metodología general de formulación implementación de un banco mixto de...

Impreso el 4 de febrero de 2015

Implementación de un Banco Mixto de Forrajes para el municipio de Riohacha, departamento de La Guajira

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 84078278

YONDILVER MAESTRE FUENTES

Secretario de Planeación Municipal

3145967364

[email protected]

Alcaldia Municipal de Riohacha

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

13212. Asistencia técnica

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Agropecuario Nuevos beneficiarios asistencia técnica integral

Unidad de medida

Beneficiarios

Meta

1429623

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Hagamoslo Juntos

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

PROGRAMA 1. SECTOR AGROPECUARIO, PESQUERO Y ACUÍCOLA PRODUCTIVO Y COMPETITIVO

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES MOMENTO DE GOBERNAR 2012-2015

Fortalecimiento del sector agropecuario y pesquero

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema


Problema Central

Bajo aprovechamiento de los recursos locales para la producción de biomasa de bajo costo y de alta calidad para la alimentación animal en la zona rural de Riohacha

Descripción de la situación existente

La nutrición es importante en el desempeño del ganado lechero. Una dieta bien balanceada y un manejo adecuado optimizan la producción de leche, la reproducción y la salud de la vaca. Una nutrición inadecuada predispone a la vaca a problemas de reproducción, y a no cubrir los requerimientos para la producción de leche. Es muy difícil de mantener los niveles de desempeño reproductivo adecuados cuando las vacas se ven presionadas para producir altos rendimientos de leche. Esto se agrava debido al hecho que las vacas no pueden obtener el nutriente adecuado para producir la leche para lo cual se les ha desarrollado. El resultado es un balance energético negativo. Necesidades nutricionales La tarea del productor es alimentar a los animales, según sus necesidades y en forma económica. Las raciones para los bovinos de leche deben incluir agua, materia seca, proteínas, fibra, vitaminas y minerales en cantidades suficientes y bien balanceadas. Los alimentos se clasifican en forrajes, concentrados (para energía y proteína) y minerales y vitaminas. Materia seca: Un bovino consume una cantidad de materia seca de aproximadamente del 2 al 3% de su peso vivo, según su producción lechera. Normalmente se dan 2/3 partes de ésta en forma de forraje. Agua: Las necesidades de agua dependen de la edad, de su producción, del clima y del consumo de materia seca.

Magnitud actual

51.11% de las actividades productivas y micro empresariales se desarrollan en la agricultura, ganadería caza y silvicultura

2.1 Identificación y descripción del problema


Causas que generan el problema

Directa Tipo:

Tierras inadecuadas para la siembra del forraje

Inexistencia de un sistema de Riego

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Falta de bodega de almacenamiento para el forraje y almacen para semillas

Inexistencia de recursos necesarios para la debida administración y operación de proyectos de forraje

Indirecta Tipo:

No existe terreno apto para el desarrollo del Proyecto

Ausencia de sistemas de riego o un pozo profundo

Ausencia de equipos agropecuarios y logísticos necesarios para la operación del Banco de Forraje

Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

Baja producción de alimentos para animales

Sequia prolongada en los cultivos existentes

Deterioro de producción por mal almacenaje

Indirecto Tipo:

Baja producción de carne y leche por la situación de animales con estrés calórico e hídrico

Aumento de enfermedades producidas por hemoparásitos y endoparásitos

Deficiencia en la producción por falta de equipos optimos

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes


3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Municipal Riohacha Cooperante Administrativa y financiera

Otro Beneficiario Acompañamiento en el

proyecto Agricultores del municipio

de Riohacha

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Concertación entre los participantes

Actas de concertación


4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

20000

Fuente de información

Secretaria de Planeación municipal

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona rural del Municipio

Número de personas Objetivo

4000

Fuente de información

Secretaria de Planeación Municipal

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona rural del Municipio

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Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema


Características demográficas de la población

Género Hombre 3200 DANE

Género Mujer 800 DANE

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 300 DANE



Edad (años) 60 en adelante 500 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0


5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Aprovechar los recursos locales para la producción de biomasa de bajo costo y de alta calidad para la alimentación animal, mediante la implementación de un Banco de Forraje Mixto (sistema silvopastoril

intensivo) que y brinde mejores opciones

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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta

Hectareas sembradas con forraje y plántulas Hectáreas 20

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta

Sistema de riego instalado en el predio para el Banco de Forraje Mixto unidad 1

Objetivo Específicos

Adecuar las tierras para la siembra del forraje

Contar con un sistema de riego alimentado por un pozo profundo

Contar con una bodega de almacenamiento para el forraje, un almacen para semillas, una bodega para herramientas y una oficina para la adminsitración

