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MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Guatemala, Diciembre 2017

2

GENERAL Integrar y plasmar en un documento, los procedimientos administrativos estandarizados de acuerdo

a la legislación vigente, siendo una guía y fuente de consulta que facilite el eficiente uso de los

recursos humanos, físicos y financieros, optimizando los procesos y procedimientos de las Unidades

Organizativas, permitiendo un adecuado control, una debida observación de las normas legales y de

probidad vigentes y el cumplimiento de las funciones en forma uniforme.

ESPECÍFICOS

Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas de trabajo,

Determinar en forma sencilla las responsabilidades de cada puesto de trabajo,

Facilitar las labores de control, auditoría, evaluación y seguimiento,

Aumentar la eficiencia de los empleados,

Facilitar la coordinación de trabajo en la Institución,

Orientar la manera de realizar el trabajo.

Construir una base para el análisis posterior del trabajo y el mejoramiento de los procedimientos.

La implementación de procesos y procedimientos de calidad.

I. Objetivos

3

II. Base Jurídica

La base jurídica de la Municipalidad es la siguiente:

LEGISLACIÓN DE CARÁCTER GENERAL

Constitución Política de la República de Guatemala

Ley Electoral y de Partidos Políticos y su Reglamento

Código Municipal

Código de Salud

LEGISLACIÓN RELACIONADA CON EL ORGANISMO EJECUTIVO Y MODERNIZACIÓN DEL

ESTADO

Ley General de Descentralización y su Reglamento

Ley del Organismo Ejecutivo

Estatuto de la Asociación Nacional de Municipalidades ANAM

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONTROL DE LA LEGALIDAD DE LAS RESOLUCIONES DE

LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Ley de lo Contencioso Administrativo

LEGISLACIÓN EN MATERIA LABORAL

Ley de Servicio Municipal

Ley Orgánica del Plan de Prestaciones del Empleado Municipal y su Reglamento.

Ley de Probidad y Responsabilidades de Funcionarios y Empleados Públicos y su Reglamento

Ley del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social

Ley de Dignificación de la Mujer

Ley de Colegiación Profesional Obligatoria

Código de Trabajo

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE REGISTRO CIVIL Y REGISTRO DE VECINDAD

Ley de Registro Nacional de las Personas

Ley de Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo

Ley de Accesibilidad a los Medicamentos y su Reglamento

Ley de Servicio Civil

Código Civil

Código Procesal Civil y Mercantil

Código de Notariado

Reglamento para la aprobación de los Estatutos, reconocimiento de la Personalidad Jurídica y funcionamiento de los Comités Educativos

Reglamento de Inscripción de Asociaciones Civiles

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LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO

Ley de Parcelamientos Urbanos

Ley Preliminar de Urbanismo

Ley Preliminar de Regionalización

Ley de Vivienda y Asentamientos Urbanos y su Reglamento

Ley de Tránsito y su Reglamento

Ley de Anuncios en Vías urbanas, Vías extraurbanas y similares

Ley de Titulación Supletoria

Ley de inscripción de bienes inmuebles

Ley del Registro de Información Catastral

Acuerdo Gubernativo de Traslado del Tránsito del Ministerio de Gobernación a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Manual de Valuación Inmobiliaria

LEGISLACION DEL ESTADO Y SUS ENTIDADES DESCENTRALIZADAS O AUTÓNOMAS

Ley de Establecimientos abiertos al Público

Ley de Fomento Turístico Nacional

Ley de Expropiación Forzosa

Ley Reguladora del Uso y Captación de Señales Vía Satélite y su Distribución por Cable

Ley General de Electricidad y su Reglamento

Ley General de Telecomunicaciones

Ley de Minería y su Reglamento

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE PLANIFICACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural y su Reglamento

Ley de Desarrollo Social

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EDUCACIÓN E INTERCULTURALIDAD

Programa Nacional de Autogestión para el Desarrollo Educativo - PRONADE-

Ley Nacional de Educación

Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte

Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación

Ley del Deporte, la Educación Física y la Recreación

LEGISLACIÓN FISCAL Y TRANSFERENCIAS GUBERNAMENTALES

Código Tributario

Ley del Impuesto al Valor Agregado, IVA y su reglamento

Ley del Impuesto sobre Circulación de Vehículos Terrestres, Marítimos y Aéreos

Ley del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles derivados del Petróleo

Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles IUSI

Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y de Papel Sellado Especial para Protocolos

Ley del Impuesto sobre la Renta, ISR y su Reglamento

Ley del Arbitrio de Ornato Municipal

5

Ley del Impuesto de Timbres Fiscales y Papel Sellado Especial para Protocolos y su reglamento

Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT

Ley del Impuesto sobre Productos Financieros

Código de Comercio

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA MUNICIPAL

Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento

Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento y sus Reformas

Ley Orgánica del Instituto de Fomento Municipal INFOM

Ley del Fondo de Inversión Social y su Reglamento

Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal que corresponda

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental SICOIN

Reglamento de Inventarios de Bienes Muebles de la Administración Pública

Manual de Clasificación Presupuestarias para el Sector Público de Guatemala

Manual de Administración Financiera MAFIM

LEGISLACIÓN EN MATERIA DE CONTROL Y FISCALIZACIÓN

Ley Orgánica de la Contraloría de Cuentas y su Reglamento

Ley del Tribunal de Cuentas

Normas de Carácter Técnico y de Aplicación obligatoria de la Contraloría General de Cuentas

Normas de Auditoría del Sector Gubernamental.

Normas para el uso del Sistema de Información de control y auditoría del Estado, GUATECOMPRAS.

Reglamento General de Viáticos y Gastos Conexos.

LEGISLACION AMBIENTAL

Ley de Áreas Protegidas y su Reglamento

Ley de Protección y mejoramiento del Medio Ambiente

Ley Forestal

Ley Forestal y su Reglamento

Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado de Guatemala

Reglamento sobre Estudios de Impacto Ambiental

OTRA DIVERSIDAD DE NORMAS

Ley de Protección para las Personas de la Tercera Edad

Ley del Programa de Aporte Económico del Adulto Mayor

Ley de Arbitraje

Ley del Mercado de Valores y Mercancías

Ley del Impuesto a las Empresas Mercantiles y Agropecuarias

Ley Orgánica del Organismo Legislativo

6

Ley Orgánica del Instituto Nacional de Electrificación - INDE -

Ley de Alcoholes, Bebidas Alcohólicas y Fermentadas

Ley de Contribución al funcionamiento de la Contraloría General de Cuentas

Ley de Armas y Municiones y su Reglamento

Ley de Clases Pasivas Civiles del Estado y su Reglamento

Ley de Subsidio Estatal para el Pago de Incremento, Bonificación y Reajuste al Salario mínimo de los Trabajadores Municipales del País

Ley de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres de Origen Natural o Provocado y su Reglamento

DISPOSICIONES MUNICIPALES

Reglamento Interno de Desechos Sólidos

Reglamento Para la Autorización y Control Sanitario de Establecimientos de Alimentos Preparados y Bebidas No Alcohólicas, en Mercados, Ferias y en La Vía Pública

Reglamento de Cementerios y Tratamiento de Cadáveres

Reglamento Interno de Cementerios Municipales

Reglamento de las descargas y rehúso de aguas residuales y de la disposición de lodos

Reglamento de Construcción, Urbanización y Ornato del municipio de Santa Catarina Pinula

Reglamento para el Manejo y Control de la Caja Chica

Reglamento Interno de la Dirección de Policía Municipal

Reglamento de Personal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Plan de Tasas de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula

7

2. IV. Organigrama Institucional

8

V. Listado de Procedimientos

Alcaldía Municipal

Recepción y Revisión de Despacho 16

Audiencias ante el Alcalde Municipal 18

Secretaría Municipal

Elaboración de constancias de residencia, honorabilidad, cargas familiares y actas de sobrevivencia.

21

Recolección, archivo y conservación del diario oficial. 24

Recepción y Diligenciamiento de expedientes. 26

Conformación expedientes de matrimonio. 29

Conformación expedientes de matrimonio Extranjeros. 31

Elaboración de Resoluciones de Alcaldía Municipal 33

Elaboración de Actas y Resoluciones de Concejo Municipal 37

Liquidación y Archivo de expedientes administrativos 39

Unidad de Unidad de Auditoría Interna

Corte de Caja y Arqueo de Valores en Tesorería y Anexos Municipales 40

Arqueo de Valores y Liquidación de Fondo rotativo y/o Fondo Rotativo 43

Examen de Procedimientos Aplicados a Contratos de Personal con Renglón 029 46

Examen de Procedimientos Aplicados a Contratos de Personal con Renglón 022 49

Revisión de los Estados Financieros por un Período Fiscal Terminado 51

Revisión a la liquidación del Presupuesto Municipal 53

Revisión de la Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral 56

Revisión de las Modificaciones realizadas al Presupuesto Vigente 59

Revisión al Rubro Propiedad Planta y Equipo 62

Revisión de la integración del Saldo de caja 65

Revisión del expediente y Evaluación física de la ejecución de proyectos ejecutados por administración

67

Inventario de Bodegas Municipales verificando su funcionamiento y sus registros en tarjetas de almacén

70

Revisión de la Cartera Morosa del IUSI 73

Revisión de la Cartera Morosa de Servicios Públicos 76

Revisión de la Cartera Morosa del Mercado Municipal 78

Revisión de Cheques Rechazados 81

Evaluación de Cajas Fiscales 84

Auditoría al Fideicomiso de apoyo a la Planificación Urbana y Rural del Municipio de Santa Catarina Pinula -FIDESANTACATARINA-

87

Revisión del Control y Asignación de Combustible 90

Seguimiento a las Recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas 93

9

Unidad de Asesoría Jurídica

Elaboración de dictamen jurídico 96

Elaboración de una opinión jurídica 99

Evacuación de audiencia en los recursos de revocatoria y reposición 102

Revisión de minuta 105

Elaboración de instrumento ó escritura pública 108

Contencioso Administrativo 112

Acción constitucional de amparo 118

Recurso de apelación en materia de amparo 123

Recurso de aclaración y ampliación 125

Ocursos 127

Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general 129

Exhibición personal 135

Procesos de conocimiento juicio ordinario 138

Conocimiento juicio oral 142

Conocimiento proceso sumario 147

Proceso ordinario Laboral Guatemalteco 151

Juicio oral penal y etapa preparatoria o de investigación 159

Juicio oral penal etapa intermedia 163

Juicio oral penal y la preparación del debate 167

Juicio oral penal y el debate 169

Juicio oral penal, deliberación y sentencia 171

Impugnaciones reposición 173

Impugnaciones apelación 175

Recurso de queja 177

Apelación especial 179

Específico abreviado 181

Específico especial de averiguación 183

Específico juicio por delito de acción privada 185

Específico juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección 187

Específico juicio por faltas 189

Proceso sucesorio extrajudicial intestado fase notarial 191

Proceso sucesorio extrajudicial intestado fase administrativa 194

Proceso sucesorio extrajudicial intestado fase de titulación y registro 196

Unidad de Comunicación Social y Protocolo

Programa de cápsulas informativas 199

Montaje de eventos 201

Convocatoria de medios de comunicación 204

Publicación en redes sociales 206

Redacción de boletines 208

Actualización de página web 210

Creación y publicación de campañas informativas y de sensibilización 212

Diseño y reproducción de materiales informativos impresos 214

Ruedas de prensa y entrevistas de las autoridades municipales. 216

10

Atender solicitudes realizadas por medio de la Unidad de Libre Acceso a la Información.

