manual de procedimientos municipio de calnali, hidalgo

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2012 – 2016

Manual de Procedimientos

FECHA DE ELABORACIÓN

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PRESIDENTE MUNICIPAL

1

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

MUNICIPIO DE

CALNALI, HIDALGO

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2

CONTENIDO

CONTENIDO ......................................................................................................................................................................... 2

INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................................. 4

OBJETIVO GENERAL ......................................................................................................................................................... 5

“CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS” ....................................................................................... 6

“CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS” ..................................................................................................................... 12

“PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE INFRACTORES” ............................................................................... 17

“MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS” .................................................................................... 22

“RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS” ............................................................................................................... 25

“PODA Y TALA DE ÁRBOLES” ....................................................................................................................................... 28

“ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA” ................................................... 33

“ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA” ........................................................................................................... 44

“PROGRAMACIÓN” ........................................................................................................................................................... 47

“EVALUACIÓN” .................................................................................................................................................................. 50

“SOLICITUD DE PETICIÓN DE ESTRUCTURA EDUCATIVA O DE SALUD” ........................................................ 55

“ASESORIA LEGAL” ......................................................................................................................................................... 59

“PROCESO DE REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA” ........................................................................................................ 64

“ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO, INTERPUESTAS ANTE LA CONTRALORIA MUNICIPAL” ................... 72

“EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS” ................................................................................................... 80

“PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA” ............... 86

“PROCESAMIENTO DE NOMINA” ................................................................................................................................. 91

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3

“SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES” ........................................................................ 94

“PÁGINA DE INTERNET” ................................................................................................................................................. 98

VALIDACIÓN .................................................................................................................................................................... 101

HOJA DE ACTUALIZACIÓN .......................................................................................................................................... 102

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INTRODUCCIÓN

El municipio de Calnali, Hidalgo, emite el presente Manual de Procedimientos, con la finalidad

de establecer los lineamientos de operación y control más relevantes de las diferentes áreas

de la Administración Municipal.

Los servidores públicos tenemos la obligación de regir nuestra actuación bajo los conceptos

de transparencia, rendición de cuentas, gobernabilidad y con el conocimiento fundamental de

la ley. Por todo esto es de señalar en forma muy clara que los manuales de procedimientos

constituyen una de las bases principales de que nuestra actuación debe ser ordenada,

secuencial y sistematizada.

El presente manual es un instrumento de apoyo para el debido funcionamiento y mejora

institucional, ya que precisa en forma secuencial las acciones que debe seguir el personal

adscrito a las diversas área administrativas, mismos que son fundamentales para una

operación eficiente.

Por ello, este documento técnico administrativo, de operación general y de consulta, es un

instrumento que se pone a disposición del personal de esta dependencia para su conocimiento

y comprensión, así como para ser perfeccionado y mejorar el servicio y el desempeño

institucional.

Este manual deberá ser útil para el personal actual y futuro, así como para la consulta

ciudadana; y con ello, fortalecer el proceso administrativo para que la función pública se realice

con eficacia y oportunidad para cumplir con las expectativas de la sociedad.

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5

Este manual deberá ser actualizado en la medida que se requieran cambios en su contenido,

en la normatividad aplicable, en la estructura orgánica, o algún otro aspecto que influya en la

operatividad del mismo.

OBJETIVO GENERAL

Permite conocer el funcionamiento interno referente a la descripción de tareas, ubicación y

requerimientos y a los puestos responsables de su ejecución, establece en forma ordenada,

secuencial y detallada las operaciones que se desarrollan y permite la delimitación de las

responsabilidades operativas para la ejecución, control y evaluación a la vez que establece

las políticas y lineamientos generales que deberán observarse, además de que es un

instrumento que facilita la inducción, adiestramiento y capacitación del personal responsable

de los procedimientos.

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1. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

“CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS”

CLAVE DEL PROCEDIMIENTO: 0440-01

1.1. OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Dar certeza jurídica a la ciudadanía, en la impartición de justicia administrativa, así como

prevalecer el estado de derecho, con el cumplimiento del orden jurídico establecido para la

convivencia de los habitantes, mediante la aplicación de manera puntual de los reglamentos,

particularmente las infracciones, sin que se vulneren los derechos humanos y sus garantías.

6.2. NORMAS DE OPERACIÓN

La calificación de infracciones, constituye un medio de aplicación de sanciones, de las

infracciones cometidas a las diversas normas de carácter municipal.

La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, ha establecido la figura de los juzgados

mediadores, conciliadores, para dirimir todas aquellas controversias que se susciten entre los

habitantes, habitantes que infrinjan disposiciones reglamentarias, mismas que no llegaren a

constituir algún delito.

La policía o autoridad remitente, constituyen el primer contacto entre los habitantes afectados

y el presunto infractor, los primeros aportarán las posibles pruebas de la o las infracciones

cometidas, mismas que son remitidas al juez mediador conciliador, para su valoración, y

aplicación de las sanciones establecidas en alguna disposición reglamentaria.

El juez mediador conciliador, vigilante siempre en que no sean violados los derechos humanos

y sus garantías consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

inicia el procedimiento mediante la celebración de la garantías de audiencia, en la que se

escuchan a las partes involucradas, valora los argumentos y pruebas, en consecuencia

determina en su caso la sanción aplicable.

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1.3. DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:

CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CLAVE: 0440-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES FORMA O

DOCUMENTO

POLICÍA Y/O

AUTORIDAD

REMITENTE 1

Hace la presentación del presunto infractor, en la oficialía conciliadora y calificadora, aporta elementos de prueba de la infracción cometida.

Remisión.

JUEZ

MEDIADOR

CONCILIADOR 2

Recibe la remisión, analiza la probable falta administrativa. Identifica que normatividad fue infringida y la sanción correspondiente, y registra en el libro de gobierno.

Registro.

JUEZ

MEDIADOR

CONCILIADOR 3

Se inicia garantía de audiencia, y se hace del conocimiento al presunto infractor, de las pruebas que obran en su contra, así como de la posible sanción a que se ha hecho acreedor.

Acta.

CIUDADANO

INFRACTOR 4

Presenta argumentos y alega su defensa: Acepta: se aplica la sanción establecida en el bando, o en el reglamento infringido. No acepta: se hacen valer y valoran las pruebas, y se resuelve en consecuencia.

Acta.

CIUDADANO

COADYUVANTE

(FAMILIAR)

5

Presenta argumentos de defensa, o en su caso establece compromiso de un buen comportamiento de su familiar, y/o procede al pago de la multa prevista en la reglamentación respectiva.

Acta.

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CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS CLAVE: 0440-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

JUEZ

MEDIADOR

CONCILIADOR 6

Una vez desahogada la garantía de audiencia, en caso de existir la responsabilidad administrativa, se procede a la calificación y se hace del conocimiento de las horas de arresto, o en su caso el monto de la multa, prevista en la reglamentación. Si no existiere responsabilidad, se comunica al presunto infractor, que puede regresar a realizar sus actividades normales.

CIUDADANO

INFRACTOR 7 Acepta la responsabilidad: Cumple arresto Paga multa

Constancia Recibo de pago

TERMINA PROCEDIMIENTO

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1.4. DIAGRAMA DE FLUJO


CALIFICACIÓN DE INFRACCIONES

CLAVE:

0440-01

POLICÍA Y/O

AUTORIDAD

REMITENTE

JUEZ MEDIADOR

CONCILIADOR

CIUDADANO

INFRACTOR

CIUDADANO

COADYUVANTE

(FAMILIAR)

INICIO

Presenta al presunto

infractor y aporta

elementos de prueba

de la infracción

cometida

Recibe la remisión,

analiza la probable

falta administrativa

Identifica la

normatividad infringida

y la sanción

correspondiente

Registra en el

libro de gobierno

Se inicia garantía de

audiencia y se hace del

conocimiento al

presunto infractor de

las pruebas que obran

en su contra y la posible

sanción

Presenta

argumentos y alega

su defensa

1

Remisión

Acta

Acta

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CLAVE:

0440-01

POLICÍA Y/O

AUTORIDAD

REMITENTE

JUEZ MEDIADOR

CONCILIADOR

CIUDADANO

INFRACTOR

CIUDADANO

COADYUVANTE

(FAMILIAR)

1

Acepta la

falta

cometida

Se aplica la sanción

establecida en el

Bando o Reglamento

infringido

Se valoran las

pruebas y se

resuelve

Se hacen valer las

pruebas

En su caso, establece

compromiso de un

buen

comportamiento de

su familiar y/o paga

la multa prevista en

la normatividad

respectiva

Desahogada la

garantía de

audiencia, procede a

determinar sobre el

asunto

2 Acta

Acta

Acta

Si

No

Presenta

argumentos de

defensa a favor de

su familiar

A

A

3

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CLAVE:

0440-01

POLICÍA Y/O

AUTORIDAD

REMITENTE

JUEZ MEDIADOR

CONCILIADOR

CIUDADANO

INFRACTOR

CIUDADANO

COADYUVANTE

(FAMILIAR)

TERMINA

PROCEDIMIENTO

Procede a la calificación

y se informa de las

horas de arresto y/o el

monto de la multa

Acepta la

responsabilidad,

cumple arresto y/o

paga multa

Se le comunica que

puede regresar a

realizar sus actividades

normales

2

Existe

responsabilidad

administrativa

Constancia

Recibo de pago

Si

No

3

B

B

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“CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS”



Dar certeza jurídica a la ciudadanía, en la impartición de justicia administrativa, así como

prevalecer el estado de derecho, con el cumplimiento del orden jurídico, coadyuvando para

una mejor convivencia entre los habitantes, mediando las diferencias que surjan entre sí,

cuidando que sus actos o conductas no rebasen el límite para que estos sean de competencia

civil, penal o mercantil, ello a efecto de procurar llegar a una amigable composición.


