubrirse

permanentemente los taludes

con plástico de polietileno o

sacos de polipropileno para

evitar el arrastre de

materiales por acción de la

erosión. N/A N/A

No se han alcanzado cotas definitivas

de llenado en los acopios de material

sobrante. Con corte al 31 de octubre

de 2016 se reporta un avance del

31,4% con respecto a la programación

del relleno del dique ambiental de

Fase 2, según lo reportado en el

informe mensual de seguimiento y

programación.

31.4%

13

Cuando el almacenamiento

del material se estime en una

duración superior a 6.0 meses

se debe proceder a

empradizar el sitio.

31.4%

28



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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e, c

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y p

ost

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usu

ra

14

Para el acopio temporal de

material:

Se debe seleccionar el sitio

sopesando y valorando cada

uno de los criterios de

selección teniendo en cuenta

la utilización de recursos

existentes, afectación de

recursos naturales, distancia

al sitio de acopio y capacidad

de almacenamiento.

Anexo 1

Planos

Acopios

N/A

La selección de los sitios para acopio

temporal de sobrantes con base en los

criterios establecidos en la licencia

ambiental, se utilizaron durante el

periodo reportado los acopios de

Tierra Negra, Acopio 1 y Acopio

temporal Cancha y Broche Fase 2

100,0%

15


materiales de construcción

(arena, cemento, gravas,

entre otros), se usarán zonas

aprobadas por la gestoría

técnica del contrato y visto

bueno de la coordinación

ambiental dentro del área

establecida para la

construcción de la obra

Anexo 1,1

Plano de

localización

Materiales

Pétreos,

Fotográfico

Se mantienen el mismo número de

acopios temporales de materiales

(Pétreos) a la fecha, los cuales han

sido aprobados con anterioridad al

proyecto de Optimización (Fase 1).

-Cancha Zona VII.

-Biogás

-Taller

-Broche fase 2.

Durante el mes se realizó

mantenimiento a los cerramientos

internos en polisombra de diferentes

zonas dentro de las cuales se encuentra

acopio de tubería de Zona VII y

acopio de materiales pétreos de Zona

VIII.

Fotografía N° 7 del 28 de octubre de

2016 correspondiente a Acopios de

Material Pétreos y al fondo Acopio de

Tierra Negra de Fase I.

100,0%

29



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

16

El sitio de acopio temporal

deberá contar con un estudio

de suelos que permita

conocer las características

físicas, geológicas,

topográficas y de drenaje

necesarias para soportar el

volumen estimado a disponer

dentro de la afluencia de

material al interior del RSDJ.

El acopio temporal de

materiales, será en los sitios

que se indique en los diseños

del PMA respectivo.

Anexo 1,

Planos

acopios

N/A

Los acopios temporales cuentan con

estudio de suelos y diseños de los

mismos, estos fueron realizados con

anterioridad al momento de realizar la

disposición y acopio de material, por

tanto, no se realizaron ningún tipo de

estudios de suelos en el mes de

octubre.

100,0%

17

La disposición final de

materiales tales como tierra

negra, capas de vegetación

removida y material de

excavación (arcilla) que no

sean utilizados en la

operación o en actividades

propias del relleno serán

llevados a los acopios tanto

temporales como definitivos

de acuerdo a los volúmenes

de generación presentados

durante el proceso de

apertura de las celdas de

confinamiento.

Fotográfico

Todo el material sobrante (tierra negra

y arcilla) que no es utilizado para

cobertura definitiva, es acopiado en

sitios definitivos y temporales,

siempre y cuando el material cumpla

con los parámetros de calidad.


2016 correspondiente a Excavación de

Material de Terraza 3 y 4 de

Optimización Fase II.

100,0%

30



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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Dis

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ón

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So

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Co

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e, c

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

18

Se realizarán charlas pre-

operativas al personal

encargado del movimiento de

tierras en las cuales se les

indicarán las zonas

establecidas para el acopio

temporal de material sobrante

y su transporte al

correspondiente ZODME.

Fotográfico y

Registro de

movimiento

de material

sobrante de

excavación -

Anexo 2

El registro de movimiento de material

sobrante indica que se realizó charlas

pre-operativas de movimiento de

material (tierra negra- arcilla)

proveniente de terraza 3 y 4 de

optimización Fase II, y llave de

anclaje con lugar de destino:

-Domo zona VIII parte superior del

talud, zona del evento para sellado de

grietas.

-Talud oriental de Bio-sólidos para

cobertura.

-Dique Ambiental Sur para realce del

cuerpo y contrapeso del dique

-Disposición para cobertura

Información reportada por personal de

Obras Civiles, ya que no se encuentra

información documentada (Informes)

del lugar de destino.

Fotografía N° 9 del mes de Octubre de

2016 correspondiente al comienzo y

retiro de capa vegetal de excavación

de Llave de Anclaje de Zona VIII.

75,0%

1.3

Co

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Ero

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Esc

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entí

a

1

Construcción de canales de

coronación en la parte

superior de las terrazas que

se estén adecuando. Dichos

canales pueden ser

impermeabilizados con

geomembrana de bajo calibre

(20 mils). Es recomendable

construir dichos canales

previamente a la ejecución de

los movimientos de tierra

Fotográfico

Para el mes de octubre no se

encuentran registros del desarrollo de

esta actividad, ya que los trabajos de

adecuación se centraron en excavación

de llave de anclaje e inicio de

impermeabilización de talud en Dique

sur Zona VIII. Según reporta personal

de O. Civiles, actualmente no se llevan

a cabo canales de coronación para

manejo de aguas lluvias manejando

alternativas, para evitar empozamiento

de agua en zonas de adecuación.


2016 correspondiente a Obras de

adecuación del costado noroccidental

de Fase II.

25,0%

31



5.

CUMPLIMIENTO


1.3

Co

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ol

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Ero

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n y

Ma

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o d

e A

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de

Esc

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a

Co

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, op

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y c

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e, c

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

2

Revestimiento de canales

definitivos de aguas de

escorrentía (correspondiente

a canal perimetral del

relleno), cunetas de vías de

acceso principal, cunetas

perimetrales de los sitios de

disposición de sobrantes. El

revestimiento puede ser

realizado en geomembrana.

Fotográfico

Se continuaron con los trabajos de

mantenimiento y limpieza de canales y

desarenadores en concreto, y la

reposición de canal perimetral que se

encontraba en geomembrana en Zona

II – Área 3, el cual está siendo

construido en piedra pagada.

Se construyó de manera tal que la

piedra disipe la energía, con respecto a

la pendiente. Estos trabajos

corresponden a la Fase I, por tanto no

se tienen en cuenta para el nivel de

cumplimiento de los programas que

conforman el PMA de Optimización

Fase II. No se encuentra registro de la

construcción de canales en concreto.

-Se realizó visita por parte de personal

de O. Civiles al canal perimetral

puente tierra de Fase II. Al igual que

se programa una para el mes de

noviembre.


2016 correspondiente a Zona II- Área

3 de Fase I; Fotografía N°3 del 28 de

octubre de 2016 del estructuras de

disipación de energía del canal Puente

Tierra.

80,0%

3

Incorporación de estructuras

de disipación de energía en

los canales definitivos en

concreto para el manejo de

aguas de escorrentía,

mediante pantallas de

concreto con tubería pasante

a nivel de fondo y/o canales

en forma escalonada.

Fotográfico

N/A

4

Sobre los canales en

geomembrana, se pueden

ubicar pantallas en lonas con

suelo/cemento como

estructura de disipación de

energía y remoción de

sólidos sedimentables

N/A N/A

Según informe de Obras Civiles y

Gestión Ambiental, no se encuentra

registro de actividad, aunque se cuenta

con el diseño de la estructura de

retención de sólidos y disipación de

energía previo a la entrega a la Q.

Aguas Claras, lo cual hace parte del

proyecto de Fase II y complemento al

Dique Ambiental Sur. Estimándose un

50% de acuerdo a mantenimientos

realizados.

50,0%

32



5.

CUMPLIMIENTO


1.3

Co

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Co

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e, c

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usu

ra

5


de retención de sólidos en

todos los puntos de entrega

de agua de escorrentía,

previo a la entrega en los

cuerpos receptores

N/A N/A

No se encuentra registro de la

actividad durante el mes, sin embargo,

se cuenta con estructuras de retención

de solidos previo a la descarga sobre la

quebrada Botello. De manera

adicional, se reportan condiciones

meteorológicas favorables

80,0%

6

Construcción de canales en la

parte interna de todas las

bermas de estabilización del

relleno sanitario o a alturas

intermedias para interceptar

las aguas lluvias. Estos

canales serán revestidos en

geomembrana de bajo

calibre.

N/A N/A

En el periodo reportado se continuó y

finalizó el cierre de la Zona II área 3,

que tuvo capacidad hasta el 20 de

enero de 2016 (Zona de contingencia),

en donde se construyeron los filtros

perimetrales e intermedios, así como

la recuperación de los canales de

aguas lluvias con trabajos de limpieza

y retiro de arcilla.

100,0%

7

Se deben adelantar las

labores de revegetalización

previstas en el presente

estudio como parte de las

primeras etapas de

adecuación del relleno.

Fotográfico

A la fecha no se cuenta con zonas en

cierre definitivo para empradizar, sin

embargo, se realizaron actividades de

siembra y mantenimiento en puntos

específicos para adelantar labores de

compensación Forestal y paisajística.

-Mantenimiento de Siembras: Dique

Norte (1045 individuos) Fertilización

e inventario de Siembras: Cortina

Norte (3715 individuos), Traslados

Dique Norte (1045 individuos).

-Siembra de 17 individuos en la ronda

de la quebrada Botello.

-Se da inicio al mantenimiento en la

siembra Terraza 8 Zona VIII, el cual

será culminado en el mes de

noviembre.

-Mantenimiento y riego de árboles en

vivero.


2016, lugar Dique Norte.

N/A

33



5.

CUMPLIMIENTO


1.3

Co

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Esc

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Co

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y c

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

8

En los sitios de disposición

de materiales sobrantes se

debe realizar el manejo de

agua de escorrentía

preferiblemente a través de

las bermas, mediante canales

revestidos en geomembrana

de bajo calibre, en los casos

donde sean necesarias.

N/A N/A

Se realiza mantenimiento de bermas

frente acopio 1 y acopio de tuberías de

zona VII, es de aclarar que la

estructura de manejo de aguas lluvias

frente acopio 1 es en concreto y una de

estas corresponden a la Fase I y Fase

II.

70,0%

9

Monitorear los sólidos

suspendidos en los cuerpos

de agua receptores de la zona

de influencia del proyecto, de

acuerdo con los lineamientos

trazados en la Ficha de

manejo de las quebradas

Aguas Claras y El Botello

Fotográfico,

Anexo 3

Escorrentía

Agosto.

Anexo 5

Monitoreo

Ambiental

RSDJ

Se recibe reporte de pruebas de

laboratorio realizadas en el mes de

agosto, donde se realizó toma de

muestras de agua de escorrentía de las

zonas de: Zona VII, Zona VIII y Zona

II área 3, los días 17 y 18 de agosto.

Para el mes de octubre se realizó

monitoreo en los puntos, Zona VIII,

Zona II Área 3 y Biosólidos. La toma

de muestras fue realizada por personal

del laboratorio PTL-CGR, los

resultados se reportarán en el informe

del mes de noviembre una vez hayan

sido recibidos por parte del

laboratorio.

Se realiza monitoreos de SST durante

el periodo reportado en quebradas de

Zona de influencia.


2016, correspondiente a toma de

muestras Aguas de Escorrentía en los

puntos anteriormente mencionados.

50,0%

34



5.

CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

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gu

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Esc

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Co

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, op

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ión

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ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

10

Realizar mantenimiento y

limpieza periódica de canales

y estructuras de retención de

sólidos trimestralmente

Se realizaron en canales y cunetas

trabajos de poda y retiro de maleza

con guadaña en:

-Zona interna y externa del

campamento principal.

-Zona IV en alrededores de obras de

drenaje de aguas lluvias

-Celda VI y Celda de Lodos

-Canal perimetral de aguas lluvias en

el sector de Zona II – Área 1 y Zona II

– Área 2.

Los trabajos mencionados

anteriormente se realizaron en Fase I y

Fase II de Optimización teniendo en

cuenta para el nivel de cumplimiento

lo ejecutado en Fase II.


2016; Fotografía N°7-8 del 5 de

octubre del 2016.

100%

35



5.

CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

nej

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Pro

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Ag

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n, o

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rre,

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usu

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po

st c

lau

sura

1

Construcción de un sistema

de impermeabilización de

fondo que impida el flujo de

lixiviados hacia el suelo de

fundación

Fotográfico,

Anexo 4

Ensayos de

Permeabilidad

Durante el mes de octubre se inició la

impermeabilización del talud que hace

parte del dique sur de Zona VIII, con

una sola capa de geomembrana de 60

mils.


2016 correspondiente a Zona VIII.

Observaciones: se evidencia

reemplazo de fondo con Arcilla apta

para impermeabilización.