218

Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito

Denuncias al Juzgado 221

Predio municipal 224

Solvencia de tránsito 226

Inspección ocular para titulación supletoria 228

Junta conciliatoria por colisión de vehículos 230

Infracción al reglamento de construcción, urbanización y ornato 232

Certificación de expediente 235

Acta de Sindicatura 237

Dirección Municipal de Planificación

Proyecto con financiamiento de CODEDE 240

Proyecto con financiamiento propio u otras instituciones 244

Trámite de solicitudes de Alcaldes Auxiliares 248

Gestión de expedientes para construcción de vivienda con FOPAVI 251 Departamento de Ambiente y Proyectos Verdes

Evaluación Inicial de Impacto Ambiental 255

Licencias de Tala de Arboles 263

Gestión de Expedientes ingresados en Recepción 268

Departamento de Licencias de Construcción

Licencia de construcción de vivienda mínima 272

Licencia de construcción de vivienda formal 275

Licencia de urbanización 278

Departamento de Catastro

Recepción de avisos notariales 283

Operación de avisos notariales 285

Operación de avisos registrales 287

Certificaciones catastrales 289

Certificaciones de nomenclatura 291

Certificaciones de Valor de Zona Homogénea 293

Desmembraciones 295

Auto avalúos 299

Rebajas de capital 301

Resolución de expedientes 303

Cobro a Inmuebles sujetos a FHA 305

Proyectos e Inmuebles a Catastrar 307

Dibujos y Ubicación de Polígonos Registrales 310

Consolidación de Polígonos Registrales ubicados en la Planimetría del Municipio 312

Análisis de Inmuebles para Avalúos 314

11

Avalúo Fiscal 316

Notificación de Avalúos 318

Incremento Avalúos a Base de Datos 320

Impugnación de Avalúo Fiscal 322

Dirección Administrativa

Reclutamiento, selección y contratación de personal 325

Ingreso datos del personal al SAM 328

Ingreso datos del personal a Sicoin GL 331

Suscripción de acuerdos administrativos 333

Suscripción de contratos administrativos 335

Conformación expediente administrativo de personal 338

Emisión de nómina de personal en SAM 340

Emisión de nómina de personal en Sicoin GL 343

Notificación de contratos bajo el renglón presupuestario 029 a Contraloría General de Cuentas

346

Notificación de movimientos de personal a Contraloría General de Cuentas 349

Requerimiento de Presentación de Declaración de Probidad 352

Solicitud de vacaciones 354

Elaboración de certificado para Atención en IGSS 356

Elaboración de constancia laboral 359

Administración de correspondencia/expedientes interna y externa 361

Autorización de prácticas supervisadas 363

Solicitud de préstamos bancarios al personal 365

Elaboración records laborales 367

Procedimientos administrativos 369

Cartelera y felicitación a cumpleañeros 372

Abastecimiento de combustible 374

Liquidación de consumo de combustible 376

Peritaje a vehículos municipales 378

Trámites por vehículos municipales 381

Reparación de radios municipales 384

Solicitud de Servicio y Reparación de vehículos municipales 386

Requerimiento de compra por fondo rotativo 388

Ingreso de bienes y suministros a bodega 391

Egreso de bienes y suministros de bodega 394

Dirección de Compras

Compra Directa y de Baja Cuantía 397

Contratación de Obras, Bienes y/o Servicios 403

Régimen de Cotización 410

Régimen de Licitación 418

Adquisición Con Proveedor Único 428

Arrendamiento de Bienes Muebles por el Régimen de Cotización 432

Arrendamiento de Bienes Muebles por el Régimen de Licitación 439

12

Arrendamiento de Bienes Inmuebles 446

Contratación por Contrato Abierto 449

Compra de Productos Adjudicados por Contrato Abierto 452

Compras por Modalidad de Subasta Electrónica Inversa 456

Dirección de Tecnología

Desarrollo de Software 459

Mantenimiento de Software Municipal 461

Mantenimiento de equipo de cómputo 463

Reparación de equipo de computo 465

Mantenimiento de Infraestructura Tecnología 467

Generación de Proyectos Tecnológicos 469

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal

Autorización de Orden de Compra y Pago en SICOIN 472

Autorizar Orden de Compra y Pago en SICOIN que no afecta el Presupuesto - CUR Contable

474

Pagos de Retenciones 476

Revisión de Fondos Rotativos o Cajas Chicas 478

Conciliaciones Bancarias 480

Solvencia de Bienes o Finiquito 482

Solvencia Municipal 484

Entrega de Cheque a Proveedores 486

Cierre de Caja 488

Entrega de Cheque / Voucher a Colaboradores 490

Dirección de Agua y Saneamiento

Servicio de agua potable 493

Atención por falta y/o fugas de servicio de agua 498

Cortes y reconexiones de agua 500

Servicio de drenaje 502

Reparaciones en redes de conducción y distribución 506

Mantenimiento de pozos y plantas de tratamiento de agua potable y residual 508

Dirección de Servicios Públicos

Faena e inspección de canales 511

Registro de fierros 513

Extensión de guías de conducción de semovientes 515

Arrendamiento de nichos 518

Inhumación en mausoleo propio 520

Exhumación 522

Licencia de funcionamiento de negocios 525

Renovación de licencia de funcionamiento de negocios 529

Autorización de instalación de rótulos 531

13

Dirección de Obras

Ejecución de proyectos 536

Requisición de materiales de proyectos en ejecución 538

Elaboración de planillas 540

Reparación de baches 542

Resolución y archivo de expedientes administrativos externos 544

Resolución y archivo de expedientes administrativos internos 547

Dirección de Desarrollo Social y Económico

Cursos Varios 551

Solicitud de Subsidio Municipal para Institutos 555

Equipamiento de Escuelas 557

Entrega de Tela para Uniforme 559

Inauguración y Clausura de Programas 562

Elección de Niño Alcalde 564

Inauguración de Escuela 566

Celebración de Fiestas Patrias 568

Atención Médica 570

Evaluación Médica 572

Compra de Medicamentos 574

Servicio de Ambulancia por Labor Social 576

Supervisión de Puestos de Salud, Farmacias y Ambulancias Municipales 578

Donación de Medicamentos 580

Requisición de Combustible Extra 582

Servicio de Marimba 584

Servicio de Fotocopiado 586

Servicio de Biblioteca 588

Clase de Gimnasia Aeróbica 590

Servicio y/o Préstamo de Bus Municipal 592

Realización de Compras Menores 594

Programa del Adulto Mayor 596

Donación de Silla de Ruedas 599

Donación de Artículos para la Movilidad 601

Donación de Víveres y/o Pañales 603

Arrendamiento de Salones, Estadio, Parques, Polideportivos, Cristalería, Mantelería o Equipo

605

Dirección Oficina Municipal de la Mujer

Supervisión de guarderías 609

Coordinación de jornadas para guarderías 611

Cursos técnicos de capacitación 613

Organización de actividades afines a la mujer 617

Orientación a la mujer en caso de ser víctima de violencia 620

Dirección de Policía Municipal

14

Formación de personal inicio de labores 623

Relevo del punto de servicio 626

Relevo de armas 628

Relevo de vehículos 630

Relevo en los puestos de servicios 632

Revisión de personas externas a las instalaciones municipales 634

Realización de patrullajes 636

Apoyo a los vecinos en servicios sociales 638

Atención a Accidente de tránsito 640

Incidentes de seguridad 642

Reporte interno 644

Servicio en central de radio 646

Dirección de Policía Municipal de Tránsito

Reporte de faltas al reglamento del personal 649

Consignación de vehículos 651

Emisión y anulación de boletas de infracción de tránsito 655

Anulación de boletas por mala redacción o por deterioro 658

Consignación de documentos, tarjeta de circulación y licencia de conducir 660

Vehículos con multas pendientes (insolventes) 662

Infracción a vehículos con placas extranjeras 665

Hechos de tránsito con daños materiales 667

Hechos de tránsito con personas heridas o fallecidas 671

Hechos de tránsito con vehículos de PMT con daños materiales 673

Hechos de tránsito con vehículos de PMT con personas fallecidas 676

Apoyo a actividades en la vía pública 678

Regulación de tránsito 681

Movilización de vehículos abandonados y chatarra 683

Conductores en estado de ebriedad 685

Obtención de la tarjeta de rodaje 687

Hoja de Edición 691

15

Alcaldía Municipal

Recepción y Revisión de Despacho

Audiencias ante el Alcalde Municipal

16

Manual de Procedimientos Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Alcaldía Municipal

Fecha:

Diciembre, 2017

Nombre del procedimiento:

Recepción y Revisión de Despacho

Tiempo:

1 día

Descripción General:

Recepción de expedientes que ingresan a la Alcaldía Municipal y delegación de los mismos.

Usuarios:

Vecinos del Municipio o interesados en alguna gestión municipal.

Requisitos:

Que los expedientes se hayan ingresados por la vía oficial (recepción)

Asignación de número de expediente en el Sistema Indigo 2.0

Asignación de número de identificación en el Registro de Información Municipal –RIM-

No. Descripción Secuencial Responsable

1.

Recibe e ingresa solicitudes y/o documentos, verifica datos y asigna número de

expediente en el Sistema Indigo 2.0 según sea el caso. Recibe también

carpetas de las distintas dependencias con pequeño informe de los documentos

que se adjuntan, dichas carpetas contienen documentos para conocimiento,

autorización y/o Visto Bueno del Señor Alcalde.

Oficial de Recepción

2. Entrega a la Secretaria de Alcaldía Municipal los expedientes, documentos y/o

carpetas, así como informe detallado de los mismos.

3. Recibe y revisa los expedientes, documentos y/o carpetas según informes

emitidos y traslada al Alcalde Municipal.

Secretaria de Alcaldía

Alcalde Municipal 4.

Recibe, analiza y gira instrucciones según sea el caso y traslada a Secretaria de

Alcaldía nuevamente para que dé cumplimiento a las instrucciones giradas.

5. Elabora las providencias, descarga expediente en el Sistema de Indigo 2.0 y

envía documentos y carpetas a donde corresponden. Secretaria de Alcaldía

17

Recepción y revisión de despacho

Secretaria de Alcaldía Alcalde MunicipalOficial de Recepción

Inicio

Recibe e ingresa

solicitudes y/o

documentos, verifica

datos y asigna número

de expediente en el

Sistema Indigo 2.0

según sea el caso.

Recibe también

carpetas de las

distintas dependencias

con pequeño informe

de los documentos

que se adjuntan,

dichas carpetas

contienen documentos

para conocimiento,

autorización y/o Visto

Bueno del Señor

Alcalde.

Entrega a la


Municipal los

expedientes,

documentos y/o

carpetas, así como

informe detallado de

los mismos.

Recibe y revisa los

expedientes,

documentos y/o

carpetas según

informes emitidos y

traslada al Alcalde

Municipal.

Recibe, analiza y gira

instrucciones según

sea el caso y traslada a


nuevamente para que

dé cumplimiento a las

instrucciones giradas.

Elabora las

providencias,

descarga expediente

en el Sistema de

Indigo 2.0 y envía

documentos y

carpetas a donde

corresponden.

Fin

18


Alcaldía Municipal

Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

5 horas


Es la realización de audiencias de cualquier interesado con el Señor Alcalde para tratar asuntos de su interés.

Usuarios:

Vecinos del Municipio o interesados en alguna gestión municipal.

Requisitos:

Presentar DPI y que los visitantes hayan registrado sus datos en Recepción y hayan sido ingresados en el Registro de

Información Municipal –RIM-.


1. Recibe solicitud de audiencia en la entrada del edificio Municipal.

Agente de Policía 2. Guía a los visitantes al módulo de Recepción.

3. Solicita al visitante su DPI.

Oficial de Recepción 4. Registra los datos en el Registro de Información Municipal –RIM-

5. Les indica que deben subir a la sala de espera en el tercer nivel del Edificio

Municipal.

6. Ingresa el visitante en el orden en que fueron anotados. Secretaria de Alcaldía

7. Escucha y evalúa la solicitud del vecino y asigna el caso al Jefe y/o Director

responsable en el módulo de Audiencias en el Sistema Indigo 2.0 Alcalde Municipal

8. Recibe notificación en su correo y en el sistema se le asigna atender y dar

seguimiento a las solicitudes realizadas por el interesado hasta que se finalice. Jefe y/o Director

19


Oficial de Recepción Secretaria de Alcaldía Alcalde Municipal Jefe y/o DirectorAgente de Policía

Inicio

Recibe solicitud

de audiencia en la

entrada del

edificio Municipal.

Guía a los

visitantes al

módulo de

Recepción.

Solicita al

visitante DPI.

Registra los datos

en el Registro de

Información

Municipal –RIM-

Ingresa el

visitante en el

orden en que

fueron anotados.

Ingresa el

visitante en el

orden en que

fueron anotados.

Escucha y evalúa

la solicitud del

vecino y asigna el

caso al Jefe y/o

Director

responsable en el

módulo de

Audiencias en el

Sistema Indigo

2.0

Recibe

notificación en su

correo y en el

sistema se le

asigna atender y

dar seguimiento a

las solicitudes

realizadas por el

interesado hasta

que se finalice.

Fin

20


• Elaboración de constancias de residencia, honorabilidad, cargas familiares y actas de

sobrevivencia.

• Recolección, archivo y conservación del diario oficial.

• Recepción y Diligenciamiento de expedientes.

• Conformación expedientes de matrimonio.

• Conformación expedientes de matrimonio Extranjeros.

• Elaboración de Resoluciones de Alcaldía Municipal

• Elaboración de Actas y Resoluciones de Concejo Municipal

• Liquidación y Archivo de expedientes administrativos

21



Fecha:

Diciembre, 2017


Elaboración de constancias de residencia, honorabilidad, cargas familiares y actas de sobrevivencia

Tiempo:

30 Minutos


Es la elaboración de constancias de residencia, honorabilidad, cargas familiares y actas de supervivencia requeridas por los vecinos

del Municipio de Santa Catarina Pinula.

Usuarios:

Vecinos del Municipio de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Fotocopia de Documento Personal de Identificación

Fotocopia de boleto de ornato

Constancia de residencia: despliegue emitido por el Departamento de Catastro

Constancia de cargas familiares: adjuntar certificación de partida de nacimiento de hijos, despliegue emitido por el Departamento

de Catastro.

Constancia de honorabilidad: constancia original de carencia de antecedentes policíacos y penales del interesado, despliegue

emitido por el Departamento de Catastro.


1

Para Constancia de Residencia:

Confronta la ubicación de la residencia del vecino interesado a la que aparece en el despliegue

catastral, si el inmueble no figura en la base de datos, el interesado lo deberá registrar, previo a

extender la respectiva constancia.

Si el inmueble fuera alquilado, el vecino debe presentar copia del contrato o nota de constancia

de alquiler firmada por el propietario del inmueble y DPI.


2 Para Constancia de cargas familiares, de honorabilidad y Actas de Supervivencia: Verifica los

datos presentados con los documentos adjuntos y elaborar la constancia o Acta.