Selección del terreno apto para el desarrollo del Proyecto

Construcción de pozo profundo

Contar con los equipos agropecuarios y logísticos necesarios para la operación del Banco de Forraje Mixto y para la comercialización de sus productos

Dotación de implemetos necesarios para la debida administración y operación del Banco de Forraje Mixto


5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Establecimiento de una estrategia para el cultivo intensivo de forrajes arbustivos Si

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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa Alternativa

Descripción de la alternativa

Establecimiento de una estrategia para el cultivo intensivo de forrajes arbustivos

Año inicio: 2015 Año final: 2027

De acuerdo con lo manifestado en los capítulos precedentes, el Municipio de Riohacha y en general el Departamento de la Guajira, ha enfrentado décadas de inclemencia climática y atraso en infraestructura y desarrollo que lo han sumido en una multiplicidad de dificultades de tipo social, económico y productivo 1 Toma de muestra y análisis de suelo 2- Análisis bromatológico de forrajes 3- Análisis bromatológico de heno y silo 4. Análisis completo de agua para riego 5- Encerramiento del terreno 6 Nivelación y rastrillada del terreno 7 Abono (fertilización) 8 Siembra y sostenimiento de forrajes y plántulas 9 Estudio geoeléctrico 10Alistamiento y encerramiento del terreno para la colocación del taladro Perforación y encamizado del pozo Equipo de bombeo Construcción de reservorio de agua Instalación del sistema de riego Desarrollo del diseño civil y estructural de la bodega de almacenamiento del forraje Obra de construcción de la bodega de almacenamiento de 500 M2 Desarrollo del diseño civil y estructural de un almacen para semillas, una bodega para herramientas y una oficina para la adminsitración (con batería de 2 baños y lavamanos) Obra de construcción del almacén de semillas, de la bodega de herramientas y de la oficina (con batería de 2 baños y lavamanos), todo en un área total de 40 M2 Adquisición de equipos agropecuarios y logísticos para la operación del Banco de Forraje Mixto y para la comercialización de sus productos Talleres de formación en la operación y adminstración del Banco de Forraje Mixto Dotación de los recursos necesarios para la adminstración del Banco de Forraje Mixto Selección y contratación del Personal Documentación de las técnicas y los aprendizajes obtenidos durante la ejecución del Proyecto y producción del Boletín virtual Convocatoria escrita a las autoridades y medios de comunicación local y nacional y a los potenciales participantes y beneficiarios Reunión de Socialización del Proyecto en el Municipio de Riohacha


2. Estudio de mercado

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Detalle para estudio: Forraje para alimentación de ganado bovino

Año

Forraje para alimentación de ganado bovino Hectáreas Montaje de un banco mixto de forrajes 2012 2015 2022

Oferta Demanda Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico

Año final histórico

Año final proyección

2012 -20,00 20,00 0,00

2013 -20,00 20,00 0,00

2014 -20,00 20,00 0,00

2015 0,00 20,00 20,00

2016 0,00 20,00 20,00

2017 0,00 20,00 20,00

2018 0,00 20,00 20,00

2019 0,00 20,00 20,00

2020 0,00 20,00 20,00

2021 0,00 20,00 20,00

2022 0,00 20,00 20,00


3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:


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3.1 Capacidad Generada

Banco Mixto de Forrajes para el Municipio de Riohacha

Unidad de medida

Hectáreas

Número de beneficiarios

4.000

Total Capacidad generada

20

3.2 Beneficiarios

4. Localización


Alternativa

Geográficamente

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región


Caribe La Guajira Riohacha Corregimiento Zona Rural del municipio de

Riohacha

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad y costo de mano de obra

Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

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Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental



Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos



Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Agotamiento del suelo en el área de cultivo de forraje. Probable Incremento de las poblaciones humanas y ganaderas locales, sedentarización, privatización de la tierra, intensificación del uso de la tierra, conduciendo a la producción de forrajes en la granja.

Alto Protección del suelo, uso intensivo de la tierra, rápido reciclaje de nutrientes de las plantas a través de la digestión en el rumen

Contaminación de aguas superficiales y subterráneas con Nitrógeno y Potasio del estiércol; aditivos de los alimentos y residuos del control de plagas

Poco probable Aumento en el números grandes de animales altamente productivos traen como consecuencia altos niveles de residuos provenientes de la alimentación, de la higiene y del control de plagas en los afluentes de las unidades agrícolas de

producción.