100,0%

2

Por debajo del sistema de

impermeabilización de

fondo, se construirán filtros

tipo francés o subdrenes, con

el fin de captar las aguas

subsuperficiales y permitir su

evacuación hacia los sistemas

de canales. Estos filtros están

compuestos de material

granular envueltos en

geotextil (tela permeable). El

agua captada será evacuada

hacia el sistema de canales

perimetrales previstos para el

manejo del agua superficial.

Fotográfico

Como parte de la adecuación de la

terraza 1C y el parcial de la terraza 2

se construyeron los subdrenajes, con

un total de 345,5 m y 55 m,

respectivamente, estos trabajos fueron

realizados con anterioridad al mes de

octubre, para el presente periodo no se

realizan drenes de este tipo.

-Se iniciaron las excavaciones

correspondientes para la adecuación

de los filtros para el drenaje de los

lixiviados en zona VIII según

programación de adecuaciones

terrazas. Este tipo de drenes no se

tiene en cuenta para el nivel de

cumplimiento por su naturaleza.



100,0%

36



5.

CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

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Pro

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Pre

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n, o

per

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n y

cie

rre,

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ra y

po

st c

lau

sura

3

Instalación de 6 pozos de

monitoreo de aguas

subterráneas, 3 aguas arriba

del proyecto y 2 aguas abajo,

localizados de la siguiente

manera:

1 y 2: Al suroccidente de la

Fase 2 entre la servidumbre

eléctrica y el dique ambiental

3: Al occidente del proyecto

entre la servidumbre eléctrica

y el canal puente tierra

4: Sobre terreno natural al

nororiente de la Fase 2, cerca

de la zona de hospitalarios

5: Al norte de la Fase 2, al

norte de Pondaje 7.

6: Zona sur, parte baja, área

cercana a la ronda de la

quebrada aguas claras.

Fotográfico,

Anexo 5

Monitoreo

Ambiental

RSDJ, Anexo

6 Plano

localización

de Pozos de

Monitoreo

Durante el mes se realizaron

monitoreos a los pozos 1 y 5 de la

Zona VII, los pozos 2,3 y 4 de la zona

VIII y de los pozos construidos para el

proyecto de Optimización Fase 2, en el

pozo 6, ubicado al costado norte del

pondaje 7, no se pudo realizar el

monitoreo ya que se reportó como

seco.

Los resultados de los monitoreos, se

reportarán en el mes de noviembre,

una vez hayan sido entregados por el

laboratorio.

Fotografía N°3 del mes de octubre de

2016, toma de muestras

100,0%

4

Monitoreo periódico

(trimestral) de las aguas sub-

superficiales. El monitoreo

consiste en la inspección

periódica e identificación de

la posible presencia de agua

y contaminantes en los

pozos.

100,0%

5

En caso de detectarse

variaciones en la calidad del

agua en los pozos por efectos

del lixiviado, se deberá

proponer un programa de

seguimiento detallado

En el periodo reportado se realizaron

los monitoreos de los diferentes pozos,

a espera de resultados para determinar

si se deben tomar medidas correctivas.

Según datos históricos no se evidencia

posible contaminación por lixiviados.

75,0%

37



5.

CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

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Pro

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Pre

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, C

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n y

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y p

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usu

ra

6

Se recomienda realizar

dentro del año siguiente a la

obtención de la licencia

ambiental de Fase 2 de

optimización, un estudio de

prueba de bombeo sobre

PROSANTANA 1 durante el

periodo de lluvias y periodo

seco, registrando los niveles

piezométricos del mismo, la

fluctuación de caudales

explotados en relación con su

velocidad de recarga, así

como su mantenimiento

preventivo y correctivo en

aras de conservarlo operativo

durante la duración del

proyecto Fase 2 como

mínimo

N/A N/A

Teniendo en cuenta las condiciones de

operación, no fue posible realizar la

prueba de bombeo correspondiente a

la temporada de lluvias, dentro del

periodo reportado. Esta será

programada para el siguiente periodo

(noviembre 2016 - abril 2017). No se

encuentra registro en informes

mensuales acerca de estudios de

bombeo sobre PROSANTANA 1

50,0%

Tabla 6 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Noviembre

ESTADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

NOVIEMBRE



5.

CUMPLIMIENTO

N° Nombre ETAPA N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje

1,2

Ma

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ón

de

So

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ión

, op

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sura

y p

ost

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usu

ra

1






morfológicas necesarias

para alojar el material

sobrante. diferenciando

entre los puntos de acopio

definitivo y los puntos de

acopio temporal

Fotográfico,

Anexo 1

Planos acopios


de material sobrante, está definido en el

capítulo 8 del PMA de la Fase II de



acopios) se encuentran temporales y





Fotografía N°10 del mes de noviembre

de 2016, lugar Acopio 1, definido en el

PMA Fase I

100,0%

38



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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Dis

po

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de

So

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Co

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rucc

ión

, op

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y c

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

2


definitivos requieren

medidas de manejo de

aguas lluvia y

empradización, tales como

los evidenciados en la zona

ZODME R-28; mientras

que los acopios temporales,



lluvias

N/A

N/A


manejo de aguas lluvias.

Todavía no se alcanzan cuotas de

diseño para empradizacion del acopio

definitivo de Dique Ambiental.

(Tomado de fichas ICA, Oct./2016).

Para el mes de noviembre los trabajos

del realce del Dique Sur Ambiental

de Optimización Fase II, se

encuentran temporalmente

suspendidos, evaluándose alternativas

para culminación de la obra.

N/A

3





de disposición en proceso

de cierre y procesos de

aprovechamiento de




orgánicos.

Fotográfico

Los trabajos de excavación de la llave

del anclaje no contemplan descapote

de material tierra negra y capa

vegetal por avances de la obra.

La arcilla extraída de terraza 3 y 4

que cumplía con los parámetros de

calidad fue utilizada para reemplazo

de fondo de la llave de anclaje.

Fotografía N°11 del 25 de noviembre

del 2016, correspondiente a Llave de

anclaje, Zona VIII de Optimización

Fase II. Observaciones: reemplazo

de fondo -arcilla apta.

100,0%

39



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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po

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ón

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Co

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, op

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e, c

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

4.

Los sobrantes de

excavación (tierra negra y

arcilla) también se

emplearán tanto en el cierre

de zonas en operación como

es el caso de la Fase 1 de

optimización y zonas

operadas previamente como

es el caso de Biosólidos, así

como en la re-conformación

de otros diques encontrados

al interior del predio RSDJ

Fotográfico,

Tabla informe

mensual de

Seguimiento a

Programacion

es para el mes

de noviembre.

Anexo 2

Registro de

material

sobrante

Según levantamientos topográficos

realizados al cierre del mes de

noviembre, se había adelantado un

movimiento de tierras de 23.800,93

m3 para la excavación de la llave del

anclaje, llegando aproximadamente a

un 63% de avance en el descapote.

Siendo utilizado para cobertura talud

norte del cordón de la “Garganta” y la

parte noroccidental de Optimización

Fase I.

-La tabla presente el consolidado al

21 de noviembre de acuerdo al total

de arcilla excavada durante el mes,

relacionando el total acopiado y

empleados como cobertura para

cierre de zonas y operación del frente

de disposición.


de 2016, correspondiente a Llave de

anclaje.

63,0%

5.







internos

Anexo 1,1

Planos

Acopios

Temporales

N/A

A la fecha, los acopios definitivos y



en operación, ya que no han alcanzado

las cotas de llenado

N/A

40



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

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usu

ra

6.


material: Los sitios de disposición se











Fotográfico;

Anexo 7 Acta

Rex Ingeniería

Los trabajos de realce y contrapesó del

Dique Sur Ambiental fueron

suspendidos, siendo utilizada la arcilla

de terraza 3 y 4 de la Zona de

optimización Fase II para cobertura y

mantenimiento de frente de descargue

por parte de disposición.

-Se anexa Acta inicial con el

contratista encargado (REX

INGENIERIA), donde se establece la

descripción y cantidades del

movimiento de tierras, (arcillas) para

conformación de Dique Ambiental de

Fase II de Optimización.


de 2016 correspondiente a Dique

Ambiental de Fase II.

100,0%

7.

El sitio a emplear debe

contar con un estudio de

suelos que permita conocer

las características necesarias



N/A

N/A

Para este mes no se encuentra registro

de pruebas realizadas en acopios

definitivos de material por parte de

obras civiles, esto debido a que desde

el momento de la obtención de la

licencia ambiental para Fase II, se

establecieron los lugares de

disposición previo a estudio de suelos.

100,0%

41



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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, op

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra 8.






drenes (en caso de





compactación y


Anexo 1,2

Planos de

localización

Acopios;

Anexo 9 Plan

de trabajo

RSDJ año 2016

V3-

seguimiento a

noviembre.

N/A




estos fueron realizados en periodos

anteriores, para el mes de noviembre

no se presentan diseños de la zona.

-Los trabajos de realce del Dique Sur

Ambiental de Optimización Fase II, se


suspendidos, debido a que en el

momento se están evaluando otras

alternativas para la culminación de la

misma, según informes mensuales de

las diferentes aéreas.

-Se anexa plan de seguimiento de

actividades que a noviembre tiene una

duración de 152 días.

A la fecha no se encuentra registro de

la ejecución de sub - drenes en otros

acopios.

100,0%

9.








conducida a través de

canales y descargada a las

corrientes mediante

estructuras controladas

Anexo 1,2

Planos de

localización

Acopios;

Anexo 9 Plan

de trabajo

RSDJ año 2016

V3-

seguimiento a

Noviembre

N/A




estos fueron realizados en periodos

anteriores, para el mes de noviembre

no se presentan diseños de la zona.

-Los trabajos de realce del Dique Sur



suspendidos, debido a que en el

momento se están evaluando otras

alternativas para la culminación de la

misma, según informes mensuales de

las diferentes aéreas.

-Se anexa plan de seguimiento de

actividades que a noviembre tiene una


A la fecha no se encuentra registro de

la ejecución de subdrenes en otros

acopios.

100,0%

42



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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, op

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e, c

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

10.



contar con cunetas




lluvia.

Tabla de

informe

mensual de

seguimiento y

programación;

Dique

Ambiental Fase

II

Se tiene un seguimiento al 21 de

noviembre de la programación

estimada del 31,4%, siendo igual al

del mes anterior debido que no se

presentaron actividades en el Dique

Ambiental durante el mes, se aclara

que la información será actualizada en

el informe mensual de diciembre de

2016.

31,4%

11.


cuerpos de agua, se





Capítulo 2)

N/A

N/A





Aguas Claras.

31,4%

43



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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sura

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ost

cla

usu

ra

12.


logren las cotas definitivas

de llenado, deben cubrirse






erosión.

N/A N/A



sobrante. Con corte al 21 de

noviembre de 2016, se reporta un

avance del 31,4% con respecto a la

programación del relleno del dique

ambiental de Fase 2 según lo reportado

en el informe mensual de seguimiento

y programación.

31,4%

13.



duración superior a 6.0

meses se debe proceder a


N/A

14.


material: Se debe seleccionar el sitio








de almacenamiento

Anexo 1

Planos Acopios

N/A


temporal de materiales sobrantes es

con base en los criterios establecidos

en la licencia ambiental, por lo tanto se

utilizaron durante el periodo reportado

de los acopios de Tierra Negra,

Acopio 1 y Acopio temporal Cancha y

Broche Fase II.

-En los Planos anexos se estima la

capacidad actual en cada uno de los

acopios a la fecha.

100,0%

44



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

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ost

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ra

15.




entre otros), se utilizarán

zonas aprobadas por la

gestoría técnica del contrato

y visto bueno de la

coordinación ambiental

dentro del área establecida

para la construcción de la

obra

Para el mes de noviembre se tiene el

mismo número de acopios temporales

de material de construcción, en donde

se realizó por parte de obras civiles

mantenimiento de cerramiento

internos en polisombra en acopio de

tuberías en Zona VII, y el acopio de

materiales pétreos de Zona VIII.

Fotografía N°14 del 10 del 10 de

noviembre de 2016 correspondiente la

Acopio Temporal de material pétreo

de Fase II.

100,0%

16.














del PMA respectivo

Anexo 1,

Planos acopios

N/A

Como se mencionó en el mes anterior

los acopios temporales cuentan con

estudio de suelos y diseños, desde el

momento de la construcción y

disposición en los mismos, estos

fueron reportados ya con anterioridad

al mes en mención, por tanto, no se

realizaron estudios de suelo.

100,0%

45



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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ra

17.















confinamiento.

Tabla de

informe

mensual de

seguimiento y

programación;

Levantamiento

de Acopios.

Todo el material sobrante (tierra negra

y arcilla) que no es utilizado para

cobertura definitiva, es acopiado en

sitios definitivos y temporales de

acuerdo con actividades previstas de

las diferentes áreas.

-Es de aclarar que la arcilla extraída de

terraza 3 y 4 está siendo utilizada para

cobertura por parte del frente de

disposición.

-En el cuadro se presenta la relación

de los materiales excavados, y

acopiados de acuerdo al balance de

masas de los materiales excavados;

Con corte al 21 de noviembre de 2016.

