notas y trucos sap (bitacora) _ trucos y anotaciones para el día a día con sap

14/9/2015 NotasytrucosSAP(Bitacora)|TrucosyanotacionesparaeldaadaconSap

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Truco73.Personalizandoellistadodedocumentosdematerial(transaccinMB51).Publicadoel11mayo,2015

LatransaccinMB51 esunade lasmstilesen lagestindestocks,puesnospermiterealizarunaanlisiscompletodelosmovimientosdemercancarealizadosennuestrosistema.

Conelsimpleusodelaherramientapodemosverlosmovimientosporclasedemovimiento,convalor,incluyendoinformacin de los clientes o proveedores implicados en el movimiento, las relaciones con otros documentos(pedidodecompra,pedidodeventa,reservas),objetosdeimputacinutilizados,valoracindelosmovimientos,etc.

Igualmente, podramos visualizarinformacinsobreeltipodestockutilizado(porejemplostocksespeciales),sielmovimientoescontraconsumoocontra stock (por ejemplo enunaentradademercancadepedido), losmotivosdelmovimientoo elusuario yfecha/horaenlaqueserealizoelmovimiento.Desdemipuntodevista,unodelosinformesmscompletosyquemehasacadodeapurosenmsdeunaocasin.

Unadelascosasmenosconocidasdeesteinformeeslaposibilidaddeparametrizarloyaadir,tantoenloscriteriosdeseleccincomoenlalistaderesultados,otroscamposdisponiblesenlastablasdedocumentosdematerial(tablasMKPFyMSEG).

Parahaceresto,accederemosalarutadecustomizingGestindemateriales>GestindeStockseInventario>Reporting>Especificarseleccindecamposp.listadocumentosmaterial.

NotasytrucosSAP(Bitacora)TrucosyanotacionesparaeldaadaconSap



Senosmostrarnloscamposasignadosactualmentealinforme,conunflagenlaprimeracolumnasielcamposeutilizaenloscriteriosdeseleccinyunflagenlasegundacolumnasiseutilizaenlosresultadosdelinforme.

Apartedemodificarlaconfiguracindeloscamposexistentes(porejemplo,modificaruncampoyaexistenteenlosresultadosyponerlocomocriteriodeseleccin),podremosaadirotroscamposocultosparaqueaparezcantantoenloscriteriosdeseleccincomoenlosresultados.



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Estndisponibles prcticamente todos los campos de las tablasMKPF yMSEG.Y una recomendacin, aadirdeterminadoscamposcomocriteriosdeseleccinpuededarlugaraconsultasmuylentasdebidoaltamaoquesuelentenerlastablasquealmacenanlosdocumentosdematerial.

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Truco72.DeterminacinautomticadelIndicadordeImpuesto(Iva)enpedidosdecompra(MM).Publicadoel21marzo,2015

Cuando creamos los pedidos de compras en SAP (transaccinME21N), podemos introducir el IndicadordeImpuestos(Iva)aniveldecadaunadelasposicionesdeldocumento,enlapestaaFactura.

EstainformacinseutilizarposteriormentecomovalordepropuestaenelregistrodefacturasdecomprasconlatransaccinMIROocomobaseparaelclculodeimpuestossiestamosutilizandolaAutofacturacin.

LadeterminacindelindicadordeIVAenlospedidosdecomprasserealizanormalmenteapartirdelainformacinexistenteenlosregistrosinfo,dondealimentamoslosdatosdecondicionesaniveldeProveedor,Material y Organizacin Compras / Org.ComprasCentro. En los registros info, ademas de indicarcondicionesdeprecio,tambinsedetallanplazosdeentregahabituales,cantidadesdecompras,normasdeenvio,tratamientodesuministroincompletooexcedido,controldeconfirmacinoelindicadordeIvaautilizarenestacombinacinProveedorMaterial.

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Enocasiones,nospuedeinteresarqueladeterminacindelindicadordeIVAseaindependientedelosregistrosInfo.Enesecaso,utilizaremoselesquemadeclculocomoherramientaparainicializarelvalordel campo en los posiciones del pedido. Si la determinacin se realiza por el esquema de clculo, esta tendrprioridadsobreelvalorexistenteenelregistroinfo(enelcasodequeseencuentrenlascondicionesoportunas).

Porejemplo,siqueremosdeterminarelindicadordeIvadeunaformageneral(pororganizacindecompras), con excepciones pormaterial o por grupos dematerial o por el pas del proveedor,seraunasolucinelhacerlousandoelesquemadeclculo.

Enmicasoconcreto,hetenidoqueusarestafuncionalidadporlosltimoscambioslegalesparaIVAquehayenEspaa (nuevos supuestos de Inversin del sujeto pasivo), donde la compra de determinados materiales deInformtica, Tablets, pasa a estar exento de Iva (realmente hay una contabilizacin doble de iva soportado yrepercutivoquedaunsaldodeIvacero),loquesellamaInversindelSujetoPasivo.

Veamoslospasosarealizarparaconfigurarestoennuestrosistema.

Creacindelastablasdecondicinysecuenciadeacceso.

Enprimerlugar,tendremosquedecidirconquecriteriosqueremosdeterminarlosindicadoresdeimpuestos. Por ejemplo, podremos establecer un criterio general, por Organizacin de Compras, o criteriosdependientesdelmaterial(hayunindicadordetipodeimpuestoquesepuedemantenerenlavistadeComprasdelmaterial los valoresde este campo sepuededefinir en la vistade customizingV_TMKM1, tcodeSM31), odependientesdelpaisdondecompramos,etc.



En nuestro ejemplo, y para no complicar demasiado las diferentes casusticas, vamos a definir las tablas decondicinpor:

905OrgCompras/Material906OrgCompras/Gpo.artc907OrgCompras

Enmicasonoheincluidoelpasorigenodestinodelamercanca(aspectoquepuedeserrelevanteenunejemploreal).Poreso,tenerencuentaqueyatenemostablasdecondicinestndarparaladeterminacindeimpuestosencompras.Porejemplo,la80(IndicadorImpuestodelmaterialenlavistadecomprasyPaisreceptor).



