metodología general de formulación implementación del plan ... · baja productividad...

Implementación del Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria y Pesquero del Municipio de Riohacha, Departamento de La

Guajira.

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 5159247

LUIS EMIRO PERALTA SOLANO

DIRECTOR DE DESARROLLO RURAL

3013711300

[email protected]

Alcaldia Mayor de Riohacha

E-mail:

Página 1 de 21

Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13212. Asistencia técnica

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario - Productividad agropecuaria

Unidad de medida

indice

Meta

6,5

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo La Guajira Primero 2012-2015

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

ASISTENCIA TÉCNICA INTEGRAL PARA EL FORTALECIMIENTO PRODUCTIVO

Objetivo: Mejorar la capacidad de generar ingresos por parte de la población rural del Departamento de La Guajira.

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO ES MOMENTO DE GOBERNAR 2012-2015

Fortalecimiento del sector Agropecuario y Pesquero

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Baja Productividad Agropecuaria y Pesquera del Municipio de Riohacha

Descripción de la situación existente

La asistencia técnica es un componente fundamental para el desarrollo sostenible de las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas y forestales. La

asistencia técnica agropecuaria en el municipio no se ofrece, además la administración municipal no cuenta con los profesionales y técnicos requeridos

para prestar la asistencia técnica, lo que influye en la baja productividad de los cultivos.

Magnitud actual

80% de Productores Agropecuarios organizados informalmente

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

DirectaTipo:

Inadecuada Capacidad Organizacional de los Productores

Inadecuadas Prácticas de Cultivos y de Pesca

IndirectaTipo:

Carencia de Identificación y Caracterización de los Usuarios de Asistencia Técnica

Alta Informalidad en la Actividad Agropecuaria

Efectos generados por el problema

DirectoTipo:

Desabastecimiento en Plazas de Mercado de Productos

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Disminución en los Ingresos de los Productores Campesinos

IndirectoTipo:

Desequilibrio en los Precios de los Productos Agropecuarios

Desmotivación de los Campesinos por las Actividades Agropecuarias

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Riohacha Cooperante Contratación de los medios

necesarios y legales para

llevar a cabo la solución del

problema

Municipal Riohacha Beneficiario Beneficiarios del proyecto .

Concertación entre los participantes

Se desarrollara un proyecto en donde se vincule a todos los particpantes, Se busca mejorar el Sector Agropecuario y Pesquero del Municipio


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

37171

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona Rural y Zona

Costera del Municipio

Página 4 de 21

Número de personas Objetivo

37171

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona Rural y Zona

Costera del Municipio

Clasificacion DetalleNumero de

PersonasFuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 17842 DANE

Género Mujer 19329 DANE

Edad (años) 0 - 6 6951 DANE





Edad (años) 60 en adelante 3052 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Página 5 de 21

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Elevar la Productividad Agropecuaria y Pesquera del Municipio de Riohacha

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del IndicadorUnidad de Medida Meta

Porcentaje de Usuarios Campesinos y Pesqueros beneficiados con Asistencia Técnica Integral Porcentaje 100

Objetivo Específicos

Adecuar la Capacidad Organizacional de los Productores

Brindar Adecuadas Prácticas de Cultivos y de Pesca

Realizar Identificación y Caracterización de los Usuarios de Asistencia Técnica

Disminuir la Informalidad en la Actividad Agropecuaria

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5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Implementar el Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Municipio de Riohacha Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Implementar el Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria en el Municipio de Riohacha

Año inicio: 2014 Año final: 2017

Se espera que con la implementacion del Plan de Asistencia Técnica Agropecuaria y Pesquero del Municipio de Riohacha se inicien procesos de

planificación del sector agropecuario y pesquero que permitan un aumento de la productividad,

Para ello se: se Implementaran procesos de capacitación integral que permitan desarrollar capacidades técnicas, sociales, económicas, empresariales

etc, en la población objeto de intervención. Se Diseñara la estrategia de comercialización que garanticen la venta del producto y el sostenimiento del

proyecto.

Con esta alternativa se pretende beneficiar a todas las Familias beneficiarias capacitadas en temas de asistencia técnica, fortalecimiento organizativo,

liderazgo, cooperativismo entre otros.


