manual de procedimientos del municipio de ixmiquilpan,...

Manual de procedimientos

del Municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo.

2012-2016

Responsable:

Contraloría interna Municipal

N° Revisión: _______________

Ixmiquilpan Hgo. Junio 2014

2

Introducción

Dentro de las organizaciones existen diferentes procedimientos que guían su

desempeño, cada organización tiene diversas formas de realizar sus

actividades pero en algunos casos estas no administran bien el tiempo ni el

espacio empleado.

El presente manual de procedimientos tiene como objeto presentar en forma

ordenada y sistemática los pasos a seguir en cada uno de los procedimientos

para que sirvan como patrón y permitan a los nuevos servidores públicos su

conocimiento y comprensión inmediata, detectar puntos de mejora y

posteriormente implementar estrategias para darles solución, procurando

siempre brindar un servicio de calidad a los habitantes del municipio de

Ixmiquilpan.

Contempla en su contenido la descripción de actividades y diagramas de flujo

por procedimiento de acuerdo a cada una de las secretarias que integran la

presidencia municipal

.

En la medida en que la estructura orgánica municipal esté actualizada y

profesionalizada, se dará un mejor servicio a los ciudadanos así mismo un

mejor gobierno.

Estas consideraciones hacen patente la importancia de este Manual, su uso,

aplicación, revisión y actualización.

La administración pública es el elemento básico para convertir los objetivos,

planes y programas de gobierno en acciones y resultados concretos,

encaminados a satisfacer las necesidades más apremiantes de nuestra

sociedad.

3

Por ello, en el Manual de Procedimientos, se estableció como reto de esta

administración, impulsar un gobierno democrático, cercano a la comunidad y

con sentido humano; que garantice el Estado de Derecho, la integridad y el

patrimonio de las personas, la paz social y la justicia, a través del desarrollo

integral de la entidad.

Para lograrlo se tiene entre sus objetivos “mejorar la calidad de los servicios

que se prestan a la población para contribuir a elevar sus niveles de vida,

mediante el incremento de la eficiencia de los procesos, la reducción de los

tiempos de respuesta, la eliminación de requisitos innecesarios y el

acercamiento de las instancias gestoras.”

4

Objetivo

Este manual tiene como finalidad identificar y dar a conocer las pautas en la

elaboración de diferentes procedimientos que se realizan dentro del

ayuntamiento municipal de Ixmiquilpan. Con base en esto permitir que se

uniformen y controlen el cumplimiento de las rutinas de trabajo para que de esta

manera se eviten posibles alteraciones en cada una de las actividades.

Para la realización de estos procedimientos se debe determinar

cronológicamente cada uno de los pasos que integran cada actividad y precisar

el desarrollo de estos por parte del personal de cada área de trabajo.

Además de ayudar a la simplificación y racionalización de los procedimientos

facilitando a su vez el tránsito a la Administración en la gestión de los

procedimientos, el Manual de Procedimientos Administrativos tiene como

funciones:

Documentar y registrar el conocimiento de la Institución, garantizando

que la información se encuentre en poder de la organización, y no

únicamente de las personas que la conforman, para poder disponerlo, y

poder ofrecerlo de manera universal al conjunto de la organización, y de

la ciudadanía, disminuyendo así los costes de formación e información.

Favorecer la estandarización y normalización tomando en cuenta los

siguientes puntos: (Iniciación, desarrollo y finalización de todo

procedimiento, Identificación del interesado y formas de actuar frente a la

administración. Formas y mecanismos a través de los cuales los

interesados pueden acceder en cualquier momento a la información

contenida en el respectivo expediente y a los documentos asociados a su

solicitud. Plazos máximos para las actuaciones y la conclusión de cada

procedimiento. Notificaciones y publicaciones. Procedimientos de

urgencia. Silencio administrativo, positivo y negativo.)

5

Contribuir a la transparencia en la gestión municipal.

Introducir la cultura de la calidad y la mejora continua en el

Ayuntamiento. Al enumerar y revisar uno a uno los pasos que se

realizan, permite la identificación de mejoras, de responsabilidades, su

medición, y simplifica al máximo el proceso de búsqueda de la falla o

factor deficiente permitiendo su corrección.

Mejora la calidad del servicio a la ciudadanía, sustancialmente la

atención a las personas, acortar los plazos de respuesta para el

ciudadano, simplificar los procedimientos de la administración pública

Promover la participación de las personas de la organización y el trabajo

en equipo.

Establecer la metodología, políticas y procedimientos necesarios para

elaborar, controlar y actualizar manuales administrativos de organización

y procedimientos en la Administración Municipal, sujetos a la aprobación

del H. Ayuntamiento.

Normar la organización y funcionamiento interno de la administración pública

municipal de auditoría y vigilancia para procurar un óptimo desarrollo en

beneficio de la sociedad.

6

Como usar el manual de procedimientos

En el manual se explica detalladamente los procedimientos de cada actividad

que se ejecutan dentro de la institución, teniendo como principal finalidad

ayudar a los miembros que se vayan integrando a la empresa, para que tengan

conocimiento de las actividades y los distintos procedimientos que se realizan

dentro de ella.

A continuación se mostrarán los pasos para usar el manual de procedimientos

El manual no se debe ojear demasiado esto para evitar maltratarlo y

mantenerlo en buen estado.

No se debe rayar, manchar o realizar notas en el manual.

No se debe desprender ninguna hoja.

Para comenzar a leer el manual se debe iniciar por:

Revisar el índice para tener una idea del contenido del manual

Leer la introducción para saber de qué trata el manual y lo que quiere

transmitir.

Leer cuidadosamente los objetivos del manual, para saber a detalle que

es lo que pretende lograr.

Leer detalladamente el marco legal para conocer bajo que normas se

rige la empresa.

7

Antecedentes Históricos

Mediante decreto emitido con fecha de 7 de Junio de 1862, emitido por el

entonces C. Presidente de la República Benito Juárez, Presidente

Constitucional de los Estados-Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed hizo

saber lo siguiente:

“El Congreso de la Unión, habiendo observado las prevenciones de la fracción

III del Art. 72 de la Constitución, decreta:

“Artículo único. Queda definitivamente erigido en nuevo Estado de la

Federación, con el nombre de Hidalgo, la porción de territorio del antiguo

Estado de México, comprendida en los Distritos de Actopan, Apan,

Huascasaloya, Huejutla, Huichapan, Pachuca, Tula, Tulancingo, Ixmiquilpan,

Zacualtipan y Zimapan, que formaron el 29 Distrito Militar, creado por decreto

de 7 de Junio de 1862.

Con motivo de la Revolución Mexicana, las autoridades de Ixmiquilpan,

necesitadas de dinero, exigieron el pago de contribuciones ocasionando que se

dieran rebeliones de indígenas y levantamientos en Orizaba y Remedios que

fueron acaudillados por Sotero Lozano, nativo de Cardonal.

Entre los años de 1906 a 1910 se construyó el Palacio Municipal y El Teatro

Hidalgo que fue inaugurado antes de las fiestas del centenario de la

Independencia.

En el año de 1918, el primer jefe Venustiano Carraza visitó Ixmiquilpan, al

inaugurar el tramo de vía férrea entre Pachuca y ésta población; la cual llegaba

hasta la estación del Nith.

El ferrocarril empezó a funcionar con normalidad hasta el año de 1919, hacía el

recorrido en la mañana y llegaba a la estación del Nith a mediodía distancia que

es sólo de 6 km. de Ixmiquilpan.

8

En la época de Gobierno del Sr. General Lázaro Cárdenas, se construyó la

presa del Tecolote, a provechando las aguas del río Tula, los canales de riego

“El Morelos” y “El Moro” que vinieron a substituir el antiguo canal de “El

Bondhé” aprovechando también las aguas de la presa de Capula y las aguas

negras de la ciudad de México que por aquel entonces empezaba a irrigar las

tierras labrantías de esta Región del Valle de Mezquital. A fines de los años

treinta, se amplió el sistema de riego construyéndose la presa del maye,

posteriormente, se construyó la presa “Felipe Ángeles” en la comunidad del

Alberto.

En marzo del 1939, Ixmiquilpan se lleva a cabo el primer aniversario de la

expropiación petrolera en aquella ocasión el Presidente de la República, el

General Lázaro Cárdenas estuvo presente en la población. En Mayo de 1942

estuvo el Presidente de la República, General Manuel Ávila Camacho para

inaugurar el Mercado Municipal.

El 03 de Abril de 1952 se inaugura y entra en servicio la Escuela Secundaria

“Justo Sierra” que en sus inicios funcionó como Escuela Secundaria por

Cooperación instalándose en la casa del Prof. Raúl Guerrero Guerrero, en la

Avenida Hidalgo No. 34; posteriormente se traslada al antiguo edificio que

actualmente ocupa.

En 1969 se da una ampliación urbana en donde se pavimentan las principales

calles, se instala nuevo alumbrado público, remodelan la plaza principal e

instalan la fuente monumental y estatua de la “Diana Cazadora”.

Toda esta transformación se hizo bajo iniciativa del Lic. Alfonso Corona del

Rosal, por aquel entonces regente de la ciudad de México y nativo de esta

población.

9

Presidentes Municipales de Ixmiquilpan.

Nombre Periodo

C. Alberto Hinojosa. Abril a Diciembre de 1925.

C. Eduardo Mayida. Enero de 1926 a Septiembre de 1929.

C. José C. Cadena. Enero de 1930 a Mayo de 1930.

C. Alfonso Rello t. Mayo a Diciembre de 1931.

C. mauro Trejo. Septiembre a Diciembre de 1932.

C. Rutilio Ramírez t. Diciembre de 1932 a Diciembre de 1933.

C. Martiniano Martin. Enero de 1934 a Diciembre a 1935.

C. Luis de la Concha Martín. Enero de 1936 a Diciembre de 1937.

C. José Acosta Castell. Enero 1938 a Diciembre de 1939.

C. Baldomero Romero. Enero a Diciembre de 1940.

C. Abelardo Olguín S. Enero a Diciembre de 1943.

C. Alberto Benítez R. Enero 1949 a Diciembre 1951.

C. Anatolio Romero Trejo. Enero de 1952 a Diciembre de 1954.

C. Donato Simón Martín. Enero de 1955 a Agosto de 1956.

C. j merced Rello. Agosto de 1956 a Diciembre de 1957.

C. Luis de la concha García. Enero de 1958 a Diciembre a 1960.

C. Fernando Violante. Enero de 1961 a Diciembre de 1963.

C. José Trejo Cadena. Enero de 1964 a Diciembre 1966.

C. Carlos Ramírez Rubio. Enero de 1967 a Diciembre de 1967.

Dr. Abelardo Olguín Ramírez. Enero de 1970 a Diciembre a 1972.

Prof. José Francisco Bravo Olguín. Enero de 1973 a Diciembre a 1975.

C. Porfirio Chávez González. Enero de 1976 a Diciembre 1975

Lic. Porfirio Chávez González. Enero de 1976 a Diciembre 1978.

Lic. Alfonso López Sánchez. Enero de 1976 a Diciembre de 1981.

C. Alfonso Martín Lozano. Enero de 1982 a Diciembre de 1984.

Lic. Facundo Guerrero Trejo. Enero de 1985 a Diciembre de 1987.

C. Luciano Lomelí Gaitán. Enero a 1988 a Diciembre de 1990.

C. Roberto Pedraza. Enero de 1991 a Diciembre de 1993.

C. Jorge Rocha Trejo. Enero de 1994 a Diciembre 1996.

C.P Manuel Hermilo Bravo Olguín. Enero 1997 a Diciembre de 1999.

C. Cirilo Hernández Quezada. Enero del 2000 a Diciembre de 2002.

Prof. Carlos Felipe Hernández. Enero del 2003 a Diciembre 2005.

10

Prof. José Manuel Zúñiga Guerrero. Enero 2006 a Diciembre 2008.

C. Heriberto Lugo González. Enero 2009 a Diciembre del 2011.

M.C. Cipriano Chárrez Pedraza. Enero 2012 a Diciembre del 2016.

Base Legal

Constitución Política del Estado de Hidalgo.

Ley Orgánica Municipal del Estado de Hidalgo.

Bando Municipal de Policía y Gobierno.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de

Hidalgo.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental

para el Estado de Hidalgo.

Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información

Pública Gubernamental para el Estado de Hidalgo.

Ley para la Igualdad entre Mujeres y Hombres del Estado de Hidalgo

Ley de Archivos del Estado de Hidalgo.

11

Organigrama

Presidente Municipal

Constitucional

M.C. Cipriano Charrez Pedraza Secretario Particular

Ing. Marisa Cornejo

Barrera Directora de

DIF Municipal

Prof. Rodolfo Soler

Castillo Director de

CAPASMIH

Contraloría

Interna Municipal

Arq. Cuauhtémoc Ruiz

González Secretario

General Municipal

Lic. Antonio Villa

Padilla Director de

Gobierno Municipal

Lic. Claudia Berenice

Gutiérrez Romero Jefe

de Dpto. de Audiencias

Lic. Marco Aguirre

Reyes Director Jurídico

Municipal

Lic. Alfonso Rodríguez

Muñoz Director de

Educación y Cultura

Oficial del Registro del

Estado Familiar

C. Marcial Quezada Rangel

Director de Reglamentos y

Espectáculos

C.J. Alejandro Lugo

Godínez Encargado de

Comunicación Social

Lic. Miguel Ángel Hernández

Agustín Juez Menor

Conciliador

Lic. Liliana Velázquez

Raigados Oficial Mayor

Municipal

L.I. Gerardo Huerta Cruz

Unidad de Acceso a la

Información Pública

Gubernamental

Lic. Juan Antonio Salas

Hernández Jefe de

Departamento de Informática

Lic. Alma Edith Roacho

Ramírez Encargada

del Archivo Municipal

Lic. Araceli Lara Torres

Asuntos Migratorios

Lic. Jaime Trejo Yáñez

Encargado de la Junta

de Reclutamiento

C.P Moisés Trejo

Ramírez Director de

Ingresos y Egresos

Lic. Ricardo Ríos

Badillo Director de

Comprobaciones

C.P. Admin Trejo

Basilio Director de

Cuenta Pública

Lic. Martha Patricia

Badillo Mejía Director

Administrativo

Gestión y Seguimiento

Ing. Víctor Hernández

Salvador Director de

Obras Públicas

L.A.P Daniel Chávez

López Director

Administrativo

Lic. José Martin

Ángeles Bautista

Director de Desarrollo

Urbano y Ecología

C. Herlindo Ángeles

Ortega Encargado de

Servicios Públicos

Arq. Martha Liliana Rivera

Jiménez Subdirección de

Desarrollo Urbano y

Ecología

Prof. Cirino Zapote

Pérez Encargado de

Área de Parque

Vehicular

Josué Aguazul Macedo

Encargado de

Departamento de

Alumbrado Público

Encargado de Área de

Pipas y Volteos

C. Eleuterio Flores

Almaraz Encargado de

Departamento de

Bacheo, Parques y

Jardines

C. Roberto Ruiz Vega

Encargado de Área de

Limpieza Pública

C. Enrique Amador

Zamudio Encargado de

Parque y Maquinaria

Pesada.

Lic. Tanya Zúñiga

Meneses Directora De

Desarrollo Social

Prof. Resalió Marcos

Tepetate Director de

Administración

L.Q. Ana Laura Hernández

Hernández Directora de

Programas Sociales

Lic. Graciela Rosa Espinoza

Directora de la Instancia de

Atención a la Mujer

C. Eusebio Acosta

Martin Director de

Salud

L.E. Eleazar Barquera

Ramírez Director del

Deporte y Juventud

M.V.Z. Ernesto Claro

Moreno Administrador

de Rastro Municipal

Lic. Ma. Del Carmen Pérez

Cano Administradora del

Mercado “José Ma. Morelos

y Pavón”

Coordinadora de

Bibliotecas Municipales

C. Gerardo Pérez

Huerta Administrador

del Parque “Benito

Juárez”

Ing. Eduardo Bojay

Segundo Encargado

del control Canino

Lic. Aarón M. Galindo López

Subsecretario de Desarrollo

Económico

Ing. Guillermo Cruz

Romos Director de

Proyectos Productivos

Ing. Mario Alberto

Quezada Zapata

Subdirector de

Proyectos

Agropecuarios

C. Heriberto Pantoja

Montoya Subsecretario

de Turismo

C. Tomas Pérez Casas

Director de Promoción

Turística

L.T. José Luis Ávila

Moreno Subdirector de

Promoción Turística

C. Israel Flor

Almaraz Director

Operativo

Ing. Ana Laura

Peña Montiel

Unidad de

Análisis

Ariana Valencia

Rebolledo Área

Administrativa

Prevención del

Delito

CMDT. Sabino

Fuentes Martínez

Director de

Protección Civil y

Bomberos

T.S.U Liliana Rojo

Mendoza Enlace

SUBSEMUN

Jefe de Inteligencia

Policial

Comandante de

Turno 1

Comandante de

Turno 2

Jefe de Grupo de

Turno 1

Jefe de Grupo de

Turno 2

Lic. Judith Sonia López

Olguín Tesorera

Municipal

I.S.C Marco A. Martínez

Quintanilla Secretario de

Obras Públicas

Lic. Juan Carlos Torres

Barrera Secretario De

Desarrollo Social

Lic. Héctor Martin

Nápoles Secretario de

Desarrollo Económico

y Turismo

CMDTE. Roberto Camacho

Ramos Secretario de Seguridad

Pública y Tránsito Municipal

12

Desarrollo de procedimientos

Lista de procedimientos

Referencia

Secretaria General Municipal

Secretaria particular de Secretario Municipal

Recepción de solicitudes.

Recibir solicitudes de combustible.

Administrar papelería.

Certificaciones.

Dirección jurídica

Verificar y mantener coordinación con el resto de áreas en

asuntos legales.

Asesoría legal a población en general

Regular bienes inmuebles de presidencia Municipal.

Dar seguimiento a los juicios interpuestos por o en contra del

Municipio.

Tramitar la solución de los problemas que se susciten en las

distintas

Dirección de Gobierno Municipal

Solucionar problemas de entre delegaciones.

Atender reuniones.

Limites Jurisdiccionales.

Recepción de quejas.

1. P.S.G.M

2. P.S.G.M

3. P.S.G.M

4. P.S.G.M

5. P.S.G.M

6. P.S.G.M

7. P.S.G.M

8. P.S.G.M

9. P.S.G.M

10. P.S.G.M

11. P.S.G.M

12. P.S.G.M

13. P.S.G.M

13

Oficialía Mayor

Elaboración de actas administrativas.

Altas de bienes muebles.

Altas del personal.

Bajas de bienes inmuebles.

Bajas de personal.

Cambio de categoría.

Cambio de adscripción.

Circulares.

Descuentos de nómina.

Pagos de prima vacacional.

Prestaciones de servicio social.

Juez conciliador

Actas informativas.

Extravío de documentos personales.

Convenios.

Elaboración de constancias.

Puesta a disposición.

Captura de datos.

Junta de reclutamiento

Informe mensual del servicio militar.

Servicios generales de la Junta Municipal de Reclutamiento.

Sorteo e informe anual del servicio militar.

Entrega de pre cartilla del servicio militar.

Registro del Estado Familiar

Atención al público.

Registro.

Elaboración de registros de divorcio.

Registro de recibos-actas.

Expedición de actas.

Resoluciones administrativas.

14. P.S.G.M

15. P.S.G.M

16. P.S.G.M

17. P.S.G.M

18. P.S.G.M

19. P.S.G.M

20. P.S.G.M

21. P.S.G.M

22. P.S.G.M

23. P.S.G.M

24. P.S.G.M

25. P.S.G.M

26. P.S.G.M

27. P.S.G.M

28. P.S.G.M

29. P.S.G.M

30. P.S.G.M

31. P.S.G.M

32. P.S.G.M

33. P.S.G.M

34. P.S.G.M

35. P.S.G.M

36. P.S.G.M

37. P.S.G.M

38. P.S.G.M

39. P.S.G.M

40. P.S.G.M

14

Inscripción de juicios de identidad.


Captura de datos.

Copias de libros y certificación.

Atender modulo CURP.

Oficios de requerimientos.

Reportes.

Constancias de no registro.

Actas de defunción.

Acta de matrimonio.

Recepción de documentos.

Comunicación social

Síntesis Informativa.

Monitorear medios de comunicación.

Cubrir Eventos.

Realización diaria de síntesis informativo de medios impresos.

Cobertura y difusión de actividades realizadas en el

Ayuntamiento.

Realización de programas radiofónicos de manera semanal.

Atención y promoción a eventos a realizarse.

Archivo Municipal

Transferencia de documentación.

Eliminación o resguardo de documentación.

Elaboración de inventarios.

Búsqueda de documentación en general.

Recepción y administración de documentos.

Restauración de documentos.

Dirección de Reglamentos

Verificación de tiendas y abarrotes.


Dotar boletaje de cobro.

41. P.S.G.M

42. P.S.G.M

43. P.S.G.M

44. P.S.G.M

45. P.S.G.M

46. P.S.G.M

47. P.S.G.M

48. P.S.G.M

49. P.S.G.M

50. P.S.G.M

51. P.S.G.M

52. P.S.G.M

53. P.S.G.M

54. P.S.G.M

55. P.S.G.M

56. P.S.G.M

57. P.S.G.M

58. P.S.G.M

59. P.S.G.M

60. P.S.G.M

61. P.S.G.M

62. P.S.G.M

63. P.S.G.M

64. P.S.G.M

65. P.S.G.M

66. P.S.G.M

67. P.S.G.M

15


Vigilar propaganda.

Actividades masivas.

Control de boletaje y depósitos.

Permisos provisionales.

Recopilar permisos comerciales.

Cobro de piso.

Regular el comercio ambulante.

Informática

Actualizar equipos de cómputo.

Formatear equipos de cómputo.

Implementar proyectos inherentes de la red.

Mantener la seguridad e integridad de información del

Ayuntamiento.

Instalación de redes.

Unidad de Acceso a la Información Pública Gubernamental.

Solicitudes de información.

Asuntos Migratorios

Trámite de doble nacionalidad mexicana.

Migrantes Extraviados.

Traslado de restos.

VISA humanitaria.

Orientación y apoyo en el trámite de Pasaporte mexicano.

Apoyo en el trámite de pasaporte americano.

Constancias

Recepción de documentación.


Entrega de constancias.

Archivar documentación de presidencia.

68. P.S.G.M

69. P.S.G.M

70. P.S.G.M

71. P.S.G.M

72. P.S.G.M

73. P.S.G.M

74. P.S.G.M

75. P.S.G.M

76. P.S.G.M

77. P.S.G.M

78. P.S.G.M

79. P.S.G.M

80. P.S.G.M

81. P.S.G.M

82. P.S.G.M

83. P.S.G.M

84. P.S.G.M

85. P.S.G.M

86. P.S.G.M

87. P.S.G.M

88. P.S.G.M

89. P.S.G.M

90. P.S.G.M

91. P.S.G.M

16

Dirección de audiencias

Recepción de correspondencia.

Elaboración de oficios.

Entrega de material.

Realizar archivo.

Registro de audiencia.

Audiencia pública.

Entrega de apoyo.

Oficialía de partes

Recepción de solicitudes.

Turnar solicitudes.

Archivar documentos por comunidad

Educación y Cultura

Préstamo del inmueble (Teatro Hidalgo).

Exposiciones Pictóricas y torneos de Ajedrez.

Tramite de becas.

Evento cívico.

Emitir invitaciones para eventos (desfiles).

Contraloría Interna Municipal

Supervisar acciones y obras.

Atención de quejas.


Sugerencias.

Seguimiento a los oficios.

Recepción de quejas o sugerencias electrónicas.

Elaboración de actas.

92. P.S.G.M

93. P.S.G.M

94. P.S.G.M

95. P.S.G.M

96. P.S.G.M

97. P.S.G.M

98. P.S.G.M

99. P.S.G.M

100. P.S.G.M

101. P.S.G.M

102. P.S.G.M

103. P.S.G.M

104. P.S.G.M

105. P.S.G.M

106. P.S.G.M

1. P.C.I.M

2. P.C.I.M

3. P.C.I.M

4. P.C.I.M

5. P.C.I.M

6. P.C.I.M

7. P.C.I.M

17

Secretaria de Desarrollo Social

Recepción de informes de actividades.

Recepción de autorizaciones.

Distribución de recursos.

Justificación y permisos administrativos.

Autorización de gasolina.

Recepción de oficios.

Atención ciudadana.

Contestación de correspondencias.

Elaboración de vales de gasolina.

Dirección de Desarrollo Social

Revisión y atención de correspondencia.

Atención de oficios

Atención de audiencias.

Revisión de suministros.

Seguimiento a programas.

Validación.

Programa Hábitat.

Proyectos productivos

Control de vehículos en resguardo.

Dirección de Programas Sociales

Solicitud de incorporación fuera de calendario (SEDESOL).

Seguimiento de apoyos atrasados, de adultos mayores.

Centros comunitarios de aprendizaje.

Correspondencia

Entrega de recurso de Oportunidades.

65 y más pensión al adulto mayor.

Apoyo piso firme.

Cruzada Nacional sin Hambre.

1. P.S.D.S

2. P.S.D.S

3. P.S.D.S

4. P.S.D.S

5. P.S.D.S

6. P.S.D.S

7. P.S.D.S

8. P.S.D.S

9. P.S.D.S

10. P.S.D.S

11. P.S.D.S

12. P.S.D.S

13. P.S.D.S

14. P.S.D.S

15. P.S.D.S

16. P.S.D.S

17. P.S.D.S

18. P.S.D.S

19. P.S.D.S

20. P.S.D.S

21. P.S.D.S

22. P.S.D.S

23. P.S.D.S

24. P.S.D.S

25. P.S.D.S

26. P.S.D.S

27. P.S.D.S

18

Apertura de tiendas Diconsa.

Incorporación al seguro de vida para jefas de familia.

Entrega de apoyos al programa 65 y más.

Incorporación a Programa Pensión para Adultos Mayores (zona

urbana).

Incorporación a Programa Pensión para Adultos Mayores (zona

rural).

Gestionar entrega de apoyos.

Elaborar oficios.

Dirección de Salud

Atención de pacientes

Programas de prevención.

Recepción de solicitudes

Expedir vales de medicamentos para el personal sindicalizado.

Otorgar carnet a las personas sindicalizadas.

Apoyo en campañas de salud.

Coordinar conferencias de salud para escuelas.

Gestionar medicamentos

Recepción de solicitud.

Cotización de análisis clínicos.

Aplicación de Flúor, técnica de cepilladlo y consultas

odontológicas.

Control de archivos de paciente de alta especialidad.

Dirección del Deporte y la Juventud

Proporción de información al IHD.

Gestión de material deportivo.

Solicitud de espacios deportivos

Asistir a eventos deportivos.

Programación de reuniones con ligas municipales.

Tramites de Permisos y Justificaciones.

28. P.S.D.S

29. P.S.D.S

30. P.S.D.S

31. P.S.D.S

32. P.S.D.S

33. P.S.D.S

34. P.S.D.S

35. P.S.D.S

36. P.S.D.S

37. P.S.D.S

38. P.S.D.S

39. P.S.D.S

40. P.S.D.S

41. P.S.D.S

42. P.S.D.S

43. P.S.D.S

44. P.S.D.S

45. P.S.D.S

46. P.S.D.S

47. P.S.D.S

48. P.S.D.S

49. P.S.D.S

50. P.S.D.S

51. P.S.D.S

52. P.S.D.S

19

Realización de eventos deportivos.

Clases de boxeo

Organización de torneos de futbol.

Gestión de material deportivo y uniformes.

Coordinación de los espacios y tiempos de la unidad deportiva.

Realización de limpieza en unidad deportiva.

Mantenimiento a la Unidad Deportiva

Dirección de la Instancia de la Mujer y Grupos Vulnerables

Asesoría Jurídica.

Recepción de personas.

Recepción y realización de oficios.

Coordinación de Bibliotecas

Atención a usuarios.

Descarte de libros.

Etiquetado de libros.

Elaboración de credencial.

Escaneo de libros.

Inventario.

Conteo de usuarios.

Realización de estadísticas.

Talleres

Rastro Municipal

Verificar proceso preoperativo.

Desembarque de animales.

Inspección antemortem.

Sacrificio de animales.

Inspección postmortem.

Supervisar instalaciones de equipo.

53. P.S.D.S

54. P.S.D.S

55. P.S.D.S

56. P.S.D.S

57. P.S.D.S

58. P.S.D.S

59. P.S.D.S

60. P.S.D.S

61. P.S.D.S

62. P.S.D.S

63. P.S.D.S

64. P.S.D.S

65. P.S.D.S

66. P.S.D.S

67. P.S.D.S

68. P.S.D.S

69. P.S.D.S

70. P.S.D.S

71. P.S.D.S

72. P.S.D.S

73. P.S.D.S

74. P.S.D.S

75. P.S.D.S

76. P.S.D.S

77. P.S.D.S

20

Monitorear cloro residual en agua.

Mercado Municipal ‘José María Morelos y Pavón”

Administración de recursos materiales.

Coordinación de la limpieza del mercado

Control de ingresos

Adquisición de insumos

Vigilancia.

Atención de incidentes

Vigilancia de estacionamientos.

Revisión de áreas.

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo

Desarrollo Económico

Proyectos productivos.

Apoyo al campo.

Expedición de documentos.

Bolsa de trabajo.

Apoyo a empresas.

Turismo

Coordinación de actividades de promoción turística.

Coordinación de expo artesanal.


Ejecución de eventos artesanales.

Encargada de la oficina.

Gestión de cursos.

Credencialización de artesanos.

Desarrollo de estrategias de Marketing.

Atención turística.

78. P.S.D.S

79. P.S.D.S

80. P.S.D.S

81. P.S.D.S

82. P.S.D.S

83. P.S.D.S

84. P.S.D.S

85. P.S.D.S

86. P.S.D.S

1. P.S.D.E.T

2. P.S.D.E.T

3. P.S.D.E.T

4. P.S.D.E.T

5. P.S.D.E.T

6. P.S.D.E.T

7. P.S.D.E.T

8. P.S.D.E.T

9. P.S.D.E.T

10. P.S.D.E.T

11. P.S.D.E.T

12. P.S.D.E.T

13. P.S.D.E.T

14. P.S.D.E.T

21

Tesorería Municipal

Dirección de Administración

Compras.

Recepción de solicitudes de pago.

Adquisición de bienes.

Recepción de Facturas por concepto de Compras.

Dirección de Catastro

Avalúos.

Deslindes y apeos.

Registro de predios o edificaciones.

Elaboración de constancias catastrales.

Oficios en General.

Avalúos Catastrales.

Dirección de Comprobaciones

Revisión de Obras y Acciones.

Armonización contable.

Manejo de Fondo fijo de caja.

Cumplimiento de obligaciones fiscales.

Dirección de Cuenta Pública

Conciliaciones bancarias de los fondos correspondientes.

Elaboración de estados financieros.

Registro contable en el sistema Microsip.

Dirección de Ingresos y Egresos

Revisión de obras y acciones.

Armonización Contable.

Manejo de Fondo Fijo de Caja.

Cumplimiento de Obligaciones Fiscales.

Elaboración de cheques.

Pagos mediante Transferencia.

1. P.S.F

2. P.S.F

3. P.S.F

4. P.S.F

5. P.S.F

6. P.S.F

7. P.S.F

8. P.S.F

9. P.S.F

10. P.S.F

11. P.S.F

12. P.S.F

13. P.S.F

14. P.S.F

15. P.S.F

16. P.S.F

17. P.S.F

18. P.S.F

19. P.S.F

20. P.S.F

21. P.S.F

22. P.S.F

23. P.S.F

22

Registro de Pagos.

Solicitud de cancelación de cuentas.

Solicitud de apertura de cuentas.

Bonificación de comisiones y conciliaciones.

Elaboración de nómina.

Revisión de fondos.

Registro de fondos.

Entrega de acciones 2012 – 2016.

Control de pagos a Proveedores


Recaudación de Impuestos.

Cobro de impuesto predial.

Cobro de registros.

Póliza de Ingresos.

Obras de contrato.

Indicadores.

Fondo de aportaciones para la infraestructura social y municipal.

Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal

Dirección administrativa


Elaboración de Informes.

Altas y bajas de personal.

Recepción y contestación de Oficios.

Inventarios.

Liberación de autos.

Control de formatos por medio de imprenta.

Elaboración de requerimientos.

Jurídica

Contestar quejas de la Contraloría Interna Municipal.

Contestar oficios del MP Común, Federal y Juzgados de Distrito.

24. P.S.F

25. P.S.F

26. P.S.F

27. P.S.F

28. P.S.F

29. P.S.F

30. P.S.F

31. P.S.F

32. P.S.F

33. P.S.F

34. P.S.F

35. P.S.F

36. P.S.F

37. P.S.F

38. P.S.F

39. P.S.F

40. P.S.F

1. P.S.P

2. P.S.P

3. P.S.P

4. P.S.P

5. P.S.P

6. P.S.P

7. P.S.P

8. P.S.P

9. P.S.P

10. P.S.P

23

Seguimiento de averiguaciones.

Asesoramiento a policías.

Seguimiento de averiguaciones.

Quejas de derechos humanos.

Realizar procedimiento de la comisión de honor de justicia.

Prevención del delito

Platicas y conferencias.

Gestión de conferencias.

Operativos mochila.

Recabar datos.

Dirección operativa

Recepción de placas.

Calificar placas.

Recepción de detenidos.

Puesta a disposición.

Apoyos a la ciudadanía.

Cobro de infracciones.

Captura de novedades del día.

Recepción de llamadas.

Recepción de Documentos.

Recepción de Llamadas de Emergencia.

Notificación de novedades.

Seguridad en zona comercial.

Atención ciudadana.

Operativos de seguridad.

Mantenimiento a armamento.

SUBSEMUN

Registro.

Captura de información del personal.

Baja de personal (renuncia voluntaria).