Todosercuestindeanalizarlastablasexistentesynuestrosnecesidades,ydecidirutilizarlasestandarocrearnuestrastablasdecondicinpersonalizadas.

LacreacindelastablasdecondicinserealizaconlatransaccinM/03.Bsicamenteseindicanloscamposqueutilizaremosparalacreacindelosregistrosdecondicin(yqueportantonosdeterminarneltipodeimpuestoaaplicar).

Con la opcin Vista Tcnica se puede configurar la estructura de los campos en la transaccin decreacin/modificacindelosregistrosdecondicin(transaccinMEK1/MEK2).



Acontinuacin,incluiremoslastablasdefinidasenlasecuenciadeacceso(listadetablasdecondicin)quevayamosautilizaren lacreacindenuestracondicinde impuestos.Esto lorealizaremosdesde larutadecustomizing Gestin de materiales > Compras > Condiciones > Fijar determinacin del precio > Fijarsecuenciadeacceso.

Esmuy importante indicar las tablas en el orden correcto,pues ser la formaenqueSAP ira abuscarlosregistrosdecondicin.Lascondicionesmsespecificas(conmasniveldedetalle)deberndeirprimero, y luego lasdemenosniveldedetalle (masgenerales).Y siempremarcarel flagExclusivoparaqueelsistemanosigabuscandocuandoencuentreunacondicin.

CreacindelaclasedecondicinZIVA.

EnelestndaryatenemosdefinidaunaClasedecondicinparaelIva(laMWST).PerovamosacrearnosunaZcomo copia de esta para no tocar la configuracin predefinida. Para ello, accederemos a la ruta Gestin demateriales>Compras>Condiciones>Fijardeterminacindelprecio>Fijarclasedecondicin.



Crearemos la clase de condicin ZIVA, en la categora de condicinD Impuestos y no procesable deformamanual. Importante indicar lasecuenciadeaccesoquehayamoscreadopreviamentecon las tablasdecondicinoportunas.

Ajustesenelesquemadeclculodecompras.

El ltimo paso de configuracin consiste en incluir la nueva condicin en el esquemade clculo queutilicemos para realizar la valoracin de nuestros pedidos de compra. Para ello, accederemos a larutaGestindemateriales>Compras>Condiciones>Fijardeterminacindelprecio>Fijaresquemadeclculo.

Unavezlocalizadoelesquemadeclculoqueusemosennuestrosistema,incluiremosnuestraclasedecondicinen la seccin de impuestos, y siempre como una condicin estadstica (solo es informativa, no se va a



realizarningunacontabilizacinconella).Estoesasporquelosimpuestoslosintroduciremosenelmomentoderegistrarlafactura.

Creacinderegistrosdecondicinparaladeterminacindelimpuesto.

LacreacindelosregistrosdecondicinlarealizaremosconlastransaccionesMEK1/MEK2/MEK3.Alcrearlosregistros,elsistemanospedirlacombinacindeclavesautilizar.Estonoesmsqueelegirentrelasdiferentestablasdecondicinexistentesenlasecuenciadeaccesoquehayamosasignadoalaclasedecondicin.

La secuencia de acceso determinar a que nivel de datos crearemos los registros de condicin. Para nuestroejemplo,voyacrearelregistrodecondicinaniveldeOrganizacindeCompras.

EnelregistrodecondicinindicaremoselporcentajedeImpuesto(quetendrqueestaralineadoconlaconfiguracindelindicadordeIvaenlatablaFTXP),elperiododevalidezyelindicadordeimpuestoautilizar(S5enmiejemplo).Esteindicadordeimpuestoserelqueluegoseofrecercomopropuestaenlosdatosdelpedido.

Unavezconcluidalaparametrizacin,ydadosdealtalosregistrosdecondicin,alcrearlosdocumentosdepedido, aparecer la clase de condicin ZIVA en los datos de condicin a nivel de la posicin



(siempre que se encuentren valores en los registros de condicin que hagan que la posicin del documentodetermineelimpuesto).

Pero no solo eso, en la pestaa Factura se nos habr inicializado el campo Ind.Impuestos con el valor queinformamosalcrearelregistrodecondicindelimpuesto.

Y tendremos lasolucin a lanecesidaddedeterminar los indicadoresde impuestospor criteriosgeneralesenelsistema,sinnecesidaddetenerqueinformardeldatoentodoslosregistrosinfo(teniendoencuentaquenonecesariamentesiemprevamosacontarconellos).

NotaImportante: el indicador de impuesto determinado por el esquema de clculo tiene prioridad sobre elindicadordeimpuestoexistenteenelregistroinfodecondiciones(encasodequeexistaeste).

Gracias a Bijay Kumar por la informacin relacionada con este tip en la entrada del SCN:http://scn.sap.com/thread/1994857.



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Truco71.ExclusindecondicionesdeprecioenMM/SD.Publicadoel14marzo,2015

Enocasiones,ennuestroesquemadeclculodecondiciones (utilizadoparael clculodelpreciodecompraenMM o del precio de venta en SD), podemos tener diferentes clases de condicin que deberan serexcluyentesentresi.Porejemplo,sitenemosundescuentoXyundescuentoYalavezenelclculo,unodeellos no debera de ser aplicado. Tambin podramos utilizar la funcionalidad para seleccionar las condicionesmsfavorablesomenosfavorablesdentrodeunosgruposdeterminados.

Resumiendo,lasopcionesdisponiblesseran:

seleccindelaclasedecondicinms/menosapropiadadentrodeungrupodeexclusindecondiciones.

seleccindelregistrodecondicinms/menosapropiadodeunaclasedecondicin,encasodequeexistanms registros de condicin (p.ej., seleccin entre diversos registros de condicin de la clase de condicinPR00).

seleccin del ms/menos apropiado de entre dos grupos de exclusin de condiciones (en dicho caso seacumulantodaslasclasesdecondicindeambosgrupos,comparndoselassumas).

procedimientoexclusivo: sieneldocumentoexistecualquierclasedecondicindelprimergrupo, todas lasclasesdecondicincontenidasenelsegundogruposefijancomoinactivas.