100,0%

18.



encargado del movimiento

de tierras en las cuales se les

indicara las zonas


temporal de material

sobrante y su transporte al

correspondiente ZODME

Fotográfico y

Registro de

movimiento de

material

sobrante de

excavación -

Anexo 2






optimización fase II, y llave de anclaje

con lugar de destino:

-Talud norte de cordón "Garganta"

Noroccidental optimización fase I para

cobertura.

-Disposición para cobertura de

residuos

Fotografía N°15 del mes de noviembre

de 2016, correspondiente a trabajos en

llave de anclaje y terraza 3 y 4 de


75,0%

46



5.

CUMPLIMIENTO


1.3

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1.





canales pueden ser





previamente a la ejecución

de los movimientos de tierra

Fotográfico

En el mes de noviembre no se

encuentra registro de la construcción

de canales de coronación en el costado

noroccidental de Fase II, continuando

los trabajos de adecuación de llave de

anclaje y descapote de residuos

antiguos de acuerdo a secuencia de

llenado planteada. Actualmente no se

lleva acabo el manejo de aguas lluvias

manejando alternativas, para evitar

empozamiento de agua en zonas de

adecuación. Fotografía N°9 del 4 de

noviembre de 2016, correspondiente a

costado noroccidental de Fase II.

25,0%

2.











Fotográfico

Con respecto a la construcción de

canales y cunetas para el mes de

noviembre se culminaron los trabajos

de reposición del canal perimetral en

piedra pegada en Zona -II Área 3. La

terminación de esta obra no se tiene en

cuenta para el porcentaje de

cumplimiento ya que pertenece a Fase

I.

En cuanto a la construcción de

estructuras de disipación de energía en

concreto no se encuentra registro en

este periodo. Se realiza visita al canal

Puente Piedra para verificar estado de

las estructuras de disipación de

energía, no se evidencia ningún tipo de

deterioro ni lámina de agua a lo largo

del canal.


de 2016 correspondiente a Zona II

Área 3; Fotografía N°11 del 12 de

noviembre de 2016 correspondiente al

canal puente tierra.

50,0%

3.









en forma escalonada

Fotográfico

N/A

47



5.

CUMPLIMIENTO


1.3

Co

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4.




suelo/cemento como




N/A N/A



registro de actividad durante este

periodo incumpliendo las acciones de

verificación periódica que deben

realizar mensualmente para lograr el

porcentaje de cumplimiento de esta

actividad, por esta razón baja el nivel

de cumplimiento con relación al mes

anterior, encontrándose en un 25,0%.

Se cuenta con el diseño de la

estructura de retención de sólidos y

disipación de energía previo a la

entrega a la Q. Aguas Claras, lo cual

hace parte del proyecto de Fase II y

complemento al Dique Ambiental Sur.

25,0%

5.






cuerpos receptores

N/A N/A

Según informes de los procesos Obras

Civiles y Ambiental, no se encuentra

registro de la construcción de

estructuras de retención de solidos a

cuerpos de entrega sin embargo, se

cuenta con estructuras de retención de

solidos previo a la descarga sobre la

quebrada Botello reportados ya en

periodos anteriores.

75,0%

48



5.

CUMPLIMIENTO


1.3

Co

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Ero

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Esc

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, op

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sura

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usu

ra

6.

Construcción de canales en

la parte interna de todas las






geomembrana de bajo

calibre.

N/A N/A

Con corte al 30 noviembre, se reporta

un avance del 79% en mantenimiento

a infraestructura con respecto a

programaciones en mantenimiento de

bermas de Zonas cerradas, estando

actualmente en ejecución con un

porcentaje de cumplimiento del 65%.

65,0%

7.





primeras etapas de


Fotográfico

Para el mes de noviembre no se cuenta

con zonas en cierre definitivo para

empradizacion. No obstante, se

realizaron actividades de

mantenimiento, fertilización e

inventario de siembras en puntos

específicos:

-Culminación de labores de

mantenimiento de la Siembra

denominada Terraza 8 Zona VIII.

-Mantenimiento y Fertilización de los

traslados de la siembra Milenio Verde

324 a Dique Norte (1045 individuos).

-Riego de árboles trasladados desde la

siembra Milenio Verde 324 a Dique

Norte.


de 2016, correspondiente a siembra

terraza 8 Zona VIII.

N/A

49



5.

CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

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Ero

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Esc

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Co

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ost

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sura

8.










N/A N/A

Durante el mes de noviembre se

intensificaron las lluvias realizándose

mantenimiento a bermas frente a

Acopio 1 y el acopio de tuberías de

Zona VII. En este tramo hubo que

disponer de agregado reciclado

proveniente del área de

Aprovechamiento para dicho

mantenimiento, realizando limpieza de

los canales de aguas lluvias, paralelos

a estas.

75,0%

1.2

Co

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Ma

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

9.




de influencia del proyecto,

de acuerdo con los

lineamientos trazados en la

Ficha de manejo de las

quebradas Aguas Claras y El

Botello

Plan de

Monitoreo

Ambiental,

Anexo 8

N/A

Según informe Ambiental no se

reporta monitoreos para el presente

mes, al igual que se está a la espera de

los resultados del mes de octubre por

parte del laboratorio PTL-CGR. Según

el plan de monitoreo ambiental de

Fase II se ha logrado un porcentaje de

cumplimiento de 89% frente al

contemplado del 83%. Con un 8% de

atraso a la fecha. A pesar de esto el

porcentaje de cumplimiento es menor

al estipulado por el proceso de

Seguimiento a Programaciones de

acuerdo a la información

documentada.

75,0%

50



5.

CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

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o d

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Esc

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Co

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sura

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usu

ra

10.



y estructuras de retención

Fotográfico;

Anexo 8

Monitoreo

Ambiental

Nov.

Para el mes de noviembre se alcanza

un porcentaje completado del 95% en

mantenimiento de canales y cunetas, y

un 78% en limpieza de ronda de las

mismas teniendo un porcentaje de

cumplimiento del 100% y un 98%

respectivamente, según informe de

seguimiento a programaciones.

Se realizó mantenimiento en canales y

cunetas ejecutando poda y limpieza

en:

-Continuación en Zona II – Área 1.

-Canal perimetral de aguas lluvias en

el sector del Dique VI. Adicional a

esto se desarrollaron actividades

relacionadas con la limpieza y

mantenimiento constante de las vías

operativas y de los canales de aguas

lluvias, paralelos a estas. Al igual que

mantenimiento y limpieza a la bahía

de lixiviados y cárcamos de aguas

lluvias y de lixiviados

correspondientes.


de 2016, correspondiente a vía

principal en el tramo en frente a

Biogás y pondajes 7; Fotografía N°14

-15 del 2 de noviembre de 2016, en

bahía de Lixiviados y cárcamos de

aguas lluvias.

99,0%

51



5.

CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

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Pro

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po

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sura

1.





fundación

Fotográfico,

ANEXO 18

Pruebas de

permeabilidad

y ANEXO 19

Densidad de

compactación.

Las obras de adecuación que se

llevaron a cabo en la llave de anclaje

que fue objeto de trabajos de sobre-

excavación y posterior reemplazo de

arcilla de fondo, para que fuera la

idónea, posteriormente le fueron

realizadas las respectivas pruebas de

densidad de compactación y

permeabilidad de fondo.

Se adelantó parte de la

impermeabilización del talud superior

correspondiente al dique sur de Zona

VIII, con una sola capa de

geomembrana de 60 mils, previa

ejecución de ensayos de permeabilidad

siendo empalmada con la

geomembrana existente de Zona VIII,

de lo cual con el levantamiento

topográfico se tiene un área

impermeabilizada inicial de 1.549,48

m2.

-Según informe de Seguimiento a

Programación se encuentra un avance

del 54% en impermeabilización de

fondo con Geomenbrana de 60 mils.

Fotografía N°16 de 22 de noviembre

de 2016 correspondiente al talud del

dique sur de Zona VIII; Fotografía

N°17 del 2 de noviembre de 2016 en

excavación de llave de Anclaje- Zona

VIII.

54,0%

52



5.

CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

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Pro

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Pre

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ra y

po

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lau

sura

2.







evacuación hacia los

sistemas de canales. Estos

filtros están compuestos de

material granular envueltos

en geotextil (tela permeable).

El agua captada será

evacuada hacia el sistema de

canales perimetrales

previstos para el manejo del

agua superficial.

Fotográfico

Por parte del Proceso de Obras Civiles

se presentan avances considerables en

construcción de filtros para drenaje de

lixiviados de la llave de anclaje

aclarando que estos no se tienen en


de este programa.

-No se encuentra registro de

construcción de filtros para aguas

subsuperficiales puesto que no se

presentó este problema durante la

adecuación.

Fotografía N°18 de 22 de noviembre

de 2016, correspondiente a Obras de

excavación del filtro de la llave de

anclaje.

100,0%

53



5.

CUMPLIMIENTO


3.


monitoreo de aguas




manera:





entre la servidumbre

eléctrica y el canal puente

tierra





norte de Pondaje 7.




Anexo 8

Monitoreo

Ambiental

Nov.

N/A

Para el presente mes no se reporta

monitorea a los pozos, incumpliendo

con las acciones de verificación

periódica para este periodo, al igual

que se esta la a espera de resultados

de los realizados en el mes de octubre

por parte del laboratorio sub-

contratado para determinar si se

deben tomar medidas correctivas.

Según datos históricos no se

evidencia posible contaminación por

lixiviados.

-En el anexo 8 de monitoreo al

seguimiento ambiental, se reporta de

acuerdo a programación un

porcentaje contemplado y de

cumplimiento del 100% teniendo en

cuenta que el monitoreo debe

realizarse mensualmente.

100,0%

1.5

Ma

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Pro

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Pre

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sura

y p

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usu

ra

4.








pozos.

100,0%

5.







75,0%

54



5.

CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

nej

o y

Pro

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ión

de

Ag

ua

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sup

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Pre

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n, o

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n y

cie

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cla

usu

ra y

po

st c

lau

sura

6.












explotados en relación con

su velocidad de recarga, así






mínimo

N/A N/A

No fue posible realizar la prueba de

bombeo correspondiente a la

temporada de lluvias, dentro del

periodo reportado. No se encuentra

registro acerca de estudios de bombeo

sobre PROSANTANA 1.

50,0%

55

Tabla 7 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Diciembre


DICIEMBRE



5.

CUMPLIMIENTO


1,2

Ma

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ra

1











acopio temporal

Fotográfico,

Anexo 1

Planos acopios






(Optimización Fase II)


Negra, Acopio 1 (este último se definió

en PMA de optimización Fase 1)








Fotografía N°16 del 17 de diciembre de

2016, correspondiente acopio 1.

100,0%

2




aguas lluvia y







lluvias

N/A

N/A


manejo de aguas lluvias. Todavía no se

alcanzan cotas de diseño para

empradizar acopio definitivo de Dique

Ambiental. (Tomado de fichas ICA,

Oct./2016). En el mes de diciembre

continúan suspendidos los trabajos de

realce del Dique Sur Ambiental de


N/A

56


REQUISITOS 3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.

CUMPLIMIENTO

N° Nombre Etapa N° Tipo Registro Observaciones Porcentaje

1,2

Ma

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de

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Co

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sura

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cla

usu

ra

3.

Los materiales (tierra negra y

capas de vegetación





aprovechamiento de




orgánicos.

Fotográfico

Para el mes de diciembre, no se

encuentra registro de haber realizado

traslado de material de tierra negra o

capa vegetal, ya que únicamente se

extrajo arcilla de terraza 3 y 4 para

diferentes actividades


2016 correspondiente a terraza 3 y 4 de


N/A

4.





operación como es el caso de

la Fase 1 de optimización y

zonas operadas previamente

como es el caso de

Biosólidos, así como en la

re-conformación de otros



Fotográfico,

Tabla informe

mensual de

Seguimiento a

Programacion

es para el mes

de diciembre;

Anexo 2

Registro de

material

sobrante

Según los levantamientos topográficos

realizados a final de mes, se ha

adelantado un movimiento de tierras de

24.432 m3 para la excavación de la

llave del anclaje y 36.547 m3 de

descapote en taludes de residuos. Con

este acumulado, la llave del anclaje se

encuentra terminada en términos de

movimiento de tierras, y el descapote se

encuentra en un avance

aproximadamente del 63 %.

-La tabla presente el consolidado al 31

de diciembre de acuerdo al total de

arcilla excavada durante el mes,

relacionando el total acopiado y

empleados como cobertura para cierre

de zonas y operación del frente de

disposición. En relación al mes anterior

se presenta aumento en la arcilla

utilizada para cobertura Fotografía

N°18 del 15 de diciembre de 2016

correspondiente a terraza 3 y 4 de


63,0%

57



CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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Dis

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de

So

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, op

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sura

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usu

ra

5.







internos

Anexo 1,1

Planos

Acopios

Temporales

N/A

A la fecha, los acopios definitivos y




las cotas de llenado.

