F.3 - PLAN DE NEGOCIOSPor: Remberto Salcedo Villamizar

Definición de Objetivos:

Objetivo GeneralPosicionar la marca juventud de Colombia sustentando un modelo de periodismo digital online a través de la creación de una empresa con viabilidad técnica, comercial, financiera, ambiental y legal con como proyección al mercado de Latinoamericano.

Crear una empresa de periodismo digital online, mediante el uso de un portal Web interactivo y el posicionamiento de la marca Juventud Colombia, con proyección al mercado Latinoamericano, el cual permita su viabilidad técnica, comercial, financiera, ambiental y legal.

 Objetivos Específicos

Registrar la empresa como Sociedad de Acciones Simplificada, en la Cámara de Comercio de Barranquilla.

Adquirir infraestructura tecnológica: computadores, redes y equipos de comunicación, necesarios para el funcionamiento de una compañía digital y que configure políticas de producción limpias.

Generar 3 empleos directos y 5 indirectos durante el primer año, privilegiando uno de los sectores mas afectados por la desregulación del mercado laboral: profesionales recién egresados.

Poner en funcionamiento el portal Web con contenidos audiovisuales. Promocionar el portal en redes sociales y universidades, a fin de que se

convierta en una herramienta para la creación de realidades concertadas con los jóvenes, generando impacto social por el modelo de trabajo incluyente y participativo.

Obtener ingresos económicos, mediante el negocio de la publicidad por Internet, proyectando ventas al primer año de 2.410 unidades de banners publicitarios.

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Justificación y Antecedentes del Proyecto: 

Los antecedentes de esta propuesta responden a las necesidades recabadas por el emprendedor en el ámbito periodístico online. Con una experiencia de 3 años  como periodista, reportero y presentador de noticias y programas de televisión en Colombia a nivel local y nacional tanto en inglés como en español, incluyendo un trasegar importante en el primer noticiero en Inglés de Suramérica, de la Cadena Colombiana RCN Televisión, entre los años 2008 y 2009, el emprendedor ha desarrollado procesos de observación directa y el análisis del entorno periodístico a nivel nacional e internacional.  Asimismo, del estudio sobre indicadores básicos de Tecnologías de la Información y la Comunicación del DANE en 2008, donde se discriminan consideraciones entorno al uso y penetración de las TICS en hogares y personas mayores de 5 años. En este orden de ideas, los aspectos que justifican la creación de una empresa con una propuesta periodística digital, con sentido y enfoque joven, son:

El sector de las telecomunicaciones tiene mayor índice de penetración en los jóvenes: Según el estudio de impacto de las TICS en Colombia hecho por el DANE en 2008, los mayores porcentajes de personas que usaron Internet fueron aquellas cuyos rangos de edades oscilan entre los 12 y 17 años y los 18 y 24 años de edad, con el 71,4% y 62,7%, respectivamente.

Ningún portal web de noticias se ha especializado en periodismo con visión joven: A pesar de que son los que más consumen Internet en Colombia, ninguna compañía ha intervenido el mercado de los jóvenes desde una visión periodística.

Penetración de conexiones de banda ancha en hogares Colombianos: Las tendencias señalan el Internet como principal medio de convergencia tecnológica en el mundo. En Colombia, por ejemplo, el número de conexiones de banda ancha va en aumento haciendo que más hogares en el país cuenten con acceso a Internet. En este escenario, los jóvenes son los principales consumidores de sus servicios por el tiempo que permanecen en casa.

Impacto laboral: En razón a que es una apuesta de periodismo digital hecha por gente joven, la política contractual beneficia uno de los sectores más afectados por la desaceleración del mercado laboral: profesionales recién egresados de las universidades con campo de formación en periodismo, producción de televisión, diseño grafico y programación web, fomentando así su rápida inserción en el mercado laboral. 

También se debe investigar sobre el consumo de jóvenes en cuanto a temas periodísticos o de noticias, para poder justificar el proyecto en cuanto a la apuesta periodística.

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Finalmente se debe realizar una conclusión de la justificación.

1.MERCADO

INVESTIGACIÒN DE MERCADOS

Para la Investigación de mercados se hará Análisis documental de estudios previos de entidades del orden privado y oficial a nivel nacional, tales como:

Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación TICS - Uso y Penetración de TIC en hogares y personas de 5 años y más. Santa Fe de Bogotá, 2008, 30p. Departamento Nacional de Estadística DANE.

La generación interactiva en Iberoamérica. Niños y adolescentes ante las pantallas'. Fundación Telefónica, 2008, 22 p.

Monitor Políticas TIC y Derechos en Internet en América Latina y el Caribe.; 1P- APG.ORG.