11. P.S.P

12. P.S.P

13. P.S.P

14. P.S.P

15. P.S.P

16. P.S.P

17. P.S.P

18. P.S.P

19. P.S.P

20. P.S.P

21. P.S.P

22. P.S.P

23. P.S.P

24. P.S.P

25. P.S.P

26. P.S.P

27. P.S.P

28. P.S.P

29. P.S.P

30. P.S.P

31. P.S.P

32. P.S.P

33. P.S.P

34. P.S.P

35. P.S.P

36. P.S.P

37. P.S.P

24

Informe del índice delictivo.

Captura de IPH.

Unidad de análisis

Captura de IPH.

Captura de informes policiales.

Protección Civil y Bomberos

Procedimiento de refugios temporales.

Verificar eventos masivos.

Verificar guarderías.

Recorridos en comunidades.

Supervisión de unidades y herramientas.

Gestión de equipo.

Urgencias Medicas

Prácticas para la atención de siniestros.

Resguardo de inspecciones de físico ocular.

Atención de emergencias.

Cubrir eventos masivos.

Recepción de unidades.

Prácticas para sofocar incendios.

Llenar tarjeta informativa.


38. P.S.P

39. P.S.P

40. P.S.P

41. P.S.P

42. P.S.P

43. P.S.P

44. P.S.P

45. P.S.P

46. P.S.P

47. P.S.P

48. P.S.P

49. P.S.P

50. P.S.P

51. P.S.P

52. P.S.P

53. P.S.P

54. P.S.P

55. P.S.P

56. P.S.P

25

Secretaría General Municipal

Presidencia Municipal de Ixmiquilpan

Procedimiento: Recepción de

solicitudes.

Referencia: 1. P.S.G.M

Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Administrativo Vigencia

Día Mes Año Día Mes Año

Área: Secretaria particular de Secretario

Municipal.

Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.

Descripción de la actividad

Horas

Actividad Acumuladas

1.

2.

3.

4.

Recibir solicitudes dirigidas al Secretario General

Municipal.

Entregar solicitudes al Secretario General para firma.

Esperar instrucciones.

Pasar solicitud a finanzas.

3 min.

2 min.

5 min.

3 min.

3 min.

5 min.

10 min.

13 min.

Elaboró:


Supervisó:

Comisión de Gobernación

Autorizó:

H. Asamblea

26


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir solicitudes

dirigidas al Secretario

General

Entregar solicitudes a

Secretario General

¿El Secretario General

Tiene a la mano las

solicitudes?

No

Si

Esperar instrucciones

¿La documentación está

sellada por el Secretario

General?

No

Si

Pasarlas a

finanzas

Fin

27


Procedimiento: Recibir solicitudes de

combustible.


Hoja: 1




Municipal.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recibir solicitud.

Comprobar pliego de comisión.

Comprobar disposición de combustible.

Otorgar combustible.

Solicitar factura.

Archivar.

2 min.

2 min.

2 min.

2 min.

1 min.

3 min.

2 min.

4 min.

6 min.

8 min.

9 min.

12 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

28


Diagrama de Flujo

Comprobar

disposición de

combustible

¿Esta dispuesto el

combustible?No

Si

Otorgar combustible

Solicitar factura

Archivar

Inicio

Recibir solicitud de

combustible

Comprobar pliego de

comisión

Fin

29


Procedimiento: Administrar papelería. Referencia: 3. P.S.G.M

Hoja: 1




Municipal.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir papelería.

Firmar de recibido.

Guardar en área asignada para papelería.

Entregar a personal que lo requiera.

5 min.

1 min.

3 min.

2 min.

5 min.

6 min.

9 min.

11 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

30


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir papelería

Firmar de recibido

Guardar en área

asignada

¿La papelería ha

sido solicitada?No

Si

Entregar al personal

que lo requiera

Fin

31


Procedimiento: Certificaciones. Referencia: 4. P.S.G.M

Hoja: 1




Municipal.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Atender a quien solicita la certificación.

Solicitar que pase a Dirección jurídica para verificar

documentación

Solicitar pagar certificación.

Solicitar copias de documentos y recibo de pago.

Pasar acta de asamblea a firma y sellado.

Regresar documentación.

1 min.

1 min.

3 min.

1 min.

2 min.

1 min.

1 min.

2 min.

5 min.

6 min.

8 min.

9 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

32


Diagrama de Flujo

Inicio

Atender a quien solicita

la certificación

Solicitar que pase a

Dirección Jurídica para

rectificar documentos

Solicitar que pague

certificación

¿Se pagó la

certificación?No

Si

Solicitar copias de

documentos y recibo de

pago

Pasar acta de asamblea

a firma y sellado

¿Se pasó a firma el

acta?No

Si

Regresar

documentación

Fin

33


Procedimiento: Verificar y mantener

coordinación con el resto de áreas en

asuntos legales.


Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Legal. Vigencia


Área: Dirección jurídica. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Mantener comunicación con los responsables del resto

de las áreas de la Presidencia Municipal.

Mostrar atención a cualquier trámite legal que se

solicite.

Pedir información sobre la situación que se presente.

Analizar forma de resolver el problema.

Difundir las actividades propias del área.

3 min.

3 min.

5 min.

5 min.

6 min.

3 min.

6 min.

11 min.

16 min.

22 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

34


Diagrama de Flujo

Inicio

Mantener comunicación

con responsables de

cada área

¿Se ha presentado

algún problema?No

Si

Mostrar atención al

trámite legal que se

presentó

Pedir información sobre

el trámite

Analizar forma de dar

respuesta

Difundir actividades

propias del área

Fin

35


Procedimiento: Asesoría legal a

población en general.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Difundir asesoría a la ciudadanía en general.

Atender a los ciudadanos que soliciten asesoría.

Dar seguimiento en caso de iniciar con trámite

respectivo.

Canalizar el trámite ante la autoridad correspondiente.

5 min.

5 min.

10 min.

10 min.

5 min.

10 min.

20 min.

30 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

36


Diagrama de Flujo

Inicio

Difundir asesoría a la

ciudadanía en general

Atender a los

ciudadanos que

soliciten asesoria

Dar seguimiento

¿Se ha dado el

seguimiento

necesario?

No

Si

Iniciar trámites

correspondientes

Canalizar el trámite ante

la autoridad

correspondiente

Fin

37


Procedimiento: Regular bienes

inmuebles de Presidencia Municipal.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Ubicar bienes inmuebles cuya propiedad son del

Municipio.

Elaborar constancias dirigidas al comisariado ejidal y

delegado, de acuerdo a la ubicación del bien inmueble.

Coordinarse con arquitecto para obtener los

levantamientos topográficos.

Dar de alta como predio culto para adquirir una cuenta

predial.

Realizar trámite en el registro público de la propiedad de

comercio de Ixmiquilpan para obtener certificado de no

inscripción.

Integrar el expediente y presentarlo en el juzgado civil y

familiar de primera instancia

Dar seguimiento al juicio hasta tener la sentencia.

Protocolizar las diligencias antes citadas ante la notaría

pública correspondiente.

30 min.

5 min.

5 min.

10 min.

10 min.

10 min.

10 min.

20 min.

30 min.

35 min

40 min.

50 min.

60 min.

70 min.

80 min.

100 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

38


Diagrama de Flujo

Inicio

Ubicar bienes

inmuebles propiedad del

Municipio

Elaborar constancias

dirigidas al comisariado

ejidal

Coordinarse con

arquitecto para obtener

los levantamientos

topográficos

¿Ya se tienen los

levantamientos?No

Si

Dar de alta como predio

culto para adquirir una

cuenta predial

Realizar trámite en el

registro público de la

propiedad de comercio

de Ixmiquilpan

¿Se obtuvo

certificado de no

inscripción?

No

Si

Integrar expediente

¿El expediente está

listo?No

Si

Presentarlo en el

juzgado civil y familiar

de primera instancia

Dar seguimiento al juicio

hasta tener la sentencia

Protocolizar las

diligencias ante la

notaría pública

correspondiente

Fin1

1

39


Procedimiento: Dar seguimiento a los

juicios interpuestos por o en contra del

Municipio.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Ubicar los expedientes en que el Municipio sea parte del

mismo incluyendo cualquier materia.

Solicitar copia de todo lo actuado con la finalidad de

conocer a fondo el asunto.

Para el caso de ser necesario promover a lo que

corresponda a derecho en cada uno de ellos.

Informar al síndico procurador del estado procesal que

guarda cada uno de los juicios.

5 min.

3 min.

20 min.

12 min.

5 min.

8 min.

28 min.

40 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

40


Diagrama de Flujo

Ubicar los expedientes en

que el Municipio sea parte

del mismo incluyendo

cualquier materia

Inicio

¿Se tiene a la mano

el expediente?No

Si

Solicitar copia de todo lo

actuado

En caso de ser necesario

promover a lo que

corresponda a derecho

Informar al síndico

procurador del estado

procesal que guarda cada

uno de los juicios

Fin

41


Procedimiento: Tramitar la solución de

los problemas que se susciten en las

distintas áreas.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Realizar un estudio de fondo respecto al planteamiento

del problema.

Dar propuestas respaldadas en un sustento legal de

acuerdo a la ley de la materia que corresponda.

Dar opciones para solución de las situaciones

planteadas de acuerdo a la materia que se trate.

Proponer la solución amigable de los conflictos

suscitados en los que el Municipio sea parte.

20 min.

10 min.

10 min.

10 min.

20 min.

30 min.

40 min.

50 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

42


Diagrama de Flujo

Inicio

Realizar un estudio de

fondo respecto al

planteamiento del problema

Dar propuestas

respaldadas en un sustento

legal de acuerdo a la ley de

la materia que corresponda

Dar opciones para solución

de las situaciones

planteadas de acuerdo a la

materia que se trate

Proponer la solución

amigable de los conflictos

suscitados en los que el

Municipio sea parte

Fin

43


Procedimiento: Solucionar problemas de

entre delegaciones.


Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Operativo Vigencia


Área: Dirección de Gobierno Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recibir a los delegados en la oficina.

Dialogar con delegados.

Realizar reunión para llegar a un acuerdo.

Firmar acuerdo.

Realizar minuta de trabajo.

2 min.

60 min.

180 min.

5 min.

60 min.

2 min.

62 min.

242 min.

247 min.

307 min.

.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

44


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir a los

delegados en la

oficina

Dialogar con

delegados

Realizar reunión

Firmar acuerdo

Realizar minuta de

trabajo

Fin

45


Procedimiento: Atender reuniones Referencia: 11. P.S.G.M

Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Administrativo. Vigencia


Área: Dirección de Gobierno Municipal Junio 2014 Diciembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibir personas de comunidades.

Dialogar.

Realizar un oficio para citar al delegado.

Dialogar con el delegado del porque no le da atención a

la ciudadanía.

Reunión con ciudadanos y delegado para llegar a un

acuerdo.

Realizar minuta de trabajo.

Firmar acuerdos.

5 min.

60 min.

10 min.

60 min.

180 min.

60 min.

1 min.

5 min.

65 min.

75 min.

135 min.

315 min.

375 min.

376 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

46


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir personas de

comunidades

Dialogar

Realizar un oficio

para citar al

delegado

Dialogar con el

delegado

Reunión con

ciudadanos y

delegado

Realizar minuta de

trabajo

Firmar acuerdos

Fin

47


Procedimiento: Limites Jurisdiccionales. Referencia: 12. P.S.G.M

Hoja: 1



Área: Dirección de Gobierno Municipal Junio 2014 Diciembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Llevar a cabo reuniones con (Comisariados y comités).

Realizar recorrido de campo.

Checar mojoneras.

Nuevamente llevar a cabo una reunión para dialogar y

llegar a una solución.

Elaborar minutas.

Firma de acuerdos.

180 min.

240 min.

480 min.

240 min.

60 min.

1 min.

180 min.

420 min.

900 min.

1140 min.

1200 min.

1201 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

48


Diagrama de Flujo

Inicio

Llevar a cabo

reuniones

Realizar recorrido

de campo

Checar mojoneras

Dialogar y llegar a

una solución

Elaborar minutas

Fin

49


Procedimiento: Recepción de quejas Referencia: 13. P.S.G.M Hoja: 1



Área: Dirección de Gobierno Municipal Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recibir el oficio.

Se turna al director del departamento de Informática.

Recibir nuevamente el oficio por parte del director.

Agendar reunión contra la parte que realiza la queja.

Analizar la situación para llegar a una solución.

Archivar el oficio.

2 min.

30 min.

30 min.

10 min.

90 min.

3 min.

2 min.

31 min.

61 min.

71 min.

161 min.

164 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

50


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir el oficio.

Se turna al director del

departamento de

Informática.

Recibir nuevamente el

oficio por parte del

director.

Agendar reunión contra

la parte que realiza la

queja.

Analizar la situación

para llegar a una

solución.

Archivar el oficio.

Fin

51


Procedimiento: Elaboración de actas

administrativas.

Referencia: 14. P.S.G.M Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Administración. Vigencia


Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Levantar actas administrativas al personal que tenga

faltas.

Revisa los legajos de asistencia que emite el reloj

checador mediante el departamento de informática.

Levantar el acta administrativa según sea el caso para

el personal.

Confirmar el motivo del dicho documento así como las

versiones de cada uno de los citados.

Enviar el acta administrativa a la dirección jurídica junto

con los elementos necesarios.

Enviar copias a la secretaria general municipal,

secretaria de finanzas y contraloría interna municipal.

10 min.

10 min.

5 min.

5 min.

10 min.

15 min.

10 min.

20 min.

25 min.

30 min.

40 min.

55 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

52


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Levantar actas

administrativas

Levantar actas

administrativas

Revisa los

legajos de

asistencia

Revisa los

legajos de

asistencia

Levantar el acta

administrativa

Levantar el acta

administrativa

Confirmar el

motivo del dicho

documento

Confirmar el

motivo del dicho

documento

Enviar el acta

administrativa a

la dirección

jurídica

Enviar el acta

administrativa a

la dirección

jurídica

Enviar copias a la

secretaria general

Enviar copias a la

secretaria general

FinFin

53


Procedimiento: Altas de bienes muebles. Referencia: 15. P.S.G.M

Hoja: 1



Área: Oficialía Mayor Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Enviar a oficialía mayor las facturas originales de los

bienes muebles adquiridos.

Posteriormente dar de alta dentro del inventario de

bienes muebles pertenecientes al H. ayuntamiento.

Asignar un número único de inventario.

Realizar resguardo individual acompañado de la factura

original.

Elaborar la etiqueta donde contiene los datos

generales.

10 min.

5 min.

2 min.

3 min.

2 min.

10 min.

15 min.

17 min.

20 min.

22 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

54


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Enviar a oficialía

mayor las facturas

Enviar a oficialía

mayor las facturas

Dar de alta dentro del

inventario

Dar de alta dentro del

inventario

Asignar un número

único de inventario

Asignar un número

único de inventario

Realizar resguardo

individual

Realizar resguardo

individual

Elaboración de

etiquetas informativas

Elaboración de

etiquetas informativas

FinFin

55


Procedimiento: Altas del personal. Referencia: 16. P.S.G.M

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

3.

4.

5.

6.

7.

8.


Elaboración de alta dirigida al titular de la secretaría de

finanzas.

Remitir la documentación del solicitante.

Remitir copia a la contraloría interna municipal,

secretaria general municipal al departamento de

informática.

Enviar oficio al solicitante que se dará de alta.

Realizar contrato para el solicitante.

Entregar credencial donde se indica que es trabajador

del a. ayuntamiento.

2 min.

10 min.

3 min.

5 min.

5 min.

5 min.

3 min.

2 min.

12 min.

15 min.

20 min.

25 min.

30 min.

33 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

56


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Elaboración de alta Elaboración de alta

Remitir la

documentación del

solicitante

Remitir la

documentación del

solicitante

Remitir copia a la

contraloría interna

municipal

Remitir copia a la

contraloría interna

municipal

Enviar oficio al

solicitante

Enviar oficio al

solicitante

Realizar contrato para el

solicitante

Realizar contrato para el

solicitante

Entregar nueva

credencial

Entregar nueva

credencial

FinFin

57


Procedimiento: Bajas de bienes

inmuebles.


Hoja: 1



Área: Oficialía Mayor Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Solicitar oficio a las secretarias de listado de los bienes

muebles que ya no funcione.

Solicitar al departamento de informática oficio con las

respectivas características y diagnóstico de equipos.

Emitir ante la H. Asamblea solicitud de baja de bienes

muebles con la respectiva información para la baja

correspondiente.

Si la H. Asamblea favorece la respuesta de bajas de

bienes inmuebles, levantar acta de autorización.

5 min.

5 min.

10 min.

10 min.

5 min.

10 min.

20 min.

30 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

58


Diagrama de Flujo

inicioinicio

Solicitar listado de los bienes

muebles

Solicitar listado de los bienes

muebles

Solicitar al departamento de

informática características y

diagnostico de equipos

Solicitar al departamento de

informática características y

diagnostico de equipos

Emitir ante la H. Asamblea

solicitud de baja de bienes

muebles

Emitir ante la H. Asamblea

solicitud de baja de bienes

muebles

La respuesta es

favorable

La respuesta es

favorable

Levantar acta de

autorización

Levantar acta de

autorización

Si

FinFin

No

59


Procedimiento: Bajas de personal. Referencia: 18. P.S.G.M Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Administrativo.

Vigencia


Área: Oficialía mayor. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recepción de oficio de baja de personal.

Elaborar oficio de alta dirigida al titular de la secretaría

de finanzas donde se indica la baja del personal.

Remitir copia a contraloría interna, secretaria municipal

general para proceder a su baja.

Posteriormente el departamento de informática procede

a la baja en el sistema de control de asistencias.

Archivar el expediente del personal dado de baja.

2 min.

10 min.

7 min.

10 min.

5 min.

2 min.

12 min.

19 min.

29 min.

34 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

60


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de oficio de

baja

Recepción de oficio de

baja

Elaborar oficio de alta Elaborar oficio de alta

Remitir copia a

Contraloría Interna,

Secretaría Municipal

General

Remitir copia a

Contraloría Interna,

Secretaría Municipal

General

Posteriormente procede a la baja en el sistema

de control de asistencias

Posteriormente procede a la baja en el sistema

de control de asistencias

Archivar el expediente Archivar el expediente

FinFin

61


Procedimiento: Cambio de categoría. Referencia: 19. P.S.G.M

Hoja: 1



Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 Diciembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recepción de oficio donde indique la razón del mismo.

Elaborar oficio en donde se especifique la nueva

categoría del solicitante.

Remitir una copia del oficio antes mencionado a

contraloría Municipal.

Realizar nuevo contrato para el cambio efectuado.

Elaborar nueva credencial por parte del H.

Ayuntamiento.

5 min.

10 min.

7 min.

10 min.

10 min.

5 min.

15 min.

22 min.

32 min.

42 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

62


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de oficio Recepción de oficio

Elaborar oficio Elaborar oficio

Remitir una copia del

oficio

Remitir una copia del

oficio

Realizar nuevo

contrato

Realizar nuevo

contrato

Fin Fin

Elaborar nueva

credencial

Elaborar nueva

credencial

63


Procedimiento: Cambio de adscripción. Referencia: 20. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Elaborar oficio en donde especifique la razón del mismo.

Realizar alta por parte de Oficialía Mayor donde indique

el cambio de adscripción.

Remitir copia a Contraloría Municipal.

Realizar nuevo contrato para el cambio efectuado.

Entregar contrato al solicitante indicando que es

trabador del H. Ayuntamiento.

10 min.

10 min.

7 min.

10 min.

5 min.

10 min.

20 min.

27 min.

37 min.

42 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

64


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Elaborar oficio Elaborar oficio

Realizar alta por parte

de Oficialía Mayor

Realizar alta por parte

de Oficialía Mayor

Remitir copia a

Contraloría Municipal

Remitir copia a

Contraloría Municipal

Realizar nuevo

contrato

Realizar nuevo

contrato

Entregar contrato al

solicitante

Entregar contrato al

solicitante

FinFin

65


Procedimiento: Circulares. Referencia: 21. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Realizar la circular por parte de la Oficialía Mayor

dirigida a los titulares de cada Secretaría, Dirección o

Departamento.

Fotocopiar la circular.

Enviar la circular a los encargados de cada área.

Fotocopiar acuse y archivar.

10 min.

1 min.

20 min.

10 min.

10 min.

11 min.

31 min.

41 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

66


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Realizar la circular Realizar la circular

Fotocopiar la circularFotocopiar la circular

Enviar la circular a los

encargados de cada

área

Enviar la circular a los

encargados de cada

área

Fotocopiar acuse y

archivar

Fotocopiar acuse y

archivar

FinFin

67


Procedimiento: Descuentos de nómina. Referencia: 22. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recepción de los legajos del sistema de control de

chequeo mediante oficio por parte del departamento de

informática.

Realizar la justificación de las inasistencias.

Capturar las inasistencias reflejadas en los legajos y

que no se justificaron.

Remitir mediante oficio a la secretaría de finanzas con

previa revisión y autorización para los descuentos

correspondientes.

5 min.

10 min.

10 min.

7 min.

5 min.

15 min.

25 min.

32 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

68


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de los

legajos

Recepción de los

legajos

Realizar la justificación

de las inasistencias

Realizar la justificación

de las inasistencias

Capturar las

inasistencias reflejadas

en los legajos

Capturar las

inasistencias reflejadas

en los legajos

Remitir mediante oficio

a la secretaría de

finanzas

Remitir mediante oficio

a la secretaría de

finanzas

FinFin

69


Procedimiento: Pagos de prima

vacacional.



Vigencia


Área: Oficialía Mayor. Junio 2014 Diciembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recepción de solicitudes correspondientes por parte de

oficialía mayor a las secretarias para el pago de la prima

vacacional.

Emitir el oficio a la secretaría de finanzas para el pago

de la misma.

Enviar copia del oficio al secretario del sindicato.

Archivar acuse.

5 min.

7 min.

10 min.

2 min.

5 min.

12 min.

22 min.

24 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

70


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

solicitudes

Recepción de

solicitudes

Emitir el oficio a la

Secretaría de

Finanzas

Emitir el oficio a la

Secretaría de

Finanzas

Enviar copia del

oficio al secretario

del sindicato

Enviar copia del

oficio al secretario

del sindicato

Archivar acuseArchivar acuse

FinFin

71


Procedimiento: Prestaciones de servicio

social.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recibimiento de alumnos que desean realizar en el H.

Ayuntamiento social, horas prácticas y/o estadía.

Verificar si en las distintas áreas se requieren

prestatarios de servicio social y/o según sea el caso.

Si se requieren, colocar a prestatarios de servicio en las

áreas requeridas.

Entregar a prestatarios de servicio social su respectivo

gafete y portarlo para tener acceso a las demás áreas.

Emitir carta de aceptación por parte del H. Ayuntamiento

deberá estar firmada por el secretario general municipal

quien es el único autorizado para la liberación de

servicio social, prácticas y/o estadía.

15 min

10 min.

10 min.

5 min.

10 min.

15 min.

25 min.

35 min.

40 min.

50 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

72


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recibimiento de

alumnos

Recibimiento de

alumnos

Requieren

prestatarios

Requieren

prestatarios

Colocar a prestatarios

de servicio en las

áreas requeridas.

Colocar a prestatarios

de servicio en las

áreas requeridas.

Si

Entregar gafeteEntregar gafete

Emitir carta de

aceptación por parte

del H. Ayuntamiento

Emitir carta de

aceptación por parte

del H. Ayuntamiento

FinFin

No

73


Procedimiento: Actas informativas (Hechos): Abandono de domicilio, Acoso, Daños al medidor.




Área: Juez conciliador, Comisario Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Revisar o en su caso aprobar, que la solicitud del manifestante no sea constitutivo de delito o de competencia de diferentes órganos jurisdiccionales. Solicitar la documentación del interesado, original y copia:

Credencial de elector Comprobante de domicilio

Asignar número de acta informativa. Tomar los datos generales del interesado. Se protesta para que se conduzca con la verdad. Redactar antecedentes de los hechos. Dar lectura al antecedente redactado, para su conocimiento. Pasar a firma y sello. Entregar ticket para realizar el pago en el área de Finanzas. Recibir nuevamente el recibo del pago realizado. Entrega de acta al interesado.

10 min.

1 min.

1 min.

2 min.

1 min.

15 min.

2 min.

2 min.

1 min.

1 min.

1 min.

10 min.

11 min.

12 min.

15 min.

16 min

31 min.

33 min.

35 min.

36 min.

37 min.

38 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

74


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Revisar o en su caso

aprobar, que la solicitud

del manifestante no sea

constitutivo de delito.

Revisar o en su caso

aprobar, que la solicitud

del manifestante no sea

constitutivo de delito.

Solicitar la

documentación del

interesado.

Solicitar la

documentación del

interesado.

Asignar número de acta informativa.


Se protesta para que

se conduzca con la

verdad.

Se protesta para que

se conduzca con la

verdad.

Redactar antecedentes de los hechos.

Redactar antecedentes de los hechos.

Dar lectura al

antecedente redactado.

Dar lectura al

antecedente redactado.

Pasar a firma y sello.Pasar a firma y sello.

Tomar los datos generales del interesado.


Entregar ticket para

realizar el pago.


realizar el pago.

Recibir nuevamente el recibo del pago

realizado.

Recibir nuevamente el recibo del pago

realizado.

Entrega de acta al

interesado.

Entrega de acta al

interesado.

FinFin

75


Procedimiento: Extravío de documentos personales: Pasaporte, IFE, Licencia, Credencial oficial, Contrato bancario, Documentos oficiales, Tarjetas de crédito, Cedula profesional.




Área: Juez conciliador, Comisario. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Revisar y en su redactar los antecedentes que manifiestan los particulares que no sean constitutivos de delito. Solicitar la documentación del interesado, original y copia:


Asignar número de acta informativa. Tomar los datos generales del interesado Se le protesta para que se conduzca con la verdad. Procede a la narración de los hechos del extravío. Se da lectura al antecedente redactado, para su conocimiento. Pasar a firma y sello. Entregar ticket para realizar el pago en el área de Finanzas. Recibir nuevamente el recibo del pago realizado. Entrega de acta al interesado.

10 min.

1 min.

1 min.

2 min

1 min.

15 min

2 min.

2 min.

1 min.

1 min.

1 min.

10 min.

11 min.

12 min.

14 min.

15 min.

30 min.

32 min.

34 min.

35 min.

36 min.

37 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

76


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Revisar y en su redactar los antecedentes que

manifiestan los particulares que no sean constitutivos

de delito.



de delito.

Solicitar la documentación

del interesado.


del interesado.



Se protesta para que se

conduzca con la verdad.

Se protesta para que se

conduzca con la verdad.

Dar lectura al antecedente

redactado.

Dar lectura al antecedente

redactado.





realizar el pago.


realizar el pago.

Recibir nuevamente el recibo del pago realizado.


Entrega de acta al

interesado.

Entrega de acta al

interesado.

FinFin

Procede a la narración de los hechos del extravío.

Procede a la narración de los hechos del extravío.

77


Procedimiento: Convenios Referencia: 27. P.S.G.M

Hoja: 1



Área: Juez conciliador, Comisario Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Revisar y aprobar, que la solicitud de los manifestantes no sea constitutivo de delito o de competencia de diferentes órganos jurisdiccionales. Solicitar la documentación del interesado, original y copia:


Asignar número de convenio. Tomar datos generales del interesado Se les protesta para que se conduzca con la verdad. Redactar antecedentes y cláusulas del convenio. Dar lectura al acuerdo redactado, para su conocimiento. Pasar a firma y sello. Entregar ticket para realizar pago en el área de Finanzas. Recibir nuevamente el recibo del pago realizado. Entrega de acta al interesado.

10 min.

1 min.

1 min.

2 min.

1 min.

30 min.

2 min.

2 min.

1 min.

1 min.

1 min.

10 min.

11 min.

12 min.

14 min.

15 min.

45 min.

47 min.

49 min.

50 min.

51 min.

52 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

78


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Revisar y en su aprobar, que la solicitud de los manifestantes no sea

constitutivo de delito o de competencia de diferentes órganos jurisdiccionales.

Revisar y en su aprobar, que la solicitud de los manifestantes no sea

constitutivo de delito o de competencia de diferentes órganos jurisdiccionales.


del interesado.


del interesado.

Asignar número de convenio.


Se les protesta para que

se conduzca con la

verdad.

Se les protesta para que

se conduzca con la

verdad.

Dar lectura al acuerdo

redactado.

Dar lectura al acuerdo

redactado.


Tomar datos generales del interesado.



realizar el pago.


realizar el pago.



Entrega de acta al

interesado.

Entrega de acta al

interesado.

FinFin

Redactar antecedentes y clausulas del convenio.

Redactar antecedentes y clausulas del convenio.

79


Procedimiento: Elaboración de

constancias (No faltas administrativas, No

presentación, No conciliación, Acuerdos

conciliaría.




Área: Juez conciliador, Comisario. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.



de delito.

Solicitar la documentación del interesado, original y

copia:

Credencial de elector

Comprobante de domicilio

Tomar datos generales del interesado

Asignar número de constancia.

Se le protesta para que cumpla con la verdad.

Narrar hechos

Entregar ticket para realizar pago en el área de

Finanzas.


Entrega de constancia al interesado.

10 min.

1 min.

2 min.

1 min.

1 min.

20 min.

1 min.

1 min.

1 min.

10 min.

11 min.

13 min

14 min.

15 min.

35 min.

36 min.

37 min.

38 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

80


Diagrama de Flujo

InicioInicio


manifiestan los particulares que no

sean constitutivos de delito.


manifiestan los particulares que no

sean constitutivos de delito.


del interesado.


del interesado.








realizar el pago.


realizar el pago.





FinFin

Narrar hechos.Narrar hechos.

81


Procedimiento: Puesta a disposición Referencia: 29. P.S.G.M

Hoja: 1



Área: Juez Conciliador Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Revisar o en su cargo aprobar, que la puesta a

disposición del arrestado no sea constitutivo de delito o

competencia de diferentes órganos jurisdiccionales.

Recibir la puesta a disposición.

Recibir pertenencias del detenido.

Realizar acuerdo de arresto, asignando la sanción

correspondiente.

Calificar la falta administrativa.

Entregar ticket para realizar pago en el área de

Finanzas.


Entregar hoja de liberación.

10 min.

3 min.

1 min.

10 min.

5 min.

1 min.

1 min.

1 min.

10 min.

13 min.

14 min.

24 min.

29 min.

30 min.

31 min.

32 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

82


Diagrama de Flujo

Inicio

Revisar o en su cargo

aprobar, que la puesta a

disposición del arrestado

no sea constitutivo de

delito.

Recibir la puesta a

disposición.

Recibir pertenencias del

detenido.

Calificar la falta

administrativa.


realizar el pago.


Entregar hoja de

liberación.

Fin

Asignar la sanción

correspondiente.

83


Procedimiento: Captura de datos Referencia: 30. P.S.G.M

Hoja: 1



Área: Juez Conciliador (secretaria) Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Organizar datos.

Capturar datos.

Archivar documentos.

Levantar actas informativas

20 min.

120 min.

10 min.

30 min.

20 min.

140 min.

150 min.

180 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

84


Diagrama de Flujo

Inicio

Organizar datos

Capturar datos

Archivar

documentos

Levantar actas informativas

Fin

85


Procedimiento: Informe mensual del

servicio militar.


Hoja: 1



Área: Junta de reclutamiento Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Captura de información.

Llenado del formato anexo “C”.

Llenado del formato anexo “D”.

Llenado del formato anexo “E”.

Actas de inutilización formato “H”

Concentrado de duplicados.

Concentrado de triplicados.

Elaboración de oficios.

Entrega a la 18/a Zona Militar Pachuca, Hgo.

5 min.

10 min.

10 min.

10 min.

5 min.

10 min.

10 min.

2 min.

10 min.

5 min.

15 min.

30 min.

30 min.

35 min.

45 min.

55 min.

57 min.

67 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

86


Diagrama de Flujo

Inicio

Captura de

información

Fin

Llenado del formato

anexo “C”

Llenado del formato anexo “D”

Llenado del formato anexo “E”.

Actas de inutilización formato “H”

Elaboración de

oficios

Concentrado

de duplicados

Concentrado

de triplicados

Entrega a la 18/a

Zona Militar

Pachuca, Hgo

87


Procedimiento: Servicios generales de la

Junta Municipal de Reclutamiento.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recibir solicitud del usuario.

Constancia de trámite de pre cartilla.

Constancia de seguimiento de liberación.

Constancia de no alistamiento.

Entrega de requisitos para trámite de pre cartilla.

Publicación de fechas para recepción de pre cartilla.

1 min.

2 min.

2 min.

10 min.

2 min.

5 min.

1 min.

3 min.

5 min.

15 min.

17 min.

22 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

88


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir solicitud del

usuario

Fin

Constancia de trámite

de pre cartilla

Constancia de seguimiento de

liberación

Constancia de no alistamiento

Entrega de requisitos

Publicación de fechas

89


Procedimiento: Sorteo e informe anual

del servicio militar





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Difusión.

Balance general anexo “E”.

Lista de registro anexo “F”

Acta de sorteo anexo “G”.

Acta de inutilización anexo “H”.

Acta de extravió anexo “I”.

Lista número uno bola blanca anexo “J”.

Lista numero dos bola negra anexo “K”

Lista número tres “personal analfabeta” anexo “L”

Acta de no analfabeta anexo “M”.

Entrega de oficio a la 18/a Zona Militar Pachuca, Hgo.

10 min.

30 min.

30 min.

30 min.

5 min.

5 min.

60 min.

60 min.

10 min.

5 min.

10 min.

10 min.

40 min.

70 min.

100 min.

105 min.

110 min.

170 min.

230 min.

240 min.

245 min.

255 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

90


Diagrama de Flujo

Inicio

Difusión

Fin

Balance general anexo “E”.

Acta de sorteo anexo “G”.

Lista de registro anexo “F”

Acta de inutilización anexo “H”.

Acta de extravió anexo “I”.

Lista número uno bola blanca anexo

“J”.

Lista numero dos bola negra anexo

“K”

Lista número tres

“personal

analfabeta”

Acta de no analfabeta anexo

“M”.