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Laparametrizacinesmuysencilladerealizar,constandode3pasos.Vamosaverunejemplodeunescenarioenelquequeremosqueunconjuntodecondicionesdedescuento,nosepuedanaplicarnuncaenelclculosiexisteotro/sdescuentosespecficos.

Parametrizacindelaexclusindecondiciones.

SiestuviramosenVentas(SD),accederamosporlarutadecustomizingComercial>FuncionesBsicas>DeterminacindePrecio>ExclusindeCondiciones>ExclusindeCondicionesparaGrupodeCondiciones.

Si estuviramos en Compras (MM), accederamos por la ruta Gestin de Materiales > Compras >Condiciones>FijardeterminacindelPrecio>DefinirExclusindeCondiciones.

Lafilosofadeconfiguracinesexactamenteigual,conlossiguientespasos:

Definicindelosgruposdeexclusin.

Enprimerlugar,creamoslasetiquetasparalosgruposdeexclusinalosqueluegoasignaremoslasclasesdecondicindeseadas.LorealizaremosenlaopcinDefinirgruposdeexclusindecondiciones.

Asignacindelasclasesdecondicinalosgruposdeexclusin.

EnlaopcinAsignarclasesdecondicinagruposdeexclusin.Paralosgruposdeexclusindecondicionesquevayamosautilizar,indicamoslalistadeclasesdecondicionesinvolucradas(unaovarias).

Enmicaso,tengoungrupoparadescuentosglobales,dondeheincluidolacondicindedescuentoporMaterial(K004).Enelsegundogrupo,heincluidolacondicinCliente/Material(K005).

LaideaesevitarqueseuseundescuentoporMaterial,siyaexisteundescuentoCliente/Material(quesesuponeesespecificoparaunclienteconcreto,ymsrestrictivo).



Configuracindelaformadeexcluirlascondicionesasociadasalesquemadeclculo.

EnlaopcinActualizarexclusindecondicinparaesquemadeclculo.Esteltimopasoeselmsimportante.En el, asociado al esquema de clculo, indicamos como queremos que sea el tratamiento de exclusin decondicionesylosgruposdecondicionesinvolucrados.

Enmiejemplo,enelesquemaestndardeventas(SD) llamadoRVAA01,he incluidounaexclusindeltipoD(Exclusivo). De esta manera, el sistema, cuando encuentra en el clculo del precio una de lascondicionesincluidasenelGrupo1,automticamentesedesactivacualquiercondicinexistentedelGrupo2(silashubiera).

En nuestro ejemplo, si hay una condicin del Grupo ZPR0 (clase de condicin K005 Descuento porCliente/Material), las condicionesdelGrupoZPN0 (clasede condicinK004DescuentoporMaterial ) serndesactivadasenelclculodelprecio.

Podemosverconelejemplodeunpedidodeventacomoaparecenlascondicionesycomosondesactivadasenelcasodequesecumplanlascondiciones.

Otrasopcionesdeconfiguracin.

Adems del mtodo excluyente, con el que hemos configurado nuestro ejemplo, tenemos disponibles otrosmtodosdeconfiguracin,quepodemosverenlaimagen.



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Estosotrosmtodosnospermitiran:

AMasfavorableentrelasclasesdecondiciones:soloseindicaenestecasoungrupodeexclusin.Delasdiferentecondicionesquesehayandefinidoenelgrupo,nosquedaremosconlamsfavorable.LMenosfavorableentrelasclasesdecondiciones:soloseindicaenestecasoungrupodeexclusin.Delasdiferentecondicionesquesehayandefinidoenelgrupo,nosquedaremosconlamenosfavorable.BMasfavorabledentrodelaclasedecondicin:paraelcasodequeexistanvariascondicionesdelamismaclasedecondicin,sequedarconlamsfavorable(paralasclasesdecondicinincluidasenelgrupo).EMenosfavorabledentrodelaclasedecondicin:paraelcasodequeexistanvariascondicionesdelamismaclasedecondicin,sequedarconlamsfavorable(paralasclasesdecondicinincluidasenelgrupo).CMasfavorableentrelosdosgruposdeexclusin:enestecaso,seacumulantodaslascondicionesdelosdosgruposysecomparanentres,quedndonosconelgrupoqueofrezcacondicionesmsfavorables.FMenosfavorableentrelosdosgruposdeexclusin:enestecaso,seacumulantodaslascondicionesdelosdosgruposysecomparanentres,quedndonosconelgrupoqueofrezcacondicionesmenosfavorables.

Como veis, es una funcionalidad sencilla de parametrizar y que nos puede permitir manejar las diferentessituaciones en lo referenteal clculodelprecioy la gestinde casusticas especiales (sinnecesidadde recurrirtodavaalascondicionesenelesquemadeclculo,queconllevanprogramacin).

Esperoqueosseadeutilidad.

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Truco70.CopiadecondicionesdeprecioenMMoSD.Publicadoel28febrero,2015

Enocasiones,nosencontramosconlanecesidaddehacerunacopiamasivadecondicionesdeprecio(precios, descuentos, recargos, portes, etc) y no se nos ocurre otra forma que preparar un fichero de carga ymedianteunlegacy(LSMW),BatchInputoundesarrolloamedidarealizarlacargadelosdatosproporcionadosporelusuario.

Existe tambin la alternativa de realizar una copia conmodelo utilizando el estndar de Sap con unmnimaconfiguracin (parametrizacin y en algunos casos la preparacin de un sencillo programa de seleccin de losregistrosacrear).

La alternativa la tenemos disponible tanto en SD (transacciones VK31, VK34, VK11 ,VK14) o en MM(transaccionesMEK1oMEK4).

Nota Importante: realizar la copia utilizando este procedimiento pivota en torno a uno de losvalores de los registros de condicin existentes. Por ejemplo, si tenemos un descuento asociado a unproveedor,podremoscopiaraNproveedorespivotandosobreelcampoproveedor.Perosolopodremospivotarsobreuncampoalavez.

Porejemplo,podremosigualmentecopiarlosregistrosdeunmaterialdeuncentroaotro.