Análisis del sector

El sector económico donde se desarrolla el proyecto es el de tecnología de la información y comunicación (TICs), este sector en Colombia es muy dinámico y viene presentando un crecimiento importante sobre todo en servicios de Internet y Telefonía móvil. La televisión es también otra industria de relevancia. Según el Informe Sectorial de Telecomunicaciones, éste registró en 2008 un crecimiento 3 veces el PIB del país, ubicándose en un 6,45% en comparación con un 2,53% correspondiente al crecimiento de la economía. (Ver Informe de Telecomunicaciones publicado en Abril de 2009 por el Minsiterio de Comunicaciones en http://www.mincomunicaciones.gov.co/mincom/src/index.jsp?page=./mods/contenido/noticia_user_view&id=1069 ).

Según este mismo informe, se destaca el aumento en un 46,4% en el número de suscriptores del servicio de Internet con respecto al 2007 alcanzando a 2.023.341 suscriptores, siendo Bogotá, Pereira, Neiva y Tunja las ciudades con mayor cobertura.

Indudablemente el sector atraviesa una época de grandes cambios. En Televisión, por ejemplo, se empieza a implantar un sistema de transmisión digital europeo DVB-T transformando la señal análoga que por años ha tenido el sistema. La telefonía móvil y el Internet empiezan a hacer alianzas estratégicas para que muchos de los contenidos por Internet lleguen a los celulares.

Asimismo, se empieza a abrir un gran mercado con los llamados celulares inteligentes con dispositivos como Iphones y Blackberries que combinan los

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beneficios de un teléfono móvil personal con un servicio de conectividad a Internet las 24 horas del día. Por lo anterior, el sector viene mostrando una gran fusión y convergencia entre las distintas industrias.

En materia de consumo, se deja entrever que quienes más consumen TICS son los jóvenes menores de 24 años. En Internet, por ejemplo, el estudio sobre Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación, muestra que los jóvenes entre los 12 y 17 años y los 18 y 24 años de edad, son los que más consumen servicios tecnológicos con el 71,4% y 62,7%, respectivamente. (Ver Anexo de Estudio sobre Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación, DANE, 2009, Pagina 15)

Análisis del mercado

El mercado objetivo se define en función de cuatro características principales: edad, cobertura, nivel educativo y tiempo de conectividad a Internet. De esta manera, se relacionan jóvenes con edades entre los 14 a 24 años, provenientes de todo el país, con niveles educativos preuniversitario, universitario y profesional que consuman Internet mínimo por espacio de 1 hora diaria.

Por qué el mercado objetivo? Se ha determinado este segmento de mercado porque son los que mas Internet consumen y mayor relación tiene con las tecnologías de Información en el país. Al mismo tiempo, se detecta como oportunidad del mercado el hecho que no exista una marca Juventud en el país que desde las telecomunicaciones reúna a todo el gremio.

Según la firma COM Score, la audiencia de Internet en Latinoamérica es particular. Es joven: 48% de los colombianos 15-24 años; mundo: 27.6% (Ver estadísticas en http://www.coberturadigital.com/2009/09/30/actualizando-estadisticas-de-uso-internet-latinoamerica-2009/)

La relación de los jóvenes con las Tecnologías de Información se relacionan en el Estudio sobre Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación del DANE, el cual determina que quienes más consumen Internet en Colombia son personas cuyos niveles educativos son Secundaria Completa(37%), Superior Incompleto (73%) y Superior completo (82,4%), lo que nos sitúa en el rango de edades señaladas. Respectivamente el análisis estadístico según edades resulta de la siguiente manera: de 12 a 17 años, 71,4% si usa Internet; de 18 a 24, el 62,7%. usa Internet. (Ver anexo de estudio sobre Indicadores Básicos de Tecnologías de Información y Comunicación, DANE, 2009, Pagina 16 y 15)

Análisis de la competenciaLuego de una investigación basada en procesos de observación y análisis se determina que los principales participantes y competidores para la empresa Colombia WebTV son portales web de los más importantes medios de

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comunicación en prensa y televisión, blogs, redes sociales y plataformas de videos virales (videos difundidos por Internet).

DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS QUE OFRECEN EMPRESAS COMPETIDORAS

Canales de Televisión Web Colombianos Son empresas que bajo un dominio web, transmiten una programación televisiva.

Principal empresa:Se detectó solo una empresa competidora con el formato de Web TV en Colombia: DOMINIOG Networks, enfocada a la comunidad gay, lesbiana, transexual y bisexual del país.

Webcasts Los llamados noticieros por Internet son una de nuestras competencias. En Colombia solo existe un noticiero por Internet. Se encarga de distribuir sobre demanda (a la hora que el cliente lo quiera) clips independientes con noticias sobre Colombia. Opera bajo la filosofía de llevar al mundo lo mejor de Colombia.

Principal competidor:RCN News in English- El Noticiero en Inglés de la cadena RCN

Portales Web de medios de comunicación en prensa Son las versiones online del periódico físico y las revistas que circulan en puntos de venta citadinos. Sus plataformas se han amoldado a las bondades del formato web con contenidos multimedia (audio y video) e interactivos (mapas de geoposicionamiento de la noticia, servicio de mensajería y actualización por e-mail, perfiles personales del cliente dentro de la página)

Principales empresas: El Tiempo El Heraldo El EspectadorRevista Soho

Portales web de noticias digital Están conformado por las llamadas empresas punto com. No se adaptaron al Internet como en el caso de los periódicos y revistas y por el contrario, nacieron en la web. Ofrecen servicios como los de las empresas de prensa en su formato digital.