Entrega de oficio a

la 18/a Zona Militar

Pachuca, Hgo

91


Procedimiento: Entrega de pre cartilla

del servicio militar.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Solicitar información.

El solicitante cumple el rango de edad de 18 a 39 años.

Recibir la documentación solicitada.

(Acta de nacimiento , comprobante de domicilio,

constancia de estudios, fotografías)

Elaborar el documento.

Entregar el documento al usuario.

5 min.

1 min.

1 min.

30 min.

2 min.

5 min.

6 min.

7 min.

37 min.

39 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

92


Diagrama de Flujo

Inicio

Solicitar información

Fin

Cumple el rango de edad

de 18 a 39 años

Recibir la documentación

solicitada

Menor de 18 años

No

Si11

Elaborar el documento

Entregar el documento al

usuario

93


Procedimiento: Atención al público Referencia: 35. P.S.G.M

Hoja: 1



Área: Registro del Estado Familiar Junio 2014 Diciembre 2015

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recibir al solicitante.

Escuchar al solicitante.

Dar una explicación de su caso.

1 min.

10 min.

30 min.

1 min.

21 min.

31 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir al solicitante

Dar una explicación de

su caso

Fin

Escuchar al

solicitante

94


Procedimiento: Registro Referencia: 36. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Solicitud de requisitos.


Revisión de requisitos.

Remitir al solicitante a realizar su pago.

Celebración de matrimonios.

1 min.

1 min.

10 min.

1 min.

30 min.

1 min.

2 min.

12 min.

13 min.

43 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

95


Diagrama de Flujo

Fin

Inicio

Solicitud de requisitos

Recepción de

documentos

Revisión de requisitos

Remitir al solicitante

para el pago

Celebración de

matrimonios

96


Procedimiento: Elaboración de registros

de divorcio.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Solicitud de requisitos.


De acuerdo a lo resolutivo y ejecutorio de la sentencia

de divorcio del juez de distrito civil y familiar.

Solicitar las claves CURP y domicilios de los

solicitantes.

Entregar documentación.

1 min.

1 min.

480 min.

480 min.

480 min.

1 min.

2 min.

482 min.

962 min.

1442 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

97


Diagrama de Flujo

Fin

Inicio

Solicitud de requisitos

Recepción de

documentos

Solicitar las claves CURP

y domicilios de los

solicitantes

Entregar documentación

De acuerdo a lo

resolutivo y ejecutorio

de la sentencia de

divorcio del juez de

distrito civil y familiar

98


Procedimiento: Registro de recibos-

actas.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recibir recibo. Entregar acta Anotar en el formato.

1 min.

1 min.

5 min.

1 min.

2 min.

7 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir recibo

Anotar en el formato.

Fin

Entregar acta

99


Procedimiento: Expedición de actas Referencia: 39. P.S.G.M Hoja: 1



Área: Registro del Estado Familiar. Junio 2014 Diciembre 2015

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Solicitar la CURP a los interesados.

Localizar las actas en el sistema.

Cotejar datos.

Si no son localizadas se realiza de las actas

correspondientes.

Informar al solicitante sobre algún juicio o resolución

administrativa si se presenta algún problema en la

elaboración del acta.

Elaborar acta.

Remitir al solicitante a realizar el pago correspondiente.

Se realiza la entrega del acta al solicitante.

1 min.

5 min.

10 min.

10 min.

10 min.

5 min.

2 min.

2 min.

1 min.

6 min.

16 min.

26 min.

36 min.

41 min.

43 min.

45 min

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

100


Diagrama de Flujo

Inicio

Solicitar la CURP a los

interesados

Fin

Cotejar datos

Las actas están en el

sistema

Realizar

búsqueda en

libros

11

No

Si

Se presenta algún

problema para la

elaboración del acta

Elaborar el acta

Informar al usuario sobre

algún juicio o resolución

administrativa.


a realizar el pago

Se realiza la entrega

del acta al solicitante

2

2

No

Si

101


Procedimiento: Resoluciones

administrativas.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Localizar actas en el sistema.

Se realiza la anotación correspondiente.

Pegar resolución en el libro.

10 min.

15 min.

5 min.

10 min.

25 min.

30 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Localizar actas en el

sistema

Realizar anotación

Pegar resolución

en el libro

Fin

102


Procedimiento: Inscripción de juicios de

identidad.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Capturar la inscripción. Realizar la anotación. Elaborar el oficio de anotación. Elaborar el aviso para Pachuca.

5 min.

10 min.

5 min.

5 min.

5 min.

15 min.

20 min.

25 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Fin

Inicio

Capturar la inscripción

Realizar la anotación

Elaborar el aviso

Elaborar el oficio de

anotación

103



constancias.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Solicitar Requisitos.

Recibir requisitos.

Buscar datos.

Elaborar constancia.

Remitir al solicitante para el pago de la constancia.

Recibir comprobante de pago y entregar constancia.

1 min.

1 min.

5 min.

5 min.

1 min.

1 min.

1 min.

2 min.

7 min.

13 min.

14 min.

15 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

104


Diagrama de Flujo

Fin

Inicio

Solicitar Requisitos

Recibir requisitos

Buscar datos

Elaborar constancia


para el pago

Entregar constancia

105


Procedimiento: Captura de datos. Referencia: 43. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Reunir todos los datos que se tengan en libros. Pasar información a la base de datos. Guardar información.

10 min. 300 min.

5 min.

10 min.

310 min.

315 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Reunir datos de libros

Pasar a base de

datos

Guardar información

Fin

106


Procedimiento: Copias de libros y

certificación.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Atender la solicitud del usuario.

Localizar el acta.

Error en el libro o registro.

Sacar copia.

Hacer certificación.

Entregar al usuario con la dirección.

1 min.

1 min.

4 min.

1 min.

5 min.

1 min.

1 min.

2 min.

6 min.

7 min.

13 min.

14 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

107


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Atender la solicitud del

usuario

Localizar el acta

Error en el libro o

registro

Sacar copia

Entregar al usuario

Hacer certificación

108


Procedimiento: Atender modulo CURP. Referencia: 45. P.S.G.M Hoja: 1



Área: Registro del estado Familiar. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción de acta de nacimiento por parte del

solicitante.

Ingresar a la página de RENAPO y registrar.

Imprimir CURP entregar al solicitante.

1 min.

2 min.

2 min.

1 min.

3 min.

5 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de acta

de nacimiento

Recepción de acta

de nacimiento

Registrar en la

página de

RENAPO

Registrar en la

página de

RENAPO

Imprimir CURP y

entregar

Imprimir CURP y

entregar

FinFin

109


Procedimiento: Oficios de

requerimientos.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Revisar tipo de requerimiento. Elaborar requerimiento. Entregar al solicitante oficio de requerimiento.

1 min.

2 min.

1 min.

1 min.

3 min.

4 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Revisar tipo de

requerimiento

Revisar tipo de

requerimiento

Elaborar solicitudElaborar solicitud

Entregar solicitudEntregar solicitud

FinFin

110


Procedimiento: Reportes. Referencia: 47. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Capturar actas de defunción en el sistema.

Realizar conteo de actas.

Presentar reporte a salubridad.

Entregar reporte

45 min.

30 min.

20 min.

100 min.

45 min.

75 min.

95 min.

100 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Capturar actasCapturar actas

Realizar conteoRealizar conteo

Presentar reportePresentar reporte

Entregar reporteEntregar reporte

FinFin

111


Procedimiento: Constancias de no

registro.


Tipo de Procedimiento : Administrativo Vigencia


Área: Registro del Estado Familiar. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Pedir documentación.

Revisar CURP del interesado para asegurar que

realmente no este registrada.


Otorga constancia al interesado para revisar que no

tenga ningún tipo de error.

Remitir al solicitante a realizar el pago en tesorería.

Recibir el recibo del pago realizado.

Entregar constancia.

1 min.

10 min.

5 min.

1 min.

1 min.

1 min.

2 min.

1 min.

11 min.

16 min.

17 min.

18 min.

19 min.

21 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

112


Diagrama de Flujo

Inicio

Pedir documentación.

Revisar CURP del

interesado


Otorga constancia al

interesado para revisar

que no tenga ningún tipo

de error.

Remitir al solicitante a

realizar el pago en

tesorería.

Recibir el recibo del pago

realizado.


Fin

113


Procedimiento: Actas de defunción Referencia: 49. P.S.G.M Hoja: 1



Área: Registro del Estado Familiar. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Solicitar la fecha de fallecimiento de la persona.

Capturar los datos.

Imprimir archivo.

Otorgar recibo al solicitante para realizar el pago en

tesorería.

Recibir el recibo del pago realizado.

Entregar acta de defunción.

1 min.

2 min.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

3 min.

4 min.

5 min.

6 min.

7 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

114


Diagrama de Flujo

Inicio

Solicitar la fecha de

fallecimiento

Otorgar recibo al

solicitante para realizar el

pago en tesorería

Recibir el recibo del pago

realizado

Entregar acta de

defunción.

Fin

Capturar los

datos

115


Procedimiento: Acta de matrimonio. Referencia: 50. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

El solicitante proporciona fecha y nombre de

contrayentes.

Se busca en el sistema.

Se revisa libro y se coteja con lo del sistema.

Se capturan los datos.

Se guarda en el sistema se remite al solicitante a pagar

en tesorería.

Se imprime en formato original y se entrega el acta.

1 min.

2 min.

2 min.

2 min.

1 min.

1 min.

1 min.

3 min.

5 min.

7 min.

8 min.

9 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

116


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Se solicita datos Se solicita datos

Se coteja la

información

Se coteja la

información

Se capturan los datosSe capturan los datos

Se remite al

solicitante para

realizar el pago

Se remite al

solicitante para

realizar el pago

Se imprime y se

entrega el acta

Se imprime y se

entrega el acta

FinFin

117



documentos (nacimiento, defunción,

divorcios, y de reconocimiento.


Hoja: 1



Área: Secretaria Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Otorgar fichas a las personas interesadas.

Realizar inscripción de documentos.

Revisión de los documentos al final del día

Archivar expedientes al final del día

Posteriormente se registra en el libro

Entregar todas las inscripciones a las personas

correspondientes para exportar a las instituciones

(INEGI, IFE).

1 min.

15 min.

30 min.

30 min.

5 min.

15 min.

1min.

16 min.

19 min.

49 min.

54 min.

69 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

118


Diagrama de Flujo

Inicio

Otorgar fichas a las

personas interesadas.

Revisión de los documentos

al final del día.

Fin

Posteriormente se registra

en el libro.

Realizar inscripción de

documentos.

Archivar expedientes al

final del día.

Entregar todas las

inscripciones

119


Procedimiento: Síntesis Informativa Referencia: 52. P.S.G.M Hoja: 1



Área: Subdirectora de Comunicación

Social.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Elaboración de síntesis informativa.

Revisar que no tenga ningún tipo de error en la

redacción y ortografía.

Enviar al personal de presidencia.

30 min.

5 min.

2 min.

30 min.

35 min.

37 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

120


Diagrama de Flujo

Inicio

Revisar los errores

ortográfico y redacción.

Enviar al personal de

presidencia

Elaboración de síntesis

informativa.

Fin

121


Procedimiento: Monitorear medios de

comunicación.





Social.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Buscar en internet, información de interés para el ayuntamiento. Imprimir notas Enviar a los interesados de presidencia

60 min.

5 min.

5 min.

60 min.

65 min.

70 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Buscar información en

internet

Imprimir notas

Fin

Enviar a los interesados

de presidencia

122


Procedimiento: Cubrir Eventos Referencia: 54. P.S.G.M

Hoja: 1




Social.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Asistir a eventos que realiza presidencia.

Tomar fotografías.

Realizar una nota informativa.

Enviar a medios de comunicación.

Publicar en las redes sociales el evento realizado.

240 min.

30 min.

60 min.

30 min.

20 min.

240 min.

270 min.

330 min.

360 min.

380 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

123


Diagrama de Flujo

Inicio

Asistir a eventos que

realiza presidencia.

Tomar fotografías.

Enviar a medios de

comunicación.

Realizar nota

informativa.

Publicar en las redes

sociales el evento

realizado.

Fin

124


Procedimiento: Realización diaria de

síntesis informativa de medios impresos.




Área: Dirección de comunicación social. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Revisar cada uno de los medios impresos estatales y

locales.

Seleccionar las notas a transmitir al equipo de trabajo.

Recortar y pegar las mismas.

Escanear y enviar a través de la red digital.

20 min.

45 min.

25 min.

20 min.

20 min.

65 min.

90 min.

110 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

125


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Revisar medios

impresos estatales y

locales

Revisar medios

impresos estatales y

locales

Seleccionar las notas Seleccionar las notas

Recortar y pegar las

mismas

Recortar y pegar las

mismas

Escanear y enviar a

través de la red digital

Escanear y enviar a

través de la red digital

FinFin

126


Procedimiento: Cobertura y difusión de

actividades realizadas en el

Ayuntamiento.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Programación la agenda semanal en base a las

actividades a realizar en las distintas áreas.

Cubrir el evento recopilando fotografías, audio y notas

de aspectos relevantes del mismo.

Elaborar el boletín informativo con relación al evento

asistido.

Enviar la nota informativa a medios impresos y radio.

Difundir dicha actividad a través de redes sociales.

15 min.

95 min.

70 min.

10 min.

5 min.

15 min.

110 min.

180 min.

190 min.

195 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

127


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Programar agenda

semanal

Programar agenda

semanal

Cubrir el eventoCubrir el evento

Elaborar boletín

informativo

Elaborar boletín

informativo

Enviar nota

informativa a medios

impresos y radio

Enviar nota

informativa a medios

impresos y radio

Difundir actividad en

redes sociales

Difundir actividad en

redes sociales

FinFin

128


Procedimiento: Realización de

programas radiofónicos de manera

semanal.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Seleccionar y valorar temas a transmitir durante el

programa de los sábados de 11:30 A.M a 12:00 P.M.

Preparar la información a transmitir.

Coordinar con funcionarios de las diferentes áreas la

asistencia del presidente en la transmisión.

En caso de no asistir el presidente coordinarse para

contar con un invitado.

35 min.

25 min.

30 min.

30 min.

35 min.

60 min.

90 min.

120 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

129


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Seleccionar y

valorar temas a

transmitir

Seleccionar y

valorar temas a

transmitir

Preparar la

información a

transmitir

Preparar la

información a

transmitir

Asistirá el

presidente

Asistirá el

presidente

Coordinar su

asistencia

Coordinar su

asistencia

Si

FinFin

Recibir al invitado

con el que se

contara

Recibir al invitado

con el que se

contara

No

130


Procedimiento: Atención y promoción a

eventos a realizarse.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recepción de oficio con petición de promoción de

actividades.

Programar horario de spot radiofónico.

Redacción de guion a grabarse para incluirlo en el spot.

Supervisión y autorización de la transmisión de dicho

spot.

Promocionar el evento en redes sociales y diseñar

imagen publicitaria del mismo.

1 min.

30 min.

120 min.

30 min.

480 min.

1 min.

31 min.

151 min.

181 min.

661 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

131


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de oficio con

petición

Recepción de oficio con

petición

Programar horario de

spot radiofónico

Programar horario de

spot radiofónico

Redactar guion a

grabarse

Redactar guion a

grabarse

Supervisión y

autorización de la

transmisión

Supervisión y

autorización de la

transmisión

Promocionar el evento

en redes sociales

Promocionar el evento

en redes sociales

FinFin

132


Procedimiento: Transferencia de

documentación.




Área: Archivo municipal Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recepción de documentos generada por todas las

áreas del ayuntamiento.

Verificar que cumplan con los lineamientos de

transferencia.

Si cumple con los lineamientos la documentación es

resguardada.

Si no cumple con los lineamientos son devueltos a las

respectivas áreas.

5 min.

20 min.

10 min.

10 min.

5 min.

25 min.

35 min.

45 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

133


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

documentos

Recepción de

documentos

Verificar que

cumplan los

lineamientos

Verificar que

cumplan los

lineamientos

Cumplen con los

lineamientos

Cumplen con los

lineamientos

Los documentos

son

resguardados

Los documentos

son

resguardados

Si

FinFin

Son devueltos a

sus respectivas

áreas

Son devueltos a

sus respectivas

áreas

No

134


Procedimiento: Eliminación o resguardo

de documentación.


Hoja: 1



Área: Archivo municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Valorar la documentación de tiempo de guarda.

Llamar al responsable de la documentación.

Revisar si la documentación aun es útil

Si aún es útil la documentación se renueva el tiempo de

guarda de documentos.

Si no se eliminan.

20 min.

5 min.

30 min.

15 min.

10 min.

20 min.

25 min.

55 min.

70 min.

80 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

135


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Valorar la

información

Valorar la

información

Llamar al

responsable de la

documentación

Llamar al

responsable de la

documentación

Aun es útil la

documentación

Aun es útil la

documentación

Se renueva el

tiempo de guarda

Se renueva el

tiempo de guarda

Si

FinFin

Se elimina la

documentación

Se elimina la

documentaciónNo

136



inventarios.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.


Se captura y registra en el inventario.

Los documentos son guardados con su respectiva área.

7 min.

10 min.

15 min.

7 min.

17 min.

32 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

137


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

documentación

Recepción de

documentación

Se captura y

registra en

inventario

Se captura y

registra en

inventario

Se guarda en su

respectiva área

Se guarda en su

respectiva área

FinFin

138


Procedimiento: Búsqueda de

documentación en general.


Hoja: 1



Área: Archivo Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Se toman los datos del archivo a buscar.

Realizar la búsqueda de acuerdo al área.

Si el documento fue encontrado se extiende copia

simple o certificada.

Si no fue encontrado el documento se extiende

constancia de no encontrado.

2 min.

10 min.

5 min.

5 min.

2 min.

12 min.

17 min.

22 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

139


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Se toman los datos a buscar

Se toman los datos a buscar

Realizar búsquedaRealizar búsqueda

Fue encontrado el documento

Fue encontrado el documento

Se extiende copia simple o certificada

Se extiende copia simple o certificada

Si

Se extiende constancia de no

encontrado

Se extiende constancia de no

encontradoNo

FinFin

140


Procedimiento: Recepción y

administración de documentos.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción de documento de las distintas áreas. Acomodar por área y fecha. Se almacena y resguarda.

3 min.

10 min.

10 min.

3 min.

13 min.

23 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

documentación

Recepción de

documentación

Acomodar por

área y fecha

Acomodar por

área y fecha

Se almacena y

guarda

Se almacena y

guarda

FinFin

141


Procedimiento: Restauración de

documentos.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Revisar cada uno de los documentos de las distintas

áreas.

Se determina si el documento se encuentra en óptimas

condiciones.

Si se encuentra en óptimas condiciones es guardado

nuevamente.

Si no se encuentra en óptimas condiciones prosigue a

reparación de documentos.

120 min.

5 min.

3 min.

10 min.

120 min.

133 min.

136 min.

146 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

142


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Revisar

documentos

Revisar

documentos

El documento

esta en optimas

condiciones

El documento

esta en optimas

condiciones

Se repara el

documento

Se repara el

documento

Se guarda el

documento

Se guarda el

documento

FinFin

11

11

143


Procedimiento: Verificación de tiendas y

abarrotes.


Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Operativo. Vigencia


Área: Dirección de reglamentos. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Dirigirse a los establecimientos que se encuentran

dentro del municipio.

Verificar que los establecimientos estén en orden y que

no exista ninguna anomalía.

Si el establecimiento no cumple con las normas se

realiza una notificación.

Si no hace caso a las notificaciones se clausura

temporalmente el establecimiento.

Si las cumple se le hace la invitación de seguir

cumpliendo.

30 min.

20 min.

15 min.

-

30 min.

50 min.

65 min.

-

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

144


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Dirigirse a los

establecimientos

Dirigirse a los

establecimientos

Verificar que los

establecimientos

estén en orden

Verificar que los

establecimientos

estén en orden

Cumple con las normas

Cumple con las normas

Se hace la invitación a seguir con lo cumplido

Se hace la invitación a seguir con lo cumplido

Si

Realizar notificaciónRealizar notificaciónNo

FinFin

145


Procedimiento: Recepción de quejas. Referencia: 66. P.S.G.M

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recepción de quejas por escrito del solicitante.

Revisar el tipo de queja que se presenta para la

solución del mismo.

Si el problema es de suma importancia se acude al

lugar.

Si el problema no requiere una inmediata respuesta se

agenda.

Se analiza el problema y las posibles soluciones.

Posteriormente las partes involucradas son citadas en la

Dirección de Reglamentos para llegar a un acuerdo.

5 min.

10 min.

30 min.

10 min.

20 min.

5 min.

5 min.

15 min.

45 min.

55 min.

75 min.

80 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

146


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

quejas

Recepción de

quejas

Revisar el tipo de

queja

Revisar el tipo de

queja

Es de suma

importancia

Es de suma

importancia

Acudir al lugarAcudir al lugar

Si

Se agendaSe agendaNo

Se analiza el

problema y las

posibles

soluciones

Se analiza el

problema y las

posibles

soluciones

Son citadas en la

Dirección de

Reglamentos para

llegar a un

acuerdo

Son citadas en la

Dirección de

Reglamentos para

llegar a un

acuerdo

FinFin

147


Procedimiento: Dotar boletaje de cobro.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Dirigirse realizar boletaje en zonas comerciales.

Realizar el respectivo cobro en los establecimientos.

Entregar boletaje con el correspondiente folio.

20 min.

360 min.

5 min.

20 min.

380 min.

385 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Realizar boletajeRealizar boletaje

Realizar el cobroRealizar el cobro

Entregar boletajeEntregar boletaje

FinFin

148


Procedimiento: Recepción de quejas. Referencia: 68. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recepción de llamada por parte de cobradores.

Asistir al lugar indicado por el cobrador.

Entablar dialogo con el comerciante.

Si no llegan a un acuerdo se extiende una cita en

dirección de reglamentos.

Se lee el reglamento y explicar acciones que puedan

ser acreditados.

Se llega a un acuerdo.

5 min.

20 min.

30 min.

5 min.

10 min.

25 min.

5 min.

25 min.

55 min.

60 min.

70 min.

95 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

149


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

llamada

Recepción de

llamada

Asistir al lugar Asistir al lugar

Entablar un

dialogo

Entablar un

dialogo

Tiene solución

el problema

Tiene solución

el problema

Realizar el

acuerdo

Realizar el

acuerdo

Si

Se extiende una

cita en dirección

de reglamentos

Se extiende una

cita en dirección

de reglamentos

NoSe lee el

reglamento

Se lee el

reglamento

11

11

FinFin

150


Procedimiento: Vigilar propaganda. Referencia: 69. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Dirigirse a las zonas donde exista propaganda.

Verificar que tengan los permisos correspondientes y

lugares autorizados.

Si no cuenta con los permisos correspondientes son

retirados.

20 min.

15 min.

30 min.

20 min.

35 min.

65 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Dirigirse a zonas

que existan

propaganda

Dirigirse a zonas

que existan

propaganda

Cuenta con los

permisos

Cuenta con los

permisos Son retiradosSon retiradosNo

FinFinSi

151


Procedimiento: Actividades masivas. Referencia: 70. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Dirigirse al lugar del evento.

Verificar que cuenten con los permisos

correspondientes y que cumplan con lo programado.

Si no prosigue a cancelar el lugar del evento.

30 min.

20 min.

30 min.

30 min.

50 min.

80 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Dirigirse al lugar

del evento

Dirigirse al lugar

del evento

Cuentan con

permisos

Cuentan con

permisos Cancelar el lugarCancelar el lugarNo

FinFinSi

152


Procedimiento: Control de boletaje y

depósitos.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Realizar corte de boletaje.

Realizar el pago semanalmente.

Entregar Boucher en finanzas.

30 min.

20 min.

10 min.

30 min.

50 min.

60 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Realizar corte de boletaje

Realizar pago semanal

Entregar Boucher en finanzas

Fin

153


Procedimiento: Permisos provisionales. Referencia: 72. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Requerir solicitud por escrito.

Recepción de documentos y solicitud.

Programar fecha.

Si el evento es con lucro se solicita el respectivo pago.

Si no, se entrega el permiso al solicitante.

5 min.

2 min.

3 min.

5 min.

2 min.

5 min.

7 min.

10 min.

15 min.

17 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

154


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Requerir solicitud

por escrito

Requerir solicitud

por escrito

Recepción de

solicitud

Recepción de

solicitud

Programar fechaProgramar fecha

El evento es

con lucro

El evento es

con lucro

Solicitar pagoSolicitar pago

Si

Entregar permisoEntregar permisoNo

FinFin

155


Procedimiento: Recopilar permisos

comerciales.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recepción de permiso de apertura.

Se requiere la solicitud de apertura por escrito.

Se solicitan los requisitos necesarios.

Se solicita el monto a pagar.

Se entrega formatos de llenados para solicitud de

permisos.

Se entrega el expediente al departamento de finanzas

para la entrega de permisos.

3 min.

2 min.

3 min.

2 min.

2 min.

2 min.

3 min.

5 min.

8 min.

10 min.

12 min.

14 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

156


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de permisoRecepción de permiso

Se requiere solicitudSe requiere solicitud

Se solicitan requisitosSe solicitan requisitos

Se solicita monto a

pagar

Se solicita monto a

pagar

Se entrega formatos

para llenar

Se entrega formatos

para llenar

Se entrega expediente

al área de finanzas

Se entrega expediente

al área de finanzas

FinFin

157


Procedimiento: Cobro de piso. Referencia: 74. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Dirigirse a la zona comercial del municipio.

Solicitar el permiso de pago.

Realizar el orden de pago.

Realizar el cobro de piso por medio de tarjeta comercial.

Entregar la orden de pago sellada y firmada.

20 min.

3 min.

2 min.

2 min.

3 min.

20 min.

23 min.

25 min.

27 min.

30 min.

Elaboró:


Supervisó:


c

158


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Dirigirse a la zona

comercial

Dirigirse a la zona

comercial

Solicitar el permiso de

pago

Solicitar el permiso de

pago

Realizar el orden de

pago


pago

Realizar el cobro de

piso


piso

Entregar la orden de

pago


pago

FinFin

159


Procedimiento: Regular el comercio

ambulante.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Dirigirse a la zona comercial del municipio.

Solicitar el permiso de pago.

Realizar el orden de pago.

Realizar el cobro de piso por medio de tarjeta comercial.

Entregar la orden de pago sellada y firmada.

20 min.

3 min.

2 min.

2 min.

3 min.

20 min.

23 min.

25 min.

27 min.

30 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

160


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Dirigirse a la zona

comercial

Dirigirse a la zona

comercial

Solicitar el permiso

de pago

Solicitar el permiso

de pago


pago


pago


piso


piso


pago


pago

FinFin

161


Procedimiento: Actualizar equipos de

cómputo.


Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Mantenimiento y

servicio de cómputo.

Vigencia


Área: Departamento de Informática Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Encender el equipo.

Verificar que el encendido haya sido el correcto y

verificar las posibles fallas.

Actualizar el equipo de cómputo.

Remplazar los programas en caso de que sea

necesario.

2 min.

2 min.

15 min.

25 min.

2 min.

4 min.

19 min.

44 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

162


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Encendido del

equipo de computo

Encendido del

equipo de computo

Verificar que el

encendido haya

sido el correcto

Verificar que el

encendido haya

sido el correcto

Actualizar el equipo

de cómputo

Actualizar el equipo

de cómputo

Remplazar los

programas en caso

de que sea

necesario

Remplazar los

programas en caso

de que sea

necesario

FinFin

163


Procedimiento: Formatear equipos de

cómputo.


Tipo de Procedimiento: Mantenimiento y

servicio de computo

Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Respaldar la información que con la que cuente el

equipo.

Observar las características y sistema con el que cuenta

el equipo.

Se procede a formatear el equipo.

Se instalará el sistema, drivers y programas extras

dependiendo el área en que se encuentre.

20 min.

10 min.

30 min.

60 min.

20 min.

30 min.

60 min.

120 min.

.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

164


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Respaldar la

información

Respaldar la

información

Se procede a

formatear el equipo

Se procede a

formatear el equipo

Se instalará el

sistema, drivers y

programas extras

Se instalará el

sistema, drivers y

programas extras

FinFin

165


Procedimiento: Implementar proyectos

inherentes de la red.


Tipo de Procedimiento: Instalación de

redes.

Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Realizar un análisis de las áreas que involucran a la

presidencia municipal.

Desarrollar las aplicaciones necesarias de proceso que

lleva a cabo a cada área.

Realizar mantenimiento a sistemas que ya han sido

implementados.

Verificar el funcionamiento de las bases de datos de las

áreas.

Supervisar el funcionamiento e integridad de los

mismos.

Mantener la seguridad y acceso a la red mediante

herramientas de software libre.

Planear y calendarizar respaldos de los sistemas

administrativos.

60 min.

90 min.

60 min.

30 min.

30 min.

30 min.

40 min.

60 min.

150 min.

210 min.

240 min.

270 min.

300 min.

340 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

166


Diagrama de Flujo

Inicio

Realizar análisis en todas las áreas

Realizar las aplicaciones

necesarias de proceso

Realizar mantenimiento a

sistemas

Verificar el funcionamiento de

base de datos

Supervisar el

funcionamiento e

integridad de los

mismos.

Mantener la seguridad y acceso

de la red

Planear y calendarizar respaldos

Fin

167


Procedimiento: Mantener la seguridad e

integridad de información del

Ayuntamiento.


Tipo de Procedimiento: Soporte técnico. Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Verificar la integridad de conexiones por internet.

Si no existe ningún problema se realiza la conexión

entre uno y otro organismo.

Crear enlaces semanales de sistema de recaudación

predial.

Generar enlaces UPN con conexiones de internet que

se encuentran fuera del ayuntamiento.

30 min.

20 min.

30 min.

90 min.

30 min.

50 min.

80 min.

170 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

168


Diagrama de Flujo

Inicio

Verificar la integridad de

acceso a internet

Existe problemas en

la red

Si

Se analiza y da solución al problema

Crear enlaces de sistema de

reducción predial

Generar enlaces UPN con

conexiones de internet

Fin

No 1

1

169


Procedimiento: Instalación de redes. Referencia: 80. P.S.G.M Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Técnico. Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Realizar cableado estructurado

Se verifica la categoría de los medios de comunicación.

Se realizan las conexiones necesarias a SITE.

Se llevan a cabo las conexiones de los nodos a los

equipos.

Se asignan permisos generales y específicos a cada

uno de los equipos.

20 min.

10 min.

30 min.

90 min.

60 min.

20 min.

30 min.

80 min.

170 min.

230 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

170


Diagrama de Flujo

Inicio

Realizar cableado extructurado

Se llevan a cabo las conexiones

SITE

Realizar conexiones de

nodos a los equipos

Asignar permisos generales y específicos

Fin

171


Procedimiento: Solicitudes de

información.


Hoja: 1



Área: Unidad de Acceso a la Información

Pública Gubernamental.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Recibir solicitud de información por parte del interesado

por escrito, verbal o por el sistema INFOMEX.

Entregar al interesado acuse de recibo.

Registrar.

Formar el expediente respectivo.

Realiza el estudio de la solicitud verificando si cumple

con los requisitos.

Si la solicitud no cumple con los requisitos tiene 5 días

hábiles para que aclare y corrija.

Si después de haber corregido la solicitud no se cumple

los requisitos se elabora un acuerdo donde comunica al

interesado que no se tiene la información.

Publica la respuesta en la página de transparencia.

5 min.

10 min.

1 min.

5 min.

5 min.

480 min.

5 min.

5 min.

5 min.

15 min.

16 min.

21 min.

26 min.

506 min.

511 min.

516 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

172


Procedimiento: Solicitudes de

información.







Actividad Núm.


Horas


9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Si la solicitud cumple con los requisitos se turna al

encargado de la unidad de enlace administrativa.

La unidad de administración hace la búsqueda de la

información y la envía a la unidad de acceso a la

información.

Si la unidad de administración no cuenta con la

información envía oficio.

La unidad de acceso a la información turna la solicitud a

otra unidad administrativa para que realice la búsqueda

de la información.

La unidad de enlace localiza a información y verifica el

índice de la información clasificada como reservada o

pública y la envía por la vía solicitada.

Se verifica si la información es pública o reservada.

Si es reservada se elabora un acuerdo.

10 min.

960 min.

960 min.

5 min.

2400 min.

20 min.

5 min.

526 min.

1486 min.

2446 min.

2451 min.

4851 min.

4871 min.

4876 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

173


Procedimiento: Solicitudes de información.







Actividad Núm.


Horas


16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Notificar al solicitante.

En caso de que el encargado de enlace determine que

la información existe en su Unidad Administrativa la

recopila, y comunica a la unidad mediante oficio.

Se analiza la solicitud de prórroga.

Si procede se envía un oficio a la unidad de enlace y si

no se notifica al interesado.

Se remite la solicitud a la unidad de acceso a la

información.

Se elabora acuerdo de disponibilidad de la información.

Se pone la información a disposición del solicitante y si

la información se encuentra en forma documental el

interesado realiza un pago por su reproducción.

Si la información no existe se elabora un acuerdo de

inexistencia.

60 min.

10 min.

60 min.

30 min.

60 min.

60 min.

20 min.

60 min

4936 min.

4946 min.

5006 min.

5036 min.

5096 min.

5156 min.

5176 min.

5236 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

174


Diagrama de Flujo

Inicio


información

Entregar al interesado

acuse de recibo

Registrar

Formar el expediente

respectivo

Realizar el estudio de la

solicitud

Cumple con los requisitosAclarar y

correjir

Elaborar

acuerdo

Publica la

respuesta

No

Si

Turnar a la unidad

de enlace

Recepción de la

información

Si no se cuenta con

la información se

recibe oficio

1

Se turna la solicitud a

otra unidad

Localizar

información

La información es

publica

Clasificar informacion

como publica o

reservada

Recibir información

por la vía en que se

envió

No

Si

Elaborar acuerdo

de información

reservada

Notificar al

interesado

2

2

1

175

Fin

1

Si la Unidad

Administrativa cuenta

con la información la

recopila.