Alto La protección de las fuentes de agua no es compleja. La provisión de agua para el ganado puede restringirse a áreas por debajo de los sitios de extracción del recurso para consumo humano. Los aljibes y pozos profundos pueden cubrirse y el agua puede ser tratada.

7 - Costos del proyecto



Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Adecuar las tierras para la siembra del

forraje Predio para desarrollo del proyecto Selección del área a utilizar del terreno y firma del contrato de arrendamiento del

predio de 21 hectáreas para el establecimiento del Banco de Forraje Mixto con una duración de 10 años

Toma de muesta y análisis de suelo, análisis bromatológico de forrajes, análisis bromatológico de heno y silo, análisis completo de agua para riego Encerramiento del terreno, nivelación y rastrillada del terreno Abono (fertilización) y siembra y sostenimiento de forrajes y plántulas


Sistema de Riego con pozo profundo - Estudio geoeléctrico, alistamiento y encerramiento del terreno para la colocación del taladro, perforación y encamizado del pozo - Equipo de bombeo - Construcción de reservorio de agua - Instalación del sistema de riego

Contar con una bodega de almacenamiento para el forraje, un almacen para semillas, una bodega para herramientas y una oficina para la

adminsitración

Bodega de almacenamiento para el forraje, un almacen para semillas y una bodega para herramientas y una oficina para la adminsitración

- Desarrollo del diseño civil y estructural de la bodega de almacenamiento del forraje - Obra de construcción de la bodega de almacenamiento de 500 M2

- Desarrollo del diseño civil y estructural de un almacen para semillas, una bodega para herramientas y una oficina para la adminsitración (con batería de 2 baños y lavamanos) - Obra de construcción del almacén de semillas, de la bodega de herramientas y de la oficina (con batería de 2 baños y lavamanos), todo en un área total de 40

M2

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Adminstración del Banco de Forraje Mixto Dotación de los recursos necesarios para la adminstración del Banco de Forraje

Mixto

Boletin mensual del Proyecto en formato virtual para alojarlo en la página web de la Secretaría de Desarrollo

Documentación de las técnicas y los aprendizajes obtenidos durante el día a día

de la ejecución del Proyecto y producción del Boletín virtual

Capacitación para la operación y adminstración del Banco de Forraje Mixto y para la comercialización de sus productos

Talleres de formación en la operación y adminstración del Banco de Forraje Mixto y en la comercialización de sus productos

Cartilla virtual (para la página Web de la Gobernación) y 1000 cartillas impresas para ilustrar a los agricultores del Departamento de la Guajira sobre las técnicas empleadas en el Proyecto y las

experiencias recogidas

Documentación de las técnicas y los aprendizajes obtenidos durante la ejecución del Proyecto

Comunidad y autoridades informadas sobre los resultados del Proyecto

-Convocatoria escrita a las autoridades y medios de comunicación locales y nacionales y a los potenciales participantes y beneficiarios - Reunión de Socialización del Proyecto con la asistencia de la Población beneficiaria, las autoriades municipales y nacionales y los medios de comunicación - Reunión para la entrega protocolaria del Banco de Forraje Mixto con la asistencia de la Población beneficiaria, las autoriades municipales y nacionales y los medios de comunicación

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Costos administrativos Dirección general del Proyecto

Equipos agropecuarios y logísticos para la operación del Banco de Forraje Mixto y para la comercialización de sus productos

Adquisición de equipos agropecuarios y logísticos para la operación del Banco de

Forraje Mixto y para la comercialización de sus productos

Interventoria Interventoria

Personal contratado para el productivo y adecuado funcionamiento del Banco de Forraje Mixto

Selección y contratación del personal adecuado funcionamiento del Banco de Forraje Mixto

Relación Productos

Adecuar las tierras para la siembra del forraje Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC

Predio para desarrollo del proyecto Hectáreas 20

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Contar con un sistema de riego alimentado por un pozo profundo Objetivo:


Sistema de Riego con pozo profundo unidad 1

Contar con una bodega de almacenamiento para el forraje, un almacen para semillas, una bodega para herramientas y una

oficina para la adminsitración Objetivo:


Bodega de almacenamiento para el forraje, un almacen para semillas y una bodega para

herramientas y una oficina para la adminsitración Metro cuadrado 540

Dotación de implemetos necesarios para la debida administración y operación del Banco de Forraje Mixto Objetivo:


Equipos agropecuarios y logísticos para la operación del Banco de Forraje Mixto y para la

comercialización de sus productos Número 10

Capacitación para la operación y adminstración del Banco de Forraje Mixto y para la

comercialización de sus productos Número 12

Adminstración del Banco de Forraje Mixto unidad 1


Número 6

Cartilla virtual (para la página Web de la Gobernación) y 1000 cartillas impresas para ilustrar a los agricultores del Departamento de la Guajira sobre las técnicas empleadas en el Proyecto y las experiencias recogidas

unidad 1000

Boletin mensual del Proyecto en formato virtual para alojarlo en la página web de la

Secretaría de Desarrollo Mes 12

Comunidad y autoridades informadas sobre los resultados del Proyecto Número 12

Costos administrativos Número 8

Interventoria Número 1

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU

Inversión 2015 - Desarrollo del diseño civil y estructural de la bodega de almacenamiento del forraje - Obra de construcción de la bodega de almacenamiento de 500 M2

Si 700,000,000

Inversión 2015 - Desarrollo del diseño civil y estructural de un almacen para semillas, una bodega para herramientas y una oficina para la adminsitración (con batería de 2 baños y lavamanos) - Obra de construcción del almacén de semillas, de la bodega de herramientas y de la

oficina (con batería de 2 baños y lavamanos), todo en un área total de 40 M2

Si 60,000,000

Inversión 2015 - Estudio geoeléctrico, alistamiento y encerramiento del terreno para la colocación del taladro, perforación y encamizado del pozo - Equipo de bombeo - Construcción de reservorio de agua - Instalación del sistema de riego

Si 452,000,000

Inversión 2015 Adquisición de equipos agropecuarios y logísticos para la operación del Banco de

Forraje Mixto y para la comercialización de sus productos Si 526,800,000

Inversión 2015 -Convocatoria escrita a las autoridades y medios de comunicación locales y nacionales y a los potenciales participantes y beneficiarios - Reunión de Socialización del Proyecto con la asistencia de la Población beneficiaria, las autoriades municipales y nacionales y los medios de comunicación - Reunión para la entrega protocolaria del Banco de Forraje Mixto con la asistencia de la Población beneficiaria, las autoriades municipales y nacionales y los medios de

comunicación

Si 6,000,000

Inversión 2015 Dirección general del Proyecto Si 756,240,000

Inversión 2015 Documentación de las técnicas y los aprendizajes obtenidos durante el día a día de la

ejecución del Proyecto y producción del Boletín virtual Si 12,000,000

Inversión 2015 Documentación de las técnicas y los aprendizajes obtenidos durante la ejecución del

Proyecto Si 28,000,000

Inversión 2015 Dotación de los recursos necesarios para la adminstración del Banco de Forraje Mixto Si 20,630,000

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Inversión 2015 Interventoria Si 151,000,000

Inversión 2015 Selección del área a utilizar del terreno y firma del contrato de arrendamiento del predio de 21 hectáreas para el establecimiento del Banco de Forraje Mixto con una duración de 10 años

Si 128,000,000

Inversión 2015 Selección y contratación del personal adecuado funcionamiento del Banco de Forraje

Mixto Si 114,120,000

Inversión 2015 Talleres de formación en la operación y adminstración del Banco de Forraje Mixto y

en la comercialización de sus productos Si 12,600,000

Inversión 2015 Toma de muesta y análisis de suelo, análisis bromatológico de forrajes, análisis bromatológico de heno y silo, análisis completo de agua para riego Encerramiento del terreno, nivelación y rastrillada del terreno Abono (fertilización) y siembra y sostenimiento de forrajes y plántulas

Si 69,087,000

Valor Total 3,036,477,000

9 - Detalle beneficios e ingresos


Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año

Aumento en la cria y reproducción de ganado bovino

Unidad Medida Descripción Bien Tipo

Porcentaje Aumento en la cria y reproducción de ganado bovino Elaboración de alimentos para ganado, incluso los

complementarios Beneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 40,00 1.200.000,00 48.000.000,00

2017 40,00 1.100.000,00 44.000.000,00

2018 40,00 1.000.000,00 40.000.000,00

2019 40,00 900.000,00 36.000.000,00

2020 40,00 800.000,00 32.000.000,00

2021 40,00 700.000,00 28.000.000,00

Página 19 de 40

2022 40,00 600.000,00 24.000.000,00

2023 40,00 500.000,00 20.000.000,00

2024 40,00 400.000,00 16.000.000,00

2025 40,00 200.000,00 8.000.000,00

2026 40,00 200.000,00 8.000.000,00

2027 40,00 200.000,00 8.000.000,00



Empleos directos e indirectos generados en la operación del proyecto


Número Empleos directos e indirectos generados en la operación del proyecto Mano de obra no calificada rural Beneficio