N/A

6.


material:












N/A

N/A

Los trabajos de realce y contrapeso del

Dique Sur Ambiental fueron

suspendidos y se está a la espera de

alternativas para que los trabajos sean

reanudados y culminados, según

informe mensual de obras civiles.

-La mayoría del material extraído de la

terraza 3 y 4 de la Zona de

optimización Fase II, es utilizado para

cobertura por parte de disposición.

75,0%

7.







N/A

N/A



definitivos de material por parte de O.

Civiles, esto debido a que desde el

momento de la obtención de la licencia

ambiental para Fase II, se establecieron

los lugares de disposición previo a

estudio de suelos.

100,0%

58



CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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o y

Dis

po

sici

ón

de

So

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nte

Co

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, op

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

8.






drenes (en caso de





compactación y

procedimiento de llenado.

Anexo 11 Plan

de trabajo

RSDJ Año

2016 V3 (SEG

DICIEMBRE)

N/A

Los trabajos de realce del Dique Sur


encuentran temporalmente suspendidos,

debido a que en el momento se están

evaluando otras alternativas para la

culminación de la misma, según

informe mensual de Obras Civiles.

Se anexa plan de seguimiento de

actividades que a diciembre tiene una


A la fecha no se encuentra registro de la

realización de subdrenes en otros

acopios, siendo ejecutados 496 m en el

dique ambiental con un avance del

100%.

100,0%

9.











controladas.

100,0%

10.



contar con cunetas




lluvia.

Tabla de

informe

mensual de

seguimiento y

programación;

Dique

Ambiental

Fase II


diciembre, estimado del 31,4% ,

siendo igual al del mes anterior debido

a que no se presentaron actividades en

el Dique ambiental durante el mes,

según Programación Estimada

Optimización Fase II – Resolución

CAR 1351 de 2014 y 2320 de

2014V4.2.

31,4%

59



CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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de

So

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nte

Co

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usu

ra

11.


cuerpos de agua, se





Capítulo 2)

N/A N/A





Aguas Claras.

31,4%

12.









erosión.

N/A N/A



sobrante según informes mensuales,

con corte al 31 de Diciembre de 2016,

se reporta un avance del 31,4% con


del dique ambiental de Fase 2, según lo

reportado en el informe mensual de

seguimiento y programación, siendo

igual desde el mes de octubre por la

suspensión de las obras.

31,4%

13.






N/A N/A

N/A

14.


material: Se debe

seleccionar el sitio








de almacenamiento.

Anexo 1

Planos

Acopios

N/A


temporal de sobrantes, es con base en

los criterios establecidos en la licencia

ambiental, por ende, se utilizaron

durante el periodo reportado, los

acopios de Tierra Negra, Acopio 1 y

Acopio temporal Cancha y Broche Fase

II.

100,0%

60



CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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Dis

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sici

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de

So

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nte

Co

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

15.









establecida para la


N/A

N/A

En el mes de diciembre se cuenta con el


aprobados; Según informe de obras

civiles para este periodo las actividades

de cerramiento interno de los mismos

se encentran temporalmente

suspendidas por falta de personal para

realizar las actividades

correspondientes.

-Los acopios temporales cuentan con

estudio de suelos y diseños de los

mismos.

- Los sitios de disposición temporal de

material se encuentran aprobados con

anterioridad.

100,0%

16.














del PMA respectivo

Anexo 1,

Planos

acopios

N/A

100,0%

61



CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

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o y

Dis

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de

So

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Co

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, op

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sura

y p

ost

cla

usu

ra 17.















confinamiento.

Tabla de

informe

mensual de

seguimiento y

programación;

Levantamient

o de Acopios

El cuadro presenta el consolidado con

fecha de corte al 31 de diciembre de

2016, con la relación de los materiales

excavados y acopiados. Con fecha del

28 de diciembre del 2016, se presentan

los mismos valores que en el mes de

noviembre.

100,0%

18.





indicara las zonas





Fotográfico y

Registro de

movimiento

de material

sobrante de

excavación -

Anexo 2






optimización fase II, y llave de anclaje

con lugar de destino:

-Disposición para cobertura


2016 correspondiente a terraza 3 y 4 de


75,0%

62



CUMPLIMIENTO


1.3

Co

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Ma

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Co

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

1.





canales pueden ser







Fotográfico

Para el presente mes no se encuentra

registro de la construcción de canales

de coronación en el costado


los trabajos de adecuación de llave de

anclaje y descapote de residuos

antiguos de acuerdo a secuencia de

llenado planteada. El manejo de aguas

de escorrentía en la llave del anclaje se

realizó mediante perfilados adicionales,

debido a pequeños derrumbes que se

presentaron por el incremento de las

lluvias en este periodo.


2016 correspondiente a llave de anclaje

de Optimización Fase II.

100,0%

2.










realizado en geomembrana. Fotográfico

En el mes de diciembre no se encuentra

registro de construcción de canales o

cunetas por parte de obras civiles,

realizando solo mantenimiento a las ya

existentes.


2016 correspondiente a limpieza de

cunetas en Zona 1 Área 1 de Fase 1,

Observaciones: No se tiene en cuenta

para el nivel cumplimiento del

programa que conforman el PMA

50,0%

3.









en forma escalonada

N/A

63



CUMPLIMIENTO


1.3

Co

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sura

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usu

ra

4.




suelo/cemento como




N/A

N/A



registro de actividad durante este

periodo incumpliendo las acciones de

verificación periódica que deben

realizar mensualmente para lograr el

porcentaje de cumplimiento de esta

actividad.

25,0%

5.






cuerpos receptores

Fotográfico

Según informes de Obras Civiles y

Ambiental, no se encuentra registro de

la construcción de estructuras de

retención de solidos a cuerpos de

entrega. Aunque se presentan labores

de limpieza y mantenimiento del

desarenado Quebrada el Botello por

parte de personal de Gestión

Ambiental.

Fotografía N°18 Y 19 del 13 y 14 de

diciembre de 2016 correspondiente a

quebrada el Botello.

75,0%

64



CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

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Ero

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n y

Ma

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

6.








geomembrana de bajo

calibre.

N/A

N/A

Con corte al 31 de diciembre se reporta

un avance del 100% en mantenimiento

a infraestructura con respecto a

programaciones en mantenimiento de

bermas de Zonas cerradas, estando

actualmente en ejecución con un

porcentaje de cumplimiento del 61%.

61,0%

7.





primeras etapas de


Fotográfico

En el mes de Diciembre, no se cuenta

con zonas en cierre definitivo para

empradizar, no obstante se realizaron

actividades de mantenimiento,

fertilización e inventario de siembras

por parte de personal de Gestión

Ambiental llevando a cabo las

siguientes tareas:

-Reemplazo de 23 individuos en la

ronda de la quebrada Botello (Plan de

manejo paisajístico 10000 árboles)

-Tutorado, mantenimiento y Guadañado

en la siembra Ronda de la quebrada

Botello (Plan de manejo paisajístico

10000 árboles)

-Señalización por especies en el vivero.


2016 en Ronda de quebrada el Botello


2016 correspondiente a ronda de

pondajes.

N/A

65



CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

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de

Ero

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Ma

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Esc

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ost

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usu

ra

8.










N/A

N/A

Se realizó mantenimiento en vías de

acceso al dique VI, Acopio 1 y acopio

de tuberías de Zona VII, aunque no se

encuentra registro de llevar a cabo

trabajos directamente dentro de acopios

en limpieza de canales y cunetas en

geomenbrana o concreto. Teniendo en


los trabajos realizados Limpieza de

vías, canales, cunetas, cajas de

inspección, bordillos.

50,0%

9.





de acuerdo con los




Botello

Anexo 21,

Escorrentías

Diciembre

(Octubre);

Anexo 10

Monitoreo

Ambiental

Diciembre

N/A

Se reportan informe de resultados de

laboratorio por parte del laboratorio

Analquim LTDA y el laboratorio CGR

Doña Juana S.A E.S.P.; que se

encontraban pendientes desde el mes de

octubre de 2016. Según el plan de

monitoreo ambiental de Fase II se ha

logrado un porcentaje de contemplado

de 83%, frente al cumplimiento del

89%. Aunque según lo evidenciado se

estima un 25% debido a la falta de

información documentada.

25,0%

66



CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

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de

Esc

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n y

cie

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po

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lau

sura

10





Fotográfico

Para el mes de diciembre se alcanza un

porcentaje de completado y de

cumplimiento del 95% en

mantenimiento de canales y cunetas, y

un 91% en limpieza de ronda de las

mismas, según informe de seguimiento

a programaciones.

Se realizó mantenimiento en canales y

cunetas ejecutando poda y limpieza en:

-La culminación canal perimetral de

aguas lluvias en el sector del Dique VI

y de Zona I – Área 1.

- Continuación en Zona II – Área 1,

Biosólidos y el sector de

Aprovechamiento.

- Los alrededores del SBR y en cunetas

y canales pertenecientes a la Zona de

Mansión.

Al igual que Mantenimiento constante a

los cárcamos de aguas lluvias y de

lixiviados correspondientes a la bahía

de lixiviados, realizando actividades

adicionales en limpieza de cajas de

inspección por parte de personal de

Obras Civiles y Ambiental.

Fotografía N°22 de 14 de diciembre de

2016 correspondiente a vía principal;

Fotografía N°23 del 19 de diciembre en

Zona II Área 1; Fotografía N°24 de 19

de diciembre de 2016 en Bahía de

Lixiviados.

93,0%

67



CUMPLIMIENTO


1.5

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

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Esc

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Pre

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sura

1





fundación

Fotográfico,

Anexo 16

Pruebas de

Geomenbrana

Durante el mes de diciembre se

continuaron los trabajos de adecuación

del costado noroccidental de Fase II, en

donde se adelantó la

impermeabilización con doble capa de

geomembrana de 40 mils y 60 mils

respectivamente, y todo el área

correspondiente al antiguo dique sur de

Zona VIII en una sola capa de 60 mils,

previa ejecución de ensayos de

permeabilidad, reportados ya en meses

anteriores, siendo empalmada con la

geomembrana existente de Zona VIII,

en la primera sección de la llave del

anclaje de norte a sur, por donde se

encuentra instalado el pasante en

tubería de 14” de polietileno para

drenar los lixiviados hacia la terraza

1C, diseñada para las plataformas 1 y 2

de acuerdo con la secuencia de llenado

planteada. En esta sección, hubo que

realizar cuatro botas o ruanas para

conectar tuberías encontradas a dicha

adecuación.

Con el último levantamiento


impermeabilizada a la fecha de 19.339

m2 (Primera sección). Según informe

se Seguimiento a programación se lleva

un avance de impermeabilización de

fondo en Geomenbrana de 60mils de

73%. En Geomenbrana de 40 mils del

66 % y en Geotextil del 58%.



65,6%

68



CUMPLIMIENTO


1.5

Co

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Ma

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Esc

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sura

2.
















agua superficial.

Fotográfico;

Anexo 13

Plano de

filtros

adecuación de

terrazas;

Anexo 14

cantidades

total filtros de

adecuación

No se encuentra registro de la

construcción de filtros para aguas

subsuperficiales, aunque de manera

adicional se menciona la construcción

de Filtros para lixiviados

adelantándose aproximadamente 359

metros lineales de filtros ya equipados

con tubería, geotextil de 119 gr/m2 y

piedra rajón de 10” de acuerdo a los

diseños pre establecidos. (Anexo 13).

Estos no se tienen en cuenta para el

nivel de cumplimiento.

De manera adicional el anexo 14

menciona el total ejecutado al 31 de

diciembre de 2016 de filtros y

subdrenajes adecuados, aclarando que

solo en la terraza 1C se ejecutaron

subdrenes, no siendo necesarios para la

llave de anclaje.


2016 en Zona VIII.

100,0%

69



CUMPLIMIENTO


1.5

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

e A

gu

as

de

Esc

orr

entí

a

Pre

lim

inar

, C

on

stru

cció

n, o

per

ació

n y

cie

rre,

cla

usu

ra y

po

st c

lau

sura

3


monitoreo de aguas




manera:







tierra





norte de Pondaje 7.




Anexo 17

Subsuperficial

es diciembre

(octubre);

Anexo 15

cuadro de

resultados

pruebas

Octubre; ;

Anexo 10

Monitoreo

Ambiental a

Febrero

N/A

Durante el mes, se monitorearon los

pozos de las zonas: VII, VIII, Cantera

Eterna y Zona II Área 3. Los resultados

serán reportados en el siguiente informe

mensual o una vez hayan sido

entregados por el laboratorio

contratado.

Adicionalmente se relacionan los

resultados del monitoreo realizado a las

fuentes de agua subsuperficial durante

el mes de octubre, los cuales fueron: los

pozos construidos para la Fase 2

De Optimización (Pozo 5 y 6), sin

embargo, durante la toma de muestras

se evidenció que el pozo: Pozo 6 – Fase

2 (al norte del pondaje 7) se reportó

como seco al no encontrar lámina de

agua.

También se monitorearon los pozos de

las zonas: VII y VIII.

Se reporta informe de resultados de

laboratorio por parte del laboratorio

Analquim LTDA y el laboratorio CGR

Doña Juana S.A E.S.P; que se

encontraban pendientes desde el mes de

octubre de 2016.