3 Somete la constancia solicitada a revisión y firma.

4 Revisa y firma la constancia emitida. Secretaria Municipal

5 Realiza pago de la tasa municipal en cajas y presenta el recibo a la Oficial de Recepción Interesado

6 Verifica el recibo de pago previo hacer entrega del documento al interesado. Oficial de Recepción

22

7 Anota el requerimiento solicitado por el vecino para proceder a entregarlo Oficial de Recepción

8 Firma el libro de control de documentos recibidos Interesado

23

Elaboración de constancias de residencia, honorabilidad,

cargas familiares y actas de sobrevivencia

Secretaria Municipal InteresadoOficial de Recepción

Inicio

Para Constancia de

Residencia:

Confronta la

ubicación de la

residencia del

vecino interesado a

la que aparece en

el despliegue

catastral, si el

inmueble no figura

en la base de datos,

el interesado lo

deberá registrar,

previo a extender la

respectiva

constancia.

Para Constancia de

cargas familiares,

de honorabilidad y

Actas de

Supervivencia:

Verifica los datos

presentados con los

documentos

adjuntos y elaborar

la constancia o

Acta.

Somete la

constancia

solicitada a revisión

y firma.

Revisa y firma la

constancia emitida.

Realiza pago de la

tasa municipal en

cajas y presenta el

recibo a la Oficial

de Recepción

Verifica el recibo de

pago previo hacer

entrega del

documento al

interesado.

Fin

24



Fecha:

Diciembre, 2017


Recolección, archivo y conservación del Diario Oficial

Tiempo:

20 minutos


Es realizar la recolección diaria del Diario Oficial recibido en la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, organizar su archivo y

velar por su adecuada conservación en un espacio adecuado para su consulta posterior.

Usuarios:

Personal de las diferentes Direcciones de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Diario Oficial diario.


1 Lee diariamente a primera hora de la mañana el Diario Oficial.

Secretaria Municipal

2 Verifica si existe algún Decreto, Acuerdo Gubernativo, o algún otro tipo de

publicación de interés municipal.

3

Si se publicó algún documento de interés municipal, selecciona el documento

para que se envíe copia a cada Dirección o Departamento que tenga relación

con el tema.

4 Traslada el Diario Oficial leído.

5 Recibe el Diario Oficial leído.

Oficial Mayor 6 Envía copia de los documentos seleccionados a cada Dirección o Departamento

que tenga relación con el tema.

7 Archiva el Diario Oficial donde corresponda.

8 Empasta el tomo de Diarios Oficiales cuando se complete la cantidad definida

en cada tomo. Oficial de Secretaria

25

Recolección, archivo y conservación del diario oficial

Oficial Mayor Oficial de SecretariaSecretario Municipal

Inicio

Lee diariamente a

primera hora de la

mañana el Diario

Oficial.

Verifica si existe

algún Decreto,

Acuerdo

Gubernativo, o

algún otro tipo de

publicación de

interés municipal.

Si se publicó

algún documento

de interés

municipal,

selecciona el

documento para

que se envíe

copia a cada

Dirección o

Departamento

que tenga

relación con el

tema.

Traslada el Diario

Oficial leído.

Recibe el Diario

Oficial leído.

Envía copia de

los documentos

seleccionados a

cada Dirección o

Departamento

que tenga

relación con el

tema.

Archiva el Diario

Oficial donde

corresponda.

Empasta el tomo

de Diarios

Oficiales cuando

se complete la

cantidad definida

en cada tomo.

Fin

26

Manual de Procedimientos

Municipalidad de Santa Catarina Pinula Secretaría Municipal

Fecha:

Diciembre, 2017


Recepción y Diligenciamiento de Expedientes

Tiempo:

30 minutos


Es recibir y asignar un número a los expedientes que ingresan a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula y realizar la revisión de

los mismos y así determinar a qué Dirección o Departamento deben de ser diligenciados para su resolución.

Usuarios:

Personal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

PERSONA INDIVIDUAL

Solicitud o requerimiento del vecino debidamente firmado,

Boleto de ornato emitido por la Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Solvencia Municipal

Fotocopia Documento Personal de Identificación

Si es solicitud de servicio adjuntará el formulario único

PERSONA JURIDICA

Solicitud o requerimiento en hoja membretada y sello de la entidad

Personería jurídica


1 Recibe la solicitud presentada por el vecino

2 Revisa que se acompañe los requisitos

3 Asigna número de expediente Oficial de Recepción

4 Ingresa la información del expediente al sistema Indigo

5 Firma de recibido y entrega copia al vecino

6 Imprime caratula de expediente

7 Realiza lectura de cada una de las solicitudes presentadas por los vecinos

Secretaria Municipal 8 Revisa la carátula del expediente, confrontando que concuerde con el asunto

9 Traslada expediente para realización de providencia

10 Recibe expediente Oficial de Recepción

11 Realiza providencia

27

12 Traslada para firma

13 Recibe y revisa providencia realizada Oficial de Expedientes

14 Traslada expediente y providencia

15 Anota en el libro de control

Oficial de Recepción 16 Entrega expediente y providencia a la Dirección o Departamento

17 Solicita firma y sello de recibido en libro de control

28

Recepción y Diligenciamiento de Expedientes

Secretaria Municipal Oficial de ExpedientesOficial de Recpcion

Inicio

Recibe la solicitud

presentada por el vecino

Revisa que se acompañe

los requisitos

Asigna número de

expediente

Ingresa la información del

expediente al sistema

Indigo

Firma de recibido y

entrega copia al vecino

Imprime carátula de

expediente Realiza lectura de cada

una de las solicitudes

presentadas por los

vecinos

Revisa la carátula del

expediente, confrontando

que concuerde con el

asunto.

Traslada expediente para

realización de

providencia.

Recibe expediente.

Realiza providencia.

Traslada para firma.Recibe y revisa

providencia realizada.

Traslada expediente y

providencia.

Anota en el libro de

control.

Entrega expediente y

providencia a la Dirección

o Departamento.

Solicita firma y sello de

recibido en libro de

control.

29



Fecha:

Diciembre, 2017


Conformación Expedientes de Matrimonio

Tiempo:

30 minutos


Es recibir los documentos para celebración de matrimonio, conformar el expediente y celebración del Matrimonio.

Usuarios:


Requisitos:

Documento Personal de Identificación en buen estado original y fotocopia (ambos contrayentes)

Certificación de partida de nacimiento reciente (ambos contrayentes) (mínimo 6 meses de emisión)

Certificación de soltería (ambos contrayentes) (mínimo 6 meses de emisión)

Certificado médico de buena salud, uno por cada contrayente, excepto en estado de gestación: presentar constancia de

embarazo.

Si ya tienen hijos: presentar fotocopia de la partida de nacimiento de unos de los hijos

Boletos de ornato de Santa Catarina Pinula (ambos contrayentes)

Constancia de estudios (cuando aplique)


1 Recibe y revisa la documentación y elabora ficha del expediente de matrimonio. Oficial de Recepción

2 Elabora e imprime caratula, solicitud y resolución del expediente de matrimonio.

3 Elabora e imprime Acta de matrimonio y Constancia de matrimonio. Oficial de Secretaria

4 Conforma y traslada el expediente de matrimonio para revisión y firma.

5 Revisa y firma los documentos del expediente de matrimonio. Secretaria Municipal

Secretario Municipal 6 Traslada a firma los documentos del expediente de matrimonio al Señor Alcalde.

Com00Municipal

Oficial de Secretaria

7 Firma documentos del expediente de matrimonio. Alcalde Municipal

8 Traslada el expediente de matrimonio a Secretaría Municipal.

10 Celebración de matrimonio. Alcalde Municipal / Secretario

Municipal 11 Elabora certificación y Aviso de matrimonio.

Oficial de Secretaria 12 Traslada para revisión y firma.

13 Revisa y Firma certificación y Aviso de matrimonio. Secretaria Municipal

14 Remite Certificación para inscripción de matrimonio al Registro Nacional de las Personas.

–RENAP-


Oficial Mayor

15 Escaneo y Archivo de acta y expediente de matrimonio.

30

Conformación Expedientes de Matrimonio

Oficial de Secretaria Secretaria Municipal Alcalde Municipal Alcalde Municipal /

Secretario Municipal Oficial de Recepción

Inicio

Recibe y revisa la

documentación y

elabora ficha del

expediente de

matrimonio.

Elabora e imprime

caratula, solicitud y

resolución del

expediente de

matrimonio.

Elabora e imprime

Acta de matrimonio

y Constancia de

matrimonio.

Conforma y

traslada el

expediente de

matrimonio para

revisión y firma.

Revisa y firma los

documentos del

expediente de

matrimonio.

Traslada a firma los

documentos del

expediente de

matrimonio al

Señor Alcalde

Firma documentos

del expediente de

matrimonio.

Traslada el

expediente de

matrimonio a

Secretaría

Municipal.

Celebración de

matrimonio.

Elabora certificación

y Aviso de

matrimonio.

Traslada para

revisión y firma.

Revisa y Firma

certificación y

Aviso de

matrimonio.

Remite Certificación

para inscripción de

matrimonio al

Registro Nacional

de las Personas.

Escaneo y Archivo

de acta y

expediente de

matrimonio.

Fin

31



Fecha:

Diciembre, 2017


Conformación Expedientes de Matrimonio Extranjeros

Tiempo:

30 minutos


Es recibir los documentos para celebración de matrimonio, conformar el expediente y celebración del Matrimonio.

Usuarios:


Requisitos:

Pasaporte vigente en original y fotocopia

Publicaciones de Ley

Certificación de partida de nacimiento con los pases de Ley

Certificación o constancia de soltería con los pases de Ley

Certificado médico de buena salud, uno por cada contrayente, excepto en estado de gestación: presentar constancia de

embarazo.

Si ya tienen hijos: presentar fotocopia de la partida de nacimiento de unos de los hijos

Boletos de ornato de Santa Catarina Pinula (ambos contrayentes)

Constancia de estudios (cuando aplique)


1 Recibe y revisa la documentación y elabora ficha del expediente de matrimonio. Oficial de Recepción

2 Elabora e imprime caratula, solicitud y resolución del expediente de matrimonio.

3 Elabora e imprime Acta de matrimonio y Constancia de matrimonio. Oficial de Secretaria

4 Conforma y traslada el expediente de matrimonio para revisión y firma.

5 Revisa y firma los documentos del expediente de matrimonio. Secretaria Municipal

Secretario Municipal 6 Traslada a firma los documentos del expediente de matrimonio al Señor Alcalde.

Com00Municipal


7 Firma documentos del expediente de matrimonio. Alcalde Municipal

8 Traslada el expediente de matrimonio a Secretaría Municipal.

10 Celebración de matrimonio. Alcalde Municipal / Secretario

Municipal 11 Elabora certificación y Aviso de matrimonio.

Oficial de Secretaria 12 Traslada para revisión y firma.

13 Revisa y Firma certificación y Aviso de matrimonio. Secretaria Municipal

14 Remite Certificación para inscripción de matrimonio al Registro Nacional de las Personas.

–RENAP-


Oficial Mayor

15 Escaneo y Archivo de acta y expediente de matrimonio.

32

Conformación Expedientes de Matrimonio Extranjeros

Oficial de Secretaria Secretaria Municipal Alcalde Municipal Alcalde Municipal /

Secretario Municipal Oficial de Recepción

Inicio

Recibe y revisa la

documentación y

elabora ficha del

expediente de

matrimonio.

Elabora e imprime

caratula, solicitud y

resolución del

expediente de

matrimonio.

Elabora e imprime

Acta de matrimonio

y Constancia de

matrimonio.

Conforma y

traslada el

expediente de

matrimonio para

revisión y firma.

Revisa y firma los

documentos del

expediente de

matrimonio.

Traslada a firma los

documentos del

expediente de

matrimonio al

Señor Alcalde

Firma documentos

del expediente de

matrimonio.

Traslada el

expediente de

matrimonio a

Secretaría

Municipal.

Celebración de

matrimonio.

Elabora certificación

y Aviso de

matrimonio.

Traslada para

revisión y firma.

Revisa y Firma

certificación y

Aviso de

matrimonio.

Remite Certificación

para inscripción de

matrimonio al

Registro Nacional

de las Personas.

Escaneo y Archivo

de acta y

expediente de

matrimonio.

Fin

33



Fecha:

Diciembre, 2017


Elaboración de Resoluciones de Alcaldía Municipal

Tiempo:

60 minutos


Elaboración de resoluciones de Alcaldía

Usuarios:


Requisitos:

Expediente debidamente conformado con todos y cada uno de los requisitos establecidos tanto por normas municipales como

leyes de la materia.

Providencia con instrucción de la Alcaldía Municipal para elaboración de Resolución


1 Recibe y revisa el expediente Oficial de Secretaría

2 Revisa que el expediente cumpla con cada uno de los requisitos previo a elaboración de

resolución.


3 Traslada al Oficial Mayor para redacción de Resolución

4 Recibe expediente, analiza el expediente y redacta resolución Oficial Mayor

5 Traslada la resolución para revisión y firma

6 Revisa y firma resolución Secretaria Municipal

7 Traslada la resolución para firma de la Alcaldía Municipal

8 Firma resolución y traslada a la Secretaría Municipal Alcalde Municipal

9 Recibe resolución y elabora cédula de notificación Oficial Mayor

10 Notifica resolución y remite expediente a donde corresponda

34

Elaboración de resoluciones de Alcaldía Municipal

Secretaria Municipal Oficial Mayor Alcalde Municipal Oficial de Secretaría

Inicio

Recibe y revisa el

expediente

Revisa que el

expediente

cumpla con cada

uno de los

requisitos previo a

elaboración de

resolución.