2. Estudio de mercado

Detalle para estudio: PLAN DE ASISTENCIA TECNICA AGROPECUARIA IMPLEMENTADO

Año

PLAN DE ASISTENCIA TECNICA

AGROPECUARIA IMPLEMENTADO

unidad el conjunto de acciones, actividades y estrategias resultante de

un ejercicio técnico, de investigación y participativo, que

apuntan a la potenciación de las capacidades de producción de

los pequeños y medianos productores agropecuarios del

municipio

2012 2013 2015

Oferta DemandaDéficit

Bien o ServicioUnidad de

medidaDescripción

Año inicial

histórico

Año final

histórico

Año final

proyección

2012 -1,00 1,00 0,00

2013 -1,00 1,00 0,00

2014 0,00 1,00 1,00

2015 0,00 1,00 1,00

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3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


3.1 Capacidad Generada

Usuarios Agropecuarios y Pesqueros beneficiados con Asistencia Técnica Integral

Unidad de medida

Porcentaje

Número de beneficiarios

37.171

Total Capacidad generada

100

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión


Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona Rural y Zona Costera

del Municipio

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Comunicaciones

Factores ambientales

Página 9 de 21

Orden público

Otros

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Retraso en la contratacion del proyecto para implementar

la asistencia tecnica agropecuaria

Probable perdida en cosechas , y por lo

tanto desmejoramiento de la

calidad de vida de los habitantes

del municipio

Alto profesional tecnico

contratado a tiempo

para que haya

continuidad en sus

actividades

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7 - Costos del proyecto



Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Adecuar la Capacidad

Organizacional de los Productores

Caracterización de Usuarios Caracterización del 100% de los Usuarios Agrícolas, Pecuarios, Acuícolas y

Pesqueros del Municipio

Brindar Adecuadas Prácticas de

Cultivos y de Pesca

Cultivos y Productos Pecuarios y de

Pesca priorizados de acuerdo a

Condiciones Ambientales,

Agroecológicas y de temporada del año

Priorización de Cultivos y Productos Pecuarios y de Pesca de acuerdo a

Condiciones Ambientales, Agroecológicas y de temporada del año

Relación Productos

Adecuar la Capacidad Organizacional de los ProductoresObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Caracterización de Usuarios Porcentaje 100

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Brindar Adecuadas Prácticas de Cultivos y de PescaObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Cultivos y Productos Pecuarios y de Pesca priorizados de acuerdo a Condiciones

Ambientales, Agroecológicas y de temporada del año

Porcentaje 100

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2014 Caracterización del 100% de los Usuarios Agrícolas, Pecuarios, Acuícolas y

Pesqueros del Municipio

Si 224,785,186

Inversión 2014 Priorización de Cultivos y Productos Pecuarios y de Pesca de acuerdo a

Condiciones Ambientales, Agroecológicas y de temporada del año

Si 272,074,814

Valor Total 496,860,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Plan general de asistencia técnica agropecuaria implementado, que comprende un conjunto de acciones,

actividades y estrategias resultante de un ejercicio técnico, de investigación y participativo, que apuntan a la

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

unidadPlan general de asistencia técnica agropecuaria implementado, que

comprende un conjunto de acciones, actividades y estrategias resultante

FC inversión agropecuariaBeneficio

2014 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00

2015 90,00 1.800.000,00 162.000.000,00

Página 12 de 21

2016 90,00 2.500.000,00 225.000.000,00

2017 90,00 2.800.000,00 252.000.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2014 1.500.000,00

2015 162.000.000,00

2016 225.000.000,00

2017 252.000.000,00

Página 13 de 21

Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF

Flujo de Caja

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 496,860,000 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (495,360,000) 162,000,000 225,000,000 252,000,000

Ingresos y beneficios 1,500,000 162,000,000 225,000,000 252,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Página 14 de 21

Año 0 (2014) Año 1 (2015) Año 2 (2016) Año 3 (2017) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Plan general de

asistencia técnica

1,365,000 147,420,000 204,750,000 229,320,000 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de

Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra

Calificada

189,525,000 0 0 0 1

4.2. Otros Servicios 193,173,118 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos

Generales

28,208,149 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico (409,541,267) 147,420,000 204,750,000 229,320,000 0