La calificación de infracciones, constituye un medio de aplicación de sanciones, de las

infracciones cometidas a las diversas normas de carácter municipal.

La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, ha establecido la figura de los juzgados

mediadores, conciliadores, para dirimir todas aquellas controversias que se susciten entre los

habitantes, habitantes que infrinjan disposiciones reglamentarias, mismas que no llegaren a

constituir algún delito.

La policía o autoridad remitente, constituyen el primer contacto entre los habitantes afectados

y el presunto infractor, los primeros aportarán las posibles pruebas de la o las infracciones

cometidas, mismas que son remitidas al juez mediador conciliador, para su valoración, y

aplicación de las sanciones establecidas en alguna disposición reglamentaria.

El juez mediador conciliador, vigilante siempre en que no sean violados los derechos humanos

y sus garantías consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,

inicia el procedimiento mediante la celebración de la garantías de audiencia, en la que se

escuchan a las partes involucradas, valora los argumentos y pruebas, en consecuencia

determina en su caso la sanción aplicable.

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Se pueden suscribir convenios entre las mismas partes en conflicto, sin que llegue a ser una

obligación derivada de la autoridad, ésta solamente conmina a las partes para que no dirima

sus diferencias ante una autoridad de mayor rango, y que requiere del asesoramiento de

profesionistas, mismos que aunado con la problemática presentada, les resultara oneroso a

los contendientes.



CONCILIACIÓN DE CONTROVERSIAS CLAVE: 0440-02

ÁREA RESPONSABLE

Actividad Número


DOCUMENTO

CIUDADANO

(QUEJOSO) 1 Expone problemática y solicita la intervención de la autoridad, para que medie o sea el árbitro.

JUEZ

MEDIADOR

CONCILIADOR 2

Analiza problemática y expide citatorio para que acudan las partes.

Citatorio

CIUDADANO

(QUEJOSO) 3 Entrega citatorio por sí o con el auxilio de la policía.

JUEZ

MEDIADOR

CONCILIADOR 4

Recibe a las partes involucradas y explica la finalidad de conciliar y resolver la problemática que ha surgido entre ellos.

CIUDADANO

(PRESUNTO

RESPONSABLE)

5

Presenta argumentos, pruebas para aclarar su punto de vista.

Documentos diversos

JUEZ

MEDIADOR

CONCILIADOR 6 Propone una amigable composición.

Acta administrativa

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ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

PARTES 7

Aceptan propuesta: Si, celebran convenio de cumplimiento de obligaciones a que mejor les haya convenido. No, Se quedan a salvo los derechos de las partes, para que si lo desean pueden acudir a otra instancia.

Convenio entre las partes.


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JUEZ MEDIADOR

CONCILIADOR

CIUDADANO (QUEJOSO) CIUDADANO

(PRESUNTO

RESPONSABLE)

INICIO

Expone problemática y

solicita la intervención de

la autoridad

Analiza problemática y

expide citatorio para que

acudan las partes

Entrega citatorio por sí o

con el auxilio de la policía Recibe a las partes

involucradas y explica la

finalidad de conciliar y

resolver la problemática

surgida entre ellos

Presenta argumentos,

pruebas para aclarar su

punto de vista

Propone una amigable

composición

Citatorio

Documentos

diversos

Acta

Administrativa 1

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OFICIAL CONCILIADOR Y

CALIFICADOR

PARTES

Aceptan

propuesta

No Si

Celebran convenio de

cumplimiento de

obligaciones a que mejor

les haya convenido

Se quedan a salvo los

derechos de las partes, para

que si lo desean puedan

acudir a otra instancia

Convenio entre las

partes

1

TERMINA

PROCEDIMIENTO

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“PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE INFRACTORES”



La aplicación de la normatividad municipal, salvaguardando las garantías y derechos

humanos de los presuntos infractores.


Criterios y responsabilidades.

Seguridad pública

Obtiene el reporte que se reciben a través de los diferentes medios y proporciona al

responsable de turno información clara y concisa que le permita atender con prontitud cada

uno de los reportes.

Asigna a los elementos que se encargarán de atender los reportes que se canalicen a

través del puesto de mando.

Atender los reportes que se le asignen hasta realizar la remisión, en caso de que así

proceda.

Resguardar la integridad del detenido durante el tiempo en que se encuentre detenido

dentro del área de aseguramiento municipal. Registra los datos del detenido y toma la

fotografía para alimentar la base de datos

Juez mediador conciliador

Verifica que la remisión este fundamentada y la autoriza, recibe las pertenencias del

detenido, quedando éstas bajo su resguardo.

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PROCEDIMIENTO PARA LA REMISIÓN DE INFRACTORES CLAVE: 0700-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES FORMA O

DOCUMENTO

SEGURIDAD

PÚBLICA 1

Recepciona el reporte o solicitud de apoyo y se

turna o comunica al responsable de sector o

diamante, asignando un número de despacho.

Llamada

telefónica o

comunicación

verbal

SEGURIDAD

PÚBLICA 2

Recibe el reporte con la información necesaria y

designa al (los) elementos que se encargaran

de atender el reporte.

Registro de

bitácora

SEGURIDAD

PÚBLICA 3

Recibe la instrucción y procede al lugar de los

hechos para atender el reporte. En caso de ser

negativo, informa de manera inmediata al

puesto de mando. Si es positivo se atiende y se

reportan los resultados al puesto de mando.

Encaso de haber detenidos éstos son

trasladados al área de barandilla en tanto el

oficial mediador y calificador determina la

procedencia o improcedencia de la remisión, así

como la autoridad que determinará la situación

jurídica del presentado.

Registro de

bitácora

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ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

JUEZ

MEDIADOR

CONCILIADOR

4

Verifica los motivos por el cual el infractor es

remitido y la violación a la reglamentación

municipal; determina la procedencia o no de la

remisión, en caso negativo, ordena la inmediata

libertad; en caso de ser positivo, se le informa

de las causas que se le imputan, y sus

garantías para ser puesto en libertad, en tanto

es trasladado al área de aseguramiento

Acta

circunstanciada

SEGURIDAD

PÚBLICA 5

Toma los datos generales del infractor y de la

detención y recaba evidencias.

Registro

SEGURIDAD

PÚBLICA 6 Registra los datos del infractor.

Registro de

bitácora

JUEZ

MEDIADOR

CONCILIADOR

7

Requisita la hoja de remisión y recibe las

pertenencias del detenido.

Remisión

SEGURIDAD

PÚBLICA 8 Traslada al detenido al área de aseguramiento.

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SEGURIDAD

PÚBLICA 9

Resguarda al detenido, dejando a disposición

del oficial mediador y calificador. Registro

SEGURIDAD

PÚBLICA 10

Entrega hoja de reporte y copia de remisión al

oficial de permanencia.

Reporte/remisión

(copia)

SEGURIDAD

PÚBLICA 11

Asigna número de folio al reporte y registra en

la bitácora correspondiente para el reporte de

novedades.

Bitácora/parte de

novedades


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3.4 DIAGRAMA DE FLUJO



SEGURIDAD PÚBLICA JUEZ MEDIADOR

CONCILIADOR SEGURIDAD PÚBLICA

Registra

en la

bitácora

Hoja de

Reporte

Acta

circunstanciada

INICIO

Recibe y turna el reporte

Designa a los elementos

Acude al lugar de los

hechos y atiende

Informa al puesto de

mando

Detenido

s

Si No

Procedencia

No

Si

Ordena libertad

Traslada al

detenido

Registra

datos del

infractor en

la bitácora

Hoja de

Remisión

Recibe pertenencias

Toma los

generales del

infractor y de la

detención y

recaba

evidencias

Resguarda al detenido, quedando a

disposición del juez conciliador

Asigna No. de folio al

reporte

Parte de

novedades

TERMINA

PROCEDIMIENTO

No procede

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“MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS”

CLAVE DE PROCEDIMIENTO: 1300-01


Que lo servidores públicos adscrito al área de Alumbrado Público, conozcan el procedimiento

a seguir para atender los requerimientos que en la materia realiza la población.