100,0%

4.








pozos.

N/A 100,0%

5.






seguimiento detallado.

N/A 75,0%

70



CUMPLIMIENTO


1.5

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

e A

gu

as

de

Esc

orr

entí

a

Pre

lim

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, C

on

stru

cció

n, o

per

ació

n y

cie

rre,

cla

usu

ra y

po

st c

lau

sura

6












explotados en relación con su

velocidad de recarga, así






mínimo

N/A N/A

No fue posible realizar la prueba de

bombeo correspondiente a la temporada

de lluvias, dentro del periodo reportado.

No se encuentra registro acerca de

estudios de bombeo sobre

PROSANTANA 1.

50,0%

71

Tabla 8 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Enero.


ENERO



5.

CUMPLIMIENTO


1,2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

1











acopio temporal

Fotográfico,

Anexo 1

Planos acopios





Se aclara que en el documento se

estima Fase I y Fase II de optimización

de acuerdo a las necesidades del RSDJ,

siguiendo en operación otros acopios

mencionados el mes anterior.







Fotografía N°20 del 10 de enero de

2017 corresponde a acopio temporal de

Fase I.

100,0%

2




aguas lluvia y







lluvias

Los lugares de disposición definitivos

para el mes de enero, no alcanzan cotas

definitivas de llenado, ya que en este

mes continuaron suspendidos los

trabajos en el Dique Ambiental de

optimización Fase II.


2017, del Dique Ambiental Fase II.

N/A

72



5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

3.





de disposición en proceso

de cierre y procesos de

aprovechamiento de




orgánicos.

N/A

N/A

En el mes de enero no se remueve tierra

negra o capa vegetal, dado que los

trabajos de descapote que se llevaron a

cabo en terraza 3 y 4, solo se está

realizando raspado y excavación en

arcilla.

N/A

4.





operación como es el caso

de la Fase 1 de optimización

y zonas operadas

previamente como es el

caso de Biosólidos, así

como en la re-conformación

de otros diques encontrados

al interior del predio RSDJ

Tabla informe

mensual de

Seguimiento a

Programaciones

para el mes de

Enero de 2017;

Anexo 22

Registro de

material

sobrante;

Anexo 20 Capa

de cierre en

arcilla e=80cm,

Zona VII Área

2, 31 de Enero

2017.

N/A

Con corte al 31 de enero de 2017, para

la Zona VII Área 2, se cuenta con un

total de 5,7 hectáreas con capa de cierre

en arcilla finalizada, de las 6,46

hectáreas estimadas para cierre. Las

hectáreas H1 y H2 que se observan en

el plano de cierre de Zona VII, ya

contaban con el cierre definitivo,

colocado en su momento posterior a la

culminación de disposición en la zona

en diciembre de 2002.

El movimiento de tierras no tiene

avances significativos en relación al

mes anterior debido a que los trabajos

se suspendieron para evitar problemas

en redes de Biogás, siendo 24.432 m3

para la excavación de la llave del

anclaje y 36.547 m3 de descapote en

taludes de residuos. Con este

acumulado, la llave del anclaje se

encuentra concluida en términos de

movimiento de tierras, y el descapote se

encuentra en un avance aproximado de

un 63% para emplearse en cierre de

zonas.

63,0%

73


REQUISITOS

3. REGISTRO DE EVIDENCIA 4. AVANCE 5.

CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

5.







internos

Anexo 1,1

Planos

Acopios

Temporales

N/A






N/A

6.


material: Los sitios de

disposición se planearán de

forma tal que permita la

disposición del material

orgánico y material de

excavación en forma







N/A

N/A

Según informe mensual de Obras

Civiles para el mes de enero los

trabajos de realce y contrapesó del

Dique Sur Ambiental siguen

suspendidos.

-El material actualmente extraído es

utilizado para el cierre definitivo de

Zona VII, no siendo acumulado en

acopios definitivos ni temporales.

N/A

7.







N/A

N/A

Los lugares de disposición se

establecieron en el momento de la

obtención de la licencia ambiental para

Fase II, previo a estudio de suelos.




civiles.

100,0%

74


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

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rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

8.






drenes (en caso de





compactación y


Anexo 1 Plano

Acopios N/A

No se encuentra registro de ser

acopiado material en lugares

definitivos, debido a que los trabajos

en el Dique Ambiental Sur se


suspendidos, y según reporta personal

de O. Civiles no se ha considerado el

reinicio de la obra.

-A la fecha se han ejecutado los

subdrenes en los lugares de dispersión

de material que lo han requerido,

siendo reportados en el mes de mayo

de 2016 los últimos realizados.

100,0%

9.











controladas

100,0%

10.



contar con cunetas




lluvia.

Tabla de

informe

mensual de

seguimiento y

programación;

Dique

Ambiental Fase

II

Se tiene un seguimiento al 31 de Enero

del 2017 estimado del 31,4% , siendo

igual al del mes anterior debido a que

no se presentaron actividades en el

Dique ambiental durante el mes, según

Programación Estimada Optimización

Fase II – Resolución CAR 1351 de

2014 y 2320 de 2014V4.2,

31,4%

75


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

11.


cuerpos de agua, se





Capítulo 2)

N/A

N/A





Aguas Claras.

31,4%

12.









erosión.

N/A N/A

Con corte a enero no se encuentra

evidencia o se reporta de haber

alcanzado cotas definitivas de llenado

en acopios definitivos, se reporta un

avance del 31,4% con respecto a la

programación del relleno del Dique

Ambiental de Fase 2, siendo igual

desde el mes de octubre esto debido a

la suspensión de las obras.

31,4%

13.






N/A

14.


material:









de almacenamiento

Anexo 1

Planos Acopios

N/A


temporal de sobrantes es con base en


ambiental, por tanto, se utilizaron

durante el periodo reportado, los


Acopio temporal Cancha y Broche

Fase II.

100,0%

76


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

15.









establecida para la


N/A N/A

Con corte a enero se cuenta con mismo

número de acopios temporales

aprobados del PMA de Fase II de

Optimización.

-Como se ha venido mencionando, los

acopios temporales cuentan con

estudio de suelos y diseños desde el

momento de la construcción y

disposición en los mismos.

100,0%

16.














del PMA respectivo.

100,0%

77


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

17.















confinamiento.

Tabla de

informe

mensual de

seguimiento y

programación;

Levantamiento

de Acopios

Con corte al 27 de enero de 2017 se

tiene acopiado un total de material

tierra negra de 200,884 m3 y 765,367

m3 de arcilla en los diferentes lugares

de disposición de material, siendo las

cantidades acopiadas iguales a las de

los meses anteriores.

100,0%

18.

Se realizarán charlas pre




indicara las zonas





Planilla de

registro de

movimiento de

material

sobrante

ANEXO 22

N/A




material (Arcilla) proveniente de

terraza 3 y 4 de optimización fase II,

para actividades de cierre definitivo en

Zona VII y conformación y

mantenimiento de plataforma de

descargue en llave de anclaje y Zona

VIII.

100,0%

78


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

e A

gu

as

de

Esc

orr

entí

a

Co

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rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

1.





canales pueden ser







Fotográfico

Para el presente mes no se encuentra

registro de la construcción de canales

de coronación en el costado


los trabajos de impermeabilización de

llave de anclaje. Según personal de

O. Civiles no se realiza manejo de

aguas lluvias en la adecuación por el

tiempo y mano de obra que se

requiere, ya que es bastante complejo y

costoso en comparación al tiempo de

adecuación teniendo como única

medida perfilado adicional de taludes.

Fotografía N°25 del mes de enero de

2017 correspondiente a llave de

anclaje de Zona VIII.

100,0%

2.










realizado en geomembrana. N/A N/A

En el mes de enero de 2017 no se

encuentra registro de construcción de

canales o cunetas por parte de obras

civiles, realizando solo mantenimiento

a las ya existentes.

50,0%

3.









en forma escalonada

N/A

79


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

e A

gu

as

de

Esc

orr

entí

a

Co

nst

rucc

ión

, op

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ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

4.




suelo/cemento como




Fotográfico

En el mes de enero se reporta

Instalación y mantenimiento de

bolsacretos en canales de aguas

lluvias, en diferentes puntos de

Optimización Fase II como en otras

zonas del RSDJ.

Fotografía N°26 y 27 del 24 de enero

de 2017 correspondiente a canales de

Fase I y II.

100,0%

80


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

e A

gu

as

de

Esc

orr

entí

a

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

5.






cuerpos receptores

Fotográfico

Por parte de Obras civiles no se

presentan construcción de estructuras

de este tipo en Fase II de

Optimización, pero se presentan

avances por parte de los procesos de

ambiental y SCTL que realiza

Limpieza y Mantenimiento del

desarenador Quebrada Botello.

-Se cuenta con estructuras de retención

de solidos previo a la descarga sobre

las quebradas Puente Blanco, Botello y

Yerbabuena.

Fotografía N°28 y 29 del 14 de enero

de 2017 correspondiente al

desarenador el Botello.

75,0%

6.








geomembrana de bajo

calibre.

Fotográfico

Se reporta un mantenimiento de

bermas en zonas cerradas con un

cumplimiento del 99%, según informe

se seguimiento a programaciones, el

cual indica que se culminara en el mes

de febrero, es de aclarar que estas no

se encuentran revestidas en

geomenbrana.

Fotografía N°30 del mes de enero de

2017 correspondiente al costado

noroccidental de Fase II.

99,0%

81


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

e A

gu

as

de

Esc

orr

entí

a

Co

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rucc

ión

, op

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y c

ierr

e, c

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

7.





primeras etapas de


Fotográfico

En el mes de enero, no se cuenta con

zonas en cierre definitivo para

empradizacion, sin embargo se

realizaron actividades de

mantenimiento y remplazo de tutores,

riego y humectación de árboles,

fertilización y actualización de

inventario en la siembra de la Ronda

de la Quebrada el Botello (150 árboles;

Plan de Restauración Paisajística Res.

1351 de 2014). Realizándose jornadas

de siembra con apoyo de todas las

áreas del RSDJ.

También se adquirió material vegetal,

para la preparación del sustrato,

llenado de hoyos, siembra, tutorado,

riego y humectación en el sector Dique

Norte (50 árboles; Plan de

Restauración Paisajística Res. 1351 de

2014).

Las anteriores actividades se

desarrollan bajo la figura de contrato

con personal de la comunidad de

mochuelo y personal CGR.


2017 y Fotografía N°32 del mes de

enero de 2017 correspondientes al

Sector de Dique Norte.

N/A

82


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

e A

gu

as

de

Esc

orr

entí

a

Co

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rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

8.










Fotográfico

Se realizó limpieza y recuperación del

canal de aguas lluvias, ubicado frente

al acopio 1, detrás del sector de

Hospitalarios, el cual entrega su caudal

al canal en piedra pegada adyacente al

taller de Zona VII – Fase I. Estos

trabajos de limpieza fueron llevados a

cabo con apoyo de un retrocargador

por el tamaño y dimensiones del canal

siendo este importante para el manejo

de aguas lluvias de Fase I y II. Se

debe aclarar que no se encuentra

registro de este tipo de actividades en

la Fase II de Optimización.

Fotografía N°33 y 34 del mes de enero

de 2017 correspondiente a canales

perimetrales acopio 1

75,0%

9.





de acuerdo con los




Botello.

N/A N/A

Según informe mensual de Gestión

ambiental para el presente mes no se

reportan monitoreos ambientales de

aguas de escorrentía.

25,0%

83


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

e A

gu

as

de

Esc

orr

entí

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Co

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rucc

ión

, op

erac

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y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

10.





Fotográfico

El nivel de porcentaje contemplado de

cumplimiento, se estima en el 98%,

teniendo como observación la

terminación de la misma en el mes de

febrero para alcanzar un porcentaje

previsto del 100%.

Por parte del proceso de Obras Civiles

se realizó una adecuación a la cuneta

adyacente de aguas lluvias de la vía

principal de acceso al RSDJ,

construyéndole un bordillo en concreto

prefabricado en el tramo

inmediatamente antes de la salida, con

el fin de garantizar que el lixiviado que

es descargado por los vehículos y que

no ingresa al cárcamo correspondiente,

no pase a dicha cuneta;

además de limpieza de vías, canales,

cunetas, cajas de inspección y

bordillos. Los lodos resultantes de la

limpieza de la bahía fueron llevados a

la celda temporal de lodos de Cantera

Eterna.


2017; Fotografía N°36 del 17 de enero

de 2017 correspondientes a vía

principal (Fase 1); Fotografía N°37 del

mes de enero de 2017 de la Bahía de

lixiviados.