Comunica mediante

oficio

Analizar solicitud de

prorroga

Procede prorrogaNotificar al

interesado

Enviar ofico a la

unidad de enlace

No

Si

Remitir solicitud

3

Elaborar acuerdo de

disponibilidad

La información

existe

Elaborar acuerdo

de inexistencia

Se pone la

información a

disposición del

solicitante

La información se

encuentra en forma

documental

No

Si

Se proporciona de

manera gratuita

Realizar cobro por

su reproducción

No

Si

4

5

4

5

1

3

176


Procedimiento: Trámite de doble

nacionalidad mexicana




Área: Asuntos Migratorios. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recepción de la apostilla para el acta y traducción.

Posteriormente se realiza la traducción al español.

Registro de doble nacionalidad.

Elaborar acta de nacionalidad mexicana.

Entrega de acta de doble nacionalidad.

2 min.

30 min.

15 min.

30 min.

2 min.

2 min.

32 min.

47 min.

77 min.

79 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

177


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de la

apostilla

Traducción del acta

al español

Registro de doble

nacionalidad

Elaborar acta de

nacionalidad

mexicana

Entrega de acta de

doble nacionalidad

Fin

178


Procedimiento: Migrantes Extraviados. Referencia: 83. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.


Se envía solicitud de apoyo a Secretaria de Relaciones

Exteriores, Instituto Nacional de Migración y Dirección

General de Migrantes del Gobierno del Estado.

Se espera notificación por parte de algún institución

Recepción de la notificación.

Notificar a las personas interesadas de alguna

respuesta recibida.

2 min.

5 min.

30 min.

2 min.

5 min.

2 min.

7 min.

39 min.

41 min.

46 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

179


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de

documentos

Enviar solicitud de

apoyo

Esperar notificación

por parte de algún

institución.

Recepción de la

notificación

Fin

Notificar a las

personas

interesadas de

alguna respuesta

recibida

180


Procedimiento: Traslado de restos. Referencia: 84. P.S.G.M

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción de datos generales de fallecido. Canalizar solicitud de apoyo a la Dirección General de Migrantes para agilizar proceso de traslado. Posteriormente dar seguimiento al proceso hasta concluir.

15 min.

40 min.

1440 min.

15 min.

55 min.

1495 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de datos

generales

Canalizar solicitud

de apoyo

seguimiento el

proceso hasta

concluir.

Fin

181


Procedimiento: VISA humanitaria. Referencia: 85. P.S.G.M

Hoja: 1



Área: Asuntos Migratorios


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recepción de documentación para tramitar la VISA

humanitaria.

Ingresar a la página de visas.

Rellenar formato de DS-160 en línea y validar

aplicación.

Ingresar a la página de citas.

Posteriormente se realiza la transferencia o deposito a

la embajada.

Se realiza la cita para entrevista.

2 min.

3 min.

10 min.

3 min.

20 min.

5 min.

2 min.

5 min.

15 min.

18 min.

38 min.

43 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

182


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de

documentación

Ingresar a la página

de visas

Rellenar formato de

DS-160 en línea

Fin


de citas

Realizar la

transferencia o

deposito a la

embajada.

Realizar la cita para

entrevista

183


Procedimiento: Orientación y apoyo en

el trámite de Pasaporte mexicano.


Hoja: 1



Área: Asuntos migratorios. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1. 2. 3.

Brindar información a la persona interesada. Proporcionar los requisitos necesarios. Agendar cita para la persona interesada.

10 min.

3 min.

5 min.

10 min.

13 min.

18 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Brindar información

a la persona

interesada

Proporcionar los

requisitos

necesarios

Agendar cita para la

persona interesada

Fin

184


Procedimiento: Apoyo en el trámite de

pasaporte americano.




Área: Asuntos migratorios Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Brindar información al personal interesada.

Proporcionar los requisitos necesarios.

Agendar cita para la embajada americana.

Rellenar solicitud DS-11.

2 min.

3 min.

5 min.

10 min.

2 min.

5 min.

10 min.

20 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

185


Diagrama de Flujo

Inicio


a la persona

interesada

Proporcionar los

requisitos

necesarios

Agendar cita para la

embajada

americana

Fin

Rellenar solicitud

DS-11

186



documentación.




Área: Constancias. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Preguntar qué tipo de constancia se requiere. Proporcionar requisitos. Resolver dudas sobre algún documento. Recepcionar documentación. Verificar que los nombres en los documentos coincidan.

0.5 min.

0.5 min.

0.5 min.

0.5 min. 0.5 min.

0.5 min.

1 min.

1.5 min.

2 min.

2.5 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

187


Diagrama de Flujo

Inicio

Preguntar tipo de

constancia que se

requiere

Proporcionar

requisitos

Resolver dudas

sobre

documentación

¿Hay dudas sobre la

documentación?Si

No

Recepcionar

documentación

¿La documentación

coincide?No

Si

Fin

188



constancias.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Elegir documentación.

Abrir archivo de Word.

Cambiar número de folio de constancia.

Cambiar datos personales.

Modificar fecha.

Ratificar datos.

Imprimir original y una copia.

Pasar a firma y sellado.

0.25 min.

0.25 min.

0.25 min.

1 min.

0.25 min.

0.25 min.

0.25 min.

0.25 min.

0.25 min.

0.5 min.

0.75 min.

1.75 min.

2 min.

2.25 min.

2.5 min.

2.75 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

189


Diagrama de Flujo

Inicio

Elegir

documentación

Abrir archivo de

word

Cambiar número

de folio

Actualizar datos

personales

Modificar fecha

Ratificar datos

¿Los datos son

correctos?No

Si

Imprimir original y

copia

Pasar a firma y

sellado

Fin

190


Procedimiento: Entrega de constancias. Referencia: 90. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pedir recibo de pago.

Buscar constancia.


Solicitar confirmación de los datos.

Solicitar que se firme la copia.

Devolver recibo.

0.25 min.

0.5 min.

0.25 min.

0.5 min.

0.25 min.

0.25 min.

0.25 min.

0.75 min.

1 min.

1.5 min.

1.75 min.

2 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

191


Diagrama de Flujo

Inicio

Pedir recibo de

pago

Buscar constancia

Entregar

constancia

Solicitar

confirmación de

datos

¿Loa datos están

correctos?No

Si

Volver a elaborar

constancia

Solicitar que se

firme la copia

Devolver recibo

Fin

192


Procedimiento: Archivar documentación

de presidencia.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elegir documentos de un área específica.

Buscar carpeta del área seleccionada.

Extraer toda la documentación del folder.

Acomodar toda la documentación por fecha.

Volver a colocar los documentos en la carpeta.

Guardar carpeta en el archivero.

0.25 min.

1 min.

0.5 min.

10 min.

2 min.

1 min.

0.25 min.

1.25 min.

1.75 min.

11.75 min.

13.75 min.

14.75 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

193


Diagrama de Flujo

Inicio

Elegir documento a

archivar

Buscar carpeta del

área seleccionada

¿Se tiene a la

mano la carpeta

buscada?

No

Si

Extraer toda la

documentación

Acomodar

documentos por fecha

¿Los documentos

están ordenados?No

Si

Acomodar

documentos en

carpeta

Guardar carpeta en

archivero

Fin

194



correspondencia.




Área: Dirección de Audiencias. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recibir correspondencia de oficialía de partes.

Turnársela al presidente municipal.

Esperar respuesta para saber si es o no autorizada la

solicitud.

Dar seguimiento con el área o dependencia

correspondiente.

Notificar respuesta al solicitante.

4 min.

2 min.

2 min.

3 min.

2 min.

4 min.

6 min.

8 min.

11 min.

13 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

195


Diagrama de Flujo

Inicio

Turnársela al presidente

¿El presidente tiene

conocimiento de la

solicitud?

No

Si

Esperar respuesta a la

solicitud

Dar

seguimiento

con el área

correspondiente

¿La respuesta fue

favorable?

No

Si

Notificar al

ciudadano de

manera verbal o

escrita

Agendar entrega

Realizar trámites en el

área correspondiente

Fin

Recibir correspondencia

de oficialía de partes

1

1

196


Procedimiento: Elaboración de oficios. Referencia: 93. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recibir correspondencia.

Dar respuesta.

Entregar a la persona correspondiente.

Pedir firma de conocimiento.

Archivar para visitas.

2 min.

3 min.

3 min.

1 min.

3 min.

2 min.

5 min.

8 min.

9 min.

12 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

197


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir

correspondencia

Dar respuesta

¿Se tiene la

respuesta?No

Si

Entregar respuesta a

la persona

correspondiente

Pedir firma de

conocimiento

Archivar visitas

Fin

198


Procedimiento: Entrega de material. Referencia: 94. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recibir material (informes internos).

Hacer un concentrado.

Entregar a secretarios, ciudadano, etc.

Pedir que firmen.

Entregar a presidente.

3 min.

4 min.

5 min.

1 min.

1 min.

3 min.

7 min.

12 min.

13 min.

14 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

199


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir material

Hacer un

concentrado

Entregar a

secretarios,

ciudadano, etc.

¿Se entregó a

secretarios?No

Si

Solicitar que firmen

Entregar a

presidente

Fin

200


Procedimiento: Realizar archivo. Referencia: 95. P.S.G.M

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir correspondencia.

Verificar información de conocimiento y seguimiento.

Regresar a oficialía de partes aquellas solicitudes que

no preceden.

Guardar solicitudes aceptadas en archivero del

presidente.

5 min.

5 min.

3 min.

2 min.

5 min.

10 min.

13 min.

15 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

201


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir

correspondencia

Verificar información

de conocimiento y

seguimiento

¿Se verificó la

información de

conocimiento?

No

Si

Verificar si la

solicitud procede

¿La solicitud

procede?No

Si

Regresar a

oficialía de partes

Archivar en archivo

interno del

presidente

Fin

202


Procedimiento: Registro de audiencia. Referencia: 96. P.S.G.M

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recepción de solicitud de apoyo.


Calendarizar entrega autorizada.

Entregar a beneficiario.

Pedir que firme de recibido.

3 min.

3 min.

1 min.

2 min.

1 min.

3 min.

6 min.

7 min.

9 min.

10 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

203


Diagrama de Flujo

Recepción de

solicitud de apoyo

Inicio

Recepción de

documentos

Calendarizar entrega

autorizada

¿Se tiene la fecha

de entrega?No

Si

Entregar a

beneficiario

Solicitar que firmen

de recibido

Fin

204


Procedimiento: Audiencia pública. Referencia: 97. P.S.G.M

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Atender al ciudadano que solicite una audiencia.

Analizar el asunto a tratar.

Verificar si alguna dependencia puede atender su

asunto o agendar audiencia con el presidente.

Canalizarlo con la dependencia.

Archivar formato de solicitud.

1 min.

5 min.

3 min.

3 min.

4 min.

1 min.

6 min.

9 min.

12 min.

16 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

205


Diagrama de Flujo

Inicio

Atender al ciudadano

que solicite una

audiencia

Analizar el asunto a

tratar

Verificar si alguna

dependencia puede

atender el asunto

¿Se verifica la

capacidad de

solución?

No

Si

La dependencia indica al

ciudadano el

procedimiento a seguir

Informar al ciudadano

que su problema no

puede ser atendido

La dependencia le da

seguimiento y solución

Archivar formato de

solución

Fin

1

1

206


Procedimiento: Entrega de apoyo. Referencia: 98. P.S.G.M

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Atender al ciudadano que solicita apoyo.

Llenar formato con información de solicitante.

Verificar cantidad de dinero necesario para la compra.

Notificar al ciudadano la respuesta a su solicitud.

Archivar formato de solicitud.

2 min.

3 min.

3 min.

3 min.

2 min.

2 min.

5 min.

8 min.

11 min.

13 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

207


Diagrama de Flujo

Atender a ciudadano

que solicita apoyo

Inicio

Llenar

información

en formato

Verificar la cantidad de

dinero necesario para la

compra

¿Se cuenta con el

recurso necesario?No

Si

Programar para

otra fecha

Notificar al

ciudadano

Se compra el

medicamento

Se entrega

medicamento

Solicitar que el

ciudadano firme de

recibido

Solicitarle copia de

identificación

Archivar solicitud de

apoyo

Fin

1

1

2

2

208



solicitudes.




Área: Oficialía de partes. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Revisar si la solicitud va dirigida al presidente municipal.

Sellar acuse de recibido.

Regresar copia de solicitud sellada.

Ingresar al sistema por número de folio.

1 min.

1 min.

1 min.

3 min.

1 min.

2 min.

3 min.

6 min.

.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

209


Diagrama de Flujo

Revisar si la solicitud

viene a nombre del

presidente.

Sellar acuse de recibido

¿Ya se sello el

acuse?

Si

No

Regresar acuse sellado

¿Ya se ingreso

solicitud?No

Si

Turnar a las áreas

correspondientes

Fin

Inicio

Ingresar

solicitud al

sistema

210


Procedimiento: Turnar solicitudes Referencia: 100. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Imprimir formato con número de folio.

Sacar copia de formato para archivar.

Llevar formato al área correspondiente.

Entregar formato.

1 min.

1 min.

1 min.

2 min.

1 min.

2 min.

3 min.

5 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

211


Diagrama de Flujo

Inicio

Imprimir formato con

número de folio

Sacar copia a formato

¿Ya se tiene

original y copia de

formato?

No

Si

Llevar al área

correspondiente

Entregar formato

Fin

212


Procedimiento: Archivar documentos por

comunidad.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elegir documentos de una comunidad en específico.

Buscar carpeta de la comunidad seleccionada.

Extraer toda la documentación del folder.

Acomodar toda la documentación por fecha.

Volver a colocar los documentos en la carpeta.

Guardar carpeta en el archivero.

1 min.

1 min.

1 min.

5 min.

1 min.

1 min

1 min.

2 min.

3 min.

8 min.

9 min.

10 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

213


Diagrama de Flujo

Inicio

Elegir documentos

de una comunidad

Buscar carpeta de

comunidad

seleccionada

¿Se tiene a la mano la

documentación?No

Si

Extraer toda la

documentación del

folder

Volver a acomodar

documentos

Guardar carpeta en

archivero

Acomodar

documentación por

fecha

Fin

214


Procedimiento: Préstamo del inmueble

(Teatro Hidalgo).


Hoja: 1



Área: Educación y cultura Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Realizar oficio dirigido al Presidente Municipal.

Entregar en oficialía de partes.

Esperar respuesta por parte de personal

correspondiente.

Turnar y agendar.

Dar respuesta a la solicitud.

5 min.

5 min.

960 min.

5 min.

5 min.

5 min.

10 min.

970 min.

975 min.

980 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

215


Diagrama de Flujo

Inicio

Realizar oficio dirigido

al Presidente Municipal

Entregar en oficialía de

partes.

Esperar respuesta

Turnar y agendar

Dar respuesta a la

solicitud

Fin

216


Procedimiento: Exposiciones Pictóricas

y torneos de Ajedrez.


Hoja: 1



Área: Educación y Cultural Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Contactar a expositores.

Elaborar logística (espacio).

Elaborar permisos.

Enviar al director de reglamentos.

Planear inauguración.

Llevar a cabo la exposición.

30 min.

120 min.

10 min.

2 min.

60 min.

480 min.

30 min.

150 min.

160 min.

162 min.

222 min.

702 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

217


Diagrama de Flujo

Inicio

Contactar a expositores

Elaborar logística

Enviar al director de

reglamentos

Elaborar permisos

Planear inauguración

Llevar a cabo la

exposición

Fin

218


Procedimiento: Tramite de becas. Referencia: 104. P.S.G.M

Hoja: 1



Área: Educación y Cultura. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recepción de solicitud dirigida al presidente municipal.

Recibir constancia de radicación del solicitante

Comprobar que no percibe ningún apoyo

Solicitar la constancia del interesado con un promedio

mínimo de 9.0.

2 min.

1 min.

1 min.

1 min.

2 min.

3 min.

4 min.

5 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

219


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de solicitud

Recibir constancia de

radicación del

solicitante

Comprobar que no

percibe ningún apoyo

Fin

Solicitar la constancia

del interesado con un

promedio mínimo de

9.0.

220


Procedimiento: Evento cívico. Referencia: 105. P.S.G.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Elaboración de solicitud para evento cívico.

Recepción de autorización del evento.

Emitir invitación a todas las áreas así como al personal

para asistir al evento.

2 min.

1 min.

5 min.

2 min.

3 min.

8 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

221


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Elaboración de

solicitud

Elaboración de

solicitud

Recepción de

autorización

Recepción de

autorización

Emitir invitación a las

diferentes áreas

Emitir invitación a las

diferentes áreas

FinFin

222


Procedimiento: Emitir invitaciones para

eventos (desfiles).





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Enviar invitación a las instituciones educativas del

municipio de Ixmiquilpan para asistir a reunión.

Elegir temas para cubrir el evento.

Sortear lugares que ocuparan las instituciones en el

evento.

10 min.

120 min.

45 min.

10 min.

130 min.

175 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

223


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Enviar invitación a

las instituciones

educativas

Enviar invitación a

las instituciones

educativas

Elegir temas para

cubrir el evento

Elegir temas para

cubrir el evento

Realizar sorteo Realizar sorteo

FinFin

224



Procedimiento: Supervisar acciones y

obras.

Referencia: 1. P.C.I.M Hoja: 1



Área: Contraloría Interna Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir invitación para verificar la obra, o solicitar

verificar la obra.


Revisión de documentación.

Validación de la documentación.

5 min

1 min.

20 min.

1 min.

5 min.

6 min.

26 min.

27 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

225


Diagrama de Flujo

Fin

Inicio

Se recibió invitación Realizar Solicitud

Recepción de

documentación

Revisión de

documentación

Validación de la

documentación

11 Si

No

226


Procedimiento: Atención de quejas. Referencia: 2. P.C.I.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibir queja por escrito.

Iniciar el trámite de investigación.

Si resultan acreditados iniciar el proceso administrativo.

Emitir la queja ciudadana en contra del servidor público.

Generar documento al área correspondiente, para

solicitar informe de dicha queja

Esperar respuesta por tres días.

Dar respuesta a la queja.

5 min

1 min.

2 min.

20 min.

10 min.

1440 min.

60 min.

5 min.

6 min.

8 min.

28 min.

38 min.

1478 min.

1538 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

227


Diagrama de Flujo

Fin

Inicio

Recibir queja por

escrito

Iniciar el trámite de

investigación

Iniciar el proceso

Emitir la queja

ciudadana en contra

del servidor público.

Esperar respuesta

Generar documento

Dar respuesta a la

queja

228


Procedimiento: Recepción de quejas Referencia: 3. P.C.I.M

Hoja: 1



Área : Contraloría Interna Municipal Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibir queja.

Emitir la queja ciudadana en contra del servidor público.

Determinar si la queja procede.

Generar documento al área correspondiente, para

solicitar informe de dicha queja.

Esperar respuesta por tres días.

Dar respuesta al ciudadano.

Archivar.

10 min.

5 min.

20 min.

5 min.

1440 min.

10 min.

2 min.

10 min.

15 min.

35 min.

40 min.

1480 min.

1490 min.

1492 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

229


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir queja

Emitir la queja ciudadana

en contra del servidor

público

Determinar si la queja

procede

Notificar al

ciudadano

No

1

Si

Generar un documento al


Esperar respuesta por tres

dias

Dar respuesta al

ciudadano

Fin

Archivar

1

230


Procedimiento: Sugerencias Referencia: 4. P.C.I.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Emitir sugerencia en contra del área correspondiente.

Determinar si la sugerencia procede.

Emitir oficio al director de área de la sugerencia del

usuario.

Archivar.

10 min.

20 min.

5 min.

2 min.

10 min.

30 min.

35 min.

37 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

231


Diagrama de Flujo

Inicio

Emitir sugerencia en el


Determinar si la

sugerencia procede

Emitir oficio al director

de área de la

sugerencia del usuario.

Archivar.

1

Informa al

ciudadano de no

procedencia

No

Si

1

Fin

232


Procedimiento: Seguimiento a los oficios

girados por la auditoria de la federación y

del estado.

Referencia: 5. P.C.I.M Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recibir oficio girado por la auditoria.

Turnar oficio (Tesorería y Obras públicas).

Realizar oficio para solicitar la información remitida a la

auditoria.

Recibir contestación.

Archivar.

2 min.

5 min.

10 min.

480 min.

5 min.

2 min.

7 min.

17 min.

497 min.

502 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

233


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir oficio girado por

la auditoria

Turnar oficio

Realizar oficio para

solicitar la información

remitida a la auditoria

Recibir contestación

Archivar

Fin

234


Procedimiento: Recepción de quejas o

sugerencias electrónicas.

Referencia: 6. P.C.I.M

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción de quejas por medio de correo electrónico.

Remitir la queja al área correspondiente.

Si es sugerencia enviar oficio de buena conducta al

área correspondiente.

1 min.

5 min.

15 min.

1 min.

6 min.

21 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

235


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

quejas o

sugerencias

Recepción de

quejas o

sugerencias

Es quejaEs queja

Remitir al área

correspondiente

Remitir al área

correspondiente

Si

Es sugerenciaEs sugerenciaNo

Enviar oficio de

buena conducta

Enviar oficio de

buena conducta

Si

FinFin

236


Procedimiento: Elaboración de actas. Referencia: 7. P.C.I.M

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Elaboración de inventario de documentos resguardados.

Elaboración del acta.

Pasar a revisión y firma.

Entregar copia y archivar.

60 min.

30 min.

5 min.

3 min.

60 min.

90 min.

95 min.

98 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

237


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Elaboración de

inventario

Elaboración de

inventario

Elaboración del actaElaboración del acta

Pasar a revisión y

firma

Pasar a revisión y

firma

Entregar copia y

archivar

Entregar copia y

archivar

FinFin

238

Secretaría de Desarrollo Social


Procedimiento: Recepción de informes

de actividades.

Referencia: 1. P.S.D.S

Hoja: 1



Área: Secretaría de Desarrollo social. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Recepción de informe de actividades que se realizan.

Analizar la información y verificar que cumplan con los

requerimientos necesarios.

5 min.

20 min.

5 min.

25 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

239

InicioInicio

Recepción de informe de

actividades

Recepción de informe de

actividades

Analizar la información

que cumplan con los

requerimientos

Analizar la información

que cumplan con los

requerimientos

FinFin



autorizaciones.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción de autorizaciones de los distintos programas

de la secretaría.

Verificar que cuenten con los requerimientos

necesarios.

Firmar y entregar la autorización al programa.

5 min.

15 min.

5 min.

5 min.

20 min.

25 min

240

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

241

InicioInicio

Recepción de

autorizaciones

Recepción de

autorizaciones

Verificar que cuenten

con los requerimientos

Verificar que cuenten

con los requerimientos

Firmar y entregar Firmar y entregar

FinFin


Procedimiento: Distribución de recursos. Referencia: 3. P.S.D.S

Hoja: 1




242

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Analizar parámetros del año anterior.

Verificar acciones a implementar.

Dirigirse con directores con aprobación de la oficina.

20 min.

25 min.

10 min.

20 min.

45 min.

55 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Analizar parámetros Analizar parámetros

Verificar acciones a

implementar

Verificar acciones a

implementar

Dirigirse con directores con

aprobación

Dirigirse con directores con

aprobación

FinFin


Procedimiento: Justificación y permisos

administrativos.


Hoja: 1


243



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción y autorización de permisos.

Recepción de justificación.

Enviar a Oficialía Mayor los oficios de comisión.

2 min.

2 min.

15 min.

2 min.

4 min.

19 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción y autorización de

permisos

Recepción y autorización de

permisos

Recepción de justificaciónRecepción de justificación

Enviar a Oficialía Mayor los

oficios de comisión

Enviar a Oficialía Mayor los

oficios de comisión

FinFin


Procedimiento: Autorización de gasolina. Referencia: 5. P.S.D.S

Hoja: 1



244


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Recepción de oficio con autorización de jefe inmediato.

Firmar la autorización y entregar el recurso.

2 min.

2 min.

2 min.

4 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de oficio

con autorización


con autorización

Firmar la autorización

y entregar el recurso

Firmar la autorización

y entregar el recurso

FinFin


Procedimiento: Recepción de oficios. Referencia: 6. P.S.D.S

Hoja: 1



245

Área: Secretaria de Desarrollo Social Junio 2014 Diciembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recepcionar el oficio o documento para sellar.

Sellar de recibido el oficio u documento.

Turnar el oficio al Secretario Municipal.

Dar seguimiento a la solicitud.

3 min.

1 min.

7 min.

-

3 min.

4 min.

11 min.

-

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

246

Inicio

Se recepciona el

documento u oficio.

Se sella el oficio

Turnar la

correspondencia al

Secretario Municipal.

Dar seguimiento a la

solicitud.

Fin


Procedimiento: Atención ciudadana. Referencia: 7. P.S.D.S

Hoja: 1




247

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Se recibe el personal que tenga algún problema o dudas

para algún trámite.

Se cuestiona al ciudadano sobre las dudas o

información que requiera.

Proporcionar y brindar la información correcta que

requiera el ciudadano.

2 min.

1 min.

10 min.

2 min.

3 min.

13 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

248

Inicio

Se recibe el personal.

Se cuestiona al

ciudadano sobre las

dudas u información.


correcta al ciudadano.

Fin.


Procedimiento: Contestación de

correspondencias.


Hoja: 1


249



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Se recibe el oficio o correspondencia.

La solicitud se turna al Secretario de Desarrollo Social.

La correspondencia es revisada por el Secretario de

Desarrollo Social.

Se sella la correspondencia y se separa para archivo o

contestación.

3 min.

3 min.

30 min.

60 min.

3 min.

6 min.

36 min.

96 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

250

Inicio

Se recibe el oficio o

correspondencia.

La solicitud o correspondencia

se pasa al Secretario

El oficio es revisado por

el Secretario.

Separar para archivo o

para contestación.

Fin


Procedimiento: Elaboración de vales de Referencia: 9. P.S.D.S

Hoja: 1

251

gasolina.




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Se elabora el vale para el combustible para los

vehículos que deban realizar alguna comisión fuera de

la organización.

Se turna el vale para la autorización del Secretario de

Desarrollo Social.

Se sellan los vales.

Se liberan los vales de combustible para vehículos.

5 min.

5 min.

1 min.

3 min.

5 min.

10 min.

11 min.

14 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

252


Diagrama de Flujo

Inicio

Se elabora el vale.

Pasar vale para la autorizzación por parte del

Secretario de Desarrollo Social.

Liberar vales

Fin

253


Procedimiento: Revisión y atención de

correspondencia.


Hoja: 1



Área: Dirección de Desarrollo Social Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recepción de correspondencia.

Revisión de correspondencia.

Turnar al secretario.

Responder correspondencia.

1 min.

40 min.

1 min.

20 min.

1 min.

41 min.

42 min.

62 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

254


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recepción de

correspondencia

Turnar al secretario

Revisión de

correspondencia

Responder

correspondencia

255


Procedimiento: Atención de oficios Referencia: 11. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recepción de oficio.

Revisión de oficio.

Generar oficio.

Enviar contestación.

1 min.

5 min.

10 min.

1 min.

1 min.

6 min.

16 min.

17 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

256


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin


Revisión de oficio

Enviar contestación

Generar oficio

257


Procedimiento: Atención de audiencias. Referencia: 12. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción.

Atención de audiencia.

Culminación.

1 min.

40 min.

1 min.

1 min.

41 min.

42 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recepción

Culminación

Atención de audiencia

258


Procedimiento: Revisión de suministros. Referencia: 13. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Pasar a cada área de la secretaria.

Hablar con los responsables.

Revisar que cuenten con suministros de gasolina y

viáticos.

5 min.

15 min.

10 min.

5 min.

20 min.

30 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Pasar a cada área de la

secretaria

Revisar que cuenten

con suministros de

gasolina y viáticos

Hablar con los

responsables

259


Procedimiento: Seguimiento a

programas.

Referencia: 14. P.S.D.S Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Gestión de programas para bajar recursos

extraordinarios.

Revisión de la documentación.

Otorgar recursos.

3 meses

30 min.

-

3 meses

30 min.

-

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Gestión de programas

Otorgar recursos

Revisión de la

documentación

260


Procedimiento: Validación. Referencia: 15. P.S.D.S

Hoja: 1



Área: Dirección Desarrollo Social Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Asistir a las comunidades.

Sacar fotografías.

Realizar estudio socioeconómico.

Verificación mediante fotos.

Pasar para firma.

60 min.

10 min.

10 min.

5 min.

0.5 min.

60 min.

70 min.

80 min.

85 min.

85.5 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

261


Diagrama de Flujo

Inicio

Asistir a las comunidades

Sacar fotografías

Fin

Verificación mediante

fotos

Pasar para firma

Realizar estudio

socioeconómico

262


Procedimiento: Programa Hábitat. Referencia: 16. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Recibir propuesta de taller de los polígonos.

Meter al sistema.

Recibir aprobación.

Subir al sistema documentación.

Realizar expediente

Crear contraloría social.

Implementar taller.

Entregar material.

Pasar para firma.

Tomar evidencias fotográficas.

Levantar lista de asistencia.

Realizar acta de entrega recepción.

2 min.

480 min.

1 min.

480 min.

15 min.

60 min.

480 min.

120 min.

0.5 min.

10 min.

10 min.

10 min.

2 min.

482 min.

482 min.

962 min.

977 min.

1037 min.

1517 min.

1637 min.

1637.5 min.

1647 5 min.

1657.5 min.

1667.5 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

263


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir propuesta de

taller de los polígonos

Meter al

sistema

El proyectos es

arobado

Crear contraloría social

Subir al sistema

documentación

Realizar expediente

1

Implementar taller

Entregar material

Pasar para firma

Tomar evidencias

fotográficas

Levantar lista de

asistencia

Realizar acta de entrega

recepción

Fin

1

No

Si

264


Procedimiento: Proyectos productivos Referencia: 17. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Verificar reglas de operación.

Revisar solicitudes.

Llamar a solicitantes para entregar documentación y

cotizaciones.

Realizar los diferentes estudios para el proyecto.

Subir al sistema.

Si el proyecto se aprueba se recibe un mensaje de

aprobado o rechazado para que los solicitantes asistan

a Pachuca.

Recibir hoja de autorización.

Recibir la fecha de entrega de los recursos.

180 min.

30 min.

10 min.

240 min.

30 min.

1 min.

10 min.

10 min.

180 min.

210 min.

220 min.

460 min.

490 min.

491 min.

501 min.

521 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

265


Diagrama de Flujo

Inicio

Verificar reglas de

operación

El proyectos es

arobado

Recibir un mensaje de

aprobado

1

Recibir hoja de

autorización

Recibir la fecha de

entrega de los recursos

Fin

1

No

Si

Revisar solicitudes

Llamar a solicitantes

para entregar

documentación y

cotizaciones

Realizar los diferentes

estudios para el

proyecto

Subir al sistema

266


Procedimiento: Control de vehículos en

resguardo.


Hoja: 1



Área: Dirección de Desarrollo Social. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Para dar mantenimiento se realiza un requerimiento.

Llevar vehículo al mecánico.

Recibir diagnóstico.

Hacer cotización.

Enviar a la Tesorería Municipal el total de los gastos.

Llevar vehículo al mecánico.

Enviar evidencias a la Tesorería Municipal.

Firmar.

10 min.

120 min.

20 min.

10 min.

15 min.

120 min.

10 min.

0.5 min.

10 min.

130 min.

150 min.

160 min.

175 min.

295 min.

305 min.

305.5 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

267


Diagrama de Flujo

Inicio

Llevar vehículo al mecánico

Recibir diagnóstico

Fin

Enviar a la Tesorería

Municipal el total de los

gastos

Llevar vehículo al

mecánico

Realizar un

requerimiento

Hacer cotización

Enviar evidencias a la


Firmar

268


Procedimiento: Solicitud de

incorporación fuera de calendario

(SEDESOL).




Área: Dirección de Programas Sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaborar oficio dirigida a la dependencia

correspondiente.

Esperar la respuesta de confirmación.

Buscar el lugar (Teatro Hidalgo, Auditorio de la unidad

deportiva).

Realizar la convocatoria.

Otorgar ficha.

Revisar documentación.

15 min.

480 min.

240 min.

1440 min.

0.20 min.

3 min.

15 min.

495 min.

735 min.

2175 min.

2175.20 min.

2178.20 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

269


Diagrama de Flujo

Inicio

Esperar respuesta

Buscar el lugar para

llevarlo a cabo

Fin

Realizar la

convocatoria

Elaborar oficio

dirigida a la

dependencia

correspondiente

Otorgar ficha

Revisar

documentación

270


Procedimiento: Seguimiento de apoyos

atrasados, de adultos mayores.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Solicitar la documentación referente al programa.

Solicitar copia de la última prueba de vida

(Bancarizado).

Solicitar copia de inscripción (No Bancarizado).

Realizar la relación de beneficiarios que no han recibido

apoyo.

Enviar a la instancia correspondiente para revisar la

base de datos.

Recibir respuesta.

Llamar a los beneficiarios para informarles el

procedimiento a seguir y poder recibir el apoyo.

0.30 min.

0.30 min.

0.30 min.

180 min.

5 min.

960 min.

5 min.

0.30 min.

1 min.

1.30 min.

181.30 min.

186.30 min.

1146.30 min.

1151.30 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

271


Diagrama de Flujo

Inicio

Solicitar la

documentación

referente al

programa

Bancarizado

NoSolicitar copia de

inscripción

Solicitar copia de la

última prueba de

vida

Si

Realizar la relación

de beneficiarios

1

1

Enviar a la

instancia

correspondiente

Recibir respuesta

Llamar a los

beneficiarios

Fin

272


Procedimiento: Centros comunitarios de

aprendizaje.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Solicitar a los delegados el nombramiento de su

promotor (CCA).

Elaborar convenio de colaboración firmado por la

delegación, promotor y ayuntamiento.

Recepción de los reportes de cada promotor.

Trámite ante finanzas para el apoyo económico de los

promotores.