Los ciudadanos pueden hacer del conocimiento del área de Alumbrado Público su petición

relacionada con el alumbrado público

El área seleccionará los reportes por comunidades y domicilios, para ser programados

El área hará recorridos de supervisión y hará las programaciones pertinentes para su

reparación.

La respuesta a su petición no deberá exceder de diez días.

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MANTENIMIENTO Y REHABILITAACIÓN DE LUMINARIAS CLAVE: 1300-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

ALUMBRADO

PÚBLICO

1

Se reciben solicitudes de demanda ciudadana

Reportes

ALUMBRADO PÚBLICO

2 Se seleccionan reportes por comunidades y domicilios

ALUMBRADO PÚBLICO

3 El personal se dirige a su punto de trabajo, de la luminaria o luminarias que se repararán.

ALUMBRADO PÚBLICO

4 Se revisa la falla que se tiene y se coloca el material requerido

ALUMBRADO PÚBLICO

5 Se realiza un informe mensual de servicios realizados, material instalado y comunidades atendidas

Informe

6


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MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS

CLAVE:

1300-01

CIUDADANO DIRECCIÓN DE

SERVICIOS PÚBLICOS

DEPARTAMENTO DE

ALUMBRADO PÚBLICO

Recibe la solicitud de

demanda ciudadana

Se seleccionan

reportes y acuden a las

comunidades y

domicilios

Indica la luminaria o

luminarias

descompuestas

Revisa la falla y coloca

el material requerido

Elabora reporte de

trabajo

Firma de conformidad

Informe

INICIO

TERMINA

PROCEDIMIENTO

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“RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS”



Los servidores públicos conocerán el procedimiento que deben seguir para realizar la

recolección de los residuos sólidos producidos en las viviendas del municipio y trasladarlos

para su disposición final, manteniendo las comunidades limpias y con un mejor ambiente.


En una semana deberán cubrirse todas y cada una de las comunidades del municipio.

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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CLAVE: 0910-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

LIMPIAS 1 Determinar un programa de trabajo para la recolección de los residuos sólidos de las viviendas del municipio.

Programa

TRIPULACIONES

DE

RECOLECCIÓN

2 Realización del recorrido de recolección domiciliaria.

TRIPULACIONES

DE

RECOLECCIÓN

3 Traslado de los RSU al sitio de disposición final.

TRIPULACIONES

DE

RECOLECCIÓN

4 Entrega del reporte de la jornada de trabajo. Informe

LIMPIAS 5 Genera concentrado de recolección de residuos sólidos y realiza el informe mensual

informe


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RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS CLAVE: 0910-01

LIMPIAS TRIPULACIONES DE

RECOLECCIÓN

Programa de trabajo para la

recolección de residuos

sólidos de las viviendas

Realiza recorrido de

recolección domiciliaria

Traslada los RSU al sitio de

disposición final

Entrega el reporte de la

jornada de trabajo Genera concentrado de

recolección de residuos

sólidos y elabora informe

mensual

TERMINA

PROCEDIMIENTO

INICIO

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“PODA Y TALA DE ÁRBOLES”


6.1 OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO

Preservar y restaurar la vegetación existente en el Municipio, autorizando bajo un diagnostico

si estos dañan la infraestructura o el patrimonio de los ciudadanos.

6.2 NORMAS DE OPERACIÓN

Supervisar e inspeccionar todos los árboles que solicitan ser podados o talarlos, autorizando

únicamente aquellos que realmente sea muy necesario ser talado, resarciendo el daño con la

donación de dos árboles por cada uno que se derribe.

Para la emisión de autorizaciones de poda y tala de árboles los interesados presentaran ante

el área de Ecología la solicitud correspondiente, se practicara una inspección y emitirá el

dictamen que proceda para los efectos conducentes.

6.3 DESCRIPCIÓN ANALÍTICA

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PODA Y TALA DE ÁRBOLES

CLAVE:

0900-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

CIUDADANO

1

Recepción de solicitud con integración de datos tales como: Nombre del solicitante, dirección del solicitante, tipo de árbol, número de árboles, altura aproximada y la localización de esto

Solicitud

ECOLOGÍA

2

Se programa la visita de un inspector con el fin

de corroborar datos así como para integrar el

expediente fotográfico y la descripción de las

razones por las cuales se pretende llevar a cabo

el corte o la poda.

ECOLOGÍA

3

Se integra el expediente con la solicitud, las fotografías y los datos que se recabaron.

Expediente

ECOLOGÍA

4

Se toma la decisión de si es necesario que se lleve a cabo el corte de árbol o la poda y se propone una alternativa para que no se realice.

ECOLOGÍA

5

Se entrega de autorización y se indica si requiere que el corte sea realizado por el área o lo va a realizar el solicitante y se entrega del documento.

Oficio

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CLAVE:

0900-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

ECOLOGÍA

6

Se registra en las carpetas el expediente y se

archiva.

Expediente



CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

REVISÓ

CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDÓ

ASAMBLEA MUNICIPAL

APROBÓ


31


PODA Y TALA DE ÁRBOLES CLAVE: 0900-01

ECOLOGÍA

CIUDADANO

NO SI

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: CLAVE: 0900-01

INICIO

Ingresa solicitud Se programa y realiza

visita de verificación

Solicitud, fotos y

datos recabados

Se integra expediente

Decisión de

corte de árbol

Se propone alternativa

para no cortarlo TERMINA

PROCEDIMIENTO

OO

Incluyendo

Solicitud, fotos y

datos recabados

Se elabora licencia

1

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

REVISÓ

CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDÓ

ASAMBLEA MUNICIPAL

APROBÓ


32


ECOLOGÍA

CIUDADANO


Se entrega la

autorización y se le

pregunta quien realizará

el corte

TERMINA

PROCEDIMIENTO

Se

archiva

1

Expediente

Se registra en las

carpetas

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

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ASAMBLEA MUNICIPAL

APROBÓ


33

“ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA”



Dar respuesta de manera efectiva a las solicitudes de información que realiza la ciudadanía.


Toda solicitud de información pública deberá ser presentada mediante el formato establecido

en el INFOMEX, o a través de escrito libre y deberá cumplir con los requisitos establecidos en

la Ley.

El horario para recibir solicitudes es de 09:00 a 16:00 horas, de lunes a viernes en días

hábiles y los domingos de 9:00 a 13:00.

La Unidad Administrativa competente a la que se turne la petición, dará invariablemente

respuesta en un plazo de 15 días hábiles, a la Unidad de Transparencia y Acceso a la

Información Pública Municipal.


CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



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34


ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA

CLAVE: 0320-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL (U.T y A.I. P.M.)

1

Recibe escrito libre o vía electrónica (INFOMEX), solicitando información, analiza documento y verifica que sea competencia del Municipio.

Escrito libre INFOMEX

2

NO ES COMPETENCIA DE LA ENTIDAD En un plazo no mayor a 5 días hábiles orienta al solicitante para que acuda a la Unidad de Información que corresponda, y logre obtener la información que requiere. TERMINA EL PROCEDIMIENTO.

3

ES COMPETENCIA DE LA ENTIDAD Registra la solicitud y verifica que cumpla con los requisitos establecidos en el art. 43 de la Ley.

4

NO CUMPLE CON LOS REQUISITOS Dentro de los siguientes 5 días hábiles a la recepción de la solicitud, se notificará al solicitante por escrito o vía electrónica, para que complemente la información, corrija o amplíe datos. Distribuye el oficio de la siguiente manera:

Solicitante -- original Expediente -- 1ª copia

Oficio

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



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35



CLAVE: 0320-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

5

Si no es atendido el requerimiento dentro de los siguientes 5 días hábiles, subsecuentes a la notificación, se desechará la solicitud. TERMINA PROCEDIMIENTO.

6

CUMPLE CON LOS REQUISITOS Revisa si la información es clasificada como reservada o confidencial.

UNIDAD DE TRASPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION MUNICIPAL

7

ES CLASIFICADA Notifica al solicitante, anexando acuerdo que la información es clasificada y no se le puede facilitar. Distribuye el oficio de la siguiente manera:

Solicitante -- original Comité de Inf. -- 1ª copia Expediente -- 2ª copia

TERMINA EL PROCEDIMIENTO.

Acuerdo

8

NO ES CLASIFICADA Revisa si la información está disponible para consulta en medios impresos, internet u otros.