Ennuestroejemplo,vamosaconfigurarlaposibilidaddecopiarunosregistrosdecondicinquehemoscreadoennuestro sistema (clase de condicin ZRL1 %Descuento proveedor), replicando los registros existentes en unproveedoraunconjuntodeproveedoresseleccionadosenelmomentodelacopia.

Parametrizacindelcontroldecopia.

Para la parte de MM, en la ruta Gestin de materiales > Compras > Condiciones > Fijardeterminacin de precio > Control de copia para condiciones. Dispone de dos opciones deconfiguracin:

Regladecopiaparaclasesdecondicin(vistaV_T688K):enestaconfiguracinindicamoslasclasesdecondicinorigen/destinoparalasquevamosapoderhacercopia.



Reglasdecopiaparacondiciones(vistaV_T688):enestaparametrizacinindicamos,paralatabladecondicionesenlaquetendremosdefinidoslosregistrosdecondicinquevayamosacopiar,elcamposobreelcualvaapivotarlacopia.

Puedesernecesariorevisarlaconfiguracindelasclasesdecondiciones(vistaV_T685A)ysusecuenciadeaccesoparaobtenerlatabladecondicionesqueseesteutilizandoenelsistemaparalaclasedecondicinquevayamosacopiar.

En la seccindeconfiguracinControldecopiase indicaelprogramaquenospermitirhacer laseleccindelosregistrosdestino(ennuestrocaso,lalistadeproveedoresalosquecopiarlacondicin)paralosque realiza la copiade las condicionesmodelo.Existeuna listadeprogramaestandar con los criteriosmashabituales,aunquepodremoscrearnuestropropioprogramaZtomandocomomodelounoexistenteyadaptarloanuestrocriteriodecopia.

Aqu tambin configuramos si te tomar la fecha de los registros de condicin existentes comomodeloysilaregladecopiapordefectoeslaqueestemosconfigurando.

Si estuviramos en SD, la configuracin se realizara desde la ruta Comercial > Funciones basicas >Determinacin de precio > Control de copia para condiciones. Exactamente con la misma filosofa defuncionamiento.



Operativadecopia.

Una vez realizada la parametrizacin, accederemos a la transaccin MEK4 e indicaremos la clase decondicin a copiar y la Combinacin de claves de la secuencia de acceso asociada a la condicin(determinar la tabla de condicin utilizada, que deber de coincidir con la que hayamos configurado en elcustomizing).

Realizaremosacontinuacinlaseleccindelosregistrosdecondicinquevayamosautilizarcomomodeloenlacopia.

Unavezpresentandolalistaderegistros,accederemosalautilidaddecopiapulsandolosbotonesCopiaroCopiarconseleccinderegla(talycomovemosenlaimagensiguiente).

El sistema nos llevar al programa de seleccin de los registros destino que hayamos indicado en la



parametrizacinde lasReglasdeCopiaparaCondiciones.Eseste caso, indicaremoselproveedororigende lascondicionesylosproveedoresdestino(silodejamosenblanconoofrecertodalalistadeproveedores).

Trasindicarloscriteriosdeseleccin,elsistemanosmostrarunalistadelosproveedoresdestinoparalacopia,dondepodremosseleccionarlosvaloresquerealmentequeremosprocesar.

Enelltimopaso,elsistemanosmostrarlapropuestaderegistrosquevanasercreados.Podremostenerdisponiblesvariasvistasparavisualizarlosregistrosacrear(enmiejemplo,porperiodosdevalidezyporimporte).EstasvistasseparametrizanenelcustomizingdeIndicedecondiciones,opcionesDefinirResumenesyAsignarresumenes.



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Desdeestelugarpodremosseguiraadiendoregistrosacrear,puesestndisponibleslosbotonesCopiaryCopiarconSel.reglaparaafinarenlalistadevaloresacreareincluirnuevosvalores.

Tambin tenemos disponibles los botones Modificar Fecha y Modificar Importe para realizar unaactualizacinmasivadeesosvaloresenelcasodequefueranecesario.

Finalmentegrabaremos y se realizara la creacin de los registros de condicin. Con la transaccinME3Kpodremosconsultarlosregistroscreadosyverificarquelacreacinseharealizadocorrectamente:

Comohabispodidocomprobar,unmtodosencilloparapoderrealizarunareplicacinmasivaderegistrosdecondicionesconunaconfiguracinmuysencilla.Conlanicalimitacindepoderpivotarsobreunnicovalor, aunque nos puede sermuy til en determinadas situaciones donde hay que realizar uncopiadorpidodecondicionesoenaquelloscasosdondeseproducencambiosorganizativosquerequierenactualizacionesmasivasenlosregistrosdecondicin.

Esperoqueosseadeutilidad.

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Losnmerosde2014Publicadoel31diciembre,2014

LosduendesdelasestadsticasdeWordPress.comprepararonuninformesobreelao2014deesteblog.

Aquhayunextracto:

ElMuseodelLouvretiene8.5millonesdevisitantesporao.Esteblogfuevistocercade510.000vecesen2014.SifueseunaexposicinenelMuseodelLouvre,seprecisaranalrededorde22dasparaquetodaesagentelavisitase.

Hazclickparaverelreportecompleto.

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Selprimeroendecirquetegusta.


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Truco69.NumeracindeFacturasPersonalizada.Compras(MIRO)yVentas(VF01/VF04).Publicadoel16agosto,2014

Hoyestamosdecelebracinporvariosmotivos.Porunlado,empiezolasvacacionesdespusdeunaodemuchotrabajoymuchoscambios.Peroorgullosodelcaminoandado.Porotrolado,estamosdecumpleaos,puesestepostcumpleelnmeroCIENdesdequeennoviembrede2010empececonelblogSaptrickscomo un lugar de trabajo personal donde documentar tantas y tantas cosas de Sap imposibles de recordar endetallesinmasyotrostemasquetenaqueinvestigarenunmomentodadoydelasquequeradejarconstancia.