Monitorear que cada promotor actualice el (SICCAD).

En caso de que tenga fallas con el internet se les apoya

ante las instancias correspondientes.

960 min.

120 min.

3 min.

1440 min.

20 min.

30 min.

960 min.

1080 min.

1083 min.

2523 min.

2543 min.

2573 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

273


Diagrama de Flujo

Inicio

Solicitar

nombramiento

Elaborar convenios

de colaboración

Recepción de los

reportes de cada

promotor

Trámite ante

finanzas para el

apoyo económico

Monitorear que cada

promotor actualice el

(SICCAD).

En caso de que

tenga fallas con el

internet se les apoya

Fin

274


Procedimiento: Correspondencia Referencia: 22. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir oficios y solicitudes.

Revisar de qué trata.

Dar contestación.

Archivar.

0.30 min.

5 min.

960 min.

2 min.

0.30 min.

5.30 min.

965.30 min.

967.30 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

275


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir oficios y

solicitudes

Revisar de qué trata

Dar contestación

Fin

Archivar

276


Procedimiento: Entrega de recurso de

Oportunidades.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Asistir a reunión de comités a nivel regional.

Recepción de calendarios para entrega de apoyos.

Convocar vía telefónica a vocales.

Solicitar la presencia de seguridad pública y municipal

para el resguardo de dinero.

Verificar que las sedes cumplan con los requisitos de

infraestructura.

Realizar platica con todos los programas federales y

contraloría social.

Entregar apoyos por cedes comenzando con el

resguardo de recursos desde las oficinas de BANSEFI

hasta la sede de entrega de apoyos.

Acudir a cada una de las comunidades del municipio

para la entrega de apoyos.

120 min.

10 min.

10 min.

15 min.

60 min.

120 min.

120 min.

180 min.

120 min.

130 min.

140 min.

155 min.

215 min.

235 min.

355 min.

535 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

277


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Asistir a reunión Asistir a reunión

Recepción de

calendarios

Recepción de

calendarios

Convocar a

vocales

Convocar a

vocales

Solicitar la

presencia de

seguridad pública

y municipal

Solicitar la

presencia de

seguridad pública

y municipal

Verificar que las

sedes cumplan

con los requisitos

Verificar que las

sedes cumplan

con los requisitos

Tener platica con

programas

federales y


Tener platica con

programas

federales y


Entregar apoyos

por cedes

Entregar apoyos

por cedes

Acudir a

comunidades

para la entrega

de apoyos

Acudir a

comunidades

para la entrega

de apoyos

FinFin

278


Procedimiento: 65 y más pensión al

adulto mayor.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Dirigirse a la reunión con el coordinador general de

dicho apoyo por parte de SEDESOL.

Recepción de la programación de entrega de apoyos.

Realizar convocatoria de entrega de apoyo con

auxiliares y secretaria.

Solicitar la presencia de seguridad pública y municipal

para el resguardo de dinero.

Girar oficios para préstamo de instalaciones educativas

y delegaciones.

Girar oficio a Finanzas para renta de lona y sillas para

los distintos puntos de entrega de apoyos.

Coordinar promotores de SEDESOL para la orden de

entrega de apoyos.

Resguardo del personal de TELECOM hacia sus sedes

propias.

40 min.

15 min.

20 min.

25 min.

15 min.

15 min.

30 min.

120 min.

40 min.

55 min.

75 min.

100 min.

115 min.

130 min.

160 min.

280 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

279


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Dirigirse a la

reunión con el

coordinador

general

Dirigirse a la

reunión con el

coordinador

general

Recepción de la

programación de

entrega de

apoyos

Recepción de la

programación de

entrega de

apoyos

Realizar

convocatoria de

entrega de apoyo

Realizar

convocatoria de

entrega de apoyo

Solicitar la

presencia de

seguridad pública

y municipal

Solicitar la

presencia de

seguridad pública

y municipal

Girar oficios para

préstamo de

instalaciones

Girar oficios para

préstamo de

instalaciones

Girar oficio a

Finanzas para

renta de lona y

sillas

Girar oficio a

Finanzas para

renta de lona y

sillas

Coordinar

promotores de

SEDESOL

Coordinar

promotores de

SEDESOL

Resguardo del

personal de

TELECOM hacia

sus sedes

Resguardo del

personal de

TELECOM hacia

sus sedes

FinFin

280


Procedimiento: Apoyo piso firme. Referencia: 25. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Se solicita la incorporación al programa del municipio de

SEDESOL.

SEDESOL asigna al personal para verificación de piso

firme en viviendas.

Se agenda fecha de entrega de apoyo a beneficiarios.

Recorrido con el personal de SEDESOL de culminación

de obra.

35 min.

40 min.

15 min.

60 min.

35 min.

75 min.

90 min.

150 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

281


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Se solicita la

incorporación al

programa

Se solicita la

incorporación al

programa

SEDESOL asigna al

personal para

verificación de piso

SEDESOL asigna al

personal para

verificación de piso

Se agenda fecha de

entrega de apoyo

Se agenda fecha de

entrega de apoyo

Recorrido con el

personal de

SEDESOL

Recorrido con el

personal de

SEDESOL

FinFin

282


Procedimiento: Cruzada Nacional sin

Hambre.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Dirigirse a reunión con personal de SEDESOL en

Pachuca.

Recepción de convocatoria a delegados y vocales para

incorporación al programa.

Dirigirse con el personal de SEDESOL y revisar las

nuevas incorporaciones por localidad.

Realizar encuesta personalizada a familias que solicitan

dicho apoyo.

60 min.

20 min.

120 min.

30 min.

60 min.

80 min.

200 min.

230 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

283


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Dirigirse a

reunión con

personal de

SEDESOL

Dirigirse a

reunión con

personal de

SEDESOL

Recepción de

convocatoria a

delegados y

vocales

Recepción de

convocatoria a

delegados y

vocales

Con el personal

de SEDESOL

revisar las nuevas

incorporaciones

Con el personal

de SEDESOL

revisar las nuevas

incorporaciones

FinFin

284


Procedimiento: Apertura de tiendas

Diconsa.


Hoja: 1



Área: Dirección de programas sociales. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Asistir a reunión con Diconsa y SEDESOL.

Plantear las posibles aperturas de sedes.

Realizar recorrido al lugar de las posibles sedes.

Realizar búsqueda de personal para administración de

este tipo de establecimientos.

Realizar pláticas para personas interesadas a este tipo

de establecimientos por SEDESOL.

Asistir a reunión con la conformación de comité para

administración del establecimiento evaluado por

delegados de las comunidades.

Realizar entrega del inmueble a dicho comité

conformado.

Inauguración de apertura de dicho establecimiento.

40 min.

45 min.

75 min.

60 min.

30 min.

60 min.

90 min.

30 min.

40 min.

95 min.

170 min.

230 min.

260 min.

320 min.

410 min.

440 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

285


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Asistir a reunión

con Diconza y

SEDESOL

Asistir a reunión

con Diconza y

SEDESOL

Plantear las

posibles

aperturas

Plantear las

posibles

aperturas

Realizar

recorrido al lugar

de las posibles

sedes

Realizar

recorrido al lugar

de las posibles

sedes

Realizar

búsqueda de

personal

Realizar

búsqueda de

personal

Realizar platicas

para personas

interesadas

Realizar platicas

para personas

interesadas

Asistir a reunión

con la

conformación de

comité

Asistir a reunión

con la

conformación de

comité

Realizar entrega

del inmueble

Realizar entrega

del inmueble

Inauguración de

apertura

Inauguración de

apertura

FinFin

286


Procedimiento: Incorporación al seguro

de vida para jefas de familia.




Área: Dirección de Programas Sociales Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Se da difusión a delegados.

Se da difusión en escuelas a madres de familia.

Llenar formatos.

Capturarlos en la base de datos.

Entregarlos a SEDESOL

2280 min.

2280 min.

2280 min.

2280 min.

480 min.

2280 min.

5760 min.

8040 min.

10320 min.

10800 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

287


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Se da difusión a

delegados

Llenar formatos

Difusión en escuelas

Entregarlos a

SEDESOL

Capturarlos en la

base de datos

288


Procedimiento: Entrega de apoyos al

programa 65 y más.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Enviar oficio al director del plantel para solicitar

instalaciones.

Informar a la ciudadanía del pago de apoyos.

Girar oficios a la policía federal para resguardar dinero.

Girar oficio a protección civil.

Llegar al lugar.

Brindar platica.

Incorporar por comunidades.

Otorgar apoyos a los adultos mayores.

Realizar limpieza de instalaciones.

10 min.

30 min.

10 min.

10 min.

20 min.

10 min.

20 min.

300 min.

60 min.

10 min.

40 min.

50 min.

60 min.

80 min.

90 min.

110 min.

410 min.

470 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

289


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Informar a la ciudadanía

del pago de apoyos

Llegar al lugar

Enviar oficio al director

del plantel para solicitar

instalaciones

Girar oficios a la policía

federal

Girar oficio a protección

civil

Brindar platica

Realizar limpieza de

instalaciones

Otorgar apoyos a los

adultos mayores

Incorporar por

comunidades

290


Procedimiento: Incorporación a

Programa Pensión para Adultos Mayores

(zona urbana e Ixmiquilpan).


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibir al adulto mayor.

Solicitar y revisar documentación de adultos mayores.

Escanear documentación.

Realizar prueba de vida.

Informar tiempo de espera para recoger apoyo.

Proporcionar un padrón.

Entregar tarjeta. (Bancomer). Ó Banorte en caso de la

sede en Ixmiquilpan.

1 min.

5 min.

3 min.

20 min.

3 min.

4 min.

4 min.

1 min.

6 min.

9 min.

29 min.

32 min.

36 min.

40 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

291


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir al adulto

mayor

Solicitar

documentación

Revisar

documentación

¿La documentación

es la correcta?No

Si

Escanear

documentación

Realizar prueba de

vida

Informar tiempo de

espera para recibir

apoyo

Entregar targeta

Fin

Proporcionar un

padrón

292


Procedimiento: Incorporación a

Programa Pensión para Adultos Mayores

(zona rural).


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recibir al adulto mayor.

Solicitar y revisar documentación de adultos mayores.

Escanear documentación.

Informar tiempo de espera para recibir apoyo.

Proporcionar un padrón.

Entregar plantilla de hologramas.

1 min.

5 min.

3 min.

3 min.

4 min.

4 min.

1 min.

6 min.

9 min.

12 min.

16 min.

20 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

293


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir al adulto

mayor

Solicitar

documentación

Revisar

documentación

¿La documentación

es la correcta?No

Si

Escanear

documentación

Informar tiempo de

espera para recibir

apoyo

Entregar plantilla de

hologramas

Fin

Proporcionar un

padrón

294


Procedimiento: Gestionar entrega de

apoyos.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Revisar calendario de entrega de apoyos.

Comunicarse con delegados o gestores de cada sede.

Solicitar que ellos comuniquen fecha de entrega a los

beneficiarios.

Mandar oficios a comandancia para enviar dinero a

Telecom.

5 min.

30 min.

5 min.

10 min.

5 min.

35 min.

40 min.

50 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

295


Diagrama de Flujo

Inicio

Revisar calendario

de entrega de apoyo

Comunicarse con

delegados o

gestores de cada

sede

¿Los delegados ya estan

enterados de fecha de

entrega?

No

Si

Solicitar que ellos

comuniquen fecha a

beneficiarios

Mandar oficios a

comandancia para

enviar dinero a

Telecom

Fin

296


Procedimiento: Elaborar oficios. Referencia: 33. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Analizar dependencias que serán necesarias para

auxiliar a los beneficiarios del apoyo.

Realizar oficios para solicitar apoyo de Cruz Roja y

Protección Civil.

Imprimir original y copia de oficio.

Enviar solicitud.

2 min.

5 min.

1 min.

20 min.

2 min.

7 min.

8 min.

28 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

297


Diagrama de Flujo

Inicio

Analizar dependencias

necesarias para auxiliar

a beneficiarios

Realizar oficios para

solicitar apoyo de la

Cruz Roja y Protección

Civil

¿Están listos los

oficios?No

Si

Imprimir original y copia

de oficio

Enviar solicitud

Fin

298


Procedimiento: Atención de pacientes Referencia: 34. P.S.D.S

Hoja: 1



Área: Dirección de Salud Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Contacto con el paciente.

Tener diagnóstico médico.

Enviar con especialista para obtener atención médica.

Gestionar estudios clínicos, radiológicos, o

medicamentos.

Referirlo a unidad de primer nivel, segundo nivel o tercer

nivel.

10 min.

10 min.

10 min.

960 min.

60 min.

10 min.

20 min.

30 min.

990 min.

1050 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

299


Diagrama de Flujo

Inicio

Contacto con el paciente

Tener diagnóstico médico

Enviar con especialista

para obtener atención

médica

Fin

Gestionar estudios

clínicos, radiológicos, o

medicamentos

Referirlo a unidad de

primer nivel, segundo

nivel o tercer nivel

300


Procedimiento: Programas de

prevención.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Contactar autoridades locales, comités de salud,

delegados.

Plantear perfil de campaña.

Organizar campaña con los médicos participantes.

Acudir a la localidad.

Brindar platica.

Empezar campaña.

480 min.

480 min.

480 min.

60 min.

15 min.

480 min.

480 min.

960 min.

1440 min.

1500 min.

1515 min.

1995 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

301


Diagrama de Flujo

Inicio

Plantear perfil de campaña

Organizar campaña con los médicos participantes

Acudir a la localidad

Fin

Brindar platica

Empezar campaña

Contactar autoridades

locales, comités de

salud, delegados

302


Procedimiento: Recepción de solicitudes Referencia: 36. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recibir solicitud de la ciudadanía.

Verificar la documentación correspondiente para el

apoyo.

Turnar la solicitud al director de salud.

Registrar el apoyo.

Archivar.

1 min.

2 min.

1 min.

2 min.

3 min.

1 min.

3 min.

4 min.

6 min.

9 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

303


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir solicitud de la

ciudadanía

Verificar

documentación

Turnar la solicitud al

director de salud

Registrar el apoyo

Archivar

Fin

304


Procedimiento: Expedir vales de

medicamentos para el personal

sindicalizado.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recibir receta y carnet

Acotejar datos.

Expedir vale.

Recibir acuse del vale.

Registrar.

Archivar.

0.30 min.

1 min.

5 min.

0.30 min.

2 min.

3 min.

0.30 min.

1.30 min.

6.30 min.

7 min.

9 min.

12 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

305


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir receta y

carnet

Acotejar datos

Expedir vale

Recibir acuse del

vale

Archivar

Fin

Registrar

306


Procedimiento: Otorgar carnet a las

personas sindicalizadas.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Elaborar carnet.

Turnas a firma con el director de salud.

Turnar al secretario del sindicato.

Entrega de carnet.

5 min.

1 min.

30 min.

1 min.

5 min.

6 min.

36 min.

37 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

307


Diagrama de Flujo

Inicio

Elaborar carnet

Turnas a firma con el

director de salud

Turnar al secretario

del sindicato

Entrega de carnet

Fin

308


Procedimiento: Apoyo en campañas de

salud.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Registro de las personas que acuden a la campaña.


Levantar reportes de los resultados.

1 min.

240 min.

20 min.

1 min.

241 min.

261 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Registro de las

personas que

acuden a la

campaña

Tomar evidencias

fotográficas

Fin

309


Procedimiento: Coordinar conferencias

de salud para escuelas.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Elaborar solicitud.

Ingresar solicitud de las escuelas.

Programar fechas de conferencias.

Llevar a cabo la conferencia.


Elaborar reportes de los resultados.

5 min.

10 min.

20 min.

120 min.

120 min.

20 min.

5 min.

15 min.

35 min.

155 min.

275 min.

295 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

310


Diagrama de Flujo

Inicio

Ingresar solicitud de

las escuelas

Programar fechas de

conferencias

Llevar a cabo la

conferencia

Fin

Elaborar la solicitud

Tomar evidencias

fotográficas

Elaborar reportes de

los resultados

311


Procedimiento: Gestionar medicamentos Referencia: 41. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir documentación de las personas interesadas.

Trasladarse a la institución de salud con la receta

correspondiente para gestionar el apoyo.

Ingresar con el personal indicado.

Esperar respuesta.

0.30 min.

20 min.

5 min.

60 min.

0.30 min.

20.30 min.

25.30 min.

85.30 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

312


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir

documentación de

las personas

interesadas

Trasladarse a la

institución

correspondiente

Ingresar con el

personal indicado

Fin

Esperar respuesta

313


Procedimiento: Recepción de solicitud. Referencia: 42. P.S.D.S

Hoja: 1



Área: Dirección de Salud. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recepción de solicitud del interesado.

Verificar si la dirección está en disposición de

proporcionar el apoyo.

Si la dirección está dispuesta a brindar el apoyo se

sigue el proceso.

Si no se cuenta con el recurso necesario se le notifica

porque razón no fue brindado el apoyo.

5 min.

15 min.

90 min.

15 min.

5 min.

20 min.

110 min.

125 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

314


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

solicitud

Recepción de

solicitud

Verificar si la

dirección está en

disposición de

proporcionar el

apoyo

Verificar si la

dirección está en

disposición de

proporcionar el

apoyo

Se brindara el

apoyo

Se brindara el

apoyo

Seguir con el

proceso

correspondiente

Seguir con el

proceso

correspondiente

Si

Notificar la razón

porque no fue

brindado el

apoyo

Notificar la razón

porque no fue

brindado el

apoyo

No

FinFin

315


Procedimiento: Cotización de análisis

clínicos.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Recepción de solicitud del solicitante.

Si necesita análisis clínicos dirigirse a los distintos

laboratorios a realizar cotización.

15 min.

60 min.

15 min.

75 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

solicitud

Recepción de

solicitud

Requiere

análisis clínicos

Requiere

análisis clínicos

Realizar cotización

el laboratorios

Realizar cotización

el laboratorios

Si

FinFin

No

316


Procedimiento: Aplicación de Flúor,

técnica de cepilladlo y consultas

odontológicas.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Dirigirse a las distintas comunidades del municipio.

Presentar una breve explicación del método a aplicar.

Se lleva a cabo la aplicación de dicha técnica.

35 min.

15 min.

30 min.

35 min.

50 min.

80 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Dirigirse a las distintas

comunidades

Explicar el método a

aplicar

Aplicación de dicha

técnica

Fin

317


Procedimiento: Control de archivos de

paciente de alta especialidad.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Elaborar resumen medico de cada paciente.

Solicitar datos personales.

Registrar tipo de apoyo solicitado.

5 min.

2 min.

2 min.

5 min.

7 min.

9 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Elaborar resumen

medico

Elaborar resumen

medico

Solicitar datos

personales

Solicitar datos

personales

Registrar tipo de

apoyo solicitado

Registrar tipo de

apoyo solicitado

FinFin

318


Procedimiento: Proporción de

información al IHD.


Hoja: 1



Área: Dirección del Deporte y la Juventud Junio 2014 Diciembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Elaboración de una memoria fotográfica.

Se realiza una reseña.

Se envía en forma electrónica al Instituto Hidalguense

de Deporte y a Contraloría Municipal.

180 min.

60 min.

10 min.

180 min.

240 min.

250 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

319


Diagrama de Flujo

Inicio

Realizar una memoria fotográfica.

Se realiza una reseña.

Fin

Se envía al Instituto Hidalguense del Deporte y a la contraloría Municipal.

320


Procedimiento: Gestión de material

deportivo.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Se elabora la solicitud para el requerimiento de

materiales.

Se envía la solicitud de apoyo a las empresas.

Esperar alguna notificación.

Si la respuesta es positiva, comunicarse a la persona de

la solicitud de apoyo.

Se recibe el apoyo.

Se entrega los materiales al interesado.

20 min.

10 min.

7200 min.

1440 min.

60 min.

60 min.

20 min.

30 min.

7250 min.

8690 min.

8750 min.

8810 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

321


Diagrama de Flujo

Inicio

Se elabora la solicitud

de Apoyo.

Se envía la solicitud a la

Empresa.

Esperar alguna

notificación de la

empresa.

¿La respuesta es

positiva?

Se recibe el apoyo.

Se hace entrega al

ciudadano de la

solicitud.

Fin

SI

No

322


Procedimiento: Solicitud de espacios

deportivos.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recibir oficio de solicitud de permiso por parte de la

empresa o el interesado.

Dar oficio de autorización a la empresa.

Se autoriza y se le hace llegar el oficio al encargado de

la Unidad Deportiva para que este sea enterado y de

esta manera proporcione la autorización del espacio a la

empresa.

10 min.

960 min.

1440 min.

10 min.

970 min.

2410 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

323


Diagrama de Flujo

Inicio

Se recibe el oficio de

solicitud.

Dar oficio de autorización

Se hace llegar el oficio

tambien al encargado de

la Unidad Deportiva.

Fin

324


Procedimiento: Asistir a eventos

deportivos.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Se recibe la invitación.

Se realiza la confirmación de la invitación en dado caso

de que esta sea positiva.

Se programa la fecha y hora indicada para asistir al

evento.

Se asiste al evento deportivo.

7 min.

60 min.

30 min.

240 min.

7 min.

67 min.

97 min.

337 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

325


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir invitación.

Confirmación de la

asistencia al evento.

Asistir

Fin

326


Procedimiento: Programación de

reuniones con ligas municipales.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Se recibe el oficio para la programación de la reunión.

Se confirma el oficio.

Se lleva a cabo la reunión.

20 min.

960 min.

480 min.

20 min.

980 min.

1460 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Se recibe el oficio para la

programación de

reuniones.

Se confirma el oficio de

programación.

Se lleva cabo la reunión.

Fin

327


Procedimiento: Tramites de Permisos y

Justificaciones.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Elaborar la justificación mediante un oficio.

Turnar el oficio de justificación ya sea de permisos o

justificaciones a Oficialía Mayor con vo.bo. del

Secretario de Desarrollo social.

Esperar a que Oficialía Mayor selle el Oficio.

15 min.

120 min.

10 min.

15 min.

135 min.

145 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

328


Diagrama de Flujo

Inicio

Realizar el oficio de justificación.

Turnar el oficio a Oficialía Mayor con visto bueno del

Secretario de Desarrollo Social.

Oficialía Mayor recibe el oficio y justifica.

Fin

329


Procedimiento: Realización de eventos

deportivos.


Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Operativo.

Vigencia


Área: Dirección del Deporte y a Juventud. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Coordinación de diferentes eventos deportivos.

Realizar torneos deportivos municipales (básquet bol,

futbol y box).

Gestionar apoyos a toda la ciudadanía en general.

Dar respuesta a todos los oficios e invitaciones.

480 Min.

48000 min.

480 min.

10 Min.

480 Min.

48,480 Min.

51,840 Min.

51,850 Min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

330


Diagrama de Flujo

Inicio

Coordinación de diferentes eventos

deportivos

Realizar torneos deportivos municipales (básquet bol, futbol y

boxeo).

Gestionar apoyo a todo la ciudadanía en general

Dar respuesta a todos los oficios e invitaciones.

Fin

Se realizo correctamente

Si

No

331


Procedimiento: Clases de boxeo Referencia: 53. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Instructor de boxeo, estar en el gimnasio municipal para

dar clases a jóvenes 15 a 16 años.

Hacer gestión de mejoramiento para el gimnasio.

Traer nutriólogos y psicólogos para ayudar al deportista

en su rendimiento.

Realizar exhibiciones o clases de boxeo en las

comunidades y escuelas que lo solicitan.

Asistir a torneos de boxeo para competir los jóvenes.

Apoyar en la oficina en la labores en general.

180 min.

120 min.

120 min.

90 min.

420 min.

240 min.

180 min.

300 min.

420 min.

510 min.

930 min.

1170 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

332


Diagrama de Flujo

Inicio

Hacer gestión de mejoramiento para el

gimnasio

Si No

Realizar exhibiciones o clases de boxeo en las

comunidades y escuelas

Asistir a torneos de boxeos para que los jóvenes

compitan

Apoyar en la oficina en las labores en general

Fin

Se solicita trae nutriólogo y psicólogos

La solicitud es correcta

333


Procedimiento: Organización de torneos

de futbol.


Hoja: 1



Área: Dirección del Deporte y la Juventud

(Auxiliar)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Sacar convocatorias.

Invitar a centros educativos.

Iniciar torneos.

Identificar a jóvenes para jugar en selectivo.

1 mes.

1 mes.

3 meses.

1 mes.

1 mes.

2 meses.

5 meses.

6 meses.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

334


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Sacar convocatorias

Invitar a centros

educativos

Identificar a jóvenes

para jugar en selectivo

Iniciar torneos

335


Procedimiento: Gestión de material

deportivo y uniformes.


Hoja: 1




(Auxiliar)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir solicitud de equipos.

Enviar oficios a patrocinadores.

Esperar contestación.

Entregar material deportivo a equipos.

20 min.

120 min.

200 min.

20 min.

140 min.

360 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

336


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin


equipos

Entregar material

deportivo a equipos

Esperar contestación

Enviar oficios a

patrocinadores

337


Procedimiento: Coordinación de los

espacios y tiempos de la unidad

deportiva.


Hoja: 1




(Auxiliar)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir solicitud.

Verificar solicitud.

Realizar oficio.

Enviar confirmación.

1 min.

30 min.

30 min.

1 min.

1 min.

31 min.

61 min.

62 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

338


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recibir solicitud

Enviar confirmación

Verificar solicitud

Realizar oficio

339


Procedimiento: Subir información a

plataforma.


Hoja: 1




(Poder joven).


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Ingresar a plataforma.

Introducir número de usuario.

Introducir contraseña.

Agregar servicio a prestar.

Especificar que se solicita.

Ingresar nombre completo de solicitante.

Ingresar fecha de nacimiento.

Introducir lugar de nacimiento.

Generar datos complementarios.

Subir información.

1 min.

0.5 min.

0.5 min.

1 min.

1 min.

0.5 min.

0.5 min.

0.5 min.

0.5 min.

0.5 min.

1 min.

1.5 min.

2 min.

3 min.

4 min.

4.5 min.

5 min.

5.5 min.

6 min.

6.5 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

340


Diagrama de Flujo

Inicio

Ingresar a plataforma

¿se tuvo acceso a

plataforma?No

Si

Introducir número de

usuario

Introducir contraseña

Agregar servicio a

prestar

Especificar que se

solicita

Ingresar

nombre de

solicitante

Ingresar fecha de

nacimiento

Ingresar lugar de

nacimiento

Generar datos

complementarios

Subir información

Fin

341


Procedimiento: Brindar servicio de

módulo “cibernet”.





(Poder joven).


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

.

Pedir datos a solicitante.

Entregar clave de internet.

Vigilar que se utilice el servicio.

Desconectar el servicio de la computadora.

3 min.

1 min.

90 min.

1 min.

3 min.

4 min.

94 min.

95 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

342


Diagrama de Flujo

Inicio

Pedir datos a

solicitante

¿Se tienen

completos los

datos?

No

Si

Entregar clave de

internet

Vigilar que se utilice

el servicio

¿Se cumplió ya el

tiempo máximo del

servicio?

No

Si

Desconectar equipo

de internet

Fin

343



módulo “Prevención y Orientación”.


Hoja: 1




(Poder joven).


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Pedir datos a solicitante.

Pedir solicitud de parte de escuela o comunidad.

Recibir solicitud.

Preparar conferencia solicitada.

Impartir conferencia.

3 min.

3 min.

3 min.

30 min.

60 min.

3 min.

6 min.

9 min.

39 min.

99 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

344


Diagrama de Flujo

Inicio

Pedir datos a

solicitante

Pedir solicitud de

parte de escuela o

comunidad

Recibir solicitud

¿Se recibió

solicitud?No

Si

Preparar conferencia

solicitada

Impartir conferencia

Fin

345



módulo “Información y Difusión”.





(Poder joven).


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Publicar convocatorias.

Ofrecer información a los interesados.

Proporcionar bases de convocatoria.

Ir con ellos a instancia correspondiente.

Canalizarlos con instancia.

5 min.

5 min.

5 min.

60 min.

10 min.

5 min.

10 min.

15 min.

75 min.

85 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

346


Diagrama de Flujo

Inicio

Publicar

convocatorias

Ofrecer información

a los interesados

Proporcionar bases

de convocatoria

¿El interesado

participará en

concurso?

No

Si

Ir con ellos a

instancia

correspondiente

Canalizarlo con

instancia

Fin

1

1

347



módulo “Creatividad y Diversión”





(Poder joven).


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Pedir información de solicitante.

Solicitar información sobre juego o material que utilizará.

Entregar material.

Vigilar que se utilice el servicio correctamente.

Recoger material prestado.

3 min.

2 min.

2 min.

90 min.

3 min.

3 min.

5 min.

7 min.

97 min.

100 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

348


Diagrama de Flujo

Inicio

Pedir información de

solicitante

Pedir información

sobre material que

se solicitará

Entregar material

solicitado

¿Se entregó

material?No

Si

Vigilar que se utilice

el servicio

correctamente

¿Se terminó el tiempo de

prestación del servicio?No

Si

Recoger material

prestado

Fin

349


Procedimiento: Mantenimiento a la

Unidad Deportiva


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

El pasto es podado con alguna máquina, y los

alrededores son podados manualmente (tijeras de

podar).

Regar la cancha de futbol.

Recolectar la basura que se encuentra a los alrededores

de la cancha así como toda la Unidad Deportiva.

Barrer los espacios de La Unidad Deportiva.

480 min.

960 min.

180 min.

180 min.

480 min.

1,440 min.

1620 min.

1800 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

350


Diagrama de Flujo

Inicio

Podar el pasto

Regar la cancha

Recolectar la basura

y barrer

Inicio

351


Procedimiento: Realización de limpieza

en unidad deportiva.


Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Mantenimiento Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Hacer la limpieza en el auditorio (barrer, Trapear y

Limpiar).

Realizar la limpieza en la unidad deportiva (juntar la

basura, podar el pasto y regar).

Limpiar las duelas del auditorio.

Ayudar en los eventos que se realizan en la unidad

deportiva.

180 min.

960 min.

120 min.

120 min.

180 min.

1140 min.

1260 min.

1380 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

352


Diagrama de Flujo

Inicio

Hacer la limpieza en el auditorio (barrer, trapear y limpiar)

se realizó correctamente

Si

No

Se realiza la limpieza en la unidad deportiva(juntar la

basura, podar el pasto )

Ayudar en los eventos que se realizan en la unidad deportiva

Fin

353


Procedimiento: Asesoría Jurídica. Referencia: 64. P.S.D.S

Hoja: 1



Área: Dirección de Instancia de la Mujer

y Grupos Vulnerables.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recepción de la queja del interesado.

Revisar y analizar la problemática.

Se inicia el procedimiento de la queja.

Iniciar el proceso de acuerdo a la problemática que se

tenga.

2 min.

25 min.

30 min.

3840 min.

2 min.

27 min.

57 min.

3897 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

354


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de la queja

Revisar y analizar la

problemática

Iniciar el procedimiento de

la queja

Iniciar el proceso de

acuerdo a la problemática

Fin

355


Procedimiento: Recepción de personas. Referencia: 65. P.S.D.S

Hoja: 1



Área: Dirección de la Instancia de la

Mujer y Grupos Vulnerables (secretaria).


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recibir al ciudadano.

Tomar registro de los datos del ciudadano.

Canalizar al módulo psicológico, asesoría jurídica o

social.

5 min.

1 min.

1 min.

5 min.

6 min.

7 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recibir al ciudadano

Canalizar

Tomar registro

356


Procedimiento: Recepción y realización

de oficios.


Hoja: 1



Área: Dirección de la Instancia de la

Mujer y Grupos Vulnerables (secretaria)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.


Entregar oficios a las diferentes áreas.

Realizar oficio de justificaciones o requerimientos.

Entregar a presidencia.


1 min.

1 min.

10 min.

15 min.

5 min.

5 min.

6 min.

16 min.

31 min.

36 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

357


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recepción de oficios

Entregar oficios a las

diferentes áreas

Recepción de llamadas

Realizar oficio de

justificaciones o

requerimientos

Entregar a presidencia

358


Procedimiento: Atención a usuarios. Referencia: 67. P.S.D.S

Hoja: 1



Área: Coordinación de Bibliotecas

(Bibliotecaria)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Proporcionar información al usuario.

Solicitar credencial para otorgar cables y adaptadores.

Entregar cable.

Recibir el material.

Entregar credencial.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

2 min.

3 min.

4 min.

5 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

359


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Proporcionar

información al usuario

Recibir el material

Solicitar credencial para

otorgar cables y

adaptadores

Entregar cable

Entregar credencial

360


Procedimiento: Descarte de libros. Referencia: 68. P.S.D.S

Hoja: 1




(Bibliotecaria)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Seleccionar libros que tienen hogos acidez, que son

obsoletos o mutilados.

Hacer lista de datos del libro.

Enviar a la Dirección General de Bibliotecas de

Pachuca.

Recibir respuesta.

4 meses.

1 mes.

30 min.

1 mes.

4 meses.

5 meses.

30 min.

6 meses.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

361


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Seleccionar libros que

tienen hogos acidez,

que son obsoletos o

mutilados

Recibir respuesta

Hacer lista de datos

del libro

Enviar a la

Dirección General

de Bibliotecas de

Pachuca

362


Procedimiento: Etiquetado de libros. Referencia: 69. P.S.D.S

Hoja: 1




(Bibliotecaria)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Sacar datos.

Enviar datos del libro a la Dirección General de

Bibliotecas.

Recibir etiquetas.

Pegar etiquetas en el libro.

Buscar que no exista duplicidad.

Si se repite se denomina ejemplar 1 y 2.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

1 min.

5 min.

10 min.

15 min.

20 min.

30 min.

31 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

363


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recibir etiquetas

Enviar datos del

libro a la Dirección

General de

Bibliotecas

Sacar datos

Pegar etiquetas en el

libro

Existe duplicidadDenominar ejemplar

1 y 2

11 No

Si

364


Procedimiento: Elaboración de credencial. Referencia: 70. P.S.D.S

Hoja: 1




(Bibliotecaria)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.