Solicitante -- original Expediente -- 1ª copia

CALNALI, HIDALGO

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36



CLAVE: 0320-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

9

ESTA DISPONIBLE Dentro de los siguientes 15 días hábiles notifica por escrito al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede consultar, reproducir o adquirir la información solicitada. TERMINA PROCEDIMIENTO

Oficio

10

NO ESTA DISPONIBLE Identifica el área municipal competente y solicita la información a más tardar al día hábil siguiente, señalando plazo de respuesta, envía conjuntamente con copia del escrito.

Oficio

UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE (U.A.C.)

11

Recibe solicitud, analiza y verifica que exista la información solicitada.

Acuerdo

12

NO EXISTE LA INFORMACION SOLICITADA Informa a la U.T y A.I.P.M., de manera fundada y motivada las razones que indican la inexistencia de la información solicitada.

UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE

14

EXISTE LA INFORMACIÓN SOLICITADA Analiza la solicitud y determina si necesitará prórroga para otorgar la información solicitada.


ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN

CLAVE: 0320-01

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37

PÚBLICA

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO


15

REQUIERE PRÓRROGA Informa la U.T y A.I. P.M. las razones por las cuales se hará uso de la prórroga establecida en el art.46 de la Ley.


16

Informa al solicitante las razones por la cuales se hará uso de la prorroga establecida en el artículo 46 de la Ley. NOTA.- La prórroga durará 7 días hábiles, mismos en que la U.A.C. se encargará de recabar la información solicitada y darle continuidad a la atención del procedimiento para su entrega oportuna.

UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE

17

NO REQUIERE PRORROGA Analiza la solicitud y determina si la información genera costo.

18

NO GENERA COSTO

Envía la información solicitada a la U.T y A.I. P.M. Archiva acuse de recibo.


19

Recibe de la Unidad Administrativa Competente la información solicitada y da pone a disposición del solicitante la información vía electrónica o copias simples, según lo haya requerido. TERMINA PROCEDIMIENTO


ATENCION DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÒN

CLAVE: 0320-01

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38

PÚBLICA

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO


20

GENERA COSTO Notifica a la U.T y A.I. P.M. que la expedición de la información en los medios solicitados generará costos y requiere preguntar al solicitante si desea la información


21

Recibe oficio de notificación, le informa al solicitante que la información se encuentra disponible, y que su expedición en el medio precisado generará un costo, además de explicar el tiempo y forma en que deberá cubrir y presentar el pago correspondiente. NOTA.- Si el solicitante no presenta en el plazo requerido el recibo de pago correspondiente, se dará por anulada la solicitud de información. NO PRESENTO EL RECIBO OFICAL DE PAGO TERMINA PROCEDIMIENTO

22

PRESENTO EL RECIBO OFICIAL DE PAGO Turna copia del recibo oficial de pago a la U.A.C y requiere que envíe la información solicitada. Archiva en el expediente correspondiente el recibo de pago.

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39



CLAVE: 0320-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO


23

Recibe de la U.A.C. la información solicitada y la entrega al solicitante obteniendo el correspondiente acuse de recibido. Archiva en el expediente correspondiente. NOTA.- Cuando la información esté disponible para consulta, según sea el caso, se notificará por escrito al solicitante el lugar de consulta y las formas de reproducirla o adquirirla. TERMINA PROCEDIMIENTO

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



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40


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCION DE SOLICITUDES

DE ACCESO A LA INFORMACIÒN PÚBLICA CLAVE: 8721-01

(U.T y A.I. P.M.) UNIDAD ADMINISTRATIVA COMPETENTE (U.A.C.)

Recibe solicitud de

información por escrito o

vía electrónica (SICOSIEM)

INICIO

Competencia

No Si

Se orienta al

solicitante

Registra la

solicitud

No cumple con

requisitos

1

TERMINA

PROCEDIMIENTO

CALNALI, HIDALGO

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JUNIO 2014

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41




Se notifica al solicitante por

escrito o vía electrónica,

para que complemente la

información, corrija o

amplíe datos.

Se atiende

requerimiento

No Si

Se desecha la

solicitud

Información

clasificada como

reservada o

confidencial

1

TERMINA

PROCEDIMIENTO Se notifica al

solicitante,

anexando acuerdo

Si

Información no

clasificada como

reservada o

confidencial

2

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

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42




Información

disponible

No Si Solicita la

información al área

competente

2

TERMINA

PROCEDIMIENTO

Si

3

Notifica al solicitan-

te el lugar en

donde le pueden

proporcionar la

información

Existe

información

No

Funda y motiva las

razones de

inexistencia

Genera costo

la inf.

Recibe la información y

la pone a disposición

del solicitante

No

Si Notifica al solicitante el

tiempo y forma en que

deberá cubrir el pago y

presentar el recibo

correspondiente

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

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43




Se presenta

recibo de pago

No Si

3

TERMINA

PROCEDIMIENTO

Se da por anulada

la solicitud de

información

Se archiva en

el expediente

Entrega o exhibe la

información solicitada,

obteniendo acuse de

recibo Concluye y

espera 15 días

para archivar

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



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44


“ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA”



Normar criterios bien definidos para la atención de emergencias, ya que la correcta aplicación

de los procedimientos depende la vida de las personas.


A partir de la recepción de llamada de auxilio, el personal y las unidades que vayan a

proporcionar el auxilio deberán salir de la base en un tiempo máximo de 45 segundos.

El personal operativo deberá salir de la base completamente equipado, para el caso

excepcional en el trayecto de atención de la emergencia, se terminará de equipar.

El tiempo de respuesta para la atención y llegada al lugar del siniestro deberá ser de 5 a 10

minutos máximo.

Concluida la emergencia se recaban los datos correspondientes al número de elementos

que intervinieron, número de unidades, autoridades de diferentes corporaciones que hayan

acudido como apoyo monto de daños, área afectada en metros, monto del daño causado a

los bienes, así como los lesionados o muertos en su caso que hayan existido, para efectos

de elaborar el parte de novedades.

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45



ATENCIÓN A LLAMADAS DE EMERGENCIA CLAVE: 0710-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

CIUDADANO 1 Solicitud de apoyo en emergencia Telefonema o

verbal

SEGURIDAD

PÚBLICA O

PROTECCIÓN

CIVIL

2

Recibe la llamada de emergencia y vía radio

trasmite la información del evento en desarrollo

a la base correspondiente.

Bitácora

SEGURIDAD

PÚBLICA O

PROTECCIÓN

CIVIL

3 Recibe la información y da salida al personal y

unidades de emergencia.

Reporte en

formato

autorizado

SEGURIDAD

PÚBLICA O

PROTECCIÓN

CIVIL

4

Llega al lugar dela emergencia y evalúa la

magnitud del siniestro, atiende, informa y en su

caso solicita apoyo.

Bitácora

SEGURIDAD

PÚBLICA O

PROTECCIÓN

CIVIL

6

Recibe evaluación, parte de novedades e

informa a la superioridad.


Parte de

novedades e

informe

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46


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN A LLAMADAS DE

EMERGENCIA CLAVE: 0710-01

CIUDADANO SEGURIDAD PÚBLICA O PROTECCIÓN CIVIL

INICIO

Recibe llamada

de emergencia

y trasmite

información a

la base que

corresponda Da salida al

personal y

unidades de

emergencia

Recibe

evaluación,

parte de

novedades e

informa a la

superioridad

TERMINA

PROCEDIMIENTO

En el lugar

evalúa siniestro,

atiende, informa

y/o solicita

apoyo Permanece alerta

para responder y

apoyar en la

atención

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



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47


“PROGRAMACIÓN”



El área de Planeación verifica que el Plan de Desarrollo Municipal cuente con los elementos

establecidos en la normatividad en la materia, proponiendo medidas correctivas de

mejoramiento, reorientación y congruencia con los programas y acciones de la gestión pública

municipal.


Todas las Dependencias de la Administración Pública Municipal, deberán entregar sus

informes en tiempo y forma.

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48



PROGRAMACIÓN CLAVE: 0310-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

PLANEACIÓN 1

Identifica obras y/o acciones contenidas en el

Plan de Desarrollo Municipal, solicita POA a las

dependencias, el cual es relacionado contra el

cumplimiento de acciones y promueve la

actualización del PDM.

Oficio

DEPENDENCIAS

MUNICIPALES 2

Entregan POA alineados al PDM para

validación y congruencia, y realizan propuestas

de actualización del PDM.

Oficio

PLANEACIÓN 3

Revisa POA de las áreas y los alinea al PDM,

emite convocatoria de consulta para

actualización del PDM e informa al

COPLADEMUN de la actualización.

Convocatoria

PLANEACIÓN 4

Realiza foros de consulta, recibe las

propuestas, clasifica y sistematiza la

información, informa al COPLADEMUN y

presenta proyecto al Cabildo para aprobación.