Principal empresa en el mercado nacional:Terra Networks

Portales Web de medios de comunicación en televisiónIncluye las versiones online de los canales de televisión de Colombia. Ofrecen resúmenes escritos de las noticias que en sus informativos son cubiertas, con sus

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respectivas videogalerías. Asimismo, ofrece avances de sus producciones audiovisuales como novelas, seriados y dramatizados.

Principales empresas:RCN TelevisiónCARACOL Televisión CITY TV

BlogsSon sitios Web periódicamente actualizados que recopilan cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente.

Principales empresas:Blogger Word Press

Redes sociales Las redes sociales son comunidades de amigos donde se comparten fotos, aplicaciones, videos y chat. También son sitios de microblogging o procesamiento y actualización de estados. Son las responsables de la revolución digital moderna. Entre las principales empresas, están:

Facebook, con 300 millones de usuarios. Más del 49% jóvenes entre los 14 y 29 añosTwitterMySpace

Plataformas de videos virales (videos difundidos por Internet)Son aquellos Web sites encargados de la masiva distribución de videos por Internet. Son subidos a sus plataformas por particulares y entre las principales empresas competidoras se encuentran:

YouTube Google VideoDailymotion 

ANÁLISIS DE LA COMPETENCIALa competencia de medios de comunicación que se han adaptado a la modalidad online o aquellos que han nacido virtuales, basan su modelo de negocios en la publicidad. Su mercado son especialmente adultos sin embargo no discriminan ni relacionan mucho un target específico al considerar que la información es un bien de todos y que por lo tanto cualquiera puede convertirse en un consumidor potencial. Desde el cliente de tiras cómicas, el horóscopo o el deporte, la farándula hasta la política y economía.

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Al respecto, estas empresas fundamentan su plan de mercadeo para un publico general y heterogéneo por ser medios de comunicación de masas. El cubrimiento de noticias es su esencia y se caracteriza por el abordaje integral de acontecimientos políticos, económicos, culturales y sociales. Con excepción del canal web encontrado que se segmenta a la comunidad LGBT y con contenidos especialmente para ellos.

Para el caso de de los blogs y redes sociales, la competencia privilegia un modelo de comunicación inclusiva y participativa, donde cualquier ciudadano del mundo puede acceder e interactuar con sus aplicaciones. Estas empresas están presentes en todo el mundo, traducidas en distintos idiomas. Y son comunidades basadas en la web para que la gente comparta sus gustos y sentimientos.

Las plataformas de videos virales (videos difundidos por Internet), por su parte, arrastran gran parte de la población joven mundial. Teniendo en cuenta las tendencias de comunicación y entretenimiento que a nivel internacional se deja entrever en materia de jóvenes, sitios como YouTube son de los formatos favoritos por parte de los jóvenes y se encuentran entre los principales hábitos de consumo en la red. 

ESTRATEGIAS DE MERCADO

Concepto del producto o servicioVideos con temáticas de interés para jóvenes (farándula, entretenimiento, sexo, educación, estilo de vida, moda y fitness, rumba, mercado laboral y oportunidades para jóvenes). El negocio de Colombia WebTV consiste en percibir ingresos por publicidad de empresas anunciantes, mediante la explotación y monetización del portal web www.colombiawebtv.com, el cual se basa en el concepto de televisión web para jóvenes entre los 14 y 24 años, totalmente por Internet.  

Estrategias de distribuciónNo aplica ya que la extensión y amplitud de los canales del servicio es directa. Colombia WebTV por pertenecer a Internet, no necesita ni mayoristas, minoristas o distribuidores del servicio.  

Estrategias de precioLa política de fijación de precios en torno al modelo de negocio por publicidad tendrá como enfoque la orientación con los competidores. Al respecto, el mercado de empresas competidoras utiliza El costo por mil (en inglés Cost por mille (CPM), también llamado costo ‰, por medio del cual los anunciantes me pagan por cada mil vistas del anuncio.

A continuación se detalla según localización y ficha técnica, el costo por mil de las piezas publicitarias:

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TIPO DE PUBLICIDAD

DESCRIPCIÓN FICHA TÉCNICA CPM ($)

BANNER GRANDE

Consiste en la parte media del home (pagina principal) que

separa las secciones superior e inferior de la página. Puede

ser una imagen fija o una animación, la cual si es esta última debe ser compatible con Flash 7 o superior y no

debe ser superior a 30 segundos. En caso de ser

videos, no debe ser mayor a 20 segundos.