Traslada al Oficial

Mayor para

redacción de

Resolución

Recibe expediente,

analiza el

expediente y

redacta resolución

Traslada la

resolución para

revisión y firma

Revisa y firma

resolución

Traslada la

resolución para

firma de la

Alcaldía Municipal

Firma resolución

y traslada a la

Secretaría

Municipal

Recibe resolución

y elabora cédula

de notificación

Notifica

resolución y

remite expediente

a donde

corresponda

35



Fecha:

Diciembre, 2017


Elaboración de Actas y Resoluciones de Concejo Municipal

Tiempo:

60 minutos


Redacción de Acta de Concejo Municipal

Usuarios:

Vecinos y personal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Requisitos:

Reunión del Concejo Municipal;

Expedientes para conocimiento de Concejo Municipal, debidamente conformados con todos y cada uno de los requisitos

establecidos tanto por normas municipales como leyes de la materia.


1 Recibe y revisa el expediente y traslada a la Secretario Municipal Oficial de Secretaría

2 Recibe los expedientes y revisa que cumpla con todos y cada uno de los requisitos previo

a someterle a conocimiento de Concejo Municipal


3 Traslada los expedientes a Oficial de Actas para agregarlos en agenda para Sesión de

Concejo Municipal

4 Recibe expediente y agrega a Agenda para Conocimiento de Concejo Municipal Oficial de Actas

5 Sesiona, conoce los expedientes y resuelve Concejo Municipal

6 Recibe los expedientes y documentos que haya conocido el Concejo Municipal

Oficial de Actas 7

Redacta acta del Concejo Municipal y traslada al Secretario Municipal para revisión y

posterior firma

8 Redacta resoluciones de Concejo Municipal y traslada a Secretario Municipal para

revisión y firma

9 Revisa y firma Acta y Resoluciones


10 Traslada para firma del Alcalde Municipal Acta y Resoluciones

8 Firma Acta y resoluciones y traslada a la Secretaría Municipal Alcalde Municipal

9 Recibe Acta y resoluciones y elabora cédula de notificación para resoluciones

Oficial de Actas 10 Notifica resolución y remite expediente a donde corresponda

11 Escanea Acta y Resoluciones y archiva

12 Emitir certificaciones de puntos resolutivos cuando el caso lo amerite Oficial de Actas

36

Elaboración de Actas y Resoluciones de Concejo Municipal

Secretaria Municipal Oficial de Actas Concejo Municipal Alcalde Municipal Oficial de Secretaría

Inicio

Recibe y revisa el

expediente y

traslada a la

Secretario

Municipal

Recibe los

expedientes y

revisa que cumpla

con todos y cada

uno de los

requisitos previo a

someterle a

conocimiento de

Concejo Municipal

Traslada los

expedientes a

Oficial de Actas

para agregarlos en

agenda para

Sesión de Concejo

Municipal

Recibe expediente y

agrega a Agenda

para Conocimiento

de Concejo

Municipal

Sesiona, conoce

los expedientes y

resuelve

Recibe los

expedientes y

documentos que

haya conocido el

Concejo Municipal

Redacta acta del

Concejo Municipal y

traslada al

Secretario Municipal

para revisión y

posterior firma

Redacta

resoluciones de

Concejo Municipal y

traslada a


para revisión y firma

Revisa y firma

Acta y

Resoluciones

Traslada para

firma del Alcalde

Municipal Acta y

Resoluciones

Firma Acta y

resoluciones y

traslada a la

Secretaría

Municipal

Recibe Acta y

resoluciones y

elabora cédula de

notificación para

resoluciones

Notifica resolución y

remite expediente a

donde corresponda

Escanea Acta y

Resoluciones y

archiva

Emitir certificaciones

de puntos

resolutivos cuando

el caso lo amerite

37



Fecha:

Diciembre, 2017


Liquidación y Archivo de Expedientes Administrativos

Tiempo:

60 minutos


Liquidación Mensual de Expedientes.

Usuarios:

Vecinos y personal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Requisitos:

Control de expedientes ingresados a la municipalidad.

Diligenciar y distribuir los expedientes procurando su pronta resolución.


1 Elabora reporte de liquidación de expedientes mensualmente Oficial de Expedientes

2 Elabora providencia y entrega a cada Dirección Municipal adjuntando cuadro que contiene

la liquidación de expedientes de forma mensual

Oficial de Expedientes

3 Recibe y revisa el expediente y traslada al Secretario Municipal Oficial de Secretaría

4 Recibe los expedientes y revisa que cumpla con todos y cada uno de los requisitos previo

al archivo del expediente.


5 Traslada los expedientes a Oficial de Expedientes para que revise que los documentos de

soporte se encuentren adjuntos al Sistema Índigo y realice el descargo de expedientes

correspondiente.

6 Recibe expediente y revisa que los documentos se encuentren adjuntos al sistema índigo y procede al descargo correspondiente.

Oficial de Expedientes

7 Clasifica y archiva los expedientes liquidados en leitz

8 Rotula los leitz de control de expedientes

9 Lleva el control del archivo general de la Municipalidad

38

Liquidación y Archivo de Expedientes Administrativos

Oficial de Secretaría Secretaria MunicipalOficial de

Expedientes

Inicio

Elabora reporte

de liquidación de

expedientes

mensualmente

Elabora

providencia y

entrega a cada

Dirección

Municipal

adjuntando

cuadro que

contiene la

liquidación de

expedientes de

forma mensual

Recibe y revisa el

expediente y

traslada al

Secretario

Municipal

Recibe los

expedientes y

revisa que cumpla

con todos y cada

uno de los

requisitos previo

al archivo del

expediente.

Traslada los

expedientes a

Oficial de

Expedientes para

que revise que los

documentos de

soporte se

encuentren

adjuntos al

Sistema Índigo y

realice el

descargo de

expedientes

correspondiente.

Recibe

expediente y

revisa que los

documentos se

encuentren

adjuntos al

sistema índigo y

procede al

descargo

correspondiente.

Clasifica y archiva

los expedientes

liquidados en leitz

Rotula los leitz de

control de

expedientes

Lleva el control

del archivo

general de la

Municipalidad

39

Unidad de Auditoría Interna

• Corte de Caja y Arqueo de Valores en Tesorería y Anexos Municipales

• Arqueo de Valores y Liquidación de Fondo rotativo y/o Fondo Rotativo

• Examen de Procedimientos Aplicados a Contratos de Personal con Renglón 029

• Examen de Procedimientos Aplicados a Contratos de Personal con Renglón 022

• Revisión de los Estados Financieros por un Período Fiscal Terminado

• Revisión a la liquidación del Presupuesto Municipal

• Revisión de la Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral

• Revisión de las Modificaciones realizadas al Presupuesto Vigente

• Revisión al Rubro Propiedad Planta y Equipo

• Revisión de la integración del Saldo de caja

• Revisión del expediente y Evaluación física de la ejecución de proyectos ejecutados

por administración

• Inventario de Bodegas Municipales verificando su funcionamiento y sus registros en

tarjetas de almacén

• Revisión de la Cartera Morosa del IUSI

• Revisión de la Cartera Morosa de Servicios Públicos

• Revisión de la Cartera Morosa del Mercado Municipal

• Revisión de Cheques Rechazados

• Evaluación de Cajas Fiscales

• Auditoría al Fideicomiso de apoyo a la Planificación Urbana y Rural del Municipio de

Santa Catarina Pinula -FIDESANTACATARINA-

• Revisión del Control y Asignación de Combustible

• Seguimiento a las Recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas

40



Fecha:

Diciembre, 2017


Corte de Caja y Arqueo de Valores en Tesorería y Anexos

Municipales

Tiempo:

Según Programación -PAA-


Uno de los procedimientos para la recepción de los ingresos que percibe la tesorería municipal se lleva a cabo a través de las

cajas receptoras ubicadas en el edificio central y en los anexos: Minuto Muxbal, Puerta Parada, Cristo Rey, El Pajón y El Carmen;

con el propósito de hacer más eficiente la recaudación de los recursos municipales.

Usuarios:

Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal.

Requisitos:

Al momento de realizar el arqueo de valores, tener presente lo siguiente:

Que el fondo asignado en cada caja receptora para efectos de sencillo, se encuentre completo.

Que los ingresos percibidos en las cajas receptoras, se encuentren debidamente respaldados por medio de las copias

de los recibos 7B.

Que el total recaudado en las cajas receptoras sea depositado de forma íntegra y sin demora por un empleado ajeno a

los receptores.

Que los valores impresos en los recibos 7B sean iguales a los del reporte de ingresos por fecha, generado por el

Sistema INDIGO 2.


1.

Se le informa al encargado de la caja receptora que se realizará un arqueo para que proceda a realizar el corte de caja y entregar los valores recaudados, así como la documentación de respaldo.

Auditor Interno

Auxiliar de Auditoría

2. Se hace el conteo de los valores, (fondo asignado, efectivo, cheques y voucher de tarjetas) llenando los papeles de trabajo necesarios.

3. Se genera el reporte de ingresos por fecha en el Sistema INDIGO 2 para verificar la suma recaudada y el correlativo de recibos 7B utilizados.

4. Se coteja el total del reporte del sistema contra el total de los valores verificados.

5. Se toma una muestra de los recibos 7B utilizados, para cotejar el valor consignado contra el reflejado en el reporte del Sistema.

41

6. Se devuelven los valores y documentos de respaldo al encargado de la caja, para tal efecto firma de recibido.

7. Se verifica la boleta en donde consta que los valores fueron depositados de forma íntegra.

8. Se obtiene una copia del corte de caja impreso del Sistema INDIGO 2, firmado y sellado por el Receptor de caja y el Jefe de Ingresos.

9.

Se redacta e imprime el informe final de auditoría. Se traslada el informe final a la DAFIM y al Concejo Municipal según programación en el Plan Anual de Auditoria -PAA-.

10. Se archiva el informe final con el sello de recibido. Se archivan los papeles de trabajo.

42

Auditor Interno


Corte de Caja y Arqueo de Valores en

Tesorería y Anexos Municipales

Inicio

Se le informa al encargado de la caja

receptora que se realizará un arqueo.

Se hace el conteo de los valores, (fondo asignado, efectivo,

cheques y voucher de tarjetas) llenando los

papeles de trabajo necesarios.

Se genera el reporte de ingresos por fecha en el Sistema INDIGO

2 para verificar la suma recaudada y el correlativo de recibos

7B utilizados.

Se coteja el total del reporte del sistema contra el total de los valores verificados.

Se toma una muestra de los recibos 7B utilizados, para cotejar el valor

consignado contra el reflejado en el

reporte del Sistema.

Se verifica la boleta en donde consta que

los valores fueron depositados de forma íntegra.

Se obtiene una copia del corte de caja

impreso del Sistema INDIGO 2, firmado y

sellado por el Receptor de caja y el

Jefe de Ingresos.

Se imprime el informe final de

auditoría. Se traslada el informe final a la DAFIM y al Concejo

Municipal Según-PAA-.

Fin

43



Fecha:

Diciembre, 2017


Arqueo de Valores y Liquidación de Fondo rotativo y/o Fondo Rotativo

Tiempo:



La fondo rotativo es una disponibilidad rotativa por el monto de Cien Mil Quetzales (Q 100,000.00) que permite operar en efectivo

o a través de una cuenta bancaria el pago de gastos emergentes necesarios, de acuerdo a la necesidad que el caso amerite.

Corresponde a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal su custodia, control y revisión del procedimiento y su

administración.

Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar el arqueo de valores, tener presente lo siguiente:

Que el valor máximo de compra en una sola factura, no exceda de cinco mil quetzales (Q. 5,000.00)

Que no se hayan adquirido activos fijos a través del fondo rotativo utilizando los renglones presupuestarios 321, 325 y

327.

Que los registros y controles del movimiento diario del fondo estén actualizados (libro de control de erogaciones,

chequera y conciliación bancaria).

Que el ciclo que comprende la solicitud, obtención, uso y liquidación de los fondos de fondo rotativo se cumplan en un

máximo de cinco días.


1. Se le informa al encargado del fondo rotativo que se realizará un arqueo de para

que entregue los valores y documentación correspondiente.

Auditor Interno


2. Se hace el conteo de los valores, (disponibilidad en efectivo y en la chequera)

así mismo se suman las liquidaciones en tránsito, las facturas y los vales por

liquidar; para tal efecto se llenan los papeles de trabajo necesarios.

3. Se revisa la chequera para constatar que se esté cumpliendo con los registros y

control establecidos en el reglamento del Fondo Rotativo.

4. Se revisan las liquidaciones en tránsito con la finalidad de conocer en poder de

quien se encuentran, así como el tiempo que llevan para su reposición.

5. Se verifican las facturas para constatar que cumplan con los requisitos legales y

los establecidos en el reglamento del fondo rotativo.

6. Se revisan los vales para corroborar que estén debidamente autorizados y que

su liquidación por procedimiento se encuentre dentro del tiempo establecido en

44

el reglamento del fondo rotativo.

7. Se devuelven los valores y documentos de respaldo al encargado de la fondo

rotativo, para tal efecto firma de recibido.

8. Se solicita al encargado del fondo rotativo fotocopia del libro de control de

erogaciones, del estado de cuenta y del codo del último cheque emitido.