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49


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROGRAMACIÓN CLAVE: 0310-01

PLANEACIÓN DEPENDENCIAS

Informa al

COPLADEMUN

Entregan POAs y

realizan propuestas de

actualización del PDM

Solicita POAs y

promueve


Realiza foros y recibe

propuestas

INICIO

Emite convocatoria de

consulta para


Clasifica y sistematiza

la información

TERMINA

PROCEDIMIENTO

Presenta informe al

COPLADEMUN y

proyecto al Cabildo

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



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50


“EVALUACIÓN”



Evaluar mensual y trimestral las obras y/o acciones de cada área, con la finalidad de elaborar

los informes anuales del avance de metas del Plan de Desarrollo Municipal, y el de Gobierno

Municipal.


Elaborar informe de avance al Presidente.

Elaborar informe de avance de metas físicas del Plan de Desarrollo Municipal.

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51



EVALUACIÓN CLAVE: 0310-02

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

PLANEACIÓN 1

Solicita informe mensual y trimestral dentro de

los 2 primeros días de cada mes de obras y/o

acciones.

Oficio

DEPENDENCIAS

MUNICIPALES 2

Entregan informe actual y acumulado (reporte

fotográfico)

Oficio o correo

electrónico

PLANEACIÓN 3

Recepciona informes, clasifica y alinea de

acuerdo al Plan de Desarrollo Municipal.

Requiere a las áreas la ejecución de obras y/o

acciones que presenten atraso.

Oficio

PLANEACIÓN 4

Elabora reporte de avance, en su caso

estadístico para entrega al Presidente (y

asesores).

Oficio

PRESIDENCIA 5 Recibe informe, analiza para toma de

decisiones.

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JUNIO 2014

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52


EVALUACIÓN CLAVE: 0310-02

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

CONTRALORÍA 6 Recibe informe para verificar avance. Carpeta

PLANEACIÓN 7

Sistematiza informes para informe anual de

avance del Plan de Desarrollo Municipal e

Informe de Gobierno.

Carpeta

8 TERMINA PROCEDIMIENTO

CALNALI, HIDALGO

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53


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN CLAVE: 0310-02


MUNICIPALES PRESIDENCIA CONTRALORÍA

INICIO Recibe solicitud de

informe de acciones y

remite respuesta

Elabora reporte de

avance y estadístico

Analiza para toma de

decisiones

Clasifica y alinea los

informes de acuerdo al

PDM Requiere La ejecución

de acciones que

presenten atraso

Verifica avance

1

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JUNIO 2014

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54

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: EVALUACIÓN CLAVE: 0310-02


MUNICIPALES PRESIDENCIA CONTRALORÍA

TERMINA

PROCEDIMIENTO

1

Sistematiza

informes

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55


“SOLICITUD DE PETICIÓN DE ESTRUCTURA EDUCATIVA O DE SALUD”



Cumplir con el compromiso y la responsabilidad social del Gobierno Municipal mejorando las

condiciones físicas en materia educativa o de salud garantizando un mejor presente y un más

próspero futuro.


Atender las demandas de construcción, ampliación, equipamiento, rehabilitación y

mejoramientos en materia educativa o de salud.

Gestiona las obras y acciones de infraestructura educativa o de salud.

Atiende demandas relacionadas con la infraestructura educativa o de salud.

El área de Obras públicas calendariza, realiza en la construcción.

Coordina los programas de infraestructura en materia de educación o de salud y demás

apoyos para la rehabilitación y mejoras de las escuelas o centros de salud.

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56


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PETICIÓN DE

ESTRUCTURA EDUCATIVA O DE SALUD

CLAVE: 0600-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

SECTOR EDUCATIVO O DE SALUD

1

Elabora solicitud de infraestructura educativa o de salud.

Oficio de petición (original)


¿Es obra nueva? SI

OBRAS PÚBLICAS

2

Realiza carpeta donde lleva información del seguimiento de la construcción.

carpeta

OBRAS PÚBLICAS

3

Se da seguimiento a la petición e informa de los avances al sector educativo o de salud.

Acuse


¿Es obra nueva? NO

OBRAS PÚBLICAS

4

Revisa la carpeta donde lleva la información de rehabilitación de la obra.

Carpeta

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57

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE PETICIÓN DE

ESTRUCTURA EDUCATIVA O DE SALUD

CLAVE:

0600-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

OBRAS PÚBLICAS

5

Se da seguimiento a la petición e informa de los avances al sector educativo o de salud.

Acuse


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58


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE

PETICIÓN DE ESTRUCTURA EDUCATIVA O DE SALUD

CLAVE: 0600-01

SECTOR EDUCATIVO O

DE SALUD

OBRAS PÚBLICAS

Solicitud de

infraestructura

educativa o de salud

Da seguimiento e

informa de los avances

al sector educativo o

de salud

Revisa carpeta de

rehabilitación de obra

Realiza solicitud y

carpeta de

seguimiento de la

construcción

INICIO

¿Es obra

nueva?

Si

No

TERMINA

PROCEDIMIENTO

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59


“ASESORIA LEGAL”



Brindar apoyo a las mujeres de Calnali en situación de vulnerabilidad con los conocimientos y

experiencia para brindar seguridad a su situación mediante asesorías legales, protegiendo y

dándoles a conocer sus derechos.


Se recibe a las Mujeres vulnerables que solicitan apoyo de asesoría legal, ya sea por iniciativa propia o canalizadas mediante oficio y/o recomendación de Personas (Servidores Públicos), Instituciones, Organizaciones No Gubernamentales (ONG`s), etc.

La Jefatura de Asistencia y Apoyo Jurídico es la encargada de proporcionar la asesoría legal que soliciten, debiendo dar seguimiento a cada caso de manera particular, y en su caso, solicitará información periódica (vía telefónica) a la Instancia correspondiente, o bien, a la propia persona que haya recibido la asesoría.

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60


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORIA LEGAL

CLAVE: 1000-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER

1

Recibe a las Mujeres que solicitan asesoría legal.

Solicitud (Oficio y/o petición personal)

INSTITUTO

MUNICIPAL DE

LA MUJER

2

Solicita datos generales a las Mujeres que solicitan la asesoría legal como: nombre, edad, procedencia, si tiene hijos, etc. Dichos datos son registrados en el libro de registro, y posteriormente comunica a la Jefatura de Asistencia y Apoyo Jurídico acerca de la peticionaria.

Libro de registro

JEFATURA DE

ASISTENCIA Y

APOYO

JURIDICO

3

Recibe a la (s) Mujeres peticionarias, en donde se realiza el llenado de un formato con sus datos generales, así como la descripción de la problemática que manifiestan.

Formato de datos generales

JEFATURA DE

ASISTENCIA Y

APOYO

JURIDICO

4

Procede a invitar a la Mujer peticionaria para que exponga su situación, los antecedentes que existan, comentar los trámites realizados anteriormente (en caso de que haya) y cuál es su deseo o petición al momento.

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61

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORÍA LEGAL

CLAVE: 1000-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

JEFATURA DE

ASISTENCIA Y

APOYO

JURIDICO

5

Procede a orientar a la Mujer peticionaria de acuerdo con lo manifestado y sobre sus derechos y garantías que la ley le confiere en su carácter, ya sea de esposa, madre, concubina, etc.; y en caso, se canaliza a la Jefatura de Trabajo Social para su posible incorporación al albergue temporal de acuerdo a la valoración obtenida, o mediante oficio a la(s) Instancias correspondientes, como puede ser la Defensoría de Oficio, Procuraduría y Defensa del Menor y la Familia, DIF, entre otros. De ser procedente se acompaña personalmente a la peticionaría ante el M.P. a fin de presentar su querella o denuncia, según sea el caso

JEFATURA DE

ASISTENCIA Y

APOYO

JURIDICO

6

¿Se canaliza a la peticionaria? Si la respuesta es Si pasa a la actividad 7 Si la respuesta es No TERMINA PROCEDIMIENTO

JEFATURA DE

ASISTENCIA Y

APOYO

JURIDICO

7

Envía a la Instancia en donde se le pueda ayudar a la Mujer peticionaria de acuerdo a lo que corresponda; dicha canalización se realiza mediante oficio, el cual es turnado a la Directora del Instituto de Atención a la Mujer para su autorización en original y dos copias.

Oficio

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62

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ASESORIA LEGAL

CLAVE: 1000-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

DIRECTORA

8

Revisa y autoriza el oficio de canalización, se remite a la Jefatura de Asistencia y Apoyo Jurídico para que se le entregue a la Mujer peticionaria y se presente ante la instancia canalizada.

Oficio

JEFATURA DE

ASISTENCIA Y

APOYO

JURIDICO

9

Realiza la entrega del oficio a la Mujer peticionaria en original y copia, firmando de recibido en la segunda copia, misma que es resguardada y archivada.