Flujo Económico

Página 15 de 21

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor

Presente

Neto -

Financiero

Tasa Interna

de Retorno -

Financiero

Relación

Beneficio

Costo -

Financiero

Costo Por

Capacidad -

Financiero

Costo Por

Beneficiario -

Financiero

Valor

Presente de

los Costos -

Financiero

Costo

Anual

Equivalent

e -

Financiero

Valor

Presente

Neto -

Económico

Tasa

Interna de

Retorno -

Económico

Relación

Beneficio

Costo -

Económico

Costo Por

Capacidad

-

Económico

Costo Por

Beneficiari

o -

Económico

Valor

Presente

de los

Costos -

Económico

Costo

Anual

Equivalent

e -

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Implementar

el Plan de

Asistencia

Técnica

Agropecuari

a en el

Municipio de

Riohacha

92.461.461

,08

12,87 1,19 4.968.600,00 13.366,87 496.860.000,00 179.042.775

,19

48.534.62

6,12

18,28 1,12 4.109.062,6

7

11.054,49 410.906.2

66,74

171.080.405,2

6

Página 16 de 21

1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1100 intersubsectorial agropecuario

Sector (Subprograma presupuestal)

0310 divulgación, asistencia técnica y capacitación

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General

Nación

ValorAño

2014 397.488.000,00

2015 0,00

2016 0,00

2017 0,00

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Riohacha

Propios

ValorAño

2014 99.372.000,00

2015 0,00

Página 17 de 21

2016 0,00

2017 0,00

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2014 0 496,860,000 0

2015 0 0 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Adecuar la Capacidad Organizacional de los Productores

Producto Caracterización de Usuarios

Código

Pequeños productores beneficiados con Asistencia

Técnica Especial - ATE

Número Número de pequeños productores

beneficiados con ATE1100P190

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Brindar Adecuadas Prácticas de Cultivos y de Pesca

Producto Cultivos y Productos Pecuarios y de Pesca priorizados de acuerdo a Condiciones Ambientales, Agroecológicas y de temporada del año

Código

Productores sensibilizados en Buenas Prácticas

Agrícolas

Número Sumatoria de productores

sensibilizados y registradosen BPA1100P206

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Indicadores de producto

2014 2015 2016 2017 2018

Adecuar la

Capacidad

Organizacional

de los

Productores

Caracterización

de Usuarios

Pequeños

productor

es

beneficiad

os con

Asistencia

Técnica

Especial -

ATE

100 0 0 0 0

Brindar

Adecuadas

Prácticas de

Cultivos y de

Pesca

Cultivos y

Productos

Pecuarios y de

Pesca

priorizados de

acuerdo a

Condiciones

Ambientales,

Agroecológicas

y de temporada

del año

Productor

es

sensibiliza

dos en

Buenas

Prácticas

Agrícolas

500 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

Página 19 de 21

2014 2015 2016 2017 2018

Diagnosticos

Generados

Número Ndp Diag1 -

Diag0

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 13212. Asistencia

técnica

Agropecuario -

Productividad

agropecuaria

6,50 Plan de desarrollo

Nacional

pequeños y

medianos productores

beneficiados con la

asistencia tecnica

agropecuaria

Objetivo General - Propósito Elevar la Productividad

Agropecuaria y

Pesquera del Municipio

de Riohacha

Porcentaje de

Usuarios Campesinos

y Pesqueros

beneficiados con

Asistencia Técnica

Integral

100,00 Plan de Accion pequeños y medianos

productores

beneficiados con la

asistencia tecnica

agropecuaria

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Caracterización de

Usuarios

Pequeños

productores

beneficiados con

Asistencia Técnica

Especial - ATE

100,00 Plan de accion Adecuada Inversión

de Recursos y

Ejecución de

Actividades

Programadas

Página 20 de 21

Objetivos Específicos General -

Componentes o Productos

Cultivos y Productos

Pecuarios y de Pesca

priorizados de acuerdo

a Condiciones

Ambientales,

Agroecológicas y de

temporada del año

Productores

sensibilizados en

Buenas Prácticas

Agrícolas

500,00 Plan de accion Adecuada Inversión

de Recursos y

Ejecución de

Actividades

Programadas

Actividades Caracterización del

100% de los Usuarios

Agrícolas, Pecuarios,

Acuícolas y Pesqueros

del Municipio

Recursos Ejecutados 224.785.186,00 Seguimiento y

supervision de las

actividades

Los recursos son

ejecutados conforme

a las necesidades

planteadas

Actividades Priorización de Cultivos

y Productos Pecuarios

y de Pesca de acuerdo

a Condiciones

Ambientales,

Agroecológicas y de

temporada del año

Recursos Ejecutados 272.074.814,00 Seguimiento y

supervision de las

actividades

Los recursos son

ejecutados conforme

a las necesidades

planteadas

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metodología general de formulación implementación del plan ... · baja productividad...

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