9. Si hubiere alguna factura, vale o liquidación en tránsito que no cumpla con los

requisitos establecidos, se debe pedir fotocopia del mismo.

10.

Para la liquidación final del Fondo Rotativo, aparte de lo indicado anteriormente,

también debe revisarse que en el Balance General generado en SICOIN GL

para verificar que ya no se refleje la cuenta 1134 Fondos de Avance. Además se

revisa que la cuenta No. 3572014396 se encuentre con saldo Q. 0.00.

11. Se pide copia del acta de la liquidación final del fondo rotativo, así como

fotocopia de la boleta de depósito en donde se traslada el monto existente en la

chequera del fondo rotativo a la Cuenta Única del tesoro.

12.

Se redacta e imprime el informe final de auditoría. Se traslada el informe final a

la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal y al Concejo

Municipal según programación en el Plan Anual de Auditoria -PAA-. Se archiva

el informe final con el sello de recibido. Se archivan los papeles de trabajo.

45

Auditor Interno


Arqueo de Valores y Liquidación

de Caja Chica y/o Fondo Rotativo

Inicio

Se le informa al encargado del fondo

rotativo que se realizará un arqueo de para que

Se hace el conteo de los valores, se suman las liquidaciones en tránsito, las facturas

y los vales por liquidar.

Se revisa la chequera para constatar que se

esté cumpliendo con los registros y control establecidos en el

reglamento del Fondo Rotativo.

Se revisa la chequera para constatar que se

esté cumpliendo con los registros y control establecidos en el

reglamento del Fondo Rotativo.

Se revisan las liquidaciones en

tránsito.

Se verifican las facturas para constar que cumplan con los

requisitos legales.

Se revisan los vales para corroborar que estén debidamente autorizados y que su

liquidación se encuentre dentro del tiempo

establecido.

Se imprime el informe final de auditoria.

Fin

Se devuelven los valores y documentos

de respaldo al encargado de la caja chica, para tal efecto

firma de recibido.

Se solicita al encargado del fondo rotativo

fotocopia del libro de control de erogaciones.

46



Fecha:

Diciembre, 2017


Examen de Procedimientos Aplicados a Contratos de Personal Con

Renglón Presupuestario 029

Tiempo:



Renglón cero veintinueve (029). Otras remuneraciones del personal temporal, incluye honorarios por servicios técnicos y

profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, asignados al servicio de una unidad ejecutora del Estado, y que

podrán ser dotados de enseres y/o equipos para la realización de sus actividades, en periodos que no excedan a un ejercicio

fiscal. Para tal efecto se procede a efectuar una revisión a los contratos administrativos suscritos con el personal que labora en la

Municipalidad, contratado bajo el renglón 029; documentación que está a cargo del Departamento de Recursos Humanos ubicada

en el segundo nivel del Edificio Municipal de Santa Catarina Pinula.

Usuarios:

Departamento de Recursos Humanos.

Requisitos:

Al momento de realizar la revisión a los contratos suscritos bajo el renglón 029, se debe tener presente lo siguiente:

Que los contratos suscritos, anulados y rescindidos deben remitirse oportunamente a la Contraloría General de Cuentas,

dentro de 30 días posteriores a la fecha de la aprobación del contrato.

Que los contratos suscritos estén avalados con la respectiva fianza de cumplimiento, equivalente al 10% del valor del

contrato.

Que los acuerdos de nombramiento, estén debidamente firmados y sellados por el Alcalde y Secretaria Municipal, así mismo

que coincida con los datos descritos en el contrato.

Que las notificaciones de los contratos estén firmadas y selladas por los interesados (notificado y notificador)

Que en las cláusulas del contrato indique la obligación de rendir informes periódicos del avance de los servicios

encomendados así como un informe final acompañado del producto o resultado de la prestación de sus servicios.


1. Se verifica la custodia y el archivo correlativo de los contratos; también que

tengan las firmas de los interesados y sello cuando corresponda.

Auditor Interno


2.

Se verifica que el monto total del contrato coincida con la suma del pago inicial,

las amortizaciones mensuales y el pago final del contrato; según la vigencia del

mismo.

3. Se observa la fecha de aprobación del contrato, para considerar el plazo con el

cual son remitidos a la Contraloría General de Cuentas.

47

4.

Se revisan los contratos de los trabajadores para verificar que tengan la

documentación de soporte correspondiente. (Acuerdos de nombramiento,

notificación, fianza de cumplimiento y fotocopia de colegiado activo cuando

corresponda.)

5.

Verificar que el pago de la fianza de cumplimiento del contrato esté

debidamente sellada y firmada y que la fecha de emisión sea anterior a la fecha

en que se inicia la prestación del servicio.

6.

Por medio de pruebas selectivas se verifica que el monto de las facturas

emitidas para el pago de las amortizaciones del contrato, coincidan con el

estipulado en el mismo.

7. Se verifica el cumplimiento de la obligación de rendir informes periódicos y final

del resultado de la prestación del servicio.

8.

Se obtiene fotocopias de los oficios en donde se remiten los contratos a la

Contraloría General de Cuentas, así como fotocopia de las cláusulas del

contrato y otras que se consideren necesarias.

9.

Se redacta imprime el informe final de auditoría y se traslada al Departamento

de Recursos Humanos y al Concejo Municipal según programación en el Plan

Anual de Auditoria -PAA-. Se archiva el informe final con el sello de recibido. Se

archivan los papeles de trabajo.

48

Auditor Interno


Examen de Procedimientos Aplicados a

Contratos de Personal Con Renglón

Presupuestario 029

Inicio

Se verifica la custodia y el archivo

correlativo de los contratos.

Se verifica que el monto total del

contrato coincida con la suma del pago

inicial, las amortizaciones

mensuales y el pago final del contrato.

Se observa la fecha de aprobación del

contrato.

Se revisan los contratos de los

trabajadores para verificar que tengan la documentación de

soporte correspondiente.

Verificar que el pago de la fianza de

cumplimiento del contrato esté

debidamente sellada y firmada y que la

fecha de emisión sea anterior a la fecha en

que se inicia la prestación del

servicio.

se verifica que el monto de las facturas emitidas para el pago de las amortizaciones

del contrato.

Se verifica el cumplimiento de la obligación de rendir

informes periódicos y final del resultado de

la prestación del servicio.

Fin

Se obtiene fotocopias.


auditoría.

49



Fecha:

Diciembre, 2017


Examen de Procedimientos Aplicados a Contratos de Personal Con

Renglón Presupuestario 022

Tiempo:



El renglón presupuestario cero veintidós (022). Contempla los egresos por concepto de sueldo base a trabajadores públicos,

contratados para servicios, obras y construcciones de carácter temporal, en los cuales en ningún caso los contratos sobrepasarán

el período que dura el servicio, proyecto u obra; y, cuando éstos abarquen más de un ejercicio fiscal, los contratos deberán

renovarse para el nuevo ejercicio; documentación que está a cargo del Departamento de Recursos Humanos ubicada en el

segundo nivel del Edificio Municipal de Santa Catarina Pinula.

Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar la revisión a los contratos suscritos bajo el renglón 022, se debe tener presente lo siguiente:

Que la información contenida en los contratos, así como su archivo en forma correlativa, para facilitar su ubicación y

fiscalización.

Que las notificaciones de los contratos estén firmadas y selladas por los interesados (notificado y notificador)

Que los acuerdos de nombramiento estén emitidos por Alcaldía Municipal.


1. Se solicita a Departamento de Recursos Humanos la información referente a los

contratos 022.

Auditor Interno


2. Se verifica la custodia y el archivo correlativo de los contratos; también que

tengan las firmas de los interesados y sello cuando corresponda.

3. Se revisaron los contratos administrativos suscritos bajo renglón presupuestario 022 y los Acuerdos de nombramiento emitidos por Alcaldía Municipal.

4.

Se imprime el informe final de auditoría y se traslada el informe final al

Departamento de Recursos Humanos y al Concejo Municipal según

programación en el Plan Anual de Auditoria -PAA-. Se archiva el informe final

con el sello de recibido. Se archivan los papeles de trabajo.

50

Auditor Interno


Examen de Procedimientos Aplicados a

Contratos de Personal Con Renglón

Presupuestario 022

Inicio

Se solicita a Dirección

Administrativa la información

referente a los contratos 022.

Se verifica la custodia y el

archivo correlativo de los contratos;

también que tengan las firmas

de los interesados y sello cuando

corresponda.

Se revisaron los contratos

administrativos suscritos bajo

renglón

presupuestario 022 y los Acuerdos de

nombramiento

emitidos por Alcaldía Municipal.


auditoría. Se traslada el

informe final a la Dirección

Administrativa y al Concejo Municipal

según -PAA-. Se archiva el

informe final con el sello de recibido.

Se archivan los

Fin

51



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión de los Estados Financieros por un Período Fiscal Terminado

Tiempo:



De conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento las municipalidades deberán de preparar de forma anual los

Estados Financieros y presentarlos antes del 31 de marzo de cada año, como lo establece el acuerdo A-37-2006 de la Contraloría

General de Cuentas. Cabe mencionar que la emisión y presentación de los Estados Financieros es responsabilidad de la


Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar la revisión a los Estados Financieros se debe tener presente lo siguiente:

Que los estados financieros al finalizar un periodo fiscal deben ser presentados ante la Contraloría General de Cuentas,

al Congreso de la República, a la Dirección de Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas y a la Secretaría

de Planificación de la Presidencia de la República antes del 31 de marzo del año siguiente.

Que los estados financieros deben contener sus respectivas notas en donde se revele la información relacionada con los

mismos.

Que los estados financieros y sus notas, deben estar firmados por el Alcalde Municipal, El Auditor Interno, el Director de

AFIM y el Contador Municipal.


1. Solicitar a la DAFIM los Estados Financieros y sus notas, presentados a donde corresponda, así como los oficios en donde conste su presentación.

Auditor Interno


2. Solicitar la Declaración Jurada Anual de ISR, presentada en base a los Estados Financieros elaborados.

3.

Solicitar las integraciones de las cuentas que forman los estados financieros, así como el inventario presentado e impreso en hojas autorizadas por la Contraloría General de Cuentas, y las hojas del libro de Banco autorizado por la Contraloría, en donde se refleje el saldo al 31 de diciembre de los fondos en fideicomiso, Cuenta 1214.

4. Generar de SICOIN GL, los siguientes reportes: Balance General, Estados de Resultados, Caja Consolidada PEGRIT01 y libro Mayor Auxiliar de Cuentas.

5. Se revisa y tabula la información solicitada.

6. Se imprime el informe final de auditoría. Se traslada el informe final a la DAFIM y al Concejo Municipal según programación en el Plan Anual de Auditoria -PAA-. Se archiva el informe final con el sello. Se archivan los papeles de trabajo.

52

Auditor Interno


Revisión de los Estados

Financieros por un Período

Fiscal Terminado

Inicio

Solicitar a la DAFIM los Estados

Financieros y sus notas, presentados a donde corresponda, así como los oficios en donde conste su

presentación.

Solicitar la Declaración Jurada

Anual de ISR, presentada en base a

los Estados Financieros elaborados.

Solicitar las integraciones de las cuentas que forman

los estados financieros, así como

el inventario presentado e

impreso en hojas autorizadas por la

Contraloría General de Cuentas, y las hojas del libro de

Banco autorizado por la Contraloría, en

donde se refleje el saldo al 31 de

diciembre de los fondos en

fideicomiso, Cuenta 1214.

Se generar de SICOIN GL, los reportes.

Se revisa y tabula la información solicitada.


auditoría.

Fin

53



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión a la Liquidación del Presupuesto Municipal

Tiempo:



De conformidad con las disposiciones legales contenidas en la Constitución Política de la República, Código Municipal, Ley

Orgánica del Presupuesto y su Reglamento, las municipalidades están en la obligación de elaborar y presentar en los plazos y

forma establecida, (artículo 29 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto) la liquidación e informes sobre la gestión del

presupuesto municipal.

Es importante mencionar que la elaboración y presentación de la Liquidación Presupuestaria es responsabilidad de la Dirección de

Administración Financiera Integrada Municipal.

Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar la revisión a la liquidación del Presupuesto Municipal se debe tener presente lo siguiente:

La liquidación del presupuesto debe ser conocida en sesión de Concejo Municipal.

La liquidación del presupuesto debe estar aprobada mediante acuerdo de Concejo Municipal.

La liquidación del presupuesto al finalizar un ejercicio fiscal debe ser presentada ante el Ministerio de Finanzas Públicas,

Contraloría General de Cuentas, Dirección de Contabilidad del Estado, Congreso de la República y Secretaría de

Planificación de la Presidencia de la República antes del 31 de marzo del año siguiente.


1. Solicitar a la DAFIM copia del acuerdo de Concejo Municipal en donde se

conoce y aprueba la liquidación del presupuesto.

Auditor Interno


2.

Solicitar la documentación relacionada con el informe de liquidación

presupuestaria presentada a donde corresponda, así como los oficios en donde

conste su presentación. (Declaración Jurada del Alcalde Municipal, Certificación

del punto de acta de aprobación de la liquidación del presupuesto, certificación

del DAFIM, Resumen General de Ejecución de Ingresos por clase, ejecución de

egresos por grupo de gasto, por grupo de gasto y programa y por actividad u

obra).