Dimensiones:728 x 90Tamaño:

40 KFormato:

JPEG. GIF, SWF

$32.000 (Imagen

fija)

$42.000(Animacion

es y/ o videos)

Estrategias de promoción Se piensan adoptar estrategias de posicionamiento en marketing, con publicidad BTL (Below the line- apelan por una comunicación más directa  y personal con los consumidores del producto). 

La estrategia de promoción se llamará '''Experiencia WebTV''' y consistirá en la creación de unos stands itinerantes con el logo de la compañía, los cuales contendrán un computador conectado al portal Web. Éstos serán ubicados en los pasillos de las principales universidades del país, para que los jóvenes interactúen con la programación que se transmita en el portal. En una segunda etapa la estrategia de promoción y publicidad será desarrollada en colegios y centros comerciales con gran afluencia de jóvenes.

Estrategias de comunicación La principal estrategia de comunicación residirá en la promoción por portales Web online de periódicos y revistas con gran acogida entre los jóvenes. Asimismo, mediante redes de plataforma social donde el mercadeo es gratis y la difusión de videos virales se facilita por la flexibilidad de la plataforma de Internet. Se destinarán $3.000.000 pesos, por concepto de publicidad online los cuales serán invertidos una sola vez en la primera etapa del proyecto, para luego seguir con las plataformas de redes sociales.

Estrategias de servicioLos procedimientos para la atención de los clientes serán virtuales y se manejarán por Internet en tanto la naturaleza de la empresa. Para tal motivo, el principal medio de comunicación será el correo electrónico, canal donde periódicamente se estará mandando información estadística sobre el numero de visitas y su impacto en los planes de mercadeo de la empresa anunciante. Es decir, la ponderación numérica y relación estadística del comportamiento del portal traducido en numero

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de visitas únicas por mes se relacionarán en comunicados mensuales que la empresa estará mandando a fin de garantizar garantía del servicio al anunciante.

Presupuesto de la mezcla de mercados

PROMOCIÓN:

COMUNICACIÓN: $3.000.000 (Publicidad Online en los principales medios de comunicación)

Estrategias de aprovisionamiento

Para el proyecto ColombiaWebTV se relacionan dos proveedores importantes: productor de TV y Publicista. Éstos cuentan con la infraestructura tecnológica necesaria que para el caso del Productor de TV consta de Equipo de reportería: Cámaras, Luces, Micrófonos, Equipos de Edición y Conversión Digtal y para el publicista Software de edición de imagen y manipulación de animaciones Macromedia FLash Player para el despliegue de los banners, principal fuente de ingreso. Con esto se asegura la alimentación constante del portal Web y actualización periódica del portal y por ende mantener competitividad en el mercado. La política de pago con los proveedores es mensual.

PROYECCIONES DE VENTAS

Proyecciones de ventas

Política de CarteraSe ofrecerá un plazo de pago de 30 días a  partir de la fecha de publicación, en caso de pronto pago el cliente recibirá un descuento de 5% sobre el valor de compra por pago anticipado. El precio, la forma de pago y el descuento quedaran pactados al momento de la realización de la venta.

-         Si existe un contrato de venta de un volumen determinado de un producto en un periodo de tiempo que sea mínimo de seis meses, el cliente recibirá un descuento de 5% sobre el valor de la venta. Adicionalmente se aplicaran descuentos por pronto pago.

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-         Los precios se pactaran de acuerdo al servicio pactado y al tiempo de publicación.

2. OPERACIÓN

2.1. OPERACIÓN

Ficha técnica del producto o servicio 

Banner:Cuadrante en la parte superior del home (pagina principal) con publicidad fija o animada.Dimensiones728 x 90Tamaño40 KFormato: JPEG. GIF, SWF  Videos ViralesCápsulas audiovisuales sobre temas de actualidad. Dur.: 5- 10 min. Formato: .vmw, .avi. .flv

Estado de desarrolloEl estado actual del servicio esta en la etapa de prototipo. Se ha adelantado el desarrollo técnico del portal y se encuentra en una fase de prueba.

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Descripción del proceso

Se define un proceso general que guía la elaboración de programas de televisión. De esta manera, el proceso de producción relaciona la siguiente dinámica:

PREPRODUCCIÓN: Involucra criterio para producir contenidos audiovisuales con base en los lineamientos de identidad de juventud de la empresa.

GRABACIÓN DE CONTENIDOS: Es la etapa que comprende la grabación de programas y franjas audiovisuales en locaciones externas. Hace uso del personal humano y técnico de producción (periodista, camarógrafo y asistente así como cámaras, trípodes, luces). Esta etapa de producción corresponde a la empresa productora de contenidos audiovisuales que se subcontratará.

POSTPRODUCCIÓN (EDICIÓN Y RETOQUE): Es la fase posterior a la grabación de los programas, donde se edita y se ''''maquilla'''' con efectos de video el material bruto resultante durante la etapa de producción. También corresponde a la empresa de producción audiovisual que se subcontratará.