2015 200,00 900.000,00 180.000.000,00

2016 800,00 850.000,00 680.000.000,00

2017 750,00 800.000,00 600.000.000,00

2018 700,00 750.000,00 525.000.000,00

2019 650,00 600.000,00 390.000.000,00

2020 600,00 550.000,00 330.000.000,00

2021 550,00 500.000,00 275.000.000,00

2022 500,00 450.000,00 225.000.000,00

2023 450,00 400.000,00 180.000.000,00

2024 400,00 350.000,00 140.000.000,00

2025 400,00 300.000,00 120.000.000,00

2026 400,00 250.000,00 100.000.000,00

2027 400,00 200.000,00 80.000.000,00

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Ahorro en los costos de producción de productos derivados del ganado bovino


Porcentaje Ahorro en los costos de producción de productos derivados del ganado bovino Elaboración de alimentos para ganado, incluso los

complementarios Beneficio

2015 0,00 0,00 0,00

2016 30,00 1.500.000,00 45.000.000,00

2017 30,00 1.400.000,00 42.000.000,00

2018 30,00 1.300.000,00 39.000.000,00

2019 30,00 1.200.000,00 36.000.000,00

2020 30,00 1.100.000,00 33.000.000,00

2021 30,00 1.000.000,00 30.000.000,00

2022 30,00 1.000.000,00 30.000.000,00

2023 30,00 900.000,00 27.000.000,00

2024 30,00 800.000,00 24.000.000,00

2025 30,00 700.000,00 21.000.000,00

2026 30,00 600.000,00 18.000.000,00

2027 30,00 500.000,00 15.000.000,00



Empleos directos e indirectos generados durante la implementación y puesta en marcha del proyecto


Número Empleos directos e indirectos generados durante la implementación y puesta en marcha del proyecto

Mano de obra profesional Beneficio

2015 20,00 2.500.000,00 50.000.000,00

2016 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00

Página 21 de 40

2018 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00

2022 0,00 0,00 0,00

2023 0,00 0,00 0,00

2024 0,00 0,00 0,00

2025 0,00 0,00 0,00

2026 0,00 0,00 0,00

2027 0,00 0,00 0,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 230.000.000,00

2016 773.000.000,00

2017 686.000.000,00

2018 604.000.000,00

2019 462.000.000,00

2020 395.000.000,00

2021 333.000.000,00

2022 279.000.000,00

2023 227.000.000,00

2024 180.000.000,00

2025 149.000.000,00

2026 126.000.000,00

2027 103.000.000,00

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 4,5

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

DTF Banco de la republica del 23 de enero de 2015

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 10 (2025) Año 11 (2026) Año 12 (2027) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020)

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 3,036,477,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja (2,806,477,000) 773,000,000 149,000,000 126,000,000 103,000,000 686,000,000 604,000,000 462,000,000 395,000,000

Ingresos y beneficios 230,000,000 773,000,000 149,000,000 126,000,000 103,000,000 686,000,000 604,000,000 462,000,000 395,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Año 5 (2020)

0

0

0

0

0

395,000,000

395,000,000

0

0

Página 23 de 40

Año 6 (2021) Año 7 (2022) Año 8 (2023) Año 9 (2024)

Amortización créditos 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0

Costos de Preinversión 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0

Flujo Neto de Caja 333,000,000 279,000,000 227,000,000 180,000,000

Ingresos y beneficios 333,000,000 279,000,000 227,000,000 180,000,000

Intereses créditos 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 10 (2025) Año 11 (2026) Año 12 (2027) Año 2 (2017) Año 3 (2018) Año 4 (2019) Año 5 (2020)

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aumento en la cria y reproducción de

0 41,280,000 6,880,000 6,880,000 6,880,000 37,840,000 34,400,000 30,960,000 27,520,000

Empleos directos e indirectos generados

180,000,000 680,000,000 120,000,000 100,000,000 80,000,000 600,000,000 525,000,000 390,000,000 330,000,000

Ahorro en los

costos de producción 0 38,700,000 18,060,000 15,480,000 12,900,000 36,120,000 33,540,000 30,960,000 28,380,000