98,0%

84


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

nej

o y

Pro

tecc

ión

de

Ag

ua

s S

ub

sup

erfi

cia

les

Pre

lim

inar

, C

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stru

cció

n, o

per

ació

n y

cie

rre,

cla

usu

ra y

po

st c

lau

sura

1.





fundación

Fotográfico

Se continuaron con los trabajos de

adecuación del costado noroccidental

de Fase II, durante el mes de enero del

2017, con la impermeabilización de

doble capa de geomembrana de la

llave del anclaje, logrando equipar con

grava aluvial un tramo del fondo de la

misma llave junto con su filtro de

drenaje de lixiviados, para poder ser

entregado al área de Disposición e

iniciar la descarga de residuos en dicha

zona. Con el último levantamiento


impermeabilizada a la fecha de 13.783

m2 ejecutados en el mes de enero;

siendo este valor menor al reportado

en el mes de diciembre de 2016 con

19.339 m2.

-Según informe se Seguimiento a

programación se lleva un avance de

impermeabilización de fondo en

Geomenbrana de 60mils de 100%, en

Geomenbrana de 40 mils del 97 % y

en Geotextil del 58%.

Fotografías N°21 y 22 del 28 de enero

de 2017 correspondiente al costado

nor-occidental de Fase II

85,0%

85


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

nej

o y

Pro

tecc

ión

de

Ag

ua

s S

ub

sup

erfi

cia

les

Pre

lim

inar

, C

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stru

cció

n,

op

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ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

2.
















agua superficial.

Fotográfico

En el mes de enero no se encuentra

evidencia de la construcción de filtros

para la conducción de aguas

subsuperficiales, en las obras de

adecuación de llave de anclaje de

Optimización Fase II. No obstante, y

según el proceso de Obras Civiles se

encuentra registro de construcción de

filtros sobre residuos antiguos para la

conducción de lixiviados en Zona VIII

según diseños.

A la fecha, se tienen avances de 1.343,

38 m de filtros con tubería PEAD de

diámetro de 8” y 1.366,5 m de filtros

con tubería PEAD de diámetro de 6”.

Se aclara filtros para lixiviados no se

toman en cuenta para el nivel de

cumplimiento del requisito establecido

en la ficha de PMA Fase II.



100,0%.

86


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

nej

o y

Pro

tecc

ión

de

Ag

ua

s S

ub

sup

erfi

cia

les

Pre

lim

inar

, C

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stru

cció

n, o

per

ació

n y

cie

rre,

cla

usu

ra y

po

st c

lau

sura

3.


monitoreo de aguas




manera:







tierra





norte de Pondaje 7.



quebrada aguas claras

N/A N/A

En el periodo reportado y según

informe mensual no se encuentra

registro de monitoreas de aguas sub

superficiales.

De igual forma no se reportan los

resultados del mes de diciembre por

parte del laboratorio encargado,

quedando pendientes a la fecha.

-Se viene realizando la gestión para

seguimiento a las aguas de los pozos

de Fase 2.

-Según datos históricos no se evidencia

posible contaminación por lixiviados.

100,0%

4.








pozos.

50,0%

5.







75,0%

87


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

nej

o y

Pro

tecc

ión

de

Ag

ua

s S

ub

sup

erfi

cia

les

Pre

lim

inar

, C

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stru

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n, o

per

ació

n y

cie

rre,

cla

usu

ra y

po

st c

lau

sura

6.



















mínimo.

N/A N/A

No se realizaron pruebas de bombeo.

Teniendo en cuenta las condiciones de

operación, no fue posible realizar la

prueba de bombeo correspondiente a la

temporada de lluvias.

50,0%

88

Tabla 9 Matriz Evaluación de Cumplimiento del mes de Febrero.


FEBRERO


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1,2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

1











acopio temporal

N/A N/A


de material sobrante, está definido en

el capítulo 8 del PMA de la Fase II de



(Optimización Fase II).


Negra, Acopio 1 (este último se

definió en PMA de optimización Fase

1)


(Temporales).

Se aclara que se en el documento se

estima Fase I y Fase II de optimización

de acuerdo a las necesidades del RSDJ,

siguiendo en operación otros acopios

mencionados.

100,0%

2.



medidas de manejo de aguas

lluvia y empradización, tales

como los evidenciados en la

zona ZODME R-28;

mientras que los acopios

temporales, requieren

únicamente obras para el

manejo de aguas lluvias.

N/A

N/A

Los lugares de disposición definitivos

para el mes de febrero no alcanzan

cotas definitivas de llenado, debido a

que continuaron suspendidos los

trabajos en el Dique Ambiental de

optimización Fase II.

-Los acopios temporales de Fase I y

Fase II cuentan con manejo de aguas

lluvias.

75,0%

89


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

3.

Los materiales (tierra negra y

capas de vegetación





aprovechamiento de




orgánicos.

N/A N/A

En el mes de febrero no se encuentra

registro de remoción de capa vegetal o

tierra negra, según información de

reportes mensuales de diferentes

procesos, realizando solo remoción de

arcilla

N/A

4.





operación como es el caso de

la Fase 1 de optimización y

zonas operadas previamente

como es el caso de

Biosólidos, así como en la

re-conformación de otros



Tabla informe

mensual de

Seguimiento a

Programacione

s para el mes

de Febrero de

2017; Anexo

22 Registro de

material

sobrante;

Fotográfico.

Según informe de seguimiento a

programación se presenta el avance de

las adecuaciones realizadas en el

costado nor-occidental de Fase II,

correspondiente a movimiento de

tierras (arcilla), para cierre de zonas y

frente de disposición, provenientes de

plataforma 1 y 2 con un porcentaje de

avance del 100% de excavación de

arcilla a máquina (incluye cargue y

transporte), y del 74% en plataformas 3

y 4, con corte 28 de Febrero de 2017.

-La tabla muestra el total de arcilla

empleada para cierre de zonas

(cobertura) de zona VII.

Fotografía N°22 del 11 de febrero de

2017 correspondiente a Terraza 3 y 4 de

Fase II.

84%

90


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

5.







internos

N/A N/A






N/A

6.


material:












Fotográfico

Para el mes de febrero los trabajos de

realce y contrapesó del Dique Sur

Ambiental siguen suspendidos en busca

de alternativas para culminación de la

misma, siendo utilizado el material

extraído para cierre definitivo de Zona

VII y adecuación y reconformación del

frente de Disposición.

Fotografía N°23 del mes de febrero de

2017 en Zona VII.

N/A

7.







N/A N/A




Civiles, esto debido a que desde el


ambiental para Fase II, se establecieron

los lugares de disposición previa a

estudio de suelos.

100,0%

91


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

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rucc

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, op

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ión

y c

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

8.






drenes (en caso de





compactación y


N/A N/A

El acopio definitivo de material (Dique

Ambiental Sur) cuentan con los

estudios y diseños, realizados al


ambiental para Fase 2, por tanto, a la

fecha no se encuentra registro de

diseños.

Los trabajos de realce del Dique Sur


encuentran temporalmente suspendidos,

debido a que en el momento se están

evaluando otras alternativas para la

culminación de la misma, según

informes mensuales de las diferentes

aéreas.

-A la fecha se realizaron en su totalidad

los Sub- drenes donde se requerían para

la conducción hacia la Q. Aguas Claras.

90,0%

9.








conducida a través de

canales y descargada a las

corrientes mediante

estructuras controladas

100,0%

92


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

Co

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rucc

ión

, op

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ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

10.



contar con cunetas




lluvia.

Tabla de

informe

mensual de

seguimiento y

programación;

Dique

Ambiental Fase

II


febrero del 2017 estimado del 31,4%,

siendo igual al del mes anterior debido

a que no se presentaron actividades en

el Dique ambiental durante el mes,

según Programación Estimada

Optimización Fase II – Resolución

CAR 1351 de 2014 y 2320 de

2014V4.2.

-Una vez finalizada la obra de

construcción del dique ambiental se

realizarán las respectivas cunetas

impermeabilizadas en concreto o

geomembrana.

31,4%

11.


cuerpos de agua, se





Capítulo 2).

N/A N/A





Aguas Claras.

31,4%

12.









erosión.

N/A N/A

Se presenta el mismo avance de los

meses anteriores, debido a que no se

han alcanzado cotas definitivas de

llenado en los acopios de material

sobrante por la suspensión de las obras,

reportándose un avance del 31,4% con


del dique ambiental de Fase 2.

31,4%

13.






N/A

93


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

Co

nst

rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

14.


material:









de almacenamiento.

Anexo 1

Planos Acopios

N/A


temporal de sobrantes es con base en


ambiental, por ende, se utilizaron

durante el periodo reportado de los


Acopio temporal Cancha y Broche Fase

2.

90,0%

15.









establecida para la


N/A N/A

Con corte a febrero se cuenta con el


aprobados del PMA de Fase II de

optimización y el proyecto de

optimización Fase I, manteniéndose

los acopios para materiales de

construcción ubicados en Acopio Zona

VIII y Campamento antiguo Zona VII.

El acopio temporal, acopio 1 cuenta con

la documentación técnica que permite

conocer las características necesarias

para soportar el volumen. En cuanto a

los acopios temporales de alrededor del

perímetro del Dique Ambiental Sur,

estos se basan en los estudios propios

del dique y se encuentran dentro de las

zonas establecidas por el PMA; Lo

anterior se reporta en fichas ICA de la

versión de Feb/2017.

90,0%

16.














del PMA respectivo

100,0%

94


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.2

Ma

nej

o y

Dis

po

sici

ón

de

So

bra

nte

s

Co

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rucc

ión

, op

erac

ión

y c

ierr

e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra 17.















confinamiento.

Tabla de

informe

mensual de

seguimiento y

programación;

Levantamiento

de Acopios

Según informe de seguimiento a

programación se reporta con corte al 28

de febrero de 2017, un total acopiado

de material tierra negra de 200,884 m3

y 765,367 m3 de arcilla. Siendo las

cantidades de material iguales a la de

meses anteriores.

100,0%

18.





indicara las zonas





Anexo22

Planilla de

registro de

movimiento de

material

sobrante

N/A




material (Arcilla) proveniente de

terraza 3 y 4 de optimización Fase II,

para actividades de cierre definitivo en

Zona VII por el contratista Corexcav ,

y conformación y mantenimiento de

plataforma de descargue Zona VIII por

parte de disposición.

100,0%

95


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

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de

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Co

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ión

, op

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ión

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lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

1.





canales pueden ser







Fotográfico

Según informes mensual de Obras

Civiles no se encuentra registro de

construcción de canales de coronación,

centrándose la adecuación en la

terminación de la Llave de Anclaje en

Zona VIII. En lo transcurrido de la obra

no se hace manejo de aguas lluvias

evidenciándose en el registro.

Fotográfico. Fotografía N°38 del 11 de

febrero de 2017 en llave de anclaje.

75,0%

2.











Fotográfico

En el mes de febrero de 2017 por parte

de obras civiles, se realizaron

trabajos de reposición de la cuneta

perimetral en concreto en el tramo

ubicado en frente del reservorio

adyacente al campamento principal,

sobre la vía de acceso.

Fotográfico N°39 y 40 del 24 de

febrero de 2017 correspondiente a vía

principal.

100,0%

3.









en forma escalonada

N/A

96


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

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o d

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Esc

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Co

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e, c

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

4.




suelo/cemento como




N/A

Para el mes de febrero, no se reporta

información por parte de los procesos

de Obras Civiles y Ambiental de la

realización de esta actividad. Aunque se

realizan mantenimiento a las ya

existentes el porcentaje de cumplimento

se reduce con respecto al mes anterior.

25,0%

5.






cuerpos receptores

N/A

Según informes de los procesos de

Obras Civiles y Ambiental, no se

encuentra registro de la construcción de

estructuras de retención de solidos a

cuerpos de entrega.

-Actualmente, se cuenta con el diseño

de la estructura de retención de sólidos

y disipación de energía previo a la

entrega a la Q. Aguas Claras, lo cual

hace parte del proyecto de Fase II.

(Tomado de fichas ICA, Feb, 2017).

80,0%.

6.








geomembrana de bajo

calibre.

Fotográfico

Para la fase II de optimización, no se

adelantaron actividades en este periodo

según informes mensuales de obras

civiles, presentándose avances del 84%

en bermas de zonas cerradas,

reportándose trabajos en la

recuperación de los canales de aguas

lluvias con trabajos de limpieza y retiro

de arcilla en bermas de Fase I.


2017 correspondiente a bermas de Fase

I; Observaciones: esta no se tiene en


del PMA de Fase II.

84%

97


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

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Esc

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Co

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, op

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e, c

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

7.





primeras etapas de


Fotográfico

En el mes de febrero, las actividades de

Manejo Paisajístico se enfocaron en el

desarrollo de las medidas del Plan de

Restauración Paisajística Res. 1351 de

2014, donde se realizaron actividades

de adecuación de terreno, siembra y

riego.

En la siembra de individuos forestales

se contó con la participación de

personal de la UAESP, UT INTER DJ

y personal de los diferentes procesos de

CGR.


2017 y Fotografía N°43 del 11 de

febrero de 2017, en Dique Norte

60,0%

98


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

e A

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de

Esc

orr

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Co

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rucc

ión

, op

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ierr

e, c

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sura

y p

ost

cla

usu

ra

8.










