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Impreso el 31 de enero de 2017 Dotación Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. Sede Tintal . , Bogotá Proyecto Metodología General de Formulación Código BPIN: Datos del Formulador Tipo de documento: No. Documento: Nombres: Apellidos: Cargo: Telefonos: Entidad: Cedula de Ciudadania 51939928 MONICA SALGUERO Profesional Especializado Proyectos 5550951 [email protected] Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E-mail: Página 1 de 25

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Page 1: Metodología General de Formulación Dotación …...Impreso el 31 de enero de 2017 Dotación Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. Sede Tintal . , Bogotá

Impreso el 31 de enero de 2017

Dotación Dotación para el Hospital Occidente de Kennedy III Nivel E.S.E. Sede Tintal . , Bogotá

Proyecto

Metodología General de Formulación

Código BPIN:

Datos del Formulador

Tipo de documento: No. Documento:

Nombres: Apellidos:

Cargo:

Telefonos:

Entidad:

Cedula de Ciudadania 51939928

MONICA SALGUERO

Profesional Especializado Proyectos

5550951

[email protected]

Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente

E-mail:

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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología

Programa del PND

Indicador de seguimiento al PND

Salud y Protección - Oportunidad Cita Especializada (Días de espera)

Unidad de medida

Días

Meta

15

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2016-2020: UNIDOS PODEMOS MAS

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de desarrollo Distrital Bogota Mejor para Todos

Modernización de la infraestructura física y tecnológica en salud

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

La Subred sur occidente es deficitaria en servicios de mediana complejidad, disponiéndose solamente del servicio de Pediatría general en los hospitales de Bosa y Fontibón y de Neumología pediátrica en el primero de ellos, derivándose toda la demanda de servicios pediátricos especializados a la Unidad de Servicios Occidente de Kennedy u otros hospitales de la red distrital o complementaria (como el hospital La Misericordia). Es así como la congestión de los servicios de la Unidad Occidente de Kennedy mantiene un porcentaje de ocupación superior al 100%, impactando en la capacidad del servicio la ejecución del plan de contingencia ante la realización de las obras de reforzamiento y ampliación. Es por lo tanto una prioridad para la Subred Integrada de Servicios Sur-Occidente, lograr la reorganización de los servicios de las Unidades que la conforman, propendiendo por la implementación de estrategias de intervención para hacer frente a la situación de sobrecupo de los servicios de urgencias de la ciudad, contexto que da alta importancia a la apertura de servicios hospitalarios en la Unidad de Prestación de Servicios Occidente de Kennedy-Tintal, garantizando la atención y cuidado la seguridad del paciente. La Unidad de Servicios de Salud Patio Bonito se encuentra localizada en el área noroccidental de Kennedy y recibe remisiones para atención del servicio de urgencias y atención de partos de toda la localidad de Kennedy y la red adscrita. En este contexto y ante la necesidad de garantizar la atención pediátrica en todas las especialidades, se adelantó la viabilidad de reubicación de estos servicios en el equipamiento denominado Sede el Tintal. En esta unidad sería necesario el desarrollo de servicios en todas las especialidades pediátricas, complementadas con servicios quirúrgicos, cuidados críticos, así como de apoyo diagnóstico y terapéutico de alta complejidad, para poder constituirse como centro de referencia ambulatorio para la atención de alta complejidad.

Descripción de la situación existente

Siendo una prioridad el abordar la situación que se viene presentando en los servicios de urgencias en el Distrito Capital, el Alcalde Mayor de Bogotá mediante Decreto 063 de 2016 declaró la Emergencia Sanitaria Distrital en Bogotá con fin de dar solución y atención al sobrecupo en los servicios de urgencias, convirtiéndose en una gran estrategia la continuidad de la apertura de los servicios en la Unidad Prestadora de Servicios de Salud-Occidente de Kennedy-Sede Tintal, que permite el traslado de los servicios de urgencias y hospitalización pediátrica. En este marco, la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, ejerce un papel fundamental en la planeación y preparación de las acciones de contingencia que permitan dar repuesta institucional a las políticas definidas a nivel distrital y continuar con la fase III de apertura de servicios en la Unidad Prestadora de Servicios de Salud-Occidente de Kennedy-Sede Tintal, que corresponde a los servicios quirúrgicos, así mismo contribuir al cumplimiento de las actividades del plan contingencia, para el fortalecimiento de la prestación del servicio en salud, de la Unidad Occidente de Kennedy, impactando en la disminución de la sobreocupación del servicio de urgencias, así como la integralidad en la atención de la población pediátrica de los servicios en funcionamiento de la Sede Tintal. Otro aspecto a tener en cuenta es que la Subred Integrada de Servicios de Salud Suroccidente E.S.E, figura como la segunda en número de habitantes potenciales receptores de servicios de salud en el Distrito Capital, cubriendo ésta las localidades de Kennedy, Bosa, Fontibón y Puente Aranda, de acuerdo a estudios para la atención de salud, esta población tiene un déficit en la oferta de servicios de tanto mediana como de alta complejidad, por insuficiencia en la capacidad instalada en la red pública hospitalaria.