Oficio


CALNALI, HIDALGO

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63



ASESORÍA LEGAL

CLAVE:

1000-01

INSTITUTO

MUNICIPAL

DE LA MUJER

JEFATURA DE ASISTENCIA Y APOYO JURÍDICO DIRECTORA

Realiza el llenado del

Formato de Datos

Generales y se describe la

problemática planteada

INICIO

Recibe y registra

a las personas

que solicitan

asesoría, y las

canaliza al área

correspondiente

Se canaliza

Solicita a la mujer que

exponga los antecedentes

del asunto y su petición

Se elabora oficio de

canalización (Albergue

temporal, DIF o Defensoría

de Oficio, etc.) de acuerdo

al caso

Si

No

Revisa y autoriza

el oficio y lo

devuelve para

ser entregado

Se le orienta e informa sobre

los derechos y garantías que la

Ley le confiere, y en su caso,

se le canaliza a la instancia

correspondiente, y de ser

necesario, se acompaña

personalmente

Seguimiento

del caso y

archivo

Entrega a la mujer

peticionaria el documento

original y resguarda el

acuse de recibido

TERMINA

PROCEDIMIENTO

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

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CONTRALOR MUNICIPAL

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64


“PROCESO DE REVISIÓN DE OBRA PÚBLICA”



Establecer las directrices para revisar que las obras públicas se realicen con estricto apego al

presupuesto y a la normatividad.


El área encargada de este procedimiento es la Contraloría Municipal.

La revisión que se realice deberá considerar que la planeación y ejecución de las obras

se hayan realizado conforme a la normatividad vigente.

Al realizar el proceso de revisión se deberá comprobar que se haya cumplido con lo

estipulado en el contrato en lo relativo al costo, calidad y tiempo de ejecución de la

obra pública.

Aunado a los puntos anteriores se deberá verificar que existan expedientes técnicos

que permitan el análisis y evaluación de las acciones desarrolladas o por desarrollar.

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

REVISÓ

CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDÓ

ASAMBLEA MUNICIPAL

APROBÓ


65



PROCESO DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA

CLAVE:

0300-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

OBRAS

PÚBLICAS 1

Elaboran y remiten solicitud para revisión de obra pública, señalando las características y ubicación de la obra

Solicitud

CONTRALORIA

MUNICIPAL 2

Recibe solicitud de revisión de obra pública y analiza las características de la solicitud

CONTRALORIA

MUNICIPAL 3 Solicita el expediente técnico de la obra al área ejecutora para consulta y cotejo de lo reflejado en él con relación a la obra física, y llena cédula

Cédula

CONTRALORIA

MUNICIPAL 4 Coordina y programa con el área ejecutora la visita a la obra en cuestión, para realizar un recorrido de manera conjunta

CONTRALORIA

MUNICIPAL 5 Realiza visita a la obra pública para efectos de su inspección y revisión física

CONTRALORIA

MUNICIPAL 6

Toma muestras fotográficas del estado que guarda la obra, reflejando las características de mayor impacto en la misma, identificando posibles inconsistencias.

Hoja de levantamiento

CONTRALORIA

MUNICIPAL 7

Procede a la medición de las dimensiones que guarda la obra, determinando volúmenes de construcción.

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JUNIO 2014

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CONTRALOR MUNICIPAL

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66


PROCESO DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA

CLAVE:

0300-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 8

Realiza llenado y registro del formato de la hoja de levantamiento físico, para identificar posibles omisiones y/o diferencias dimensionales en la construcción de la obra.

Hoja de levantamiento

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 9

Revisa y coteja contra el expediente de la obra los registros asentados en hoja del levantamiento físico, para identificar posibles omisiones y/o diferencias dimensionales en la construcción de la obra

Expediente

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 10

Elabora informe de situación física, financiera y administrativa que guarda la obra, anotando las observaciones y/o sugerencias correspondientes.

Informe

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 11 Registra en la carpeta de control de revisión de obra pública, para conservar la referencia de las obras revisadas.

Carpeta

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 12 Valida y da su visto bueno Informe

CONTRALORÍA

MUNICIPAL Existen presuntas irregularidades

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 13

Si Envía copia del informe a la Subdirección de Procedimientos Administrativos, para iniciar procedimiento por presuntas irregularidades cometidas,

Informe

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PROCESO DE REVISION A LA OBRA PÚBLICA

CLAVE:

0300-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 18

No Envía original del informe al área ejecutora con las sugerencias y/o recomendaciones correspondientes. TERMINA PROCEDIMIENTO

Informe

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PROCESO DE REVISIÓN A LA OBRA PÚBLICA CLAVE: 0300-01

OBRAS PÚBLICAS CONTRALORÍA MUNICIPAL

Recibe y turna la

solicitud

Coordina y programa con el

área ejecutora la visita a la

obra, para realizar recorrido

de manera conjunta

Solicitud para revisión de

obra, señalando sus

características y ubicación

Solicita expediente técnico al

área ejecutora, para consulta y

cotejo con la obra física

Recibe, analiza las

características de la solicitud y

designa al personal necesario

INICIO

1

Cédula

Realiza visita,

inspección y

revisión física

de la obra

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69




Mide las dimensiones que guarda

la obra, determinando volúmenes

de construcción

Llena y registra la hoja de

levantamiento físico, para

identificar posibles omisiones y/o

diferencias dimensionales en la

construcción de la obra

Toma muestras fotográficas del

estado que guarda la obra,

reflejando las características de

mayor impacto e identifica

posibles inconsistencias

1

Hoja de

levantamiento

2

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JUNIO 2014

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70




Elabora informe de situación

física, financiera y administrativa

que guarda la obra, anotando las

observaciones y/o sugerencias

2

3

Revisa y coteja el expediente

con los registros asentados

en la hoja de levantamiento

físico

Registra en la carpeta

de control de revisión

de obra pública, para

conservar la referencia

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CONTRALOR MUNICIPAL

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71




Recibe el informe y otorga el

visto bueno, asentando la

firma respectiva

3

Valida y turna informe para

visto bueno y autorización

Recibe informe y lo turna al

área correspondiente

Existen presuntas

irregularidades

Se realiza el informe para

inicio de procedimiento

TERMINA

PROCEDIMIENTO

No Si

Envía original del informe al área

ejecutora con las sugerencias y/o

recomendaciones respectivas

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“ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO, INTERPUESTAS ANTE LA CONTRALORIA

MUNICIPAL”



Establecer mecanismos de control agiles, eficaces y certeros a fin de atender con diligencia

las quejas y denuncias recibidas por los ciudadanos, respecto a la actuación de los servidores

públicos en el ejercicio de su cargo.


El área encargada de este procedimiento es la Contraloría Municipal.

Se deberá brindar atención pronta, oportuna y certera a las quejas y/o denuncias

presentadas por los interesados, a fin de corregir las anomalías que pudiesen

presentar los servidores públicos en el desempeño de sus funciones con base en la

aplicación de la Ley correspondiente en cada uno de los planteamientos de las quejas

y/o denuncias.

Se deberá verificar que las quejas y/o denuncias no vulneren los derechos

fundamentales de los ciudadanos, en su caso, se deberán subsanar de manera

inmediata los hechos o actos en controversia.

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73



ATENCION Y SEGUIMIENTO A QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE

LOS SERVIDORES PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO

CLAVE: 0300-02

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 1

Recibe las quejas presentadas en contra de servidores públicos adscritos al H. Ayuntamiento por parte de la ciudadanía.

Escrito libre Formato

CONTRALORÍA

MUNICIPAL

2

Analiza la procedencia de las quejas y se avoca al estudio y análisis de las mismas para proceder de acuerdo a los lineamientos establecidos.

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 3

Revisa las quejas para iniciar la etapa de información previa.

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 4

Solicita mediante oficio la información necesaria al área o áreas involucradas para integrar el expediente respectivo.

Oficio

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 5

Recibe la documentación con la información proporcionada por las áreas para proceder a integrar el expediente correspondiente.

Oficio

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 6

Elabora oficio de notificación dirigido al servidor público para comunicarle formalmente que deberá comparecer en la Contraloría Interna en la fecha y hora previamente establecidas.

Oficio

SERVIDOR

PÚBLICO 7 Comparece. Acta

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CLAVE: 0300-02

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

SERVIDOR

PÚBLICO 8

Desahoga su garantía de audiencia de acuerdo a la normatividad aplicable.

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 9

Acuerda lo conducente de conformidad con las pruebas presentadas por el servidor público y a la información recabada.

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 10

En caso de no existir elementos jurídicos necesarios para iniciar el procedimiento administrativo, emite resolución para determinar la improcedencia del mismo.

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 11

Notifica al servidor público la improcedencia del inicio del procedimiento administrativo, concluye el caso y archiva TERMINA PROCEDIMIENTO

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 12

En caso de contar con elementos jurídicos suficientes, determina mediante acuerdo, iniciar el procedimiento administrativo disciplinario o resarcitorio, según sea el caso.