Revisión de documentos.

Realización de credencial.

Entregar credencial.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

5 min.

10 min.

15 min.

20 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recepción de documentos

Realización de credencial

Revisión de documentos

Entregar credencial

365


Procedimiento: Escaneo de libros. Referencia: 71. P.S.D.S

Hoja: 1




(Bibliotecaria)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Barrer el código del libro para saber cuántos libros

fueron usados.

Acomodar en el anaquel.

45 min.

60 min.

45 min.

105 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Barrer el código del libro

para saber cuántos libros

fueron usados

Acomodar en el anaquel

366


Procedimiento: Inventario. Referencia: 72. P.S.D.S

Hoja: 1




(Bibliotecaria)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Sacar datos de cada libro.

Guardar en la base de datos electrónicamente.

Enviar a la Dirección General de Bibliotecas.

Recibir contestación si existe algún error.

Realizar cambio.

5 min.

1 min.

5 min.

1 min.

60 min.

5 min.

6 min.

7 min.

8 min.

68 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

367


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recibir respuesta

Guardar en la base

de datos del libro

Enviar a la

Dirección General

de Bibliotecas de

Pachuca

Sacar datos

de cada libro

Existe algún error Realizar cambio

1

1 No

Si

368


Procedimiento: Conteo de usuarios. Referencia: 73. P.S.D.S

Hoja: 1




(Bibliotecaria)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Reunir libros del módulo de internet y biblioteca.

Contar datos.

5 min.

60 min.

5 min.

65 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Reunir libros del módulo de

internet y biblioteca

Contar datos

369


Procedimiento: Realización de

estadísticas.


Hoja: 1




(Bibliotecaria)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Recopilar datos de usuarios.

Recopilar datos de libros ocupados.

240 min.

240 min.

240 min.

480 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recopilar datos de

usuarios

Recopilar datos de libros

ocupados

370


Procedimiento: Talleres Referencia: 75. P.S.D.S

Hoja: 1




(Bibliotecaria)


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Leer cuentos a niños.

Hacer retroalimentación.

40 min.

20 min.

40 min.

60 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Leer cuentos a niños

Hacer retroalimentación

371


Procedimiento: Verificar proceso

preoperativo.


Hoja: 1



Área: Rastro Municipal. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Lavar superficie de contacto con agua y jabón.

Desinfectar superficie.

Lavar cuchillos y utensilios con agua y jabón y enjuagar

con agua caliente.

Lavarse las manos.

Lavarse el antebrazo.

Desinfectarse las uñas.

Colocarse indumentaria correctamente.

20 min.

5 min.

15 min.

2 min.

2 min.

1 min.

10 min.

20 min.

25 min.

40 min.

42 min.

44 min.

45 min.

55 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

372


Diagrama de Flujo

Inicio

Lavar superficie de

contacto con agua y

jabón

Desinfectar superficie

Lavar cuchillos y

utensilios con agua y

jabón

¿Los cuchillos

están lavados?No

Si

Enjuagar los utensilios

con agua caliente

Lavarse las manos

Lavarse el antebrazo

Desinfectarse las uñas

Colocarse indumentaria

correctamente

Fin

373


Procedimiento: Desembarque de

animales.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Bajar a los animales del vehículo.

Registrar fecha de arribo.

Registrar procedencia de cada animal.

Anotar nombre de quien registra los datos.

Anotar número de lote.

Pasar a los animales al área correspondiente.

20 min.

1 min.

10 min.

2 min.

2 min.

20 min.

20 min.

21 min.

31 min.

33 min.

35 min.

55 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

374


Diagrama de Flujo

Inicio

Bajar a los animales

del vehículo

Registrar fecha de

arribo

Registrar

procedencia de cada

animal

Anotar nombre de

quien registra los

datos

Anotar número de

lote

Pasar a los animales

al área

correspondiente

¿Se termino de

realizar el registro?No

Si

Fin

375


Procedimiento: Inspección antemortem. Referencia: 78. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Verificar que no se aprecie presencia de alimento en las

aves domésticas.

Observar comportamiento de animales.

Observar a animales por ambos lados.

Registrar resultados.

2 min.

5 min.

5 min.

5 min.

2 min.

7 min.

12 min.

17 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

376


Diagrama de Flujo

Inicio

Verificar que no se

aprecie presencia de

alimento en las aves

domésticas

Observar

comportamiento de

animales

Observar a animales

por ambos lados

Registrar resultados

¿Los resultados son

óptimos?No

Si

Marcar animales

como rechazados

Marcar como aptos para

ser sacrificados

Fin

1

1

377


Procedimiento: Sacrificio de animales. Referencia: 79. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Bañar a los animales, excepto a los ovinos de lana y

aves domésticas.

Insensibilizar a los animales.

Desprender piel, patas y órganos reproductores de la

canal.

Extraer sangre.

10 min.

4 min.

10 min.

20 min.

10 min.

14 min.

24 min.

44 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

378


Diagrama de Flujo

Inicio

Bañar a los animales,

excepto a los ovinos de

lana y aves domésticas

Insensibilizar a los

animales

¿El animal está

muerto?No

Si

Desprender piel, patas y

órganos reproductores

de la canal

Extraer sangre

Fin

379


Procedimiento: Inspección postmortem. Referencia: 80. P.S.D.S

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Verificar estructura orgánica de la canal.

Identificar que no presente golpes.

Identificar que no tenga alguna patología.

Sellar la canal.

10 min.

3 min.

20 min.

7 min.

10 min.

13 min.

33 min.

40 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

380


Diagrama de Flujo

Inicio

Verificar estructura

orgánica de la canal

Identificar que no

presente golpes

Identificar que no tenga

alguna patología

¿La canal presenta

alguna

anormalidad?

Si

No

Sellar la canal

Enviar al mercado

Fin

Realizar decomisos

Proceder a

desnaturalización del

producto

Aplicar calidra al tejido

Eliminar a una fosa

Utilizar como abono

1

1

381


Procedimiento: Supervisar instalaciones

de equipo.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Verificar que el personal tenga listo el equipo a tiempo.

Confirmar que las unidades de refrigeración estén

funcionando.

Comprobar que el molino de carne esté en

funcionamiento.

Ratificar que las vitrinas estén limpias.

Verificar que las bocas de las mangueras que se utilizan

durante la operación, no entren en contacto con el

suelo.

20 min.

5 min.

5 min.

10 min.

3 min.

20 min.

25 min.

30 min.

40 min.

43 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

382


Diagrama de Flujo

Ingresos

Verificar que el personal

tenga listo el equipo a

tiempo

Confirmar que las

unidades de

refrigeración estén

funcionando

Comprobar que el

molino de carne esté en

funcionamiento

Ratificar que las vitrinas

estén limpias

Verificar que las bocas

de las mangueras no

entren en contacto con

el suelo

Fin

383


Procedimiento: Monitorear cloro residual

en agua.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Tener disponible el kit del reactivo.

Utilizar escala para medir el agua que se utilizará en los

procesos.

Determinar color del agua.

Graficar concentración de cloro en el agua.

Decidir si las características del agua cumplen con la

Norma 127 de la SSA.

5 min.

5 min.

4 min.

10 min.

1 min.

5 min.

10 min.

14 min.

24 min.

25 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

384


Diagrama de Flujo

Inicio

Tener disponible el kit

del reactivo

¿Se tiene listo el

kit?No

Si

Utilizar escala para

medir el agua

Determinar color del

agua

Graficar concentración

de cloro en el agua

¿El agua da cumplimiento a

la Norma 127 SSA?No

Si

El agua no es

utilizada para el

proceso

El agua es apta para el

procedimiento

Fin

1

1

385


Procedimiento: Administración de

recursos materiales.


Hoja: 1



Área: Mercado Municipal ‘José María

Morelos y Pavón”


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Vigilar los recursos materiales adquiridos.

Verificar que se utilicen correctamente.

Elaborar reporte de materiales utilizados.

Archivar reportes.

480 min.

30 min.

20 min.

3 min.

480 min.

510 min.

530 min.

533 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

386


Diagrama de Flujo

Inicio

Vigilar los recursos

materiales adquiridos

Verificar que se

utilicen

correctamente

Fin

Elaborar reporte de

materiales utilizados

Archivar reportes

387


Procedimiento: Coordinación de la

limpieza del mercado


Hoja: 1




Morelos y Pavón”


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Organizar las actividades a realizar.

Dar aviso a las personas correspondientes para realizar

el mantenimiento.

Solicitar evidencias fotográficas de las actividades

realizadas.

Recibir reportes de las actividades.

30 min.

20 min.

2 min.

0.30 min.

30 min.

20 min.

22 min.

22.30 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

388


Diagrama de Flujo

Inicio

Organizar las

actividades a realizar

Dar aviso a las

personas

correspondientes

Fin

Solicitar evidencias

fotográficas

Recibir reportes de

las actividades

389


Procedimiento: Control de ingresos Referencia: 85. P.S.D.S Hoja: 1




Morelos y Pavón”


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Dar indicaciones a los auxiliares.

Recibir reporte de ingresos.

Resguardar dinero.

Realizar informe.

Remitir a tesorería.

5 min.

1 min.

5 min.

30 min.

5 min.

5 min.

6 min.

11 min.

41 min.

46 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

390


Diagrama de Flujo

Inicio

Dar indicaciones a

los auxiliares

Recibir reporte de

ingresos

Fin

Resguardar dinero

Realizar informe

Remitir a tesorería

391


Procedimiento: Adquisición de insumos Referencia: 86. P.S.D.S

Hoja: 1




Morelos y Pavón”


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Valoración de ingresos

Realizar cotizaciones.

Valoración de cotizaciones.

Adquirir el material.

30 min.

60 min.

20 min.

15 min.

30 min.

90 min.

110 min.

125 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

392


Diagrama de Flujo

Inicio

Valoración de

ingresos

Realizar cotizaciones

Fin

Valoración de

cotizaciones

Adquirir el material

393


Procedimiento: Vigilancia. Referencia: 87. P.S.D.S

Hoja: 1




Morelos y Pavón”


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recorridos por los pasillos del mercado.

Revisar que no existan puestos ambulantes.

Si los puestos ambulantes se encuentran en los pasillos

se les da la orden de retirarse.

Se dialoga con los ambulantes.

Realizar reporte.

Entregar a la administración del mercado.

240 min.

240 min.

5 min.

10 min.

60 min.

1 min.

240 min.

480 min.

485 min.

495 min.

555 min.

556 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

394


Diagrama de Flujo

Inicio

Revisar que no existan puestos ambulantes

Fin

Retirarlos del lugar

Recorridos por los

pasillos del mercado

Realizar reporte

Entregar a la

administración del

mercado

Existen puestos

ambulantes

No

Si1 1

395


Procedimiento: Atención de incidentes Referencia: 88. P.S.D.S

Hoja: 1




Morelos y Pavón”


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Hablar con locatario.

Avisar a la administración vía radio.

Llamar a seguridad pública.

Llamar a protección civil.

15 min.

1 min.

2 min.

2 min.

15 min.

16 min.

18 min.

20 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

396


Diagrama de Flujo

Inicio

Avisar a la administración vía radio

Llamar a seguridad pública

Fin

Llamar a protección civil

Hablar con locatario

397


Procedimiento: Vigilancia de

estacionamientos.


Hoja: 1




Morelos y Pavón”


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Verificar que los locatarios no estacionen vehículos en

los estacionamientos aledaños al mercado.

Dialogar con locatarios.

Llamar a seguridad pública.

Realizar reporte.

15 min.

10 min.

2 min.

20 min.

15 min.

25 min.

27 min.

47 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

398


Diagrama de Flujo

Inicio

Dialogar con locatarios

Llamar a seguridad pública

Fin

Verificar que los locatarios no

estacionen vehículos

Realizar reporte

399


Procedimiento: Revisión de áreas. Referencia: 90. P.S.D.S

Hoja: 1




Morelos y Pavón”


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Revisión de baños.

Revisar desazolves.

Revisar que los barrenderos realicen sus actividades.

Supervisar a veladores.

Verificar que los locatarios no afecten el orden con

ruidos.

15 min.

20 min.

20 min.

20 min.

20 min.

15 min.

25 min.

55 min.

75 min.

95 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

400


Diagrama de Flujo

Inicio

Revisar desazolves

Revisar que los barrenderos realicen sus

actividades.

Fin

Supervisar a veladores

Revisión de baños

Verificar que los

locatarios no afecten el

orden

401


Procedimiento: Limpieza de oficinas Referencia: 91. P.S.D.S

Hoja: 1



Área: Secretaría de Desarrollo Social Junio 2014 Diciembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Barrer cada una de las oficinas del edificio.

Trapear cada una de las oficinas.

Limpiar los muebles de cada una de las oficinas.

Lavar los baños de cada una de las oficinas.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

60 min.

120 min.

180 min.

240 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

402


Diagrama de Flujo

Inicio

Barrer los pisos de

cada una de las

oficinas.

Trapear los pisos de

cada oficina.

Limpiar muebles de una

de las oficinas.

Lavar los baños de las

oficinas.

Fin

403

Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo


Procedimiento: Proyectos productivos. Referencia: 1. P.S.D.E.T Hoja: 1



Área: Subsecretaría de Desarrollo

Económico.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recepción de la solicitud del apoyo, dirigida al

presidente municipal.

Revisión y análisis para la validación de la solicitud.

Visitar al lugar donde se llevara a cabo el proyecto, para

su validación y visto bueno.

Elaboración del estudio económico, financiero, de

mercado, previsión de la comercialización, etc.

Se realiza el apoyo en el ingreso del expediente

completo.

Gestionar el proyecto ante las autoridades

correspondiente.

60 min.

15 min.

120 min.

1,920 min.

480 min.

480 min.

60 min.

75 min.

195 min.

2,115 min.

2,595 min.

3,075 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

404


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de la

solicitud del apoyo.

Revisión y análisis para

la validación de la

solicitud.

Validación del

proyecto.

Notificar al

interesado.

No

1

Si

Elaboración de estudios

del proyecto.

Apoyar en el ingreso del

expediente completo.

Gestionar el proyecto

ante las autoridades

correspondiente.

Fin

1

405


Procedimiento: Apoyo al campo

Referencia: 2. P.S.D.E.T Hoja: 1




Económico.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.




Realizar la programación en cuanto a las fechas y

horarios, de acuerdo a la agenda del personal que dará

respuesta a la solicitud.

Se da asesoría, capacitación, acompañamiento o apoyo

solicitado.

Archivar copia.

60 min.

15 min.

60 min.

2,400 min.

5 min.

60 min.

75 min.

135 min.

2, 535 min.

2, 540 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

406


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de la

solicitud del apoyo.

Revisión y análisis para

la validación de la

solicitud.

Validación del

proyecto.

Canalizar a la

dependencia

correspondiente.

No

1

Si

Fin

Se da asesoría,

capacitación,

acompañamiento o

apoyo solicitado.

Archivar copia.

1

407


Procedimiento: Expedición de

documentos.





Económico.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.




Realizar la revisión de los requisitos solicitados, así

como su validación.

Una vez validada, se realiza la autorización de la

redacción del documento.

Procede a la elaboración del documento que solicita el

interesado.

Firma al calce y se le da el valor con el sello oficial de la

dependencia que lo expide.

Entregar el documento al interesado.

60 min.

15 min.

5 min.

5 min.

10 min.

1 min.

1 min.

60 min.

75 min.

80 min.

85 min.

95 min.

96 min.

97 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

408


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de la solicitud del

apoyo.

Revisión y análisis para la

validación de la solicitud.

Validación de

documentos.Notificar al usuario

No

1Si

Autorización Notificación al usuario

No

Elaboración del documento.

Si

Firma y sello del encargado

de área.

Entregar el documento al

interesado.

Fin

2

1

2

409


Procedimiento: Bolsa de trabajo. Referencia: 4. P.S.D.E.T Hoja: 1




Económico.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Atender la solicitud de apoyo a las persona en busca de

empleo.

Explicar cada una de las funciones de la bolsa de

trabajo.

Facilitar el “periódico del empleo” el cual es impreso y

actualizado de manera quincenal.

Capturar los datos de la persona interesada.

Verificar o corregir para evitar o corregir cualquier tipo

de error ortográfico o de captura.

Guardar los datos.

2 min.

10 min.

10 min.

5 min.

5 min.

3 min.

2 min.

12 min.

22 min.

27 min.

32 min.

35 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

410


Diagrama de Flujo

Inicio

Atender la solicitud

de apoyo.

Explicar cada una de

las funciones de la

bolsa de trabajo.

Facilitar el periódico

del empleo .

Capturar

datos.

Verificar datos.

Guardar datos.

Fin

411


Procedimiento: Apoyo a empresas. Referencia: 5. P.S.D.E.T Hoja: 1




Económico.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Atender la solicitud de cada empresa el cual tiene el

acercamiento a la bolsa de trabajo.

Analizar el perfil solicitado por parte de la empresa para

llevar a cabo la búsqueda de los posibles prospectos.

Llevar a cabo la búsqueda y consultas dentro de la base

de datos del empleo con la cartera disponible de

aquellas personas que cumple con el perfil.

Elaborar reporte con la información de cada persona

que cumple con el perfil.

Enviar correo electrónico o contactar telefónicamente

para realizar una cita o entrevista de trabajo.

5 min.

2 min.

5 min.

5 min.

10 min.

5 min.

7 min.

12 min.

17 min.

27 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

412


Diagrama de Flujo

Inicio

Atender la solicitud de

cada empresa.

Analizar el perfil

solicitado por parte de

la empresa.

Llevar a cabo la

búsqueda y consultas

dentro de la base de

datos.

Contactar prospectos.

Elaborar reporte.

Fin

413


Procedimiento: Coordinación de

actividades de promoción turística.

Referencia: 6. P.S.D.E.T

Hoja: 1



Área: Subsecretaria de Turismo Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Revisión de proyectos de promoción turística de la

región.

Promoción de la artesanía.

Gestión de proyectos para empresas.

Asistencia a firmas y convenios entre municipios o

estados.

480 min.

1 mes

1 mes

480 min.

480 min.

1 mes

1 mes

960 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

414


Diagrama de Flujo

Inicio

Revisión de proyectos de

promoción turística de la

región

Gestión de proyectos para

empresas

Fin

Promoción de la artesanía

Asistencia a firmas

415


Procedimiento: Coordinación de expo

artesanal.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Sacar convocatoria.

Invitar a los artesanos a participar.

60 min.

1440 min.

60 min.

1500 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Sacar convocatoria

Fin

Invitar a los artesanos a participar

416


Procedimiento: Recepción de oficios. Referencia: 8. P.S.D.E.T Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir oficio.

Revisar oficio.

Remitir al subsecretario de turismo.

Elaborar contestación.

1 min.

1 min.

1 min.

5 min.

1 min.

2 min.

3 min.

8 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

417


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir oficio

Remitir al

subsecretario de

turismo

Fin

Revisar oficio

Elaborar

contestación

418


Procedimiento: Ejecución de eventos

artesanales.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Diseño del evento.

Logística del evento.

Ejecución.

15 días

12 días

3 días

15 días

27 días

30 días

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Diseño del evento

Ejecución

Fin

Logística del evento

419


Procedimiento: Encargada de la oficina. Referencia: 10. P.S.D.E.T Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Atención telefónica. Manejo de bitácoras. Formato de actividades. Requerimientos.

1 min.

5 min.

10 min.

5 min.

1 min.

6 min.

16 min.

21 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Atención telefónica

Formato de

actividades

Fin

Manejo de bitácoras

Requerimientos

420


Procedimiento: Gestión de cursos. Referencia: 11. P.S.D.E.T Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Vinculación con el sector estatal. Listado de cursos que se requieren Gestión del curso.

5 min.

5 min.

2400 min.

5 min.

5 min.

2410 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Vinculación con el

sector estatal

Gestión del curso

Fin

Listado de cursos que se requieren

421


Procedimiento: Credencialización de

artesanos.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Solicitar requisitos. Enviar requisitos a FONARTE. Recibir credenciales. Entregar credenciales.

1 min

5 min.

5 min

5 min.

1 min

6 min.

11 min.

16 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Solicitar requisitos

Recibir credenciales

Fin

Enviar requisitos a FONARTE

Entregar credenciales

422


Procedimiento: Desarrollo de estrategias

de Marketing.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Construir un mapa de segmentos clave.

Establecer un proceso claro de desarrollo creativo.

Desarrollar un plan para gestionar las respuestas.

Personalización de los mensajes.

Probar.

Poner en ejecución.

60 min

30 min.

240 min

60 min.

120 min.

30 min.

60 min

90 min.

330 min.

390 min.

510 min.

540 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

423


Diagrama de Flujo

Inicio

Construir un mapa de

segmentos clave

Desarrollar un plan

Fin

Establecer un proceso claro de

desarrollo creativo

Personalización de los

mensajes

Probar

Poner en ejecución

424


Procedimiento: Atención turística. Referencia: 14. P.S.D.E.T Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recibir al turista. Escuchar su solicitud. Brindar información.

1 min

5 min.

20 min

1 min

6 min.

26 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir al turista


Fin

Escuchar su solicitud

425



Procedimiento: Compras

Referencia: 1. P.S.F Hoja: 1



Área: Dirección de administración Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Realizar programa anual de adquisiciones.

Pasar para su aprobación.

Revisar las necesidades con las que se cuenta.

Hacer los requerimientos.

Realizar una adjudicación directa, invitación a tres, o

licitación pública.

2 meses.

10 min.

10 min.

10 min.

30 min.

2 meses.

10 min.

20 min.

30 min.

60 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

426


Diagrama de Flujo

Inicio

Realizar

programa anual

de adquisiciones

Pasar para su

aprobación

Revisar las

necesidades

Hacer los

requerimientos

Fin

Realizar adjudicación, invitación , o

licitación pública.

427


Procedimiento: Recepción de solicitudes

de pago.




Área: Dirección de Administración

contable.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción de facturas y posteriormente son capturadas.

Elaborar comprobaciones de recursos a través de

dirección.

Prosigue a revisar y archivar debidamente las facturas

de recursos de todas las áreas del Ayuntamiento.

15 min.

10 min.

10 min.

15 min.

25 min.

35 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

428


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción y captura de facturas

Recepción y captura de facturas


dirección


dirección

Revisar y archivar debidamente las

facturas

Revisar y archivar debidamente las

facturas

FinFin

429


Procedimiento: Adquisición de bienes




Área: Dirección administrativa (Auxiliar

fiscal contable).


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recibir solicitud.

Recepción de bienes.

Realizar pagos correspondientes.

Recibir factura para comprobación.

Pasar a fondos.

Pasar a la dirección de cuenta pública.

1 min.

20 min.

5 min.

1 min.

5 min.

5 min.

1 min.

21 min.

26 min.

27 min.

32 min.

37 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

430


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de

bienes

Realizar pagos

Recibir factura

Fin

Pasar a fondos

Recibir solicitud

Pasar a la dirección

de cuenta pública

431


Procedimiento: Recepción de Facturas

por concepto de Compras.




Área: Dirección de Administración

contable.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recepción de solicitudes para la compra de material

para el ayuntamiento.

La solicitud es enviada para la revisión y autorización

por parte del Presidente Municipal.

Si la solicitud es denegada no prosigue el trámite de

compra.

Si la solicitud es aprobada y autorizada por parte del

Presidente Municipal prosigue el trámite de compra.

Cotizar precios para la adquisición de material requerido

por parte del Ayuntamiento posteriormente elegir la

mejor opción.

Se realiza la compra de dicho material y se elabora el

pago.

El documento de pago es llevado al encargado de

fondos con los requisitos correspondientes.

Si los requisitos no cumplen con los requerimientos

correspondientes son devueltos al encargado de fondos.

Si los requisitos cumplen con los requerimientos

correspondientes son capturados en la base de datos.

5 min.

480 min.

60 min.

480 min.

20 min.

15 min.

5 min.

485 min.

545 min.

1025 min.

1045 min.

1060 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

432


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de solicitudes para

la compra de material

Recepción de solicitudes para

la compra de material

La solicitud es enviada para

autorización del Presidente Municipal

La solicitud es enviada para

autorización del Presidente Municipal

La solicitud es

aprobada

La solicitud es

aprobada

Cotizar precios para la

adquisición de material

Cotizar precios para la

adquisición de material

Si

Se realiza la compra de dicho

material

Se realiza la compra de dicho

material


fondos


fondos

Los requisitos

cumplen con los

requerimientos

Los requisitos

cumplen con los

requerimientos

Son

capturados

en la base de

datos

Son

capturados

en la base de

datos

Si

11 No

11

22No

22

FinFin

433


Procedimiento: Avalúos




Área: Dirección de Catastro Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recibir solicitud del interesado por notario público.

Revisar solicitud.

Generar lo que se tiene que pagar.

Realizar visita de campo.

El valuador genera datos.

Llenar tabla de valor.

Generar documento.

Firmar documento.

Entregar documento.

1 min.

15 min.

5 min.

960 min.

30 min.

10 min.

5 min.

1 min.

1 min.

1 min.

16 min.

21 min.

981 min.

1011 min.

1021 min.

1026 min.

1027 min.

1028 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

434


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir solicitud

Revisar solicitud

Generar lo que se

tiene que pagar

Firmar documento

Entregar documento

Fin

Realizar visita de

campo

El valuador

genera

datos

Llenar tabla de valor

Generar documento

435


Procedimiento: Deslindes y apeos





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibir solicitud.

Recabar información.

Citar a colindantes.


Generar documento.

Esperar dictamen.

Pasar a juez para firma.

1 min.

5 min.

10 min.

16 min.

15 min.

10 min.

5 min.

1 min.

6 min.

16 min.

976 min.

991 min.

1001 min.

1006 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

436


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir solicitud

Recabar información

Esperar dictamen

Pasar a juez para

firma

Fin

Realizar visita de

campo

Generar documento

437


Procedimiento: Registro de predios o

edificaciones.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Recibir solicitud del interesado por notario público.

Revisar solicitud.

Generar lo que se tiene que pagar.


Llenar tabla de valor.

Generar documento.

Firmar documento.

Entregar documento.

1 min.

15 min.

5 min.

960 min.

10 min.

5 min.

1 min.

1 min.

1 min.

16 min.

21 min.

981 min.

991 min.

996 min.

997 min.

998 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

438


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir solicitud

Revisar solicitud

Generar lo que se

tiene que pagar

Firmar documento

Entregar documento

Fin

Realizar visita de

campo

Llenar tabla de

valor

Generar documento

439



constancias catastrales.


Tipo de Procedimiento:Administrativo

Vigencia



Actividad

Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recepción de documentación

.

La documentación es enviada a campo para verificar su

contenido.

Los datos son capturados correspondientes.

Después de 4 días avilés las constancias son

entregadas a los solicitantes.

Posteriormente son archivadas toda la información.

1 min.

15 min.

3 min.

2 min.

5 min.

1 min.

16 min.

19 min.

21 min.

26 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

440


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

documentación

Recepción de

documentación

La documentación es

enviada a campo

para verificar su

contenido

La documentación es

enviada a campo

para verificar su

contenido

Los datos son capturados

correspondientes

Los datos son capturados

correspondientes

Después de 4 días aviles las constancias

son entregadas

Después de 4 días aviles las constancias

son entregadas

Posteriormente son archivadas toda la

información

Posteriormente son archivadas toda la

información

FinFin

441


Procedimiento: Oficios en General Referencia: 9. P.S.F Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Administrativo

Vigencia


Área:. Dirección de Catastro Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

La información es solicitada.

Es enviada una copia al jefe directo

Se archiva dicho oficio y se da respuesta según

corresponda.

2 min.

10 min.

1440 min.

2 min.

12 min.

1452 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

442


Diagrama de Flujo

InicioInicio

La información es

solicitada

La información es

solicitada



Se archiva dicho oficio

y se da respuesta

según corresponda

Se archiva dicho oficio

y se da respuesta

según corresponda

FinFin

443


Procedimiento: Avalúos Catastrales Referencia: 10. P.S.F Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recepción y revisión de documentación.

Capturar documentación.

Entregar documento a los solicitantes.

Capturar en Base de Datos la información de los

Avaluós.

Archivar toda la documentación y evaluó.

5 min.

3 min.

3 min.

60 min.

1440 min.

5 min.

8 min.

11 min.

71 min.

1511 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

444


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción y revisión de

documentación

Recepción y revisión de

documentación

Captura de documentación

Captura de documentación

Entregar documento a los

solicitantes

Entregar documento a los

solicitantes

Capturar en Base de Datos la

información de los Evaluó

Capturar en Base de Datos la

información de los Evaluó

Archivar toda la documentación y

evaluó

Archivar toda la documentación y

evaluó

FinFin

445


Procedimiento: Revisión de Obras y

Acciones



Vigencia


Área: Dirección de comprobaciones Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Solicitar expedientes a los encargados de los fondos.

Si los expedientes no son proporcionados se levanta un

oficio.

Si los expedientes se encuentran en orden se lleva a

cabo la elaboración de cedulas sumarias y analíticas.

Se prosigue a una revisión minuciosa de registros

contables, comprobantes y justificación.

Posteriormente se elaboran cedulas de observaciones.

Revisión de observaciones con el encargado de fondo.

Verificar si existen observaciones por parte del

encargado de fondo.

Si existen observaciones se elabora las cedulas de

observaciones y recomendaciones.

Entrega de información al tesorero municipal.

5 min.

15 min.

5 min.

15 min.

2 min.

15 min.

10 min.

5 min.

10 min.

5 min.

20 min.

25 min.

40 min.

42 min.

57 min.

67 min.

72 min.

82 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

446


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Solicitar

expedientes a los

encargados de los

fondos

Solicitar

expedientes a los

encargados de los

fondos

Fueron

proporcionados

los expedientes

Fueron

proporcionados

los expedientes

Levantar un oficio

al encargado de

fondo

Levantar un oficio

al encargado de

fondo

Elaboración de

cedulas sumarias y

analíticas

Elaboración de

cedulas sumarias y

analíticas

Revisión minuciosa

de registros

contables,

comprobantes y

justificación

Revisión minuciosa

de registros

contables,

comprobantes y

justificación

Elaboración de

cedulas de

observaciones

Elaboración de

cedulas de

observaciones

Revisión de

observaciones con

el encargado de

fondo

Revisión de

observaciones con

el encargado de

fondo

Existen

modificaciones

Existen

modificaciones

elabora las cedulas

de observaciones y

recomendaciones

elabora las cedulas

de observaciones y

recomendaciones

Si

Entrega de

información al

tesorero municipal

Entrega de

información al

tesorero municipal

FinFin

11No

11

447


Procedimiento: Armonización contable. Referencia: 12. P.S.F Hoja: 1


Vigencia


Área: Dirección de comprobaciones. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Verificar la Publicación de normatividad por el Consejo

Nacional de Armonización Contable.

Se lleva a cabo un estudio y análisis de lo antes

mencionado.

Se realizan adecuaciones con respecto al Sistema

Contable.

Se lleva a cabo el diseño de procedimientos.

Si la evaluación arrojo un resultado positivo se finaliza.

Si fue un resultado negativo se vuelve a realizar el

estudio y análisis.

10 min.

10 min.

15 min.

10 min.

2 min.

10 min.

10 min.

20 min.

35 min.

45 min.

47 min.

57 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

448


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Verificar la Publicación

de normatividad por el

Consejo Nacional de

Armonización Contable

Verificar la Publicación

de normatividad por el

Consejo Nacional de

Armonización Contable

Estudio y análisisEstudio y análisis

Adecuación del sistema

contable

Adecuación del sistema

contable

Se lleva a cabo el

diseño de

procedimientos

Se lleva a cabo el

diseño de

procedimientos

El resultado

es positivo

El resultado

es positivo 11

11

FinFin

449


Procedimiento: Manejo de Fondo fijo de

caja.



Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Se lleva a cabo la expedición de cheque para la

apertura de fondo.

Se elabora un resguardo con la información obtenida.

Se elabora una solicitud de pago.

Se lleva a cabo una expedición de recibo de caja.

Recepción de comprobación y justificación.

Posteriormente se entrega al encargado de fondo.

Solicitud de reembolso en caja chica.

Se realiza la expedición de cheque.

Prosigue el cobro de cheque Fin de Año.

Si no se realiza nuevamente la solicitud de pago.

Se lleva a cabo el depósito de fondo fijo.

7 min.

3 min.

5 min.

10 min.

2 min.

5 min.

10 min.

5 min.

10 min.

5 min.

10min.

7 min.

10 min.

15 min.

20 min.

22 min.

27 min.

37 min.

42 min.

52 min.

57 min.

67 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

450


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Expedición de

cheque para la

apertura de

fondo

Expedición de

cheque para la

apertura de

fondo

Elaboración

de resguardo

Elaboración

de resguardo

Solicitud de

pago

Solicitud de

pago

Expedición de

recibo de caja

Expedición de

recibo de caja

Recepción de

comprobación y

justificación

Recepción de

comprobación y

justificación

Entregar a

encargad de

fondo

Entregar a

encargad de

fondo

Solicitud de

reembolso en

caja chica

Solicitud de

reembolso en

caja chica

Expedición de

cheque

Expedición de

cheque

Cobro de

cheque Fin

de Año

Cobro de

cheque Fin

de Año

Deposito de

fondo fijo

Deposito de

fondo fijo

Si

11No11

451


Procedimiento: Cumplimiento de

obligaciones fiscales.



Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13

Revisión de guía de obligaciones fiscales.

Actos o actividades.

Información contable.

Elaboración de papeles de trabajo.

Presentación de declaración.

Si es de pago,

Se lleva a cabo la solicitud de pago.

Se realiza el pago.

Se solicita el acuse.

Después es integrado al expediente fiscal.

Posteriormente pasa al registro contable.

Si es Informativa,

Se solicita el acuse.

Después es integrado al expediente fiscal.

Posteriormente pasa al registro contable.

10 min.

2 min.

3 min.

5 min.

5 min.

5 min.

2 min.

2 min.

3 min.

3 min.

2 min.

3 min.

7 min.

10 min.

12 min.

15 min.

20 min.

25 min.

30 min.

32 min.