Magnitud actual

Oportunidad de servicios especializados superior a 7 dias, deficit de camas en hospitalización para el servicio de medicina interna superior a 20.

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2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

Directa Tipo:

Insuficiente dotación biomédica para la atención de usuarios de acuerdo a los estándares de calidad.

Indirecta Tipo:

Aumento de la población en las localidades de Kennedy y de Puente Aranda y por ende de la población subsidiada y pobre no asegurada

Efectos generados por el problema

Directo Tipo:

Mayores efectos adversos en la atención de pacientes al presentar inconvenientes con el equipo biomédico y tecnológico utilizado en los servicios

Indirecto Tipo:

Incremento en las tasas de morbi-mortalidad de la localidad

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental Cundinamarca Beneficiario Comunidad

Departamental Cundinamarca Cooperante Secretaria de Hacienda

Distrital

Departamental Cundinamarca Cooperante Secretaria Distrital de Salud

Departamental Cundinamarca Beneficiario Fondo Financiero Distrital de Salud

Departamental Cundinamarca Cooperante Hospital Occidente de Kennedy ESE III Nivel de Atención

Concertación entre los participantes

A través de recursos del Fondo Financiero Distrital de Salud se financia compra de la dotación para la nueva infraestructura.

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Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas Afectadas

2446463

Fuente de información

Proyecciones SDS - DANE 2016

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Afectadas

Bogotá Población menor de 18 años de la ciudad de Bogotá proyectada para el año 2016

Número de personas Objetivo

684297

Fuente de información

Proyecciones SDS - DANE 2016

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región

Personas Objetivo

Bogotá Se tiene como objetivo para la prestación de los servicios de las áreas fuera de control especial del Hospital, la población menor de 18 años de la

Subred sur-occidental.

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Clasificacion Detalle Numero de

Personas Fuente de Informacion

4.1 Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 0

Género Mujer 0

Edad (años) 0 - 6 0

Edad (años) 7 - 14 0

Edad (años) 15 - 17 0

Edad (años) 18 - 26 0

Edad (años) 27 - 59 0

Edad (años) 60 en adelante 0

Grupos Étnicos Indígenas 0

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 0

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Ampliar la cobertura de servicios de salud de las localidades 7, 8, 9 y 16 mediante la dotación de la infraestructura actual en la localidad de Kennedy.

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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador Unidad de Medida Meta

Dotar una nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital.

Porcentaje 100

Objetivo Específicos

Dotar la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital

Apertura y ampliación de la capacidad en la subred suroccidente del distrito capital mediante la Dotación de la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.

Si

Adquisición de los equipos para las diferentes áreas de la USS Tintal, por medio de un arrendamiento que permita cumplir con los requerimientos mínimos para la dotación, conforme con la evaluación realizada por parte del grupo de biomédicos.

No

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada

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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa Alternativa

Descripción de la alternativa

Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales. Año inicio: 2015 Año final: 2018

Soluciona la problemática actual asumiendo costos promedios, en un corto plazo, generando los beneficios y soluciones que se requieren para la prestación de los servicios de alta complejidad. Los servicios continúan centralizados en una misma edificación. Se genera una solución a los problemas de accesibilidad, parqueaderos, mejoramiento de servicios, ampliación de Instalaciones, Renovación de redes y acondicionamiento de una mejor oferta de servicios. Razones para seleccionar dicha alternativa • Al realizar la compra de equipos se realiza una inversión para el hospital • Se tiene disposición y manejo total de los equipos • No se asumen costos fijos de arrendamiento • Es posible acceder a un retorno de la inversión en un tiempo menor • Se adquieren equipos nuevos para la prestación del servicio • Soluciona la problemática actual asumiendo costos promedios • Corto plazo para obtener la solución • Genera los beneficios y soluciones que se requieren para la prestación de los servicios de alta complejidad • Mejoramiento en la oportunidad en la prestación de los servicios. • Mejoramiento de los indicadores infecciosos nosocomiales. • Utilización de tecnología de punta. • Contribución a mejorar la calidad de vida de la población y sus niveles de bienestar. • Generación de nuevas atenciones especializadas. • Eliminación de la postergación de servicios de diagnóstico • Mejor percepción de los usuarios de los servicios de salud.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