Y la vez que llegamos a la publicacin cien, estamos a punto de llegar almilln de visitas (en unos dasestaremosah),enelordende40milalmes.Todaunaalegrayunreto,noesfcildedicarleeltiempoqueaunolegustara,aescribircosas(tengomilideasenlacabeza),acontestaratodasvuestraspreguntas.Sehaceloquesepuede.Comoosdigo,todounplacer,graciasalosmsde1.100seguidoresporvuestrointers.Ylomscurioso,enmividaprofesionalheconocidoesteaoaunascuantaspersonasqueeranseguidoresdemiblog,ynoshemosdesvirtualizado.

Ennuestrotrucodehoyvamosahablardeunproblemafrecuentequesuelesurgiren losproyectosdeSap:lanumeracin de documentos de factura por estndar es bastante limitada, tanto en la parte decompras(MIRO),comoenladeventas(VF01/VF04).Pero,almenos,Sapnosdejalapuertaabiertaconlasexitsparapersonalizarelsistemayadaptarloaloquenospidanuestrocliente.

NumeracindefacturasenCompras.

Porestndar,enelregistrodefacturasdecomprassolopodemosutilizardosrangosdenumeracin.Unopara el registrode facturasmanual (MIRO) y otropara el registrode facturas automtico (que incluye laanulacindefacturas,autofacturacin,liquidacindelplandefacturasorecepcindefacturasporEDI).

La configuracin de los rangos de nmeros la realizamos en la transaccin OMRJ. A continuacin,asignamoslosrangosporlaactividadquehemosindicado(rutadecustomizingGestindemateriales>Compras>Verificacindefacturasdelogstica>Facturasrecibida>Asignacindenmeros>Asignacindenmerosparadocumentosdelogstica>Asignarrangodenmerosaactividad).



Comoveis,estodapocasposiblidadespararealizar,porejemplo,unanumeracinporSociedad(podraserelcriteriohabitualmssolicitado)oportipodefactura(factura,abono,cargaposteriorodescargoposteriorodiferenciadaporproceso).

Parasolucionaresto,SapnosdejalapuertaabiertaconlaampliacinLMR1M003,quegestionaremosconunproyectodeampliacinde la formahabitual con la transaccinCMOD.Enestepost anterior tenesunejemplodetodoslospasosnecesariosparacrearunproyectodeampliacinporsilosdesconocis.

LaexitusaelmdulodefuncinEXIT_SAPLMRME_003ypodemos incluirnuestropropiocdigoenelincludeZXM08U14.Tenemosdisponibleslamayoradecamposdelacabeceradelafacturaparadeterminarnuestro lgica de numeracin (Sociedad, Transaccin, Operacin, Fechas, Proveedor, etc), as como lainformacindelasposicionesporsifueranecesarioanalizarlas.

Laconfiguracinseralasiguiente:

1)HabremosdedefinirlosrangosdenmerosautilizarconlatransaccinOMRJ.

2)Posteriormente,enelcdigoabapdelaexitdevolveremosenelparmetroE_NUMKRelrangodenmerosautilizar(delosqueacabamosdedefinir).

Enmiejemplo,hecreadounatablaZdondeelusuarioasigna,porsociedad,elrangodenmerosautilizar.Posteriormente,enelcdigodelaexitleemoslasociedaddeafactura,recuperamoselrangodenmeros.Requerimientocumplido.



Comopodis ver, una forma sencilla depersonalizar el comportamientode lanumeracin.Tenerencuentaque la numeracin afecta tanto a la grabacin de las facturas, como las preliminares o losdocumentosretenidos.

ElcdigoAbapintroducidoenlaexitseraelsiguiente:

NumeracindefacturasenVentas.

Enlanumeracindelasfacturasdeventasnosocurrealgoparecido.LosrangosdenmerossedefinenconlatransaccinVN01.Posteriormente,estosrangosseasocianporClasedeDocumentodeFactura,parametrizacinqueserealizaenlatransaccinVOFA.



Enestecaso,tenemosigualmenteunapuertaabiertaparapersonalizarlanumeracinconlaexitsdeventas.Aquno se utilizan los proyectos de ampliacin, sino unos incudes estandar que Sap nos deja preparados paraintroducir nuestro cdigo. Realmente son una modificacin del estandar. En nuestro caso, usaremos elincludeRV60AFZZ,enelformUSEREXIT_NUMBER_RANGE.

Enestecaso,lalgicaaaplicarseralamisma.Enprimerlugar,crearamoslosrangosdenmerosautilizardelaformausual,conlatransaccinVN01.Acontinuacin,enlaexitdeterminaramoslaprogramacinparadeterminarelrangoautilizarsegnlainformacindelafacturaacrear(Sociedad,OrganizacindeVentas,etc),ydevolveremoselvalordelrangodenmerosautilizarenlavariableUS_RANGE_INTERN.

Esusualutilizarestamismaexitpararealizarcontrolesdelafechadefacturacin.Porejemplo,portemaslegales,enEspaaunnmerodefacturanopuedetenerunafechadefacturaanterioraunafacturaemitidapreviamente.



EnlaexitsepodracontrolaresteaspectoyotrossimilaresatravsdetablasZ:unatablaZparadefinirelrangode nmeros a usar (por Sociedad, Organizacin de Ventas, o por el criterio deseado) y otra tabla Z donde irguardndonoslafechadelaltimafacturaporrangodenumeracinparairrealizandoelcontrol,generandounmensajedeerrordesdeelmismoinclude.

TIP: podemos tener la misma problemtica para la numeracin de pedidos de ventas. En este caso, laasignacina las clasesdedocumento se realiza con la transaccinVOV8.Podemospersonalizar igualmente sufuncionamientoutilizandoelincludeMV45AFZZyelformUSEREXIT_NUMBER_RANGE.Recordarquetantolosnmerosdepedidosdeventascomodefacturascompartenlosrangosdenmeros(quedefinimoscomoyacomentamoscon la transaccinVN01).Habremosdetenerencuentaesteaspectoa lahoradedefinirlosrangosyladisponibilidaddeintervalosdecadaunodeellos.

BuenveranoyfelizMILLON!!!