34 min.

37 min.

40 min.

42 min.

45 min.

52 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

452


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Revisión de

guía de

obligaciones

fiscales

Revisión de

guía de

obligaciones

fiscales

Actos o

actividades

Actos o

actividades

Elaboración de

papeles de

trabajo

Elaboración de

papeles de

trabajo

Presentación de

declaración

Presentación de

declaración

Es pago 1

Es

Informática 2

Es pago 1

Es

Informática 2

Se realiza el

pago

Se realiza el

pago

1

Solicitud de

pago

Solicitud de

pago

Acuse de pagoAcuse de pago

Integración a

expediente

fiscal

Integración a

expediente

fiscal

Registro

contable

Registro

contable

FinFin

11

2

11

453


Procedimiento: Conciliaciones

bancarias de los fondos

correspondientes.


Tipo de Procedimiento: Contable Vigencia


Área: Dirección de Cuenta Pública Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Solicitar estado de cuentas bancarias mensuales.

Recibir acuse de oficios y fichas de depósitos.

Verificar vs. Catálogo de cuentas los estados físicos

recibido.

Elaborar registros contables.

Realizar en hoja de Excel las conciliaciones bancarias y

turna.

Recibir documentación.

Recibir expedientes de las conciliaciones bancaria para

integrarlas a la cuenta publica

5 min.

10 min.

120 min.

60 min.

60 min.

2 min.

5 min.

5 min.

15 min.

135 min.

195 min.

255 min.

257 min.

262 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

454


Diagrama de Flujo

Inicio

Solicitar estado de

cuentas bancarias.

Recibir acuse de oficios

y fichas.

Verificar vs. Catálogo de

cuentas.

Elaborar registros

contables.

Realizar en hoja de

Excel las conciliaciones

bancarias y turna.

Recibir documentación.

Recibir expedientes de

las conciliaciones

bancaria para

integrarlas a la cuenta

publica.

Fin

455


Procedimiento: Elaboración de estados

financieros.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Verificar que todas las pólizas del mes estén

autorizadas.

Realizar la emisión de estados financieros, Balance

general y Estados de Resultados.

Recibir los informes financieros para el visto bueno.

Depurar y revisar las cuentas contables.

Generar el reporte de estado de origen y aplicación.

Procesar al cierre mensual en el sistema.

Recibir informe para fotocopiar los estados financieros.

Elaborar los oficios y envía para firma.

Recuperar los oficios con firmas de los responsables.

Recibir estados financieros para archivo interno.

60 min.

180 min.

5 min.

30 min.

30 min.

10 min.

10 min.

30 min.

5 min.

20 min.

60 min.

240 min.

245 min.

275 min.

305 min.

315 min.

325 min.

355 min.

360 min.

380 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

456


Diagrama de Flujo

Inicio

Verificar que todas las

pólizas del mes estén

autorizadas.

Realizar la emisión de

estados financieros.

Recibir los informes financieros para el visto

bueno.

Depurar y revisar las cuentas contables.

Generar el reporte.

Procesar al cierre mensual en el sistema.

Recibir informe para fotocopiar los estados

financieros.

Elaborar los oficios y envía para firma.

Recuperar los oficios con firmas de los

responsables.

Recibir estados

financieros para archivo

interno.

Fin

457


Procedimiento: Registro contable en el

sistema Microsip.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Abrir el programa

Checar que todo lo que se encuentre en la cuenta

Microsip no contenga ningún tipo de error.

Sacar la balanza del sistema

Formato MR-01 (resumen ejecutivo).

Cuadro MR-03 (cuadro de resumen de situación

financiera).

Transferencia y subsidios.

Formato de informe de obras y acciones autorizadas y

ejercidas con recursos 2014.

Informe de obras, acciones autorizadas y ejercidas de

ejercicios anteriores.

Recopilar toda la información de todos los fondos.

Pasar a la directora de cuenta pública.

Revisar y subir al portal aplicativo.

2 min.

480 min.

5 min.

120 min.

1440 min.

60 min.

1440 min.

480 min.

240 min.

3 min.

20 min.

2 min.

482 min.

487 min.

607 min.

2047 min.

2107 min.

3547 min.

4027 min.

4267 min.

4270 min.

4290 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

458


Diagrama de Flujo

Inicio

Abrir el programa

Checar todo tipo de error

que encuentre en la cuenta

microsip.

Formato MR-01 (resumen

ejecutivo).

Sacar la balanza del sistema

Cuadro MR-03 (cuadro de

resumen de situación

financiera).

Formato de informe de obras

y acciones autorizadas y

ejercidas con recursos 2014.

Informe de obras,

acciones autorizadas y

ejercidas de ejercicios

anteriores.

Fin

Transferencia y subsidios.

Recopilar toda la

información de todos

los fondos.

Pasar a la directora de

cuenta pública.

Revisar y subir al portal

aplicativo.

459


Procedimiento: Revisión de obras y

acciones.

Referencia: 18.P.S.F

Hoja: 1



Área: Dirección de Ingresos y Egresos. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Solicitar expedientes a los encargados de los fondos.

Si no cuenta con ellos levantar oficio al encargado de

fondos.

Si cuenta con ellos se elaboran de cedulas sumarias y

analíticas.

Revisar minuciosamente los registros contables,

comprobantes y justificación.

Elaboración de cedulas de observaciones.

Revisar observaciones con el encargado del fondo.

Elaborar cedulas de observaciones y recomendaciones.

Entregar información al tesorero municipal.

Si no fueron resueltas las dudas levantar un oficio al

encargado de fondo.

2 min.

5 min.

15 min.

25 min.

20 min.

30 min.

15 min.

5 min.

5 min.

2 min.

7 min.

22 min.

47 min.

67 min.

97 min.

112 min.

117 min.

122 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

460


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Solicitar

expedientes

Solicitar

expedientes

Cuenta con los

expedientes

Cuenta con los

expedientes

Elaborar cedulas

sumarias y

analíticas

Elaborar cedulas

sumarias y

analíticas

Revisar registros

contables,

comprobantes y

justificación

Revisar registros

contables,

comprobantes y

justificación

Elaboración de

cedulas

Elaboración de

cedulas

Elaboración de

cedulas

Elaboración de

cedulas

Revisar

observaciones

Revisar

observaciones

Elaborar cedulas

de observaciones

y

recomendaciones

Elaborar cedulas

de observaciones

y

recomendaciones

Existen

dudas

Existen

dudas

Entregar

información al

tesorero

municipal

Entregar

información al

tesorero

municipal

No

FinFin

Levantar oficio al

encargado de

fondo

Levantar oficio al

encargado de

fondo

Si

461


Procedimiento: Amortización Contable. Referencia: 19.P.S.F

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Verificar publicación de Normatividad por el Consejo

Nacional de Armonización Contable (CONAC) y

Consejo de Armonización Contable del Estado de

Hidalgo (CACEH).

Realizar estudio y análisis.

Adecuar al sistema contable.

Diseñar procedimientos.

Implementación de procedimientos.

10 min.

25 min.

20 min.

30 min.

120 min.

10 min.

35 min.

55 min.

85 min.

205 min,

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

462


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Verificar publicación de

Normatividad por el

CONAC y CACEH

Verificar publicación de

Normatividad por el

CONAC y CACEH

Realizar estudio y análisisRealizar estudio y análisis

Adecuar al sistema

contable

Adecuar al sistema

contable

Diseñar procedimientosDiseñar procedimientos

Implementación de

procedimientos

Implementación de

procedimientos

FinFin

463


Procedimiento: Manejo de Fondo Fijo de

Caja.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Expedición de cheque para la apertura de fondo.

Elaborar resguardo.

Requerir solicitud de pago.

Expedir recibo de caja.

Recepción de comprobación y justificación.

Entregar a encargado de fondo comprobación y

justificación.

Recepción de solicitud de reembolso de caja chica.

Expedición de cheque.

Recepción de cobro de cheque.

Si es de fin de año depositar en fondo fijo.

5 min.

5 min.

3 min.

7 min.

5 min.

3 min.

5 min.

5 min.

5 min.

15 min.

5 min.

10 min.

13 min.

20 min.

25 min.

28 min.

33 min.

38 min.

43 min.

58 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

464


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Expedición de

cheque para la

apertura de fondo

Expedición de

cheque para la

apertura de fondo

Elaborar resguardoElaborar resguardo

Requerir solicitud

de pago

Requerir solicitud

de pago

Expedir recibo de

caja

Expedir recibo de

caja

Recepción de

comprobación y

justificación

Recepción de

comprobación y

justificación

Entregar a

encargado de

fondo

comprobación y

justificacion

Entregar a

encargado de

fondo

comprobación y

justificacion

Recepción de

solicitud de

reembolso

Recepción de

solicitud de

reembolso

Expedición de

cheque

Expedición de

cheque

Recepción de

cobro de cheque

Recepción de

cobro de cheque

Es de fin de añoEs de fin de año

Depositar en fondo

fijo

Depositar en fondo

fijo

Si

FinFin

No

465


Procedimiento: Cumplimiento de

Obligaciones Fiscales.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Revisión de guía de obligaciones fiscales de actos y

actividades.

Elaborar informe contable.

Elaboración de papeles de trabajo.

Presentar declaración.

Es informativa presentar acuse.

Integrar al expediente fiscal.

Realizar registro contable.

Si es de pago presentar solicitud y respectivo pago.

25 min.

60 min.

60 min.

30 min.

5 min.

2 min.

60 min.

5 min.

25 min.

85 min.

145 min.

175 min.

180 min.

182 min.

242 min.

247 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

466


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Revisión de guía de

obligaciones fiscales

Revisión de guía de

obligaciones fiscales

Elaborar informe

contable

Elaborar informe

contable

Elaboración de

papeles de trabajo

Elaboración de

papeles de trabajo

Presentar declaraciónPresentar declaración

1.Informativa

2.Pago

1.Informativa

2.Pago

Presentar acusePresentar acuse

Integrar al expediente

fiscal

Integrar al expediente

fiscal

Realizar registro

contable

Realizar registro

contable

presentar solicitud y

respectivo pago

presentar solicitud y

respectivo pago

FinFin

467


Procedimiento: Elaboración de cheques. Referencia: 22.P.S.F

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Requerir formato de solicitud de pago a dirección de

administración.

Si cumple con todos los requerimientos y saldo

disponible se elabora el cheque.

Recabar firmas Mancomunadas y colocar leyenda “Para

abono en cuenta del beneficiario en su caso” para

personas físicas y morales.

Retorno de documentación al encargado del fondo para

su registro en contabilidad.

Archivar copia de cheque.

.

5 min.

7 min.

20 min.

7 min.

3 min.

5 min.

12 min.

32 min.

39 min.

42 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

468


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Requerir formato

de solicitud de

pago

Requerir formato

de solicitud de

pago

Cumple con los

requerimientos

Cumple con los

requerimientos

Elaborar chequeElaborar cheque

Si

Recabar firmas

Mancomunadas y

colocar leyenda

Recabar firmas

Mancomunadas y

colocar leyenda

Retorno de

documentación al

encargado del

fondo

Retorno de

documentación al

encargado del

fondo

Archivar copia de

cheque.

Archivar copia de

cheque.

FinFin

No

469


Procedimiento: Pagos mediante

Transferencia.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Solicitar formato de pago.

Si cumple con todos los requisitos de comprobación y

datos bancarios así como saldo disponible ingresar al

portal de dicho Banco.

Realizar Transferencia TEF (siguiente día hábil).

Realizar Transferencia a terceros del mismo banco

(pasa al instante).

Imprimir comprobante de pago.

Devolución de documentación al encargado del fondo

para su registro en MICROSIP.

Archivar copia del comprobante de pago.

2 min.

3 min.

7 min.

7 min.

1 min.

5 min.

2 min.

2 min.

5 min.

12 min.

19 min.

20 min.

25 min.

27 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

470


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Solicitar formato

de pago

Solicitar formato

de pago

Cumple con

los

requerimientos

Cumple con

los

requerimientos

Realizar

Transferencia TEF

Realizar

Transferencia TEF

Realizar

Transferencia a

terceros

Realizar

Transferencia a

terceros

Imprimir

comprobante de

pago

Imprimir

comprobante de

pago

Devolución de

documentación al

encargado del

fondo

Devolución de

documentación al

encargado del

fondo

Archivar copia del

comprobante

Archivar copia del

comprobante

FinFin

471


Procedimiento: Registro de Pagos. Referencia: 24.P.S.F

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Realizar pago por medio de cheque o transferencia.

Si es de registro de erogaciones (por fondo y bancos)

enviar erogaciones a los encargados de cada uno de los

fondos.

Si es de registro relación de pagos (por fondos y

bancos) o registro en saldos por banco (Banorte,

Bancomer y Santander), enviar información de saldos

por correo electrónico a la directora de cuenta pública y

administración.

7 min.

15 min.

15 min.

7 min.

22 min.

37 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

472


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Realizar pago por

medio de cheque o

transferencia

Realizar pago por

medio de cheque o

transferencia

1. Registro de

erogaciones

2. Registro de

relación de pagos

1. Registro de

erogaciones

2. Registro de

relación de pagos

Enviar erogaciones

a encargados de

los fondos

Enviar erogaciones

a encargados de

los fondos

1

FinFin

enviar información

de saldos por

correo electrónico

enviar información

de saldos por

correo electrónico

2

473


Procedimiento: Solicitud de cancelación

de cuentas.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recepción de solicitud de cancelación de cuenta.

Elaboración de oficios para cancelación de cuantas

bancarias (Banorte, Bancomer o Santander).

Enviar oficio al operador de sistemas para imprimir y

recabar firmas.

Entrega oficios firmados y sellados a la Dirección de

comprobaciones.

El Banco cancela cuenta y devuelve a la Dirección de

Comprobaciones acuse del oficio.

5 min.

10 min.

7 min.

5 min.

20 min.

5 min.

15 min.

22 min.

27 min.

47 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

474


Diagrama de Flujo

InicioInicio


de cancelación de

cuenta


de cancelación de

cuenta

Elaboración de oficios

para cancelación

Elaboración de oficios

para cancelación

imprimir y recabar

firmas.

imprimir y recabar

firmas.

Entrega oficios firmados

y sellados

Entrega oficios firmados

y sellados

Recepción de

cancelación de cuenta

Recepción de

cancelación de cuenta

FinFin

475


Procedimiento: Solicitud de apertura de

cuentas.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recepción de solicitud de apertura de nueva cuenta.

Elaboración de oficios para apertura nueva cuenta

(Banorte, Bancomer o Santander).

Enviar oficio al operador de sistemas para imprimir y

recabar firmas.

Entrega oficios firmados y sellados a la Dirección de

comprobaciones.

Enviar oficio al banco correspondiente.

El banco elabora contrato.

Recabar firmas de mancomunados.

Devolución de contratos al banco y archivar contrato.

Recepción de chequeras.

5 min.

10 min.

7 min.

7 min.

15 min.

20 min.

15 min.

5 min.

15 min.

5 min.

15 min.

22 min.

29 min.

44 min.

64 min.

79 min.

84 min.

99 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

476


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

apertura de nueva

cuenta

Recepción de

apertura de nueva

cuenta

Elaboración de

oficios para Apertura

de Nueva cuenta

Elaboración de

oficios para Apertura

de Nueva cuenta

imprimir y recabar

firmas.

imprimir y recabar

firmas.

Entrega oficios

firmados y sellados

Entrega oficios

firmados y sellados

Devolución de

contratos al banco y

archivar contrato

Devolución de

contratos al banco y

archivar contrato

Recepción de

chequeras

Recepción de

chequeras

FinFin

477


Procedimiento: Bonificación de

comisiones y conciliaciones.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Ingresar al portal del banco (Bancomer, Banorte y

Santander).

Descargar estado de cuota de cada uno de los fondos

2012, 2013 y 2014.

Elaboración de bonificaciones bancarias de cada uno

de los fondos (REPO, FUPO, FAFM, FAISM, etc.) 2012,

2013 y 2014.

Enviar por correo electrónico el archivo de

bonificaciones al operador de sistemas para la

elaboración de oficios.

Recabar firmas mancomunadas.

Enviar oficios de solicitud de bonificaciones a cada uno

de los bancos (Banorte y Bancomer).

Si son conciliaciones elaborar conciliaciones bancarias

de cada uno de los fondos (REPO, FUPO, FAFM,

FAISM, etc.) 2012, 2013 y 2014 .

2 min.

5 min.

15 min.

5 min.

15 min.

15 min.

15 min.

2 min.

7 min.

22 min.

27 min.

42 min.

57 min.

72 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

478


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Ingresar al portal

del banco

Ingresar al portal

del banco

Descargar

estado de

cuota de

cada uno de

los fondos

Descargar

estado de

cuota de

cada uno de

los fondos

Elaboración de

bonificaciones

bancarias

Elaboración de

bonificaciones

bancarias

Enviar por

correo

electrónico el

archivo de

bonificaciones

Enviar por

correo

electrónico el

archivo de

bonificaciones

Recabar firmas

mancomunadas

Recabar firmas

mancomunadas

Enviar oficios de

solicitud de

bonificaciones

Enviar oficios de

solicitud de

bonificaciones

Es una

conciliación

Es una

conciliación

elaborar

conciliaciones

bancarias

elaborar

conciliaciones

bancarias FinFin

Enviar oficios de

solicitud de

bonificaciones

Enviar oficios de

solicitud de

bonificaciones

No

Si

479


Procedimiento: Elaboración de nómina. Referencia: 28.P.S.F Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

13.


Si cumple con los requisitos necesarios se captura los

movimientos en Micro Zip.

Crear los pagos de nómina.

Verificar que los importes coincidan con los

movimientos.

Si son correctos se imprimen el listado de nómina y

recibos.

Realizar corte de recibos y ordenamiento numérico.

Ordenar por departamento la lista de nómina.

Si se firmó la nómina elaborar formato Lay Out por

Banco.

Entregar formatos de Lay Out a Dirección de

Comprobaciones.

Realizar pago de nóminas y complementos.

Registrar nomina en contabilidad y resguardar

documentación.

Enviar a firmas con Tesorero, Sindico Hacendario y

Presidente.

2 min.

3 min.

10 min.

10 min.

2 min.

25 min.

10 min.

20 min.

7 min.

15 min.

7 min.

15 min.

2 min.

5 min.

15 min.

25 min.

27 min.

52 min.

62 min.

82 min.

89 min.

104 min.

111 min.

126 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

480


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

oficios

Recepción de

oficios

Cumple con

los

requerimientos

Cumple con

los

requerimientos

Capturar los movimientos en

Micro Zip

Capturar los movimientos en

Micro Zip

Si

Crear los pagos

de nomina

Crear los pagos

de nomina

Los importes

coincidan con

los

movimientos

Los importes

coincidan con

los

movimientos

Imprimir el listado

de nomina y

recibos

Imprimir el listado

de nomina y

recibos

Si

Realizar corte de

recibos

Realizar corte de

recibos

Ordenar por

departamento

Ordenar por

departamento

Fue firmada la

nomina

Fue firmada la

nomina

Elaborar formato

Lay Out

Elaborar formato

Lay Out

Si

Entregar formatos

a Direccion de

Comprobaciones

Entregar formatos

a Direccion de

Comprobaciones

Realizar pago de

nominas y

complementos

Realizar pago de

nominas y

complementos

Registrar nomina

en contabilidad y

resguardar

documentación

Registrar nomina

en contabilidad y

resguardar

documentación

Enviar a firmas

con tesorero,

sindico hacendario

y presidente

Enviar a firmas

con tesorero,

sindico hacendario

y presidente

FinFin

No

No

No

481


Procedimiento: Revisión de fondos




Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Revisar que los documentos cuenten con sellos y firmas

del presidente, síndico y tesorera.

Enviar a la coordinación regional o auditoria.

Escanear documentos.

Archivarlos electrónicamente.

480 min.

5 min.

960 min.

1 min.

480 min.

485 min.

1445 min.

1446 min.

482

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Revisar que los

documentos cuenten con

sellos y firmas

Enviar a la coordinación

regional o auditoria

Escanear documentos

Fin

Archivarlos

electrónicamente

483


Procedimiento: Registro de fondos. Referencia: 30. P.S.F Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Recibir la documentación proveniente del área de

administración.

Checar que contenta toda la información necesaria.

Pasar al área de comprobaciones para efectuar el pago.

Recibir nuevamente para el registro contable.

Realizar la conciliación Bancaria.

Realizar erogaciones.

Pasar al encargado de firmas.

Llenado de los formatos que marca la auditoria.

2 min.

10 min.

10 min.

2 min.

20 min.

15 min.

2 min.

15 min.

2 min.

12 min.

22 min.

24 min.

44 min.

59 min.

61 min.

76 min.

484

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir la documentación

proveniente del área de

administración.

Checar que contenta toda

la información necesaria.

Realizar erogaciones.

Recibir nuevamente para

el registro contable.

Pasar al área de

comprobaciones para

efectuar el pago.

Realizar la conciliación

Bancaria.

Pasar al encargado de

firmas.

Llenado de los formatos

que marca la auditoria.

Fin

485


Procedimiento: Entrega de acciones

2012 – 2016





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Recibir las acciones ya capturadas.

Abrir expedientes.

Revisar que el expediente realmente tenga toda la

comprobación.

Pasar con el presidente municipal, tesorero y síndico

para firmar.

Revisar el presupuesto, el monto autorizado, con el

monto ejercido que tiene que coincidir con la

contabilidad.

Redactar el acta.

Enviar un oficio a coordinación regional de todas las

acciones que son menores de 400 mil pesos. Mayores

de 400 mil pesos se entregan con la contraloría del

estado.

Recibir nuevamente los expedientes.

Contestar las observaciones.

Archivar

2 min.

4 min.

60 min.

30 min.

10 min.

10 min.

3 min.

1 min.

120 min

5 min.

2 min.

6 min.

68 min.

98 min.

108 min.

118 min.

121 min.

122 min.

242 min.

247 min.

486

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

487

Inicio

Recibir las acciones ya

capturadas.

Abrir expedientes.

Pasar con el presidente

municipal, tesorero y

sindico para firmar.

Revisar que el expediente

realmente tenga toda la

comprobación.

Revisar el presupuesto.

Redactar el acta.

Enviar un oficio a

coordinación regional de

todas las acciones.

Recibir nuevamente

los expedientes.

Contestar las

observaciones.

Archivar

Fin


Procedimiento: Control de pagos a

Proveedores.




488


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

5.

6.

Verificar el control de pago de proveedores.

Si la información y los requisitos no son los correctos

son regresados al área administrativa.

Si los requisitos cumplen con todos los requerimientos

los pagos son registrados en el sistema de contabilidad.

Se prosigue a realizar conciliaciones bancarias

(mensuales).

Elaborar erogaciones e informes trimestrales.

10 min.

5 min.

5 min.

30 min.

10 min.

10 min.

15 min.

20 min.

50 min.

60 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

489

InicioInicio

Verificar el control de pago de proveedores

Verificar el control de pago de proveedores

La información es

correcta

La información es

correcta

Los pagos son

registrado en el

sistema de

contabilidad

Los pagos son

registrado en el

sistema de

contabilidad

Conciliaciones

Bancarias

Conciliaciones

Bancarias

Elaborar erogaciones e informes

trimestrales.

Elaborar erogaciones e informes

trimestrales.

FinFin

11

11


Procedimiento: Recepción de oficios Referencia: 33. P.S.F Hoja: 1


490



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Atender a las personas

Recibir oficios, facturas y requerimientos.

Capturar y entregar.

Recabar firmas cada quincena.

Sellar documentos y foliar documentos

2 min.

3 min.

5 min.

4 min.

2 min.

2 min.

5 min.

10 min.

14 min.

16 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

491

Inicio

Atender a las personas

Sellar documentos y

foliar documentos

Fin

Captura de datos

Recibir oficios, facturas

y requerimientos

Recabar firmas cada

quincena.


Procedimiento: Recaudación de Referencia: 34. P.S.F Hoja: 1

492

Impuestos.



Área: Dirección de Ingresos y Egresos Junio 2014 Diciembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recepción de información por parte del solicitante.

Capturar en el sistema.

Recibir el pago en efectivo, cheque o transferencia.

Solicitar el nombre del beneficiario y capturar en el

sistema.

Mandar e imprimir el recibo de pago.

Se sella y se firma el recibo.

Se hace entrega del recibo al beneficiario.

3 min.

3 min.

2 min.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

3 min.

6 min.

8 min.

9 min.

10 min.

11 min.

12 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


493

Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de

información

Recepción de

información

Capturar en el sistemaCapturar en el sistema

Solicitar datos del

solicitante y capturar

Solicitar datos del

solicitante y capturar

Imprimir recibo de pagoImprimir recibo de pago

Sellar y firmar el reciboSellar y firmar el recibo

Entregar el reciboEntregar el recibo

FinFin


494

Procedimiento: Cobro de impuesto

predial.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Solicitar datos del propietario.

Realizar la cotización si está registrada.

En caso de que no se encuentre registrada se solicita

una escritura.

En caso de que si se encuentre registrada se realiza el

cobro del impuesto predial.

Se manda a imprimir. Sella y se firma.

1 min.

2 min.

2 min.

2 min.

2 min.

1 min.

3 min.

5 min.

7 min.

9 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

495


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Solicitar datos

del propietario

Solicitar datos

del propietario

Realizar la

cotización

Realizar la

cotización

Esta

registrada

Esta

registrada

Realizar el cobro

de impuesto

predial

Realizar el cobro

de impuesto

predial

Si

Se imprime, sella

y firma

Se imprime, sella

y firma

FinFin

Solicitar escrituraSolicitar escrituraNo

1111

496


Procedimiento: Cobro de registros. Referencia: 36. P.S.F Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

3.

Recepción de nota y pago de registro.

Prosigue a dar de alta al nuevo ciudadano.

2 min.

2 min.

2 min.

4 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de

nota y pago de

registro

Dar de alta al

nuevo ciudadano

Fin

497


Procedimiento: Póliza de Ingresos. Referencia: 37. P.S.F Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Contar con la Firma del convenio.

Solicitan las aperturas de cuentas bancarias.

Registrar póliza de ingresos.

Registrar las aportaciones en Micro Zip SEDESOL.

2 min

5 min.

2 min.

5 min.

2 min.

7 min.

9 min.

14 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

inicioinicio

solicitar aperturas

de cuentas

solicitar aperturas

de cuentas

Registrar póliza Registrar póliza

Registrar las

aportaciones

Registrar las

aportaciones

FinFin

498


Procedimiento: Obras de contrato. Referencia: 38. P.S.F Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Revisar los documentos cumpla con los requerimientos.

Remitir al área de contabilidad con la transferencia o

cheque.

2 min.

5 min.

2 min.

7 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Revisar los

documentos

Revisar los

documentos

Remitir al área de

contabilidad con la

transferencia

Remitir al área de

contabilidad con la

transferencia

FinFin

499


Procedimiento: Indicadores. Referencia: 39. P.S.F Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Ingresar a la página de sistemas hacienda.

.

Esperar por tres días para recibir alguna notificación.

Posteriormente se generan los reportes.

Se descargan los reportes.

Es enviado al área de transparencia para su publicación

y cumplimiento.

2 min.

1440 min.

5 min.

2 min.

10 min.

2 min.

1442 min.

1447 min.

1449 min.

1459 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

500


Diagrama de Flujo

InicioInicio


de sistemas

hacienda


de sistemas

hacienda

Esperar notificación.Esperar notificación.

Descargar reportesDescargar reportes

Enviar reportes al

área de

transparencia

Enviar reportes al

área de

transparencia

FinFin

501


Procedimiento: Fondo de aportaciones

para la infraestructura social y municipal

(FAISM)

Referencia: 40. P.S.F

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Recepción de oficios de autorización y comprobación de

las obras autorizadas dentro del fondo FAISM.

Revisar la comprobación de acuerdo al techo financiero

autorizado y lineamientos gubernamentales para su

pago respectivo.

Registrar ingresos y egresos en el sistema informativo

de contabilidad Micro Zip.

Elaborar conciliaciones bancarias y erogaciones del

fondo FAISM.

Registrar presupuesto en la base de datos de reportes

financieros de las obras autorizadas dentro del fondo

FAISM.

Formular expedientes unitarios por cada obra y archivar

comprobación.

Formular expedientes de las conciliaciones,

erogaciones, estados de cuentas bancarios así como

pólizas de ingresos.

Recabar información para la contestación de

observaciones y recomendaciones hechas por la

auditoria superior de estado, contraloría gubernamental

y auditoria superior del estado.

10 min.

20 min.

10 min.

480 min.

480 min.

20 min.

30 min.

25 min.

10 min.

30 min.

40 min.

520 min.

1000 min.

1020 min.

1050 min.

1075 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

502


Diagrama de Flujo

Esta

aprobada

?

Inicio

Recepción de

ofi cios de

autorización.

Revisar

facturas,

estimaciones

y lista de raya

Si

Recepción del

comprobante

y captura en

micro Zip

El registro

esta

correcto?

Se envían a

obras públicas

para su

correccíon.

Elaborar e

imprime

pólizas

Impresión de

reporte Físico-

financiero de

Obras

Se envía a la

DCP

Se envía a la

SCTG.

Se firma la

documentació

n.

Imprimir

solicitud de

pago y se

envía a SF/DA

Si

1

1

Registrar

reporte de

obras y

micro Zip.

Estado de

cuentas

bancarias por

bancos

Fin

503

Secretaría De Seguridad Pública y Tránsito Municipal



documentos

Referencia: 1. P.S.P

Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Administrativo

Vigencia


Área: Coordinador administrativo de

seguridad pública.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción de documentos (informes, oficios,

solicitudes).

Revisa y las pasa con el secretario de Seguridad

Pública.

Vuelve a recibir los documentos por parte del secretario

después de que los revisa, para distribuirlos a donde

corresponda.

1 min.

7 min.

30 min.

1 min.

8 min.

38 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

504


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de documentos (informes,

oficios, solicitudes)

Las revisa y las pasa con el secretario de Seguridad Pública

Recibe nuevamente

los oficios para

distribuir la

información

Fin

505


Procedimiento: Elaboración de Informes Referencia: 2. P.S.P Hoja: 1


Vigencia



seguridad pública.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Elaborar informe mensual con formato requerido. Si existen modificaciones las realiza. Enviar el informe por medio de correo electrónico.

3 min.

1 min.

1 min.

3 min.

4 min.

5 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

506


Diagrama de Flujo

Inicio

Elaborar informe

mensual con formato

requerido.

Existen

modificaciones

Realizar

modificaciones

Enviar el informe

por medio de

correo electrónico

Fin

1

1

507


Procedimiento: Altas y bajas de

personal.

Referencia: 3. P.S.P Hoja: 1

Tipo de Procedimiento:Administrativo Vigencia



seguridad pública.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción de resolución de la comisión de justicia. Elaboración de oficio para baja o alta de personal. Enviar copia de oficio a SITE y Oficialía Mayor.

1 min.

5 min.

10 min.

1 min.

6 min.

16 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

508


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de

resolución de la

comisión de justicia

Elaboración de oficio

para baja o alta de

personal

Enviar copia de

oficio a SITE y

Oficialía Mayor

Fin

509


Procedimiento: Recepción y

contestación de Oficios.



Vigencia



seguridad pública.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recibe oficios (solicitudes).

Pasa los oficios al secretario de seguridad pública para

revisión y aprobación.

Contesta el oficio y lo reenvía.

1 min.

7 min.

7 min.

1 min.

8 min.

15 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

510


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibe oficios (solicitudes)

Pasar oficios al secretario de

seguridad pública para revisión y

aprobación.

Contesta el oficio y lo reenvía

Fin

511


Procedimiento: Inventarios Referencia: 5. P.S.P Hoja: 1


Vigencia



seguridad pública.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Pasa información acerca de los inventarios a Oficialía

Mayor.

Recibe por parte de Oficialía Mayor el número de

inventario de cada objeto.

Clasifica información de inventario (por medio de

etiquetas para visualizar a cargo de quien se

encuentran).

7 min.

5 min.

7 min.

7 min.

12 min.

19 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

512


Diagrama de Flujo

Inicio

Pasa información acerca de los

inventarios a Oficialía Mayor

Recibe de Oficialía Mayor el número de inventario de cada

objeto

Clasifica información de

inventario

Fin

513


Procedimiento: Liberación de autos. Referencia: 6. P.S.P Hoja: 1


Vigencia



seguridad pública.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Registrar información proporcionada por parte del

demandante.

Dirigirse a la guardia para verificar el expediente.

Entregar el expediente al secretario de seguridad

pública para el análisis de información.

El secretario regresa el expediente y realiza la orden de

liberación.

Si existe alguna infracción se elabora su respectivo

oficio.

5 min.

10 min.

5 min.

10 min.

10 min.

5 min.

15 min.

20 min.

30 min.

40 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

514


Diagrama de Flujo

Inicio

Registrar información

proporcionada por parte del

demandante.

Dirigirse a la

guardia para

verificar el

expediente

Entregar el

expediente al

secretario de

seguridad pública

para el análisis de

información

El secretario regresa el

expediente y realiza la orden de

liberación

Existe

alguna

infracción

Elaboración de

oficio para la

infracción

Tramite de

liberación

Fin

1 No

1

Si

515


Procedimiento: Control de formatos por

medio de imprenta.



Vigencia



seguridad pública.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recepción de inventario de infracciones, permisos de

carga y descarga y pago de pensión

Asignar a un oficial para infracciones y realiza el registro

de resguardo.

Se archiva el registro que se llevó a cabo anteriormente.

2 min.

5 min.

3 min.

2 min.

7 min.

10 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

516


Diagrama de Flujo

Inicio

Recepción de

inventarios

Asignar a un oficial

para infracciones

Se archiva el

registro

Fin

517



requerimientos.



Vigencia



seguridad pública.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Elaboración de solicitud de requerimiento (Material,

papelería, mantenimiento, refacciones, etc.)

Dirigirse a finanzas a entregar la solicitud antes

mencionada.

Recibir la solicitud de aprobación de solicitud enviada.

Recepción de material solicitada.

Distribuir el material en todo el departamento.