Fotográfico

No se encuentra avances en el manejo

de aguas lluvias en sitios de disposición

de Fase II, centrándose las actividades

en la recuperación del canal de aguas

lluvias, ubicado frente acopio 1, detrás

del sector de Hospitalarios, el cual

entrega su caudal al canal en piedra

pegada adyacente al taller de Zona VII

– Fase I. Debido a la profundidad del

canal hubo que realizarse con apoyo de

una retroexcavadora 120 y volqueta

para el retiro del material extraído.


2017 correspondiente al canal frete

Acopio I.

75,0%

9.





de acuerdo con los




Botello

Anexo 23

Monitoreo

Ambiental a

Febrero

N/A

Según informe del proceso de gestión

ambiental no se reportan monitoreos en

el presente mes a aguas de escorrentía.

Aunque es de aclarar que según se

reporta en las fichas de ICA se

realizaron: "Durante el periodo

reportado se hizo el monitoreo de las

fuentes de agua superficial" (Tomado

de Ficha ICA; Feb, 2017).

Reportándose que se realizaron con

periodicidad de verificación mensual

con un cumplimiento del 100%, no

concordando con la evidencia obtenida.

25,0%

99


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3

Co

ntr

ol

de

Ero

sió

n y

Ma

nej

o d

e A

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as

de

Esc

orr

entí

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Co

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rucc

ión

, op

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y c

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e, c

lau

sura

y p

ost

cla

usu

ra

10.





Fotográfico

Se reporta un porcentaje de

cumplimento del 98% en limpieza de

rondas, y un 97% en mantenimiento de

cunetas, incluyéndose la finalización

de estas actividades en la

programación de Mantenimiento de

primer semestre de 2017, ya que se

encuentra en ejecución, adelantándose

por parte del proceso de Obras Civiles y

Ambiental actividades relacionadas

con la limpieza y mantenimiento

constante de las vías operativas y de los

canales de aguas lluvias, paralelos a

estas, además de Corte de césped.

-Se realizó en todo el sector de

Hospitalarios, trabajos de poda,

limpieza y retiro de lodos de los canales

en concreto de aguas lluvias.

-En canal de aguas lluvias en concreto,

ubicado frente al taller de Zona VII, se

inició de forma manual y con apoyo de

un retrocargador, la recuperación del

canal de aguas lluvias en concreto.

-En berma 1 de la Zona de

Optimización Fase I, se iniciaron

trabajos de recuperación de la cuneta en

geomembrana, allí se ha estado

adecuando la berma, retirando el

material dañado (geomembrana

existente), y empezando las

excavaciones de manera manual y

mecánica para la posterior colocación

de nueva geomembrana.

97.50%

100


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.3 10






2017 correspondiente a canal en

concreto de Zona VII; Fotografía N°46

y 47 del mes de febrero de 2017 de la

berma 1 de la Zona de Optimización

Fase I; observaciones: no se tiene en

cuenta para el nivel de cumplimiento.


2017 en vía principal.

1.5

Ma

nej

o y

Pro

tecc

ión

de

Ag

ua

s S

ub

sup

erfi

cia

les

Pre

lim

inar

, C

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stru

cció

n, o

per

ació

n y

cie

rre,

cla

usu

ra y

po

st c

lau

sura

1.





fundación

Fotográfico

En este periodo continuaron los trabajos

de adecuación del costado

noroccidental de Fase II, avanzando en

la impermeabilización de la llave del

anclaje y la construcción de filtros y

chimeneas sobre residuos antiguos.

-Teniendo un total de la superficie de la

llave del anclaje ya equipada con grava

aluvial se encuentra en 1.118 m2.

-Con respecto a los avances en

impermeabilización se reporta en el

último levantamiento topográfico del

final del presente periodo un área

impermeabilizada de 15.379m2;

teniendo un total reportado en informe

Seguimiento a Programación de

Avance de Impermeabilización de

Fondo en Geomenbrana de 60mils de

100%, en Geomenbrana de 40 mils del

100% y en Geotextil del 76%.

Fotografías N°24 del 17 de febrero de

2017 correspondiente al costado nor-

occidental de Fase II.

92,0%

101


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

nej

o y

Pro

tecc

ión

de

Ag

ua

s S

ub

sup

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Pre

lim

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, C

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n, o

per

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n y

cie

rre,

cla

usu

ra y

po

st c

lau

sura

2.
















agua superficial.

Fotográficos

Según se reporta en los informes

mensuales no se encuentra evidencia de

la construcción de filtros para aguas

subsuperficiales, ya que la adecuación

se encuentra en fase de culminación y

no se presentaron brotes en lo

transcurrido de esta. Según informe de

Obras Civiles solo se reporta la

construcción de filtros sobre residuos

antiguos en Zona VIII para la

conducción de lixiviados., cabe aclara

que estas actividades no se tienen en

cuenta para el nivel de cumplimiento.

Debido al avance de la adecuación de la

terraza 1 de Fase 2, continúa en proceso

la finalización de la construcción de

subdrenes. (Tomado de Ficha ICA; Feb,

2017) no se encuentre ningún tipo de

registro de lo anteriormente

mencionado.



50,0%

102


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

nej

o y

Pro

tecc

ión

de

Ag

ua

s S

ub

sup

erfi

cia

les

Pre

lim

inar

, C

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n, o

per

ació

n y

cie

rre,

cla

usu

ra y

po

st c

lau

sura

3.


monitoreo de aguas




manera:







tierra





norte de Pondaje 7.



quebrada aguas claras

N/A N/A

Según se reporta en el informe mensual

de Gestión ambiental se realizan los

monitoreos correspondientes al mes de

enero y febrero de 2017, reportándose

los resultados una vez sean recibidos

por parte de los laboratorios

encargados.

Se reportan los resultados del mes de

diciembre de 2016 donde se

monitorearon los pozos de las zonas:

VII, VIII, Cantera Eterna y Zona II

Área 3 correspondientes a fase 1. (No

fue posible obtener análisis

correspondientes).

Para la fecha de toma de muestra del

mes de diciembre los pozos de Fase 2

se encontraban sin lámina de agua que

permitiera la toma de la muestra.

Aunque según datos históricos no se

evidencia posible contaminación por

lixiviados.

33,0%

4.








pozos.

50,0%

5.







100,0%

103


REQUISITOS


CUMPLIMIENTO


1.5

Ma

nej

o y

Pro

tecc

ión

de

Ag

ua

s S

ub

sup

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cia

les

Pre

lim

inar

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n, o

per

ació

n y

cie

rre,

cla

usu

ra y

po

st

clau

sura

.

6.



















mínimo

N/A N/A

A la fecha no se ha realizado la prueba

de bombeo correspondiente a la época

de lluvias.

50,0%

104

7. ANALISIS SOBRE LA MATRIZ DE EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE

LAS FICHAS 1.2, 1.3 Y 1.5 DEL PMA DEL PROYECTO DE OPTIMIZACIÓN

FASE 2 DEL RELLENO SANITARIO DOÑA JUANA

En la Tabla 9. Se presenta la nomenclatura de acuerdo con la calificación de cumplimiento realizada

desde el mes de octubre de 2016 hasta febrero de 2017, puesto que la información documentada varía en

cada uno de los meses, planteando alternativas de análisis de resultados para la evaluación de

cumplimiento por parte de la investigadora y la evidencia obtenida de CGR. Por esta razón en la Tabla 10.

Se otorgan los rangos de evaluación con el fin de tener herramientas de gestión verídicas.

Tabla 10 Nomenclatura

Requisitos según porcentaje de Cumplimiento

analizados por la investigadora

Requisitos según porcentaje de Cumplimiento

determinados por información documentada de

CGR- Doña Juana.

Fuente: Propia

Tabla 11 Rangos de Evaluación por la investigadora

Clasificación Explicación Porcentaje de

Cumplimiento

Muy bajo Gran dificultad en su Cumplimiento 0%

Bajo Aspecto con bajo cumplimiento 25%

Medio Aspecto en el que se ha cumplido medianamente el

requisito 50%

Alto Se han realizado labores para el cumplimiento, pero

no se han alcanzado en su totalidad 75%

Muy Alto Cumplimiento satisfactorio 100%

Fuente: Propia

105

De acuerdo con esto, se presenta la evaluación mensual de cumplimiento por cada una de las fichas,

teniendo en cuenta el número de parámetros evaluados por la investigadora y los documentados por CGR,

mencionados en la Tabla 11, en un periodo de cinco meses.

Tabla 12 Requisitos Evaluados

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO

Ficha

Número de

Requisitos

N° de

req.

N° de

req.

N° de

req.

N° de

req.

N° de

req.

N° de

req.

N° de

req.

N° de

req.

N° de

req.

N° de

req.

1,2 18 13,00 5,00 11,00 7,00 11,00 7,00 11,00 7,00 11,00 7,00

1,3 10 7,00 3,00 4,00 6,00 4,00 6,00 4,00 6,00 5,00 5,00

1,5 6 5,00 1,00 5,00 1,00 5,00 1,00 4,00 2,00 4,00 2,00

Fuente: Propia

A continuación, se presentan los resultados obtenidos a lo largo de la pasantía, estos fueron analizados por

cumplimiento mensual y cumplimiento de las fichas (octubre de 2016 a febrero de 2017), con el fin de

determinar el estado actual de las actividades y requisitos descritos en las fichas del PMA.

Tabla 13 Estado de Cumplimiento

OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO Ẋ FICHA

FICHA Porcentaje (%)

1,2 81,29% 82,15% 79,09% 81,3% 80,23% 80,81%

1,3 69,38% 58,00% 59,88% 77,75% 69,06% 67,44%

1,5 87,50% 80,89% 81,77% 76.67% 62.50% 73,33%

Ẋ MES 79.39% 73,68% 73,58% 78,58% 70.59% 75,16%

Fuente: Propia.

Investigadora 66

CGR- Doña Juana. 104

106

Con base en lo anterior, se presentan las gráficas mes a mes donde se pueden evidenciar los resultados

alcanzados de acuerdo a la Matriz de cumplimiento de las fichas (1.2) Manejo y Disposición de Sobrantes,

(1.3) Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía, y (1.5) Manejo y Protección de Aguas

Subsuperficiales, que se obtuvieron como resultado de un promedio total de 75.16% de cumplimiento de

la evaluación presentada por mes, y de igual manera la presentada por fichas.

Grafica 3 Manejo y Disposición de Sobrantes

Fuente: Propia

La grafica 3. Reportó el seguimiento realizado a la ficha 1.2, comenzando con un porcentaje del

cumplimiento de 81.29% con 13 requisitos obtenidos de la información documentada por CGR. El mes de

diciembre alcanza el nivel más bajo con 79,09% debido a que no se hicieron las actividades respectivas,

obteniendo un promedio de 80,81% al final de la evaluación.

81,29%

82,15%

79,09%

81,3%

80,23%

77,5%

78,0%

78,5%

79,0%

79,5%

80,0%

80,5%

81,0%

81,5%

82,0%

82,5%

Cu

mp

lim

ien

to

Meses

1,2 Manejo y Disposicion de Sobrantes

OCTUBRE %

NOVIEMBRE %

DICIEMBRE %

ENERO %

FEBRERO %

107

Gráfica 4 Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía

Fuente: Propia

La grafica 4. Muestra el seguimiento realizado a la ficha 1.3, obteniendo en el mes de noviembre el nivel

más bajo de cumplimiento con un 58%, con mayor número de requisitos analizados por la investigadora,

ya que se evidencia menos información documentada por CGR. Adicional a esto, se obtiene un promedio

de 66,81% al final de la evaluación. Las pruebas de laboratorio realizadas y reportadas durante la

evaluación de cumplimiento, se realizaron en cuatro puntos de monitoreo arrojando como resultado que no

cumplen con los parámetros establecidos en el Acuerdo 43 de 2006, debido a que sobrepasan de manera

alarmante los niveles permitidos, lo que lleva a plantear programas de seguimiento detallado en caso de

detectarse que la variación es por efecto del Lixiviado (Tabla 13 y 14), indicando los monitoreos a las

fuentes de agua superficial al interior del RSDJ que fueron: Quebrada Aguas Claras (monitoreo y

descarga), El Zorro y Yerbabuena.

69,38%

58,00% 59,88%

77,75%

69,06%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

Meses

Cu

mp

lim

ien

to

1,3 Control de Erosión y Manejo de Aguas de

Escorrentía

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

108

Tabla 14 Pruebas de Laboratorio SST

Ensayo Método Unidades Zona Realizada Reportada Resultado Cumple

Si/No

So

lido

s S

usp

endid

os

To

tale

s

Gra

vim

étri

co

Mg/L

Zona 2 Área

3

Agosto Octubre 14.5 No

Octubre Diciembre 10806 No

Zona VII Agosto Octubre 21650 No

Zona VIII Agosto Octubre 12735 No

Octubre Diciembre 212.82 No

Biosólidos Octubre Diciembre 3487.50 No

Fuente: Propia

Tabla 15 Comportamiento SST durante la Evaluación

Quebradas Septiembre Octubre Diciembre

DBO5 DQO SST DBO5 DQO SST DBO5 DQO SST

Aguas Claras Inicio 19 48 - 9 26 - 22 14 5

Aguas Claras Final 0 20 - 2.28 25 - 3 - 12

Yerbabuena 35 54 13 27 48 52.66 78 116 46

Zorro 247 533 113 68 179 32.3 148 264 67

Fuente: Propia

109

Grafica 5 Manejo y Protección de Aguas Subsuperficiales

Fuente: Propia

La grafica 5. Muestra el seguimiento realizado a la ficha 1.5, donde se obtuvo en el mes de febrero el nivel

de cumplimiento más bajo con 62,50%, debido a las escasas actividades realizadas durante el mes,

afectando el nivel de cumplimiento a pesar de que el número de requisitos analizados por CGR no varían

respecto al mes anterior. Adicional a esto se obtiene un promedio de 77,86% al final de la evaluación.