PUBLICACIÓN WEB: Comprende la publicación del producto final en la plataforma Web. Es la etapa donde se estructura el modelo de negocio. Se hace acople de la publicidad por medio de banners y se publican los contenidos audiovisuales para el consumo final por Internet.

MONITOREO Y PONDERACIÓN ESTADÍSTICA WEB: Se recolecta la información sobre número de visitas únicas al portal para la entrega posterior de dicha información a las empresas anunciantes y la relación de pagos por dicha actividad.

Necesidades y requerimientos

La materia prima del servicio es un bien intangible: la información, base de la actividad periodística. Sin embargo, para ello contrataremos unos proveedores que deberán contar con las siguientes materias primas:

REFERENCIA: MINIDV- HIGH DEFINITION INSUMO: CÁMARA DE VIDEO CANTIDAD: 1

REFERENCIA: SOLAPA Y BOOMINSUMO: MICRÓFONOSCANTIDAD: 2

REFERENCIA: EXTERIORES

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INSUMO: LUCESCANTIDAD: 1 SET

CANTIDAD REQUERIDA PARA LA PRODUCCIÓN DE UN PROGRAMA

REFERENCIA: MINIDV INSUMO: CASSETES DE VIDEO MINIDV CANTIDAD: 2

REFERENCIA: MINIDV- HIGH DEFINITION INSUMO: CÁMARA DE VIDEO CANTIDAD: 1

REFERENCIA: SOLAPA O BOOM (Dependiendo de la necesidad)INSUMO: MICRÓFONOCANTIDAD: 1

REFERENCIA: EXTERIORESINSUMO: LUCESCANTIDAD: 1 SET

Plan de producción

1. Recepción y selección de información 10 minutos2. Grabación de Información 2 horas 3. Edición de Información 30 minutos4. Publicación de Información 20 minutos5. Capacidad de producción diaria 8 videos virales6. Capacidad de producción mensual 32 videos virales7. Capacidad de producción anual 384 videos virales

*El plan de producción se determinó con una jornada de 24 horas por día. La producción se hará subcontratando a una empresa de producción de TV.

2.2. PLAN DE COMPRAS

Consumos por unidad de productoInstruccionesBasado en el Plan de Producción, identifique, describa y justifique la cantidad de cada insumo que se requiere para producir una unidad de producto, registrando la información requerida por el sistemaMateria prima: alevinos 4.000Insumos; concentrados 20 bultos de 40 kilos.Lo anterior son compras mensuales

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2.3. COSTOS DE PRODUCCIÓN

Costos de producciónInstruccionesRelacione el Costo de las materias primas (definiendo precio por unidad de medida), precios actuales, y comportamiento esperado y/o tendencias, Costo de los insumos (definiendo precio por unidad de medida). Costo de transporte de productos terminados. $/ por unidad de medida. Costos de los materiales de empaque. Costo de mantenimiento de la maquinaria y equipo (por año). Costo de mantenimiento de instalaciones. En los casos que sea necesario establecer costo de repuestos. En los casos que se requiera, establecer el costo del arrendamiento de instalaciones de maquinaria y equipo, ó de lotes o terrenos. Requerimiento de mano de obra directa por periodo (Ej.: por semana, por mes, etc.). Costo de mano de obra directa por periodo en horario normal. En los casos que se requiera, establecer si existe estacionalidad en el requerimiento de mano de obra para la operación del negocio. Costos adicionales de mano de obra directa por concepto de labores que se deben desarrollar en horas extras. Costo por periodo de mano de obra indirecta. Costo estimado de los servicios públicos para el componente de producción. Costos estimados de mantenimiento y repuestos para el componente productivo del negocioCosto de la producción de una jaulaMateria prima Cantidad Valor U Valor T Costo KiloAlevinos 2000 140 280.000 549Concentrados 800 1450 1.160.000 2.274Biometrías 6 15.000 90.000 176Eviscerado 1 15.000 15.000 29Transporte 1 40.000 40.000 78Hielo 500 100 50.000 98Total costo kilo tilapia $ 3.204 1.635.000

2.4. INFRAESTRUCTURA

InfraestructuraInstruccionesRelacione las máquinas a adquirir indicando la función de cada una de ellas en la producción ó servicio, relacione el mobiliario y las herramientas a utilizar en su proceso productivo, indicando el costo unitario de adquisición de cada maquina, herramienta y mobiliario. Costo de construcción y/o remodelación de las instalaciones requeridas. Requerimiento de equipos, muebles e instalaciones para la parte

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administrativa y de gestión comercial. Establezca si estas forman parte de las inversiones fijas o se adquieren por el sistema de arrendamiento10 Jaulas de 3x2x1 elaboradas con tubería pvc y mallas las cuales se utilizaran para el cultivo de la “tilapia en jaula” 850.000 8.500.0001 canoa, se utiliza para llegar al cultivo y lleva r alimentos 1.000.0001 Mesa 0.90x1x4 en acero inoxidable para eviscerar 700.000 4 sombreros para el sol 3.000 12.0001 Molino industrial para moler el concentrado 2.000.0008 cuchillos para sacar las vísceras 40.0008 Delantales plásticos aplicar buenas practicas de manufactura 80.0008 gorros aplicar normas de higiene 16.00050 Cavas para transportar el pescado 1.850.0001 Cepillo para limpiar la jaula 5.0001 Bascula electrónica de batería 500.0002 Poncheras 40.0001 Escopeta para vigilancia 1.200.000Adecuación kiosco 4.000.000