5 min.

10 min.

10 min.

10 min.

10 min.

5 min.

15 min.

25 min.

35 min.

10 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

518


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Elaboración de

solicitud de

requerimiento

Elaboración de

solicitud de

requerimiento

Dirigirse a finanzas

a entregar la

solicitud antes

mencionada

Dirigirse a finanzas

a entregar la

solicitud antes

mencionada



Recepción de

material solicitada

Recepción de

material solicitada

Distribuir el

material en todo

el departamento

Distribuir el

material en todo

el departamento

FinFin

519


Procedimiento: Contestar las quejas de

la contraloría interna municipal




Área: Jurídica Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recibir el oficio

Sellar el oficio de recibido

Entregar el oficio al secretario

Proceder a la realización de la contestación

Entregar a la contraloría

Archivar el oficio

1 min.

1min.

10 min.

30 min.

3 min.

1 min.

1 min.

2 min.

13 min.

43 min.

46 min.

47 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

520


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir el oficio

Sellar el oficio de

recibido

Entregar el oficio

al secretario

Entregar a la

contraloría

Archivar el oficio

Fin

Realizar la

contestación

521


Procedimiento: Contestar oficios del MP

Común, Federal y Juzgados de Distrito.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Recibir el oficio

Sellar el oficio de recibido

Entregar al secretario

Elaborar la contestación

Enviar la contestación

Archivar el oficio

1 min.

1min.

10 min.

30 min.

3 min.

1 min.

1 min.

2 min.

12 min.

42 min.

45 min.

46 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

522


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir el oficio

Sellar el oficio de

recibido

Entregar el oficio al

secretario

Archivar el oficio

Fin

Elaborar la

contestación

Enviar la

contestación

523


Procedimiento: Seguimiento de

averiguaciones.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Ofrecer por escrito su declaración.

Ofrecer sus pruebas para acreditar los elementos del

delito del cual fue víctima.

Una vez consignada la averiguación ante el juez penal

asistir a las audiencias de prueba que se señale dentro

de la causa penal.

En caso de ser necesario presentar el recurso de

apelación ante el juez de la causa.

30 min.

30 min

60 min

120 min

30 min.

60 min.

120 min.

240 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

524


Diagrama de Flujo

Inicio

Ofrecer por escrito su

declaración.

Ofrecer sus pruebas para

acreditar los elementos del

delito del cual fue víctima.

Asistir a las audiencias de

prueba que se señale dentro de

la causa penal.

presentar el recurso de

apelación ante el juez de la

causa.

Fin

525


Procedimiento: Asesoramiento a policías Referencia: 12. P.S.P Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recibir el oficio proveniente de alguna autoridad.

Notificar al servidor público al cual va dirigido el oficio

Para que comparezca ante la autoridad que lo está

requiriendo.

Buscar el documento del cual derive la cita ante la

autoridad.

En caso de haber sido citado para ampliar su parte

informativo, se le explica en que consiste dicha prueba

así mismo se le elabora un cuestionario para su estudio.

Asesorar al elemento y se le acompaña cuando es

citado ante una autoridad

2 min.

5 min.

60 min.

60 min.

60 min.

2 min.

7 min.

67 min.

127 min.

187 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

526


Diagrama de Flujo

Inicio

Ofrecer por escrito su

declaración.

Notificar al servidor público al

cual va dirigido el oficio

Buscar el documento del cual

derive la cita ante la autoridad.

Fin

Fue citado ante una

autoridad

Ampliar su parte

informativo

Comparecer

ante la

autoridad

1

1

Asesorar al

elemento

No

si

527


Procedimiento: Seguimiento de

averiguaciones.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Revisar el libro de gobierno del MP para saber el tipo

del delito en contra de quien se instruye y el agraviado.

Hablar con el servidor público involucrado de los

hechos.

Solicitar las copias de averiguación que instruye en su

contra.

Contestar los hechos que se le imputen al servidor

público.

Ofrecer las pruebas con las que se acrediten el dicho

del servidor público.

Asistir a las audiencias.

30 min.

60 min.

30 min.

60 min.

30 min.

60 min.

30 min.

90 min.

120 min.

180 min.

210 min.

270 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

528


Diagrama de Flujo

Inicio

Revisar el libro de

gobierno del MP.

Hablar con el

servidor público

involucrado.

Ofrecer las pruebas

Asistir a las

audiencias.

Fin

Solicitar las copias

de averiguación

Contestar los hechos

que se le imputen al

servidor público.

529


Procedimiento: Quejas de derechos

humanos.

Referencia: 14. P.S.P Hoja:




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recibir el oficio de derechos humanos

Entregar el oficio al secretario de seguridad publica

Dialogar con la persona que presenta la queja

Realizar la contestación

Anexar documentos que acrediten

Entregar en la visitaduria regional

1 min.

10 min.

30 min.

10 min.

5 min.

120 min.

1 min.

11 min.

41 min.

51 min.

56 min.

176 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

530


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir el oficio de

derechos humanos

Entregar el oficio al

secretario de

seguridad publica

Dialogar con la

persona que

presenta la queja

Fin

Realizar la

contestación

Anexar documentos

que acrediten su

validez

Entregar en la

visitaduria regional

531


Procedimiento: Realizar procedimiento

de la Comisión de Honor de Justicia

Referencia: 15. P.S.P Hoja:




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Acta de inicio del procedimiento.

Se elabora el citatorio para entregarle al elemento

infractor.

Desahoga la primera audiencia.

Desahoga la audiencia de pruebas.

Recibir los alegatos.

Dictar la resolución.

Se le notifica al elemento infractor la resolución.

Enviar oficio a la oficialía mayor para su conocimiento y

efecto, anexándole copia de la resolución.

Una vez cumplida la sanción se archiva.

60 min.

20 min.

30 min.

60 min.

30 min.

300 min.

5 min.

10 min.

2 min.

60 min.

80 min.

110 min.

170 min.

200 min.

500 min.

555 min.

515 min.

517 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

532


Diagrama de Flujo

Inicio

Acta de inicio del

procedimiento.

Desahoga la primera

audiencia.

Fin

Dictar la resolución.

Se elabora el citatorio para

entregarle al elemento

infractor.

Desahoga la audiencia de

pruebas.

Recibir los alegatos.

Notificar al elemento infractor

la resolución.

Enviar el oficio a la oficialía

mayor

Una vez cumplida la sanción

se archiva.

533


Procedimiento: Platicas y conferencias




Área: Prevención del delito Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibir la solicitud del área administrativa.

Contactar a la persona que solicita la conferencia.

Visitar a la persona que solicita la conferencia.

Agendar fecha.

Preparar material.

Acudir al lugar para otorgar la conferencia.

Llenar bitácoras.

1 min.

2 min.

60 min.

1 min.

180 min

180 min.

1 min.

1 min.

3 min.

63 min.

64 min.

244 min.

424 min.

425 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

534


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir la solicitud

del área

administrativa

Contactar a la

persona que solicita

la conferencia

Visitar a la persona

que solicita la

conferencia

Agendar fecha

Preparar material

Acudir al lugar para

otorgar la

conferencia

Llenar bitácoras

Fin

535


Procedimiento: Gestión de conferencias





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Recibir solicitud.

Realizar llamada telefónica a Pachuca.

Hacer llamada a la escuela.

Realizar oficio.

Enviar por fax el oficio a la Secretaria de Seguridad

Pública del Estado.

Recibir respuesta de confirmación y fecha.

Hablar al escuela para otorgar fecha y requerimientos

Recoger al conferencista desde Pachuca.

Realización de la presentación.

Pedir sellos.

Llevar a la persona de regreso a Pachuca.

1 min.

9 min.

5 min.

30 min.

1 min.

1 min.

1 min.

90 min.

180 min.

1 min.

180 min.

1 min.

10 min.

15 min.

45 min.

46 min.

47 min.

48 min.

138 min.

318 min.

319 min.

499 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

536


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir solicitud

Realizar llamada

telefónica

Llamar a la escuela

Recibir respuesta

Hablar al escuela

Realizar oficio

Recoger al

conferencista

Realización de la

presentación

Pedir sellos

Llevar al conferencista

Fin

Enviar fax de oficio

537


Procedimiento: Operativos mochila





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibir oficio del ciclo escolar de la SEP.

Acudir a la escuela.

Presentarse ante las autoridades del plantel.

Participar en la revisión de mochilas.

Sacar fotos.

Levantar acta circunstanciada si no se encuentra nada o

acta F12 si se encuentra algo.

Si se encuentra arma elaborar parte informativo.

1 min.

30 min.

5 min.

240 min.

5 min.

20 min.

180 min.

1 min.

31 min.

36 min.

276 min.

281 min.

301 min.

481 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

538


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir oficio del ciclo escolar

Acudir a la escuela

Presentarse

Participar en la revisión de

mochilas

Sacar fotos

Fin

Se encontró objeto

Levantar F12

Levantar acta

circunstanciada

Elaborar parte

informativo

1

1

No

Si

539


Procedimiento: Recabar datos





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Recabar datos estadísticos sobre las puestas a

disposición.

Localizar puntos rojos por la delincuencia.

2 sem.

1 sem.

.

2 sem.

3 sem.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Recabar

datos

Localizar puntos rojos

Fin

540


Procedimiento: Recepción de placas

Referencia: 20 P.S.P Hoja: 1



Área: Dirección operativa (sobre guardia) Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir las placas.

Anotar datos en el libro.

Capturar datos digitalmente.

Entregarlas

5 min.

2 min.

2 min.

1 min.

5 min.

7 min.

9 min.

10 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

541


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir las placas

Anotar datos en

el libro

Fin

Capturar datos

digitalmente

542


Procedimiento: Calificar placas





Actividad

Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Pedir las placas.

Anotarlas en el libro.

Buscar placas.

Guardar las placas

Calificar placas

5 min.

2 min.

5 min.

1 min.

1 min.

5 min.

7 min.

9 min.

10 min.

11 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

543


Diagrama de Flujo

Inicio

Anotarlas en el

libro

Buscar placas.

Guardar las

placas

Calificar

placas

Fin

544


Procedimiento: Recepción de detenidos





Actividad

Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir al detenido.

Llenar formato para trámite.

Recoger pertenencias del detenido.

Realizar parte informativo.

5 min.

15 min.

5 min.

60 min.

5 min.

20 min.

25 min.

85 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

545


Diagrama de Flujo

Fin

Inicio

Recibir al

detenido

Recoger

pertenencias del

detenido

Realizar

parte

informativo

Llenar formato

para tramite

546


Procedimiento: Puesta a disposición





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Redactar la puesta para ponerlo a disposición del juez.

Entregar la puesta para su revisión.

Recibir acuse.

Revisar la hora de salida del detenido.

Llenar datos del detenido en el libro.

30 min.

20 min.

1 min.

1 min.

1 min.

30 min.

50 min.

51 min.

52 min.

53 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

547


Diagrama de Flujo

Inicio

Entregar la puesta

para su revisión

Recibir acuse

Revisar la hora de

salida del detenido

Llenar datos del

detenido en el libro

Fin

Redactar la puesta para

ponerlo a disposición del

juez

548


Procedimiento: Apoyos a la ciudadanía.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Revisar la relación de apoyos que se requieren en el

día.

Anotarlas en el pizarrón para su realización.

20 min.

10 min.

20 min.

30 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Revisar la relación de

apoyos que se requieren

en el día

Anotarlas en el pizarrón

para su realización

Fin

549


Procedimiento: Cobro de infracciones





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Anotar la infracción

Cobrar infracciones

Dar recibo.

Guardar el monto de la infracción

5 min.

2 min.

1 min.

1 min.

5 min.

7 min.

8 min.

9 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

550


Diagrama de Flujo

Inicio

Anotar la

infracción

Cobrar

infracciones

Dar recibo

Guardar el

monto de la

infracción

Fin

551


Procedimiento: Captura de novedades del día.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir el reporte de las novedades ocurridas en el día.

Revisar el reporte.

Capturar datos digitalmente.

Guardar datos.

2 min.

5 min.

120 hrs.

1 min.

5 min.

7 min.

127 min.

128 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

552


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir el reporte de las

novedades ocurridas en

el día

Revisar el reporte

Guardar datos

Fin

Capturar datos

digitalmente

553


Procedimiento: Recepción de llamadas Referencia: 27. P.S.P Hoja: 1



Área: Dirección operativa Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Contestar las llamadas. Registrar información que reciba. Capturar la información en el libro.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

2 min.

3 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Contestar las

llamadas de la

ciudadania

Registrar información

que reciba por parte

de la ciudadanía

Capturar información

en libro de registro

Fin

554



Documentos





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Revisarla información que recibe.

Asigna a una unidad para distribución de información.

La unidad distribuye la información.

Se recibe el acuse de recibido.

1 min.

5 min.

20 min.

1 min.

1 min.

6 min.

26 min.

27 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

555


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir documentos

y revisar

información

Asignar una unidad

para la distribución

de información

La unidad asignada

se encarga de

distribuir la

información

Posteriormente

recibe el acuse de

“Recibido”

Fin

556


Procedimiento: Recepción de Llamadas

de Emergencia.


Tipo de Procedimiento: Operativo

Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Atender llamadas telefónicas.

Registrar información que proporcionen.

Asigna a una unidad al lugar que se llevan a cabo los

hechos.

Proporcionar información y datos de ubicación de los

hechos.

5 min.

2 min.

3 min.

2 min.

5 min.

7 min.

10 min.

12 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

557


Diagrama de Flujo

Inicio

Atender llamadas

de emergencia

Asignar una unidad

para dirigirse al

lugar de los hechos

Proporcionar

información a la

unidad para que se

dirija al lugar de los

hechos

Fin

558


Procedimiento: Notificación de

novedades



Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Las unidades reportan su ubicación y novedades a

través de radio.

Registran información de parte de las unidades.

Pasar registros al libro.

5 min.

2 min.

3 min.

5 min.

7 min.

10 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

559


Diagrama de Flujo

Inicio

Atender llamados

por radio de parte

de las unidades

Registrar

información de

ubicación y

novedades por parte

de las unidades

Pasar información

obtenida al libro de

registro

Fin

560


Procedimiento: Seguridad en zona

comercial.


Hoja: 1


Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Realizar recorridos en zona comercial. Atender demandas ciudadanas acudiendo al lugar de los hechos. Rendir el parte de novedades.

60 min.

30 min.

5 min.

60 min.

90 min.

95 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Realizar recorridos en zona

comercial

Atender demandas ciudadanas

Rendir el parte de novedades

Fin

561


Procedimiento: Atención ciudadana. Referencia: 32. P.S.P

Hoja: 1


Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

Recibe demanda ciudadana vía escrito libre, en forma

verbal o telefónica de parte del ciudadano.

Revisa el tipo de demanda ciudadana.

Turna la instrucción al Encargado de Servicios de

Sector.

Atiende la orden de servicio y brinda el apoyo o servicio.

Rinde informe de la demanda Atendida.

5 min.

5 min.

20 min.

30 min.

20 min.

5 min.

10 min.

30 min.

60 min.

80 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

562


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir la demanda del

ciudadano

Revisar el tipo de demanda

Atender la demanda

Rendir informe de la demanda

Fin

563


Procedimiento: Operativos de seguridad. Referencia: 33. P.S.P Hoja: 1


Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Analizar el lugar del operativo.

Planear el operativo a realizarse con el encargado de

grupo especial.

Diseña logística del operativo a realizar.

Instruye al personal operativo donde, como y cuando se

Realizará el operativo para Coordinarlos.

Asegura en caso de un delito cometido al presunto

responsable para presentarlo al M.P. según sea el caso.

Registra actividades desarrolladas durante la ejecución

de los operativos para ser informadas.

Elabora y rinde informe de la Incidencia delictiva

resultado del operativo.

120 min.

80 min.

60 min.

60 min.

50 min.

30 min.

30 min.

120 min.

200 min.

260 min.

320 min.

370 min.

400 min.

430 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

564


Diagrama de Flujo

Inicio

Analizar el lugar del operrativo

Planear el operativo

Diseñar la logística del

operativo

Instruir al personal para el operativo

Asegurar a los presuntos

responsables

Registrar actividades

desarrolladas

Elaborar y rendir informe

Fin

565


Procedimiento: Mantenimiento a

armamento.


Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Mantenimiento. Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recepción de armas utilizadas en el transcurso del día.

Desarmar y limpiar las armas.

Guardar las armas que no serán utilizadas en sus

respectivos lugares.

Entregar armas a los oficiales en servicio.

10 min.

65 min.

35 min.

20 min.

10 min.

75 min.

110 min.

130 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

566


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recepción de armas Recepción de armas

Desarmar y limpiar

las armas

Desarmar y limpiar

las armas

Guardar armas en

sus respectivos

lugares

Guardar armas en

sus respectivos

lugares

Entregar armas a

los oficiales en

servicio

Entregar armas a

los oficiales en

servicio

InicioInicio

567


Procedimiento: Captura de IPH Referencia: 35. P.S.P Hoja: 1


Vigencia


Área: Enlace SUBSEMUN Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

De acuerdo al anexo técnico llevar a cabo cada una de

las actividades.

Coordinarse con las áreas de adquisición, finanzas y

contraloría.

Llevar a cabo los servicios o bienes del anexo técnico.

En el

transcurso

del año

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

568


Diagrama de Flujo

InicioInicio


las actividades.


las actividades.

Coordinarse con las

áreas

Coordinarse con las

áreas

Llevar a cabo los

servicios o bienes

del anexo técnico

Llevar a cabo los

servicios o bienes

del anexo técnico

FinFin

569


Procedimiento: Registro Referencia: 36. P.S.P Hoja: 1



Área: Centro Regional de Información en

Seguridad Publica


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Registro con el personal de los diferentes municipios.

Consulta ante el sistema AFIS (DIGIWEB).

Se realiza la confronta de huellas dactilares para saber

si estuvo en alguna institución de la fuerza federal o del

ejercito anteriormente.

Si tiene algún antecedente se pone a disposición de la

autoridad correspondiente.

60 min.

40 min.

30 min.

180 min.

60 min.

100 min.

130 min.

310 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

570


Diagrama de Flujo

Inicio

Registro con el personal de

los diferentes municipios.

Consulta ante el sistema

AFIS (DIGIWEB).

Realizar la confronta de

huellas dactilares

Si tiene algún antecedente

se pone a disposición de la

autoridad correspondiente.

Fin

571


Procedimiento: Captura de información

del personal.





Seguridad Publica.


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

8

Entrevistas y llenado de cedula de inscripción (cedula

única de identificación personal).

Se ingresa al sistema si tiene algún curso o experiencia

en todo el ámbito.

A cada persona se le asigna un código de barras (NCP)

Para el sistema nacional.

Tomar fotografía.

Se realiza la confronta de huellas dactilares

Escanear todos los documentos.

Subir al sistema

Archivar

60 min.

20 min.

30 min.

3 min.

10 min.

15 min.

5 min.

5 min.

60 min.

80 min.

110 min.

140 min.

150 min.

165 min.

170 min.

15 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

572


Diagrama de Flujo

Inicio

Entrevistas y llenado de

cedula de inscripción

Ingresar al sistema si

tiene algún curso o

experiencia

Asignar código de barra

Tomar fotografías.

Se realiza la confronta

de huellas dactilares

Escanear todos los

documentos.

Subir al sistema

Archivar

Fin

573


Procedimiento: Baja de personal

(renuncia voluntaria).





Seguridad Publica


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Levantar un acta ante la comisión de Honor y Justicia.

Realizar un oficio de baja.

Firmar la baja del personal en hoja membretada.

Liquidar por el tiempo de servicio.

60 min.

15 min.

2 min.

10 min.

60 min.

75 min.

77 min.

87 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

574


Diagrama de Flujo

Inicio

Levantar un acta ante la

comisión de Honor y

Justicia.

Realizar un oficio de

baja.

Firmar la baja del

personal en hoja

membretada.

Liquidar por el tiempo

de servicio.

Fin

575


Procedimiento: Informe del índice

delictivo





Seguridad Publica


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

Realizar el informe semanal y mensual de la

productividad del índice delictivo del municipio.

Subir a la página de SSPGE.

240 min.

15 min.

240 min.

255 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea


Diagrama de Flujo

Inicio

Realizar el informe

semanal y mensual de

la productividad .

Subir a la página de

SSPGE.

Fin

576


Procedimiento: Captura de IPH Referencia: 40. P.S.P Hoja: 1


Vigencia


Área: Unidad de análisis. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Realizar búsqueda de formato IPH.

Imprimir el formato IPH.

Una vez impreso el documento se dirige al área

operativa y lo deja en la Guardia.

Colocar datos de la puesta en el formato.

Se dirige a la oficina para verificar si existe un formato

con información proporcionada poa rea operativa.

Ingresa al Sistema Único de Información Criminal.

Captura la información IPH

2 min.

1 min.

10 min.

3 min.

6 min.

1 min.

3 min.

2 min.

3 min.

13 min.

16 min.

22 min.

23 min.

26 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

577


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Realizar búsqueda

de formato IPH

Realizar búsqueda

de formato IPH

Imprimir el formato IPH

Imprimir el formato IPH

Una vez impreso el

documento se dirige al área operativa y lo

deja en la Guardia

Una vez impreso el

documento se dirige al área operativa y lo

deja en la Guardia

Colocar datos de la

puesta en el

formato

Colocar datos de la

puesta en el

formato

Se dirige a la

oficina para

verificar si existe

un formato con

información

proporcionada poa

rea operativa

Se dirige a la

oficina para

verificar si existe

un formato con

información

proporcionada poa

rea operativa

Ingresa al Sistema

Único de

Información

Criminal

Ingresa al Sistema

Único de

Información

Criminal



FinFin

578


Procedimiento: Captura de informes

policiales.


Hoja: 1


Vigencia


Área: Unidad de análisis. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Recibir informes policiales o mologado por parte del área operativa. Ingresa al Sistema Único de Información Criminal. Plasma la puesta la puesta en posición.

10 min.

2 min.

5 min.

10 min.

12 min.

17 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Recibir informes policiales

Recibir informes policiales

Ingresa al Sistema Ingresa al Sistema

Plasma la puesta en posición

Plasma la puesta en posición

FinFin

579


Procedimiento:

Procedimiento de refugios temporales.


Hoja: 1



Área: Protección Civil y Bomberos. Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Solicitar mediante oficio la Autorización para validar el

inmueble como refugio, auto refugió en caso de

contingencia.

Elaborar programa para la supervisión de los inmue

bles que serán utilizados como refugios en caso de

una contingencia

Verificar que los inmuebles cumplan con las Medida

s de Seguridad.

Firma el oficio de prestación del inmueble.

10 min.

30 min.

65 min.

15 min.

10 min.

40 min.

105 min.

120 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

580


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Solicitar oficio la

Autorización

Solicitar oficio la

Autorización

supervisión del

inmueble

supervisión del

inmueble

Cuentan con las

medidas de seguridad

Cuentan con las

medidas de seguridad

Elaboración y firma de

prestación de inmueble

Elaboración y firma de

prestación de inmueble

Si

FinFin

No

581


Procedimiento: Verificar eventos

masivos.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Dirigirse al lugar del evento.

Solicitar permiso por parte de SEDENA.

Si cuenta con el permiso se dará seguimiento al evento

y brindar resguardo.

Si no cuenta con el permiso correspondiente notificar a

SEDENA para tomar la responsabilidad del evento.

25 min.

15 min.

5 min.

25 min.

25 min.

40 min.

45 min.

70 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

582


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Dirigirse al lugar

del evento

Dirigirse al lugar

del evento

Solicitar permiso

por parte de

SEDENA

Solicitar permiso

por parte de

SEDENA

Cuenta con el

permiso

Cuenta con el

permiso

Brindar resguardoBrindar resguardo

Si

Notificar a

SEDENA

Notificar a

SEDENANo

FinFin

583


Procedimiento: Verificar guarderías. Referencia: 44. P.S.P

Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Dirigirse al lugar donde se ubica la guardería.

Solicitar permisos y que cuenten con normar 02 de

Protección Civil.

Si no cuenta con los requisitos solicitados notificar a

SEDESOL.

25 min.

10 min.

30 min.

25 min.

35 min.

65 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

584


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Dirigirse A la

guardería

Dirigirse A la

guardería

Solicitar permisosSolicitar permisos

Cuenta con los

permisos

Cuenta con los

permisos

FinFin

Si

Notificar a

SEDESOL

Notificar a

SEDESOLNo

585


Procedimiento: Recorridos en

comunidades.


Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Dirigirse a las distintas comunidades del municipio.

Verificar que no existan riesgos en casas,

establecimientos y/o edificios.

Si existe riesgo en algunos de los mencionados

anteriormente hacer llegar oficio al propietario

notificando los riesgos que tiene su propiedad.

25 min.

20 min.

20 min.

25 min.

45 min.

65 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

586


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Dirigirse a las

comunidades

Dirigirse a las

comunidades

Verificar que no existan

riesgos en viviendas

Verificar que no existan

riesgos en viviendas

Existen riesgosExisten riesgos

Hacer llegar notificación al

propietario

Hacer llegar notificación al

propietario

Si

FinFin

No

587


Procedimiento: Supervisión de unidades

y herramientas.


Hoja: 1

Tipo de Procedimiento: Operativo.

Vigencia



Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Verificar unidades disponibles.

Verificar que las unidades y equipo se encuentren en

óptimas condiciones.

Si no se encuentran en condiciones óptimas se prosigue

a realizar mantenimiento.

10 min.

30 min.

300 min.

10 min.

40 min.

340 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Verificar unidades

disponibles

Verificar unidades

disponibles

Están en

optimas

condiciones

Están en

optimas

condiciones

FinFin

Si

Solicitar que

realicen

mantenimiento

Solicitar que

realicen

mantenimiento

No

588


Procedimiento: Gestión de equipo. Referencia: 47. P.S.P

Hoja: 1



Área: Protección Civil y Bomberos. Junio 2014 Diciembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Elaborar solicitud para equipo. Dirigirse a las dependencias que otorguen apoyo a

Protección Civil y entregar solicitud.

Si la respuesta es favorable realizar contratos de

donación.

20 min.

120 min.

30 min.

20 min.

140 min.

170 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

589


Diagrama de Flujo

InicioInicio

Elaborar solicitud Elaborar solicitud

Dirigirse a las

dependencias y

entregar solicitud

Dirigirse a las

dependencias y

entregar solicitud

La respuesta fue

favorable

La respuesta fue

favorable

realizar contratos de

donación

realizar contratos de

donación

Si

FinFin

No

590


Procedimiento: Urgencias Medicas Referencia: 48. P.S.P

Hoja: 1



Área: Protección Civil y Bomberos Junio 2014 15 Septiembre 2016

Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Recibir indicaciones por parte de la secretaria del tipo

de accidente.

Acudir al lugar de los hechos.

Valoración del lugar (riesgos).

Se procede a atender con el servicio requerido.

Traslado al hospital indicado por el paciente.

Tomar los datos generales.

Entregar al médico de guardia al paciente.

Entregar reporte al médico de guardia.

Regresar a la base.

Entregar reporte al director de todo lo realizado.

Revisar el equipo utilizado.

Hacer limpieza general del equipo utilizado.

1 min.

30 min.

1 min.

20 min.

20 min.

5 min.

3 min.

5 min.

15 min.

5 min.

15 min.

30 min.

1 min.

31 min.

32 min.

52 min.

72 min.

77 min.

80 min

85 min.

100 min.

105 min.

120 min.

150 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

591


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir indicaciones

por parte de la

secretaria

Acudir al lugar de los

hechos

Valoración del lugar

Atender con el

servicio requerido

Traslado al hospital

Tomar datos

generales

Entregar al médico

de guardia al

paciente

Entregar reporte al

médico de guardia

Regresar a la base

Entregar reporte al

director

Revisar el equipo

utilizado

Hacer limpieza

general del equipo

utilizado

Fin

592


Procedimiento: Prácticas para la

atención de siniestros.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Recibir unidades de servicios de emergencia.

Revisar las unidades y todos sus requerimientos.

Iniciar las prácticas de bombero.

Explicar de que está compuesto el equipo.

Acoplar líneas (mangueras).

Realizar las diferentes formas de levantamiento de

líneas.

Realizar las formar de sofocar incendio.

Verificar la cantidad de agua por la cantidad de líneas

acopladas.

Platicar entre grupos para analizar los errores y dar

solución.

10 min.

60 min.

180 min.

10 min.

10 min.

20 min.

30 min.

10 min.

30 min

10 min.

70 min.

250 min

260 min.

270 min.

290 min.

320 min.

330 min.

360 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

Asamblea

593


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir unidades de

servicios de

emergencia

Revisar las unidades

y todos sus

requerimientos

Iniciar las prácticas

Explicar de que está

compuesto el equipo

Acoplar líneas

Realizar las

diferentes formas de

levantamiento de

líneas

Realizar las formar

de sofocar incendio

Platicar entre grupos

para analizar los

errores y dar

solución.

Fin

Verificar la cantidad

de agua por la

cantidad de líneas

acopladas.

594


Procedimiento: Resguardo de

inspecciones de físico ocular.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Contactar al propietario del local.

Verificar instalaciones, como cableado extintores, centro

de carga tanque de gas salidas de emergencia.

Realizar reporte.

Enviar reporte al director.

5 min

30 min.

45 min.

5 min.

5 min.

35 min.

80 min.

85 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

595


Diagrama de Flujo

Fin

Inicio

Contactar al propietario del

local

Verificar instalaciones,

como cableado

extintores, centro de

carga tanque de gas

salidas de emergencia

Realizar reporte

Enviar reporte al

director

596


Procedimiento: Atención de

emergencias.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibir llamada vía telefónica o vía radio.

Acudir al lugar de los hechos.

Valoración del incidente.

Trazar un plan de ataque.

Avanzar con las unidades.

Proceder al evento, como puede ser un accidente,

incendio, fuga de gas, desbordamiento de un cerro

caída de cable, derramamiento de combustible.

Realizar reporte.

5 min

35 min.

5 min.

5 min.

5 min.

120 min.

40 min.

5 min.

40 min.

45 min.

50 min.

55 min.

175 min.

215 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

597


Diagrama de Flujo

Recibir llamada vía

telefónica o vía radio

Inicio

Acudir al lugar de los

hechos

Valoración del incidente

Trazar un plan de

ataque

Avanzar con las

unidades

Proceder al evento

Realizar reporte

Fin

598


Procedimiento: Cubrir eventos masivos. Referencia: 52. P.S.P Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

Recibir oficio.

Acudir al evento.

Resguardo de la ciudadanía, en ferias, carreras, bailes y

demás eventos donde se encuentre una cantidad

masiva de personas.

Realizar reporte.

5 min

30 min.

300 min.

30 min.

5 min.

35 min.

335 min.

365 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

599


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recibir oficio

Resguardo de la

ciudadanía

Acudir al evento

Realizar reporte

600


Procedimiento: Recepción de unidades. Referencia: 53. P.S.P Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Recibir unidades.

Revisar unidades y si cuentan con fallas mecánicas

arreglarlas para tenerlas listas.

Organizar al grupo.

Realizar prácticas.

Realizar retroalimentación de la práctica.

Tomar un descanso.

Realizar limpieza del equipo.

5 min

30 min.

15 min.

120 min.

60 min.

40 min.

120 min.

5 min.

35 min.

45 min.

165 min.

225 min.

265 min.

385 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

601


Diagrama de Flujo

Inicio

Fin

Recibir unidades

Las unidades están en

optimas condicionesArreglar unidad

Organizar al grupo

Realizar prácticas

Realizar

retroalimentación

Tomar un

descanso

Realizar

limpieza del

equipo

1

1 Si

No

602


Procedimiento: Prácticas para sofocar

incendios.





Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Acoplamientos.

Realizar valoración.

Revisar la unidad motobomba.

Realizar práctica.

Realizar retroalimentación de la práctica.

Realizar limpieza del equipo.

120 min

30 min.

40 min.

120 min.

60 min.

120 min.

120 min.

150 min.

190 min.

310 min.

370 min.

490 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

603


Diagrama de Flujo

Acoplamientos

Inicio

Realizar valoración

Revisar la unidad

motobomba

Realizar práctica

Realizar

retroalimentación de la

práctica

Realizar limpieza del

equipo.

Fin

604


Procedimiento: Llenar tarjeta informativa Referencia: 55. P.S.P Hoja: 1




Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

Sacar el libro de actividades.

Anotar las actividades realizadas durante el día con

descripciones de los incidentes.

Guardar libro.

1 min

60 min.

1 min.

1 min.

61 min.

62 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

605


Diagrama de Flujo

Sacar el libro de

actividades

Inicio

Guardar libro

Fin

Anotar las

actividades

606


Procedimiento: Recepción de llamadas. Referencia: 56. P.S.P

Hoja: 1



Área: Protección Civil y Bomberos

(Secretaria).


Actividad Núm.


Horas


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Recibir llamada de emergencia.

Preguntar por el tipo de emergencia.

Solicitar la ubicación.

Avisar a los elementos correspondientes.

Solicitar los datos generales de la persona que requiere

el servicio.

Otorgar la información a los elementos que acuden al

lugar de los hechos.

Solicitar los reportes para posibles requerimientos.

Recibir hoja de servicio.

Revisar la información que contiene dicho documento.

Archivar.

1 min.

1 min.

1 min.

1 min.

3 min.

1 min.

1 min.

1 min.

4 min.

3 min.

1 min.

2 min.

3 min.

4 min.

7 min.

8 min.

9 min.

10 min.

14 min.

17 min.

Elaboró:


Supervisó:


Autorizó:

H. Asamblea

607


Diagrama de Flujo

Inicio

Recibir llamada de

emergencia

Preguntar por el tipo

de emergencia

Solicitar la ubicación

Dar parte a los

elementos

correspondientes

Otorgar la

información a los

elementos que

acuden al lugar de

los hechos

Solicitar los reportes

para posibles

requerimientos

Revisar la

información que

contiene dicho

documento

Fin

Recibir hoja de

servicio

Archivar

Solicitar

datos

generales

manual de procedimientos del municipio de ixmiquilpan,...

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