En la gráfica 6. Resume toda la información anteriormente mencionada, lo que representa un promedio de

75,16% al finalizar el estudio de cumplimento de las tres fichas del PMA de Fase II de Optimización Zona

VII y VIII. La gráfica 7. Muestra el promedio mensual, el que indica una disminución en el cumplimiento

por parte de CGR en los requisitos de las fichas del PMA evaluadas.

87,50%

80,89% 81,77%

77%

62,50%

45,0%

50,0%

55,0%

60,0%

65,0%

70,0%

75,0%

80,0%

85,0%

90,0%

Meses

Cu

mp

lim

ien

to

1,5 Manejo y Protección de Aguas

Subsuperficiales

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

110

Grafica 6 Promedio de Cumplimiento por Fichas

Fuente: Propia

Grafica 7 Promedio de cumplimiento Mensual

Fuente: Propia

80,81%

66,81%

77,86% 75,16%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Fichas de PMA

Ccu

mp

lim

ien

to

Promedio de Cumplimiento por Fichas

1.2

1.3

1.5

Promedio

79,39%

73,68% 73,58%

78,58%

70,59%

65,0%

67,0%

69,0%

71,0%

73,0%

75,0%

77,0%

79,0%

81,0%

Cu

mp

lim

ien

to

Meses

Promedio de Cumplimiento Mensual

Promedio de Cumplimiento

111

8. CONCLUSIONES

Con base en el estudio de las fichas ficha de Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía,

Manejo y Disposición de Sobrantes y Manejo y Protección de Aguas Sub-superficiales se concluye lo

siguiente:

El seguimiento realizado a lo largo de cinco meses se basó en la recolección de información

documentada de los procesos responsables de la ejecución y vigilancia de las actividades

encaminadas al cumplimiento del PMA, presentando atrasos respecto al porcentaje contemplado

en algunos de los requisitos de las fichas evaluadas, lo que afecta el promedio de cumplimiento

mensual que pasa de 79,39% en el mes de octubre a 70,59% en el mes de febrero, representando

una disminución 8.8% en el cumplimiento de los programas evaluados.

El mes de diciembre presenta el promedio de cumplimiento mensual más bajo a lo largo de la

evaluación con un 73,58% frente a los otros meses, correspondiente a las fichas 1.2, 1.3 y 1.5,

debido a que no se adoptan en su totalidad las medidas necesarias para exigir el cumplimiento de

las distintas obligaciones, requisitos o actividades en los diferentes procesos evaluados y que

inciden el desarrollo de los objetivos.

Con un promedio de cumplimiento de 75.16% al finalizar la evaluación realizada a las fichas 1.2,

1.3, y 1.5 del mes de octubre de 2016 a febrero de 2017, se concluye que se deben proponer

medidas encaminadas a mejorar el desarrollo de las actividades de administración, operación y

mantenimiento de la fase 2, con el fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones

contractuales establecidas en el contrato de operación, ya que de no llevarse a cabo lo anterior

podría ser objeto de caducidad del contrato.

La descripción de requisitos (actividades) de la ficha 1.3 evidencian un porcentaje bajo de

cumplimiento en lo relacionado con el acopio definitivo de material denominado dique ambiental

de Fase 2, con promedio de 31.4% a lo largo de la evaluación, ya que de acuerdo a la evidencia

112

obtenida la construcción del Dique presenta retrasos en el avance general de la obra, incumpliendo

en el cronograma, lo cual obedece a que los materiales de excavación no cumplían con las

características necesarias para su conformación, lo que lleva a plantear alternativas para la

disposición del material extraído de Terraza 3 y 4, con el fin de establecer medidas de manejo y

control por parte de CGR, por esta razón se ha venido utilizando la arcilla para mantenimiento del

frente de disposición, además, desde el mes de enero de 2017 es utilizada para cierre definitivo de

Zona VII.

A partir de la situación de la calidad del material la dirección técnica de CGR, está realizando un

estudio de alternativas para no realizar el Dique Ambiental, si no suplirlo con otra alternativa

constructiva que supla los beneficios ambientales y sociales . es de aclarar que la alternativa a

proponer debe ser revisada y avalada por la inter uasp y la car.

La ficha 1.2 y 1.3 establece que los sitios de disposición de material temporal como definitivo

deben contar con manejo de aguas lluvias, sin embargo se encuentra que no cuentan en su

totalidad con cunetas impermeabilizadas en concreto o geomembrana de bajo calibre donde se

considera pertinente; las ya existentes se encuentran deterioradas por el escaso mantenimiento

realizado, lo que puede causar alteración de la calidad de los cuerpos de agua por aporte de

sedimentos.

Los monitoreos realizados en los cuerpos de agua receptores de la zona de influencia del proyecto

evidencian un aumento significativo de SST durante la evaluación, con un promedio del 40,0% en

el cumplimiento del indicador, debido a esto no se encuentra dentro de los parámetros

establecidos en el acuerdo 43 de la CAR, lo que lleva a replantear las medidas de mitigación y

control propuestas dentro del relleno sanitario, a fin de cumplir el indicador de seguimiento y

monitoreo. Es por esto que la ficha 1.3 presenta el porcentaje de cumplimiento bajo dentó del

estudio realizado con un 66,81% al finalizar la evaluación con mayor número de requisitos

determinados por CGR.

Durante el tiempo evaluado CGR realizo en su totalidad los monitoreos trimestrales

correspondientes a la ficha 1.5, de las aguas sub-superficiales, presentando problemas en la

entrega de resultados por parte de los laboratorios sub-contratados, lo que causo atraso en el

113

análisis y monitoreo de pozos de aguas sub-superficiales. Sin embargo según los análisis

históricos de los pozos no se evidencia posible contaminación por lixiviados

Por parte de proceso de obras civiles se lleva acabo lo concerniente a trabajos de

impermeabilización en Zona VIII para la disposición de residuos, con un porcentaje de

cumplimiento de 79,32% en este requisito, ejecutando las actividades de adecuación y

construcción del sistema de impermeabilización de fondo que evite la filtración al subsuelo de

lixiviados producidos por la descomposición de los residuos sólidos. De igual manera no se

encontró presencia de aguas subsuperficiales durante este proceso en la llave de anclaje no

siendo necesaria la construcción de filtros tipo francés o subdrenes. Lo anterior se refleja en el

promedio de cumplimiento de la ficha 1.3 con un 66,81% y de la 1.5 con 77,86% al finalizar la

evaluación.

Se evidencio la falta de medidas para el manejo de aguas lluvias en Zonas de adecuación de

terrazas, lo que puede generar atrasos por encharcamiento o inundación en el frente de obra, al no

ejecutar los canales de coronación o algún tipo de medida de control para la prevención y

mitigación de posibles impactos ambientales, representado en un 65,0% de cumplimiento del

indicador a lo largo de la evaluación.

9. RECOMENDACIONES

Con base en el estudio de las fichas ficha de Control de Erosión y Manejo de Aguas de Escorrentía,

Manejo y Disposición de Sobrantes y Manejo y Protección de Aguas Sub-superficiales se recomienda lo

siguiente:

El Centro de Gerenciamiento de Residuos Doña Juana S.A E.S.P como actual operador del relleno

debe adoptar las medidas necesarias que garanticen el cumplimiento de las obligaciones para

evitar posibles consecuencias a nivel contractual, ambiental o social en el desarrollo de las

actividades. Por lo anterior se hace necesario fortalecer el proceso de seguimiento y cumplimiento

del PMA del RSDJ para la fase que se encuentra actualmente en operación, mediante la

114

implementación de comités técnicos- ambientales con el representante del proceso de gestión

ambiental y los líderes de cada proceso.

Se recomienda implementar un sistema de información que permita soportar la ejecución, el

seguimiento y el control dentro RSDJ, teniendo como objetivo ordenar y proteger la información

documentada de CGR, este sistema seria de manera digital (en línea) donde tenga acceso los

líderes de proceso, el responsable ambiental y la dirección técnica con el fin de realizar un

seguimiento en tiempo real de los requisitos (Actividades) expuestos dentro del PMA,

permitiendo la toma de decisiones correctivas y/o preventivas a tiempo, logrando mejorar el

estado de cumplimiento antes de reportarse a la autoridad ambiental. Si bien actualmente se lleva

a cabo mediante informes mensuales de las diferentes áreas no se logra realizar una interpretación

conjunta entre procesos de la información.

Se recomienda efectuar mantenimiento continuo a las cunetas ya existentes por parte del proceso

de Obras civiles, además de realizar una revisión con el fin de determinar los acopios que no

cuentan con este tipo de estructuras con el fin de tomar decisiones respecto a la ejecución de las

mismas. Esta medida se puede extender en su totalidad a Fase 2, para prevenir procesos de

degradación, erosión, inestabilidad y arrastre de sedimentos del suelo natural hacia los cuerpos de

agua. Además de realizar un mantenimiento y limpieza continúo de estructuras de retención de

sólidos para garantizar su óptimo funcionamiento, las medidas de manejo ambiental deben

cumplir con la programación estimada.

Realizar seguimiento a las acciones adelantadas por parte del proceso de obras civiles frente al

reporte de posibles incumplimientos operativos evidenciados a lo largo de la investigación.

CGR en representación de la dirección técnica y los diferentes procesos debe presentar lo antes

posible las alternativas constructivas, en lo referente al Dique Ambiental de Fase 2, para que sea

revisado y aprobado por la interventoría, la UASP y la CAR.

Revisar y replantear los contratos con los laboratorios seleccionados para garantizar la entrega de

los informes de resultados de los monitoreos en el menor tiempo posible, para así poder tomar las

medidas necesarias a partir de los resultados obtenidos.

115

10. BIBLIOGRAFIA

Alfaro, J., Carranza, J., González, I., (2012). Diseño del Sistema de Alcantarillado, Sanitario, Aguas

Lluvias y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Para el Área Urbana del Municipio de San Isidro.

Tesis Universidad del Salvador.

Centro de Gerenciamiento Doña Juana S.A. E.S.P.-Operador

-------Informe Mensual de Gestión Ambiental. 1 al 31 octubre de 2016.

-------Informe Mensual de Obras Civiles. 1 al 31 octubre de 2016.

-------Informe Mensual de Seguimiento a Programaciones. 1 al 31 octubre de 2016.

-------Informe Mensual de Gestión Ambiental. 1 al 30 de noviembre de 2016

-------Informe Mensual de Obras Civiles. 1 al 30 de noviembre de 2016

-------Informe Mensual de Seguimiento a Programaciones. 1 al 30 de noviembre de 2016

-------Informe Mensual de Gestión Ambiental. 1 al 31 de diciembre de 2016

-------Informe Mensual de Obras Civiles. 1 al 31 de diciembre de 2016

-------Informe Mensual de Seguimiento a Programaciones. 1 al 31 de diciembre de 2016

-------Informe Mensual de Gestión Ambiental. 1 al 31 de enero de 2017.

-------Informe Mensual de Obras Civiles. 1 al 31 de enero de 2017.

-------Informe Mensual de Seguimiento a Programaciones. 1 al 31 de enero de 2017.

-------Informe Mensual de Gestión Ambiental. 1 al 28 de febrero de 2017.

-------Informe Mensual de Obras Civiles. 1 al 28 de febrero de 2017.

-------Informe Mensual de Seguimiento a Programaciones. 1 al 28 de febrero de 2017.

-------Informe ICA mayo a octubre de 2016 Fase II.

-------Informe ICA febrero de 2017 Fase II.

116

Genivar. (2014). Es tudio de impacto ambiental complementario para la fase 2 de optimización de

zonas VII y VIII cap., 8 plan de manejo ambiental Bogotá: CGR Doña Juana.

Infoiarna,(s.f). Agua Superficial Guatemala. Recuperad de

http://www.infoiarna.org.gt/guateagua/subtemas/3/7_Agua_superficial.pdf

Observatorio de Salud Ambiental, 2015. Relleno Sanitario Doña Juana Bogotá: Alcaldía Mayor de

Bogotá.

Universidad de Puerto Rico Mayagüez. (2007). Manejo de aguas de escorrentías. Puerto Rico: RUM.

Recuperado de http://http://www.uprm.edu/manejodeaguas/manejodeaguas.pdf

Vásquez, J., Mulás, A., Aguilar, O., Sancho, J., s.f. Manual para la Operación de Rellenos Sanitarios.

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pasantÍa - francisco josé de caldas district...

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