Parámetros técnicos especialesInstruccionesPara los negocios del sector agropecuario, entre otros, defina los parámetros técnicos como: Niveles de conversión alimenticia, tasas de mortalidad, tasas de natalidad, tasas de morbilidad, carga animal, Toneladas por /ha, densidad de plantas por /ha, etc.Tasa de mortalidad 10% en cada una de las fases. Son tres fases.

3. ORGANIZACIÒN

3.1. ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL

Análisis DOFAInstruccionesEl análisis debe contener la relación de Debilidades, Oportunidades, Fortalezas y Amenazas que se identifican en el producto. Esa relación debe complementarse obligatoriamente con una descripción del impacto estimado para cada una de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas registradas. Adicionalmente, frente al impacto identificado, se debe describir la estrategia a seguir para mitigar o controlar los impactos negativos y conservar o sostener los impactos positivosDebilidades: - Mortalidad muy alta. Estrategia No sembrar alevinos pequeños

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Fortalezas: Carne sabrosa. Estrategia incrementar ventas.Oportunidad: Existe una gran demanda tanto a nivel nacional como internacionalEstrategia: Aprovechar mercados. Amenaza: Creciente del rio. Estrategia: Construir defensas.

Organismos de apoyoInstruccionesIdentifique y relacione las entidades tanto privadas como oficiales que vienen apoyando el proceso. Descripción del apoyo en la fase de definición del negocio, en la implementación del mismo. Describa el apoyo previsto para la etapa de operación del negocioEl SenaLa gobernación del Atlántico

3.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

Estructura organizacionalInstruccionesDescriba la estructura organizacional incluyendo los niveles directivo, administrativo y operativo. Igualmente la conformación de la Junta Directiva, incluyendo la participación de cada uno de los miembros. Relacione los cargos previstos y el número de empleados por cada cargoGerente 1Coordinador de Producción 1Vigilante 1Contador 1

3.3. ASPECTOS LEGALES

Constitución de la empresa y aspectos legalesInstruccionesEspecifique el Tipo de sociedad que conformaría, cual es su estado legal actual; Legislación vigente (normas urbana, ambiental, laboral y protección social, registros, tributaria, protección intelectual y ambiental) que regule la actividad económica, la comercialización de los Productos ó Servicios, Normas o Política de distribución de utilidadesSe creara una empresa unipersonal, la cual se registrara en Campo de la Cruz.

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3.4. COSTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de personalInstruccionesRegistre los pagos estimados por concepto de salarios (sueldo, prestaciones sociales, subsidios, parafiscales), pagos al destajo o jornales, honorarios a cancelar, una vez empiece a operar la empresa, identificando mensualmente los valores por cargo durante el primer año. Igualmente, registre los gastos o costos por concepto de dotaciones, uniform Cargo Sueldo Sueldo + 50% Total

Cargo Sueldo Sueldo + 50 Total Anual Gerente $ 500.000 $750.000 $9.000.000Coordinador Prod 433.700 650.550 7.806.600Vigilante 433.700 650.550 7.806.600Contador 250.000 3.000.000 50% corresponde a prestaciones sociales, parafiscales y seguridad social. Pagos a destajo son las biometrías y la eviscerada. Son cuatro biometrías y una eviscerada por jaula. Total 5 jornales a $15.000 por jaula $75.000 por 10jaulas $ 750.000.

Gastos de puesta en marchaInstruccionesRelacione y Cuantifique los gastos por concepto de arranque y puesta en operación de la empresa, tales como registros, certificados, permisos, licencias, estudios, etcRegistro mercantil 70.000Escritura 90.000Total $ 160.000

Gastos anuales de administraciónInstruccionesRegistre los gastos administrativos estimados, valorizados en forma anual, como servicios públicosGastos bancarios $ 180.000Arriendos 1.200.000Papelería 200.000Mantenimiento 100.000Servicios públicos 600.000Teléfono, internet 720.000Total 3.000.000

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4. FINANZAS

4.1. INGRESOS

Fuentes de Financiación:InstruccionesEspecifique la cuantía de los aportes de los emprendedores, especificando sí se trata de recursos en efectivo o aportes en bienes y servicios, estableciendo si los recursos se aplican a la etapa de implementación o a la etapa de operación del negocio. Si se tiene previsto incorporar recursos de crédito al negocio, se requiere contar con la información básica del crédito: cuantía, destinación de los recursos (para inversiones fijas, para capital de trabajo, etc), plazo, forma de pago, tasa de interés etc. Igualmente, se hace necesario definir la Tasa de rentabilidad, efectiva anual, a la cual aspiran los emprendedores del negocio

El emprendedor no dispone de recursos ni en efectivo ni en especie. La tasa de rentabilidad que aspira el emprendedor es el 12% anual, equivalente a dinero invertido en acciones.