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Detalle para estudio: Consulta Externa servicios para menores de 18 años de la Subred Sur Occidente

Año

Consulta Externa servicios para menores de 18 años

de la Subred Sur Occidente Número Número de consultas en los servicios de dirigidos a menores de 18

años de la Subred Sur Occidente 2011 2015 2020

Oferta Demanda Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico

Año final histórico

Año final proyección

2011 7.022,00 12.809,00 19.831,00

2012 4.163,00 11.449,00 15.612,00

2013 7.303,00 14.591,00 21.894,00

2014 8.774,00 15.343,00 24.117,00

2015 9.838,00 15.873,00 25.711,00

2016 4.859,00 20.852,00 25.711,00

2017 4.192,00 21.519,00 25.711,00

2018 3.504,00 22.207,00 25.711,00

2019 2.793,00 22.918,00 25.711,00

2020 2.060,00 23.651,00 25.711,00

Detalle para estudio: Hospitalizacion servicios dirigidos a menores de 18 años de la Subred Suroccidente

Año

Hospitalizacion servicios dirigidos a menores de 18

años de la Subred Suroccidente Número Servicio de Hospitalizacion a menores de 18 años de laSubred

Suroccidente 2011 2015 2020

Oferta Demanda Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico

Año final histórico

Año final proyección

2011 2.013,00 6.588,00 8.601,00

2012 1.648,00 7.918,00 9.566,00

2013 1.610,00 7.324,00 8.934,00

2014 2.882,00 6.984,00 9.866,00

2015 3.150,00 6.594,00 9.744,00

2016 2.397,00 7.347,00 9.744,00

2017 2.162,00 7.582,00 9.744,00

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2018 1.919,00 7.825,00 9.744,00

2019 1.669,00 8.075,00 9.744,00

2020 1.410,00 8.334,00 9.744,00

Detalle para estudio: Urgencias para menores de 18 años de la Subred Suroccidente

Año

Urgencias para menores de 18 años de la Subred Suroccidente

Número Número de consultas de urgencias a menores de 18 años de la Subred Suroccidente

2011 2015 2020

Oferta Demanda Déficit

Bien o Servicio Unidad de

medida Descripción Año inicial histórico

Año final histórico

Año final proyección

2011 20.120,00 17.196,00 37.316,00

2012 20.677,00 13.187,00 33.864,00

2013 20.246,00 14.534,00 34.780,00

2014 19.729,00 15.585,00 35.314,00

2015 22.896,00 15.758,00 38.654,00

2016 16.351,00 22.303,00 38.654,00

2017 15.637,00 23.017,00 38.654,00

2018 14.900,00 23.754,00 38.654,00

2019 14.140,00 24.514,00 38.654,00

2020 13.356,00 25.298,00 38.654,00

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.

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3.1 Capacidad Generada

Equipos para el Hospital Occidente de Kennedy Sede Tintal

Unidad de medida

Unidad

Número de beneficiarios

684.297

Total Capacidad generada

2985

3.2 Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región

Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.

Bogotá Localidad de Kennedy, zona sur occidental, calle 10 No. 86-58,

UPZ Tintal Norte.

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Cercanía de fuentes de abastecimiento

Comunicaciones

Costo y disponibilidad de terrenos

Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros)

Disponibilidad y costo de mano de obra

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Estructura impositiva y legal

Factores ambientales

Impacto para la Equidad de Género

Medios y costos de transporte

Orden público

Otros

Topografía

5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación

Eventual catastrofe natural, desplome y destrucción de la

Construcción. Remoto Reubicación de los servicios Muy alto Revisar Plan de

contingencia Estudio de Suelos y Plan Medico

Arquitectonico

Falta de recursos para la ejecución de las actividades programadas

Probable Retrasos en el proceso constructivo y puesta en funcionamiento de las instalaciones requeridas

Alto Busqueda de recursos con entidades diferentes a la Secretaria Distrital de Salud

Alteraciones en el predio por demoras en el proceso

constructivo Probable Deterioro del área en construcción

y requerimiento de medidas preventivas y correctivas por parte del Hospital.