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 13

Otorga garantía de audiencia al servidor público, para que manifieste lo que a su derecho convenga sobre los hechos que se le atribuyen

SERVIDOR

PÚBLICO 14 Comparece y ofrece pruebas.

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 15 Se lleva a cabo la etapa de alegatos Acta

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CLAVE: 0300-02

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 17 Analiza el expediente y se emite la resolución respectiva

Expediente

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 18 Se notifica a las partes

Oficio

CONTRALORÍA

MUNICIPAL 19 Si existe alguna sanción económica se notifica a la Tesorería Municipal.

Oficio

TERMINA EL PROCEDIMIENTO

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO A

QUEJAS Y DENUNCIAS EN CONTRA DE LOS SERVIDORES

PÚBLICOS ADSCRITOS AL H. AYUNTAMIENTO.

CLAVE: 0300-02

CONTRALORÍA MUNICIPAL SERVIDOR PÚBLICO

Turna las quejas recibidas Solicita la información

necesaria al área involucrada

para integrar el expediente

Recibe las quejas

presentadas en contra de

servidores públicos del H.

Ayuntamiento por parte

de la ciudadanía

Revisa las quejas para iniciar la

etapa de información previa

Analiza la procedencia de las

quejas y se avoca al estudio de

las mismas para proceder de

acuerdo a los lineamientos

establecidos

INICIO

1

Oficio

Recibe la información

de las áreas y

procede a integrar el

expediente

Notifica al servidor público

para que comparezca en la

Contraloría en la fecha y hora

previamente establecidas

Comparece

Desahoga su garantía

de audiencia de

acuerdo a la

normatividad aplicable

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CLAVE: 0300-02

CONTRALORIA MUNICIPAL SERVIDOR PÚBLICO

Acuerda lo conducente, de

conformidad con las pruebas

ofrecidas por el servidor público

y a la información recabada

1

Existen elementos

jurídicos suficientes

No Si

Emite resolución para

determinar la improcedencia

del inicio del procedimiento

administrativo

Notifica al servidor

público la resolución y

concluye el caso Archivo

2

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78




CLAVE: 0300-02


Determina mediante acuerdo,

iniciar el procedimiento

administrativo disciplinario o

resarcitorio, según sea el caso

2

Otorga garantía de audiencia al

servidor público, para que

manifieste lo que a su derecho

convenga

Comparece y ofrece

pruebas Se lleva a cabo la etapa de

alegatos

Analiza el expediente y se

emite la resolución

respectiva

3

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79




CLAVE: 0300-02


3

Se notifica a las partes

Si existe alguna sanción

económica se notifica a la

Tesorería Municipal

TERMINA

PROCEDIMIENTO

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80


“EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS”



Agilizar y aplicar debidamente los mecanismos de control para el ejercicio del presupuesto de

egresos


Corresponde al personal que labora dentro de la Tesorería, cumplir cabalmente con los

mecanismos precisados a fin de eficientar su aplicación.

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EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLAVE: 0500-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

1

El servidor Público responsable elabora solicitud de adquisición y/o solicitud de servicio debidamente requisitada y envía a la Tesorería para su autorización

Requisición

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

DE TESORERÍA

2

Recibe la solicitud de adquisición y/o solicitud de servicio y la turna para su revisión a la tesorera

TESORERA

3

Recibe la solicitud de adquisición y/o solicitud de servicio para verificar suficiencia presupuestal, y en su caso, otorgar la autorización correspondiente. y remite al Encargado de Ingresos y Egresos

ENCARGADO DE INGRESOS Y EGRESOS

4

Recibe la solicitud de adquisición y/o solicitud de servicio debidamente autorizada y de ser procedente, efectúa la adquisición del bien y/o contratación del servicio en la modalidad respectiva

5

Adquiere el bien y/o contrata el servicio, recibiendo las facturas de los proveedores y/o prestadores de servicio y entrega los bienes a la unidad administrativa municipal solicitante

UNIDAD ADMINISTRATIVA MUNICIPAL

6

Recibe el bien y/o servicio

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82



ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO


7

Prepara el expediente, de conformidad con los requisitos fiscales y administrativos vigentes. Envía a la Tesorera el expediente debidamente requisitado para su revisión, registro y pago, según proceda.

TESORERA

8

Recibe los expedientes debidamente requisitados para su revisión, y en su caso, expedición de orden de pago.

9

NO PROCEDE


10

Recibe la documentación para elaborar las correcciones necesarias, elabora nuevamente los expedientes y los envía Tesorera .

TESORERA

11

SI PROCEDE

12

Se hace el registro presupuestal y contable, se envía al Encargado de Ingresos y Egresos la orden de pago y la póliza de cuenta por pagar, con la documentación original, para la elaboración del cheque y pago al proveedor y/o contratista.

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83



ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO


13

Recibe la orden de pago y la póliza de cuenta por pagar, con la documentación original, para la elaboración del cheque y pago al proveedor y/o contratista.

14

Entrega el cheque y recaba la firma del proveedor y/o contratista en la póliza cheque y remite la documentación original a la Tesorera.

TESORERA

15

Recibe el expediente completo con la documentación original y la póliza cheque debidamente firmada para su digitalización y archivo. TERMINA PROCEDIMIENTO

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UNIDAD

ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL

TESORERA

ENCARGADO DE

INGRESOS Y

EGRESOS

INICIO

Verifica suficiencia

presupuestal y otorga la

autorización

Elabora solicitud de

adquisición y/o

servicio

Efectúa la adquisición

del bien y/o

contratación del

servicio

Recibe factura de

proveedores y/o

prestadores de servicio,

entrega los bienes

Recibe el bien y/o

servicio

Prepara expediente

1

Recibe expedientes

para revisión

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UNIDAD

ADMINISTRATIVA

MUNICIPAL

TESORERA

ENCARGADO DE

INGRESOS Y

EGRESOS

Elabora y entrega

cheque de pago y

recaba la firma

del proveedor o

contratista

1

Procede

No Recibe la

documentación para

correcciones

Si

Hace registro presupuestal

y contable, envía orden de

pago y póliza de cuenta por

pagar

Recibe contrarecibo,

póliza y

documentación

original

Recibe expediente

completo para su

digitalización

TERMINA

PROCEDIMIENTO

Archivo

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86


“PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA

PÚBLICA”



Agilizar la elaboración y entrega oportuna del informe trimestral de la cuenta pública a la

Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.


Corresponde al Tesorero, verificar que los registros contables estén generados

correctamente

.

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PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA

CLAVE: 0500-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

TESORERIA

1

Verificar que se haya realizado el registro contable de todas las facturas y expedientes

2

Verificar que estén registrados todos los cheques expedidos durante el mes a cerrar, de acuerdo con el corte de chequeras

3

Verificar que se haya realizado el registro contable de todos los ingresos recibidos durante el trimestre a cerrar

4

Verificar que se haya realizado el registro contable de todas las nóminas durante el trimestre a cerrar

5

Registro presupuestal del pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores.

6

Impresión de balanza previa para revisión de saldos de cuentas de activo, pasivo, patrimonio, resultados y de orden.

Elaboración y depuración de conciliaciones bancarias

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CLAVE: 0500-02

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

TESORERÍA 7

Generación de reportes presupuestales previos para revisión.

8

Reportes incorrectos Regresar a la actuación número 6

9

Reportes correctos Se imprime el informe trimestral con la siguiente información:

Estado de posición financiera y sus anexos

Diario general de pólizas

Balanza de comprobación

Estado patrimonial de ingresos mensual y acumulado

Estados comparativos presupuestal de ingresos y egresos

Flujo de efectivo

Estado de origen y aplicación de recursos

Actualización de inventarios

Conciliaciones bancarias

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89



CLAVE: 0500-02

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

10

Se revisa el soporte el informe de avance del ramo 33, informe de avance de Obras

11

Se entrega la información al Síndico para revisión y firma del informe trimestral Se entrega la información al Presidente Municipal

12

Presentación del Informe Trimestral de cuenta Pública a la ASEH TERMINA PROCEDIMIENTO

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NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DEL INFORME TRIMESTRAL DE LA CUENTA PÚBLICA

CLAVE: 0500-02

TESORERIA

INICIO

Verifica registro

contable de facturas y

expedientes

Verifica registro de

cheques del trimestre

a cerrar

Verifica registro

contable de ingresos

del trimestre

Verifica registro

contable de nóminas

del trimestre

Registro presupuestal

del pago de adeudos

de ejercicios anteriores

Imprime balanza previa

p/revisión de saldos de

cuentas de activo,

pasivo, patrimonio,

resultados y de orden

Genera reportes

presupuestales previos

p/revisión

Reportes

correctos

No

Si

Imprime reporte

mensual

Se revisa el soporte el

informe de avance del

ramo 33, informe de

avance de Obras

Entrega la

información a los

Síndicos para revisión

y firma del informe

mensual

Entrega la

información al

Presidente Municipal

Generan los

discos de

informe

mensual

Se presenta

informe

trimestral de la

cuenta pública

a la ASEH

TERMINA

PROCEDIMIENTO

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91


“PROCESAMIENTO DE NOMINA”

CLAVE DE PROCEDIMIENTO: 0500-03


Procesar la nómina en tiempo y forma para pagar puntualmente a los empleados municipales su

sueldo.