54

3. Se coteja la información trasladada por la DAFIM con el reporte de ejecución

presupuestaria generado en SICOIN GL.

4. Se obtienen fotocopias que respaldan la revisión efectuada.


6.

Se redacta e imprime el informe final de auditoría y se traslada el informe final a

la DAFIM y al Concejo Municipal según programación en el Plan Anual de

Auditoria -PAA-. Se archiva el informe final con el sello de recibido. Se archivan

los papeles de trabajo.

55

Auditor Interno


Revisión a la Liquidación del

Presupuesto Municipal

Inicio

Solicitar a la DAFIM copia del acuerdo de Concejo Municipal en

donde se conoce y aprueba la

liquidación del presupuesto.

Solicitar la documentación

relacionada con el informe de liquidación

presupuestaria presentada a donde

corresponda, así como los oficios en

donde conste su presentación.

Se coteja información trasladada por

DAFIM con el reporte de ejecución

presupuestaria generado en

SICOINGL.

Se obtienen fotocopias que

respaldan la revisión efectuada.



auditoría.

Fin

56



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión de la Ejecución Presupuestaria Cuatrimestral

Tiempo:



De conformidad con las disposiciones legales contenidas en las reformas al Código Municipal, artículo 44, en donde ser reforma el

artículo 135; “el Alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos

y egresos del municipio.” Además de ello, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o

mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su

control, fiscalización y asesoría.

Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar la revisión a la Ejecución Presupuestaria, se debe tener presente lo siguiente:

Se debe evaluar la ejecución presupuestaria. El área de presupuesto deberá realizar en forma cuatrimestral, el análisis y

evaluación financiera del comportamiento de los ingresos, egresos y disponibilidades presupuestarias, para determinar

el grado de cumplimiento de las metas. Con base a esta evaluación, se elaborarán los informes correspondientes y

trasladarán al Alcalde Municipal para que éste lo haga del conocimiento del Concejo Municipal, y éste, decidirá los

cambios y ajustes que sean pertinentes, a fin de alcanzar los objetivos y metas propuestas en sus planes de trabajo.

La AFIM será la responsable de velar porque el Alcalde Municipal, cuente con la información oportuna, para que informe

al Concejo Municipal, y este, cumpla con enviar a las entidades correspondientes, en los plazos previstos, toda aquella

información que establece el Código Municipal y Ley Orgánica del Presupuesto y su Reglamento.

Según el artículo 47 de la Ley Orgánica del Presupuesto, para fines de consolidación de cuentas e información que debe

efectuar el Organismo Ejecutivo, la Municipalidad y sus Empresas remitirán, al Ministerio de Finanzas Públicas, al

Congreso de la República y a la Contraloría General de Cuentas, sus presupuestos de ingresos y egresos aprobados a

más tardar el 31 de enero del ejercicio fiscal al que corresponda el presupuesto aprobado. Asimismo, la información de

la ejecución física y financiera de su gestión presupuestaria, en su oportunidad y con el contenido que señale el

reglamento.


1.

Solicitar a la DAFIM copia del oficio en donde se envía la ejecución

presupuestaria al ente fiscalizador, así como la certificación del punto de acta en

donde el concejo municipal conoce y aprueba el informe correspondiente al

cuatrimestre de la ejecución presupuestaria.

Auditor Interno


57

2. Se verifica que la ejecución presupuestaria esté presentada dentro del plazo

establecido por la ley a la Contraloría General de Cuentas.

Auditor Interno


3. Se genera un reporte de ejecución presupuestaria en SICOIN GL.

4. Mediante pruebas selectivas se comprueba la razonabilidad de la información

presentada en la ejecución de ingresos y egresos.

5. Se revisa y tabula la información solicitada, así como la generada en el sistema.

6.





58

Auditor Interno


Revisión de la Ejecución

Presupuestaria Cuatrimestral

Inicio

Solicitar a la DAFIM copia de la

información.

Se verifica que la ejecución

presupuestaria esté presentada dentro

del plazo establecido por la ley a la

Contraloría General de Cuentas.

Se genera un reporte de ejecución

presupuestaria en SICOIN GL.

Mediante pruebas selectivas se comprueba la

razonabilidad de la información

presentada en la ejecución de ingresos

y egresos.

Se revisa y tabula la información

solicitada, así como la generada en el

sistema.


auditoría.

Fin

59



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión a las Modificaciones del Presupuesto Vigente

Tiempo:



De conformidad con las disposiciones legales contenidas en el Código Municipal, la aprobación de las modificaciones al

presupuesto aprobado y la transferencia de partidas del mismo, requieren del voto favorable de las dos terceras partes de los

miembros que integran el Concejo Municipal.

El Concejo Municipal podrá incluir en las normas de ejecución presupuestaria los techos presupuestarios dentro de los cuales el

Alcalde Municipal podrá efectuar las transferencias o ampliaciones de partidas que no modifiquen el monto total de presupuesto

aprobado.

Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar la revisión a las Modificaciones Presupuestarias, se debe tener presente lo siguiente:

Las modificaciones realizadas al presupuesto pueden ser: Ampliación y disminución, cuando se va a incrementar o

disminuir el monto del presupuesto total aprobado; mientras que la modificación no aumenta o disminuye el presupuesto

aprobado.

En lo que respecta a las ampliaciones al presupuesto, originado por el saldo de caja que quede al final del ejerc icio, u

otros recursos que no se previeron durante el proceso de formulación, se tendrá especial cuidado de separar las

diferentes fuentes de financiamiento, así como los fondos propios de los específicos. Además, tener presente que el

saldo de caja no debe utilizarse para la creación de puestos fijos ni gastos permanentes. La ampliación por saldo de caja

debe realizarse dentro del primer trimestre de caja ejercicio fiscal.

El proceso de modificaciones presupuestarias está sujeto únicamente a la aprobación del honorable Concejo Municipal

y dicha aprobación debe ser emitida antes de registrar la modificación en SICOIN GL. La unidad responsable, antes de

realizar el registro, deberá comprobar que éstas han sido debidamente autorizadas.

Cuando se realice una modificación al presupuesto, se debe actualizar la programación presupuestaria a nivel de

programas y proyectos, así como las metas establecidas al inicio del ejercicio.


1.

Solicitar a la DAFIM copia de las modificaciones presupuestarias realizadas en

el cuatrimestre, así como la copia de las actas del concejo municipal en donde

consta su aprobación. También debe incluir el oficio firmado y sellado, en donde

se remitieron las modificaciones al ente fiscalizador.

Auditor Interno


60

2.

Verificar que las modificaciones estén aprobadas por el Concejo Municipal. Y

que hayan sido realizadas en el cuatrimestre, se hayan remitido al ente

fiscalizador.

3. Verificar el registro y documentación de las modificaciones presupuestarias de

acuerdo a las solicitudes realizadas y aprobadas.

4. Verificar que los comprobantes de las modificaciones presupuestarias,

generados en SICOIN GL, se encuentren debidamente firmados y sellados.


6.





61

Auditor Interno


Revisión a las Modificaciones del

Presupuesto Vigente

Inicio

Solicitar a la DAFIM copia de las

modificaciones presupuestarias realizadas en el cuatrimestre, así

como la copia de las actas del concejo

municipal en donde consta su aprobación.

Verificar que las modificaciones estén

aprobadas por el Concejo Municipal. Y

que hayan sido realizadas en el cuatrimestre, se

hayan remitido al ente fiscalizador.

Verificar el registro y documentación de las modificaciones presupuestarias de

acuerdo a las solicitudes realizadas

y aprobadas.

Verificar que los comprobantes de las

modificaciones presupuestarias,

generados en SICOIN GL, se encuentren

debidamente firmados y sellados.



auditoría.

Fin

62



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión al Rubro Propiedad Planta y Equipo

Tiempo:



Propiedad planta y equipo es la sección del Balance General que refleja las construcciones de bienes de capital que aumentan el

activo de la Municipalidad en un período dado, siendo éstos los bienes físicos, construcciones y/o equipos que sirven para

producir otros bienes o servicios, no se agotan en el primer uso que de ellos se hace, tienen una duración superior a un año y

están sujetos a depreciación.

Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar la revisión a la Propiedad Planta y Equipo, se debe tener presente lo siguiente:

Que la revisión debe orientarse al registro y control de bienes, propiedad de la Municipalidad.

Que los libros y tarjetas en donde se registran los bienes de la Municipalidad estén autorizados por la Contraloría

General de Cuentas y deben irse actualizando de conformidad con las adquisiciones y bajas de activos.

Que los trabajadores municipales son responsables de dar uso adecuado a los bienes y/o equipos entregados para

realizar sus labores, y deben figurar en una Tarjeta de Responsabilidad.

Que los vehículos propiedad de la municipalidad cuenten con un seguro que garantice la inversión realizada.

Que al momento de finalizarse una obra, debe regularizarse de la cuenta 1234 Construcciones en proceso e ingresarla

al Inventario de la Municipalidad, para tal efecto se debe tener copia del acta de recepción y liquidación de la obra.

La liquidación de una obra finalizada se debe efectuar en un plazo de 90 días siguientes a la fecha del acta de recepción

definitiva de la obra, luego de recibidas las fianzas de conservación de obra de de saldos deudores. Una vez efectuada

la liquidación, se debe ingresar al Inventario Municipal.


1.

Se solicita la siguiente información a la DAFIM: Copia magnética del inventario

remitido al ente fiscalizador del ejercicio fiscal anterior a la revisión y una copia

del inventario actualizada en Excel con las adiciones y bajas de activos del

periodo a evaluar; documentación de respaldo de las adiciones de activos al

inventario; tarjetas de responsabilidad de los trabajadores municipales; libro de

bienes fungibles; oficios en donde se remite a la Contraloría General de Cuentas

el Inventario Municipal; las pólizas de seguros de los activos fijos y la integración

de la cuenta 1234 Construcciones en Proceso.

Auditor Interno


63

2. Se genera el libro mayor auxiliar de cuentas en SICOIN GL: 1231, 1232, 1233,

1235, 1237 y 1238.

3. Se coteja la información presentada por la DAFIM contra el informe generado

del sistema.

4. Se verifica que el libro de Inventario, tarjetas de responsabilidad y el libro de

bienes fungibles estén autorizados por la contraloría General.

5.

Mediante un muestreo se verifica que los trabajadores municipales tengan

firmada y actualizada su tarjeta de responsabilidad. Se revisa el oficio en donde

consta el envío del inventario al ente fiscalizador, dentro del plazo establecido

por la ley.

6.

Selectivamente se verifica que los bienes registrados en las tarjetas de

responsabilidad se encuentren físicamente. Se revisan las adiciones y bajas de

activos para verificar que se encuentren operadas razonablemente. Póliza de

seguro para verificar su vigencia, cobertura y los datos consignados de los

bienes municipales. Libro inventario para verificar que los activos de la

municipalidad se encuentren registrados de forma razonable. Libro de bienes

fungibles.

7.

Se coteja la integración de la cuenta 1234 Construcciones en proceso

proporcionada por la DAFIM con el saldo reflejado en el Balance General.

Además, se verifica si existen obras finalizadas y la fecha del acta de recepción,

para proceder a su regularización contable.


9.

Se redacta e imprime el informe final de auditoría y se traslada el informe final a


Auditoria -PAA-.

Se archiva el informe final con el sello de recibido. Se archivan los papeles de

trabajo.

64

Auditor Interno


Revisión al Rubro Propiedad

Planta y Equipo

Inicio

Se solicita a la DAFIM la documentación

necesaria.

Se genera el libro mayor auxiliar de

cuentas en SICOINGL.

Se coteja la información

presentada por la DAFIM contra el

informe generado del sistema.

Se verifica que el libro de Inventario,

tarjetas de responsabilidad y el

libro de bienes fungibles estén

autorizados por la contraloría General.

Mediante un muestreo se verifica que los trabajadores municipales tengan

firmada y actualizada su tarjeta de

responsabilidad.

Selectivamente se verifica que los

bienes registrados en las tarjetas de

responsabilidad se encuentren

físicamente. Se revisan las adiciones

y bajas de activos. Póliza de seguro. Libro inventario . Libro de bienes

fungibles.

Se coteja la integración de la

cuenta 1234 con el saldo reflejado

en el Balance General. Severifica si

existen obras finalizadas y la fecha

del acta de recepción, para proceder a su regularización

contable.

Fin



auditoría.

65



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión de la Integración del Saldo de Caja

Tiempo:

1 día


La integración de los saldos de caja se realiza con base al reporte de Caja Consolidada –PGRIT01, generado en SICOIN GL y se

remite al ente fiscalizador mediante un acta firmada y sellada por integrantes de la DAFIM y el Auditor Interno.

Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar la revisión a la integración de los saldos de caja se debe tener presente lo siguiente:

La verificación es para cotejar los saldos reflejados en el reporte PGRIT01 y los registrados en el acta que se adjuntará en la

rendición de cuentas remitida a la Contraloría General, de forma mensual.


1. La DAFIM traslada a la Unidad de Auditoría Interna, el PGRITO01 impreso y el

acta en donde constan los saldos de caja al 30 y/o 31 de cada mes para la

revisión correspondiente.

Auditor Interno


2. Se cotejan los saldos de las cuentas del reporte contra los reflejados en el acta.

3. Si todo está correcto, se procede a firmar y sellar el acta que será remitido al

ente fiscalizador. Se devuelven los documentos a la DAFIM para el trámite

correspondiente.