Alto Visitas e informes de seguimiento en conjunto con la SDS que permita garantizar el conocimiento de la situación actual del

área en construcción

Demoras en la entrega de los Equipos Biomedicos

comprados. Probable Demora en la apertura de

Servicios, Alto Dentro de las condiciones

de contratación, se deben incluir condiciones que permitan a la entidad la exigencia de la entrega de los equipos en las fechas

planteadas.

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el

desarrollo de los servicios nuevos y actuales.

Alternativa

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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Dotar la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital

Dotación biomédica controlada y no

controlada y dotación general Adquisición de dotación de la etapa 1 sede Tintal

Adquisición de dotación final sede Tintal

Adquisición de dotación para apertura servicios priorizados sede Tintal

Relación Productos

Dotar la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC

Dotación biomédica controlada y no controlada y dotación general Unidad 1

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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU

Inversión 2015 Adquisición de dotación de la etapa 1 sede Tintal No 4,496,017,696.00

Inversión 2016 Adquisición de dotación para apertura servicios priorizados sede Tintal No 2,807,808,273.00

Inversión 2017 Adquisición de dotación final sede Tintal No 13,503,491,976.00

Valor Total 20,807,317,945

8 - Depreciación de activos fijos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.

Alternativa

ActivoFijo Descripcion Año de

compra Valor de salvamento Valor del activo

Equipo médico y científico Dotación biomédica 2015 3.596.814.156,80 4.496.017.696,00

Equipo médico y científico Dotación Biomédica 2017 11.901.965.565,60 13.503.491.976,00

Equipo médico y científico Dotación Biomédica 2016 2.778.204.658,50 2.807.808.273,00

Valor total de depreciación de alternativa 18.276.984.380,90

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

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Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año

Consulta Externa y procedimientos Subespecialidades Menores de 18 años

Unidad Medida Descripción Bien Tipo

Unidad Consulta Externa y procedimientos Subespecialidades Menores de 18 años Productos medicinales y farmacéuticos n.e.p. Ingreso

2015 0,00 0,00 0,00

2016 18.000,00 180.000,00 3.240.000.000,00

2017 18.500,00 180.000,00 3.330.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año

Urgencias

Unidad Medida Descripción Bien Tipo

Unidad Urgencias Productos medicinales y farmacéuticos n.e.p. Ingreso

2015 0,00 0,00 0,00

2016 9.200,00 100.000,00 920.000.000,00

2017 10.000,00 100.000,00 1.000.000.000,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor total Valor unitario Cantidad Año

Hospitalización- observacion ugencias Pediatria

Unidad Medida Descripción Bien Tipo

Unidad Hospitalización- observacion ugencias Pediatria Productos medicinales y farmacéuticos n.e.p. Ingreso

2015 0,00 0,00 0,00

2016 21.600,00 82.700,00 1.786.320.000,00

Página 16 de 25

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2017 22.000,00 82.700,00 1.819.400.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2015 0,00

2016 5.946.320.000,00

2017 6.149.400.000,00

Página 17 de 25

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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés oportunidad: 12

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

%

La tasa de interés de oportunidad para los proyectos de inversión del sector público, la estableció el DNP en el 12% anual

Flujo de Caja

Año 0 (2015) Año 1 (2016) Año 2 (2017) Año 3 (2018)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 4,496,017,696.00 2,807,808,273.00 13,503,491,976.00 0.00

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (4,496,017,696.00) 3,138,511,727.00 (7,354,091,976.00) 18,276,984,380.90

Ingresos y beneficios 0.00 5,946,320,000.00 6,149,400,000.00 0.00

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 18,276,984,380.90

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Año 0 (2015 Año 1 (2016 Año 2 (2017 Año 3 (2018 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Consulta Externa y procedimientos

0,00 2.656.800.000,00

2.730.600.000,00

0,00 0,82

Urgencias 0,00 754.400.000,00 820.000.000,00 0,00 0,82

Hospitalización-

observacion ugencias 0,00 1.464.782.400,0

0 1.491.908.000,0

0 0,00 0,82

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3. Maq. y Equipo 3.461.933.625,92

2.162.012.370,21

10.397.688.821,52

0,00 0,77

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dotación biomédica 0,00 0,00 0,00 2.877.451.325,44