El encargado de Recursos Humanos entregará a la Tesorera las incidencias del personal.

La Tesorera aplicará las disposiciones que norman la remuneración que debe otorgarse a los

servidores públicos, en concordancia con las respectivas estructuras orgánico-funcionales y

los catálogos de puestos aprobado.

El encargado de Ingresos y Egresos entregará oportunamente las retribuciones de los

empleados públicos por la prestación de sus servicios.

La firma de las listas de nómina se dará en tiempo y forma para que se pueda desagregar el

pago de la quincena puntualmente.

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92



PROCESAMIENTO DE NÓMINA CLAVE:0500-03

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

RECURSOS

HUMANOS 1

Documenta todas las incidencias del personal del H. Ayuntamiento, movimientos aplicables a la primera y segunda quincena respectivamente.

TESORERA 2 Generación de nómina.

3 Impresión de pólizas y listados.

4 Separa los listados por áreas

AUXILIAR

ADMINISTRATIVO 5 Recaba las firmas de los servidores públicos

ENCARGADO DE

INGRESOS Y

EGRESOS 6 Recepción de listas (pago por tarjeta).

7 Entrega de dispersión al banco para el pago electrónico.

BANCO 8 Recibe, entrega acuse, y realiza dispersión

ENCARGADO DE

INGRESOS Y

EGRESOS 9

Recibe el acuse del banco y conforma el

expediente de nóminas con los listados ya

firmados por los servidores públicos


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PROCESAMIENTO DE NÓMINA

CLAVE:

0500-03

RECURSOS

HUMANOS TESORERÍA

AUXILIAR

ADMINISTRA

TIVO

ENCARGADO

DE INGRESOS

Y EGRESOS

BANCO

Recepción de listas

(pago por tarjeta)

Entrega dispersión

para el pago

electrónico

Recibe y entrega

acuse y realiza

dispersión

Recaba firmas de

los servidores

públicos

INICIO

Informa sobre las

incidencias del

personal,

movimientos

aplicables a la

primera y

segunda

quincenas

Genera nómina

Imprime pólizas, y

listados

Separa los listados

por áreas

Recibe el acuse del

banco y conforma el

expediente con los

listados ya firmados

TERMINA

PROCEDIMIENTO

Archivo

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94


“SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES”



Abastecer de combustible de manera oportuna y eficaz a los diversos vehículos utilitarios

pertenecientes al H. Ayuntamiento.


Siempre se brindará atención rápida y respetuosa a los solicitantes de combustible.

Los vales de abastecimiento serán distribuidos de manera oportuna y certera para evitar

retrasos en las actividades de las dependencias municipales.

Todo el procedimiento se llevará a cabo con apego a la normatividad vigente.

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95

18.3DESCRIPCIÓN ANALÍTICA


SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OFICIALES

CLAVE:

0340-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

CHOFERES 1 Presenta oficio al área de Control Vehicular solicitando carga de combustible.

Oficio

CONTROL

VEHICULAR 2

Recibe oficio para su autorización para el suministro de combustible. (Previamente existe un inventario de las unidades vehiculares del Ayuntamiento).

TESORERIA 3 Elabora vale de abastecimiento de combustible

Vale de gasolina

CHOFERES 4

Acude al Almacén de combustible para carga de combustible, en donde se entrega el original del vale. La copia se queda en Tesorería.

ALMACÉN 5 Recibe el vale de gasolina y suministra el combustible especificado Entrega a Tesorería los vales originales

Vales de gasolina

TESORERÍA 6 Con los vales originales llena una bitácora digital de litros abastecidos, unidades, kilometraje e importe.

Bitácora digital

TESORERÍA 7

Se realiza un balance mensual del suministro del combustible.

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96


SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OFICIALES

CLAVE:

0340-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

CHOFERES 8

Elaboran las bitácoras con relación a los vehículos, el número de litros, la firma del responsable para ser suministrado el combustible Entregan a Control Vehicular mensualmente las bitácoras de los vehículos asignados

Bitácoras

CONTROL

VEHICULAR 9 Recibe las bitácoras y las entrega a Tesorería

TESORERÍA 10

Recepciona las bitácoras, las coteja con la bitácora digital si las cantidades coinciden, se conforma el expediente con la factura y se archiva. TERMINA PROCEDIMIENTO

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97


NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO: SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES OFICIALES

CLAVE: 0340-01

CHOFERES CONTROL

VEHICULAR TESORERÍA ALMACÉN

INICIO

Recepciona petición y sella

de autorizada

Solicita carga de

combustible

Recibe relación de oficios de

petición autorizadas para el

suministro de combustible

Elabora vale de abastecimiento de combustible y lo entrega al chofer

Se acude al almacén para

carga de combustible, en

donde entrega el vale

original

Recibe los vales y llena una

bitácora digital de litros

abastecidos, unidades,

kilometraje e importe

Bitácora

digital

Recibe el vale de gasolina y suministra el

combustible especificado Entrega a Tesorería los

vales originales

Se realiza un balance mensual

del suministro del

combustible

Elabora bitácoras y las

entrega a Control

Vehicular

Recibe y revisa las bitácoras

de los choferes y las entrega

a Tesorería

Bitácora

Recepciona las bitácoras, las coteja con la bitácora digital si las cantidades coinciden, se conforma el expediente con la factura y se archiva.

Archivo

TERMINA

PROCEDIMIENTO

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

REVISÓ

CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDÓ

ASAMBLEA MUNICIPAL

APROBÓ


98


“PÁGINA DE INTERNET”

CLAVE DE PROCECDIMIENTO: 0450-01


Facilitar con oportunidad y transparencia al público usuario del internet, la consulta ágil,

ordenada, eficaz y actualizada de los diversos programas, indicadores, antecedentes,

servicios, objetivos y resultados del quehacer institucional.


El área de Comunicación Social coordina, supervisa e instruye la operación y

actualización de la página web.

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

REVISÓ

CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDÓ

ASAMBLEA MUNICIPAL

APROBÓ


99



PÁGINA DE INTERNET CLAVE: 0450-01

ÁREA RESPONSABLE

ACT. NUM.


DOCUMENTO

DEPENDENCIA

MUNICIPAL

1

Emite el oficio que incluya la información exacta en archivo digital, ya sea diseñada o que se especifique si desean que se diseñe el banner.

Oficio

COMUNICACIÓN

SOCIAL

2

Recibe el oficio que incluya la información exacta en archivo digital, ya sea diseñada o que se especifique si desean que se diseñe el banner.

Oficio

COMUNICACIÓN

SOCIAL

3 Elabora y actualiza la página web.

COMUNICACIÓN

SOCIAL

4 Difunde la información a través de las redes sociales (Facebook) del Gobierno Municipal.

COMUNICACIÓN

SOCIAL

5

Vigila la oportuna actualización de la página web.


CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

REVISÓ

CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDÓ

ASAMBLEA MUNICIPAL

APROBÓ


100



PÁGINA DE INTERNET CLAVE: 0450-01

DEPENDENCIA

MUNICIPAL COMUNICACIÓN SOCIAL

INICIO

Recibe el oficio con

información exacta en

archivo digital, diseñada o

solicitando se diseñe el

banner

Difunde la información a

través del Facebook del

gobierno municipal

TERMINA

PROCEDIMIENTO

Elabora y actualiza la

página web

Vigila la oportuna

actualización de la página

web

Emite oficio con la

información exacta en

archivo digital, diseñada o

solicitando se diseñe el

banner

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

REVISÓ

CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDÓ

ASAMBLEA MUNICIPAL

APROBÓ


101

VALIDACIÓN

_______________________________________________________________

DR. RODRIGO RODRÍGUEZ CISNEROS


_______________________________________________________________

T.S. MIRNA OLIVARES PEDRAZA

SINDICO

POR LA ASAMBLEA MUNICIPAL

________________________________________________________________

ARQ. ALEJANDRO GUERRERO RIVERA

CONTRALOR MUNICIPAL

CALNALI, HIDALGO

2012 – 2016



JUNIO 2014

REVISÓ

CONTRALOR MUNICIPAL

VALIDÓ

ASAMBLEA MUNICIPAL

APROBÓ


102

HOJA DE ACTUALIZACIÓN

FECHA DE

ACTUALIZACIÓN

PÁGINA

ACTUALIZADA DESCRIPCIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN

manual de procedimientos municipio de calnali, hidalgo

Documents