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PublicadoenFormacion,SAPMM,SapSD|EtiquetadoExitnumeracionfacturas,Invoicenumberexit,miro,Numeracionfacturas,VF01,VF04|14comentarios

Truco68.PagoaplazosenFacturasdeCompras.Publicadoel31julio,2014

Enmuchasocasiones,cuandorealizamoscomprassenegociaunpagoaplazosconelproveedor.Deestaforma,elimportedeunafacturapodrserpartidoenvariospagos,condiferentesvencimientosquereflejenlascondicionesacordadasconelproveedor.

Parapoderregistrarestasfacturasenelsistemayrealizarestaparticin,tenemosdosalternativas:

1) Particinmanual: activar la particin de importes por Sociedad. Esto nos permite indicar de formamanual los importes de los diferentes partidas a la hora de registrar las facturas (transaccionesMIROsilohacemosdesdeMMoFB60silohacemosdirectamenteenFinanzas).

2) Particin automtica: configurando condiciones de pago a plazos. De esta manera, la particin serautomtica, segn los porcentajes y condiciones para los vencimientos indicadas en laparametrizacindelascondicionesdepago.

Veamosunpocomsendetallecomoconfigurarelsistemaparapoderutilizarcadaunadeestasdosalternativas.

Particinmanual:activarlaparticindeimportesporSociedad.

Enestecaso,tendremosquemodificarlaparametrizacindelosparmetrosglobalesdelaSociedad


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FI.AtravsdelarutadecustomizingGestinFinanciera>Parametrizacionesbsicasdegestinfinanciera>Parmetrosglobalespara la sociedad>Verificarycompletarparmetrosglobales.TambinpodemosaccederconlatransaccinSM30,vistaV_001_B.

MarcaremoselflagPermitirpartic.imptes..Alactivaresteindicador,enlatransaccinMIROnosaparecerunanueva pestaa en cabecera, llamada Part.Importe. Aqu podremos realizar, de forma manual, laparticin de los importes de pago segn nuestras necesidades. Cada importe generar una partidaindividualenlacuentadelproveedor.



LosdatosdevencimientodecadaunadelaspartidaslosdeterminalaCondicindePagoqueindiquemosencadaimporte(estonospermitirindicarunacondicindepagoacadaunadeellasdeformaoportunaporejemplo,paragenerarunvencimientoa30das,otroa60das,etc).Detodasmaneras,lasfechasdevencimientopodrnsermodificadasposteriormenteeneltratamientodelaspartidasindividuales.

Igualmente, en el registro de facturas de compras desde Finanzas (transaccin FB60), tambinaparecerlamismapestaaypodremosrealizarlasmismasoperativasdeparticionadodeimportes.

Nota:lainformacinintroducidaenlaparticindeimportestieneprioridadsobrelacondicindepagoindicadaenlafactura.

Particinautomtica:condicionesdepagoaplazos.

Sap nos permite configurar condiciones de pago que llevan asociado un pago a plazos. Para poder hacer esto,hemosderealizarlassiguientestareasdeparametrizacin:

a)Configurarunacondicindepagoindicandoquellevaasociadopagoaplazos.

AccediendoalatransaccinSM30,vistaV_T052.BastarconmarcarelflagPagoaplazosparaindicarquelacondicinllevarunpagoasociadoenvariosimportes.



b)Determinarelnmerodeplazos,%importeycondicindepagoasociadaacadaplazo.

Accediendoa la transaccinOBB9. En esta parametrizacin indicaremoselnmerodepagos (PartidasIndividuales)quehabrquegenerarcuandoutilicemoslacondicindepago,ascomolos%deimportedecadaunodelospagosylacondicindepagoqueseutilizarparacalcularlosvencimientosdecadaunodelosplazos.

A continuacin, verificaremos que la configuracin realizada es correcta realizando el registro de una facturautilizando la transaccin MIRO (la condicin de pago Z009 estar predefinida en el proveedor o podremosindicarlaenelmomentodelregistrodelafactura,enlacabecera,pestaaPagos).



Haciendo la simulacin podremos ver que se generan para la factura 3 partidas individuales diferentes.Finalmente, realizamos la contabilizacin de la factura y desde el informe de partidas abiertas (transaccinFBL1N), podemos comprobar como se han generado correctamente los plazos y las fechas devencimientoasociadas,paraunanicafacturadecompras.

NOTA:laconfiguracindelascondicionesdepagoescomnparaclientesyproveedores.Portanto,pararealizarlaparticindefacturasdeventasseguiremosexactamentelosmismospasosenlaconfiguracindelas correspondientes condiciones de pago que vayamos a utilizar en los clientes. Respecto a la posibilidad detrocear las facturas manualmente, al activar la particin a nivel de sociedad, tambin aparecer lapestaaparticinenelregistrodefacturasdeventasdesdeFI(transaccinFB70).



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Si querisms informacin acerca de la configuracin de las formas de pago, os recomiendo la lectura de laentradaquenuestroamigoOscarArranzpublicensuBlogdeSap.

Igualmente,osdejoelaccesoaundocumentoPDFenIngleselaboradoporSiliconLabsconlospasosdetalladosdelaconfiguracindelospagosaplazos.

Unsaludoybuenveranoatodos.

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PublicadoenFormacion,SAPMM,SapSD|EtiquetadoFB60,FB70,installmentpayment,miro,Pagoplazos,SAPMM|7comentarios

Truco67.ValorespordefectoalcrearProveedores(oClientes)enSAP.Publicadoel26julio,2014

Un requerimiento muy habitual en cualquier proyecto de implantacin o de mantenimiento de Sap es laposibilidad de inicializar con valores por defecto determinados campos en el maestro deProveedores o de Clientes en el momento de crearlos. Adems, es posible que estos valores tengandependenciadeotroscamposdelmaestroqueesposiblecontrolar(porejemplo,segnlaSociedad,OrganizacindeCompras,OrganizacindeVentas,GrupodeCuentas,etc).