Empleos directos e

indirectos generados 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra Calificada

400,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Mano Obra No

Calificada 113,568,000 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1. Materiales 376,257,250 0 0 0 0 0 0 0 0

4.2. Otros Servicios 7,810,000 0 0 0 0 0 0 0 0

5.3. Maq. y Equipo 678,088,180 0 0 0 0 0 0 0 0

6.1. Otros Gastos Generales

743,606,400 0 0 0 0 0 0 0 0

2.0 Transporte 119,632,000 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos de Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo Económico (2,209,201,830) 759,980,000 144,940,000 122,360,000 99,780,000 673,960,000 592,940,000 451,920,000 385,900,000

Flujo Económico

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Año 6 (2021) Año 7 (2022) Año 8 (2023) Año 9 (2024) RPC

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0

Aumento en la cria y reproducción de

24,080,000 20,640,000 17,200,000 13,760,000 1

Empleos directos e indirectos generados

275,000,000 225,000,000 180,000,000 140,000,000 1

Ahorro en los

costos de producción 25,800,000 25,800,000 23,220,000 20,640,000 1

Empleos directos e

indirectos generados 0 0 0 0 1

Créditos 0 0 0 0 0

Costos de Preinversión

0 0 0 0 0

Costos de Inversión 0 0 0 0 0

1.1. Mano Obra Calificada

0 0 0 0 1

1.2. Mano Obra No

Calificada 0 0 0 0 1

3.1. Materiales 0 0 0 0 1

4.2. Otros Servicios 0 0 0 0 1

5.3. Maq. y Equipo 0 0 0 0 1

6.1. Otros Gastos Generales

0 0 0 0 1

2.0 Transporte 0 0 0 0 1

Costos de Operación 0 0 0 0 0

Amortización créditos 0 0 0 0 0

Intereses créditos 0 0 0 0 0

Valor de salvamento 0 0 0 0 0

Flujo Económico 324,880,000 271,440,000 220,420,000 174,400,000 0

Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor

Presente Neto

- Financiero

Tasa Interna de Retorno -

Financiero

Relación Beneficio Costo -

Financiero

Costo Por Capacidad -

Financiero

Costo Por Beneficiario -

Financiero

Valor Presente de los Costos - Financiero

Costo Anual Equivalente

- Financiero

Valor Presente

Neto - Económico

Tasa Interna de Retorno -

Económico

Relación Beneficio Costo -

Económico

Costo Por Capacidad -

Económico

Costo Por Beneficiario

- Económico

Valor Presente de los Costos - Económico

Costo Anual Equivalente

- Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica


770.887.203

,31 11,33 1,25 151.823.850,00 759.119,25 3.036.477.000,0

0 332.998.859,

47 481.592.59

7,81 18,77 1,20 121.960.091,

50 609.800,46 2.439.201.

830,00 393.776.956,51

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada


1101 producción y aprovechamiento agrícola

Sector (Subprograma presupuestal)

0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural -Gestión General

Nación

Valor Año

2015 3.036.477.000,00

2016 0,00

2017 0,00

2018 0,00

2019 0,00

2020 0,00

2021 0,00

2022 0,00

2023 0,00

2024 0,00

2025 0,00

2026 0,00

2027 0,00

Página 27 de 40

Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 3,036,477,000 0

2016 0 0 0

2017 0 0 0

2018 0 0 0

2019 0 0 0

2020 0 0 0

2021 0 0 0

2022 0 0 0

2023 0 0 0

2024 0 0 0

2025 0 0 0

2026 0 0 0

2027 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad Formula Indicador

Objetivo Adecuar las tierras para la siembra del forraje

Producto Predio para desarrollo del proyecto

Código

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Hectáreas apoyadas con proyectos productivos Hectáreas SUMATORIA DE HECTÃ•REAS APOYADAS CON PROYECTOS PRODUCTIVOS

2100P119


Objetivo Contar con un sistema de riego alimentado por un pozo profundo

Producto Sistema de Riego con pozo profundo

Código

Hectáreas Adecuadas Con Riego Hectáreas 1100P130


Objetivo Contar con una bodega de almacenamiento para el forraje, un almacen para semillas, una bodega para herramientas y una oficina para la adminsitración

Producto Bodega de almacenamiento para el forraje, un almacen para semillas y una bodega para herramientas y una oficina para la adminsitración

Código

Familias Beneficiadas Número Fb 1100P101


Objetivo Dotación de implemetos necesarios para la debida administración y operación del Banco de Forraje Mixto