66

Auditor Interno


Revisión de la integración del

saldo de caja

Inicio

La DAFIM traslada a la Unidad de

Auditoría Interna, el PGRITO01 impreso y

el acta en donde constan los saldos de caja al 30 y/o 31 de

cada mes para la revisión

correspondiente.

Se cotejan los saldos de las cuentas del reporte contra los

reflejados en el acta.

Si todo está correcto, se procede a firmar y sellar el acta que será remitido al ente fiscalizador.Se devuelven los documentos a la DAFIM para el trámite correspondiente.

Fin

67



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión del Expediente y Evaluación Física de la Ejecución de Proyectos

Ejecutados por Administración

Tiempo:



Son todos aquellos trabajos, obras y proyectos previamente definidos y planificados durante un periodo determinado que ejecutará

directamente la municipalidad a través de la dirección de obras, de tal manera que sea fácil establecer el costo real de cada obra,

el porcentaje de avance físico del trabajo y el tiempo empleado en el mismo.

La dirección de obras, responsablemente debe llevar registro y control de la calidad y cantidad de materiales utilizados en la

construcción de cada proyecto, desde su inicio hasta su finalización; es la encargada de evaluar a través de los supervisores o

maestros de obra nombrados para el efecto, los procedimientos utilizados para el control, registro y consumo de materiales en

obra.

Usuarios:

Dirección de Obras.

Departamento de Compras.

Departamento de Contrataciones.

Requisitos:

Al momento de realizar la revisión al registro, evaluación en la ejecución de proyectos por administración, se debe tener presente

lo siguiente:

Que exista una planificación de la obra a ejecutarse por parte de la Dirección de Obras Municipales, sin importar el

tamaño o costo que ésta tenga.

Que cada obra o proyecto sea debidamente identificado por su nombre.

Que cada obra o proyecto cuente con un presupuesto debidamente autorizado por el honorable concejo municipal, para

evitar procedimientos ilegales de fraccionamiento en compras.

Que estén separados los gastos de ejecución de la obra con los de mantenimiento de obras.

Adjuntar en cada obra o proyecto por administración municipal, los documentos necesarios de respaldo, con el objeto de

cumplir con lo establecido en las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, el cual instituye literalmente en

el numeral 2.6 DOCUMENTOS DE RESPALDO Toda operación que realicen las entidades públicas, cualquiera sea su

naturaleza, debe contar con la documentación necesaria y suficiente que la respalde. (Expediente con fotocopia de las

facturas por compra de materiales, órdenes de compra, planillas por pago de jornales, bitácora de ejecución, punto de

acta de aprobación, entre otros)

La documentación de respaldo promueve la transparencia y debe demostrar que se ha cumplido con los requisitos

legales, administrativos, de registro y control de la entidad; por tanto contendrá la información adecuada, por cualquier

68

medio que se produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada obra en construcción por

administración para facilitar su análisis.

Aplicar adecuadamente el manual de clasificaciones presupuestarias, el cual permite ejercer el control interno y externo

de las transacciones del sector público.

Dependiendo de la envergadura de la obra a ejecutar, se deben tener presente las leyes afines al proyecto, Ley de

contrataciones del estado, impacto ambiental, pruebas de laboratorio, etc.


1. Se solicita a Dirección de Obras los expedientes conformados de la obra o

proyecto.

Auditor Interno


2. Se verifica que la documentación contenida en el expediente este completa y en

el orden establecido.

3. Verificar que lo establecido en la planificación por concepto de materiales, mano

de obra y otros gastos sea lo ejecutado al finalizar el proyecto.

4. Se verifica la obra física terminada.

5.

Se redacta e imprime el informe final y se traslada el informe final al

departamento de Obras y al Concejo Municipal según programación en el Plan

Anual de Auditoria -PAA-.


trabajo.

69

Auditor Interno


Revisión del expediente y Evaluación

física de la ejecución de proyectos

Ejecutados por administración

Inicio

Se solicita a Dirección de Obras los expedientes

conformados de la obra o proyecto.

Se verifica que la documentación contenida en el expediente este completa y en el

orden establecido.

Verificar que lo establecido en la planificación por

concepto de materiales, mano de obra y otros gastos sea lo ejecutado al

finalizar el proyecto.

Se verifica la obra física terminada.

Se redacta e imprime el informe final.

Se traslada el informe final al

departamento de Obras y al Concejo

Municipal según PAA.Se archiva el informe final con el sello de

recibido.Se archivan los

papeles de trabajo.

Fin

70



Fecha:

Diciembre, 2017


Inventario de Bodegas Municipales Verificando su Funcionamiento y sus

Registros en Tarjetas de Almacén

Tiempo:



En el Acuerdo Ministerial No. 86-2015 Manual de Administración Financiera Integrada Municipal, -MAFIM-, en el capítulo III Marco Operativo y de Gestión, en el numeral 10 ALMACÉN, estipula que se debe tener un espacio físico en el cual se Almacenan y se encuentran bajo custodia, materiales, útiles de escritorio, equipo, vehículos, maquinaria, Mobiliario y otros bienes de consumo, que por su naturaleza, tienen que ser objeto de control y resguardo. Por medio del Almacén Municipal, asimismo estipula que se debe contar con un encargado, quién será responsable de la custodia y control de los bienes y que el uso o manejo del almacén e inventario se inicia a partir de la adquisición, compra, donación de bienes muebles inventariables y bienes fungibles. Usuarios:

Dirección Administrativa.

Requisitos:

Al momento de realizar la revisión al inventario municipal para verificar su funcionamiento y registros en tarjetas kardex, se debe

tener en cuenta lo siguiente:

Que el personal a cargo de la bodega municipal tiene procedimientos administrativos y de control, los cuales sirven para

determinar la veracidad, razonabilidad e integridad de la información contenida en las tarjetas kardex.

Que existen medidas adoptadas para salvaguardar los materiales y suministros en existencia.


1. Solicitar la información necesaria a los encargados de Bodega Municipal como:

Tarjetas Kardex y el reporte de existencias de materiales y suministros

generado por el sistema.

Auditor Interno


2. Se revisan las tarjetas kardex para comprobar que se encuentren autorizadas

por la contraloría general de cuentas, además que estén actualizadas y

operadas razonablemente.

3.

Se verifican las existencias por tipo de producto selectivo, para lo cual se realiza

un conteo físico de algunos productos almacenados en la bodega para

comparar su existencia reflejada en las tarjetas kardex y la del sistema de

inventarios.

71

4. Se verifican los correlativos de los documentos que se utilizan para dar ingreso

y salida a los materiales y suministros, los cuales deben estar autorizados por la

contraloría general de cuentas.

Auditor Interno


5. Se verifica que los encargados de almacén tengan fianza de fidelidad y hayan

presentado su declaración jurada de probidad.

6. Se verifica si existe producto de lenta rotación o se verifica si existen productos

en exceso y sin movimiento.


8.

Se redacta e imprime el informe final y se traslada el informe final a Dirección

Administrativa y al Concejo Municipal según programación en el Plan Anual de

Auditoria -PAA-.


trabajo.

72

Auditor Interno


Inventario de Bodegas Municipales

verificando su funcionamiento y sus

registros en tarjetas de almacén

Inicio

Solicitar la información necesaria a los

encargados de Bodega Municipal como:

Tarjetas Kardex y el reporte de existencias

de materiales y suministros generado

por el sistema.

Se revisan las tarjetas kardex para

comprobar que se encuentren

autorizadas por la contraloría general de cuentas, además que estén actualizadas y

operadas razonablemente.

Se verifican las existencias por tipo de

producto selectivo, para lo cual se realiza

un conteo físico de algunos productos almacenados en la

bodega para comparar su existencia reflejada en las tarjetas kardex

y la del sistema de inventarios.

Se verifican los correlativos de los

documentos que se utilizan para dar

ingreso y salida a los materiales y

suministros, los cuales deben estar

autorizados por la contraloría general de

cuentas.

Se verifica que los encargados de

almacén tengan fianza de fidelidad y hayan presentado su declaración jurada de

probidad.

Se verifica si existe producto de lenta

rotación o se verifica si existen productos

en exceso y sin movimiento.


Fin


73



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión de la Cartera Morosa del IUSI

Tiempo:



El Departamento de Catastro constituye uno de los departamentos que generan ingresos a la Municipalidad y entre ellos el más

importante es el Impuesto Único sobre Inmuebles, razón por la cual es necesario realizar la revisión pertinente a la Cartera

Morosa.

En las auditorías realizadas a ésta área se identifican políticas y procedimientos que permitan mejorar los controles internos para

la recuperación de la cartera morosa.

Usuarios:

Departamento de Catastro.

Requisitos:

Para la revisión de la cartera morosa del IUSI es importante observar lo siguiente:

Evaluar la eficiencia de las operaciones en la captación y uso de los recursos públicos.

Verificar si se cuenta con la información administrativa y financiera oportuna, correcta y confiable para la toma de

decisiones y rendición de cuentas de la gestión de los funcionarios públicos encargados del proceso de gestión de

cobro.

Evaluar la metodología que se está utilizando para lograr la captación de los recursos por concepto de la cartera

morosa, así como los que están en circulación (notificados y los que se ha efectuado invitación de pago)

Observar los montos de cartera morosa, que están en fase de cobro por la vía económica coactiva, y los montos

relevantes.


1. Se solicita al Departamento de Catastro que genere un reporte de la cartera

morosa a la fecha requerida. Y se solicitan al Departamento de Tesorería los

convenios de pago por concepto de IUSI.

Auditor Interno


2.

Se procede a generar en el Sistema Índigo 2 un reporte de la cartera morosa

por concepto de IUSI. Y se tabula la información obtenida del Sistema Índigo 2

para identificar el monto de la cartera morosa por tasas y por cuotas adeudadas

por tasa.

3. Se determina el porcentaje y el monto de los cobros prescritos de acuerdo a lo

que establece la Ley del Impuesto Único sobre Inmuebles.

4. Se coteja la información proporcionada por el Departamento de Catastro con la

obtenida del Sistema Índigo 2.

74

5.

De encontrarse diferencias en la información se revisa una muestra para

determinar el motivo. Y se revisan los convenios de pago de IUSI

proporcionados por tesorería, verificando que la información que contienen los

mismos esté correcta.

6. Se tabula la información obtenida de los convenios de pago.

7.

Se redacta e imprime el informe final y se traslada el informe final al

Departamento de Catastro y al Concejo Municipal según programación en el

Plan Anual de Auditoria -PAA-.


trabajo.

75

Auditor Interno


Revisión de la Cartera

Morosa del IUSI

Inicio

Se solicita al Departamento de

Catastro la información necesaria.

Se procede a generar en el Sistema Índigo 2

un reporte de la cartera morosa por

concepto de IUSI y se tabula la información.

Se determina el porcentaje y el monto

de los cobros prescritos de acuerdo a lo que establece la

Ley del IUSI


proporcionada por el Departamento de

Catastro con la obtenida del Sistema

Índigo 2.

De encontrarse diferencias en la

información se revisa

una muestra para determinar el motivo. Y

se revisan los convenios de pago de

IUSI proporcionados por tesorería,

verificando que la información que

contienen los mismos esté correcta.

Se tabula la información obtenida de los convenios de

pago.


Se traslada el informe final al Departamento de Catastro y al Concejo Municipal según -PAA-. Se archiva el informe final con el sello de recibido. Se archivan los papeles de trabajo.

Fin

76



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión de la Cartera Morosa de Servicios Públicos

Tiempo:



La Dirección de Servicios Públicos constituye uno de los departamentos que generan ingresos a la Municipalidad, razón por la cual es

necesario realizar la revisión pertinente a la Cartera Morosa.

En las auditorías realizadas a ésta área se identifican políticas y procedimientos que permitan mejorar los controles internos para la

recuperación de la cartera morosa.

Usuarios:

Dirección de Servicios Públicos.

Requisitos:

Para la revisión de la cartera morosa de Servicios Públicos es importante observar lo siguiente:

Verificar los procedimientos aplicados por la Dirección de AFIM y la Dirección de Servicios Públicos, en cuanto a la

recuperación de la cartera morosa derivada de los servicios públicos prestados, a fin de asegurar que estos ingresos sean

percibidos por la Municipalidad en el menor tiempo posible.

Verificar si se cuenta con la información administrativa y financiera oportuna, para el seguimiento a la recuperación de la cartera morosa originada por los servicios públicos que presta la Municipalidad.

Comprobar la eficacia de la metodología y procedimientos adoptados para lograr la recuperación de los recursos por concepto de cartera morosa.

Establecer el monto que ha dejado de percibir la Municipalidad a la fecha y que está considerado como cartera morosa por servicios públicos prestados.


1. Se solicita a la Dirección de Servicios Públicos que genere un reporte de la cartera morosa a la fecha

requerida.

Auditor Interno


Auditor Interno


2. Se procede a generar en el Sistema Índigo 2 un reporte de la cartera morosa de los servicios

prestados a través de la Dirección de Servicios Públicos y se tabula la información obtenida del

Sistema Índigo 2 para identificar el monto de la cartera morosa.

3. Se coteja la información proporcionada por la Dirección de Servicios Públicos con la obtenida del

Sistema Índigo 2.

4. De encontrarse diferencias en la información se revisa una muestra para determinar el moivo.

5. Se determina el monto que ha dejado de percibir la Municipalidad a la fecha y que está considerado

como cartera morosa por servicios públicos prestados.