0,80

Dotación Biomédica 0,00 0,00 0,00 9.521.572.452,48

0,80

Dotación Biomédica 0,00 0,00 0,00 2.222.563.726,80

0,80

Flujo Económico (3.461.933.625,9

2) 2.713.970.029,7

9 (5.355.180.821,5

2) 14.621.587.504,

72 0,00

Flujo Económico

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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa Valor

Presente Neto

- Financiero

Tasa Interna de Retorno -

Financiero

Relación Beneficio Costo -

Financiero

Costo Por Capacidad -

Financiero

Costo Por Beneficiario -

Financiero

Valor Presente de los Costos - Financiero

Costo Anual Equivalente

- Financiero

Valor Presente

Neto - Económico

Tasa Interna de Retorno -

Económico

Relación Beneficio Costo -

Económico

Costo Por Capacidad -

Económico

Costo Por Beneficiario

- Económico

Valor Presente de los Costos - Económico

Costo Anual Equivalente

- Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.

5.452.784.2

91,10 46,88 0,75 13.093.568,62 57.115,99 30.777.086.969,

07 12.814.008.7

84,16 5.099.493.7

14,12 54,77 1,37 5.367.381,85 23.413,28 13.681.275

.682,80 5.696.185.183,2

9

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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Adquirir la dotación necesaria para las ampliaciones y renovaciones tecnológicas de los diferentes servicios de la Unidad de Servicios de Salud Occidente de Kennedy Sede Tintal, de acuerdo con el desarrollo de los servicios nuevos y actuales.

0304 servicios integrales de salud

Sector (Subprograma presupuestal)

0213 adquisición, producción y mantenimiento de la dotación propia del sector

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Bogotá

Asignaciones Directas

Valor Año

2015 4.496.017.696,00

2016 2.807.808.273,00

2017 13.503.491.976,00

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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2015 0 4,496,017,696 0

2016 0 2,807,808,273 0

2017 0 13,503,491,976 0

2018 0 0 0

Vigencia

Costos

Indicadores de producto

Unidad Formula Indicador

Objetivo Dotar la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital

Producto Dotación biomédica controlada y no controlada y dotación general

Código

Adquisición De Equipos Número Ea Ea1 - Eao 0600P013

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Indicadores de producto

2015 2016

Dotar la nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital

Dotación biomédica controlada y no controlada y dotación general

Adquisición De Equipos 1,00 0,00

Objetivo Producto Indicador

Metas

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2015 2016

Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuación Y Dotación

Porcentaje Mca (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)

100,00 0,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 11102. Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología

Salud y Protección - Oportunidad Cita Especializada (Días de espera)

15,00 Fichas técnicas de indicadores de eficiencia HOK

De acuerdo al promedio por servicios prestados son máximo 15 días de oportunidad cita, lo define la metodología

Objetivo General - Propósito Ampliar la cobertura de servicios de salud de las localidades 7, 8, 9 y 16 mediante la dotación de la infraestructura actual en la localidad de Kennedy.

Dotar una nueva infraestructura para la prestación de servicios de tercer nivel de complejidad en la subred suroccidente del distrito capital.

100,00 Estudios de insuficiencia en atencion medica de mediana y alta complegidad en la localidad de Kennedy y Puente Aranda

Se debe dotar el 100% de la infraestructura construida

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Objetivos Específicos General - Componentes o Productos

Dotación biomédica controlada y no controlada y dotación general

Adquisición De Equipos 1,00 Estudios de Mercado HOK para dotación Biomedica Hospital el Tintal

Se debe realizar la compra total de los equipos para cumplir con el objetivo del Proyecto

Actividades Adquisición de dotación de la etapa 1 sede Tintal

Recursos Ejecutados 4.496.017.696,00 Estudios de Mercado HOK para dotación Biomedica Hospital el Tintal

Se debe realizar la compra total de los equipos para cumplir con el objetivo del Proyecto

Actividades Adquisición de dotación para apertura servicios priorizados sede Tintal

Recursos Ejecutados 2.807.808.273,00 Estudios de Mercado HOK para dotación Biomedica Hospital el Tintal

Se debe realizar la compra total de los equipos para cumplir con el objetivo del Proyecto

Actividades Adquisición de dotación final sede Tintal

Recursos Ejecutados 13.503.491.976,00 Estudios de Mercado HOK para dotación Biomedica Hospital el Tintal

Se debe realizar la compra total de los equipos para cumplir con el objetivo del Proyecto

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