Producto Equipos agropecuarios y logísticos para la operación del Banco de Forraje Mixto y para la comercialización de sus productos

Código

Equipos Adquiridos Número Ea E1 - Eo 0700P044



Producto Capacitación para la operación y adminstración del Banco de Forraje Mixto y para la comercialización de sus productos

Código

Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas Número C C1 - Co 0700P050

Página 29 de 40



Producto Adminstración del Banco de Forraje Mixto

Código

Proyectos Atendido a través de DEI - Desarrollo Económico Incluyente

Número Proyectos Atendidos a través de DEI periodo n- proyectos Atendidos a través de DEI periodo 0

9900P064



Producto Personal contratado para el productivo y adecuado funcionamiento del Banco de Forraje Mixto

Código

Beneficiarios Número 1300P038



Producto Cartilla virtual (para la página Web de la Gobernación) y 1000 cartillas impresas para ilustrar a los agricultores del Departamento de la Guajira sobre las técnicas empleadas en el Proyecto y las experiencias recogidas

Código

Hectáreas de pastos y de sistemas silvopastoriles mejoradas

Número SUMATORIA DE HECTáreaS DE PASTOS Y DE SISTEMAS SILVOPASTORILES MEJORADAS

1100P184



Producto Boletin mensual del Proyecto en formato virtual para alojarlo en la página web de la Secretaría de Desarrollo

Código

Productores beneficiados con el incentivo a la asistencia Técnica

Número 1100P140

Página 30 de 40



Producto Comunidad y autoridades informadas sobre los resultados del Proyecto

Código

Comunidades Capacitadas Número 9900P037



Producto Costos administrativos

Código

Proyectos Formulados Número Pf Pf1 - Pfo 1100P061



Producto Interventoria

Código

Informes de interventoría presentados Número IIP IIP1 - IIP0 9900P086

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Indicadores de producto

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Adecuar las tierras para la siembra del forraje

Predio para desarrollo del proyecto

Hectáreas apoyadas con proyectos productivos

20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Sistema de Riego con pozo

profundo

Hectáreas Adecuadas Con Riego

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contar con una bodega de almacenamiento para el forraje, un almacen para semillas, una bodega para herramientas y una oficina para la adminsitración

Bodega de almacenamiento para el forraje, un almacen para semillas y una bodega para herramientas y una oficina para

la adminsitración

Familias Beneficiadas

1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dotación de implemetos necesarios para la debida administración y operación del Banco de Forraje

Mixto

Adminstración del Banco de Forraje Mixto

Proyectos Atendido a través de DEI - Desarrollo Económico

Incluyente

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027



Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cartilla virtual (para la página Web de la Gobernación) y 1000 cartillas impresas para ilustrar a los agricultores del Departamento de la Guajira sobre las técnicas empleadas en el Proyecto y

Hectáreas de pastos y de sistemas silvopastoriles

mejoradas

20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Comunidad y autoridades informadas sobre los resultados del

Proyecto

Comunidades Capacitadas

1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costos administrativos

Proyectos Formulados

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Equipos Adquiridos

9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Dotación de implemetos necesarios para la debida administración y operación del Banco de Forraje

Mixto

Interventoria Informes de interventoría presentados

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Personal contratado para el productivo y adecuado funcionamiento del Banco de

Forraje Mixto

Beneficiarios

1,000 900 800 700 600 500 400 300 200 200 200 200 200

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Proyectos productivos

acompañados

Número Sumatoria de proyectos productivos que son acompañados

1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2024

0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Página 34 de 40

2025 2026 2027

Proyectos productivos

acompañados

Número Sumatoria de proyectos productivos que son acompañados

0,00 0,00 0,00

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 13212. Asistencia técnica

Agropecuario Nuevos beneficiarios asistencia técnica integral

1.429.623,00 Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo

El proyecto ayuda a generar capacidades de generación de ingresos a comunidades de la zona rural

Objetivo General - Propósito Aprovechar los recursos locales para la producción de biomasa de bajo costo y de alta calidad para la alimentación animal, mediante la implementación de un Banco de Forraje Mixto (sistema silvopastoril intensivo) que y brinde mejores opciones

Hectareas sembradas con forraje y plántulas

20,00 Plan de Acción Ministerio de Agricultura

Políticas de precios, infraestructura y apoyo de extensión, uso diseminado de tecnología en el desarrollo del proyecto