Modelo FinancieroInstruccionesBaje y diligencie los archivos de Balance inicial y proyectado, Estado de Resultados y Flujo de Caja. Tenga en cuenta que los periodos de proyección ( para n años) deberán estar en función de la naturaleza del negocio, no obstante en ningún caso n podrá ser inferior a 2, una vez diligenciados los formatos utilice la opción que el sistema ofrece para subirlos¿??????????

4.2. EGRESOS

EgresosInstruccionesIngrese la siguiente información: Índice de Actualización monetaria, que representa la tasa anual de crecimiento esperada de los egresos, Inversiones Fijas y Diferidas a efectuar. También deberá ingresar en el respectivo cuador los Costos de Puesta en MarchaLa tasa de actualización es del 5%.

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Inversiones fijas-10 Jaulas en pvc de 3x2x1 850.000 8.500.000-1 Canoa 1.000.000-1 Mesa en acero inoxidable 700.000-1 Molino industrial 2.000.000-50 Cavas (icopor) 1.850.000-1 Bascula electrónica 500.000-1 Escopeta 1.200.000-8 cuchillos 40.000-Varios 113.000 15.903.000Muebles y Enseres-1 Computador 1.500.000-1 Impresora 220.000-1 Escritorio 400.000-Regulador de voltaje 150.000-5 Sillas 300.000-1Abanico 100.000-Cosedora. Perforadora, calculadora, telef. 80.000- 1Archivador 150.000 2.900.000Adecuaciones-Adecuacion kiosco 4.000.000Puesta en marcha 170.000 170.000Total 18.973.000

4.3. CAPITAL DE TRABAJO

Capital de TrabajoInstruccionesSon los recursos que el emprendedor necesita para financiar la operación del negocio, suficientes hasta el momento de recuperar las ventas, como: adquisición de materia prima, adquisición de insumos, pago de mano de obra, costos de transportes, compra de materiales de empaque, arrendamientos, servicios públicos, etc. (costos operacionales).Compra de alevinos para 10 jaulas 20.000x140 2.800.000Alimentos 11.600.000Biometrías 900.000Eviscerada 150.000Transporte 40.000Hielo 50.000Cartera 30 días 2.193.000Sueldos por 6 meses 9.704.400Gastos administrativos 1.500.000Total 28.937.400

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5. PLAN OPERATIVO5.1. Cronograma de ActividadesInstruccionesEs la herramienta que permite registrar las actividades, recursos y tiempos en el cual se desarrollará el plan de negocio, a través de esta herramienta se podrá hacer seguimiento a los avances, utilización de los recursos y gestión, con el fin de observar en forma clara la realización del proyecto. Para cada actividad registre las metas a lograr y los requerimientos de recursos por períodoNota: Vaya a la plataforma

5.2. METAS SOCIALES

Metas Sociales del Plan de NegocioInstruccionesEspecifique cuales son las metas sociales a lograr con la puesta en marcha del plan de negocioLas metas sociales están enmarcadas en la generación de empleo y mejoramiento de la calidad de vida de las personas que participen en el proyecto.

Plan Nacional de DesarrolloInstruccionesEspecifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo (digitar obligatoriamente)Nota: Llenar cuadroObjetivo Rural

En este objetivo se enmarca el proyecto de cultivo de tilapia, que permite la creación de empresas con el fin de aprovechar las aéreas potenciales. 2.3. ARTICULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

El Gobierno Nacional se ha comprometido en el Plan Nacional de Desarrollo: “Hacia un Estado Comunitario” con cuatro objetivos fundamentales:

Brindar seguridad democrática. Impulsar el crecimiento económico sostenible y la generación

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de empleo. Construir equidad social.

En el segundo objetivo.

Plan Regional de DesarrolloInstruccionesEspecifique como se enmarca el proyecto presentado en los objetivos del Plan Regional de Desarrollo, (digitar obligatoriamente)

4.3. IMPULSO A LAS CADENAS PRODUCTIVAS Según la ley 811 del 26 de junio de 2003, se define como cadena productiva un conjunto de actividades que se articulan técnica y económicamente desde el inicio de la producción y elaboración de un producto agropecuario hasta su llegada al mercado final.

Estrategias

Aumentar la producción agropecuaria a través de cadenas productivas para fortalecer el sector, haciendo un especial énfasis en: yuca, algodón, sorgo escobero, frutales, desarrollo acuícola y repoblamiento caprino y ovino. Tomado del plan regional de desarrollo del Departamento de Atlántico.