Siloquenecesitamoshaceresmuygenrico,convalorespordefectosinningunalgicadecontrol,podramos


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utilizarlasvariantesdetransaccinparainicializarvalorespordefectoendeterminadoscamposdelaspantallasdelastransacciones.Podisverlassiguientesentradasquehablansobreelloylaformadecrearvariantesdetransaccin.

http://sapinsider.wispubs.com/Assets/Blogs/2011/July/SettingUpDefaultFieldValuesfortheVendorandCustomerMasterhttps://saptricks.wordpress.com/2011/05/22/truco13transaccionespersonalizadasconlasvariantesdetransaccionshdo/

Perorealmentelasvariantesdetransaccinsondifcilesdeconfigurarypocoflexiblesparaluegohacercambios.Portanto,siademasdeesotenispensadoincluirunalgicainteligenteenestaasignacininicialdevalorespordefecto,yoosrecomiendoutilizarlaadaptacindelsistemaqueSapnoshabilitaparaestecaso,enconcreto:

BADI:VENDOR_ADD_DATAMetodos:

PRESET_VALUES_CCODE:parainicializarvaloresenlainformacindesociedad(tablaLFB1).PRESET_VALUES_PORG:parainicializarvaloresenlosdatosdeorganizacindecompras(tablaLFM1).PRESET_VALUES_PORG_ALTERNATIVE: para inicializar valores en los datos de organizacin decompras,paralosdatosdivergentesporcentro/surtidodeproveedor(tablaLFM2).

PodisconsultarlasdefinicionesdelaBADIconlatransaccinSE18,ascomoladocumentacinasociadaacadamtodo.

ElprocedimientoparaimplementarlaBADIennuestrosistemaseraelsiguiente:

1. CreacindelaimplementacinpropiadelaBADIconlatransaccinSE19.2. ProgramacindelcdigonecesarioenelMtodo.3. Validacinypruebas.



CreacindelaimplementacinpropiadelaBADIconlatransaccinSE19.

DesdelatransaccinSE19creamoslaimplementacindelaBADIVENDOR_ADD_DATA,conelnombreoportunosiguiendolasrecomendacionesdeSapencuantoanomenclatura.

AcontinuacinindicaremoselnombredelaimplementacindelaBadi,asicomolaclaseasociada,enlazndolaconladefinicindeBadiVENDOR_ADD_DATA.

Elsistemanospedirelpaquetedondequeremosincluirlosobjetoscreados,asicomolacorrespondienteordendetransporteparaluegopoderpasarlasespecificacionesanuestrosistemadeproductivo.

ProgramacindelcdigonecesarioenelMtodo.

AcontinuacindesdelamismaSE19accederemosalaimplementacinparaaccederalcdigoAbapdelmtodoPRESET_VALUES_CCODE,talycomoobservamosenlaimagen.



EnmiejemplovoyainicializarvaloresincluidosenlosdatosdeSociedaddelproveedor.SiquisieraisactualizarlosdatosdecomprasusaramoselmtodoPRESET_VALUES_PORGenlugardelindicado.

Enelcdigoincluimoslalgicadeprocesodelainicializacin,teniendoencuentaque:

La variable I_ACTIVITY la actividad que estamos realizando: si estamos en la creacin de unproveedor(valorH)oenlamodificacin(valorV).LaestructuraI_LFA1incluyetodalainformacindelosdatosgeneralesdelproveedor(nomodificable).LaestructuraE_LFB1incluyelosdatosdesociedaddelproveedor(modificable).

Nota:elmtodoseejecutaeneleventoPBO(ProcessBeforeOutput)entodaslaspantallasdondeseencuentranlosdatosdesociedad.

Validacinypruebas.



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A continuacin accedemos a las transacciones de creacin de proveedores para verificar el correctofuncionamiento del cdigo abap incluido (en este caso, al estar inicializando los datos de sociedad, podriamosutilizarlaXK01oFK01).

En nuestro ejemplo, procedemos a crear un proveedor de un grupo de cuentas 0001. Al llegar a los datos desociedad,podemosobservarcomolosvaloresdeseadossoninicializadossegnlalgicadescritaenelmtododelaBadi.

Deestamanera,nosaseguramosquedeterminadoscamposrelevantesseinicialicencondeterminadosvaloresalcrear los proveedores, siguiendo si es necesario una lgica relevante segn los valores de las unidadesorganizativasolosvaloresdeotroscamposdereferencia.

NOTA:situviramoselmismorequerimiento,peroparaelmaestrodeclientes,podramosutilizar,conlamismalgicaparasuconfiguracin:

BADI:FM_CUSTOMER_ADD_DATAMtodo:PRESET_VALUES_AREA

Esperoqueosseadeinters.

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PublicadoenAbap,SAPMM,SapSD|Etiquetadofd01,fk01,KNB1,KNVV,LFB1,LFM1,MaestroClientes,MaestroProveedores,mk01,xd01,xk01|1Comentario

Truco66.Retencindedocumentosdematerial(transaccinMIGO).Publicadoel18julio,2014

Hoy volvemos almdulo deMMGestin deMateriales para hablar de una funcionalidadmuy sencilla que


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tenemosdisponibleenlatransaccincentralMIGO,quehasidodiseadaporSapparapoderrealizarlamayoradeoperacionesrelacionadasconlosdocumentosdematerialylosmovimientosdemercanca.

CuandoestamosrealizandocualquiermovimientoconlaMIGO(entradasdemercanca,traspasos,salida,etc),enocasionessenospresentanerroresquenosimpidencontinuarconelmovimiento.Osimplementehemosdedejaraparcadounmovimientoquetenemosamedias,paraelcualnoqueremosperdereltrabajorealizado.

Paraestoscasos,Sapnosofrece lafuncinRetener,quenospermiteguardarnosunborradordeesemovimiento,alcualpodremosaccederposteriormente.

Despusdeseleccionar laopcin,senospresentaruncuadrodedialogopara indicarunidentificadorparaesemovimientoborrador.Aqupodremosintroducirlaetiquetaquenospermitiridentificarposteriormenteelmovimientoalahoraderecuperarlo.