Objetivo General - Propósito Aprovechar los recursos locales para la producción de biomasa de bajo costo y de alta calidad para la alimentación animal, mediante la implementación de un Banco de Forraje Mixto (sistema silvopastoril intensivo) que y brinde mejores opciones

Sistema de riego instalado en el predio para el Banco de Forraje Mixto


Las restricciones han sido analizadas adecuadamente y los problemas que pueden investigarse identificados

Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

Predio para desarrollo del proyecto

Hectáreas apoyadas con proyectos productivos




Sistema de Riego con pozo profundo

Hectáreas Adecuadas Con Riego



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Bodega de almacenamiento para el forraje, un almacen para semillas y una bodega para herramientas y una oficina para la adminsitración

Familias Beneficiadas 1.000,00 Plan de Acción Ministerio de Agricultura




Equipos Adquiridos 9,00 Plan de Acción Ministerio de Agricultura




Capacitaciónes Ofrecidas Y Realizadas


Personal capacitado continúa trabajando para el proyecto


Adminstración del Banco de Forraje Mixto

Proyectos Atendido a través de DEI - Desarrollo Económico Incluyente





Beneficiarios 6.200,00 Plan de Acción Ministerio de Agricultura



Cartilla virtual (para la página Web de la Gobernación) y 1000 cartillas impresas para ilustrar a los agricultores del Departamento de la Guajira sobre las técnicas empleadas en el Proyecto y las experiencias recogidas

Hectáreas de pastos y de sistemas silvopastoriles mejoradas






1.000,00 Plan de Acción Ministerio de Agricultura


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Costos administrativos Proyectos Formulados 1,00 Plan de Acción Ministerio de Agricultura



Interventoria Informes de interventoría presentados




Comunidad y autoridades informadas sobre los resultados del Proyecto

Comunidades Capacitadas

1.000,00 Plan de Acción Ministerio de Agricultura


Actividades Selección del área a utilizar del terreno y firma del contrato de arrendamiento del predio de 21 hectáreas para el establecimiento del Banco de Forraje Mixto con una duración de 10 años

Recursos Ejecutados 128.000.000,00 Informes de interventoría, fotografías, actas parciales e informes de supervisión

El enfoque del proyecto es el medio más factible para reducir las pérdidas por falta de alimentación de animales bovinos

Actividades Toma de muesta y análisis de suelo, análisis bromatológico de forrajes, análisis bromatológico de heno y silo, análisis completo de agua para riego Encerramiento del terreno, nivelación y rastrillada del terreno Abono (fertilización) y siembra y so


El programa de investigación está siendo bien gestionado y proporciona buenas fuentes de abastecimiento para el ganado bovino

Actividades - Estudio geoeléctrico, alistamiento y encerramiento del terreno para la colocación del taladro, perforación y encamizado del pozo - Equipo de bombeo - Construcción de reservorio de agua - Instalación del sistema de riego


Los cambios inducidos por el proyecto en la economía local aumentan los ingresos del hogar en mayor proporción que los costos

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Actividades - Desarrollo del diseño civil y estructural de la bodega de almacenamiento del forraje - Obra de construcción de la bodega de almacenamiento de 500 M2



Actividades - Desarrollo del diseño civil y estructural de un almacen para semillas, una bodega para herramientas y una oficina para la adminsitración (con batería de 2 baños y lavamanos) - Obra de construcción del almacén de semillas, de la bodega de herramien



Actividades Adquisición de equipos agropecuarios y logísticos para la operación del Banco de Forraje Mixto y para la comercialización de sus productos



Actividades Talleres de formación en la operación y adminstración del Banco de Forraje Mixto y en la comercialización de sus productos



Actividades Dotación de los recursos necesarios para la adminstración del Banco de Forraje Mixto



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Actividades Selección y contratación del personal adecuado funcionamiento del Banco de Forraje Mixto



Actividades Documentación de las técnicas y los aprendizajes obtenidos durante la ejecución del Proyecto



Actividades Documentación de las técnicas y los aprendizajes obtenidos durante el día a día de la ejecución del Proyecto y producción del Boletín virtual



Actividades Interventoria Recursos Ejecutados 151.000.000,00 Informes de interventoría, fotografías, actas parciales e informes de supervisión


Actividades -Convocatoria escrita a las autoridades y medios de comunicación locales y nacionales y a los potenciales participantes y beneficiarios - Reunión de Socialización del Proyecto con la asistencia de la Población beneficiaria, las autoriades municipale



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Actividades Dirección general del Proyecto



Página 40 de 40

metodología general de formulación implementación de un banco mixto de...

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