Cluster o Cadena ProductivaInstruccionesIndique a que cluster o cadena productiva se asocia el proyecto propuesto, identificando en que fase de la cadena se integra digitar obligatoriamenteNo existe una cadena acuícola definida para la región. La fase a la cual pertenece el proyecto es la segunda. La primera es la producción de alevinos, la segunda es el cultivo de tilapia, a la cual pertenece el proyecto.

EmpleoInstruccionesPara cada empleo directo a generar, deberá seleccionar el mes a partir del cual empezará a pagar el salario registrado, adicionalmente, debe seleccionar para cada uno de ellos que características de "población Vulnerable" cumple, si es el caso

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Nota: Vaya a la plataforma

EmprendedoresInstruccionesIngresar en los campos de beneficiario con la opción si/no, igualmente debe ingresar el porcentaje de la participación accionaria para cada unoNota: Vaya a la plataforma

6. IMPACTO

Impacto Económico, Regional, Social, Ambiental:

InstruccionesDescriba los aspectos de su Plan de Negocio que según su criterio generarían impacto Económico, Social y Ambiental cuantificando los resultados del impacto por ejemplo en generación de empleo directo en las diferentes fases del proyecto, ventas nacionales y exportaciones, cobertura de población objetivo, clientes, consumidores, y proveedores de materias primas e insumos, planes de mitigación ambiental, compensación, ó corrección, y cuantificar su costo de implementación y mantenimientoImpacto Económico. Las ventas de 26, 55 y 61 millones respectivamente para el primer, segundo y tercer año son ingresos adicionales para la región los que generaran una mayor demanda de bienes y servicios que aumentaran la producción de la región y como consecuencia bienestar para propietarios de negocios.Impacto Social, son cuatro puestos directos y mínimo unos 10 indirectos. Además, cada familia puede contar con un promedio de 4 miembros.Impacto ambiental. La acuicultura es un forma de cría de peces a través de un proceso controlado, esta sistema permite utilizar los recursos de manera óptima, lo que lleva a crear un impacto positivo en el medio ambiente. No sacando peces demasiado pequeños, como ocurre en la pesca tradicional, cuidando los recursos hídricos etc.

7. RESUMEN EJECUTIVO

7.1. RESUMEN EJECUTIVO Concepto del negocioInstrucciones

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Describa en forma concreta los objetivos que se persiguen con la puesta en operación del proyecto, actividades económicas a las que se dedicará, la función social que cumplirá, las necesidades del mercado a satisfacer, mercado objetivo, etcObjetivos: Crear una empresa dedicada a la producción y comercialización de tilapia roja aplicando todas técnicas y BPM para lograr posicionar la empresa en la región generando ingresos y bienestar a las familias vinculadas a ella. Satisfacer la demanda del mercado de Barranquilla con un producto de excelente calidad a través de nuestro cliente Supermercados Olímpica. Servir de emulo para la creación de nuevas empresas en la región de Bohórquez y así contribuir al desarrollo económico y social.

Potencial del mercado en cifrasInstruccionesResuma con cifras el potencial de mercados regionales, nacionales e internacionales que tiene el bien o servicioEl potencial del mercado de Barranquilla es de más de 100 toneladas mensuales, de las cuales nosotros aportaremos una tonelada mensual.

Ventajas Competitivas y Propuesta de Valor: InstruccionesVentajas más destacadas (comerciales, técnicas, operacionales, financieras, etc.) del producto ó servicio, que según su criterio le permitirá asegurar el éxito y valores agregados con respecto a lo existente ó la competenciaAl ser un proceso controlado nos permite sacar peces que tengan el peso exigido por el mercado de 350 gramos. El mantener una producción permanente al hacer siembras semanales y de esta manera satisfacer las necesidades de nuestro cliente y no hacerlo cada seis meses. Presentar un producto fresco.

Resumen de las inversiones requeridasInstruccionesDefina las principales inversiones, aportes de los socios, recursos solicitados al Fondo EmprenderRecursos Solicitados: Activos Fijos 17.603.000 Muebles y Enseres 2.900.000Adecuaciones 4.000.000Capital de trabajo 28.937.400Total 53.440.400

Proyecciones de ventas y rentabilidad

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InstruccionesResuma las cantidades a vender, los precios de venta estimados, por periodo, y la rentabilidad esperada el proyecto, en términos de la tasa interna de retornoCantidad Precio Año 1 Año 2 Año 36120 kilos 4.300 26.316.000 12240 kilos 4.515 55.263.00012240 kilos 4.997 61.163.280

Conclusiones financieras y evaluación de viabilidad

InstruccionesConcretamente presente las principales bondades financieras y sustente la viabilidad comercial (mercados), técnica, ambiental, legal y operativaESCRIBA AQUÍ

7.2. Equipo de trabajo

Resumen ejecutivoInstruccionesPresentación de los datos básicos del proyecto y del grupo de trabajo (Asesores y Emprendedores), que hacen parte del proyectoNota: Esto resulta solo con la inscripción

8. ANEXOS

Documentos relacionados con el plan de negocio

Documentos relacionados con el plan de negocio

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