Podremosacceder a la listademovimientos retenidosdesde elResumendeDocumentos, en la seccinDatosRetenidos.El resumen de documentos se abre con la opcin Activar Resumen. En este resumenaparece, adems de los documentos retenidos, informacin de los ultimos 10 documentos tratados (Pedidos,Ordenes,ReservasyDocumentosdeMaterial),loqueesunamuybuenaopcinpararecuperarelidentificadordealgunosdelosmovimientosrealizadosmasrecientementeporelusuarioenelsistema.



Recuperardocumentosretenidos.

Paracontinuartrabajandoconundocumentoqueretuvimospreviamente,accederemosalResumende documento desde un nuevo documento, y en la seccin Datos retenidos haremos un doble click sobre eldocumentoquequeramosprocesar.

En ese momento toda la informacin del documento ser transferida a la MIGO y la entradadesaparecerdelosdatosretenidos.Deestamanerapodremosconcluireldocumentodematerialovolverloaretenerposteriormentesifueranecesario.

Usardocumentosretenidoscomomodelo.

Ademasdepermitirnosguardarnoslosborradoresdelosdocumentos,lafuncinderetencintambinnospermite crearnosMODELOS de documentos de material. Esta es quizs unas de las funciones msinteresantesdelaretencindedocumentos.



Laformaparacrearmodelosser lamismaque lautilizadapararetenerdocumentos.nicamentehabrqueintroducir en el campo Modelo el valor X cuando estemos realizando la identificacin deldocumentoretenido,talycomovemosenlaimagensiguiente.

Estevalorproducirqueeldocumentoquedeclasificadocomomodelo(enelresumendeDatosretenidosseidentificanlosdocumentosModeloconelIconodel*).

NOTA: los documentos retenidos como modelo no son borrados del resumen de documentoscuando son utilizados, como si ocurre con el resto de documentos retenidos. Podremos eliminarlosmanualmenteconeliconoBorrarexistenteenelresumendedocumentos.

GestindeDatosRetenidos.

Lafuncinderetencinaplicaaniveldeusuario.Esdecir,cadausuariosolopuedeversuspropiosdatosretenidos,peronuncalosdatosdeotrosusuarios.



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Si existe una utilidad para realizar elborradode datos retenidos, que podr utilizar el administrador delsistema.AestautilidadseaccededesdelatransaccinMBPM.

Esperoqueosseadeinters.

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PublicadoenFormacion,SAPMM|EtiquetadoFormacionSAPMM,MIGO,SAPMM|9comentarios

Truco65.FormasdeencontrarlatransaccinqueseusaenlaparametrizacindeSAP.Publicadoel11julio,2014

Hoynosvamosauntrucounpocomstcnicoquepodemosutilizarparaaveriguarcualeslatransaccinasociadaaunaparametrizacindentrode laSPRO. A todosnos pica la curiosidadde saber cual es latransaccinqueusaparaundeterminadopasodelcustomizing(muchasvecesparatenerlalocalizadayaccederdeformamuchomsrapidaaella,sinlatediosanavegacionenelarboldelcusto,enlaquenosiemprerecordamoslaopcinparallegaraunpuntoconcreto).

Esta tarea de averiguar la transaccin no es siempre sencilla ni inmediata. Los siguientes pasos nos puedenayudar:

1) Visualizar la transaccin en labarrade estadodel sapgui: en lamayora de ocasiones nosmostrar latransaccinSPRO(nuestrogozoenunpozo).


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2)UtilizandolaopcindemenuSistema>Status:nosdevuelveinformacinsimilaralpunto1.Tambienpodemosverelprogramaqueseutilizaparaestepuntodeparametrizacin,quenospodrservirparaencontrarlatransaccincomoexplicaremosacontinuacin.

3) Dentro del rbol de parametrizacin de la SPRO, seleccionando la opcin demen Informacinadicional>Infoadicional>Visualizarclave>ActividadIMG.



Aniveldecadaunodelospasosdeparametrizacinnosapareceruntextoconinformacinadicional.Enalgunasocasiones, los 4 ltimosdgitos de ese valornos indicarn la transaccin con la que se accede adichaparametrizacin(pordesgracia,nosiempre,ynohayunareglaclara).

4)Localizandolatransaccinatravsdelprogramaasociado:nosiremosalatransaccinSE16N,indicandolatablaTSTC,queesdondeseregistranlosdatosdelastransaccionesenelsistemaSAP.

EnelcampoProgramaindicaremoselnombredelprogramaquehabremoslocalizadosiguiendolasinstruccionesdelpunto1o2.Sitenemossuerteenlosresultadosdelabsquedanosaparecerelcdigodelatransaccin.



Pero,pordesgracia,estonosiemprefunciona.

5)Otraalternativasera,desdeelarboldeparametrizacin,seleccionarlaopcinquequeremosinvestigarypulsandoelbotnderechodelratn,elegirlaopcinVisualizarinformacintcnica:

Nosaparecerunaventanaconinformacinadicional.EnlapestaaObj.actualizpodremosverlatransaccinasociada(muchasveceslatransaccineslaSM30,queutilizaunavistadeactualizacinsobreunatabla).

Enmiejemplo, la creacinde las estrategiasde liberacindepedidos, lapodemos llamardesde la transaccin



SM30, con la vistaVV_T16FS_2.Enotras ocasionesnos aparecerdirectamente la transaccinque llamaa laparametrizacin.

6)Sinohemossidocapacesde localizar todava la transaccin,nosquedaunaltimaalternativaquecasisiempredarresultado.ConelIDdelobjetodeparametrizacinquepodemosobtener siguiendo lasinstruccionesdelpunto5.

Acontinuacin,conlatransaccinSE16NylatablaCUS_IMGACH,buscaremosconelcdigodeActividadIMGquehemoslocalizado.

Sitodoestabien,obtendremoscomoresultadounregistroquenosindicarcualeslatransaccinqueutilizaSapparallamaraesepuntodeparametrizacin.



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Noscosto,peroalfinalloconseguimos.Esperoosparezcainteresante.

Referencias:http://scn.sap.com/docs/DOC44645

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PublicadoenFormacion,SapBasis|EtiquetadoSAPBC,TCODE,Transaccion|4comentarios

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