6. Se redacta e imprime el informe final y se traslada el informe final a la Dirección de Servicios Públicos

y al Concejo Municipal según programación en el Plan Anual de Auditoria -PAA-.

Se archiva el informe final con el sello de recibido. Se archivan los papeles de trabajo.

77

Auditor Interno


Revisión de la Cartera

Morosa de Servicios Públicos

Inicio

Se solicita a la Dirección de Servicios Públicos

que genere un reporte

de la cartera morosa a la fecha requerida.


un reporte de la cartera

morosa de los servicios prestados a través de la Dirección de Servicios Públicos y se tabula la

información obtenida del Sistema Índigo 2

para identificar el monto de la cartera

morosa.


proporcionada por la

Dirección de Servicios Públicos con la

obtenida del Sistema Índigo 2.


información se revisa una muestra para

determinar el motivo.

Se determina el monto que ha dejado de

percibir la

Municipalidad a la fecha y que está

considerado como cartera morosa por

servicios públicos prestados.

Se redacta e imprime el informe final. Se traslada el informe final

a la Dirección de Servicios Públicos y al Concejo Municipal según PAA. Se archiva


Fin

78



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión de la Cartera Morosa del Mercado Municipal

Tiempo:



La Dirección de Servicios Públicos por medio del Departamento de Mercado Municipal brinda el servicio de arrendamiento de

locales, servicio de agua y extracción de basura, dicha prestación de servicios genera ingresos para la Municipalidad, razón por la

cual es necesario realizar la revisión pertinente a su Cartera Morosa.

En las auditorías realizadas a ésta área se identifican políticas y procedimientos que permitan mejorar los controles internos para

la recuperación de la cartera morosa.

Usuarios:

Dirección de Servicios Públicos.

Requisitos:

Para la revisión de la cartera morosa del Mercado Municipal es importante observar lo siguiente:

Verificar los procedimientos aplicados por la Dirección de AFIM y la Dirección de Servicios Públicos, en cuanto a la recuperación de la Cartera Morosa derivada del servicio de piso plaza del Mercado Municipal, a fin de asegurar que estos ingresos sean percibidos por la Municipalidad en el menor tiempo posible, con la finalidad de que puedan utilizarse para financiar el costo que se genera cuando se provee dicho servicio.

Verificar si se cuenta con la información administrativa y financiera oportuna, para el seguimiento a la recuperación de la cartera morosa originada por el servicio de piso plaza del Mercado Municipal.

Comprobar la eficacia de la metodología y procedimientos adoptados para lograr la recuperación de los recursos por concepto de cartera morosa.

Establecer el monto que ha dejado de percibir la Municipalidad a la fecha y que está considerado como cartera morosa el servicio de piso plaza prestado por la Municipalidad.


1. Se solicita al Departamento de Mercado Municipal que genere un reporte de la

cartera morosa a la fecha requerida.

Auditor Interno


2.

Se procede a generar en el Sistema Índigo 2 un reporte de la cartera morosa de

los servicios prestados a través del Departamento del Mercado Municipal y se

tabula la información obtenida del Sistema Índigo 2 para identificar el monto de

la cartera morosa.

3. Se coteja la información proporcionada el Departamento de Mercado Municipal

con la obtenida del Sistema Índigo 2.

4. De encontrarse diferencias en la información se revisa una muestra para


79

5. Se determina el monto que ha dejado de percibir la Municipalidad a la fecha y

que está considerado como cartera morosa.

Auditor Interno


6.

Se redacta e imprime el informe final y se traslada el informe final a la Dirección

de Servicios Públicos y al Concejo Municipal según programación en el Plan

Anual de Auditoria -PAA-.


trabajo.

80

Auditor Interno


Revisión de la Cartera Morosa del

Mercado Municipal

Inicio


Mercado Municipal que

genere un reporte de la cartera morosa a la

fecha requerida.


un reporte de la cartera

morosa de los servicios prestados a través del

Departamento del Mercado Municipal y se

tabula la información obtenida del Sistema

Índigo 2 para identificar el monto de la cartera

morosa.


proporcionada el Departamento de

Mercado Municipal con la obtenida del Sistema Índigo 2.


información se revisa una muestra para


Se determina el monto que ha dejado

de percibir la Municipalidad a la fecha y que está

considerado como cartera morosa.

Se redacta e imprime el informe final. Se traslada el informe final

a la Dirección de Servicios Públicos y al Concejo Municipal según PAA. Se archiva


Fin

81



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión de Cheques Rechazados

Tiempo:



El rubro de Cheques Rechazados, está integrado por todos aquellos cheques recibidos pero que por alguna razón el cobro no

pudo hacerse efectivo.

La Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal, establece y aplica mecanismos y procedimientos de supervisión

permanentes previo y durante la ejecución de las operaciones y proceso de registro, con el objetivo de asegurar el cumplimiento

de las disposiciones legales, reglamentarias, técnicas y normativa aplicables; las cuales son de observancia oportuna al Rubro de

Cheques Rechazados.

Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar la revisión al rubro de cheques rechazados, se debe tener presente lo siguiente:

Que la encargada de los cheques rechazados tenga un registro y control de los mismos, con los documentos de soporte

necesarios como: boletas de depósito, copias de cheques y avisos de los bancos en donde se indique el motivo del

rechazo de pago de los cheques.

Que los cheques rechazados sean resguardados adecuadamente y el encargado tenga una bitácora de las acciones

tomadas para procurar la recuperación del pago.


1. Solicitar al encargado los cheques rechazados del periodo a revisar.

Auditor Interno


2. Solicitar estados de cuenta bancarios y libro bancos.

3. Revisar las copias de los cheques rechazados verificando la causa del rechazo.

Verificar que cada copia de cheque tenga anotado el concepto del pago y el

recibo al que pertenece.

4. Comprobar que los cheques rechazados hayan sido operados en los registros

contables.

82

5. Comprobar que los cheques rechazados recuperados tenga su respectiva boleta

de depósito y aparezcan registrados en el libro bancos.

Auditor Interno


6. Realizar la tabulación de la información para conocer: total de cheques

rechazados pendientes de recuperar y el total de cheques recuperados.

7.

Se redacta e imprime el informe final. Se traslada el informe final a la DAFIM y al

Concejo Municipal según programación en el Plan Anual de Auditoria -PAA-. Se

archiva el informe final con el sello de recibido. Se archivan los papeles de

trabajo.

83

Auditor Interno


Revisión de Cheques

Rechazados

Inicio

Solicitar al encargado los cheques

rechazados del periodo a revisar.

Solicitar estados de cuenta bancarios y

libro bancos.

Revisar las copias de los cheques

rechazados verificando la causa del rechazo.Verificar que cada copia de cheque tenga anotado el concepto del pago y el recibo al que pertenece.

Comprobar que los cheques rechazados hayan sido operados

en los registros contables.

Comprobar que los cheques rechazados recuperados tenga su respectiva boleta de depósito y aparezcan registrados en el libro

bancos.

Realizar la tabulación de la información para

conocer: total de

cheques rechazados pendientes de

recuperar y el total de cheques recuperados.

Se redacta e imprime el informe final. Se

traslada el informe final

a la DAFIM y al Concejo Municipal según PAA. Se archiva el informe

final con el sello de

recibido. Se archivan los papeles de trabajo.

Fin

84



Fecha:

Diciembre, 2017


Evaluación de Cajas Fiscales

Tiempo:



La caja fiscal comprende todos los expedientes emitidos por concepto de ingresos y egresos de la Municipalidad en un periodo

determinado. Entre los ingresos percibidos se pueden mencionar: Arbitrios, tasas, multas, aportes de gobierno, entre otros;

mientras que los egresos o gastos incurridos pueden ser de funcionamiento e inversión en obras y proyectos.

Las operaciones de la caja fiscal deben remitirse al ente fiscalizador de forma mensual, mediante los reportes: PGRIT01 Y

PGRIT02, generados de SICOIN GL, en los primeros cinco días hábiles de cada mes.

Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar la revisión de las cajas fiscales, se debe tener presente lo siguiente:

Que las facturas pagadas cumplan con los requisitos establecidos en la Ley del Impuesto al Valor Agregado IVA y su

reglamento.

Que exista un control adecuado de los desembolsos efectuados por medio de la Cuenta Única del Tesoro, las

transferencias entre cuentas bancarias y la respectiva documentación de soporte.

Que los pagos efectuados estén debidamente autorizados y posean su respectiva documentación de soporte.

Que los ingresos percibidos sean operados razonablemente, cotejando para tal efecto las boletas de depósitos

monetarios y reportes generados por la encargada de ingresos.

Que los ingresos percibidos se depositen en la cuenta bancaria en el tiempo establecido de forma íntegra.


1. Se solicitan los expedientes que integran la caja fiscal a la DAFIM, así como el

libro bancos y la copia de la rendición de cuentas remitida al ente fiscalizador, la

que debe estar firmada de recibido.

Auditor Interno


2. Se exporta de SICOIN GL el reporte de caja de movimiento diario PGRIT02.

3. Se revisa que la rendición de cuentas se haya remitido a la Contraloría General

de cuentas en el tiempo establecido.

4. Selectivamente se revisan las operaciones de egresos del mes para verificar

85

que cuenten con los documentos de respaldo necesarios; además los mismos

son cotejados con el reporte de caja de movimiento diario.

Auditor Interno


5. Se verifica el rango de cheques utilizados para realizar los pagos a través de la

cuenta única pagadora y se coteja con el libro bancos y el estado de cuenta

bancario para determinar el saldo final del mes.

6. Se verifican los reportes de ingresos generados y se cotejan con las boletas de

depósito. Se coteja la conciliación bancaria con el estado de cuenta, el saldo de

la caja fiscal y el libro bancos. Se revisa y tabula la información solicitada.

7.

Se redacta e imprime el informe final. Se traslada el informe final a la DAFIM y al

Concejo Municipal según programación en el Plan Anual de Auditoria -PAA-. Se

archiva el informe final con el sello de recibido. Se archivan los papeles de

trabajo.

86

Auditor Interno


Evaluación de Cajas

Fiscales

Inicio

Se solicitan los expedientes que

integran la caja fiscal a

la DAFIM, así como el l ibro bancos y la copia

de la rendición de cuentas remitida al

ente fiscalizador, la que debe estar firmada de

recibido.

Se exporta de SICOIN GL el reporte de caja de movimiento diario

PGRIT02.

Se revisa que la rendición de cuentas se

haya remitido a la

Contraloría General de cuentas en el tiempo

establecido.

Selectivamente se revisan las operaciones

de egresos del mes

para verificar que cuenten con los documentos de

respaldo necesarios;

además los mismos son cotejados con el

reporte de caja de movimiento diario.

Se verifica el rango de cheques utilizados

para realizar los pagos a través de la

cuenta única pagadora y se coteja con el libro bancos y el estado de cuenta

bancario para determinar el saldo

final del mes.

Se verifican los reportes de ingresos

generados y se cotejan

con las boletas de depósito. Se coteja la conciliación bancaria

con el estado de

cuenta, el saldo de la caja fiscal y el l ibro bancos. Se revisa y

tabula la información

solicitada.



a la DAFIM y al Concejo Municipal según PAA. Se archiva el informe

final con el sello de


Fin

87



Fecha:

Diciembre, 2017


Auditoría al Fideicomiso de apoyo a la Planificación Urbana y Rural del

Municipio de Santa Catarina Pinula -FIDESANTACATARINA-

Tiempo:



El "Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana y Rural del Municipio de Santa Catarina Pinula" bajo las leyes de la República de Guatemala, mediante Escritura Pública número diecinueve (19), autoriza el veintiséis de julio del año dos mil, con un plazo de diez años a partir de su constitución, siendo el Fiduciario Banco de Occidente, S.A. El dieciséis de octubre del año dos mil seis mediante escritura pública número mil seiscientos veintiocho (1628) el Banco Industrial sustituye a Banco de Occidente, derivado de la fusión por absorción. De acuerdo a la escritura número dieciocho (18) de fecha 20 de julio del año 2010 el plazo del fideicomiso se modifica a 20 años contados a partir de esta escritura, por lo que se vencerá el 20 de julio del año 2020. Los fines del fideicomiso son: a) Administrar los fondos en la ejecución del proyecto de Planificación Urbana y Rural del Municipio de Santa Catarina Pinula, b) pagos de servicios, bienes, obras y otros que sean contratados con la aprobación del comité técnico, c) trasladar diariamente a la Municipalidad salvo los días necesarios para la compensación interbancaria, los fondos del patr imonio fideicometido.

Usuarios:

Dependencias de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Al momento de realizar la revisión al Fideicomiso de apoyo a la Planificación Urbana y Rural del Municipio de Santa Catarina

Pinula -FIDESANTACATARINA-, se debe tener presente lo siguiente:

Evaluar la organización, funciones, controles internos y procedimientos adoptados por la administración del fideicomiso para determinar la eficiencia de las operaciones.

Verificar la razonabilidad de los saldos revelados en los Estados Financieros del "Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana y Rural del Municipio de Santa Catarina Pinula", así como las integraciones de sus cuentas más significativas.

Analizar el proceso de adjudicación de los proyectos ejecutados a través del fideicomiso y el cumplimiento de las publicaciones en los plazos establecidos para el efecto en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.

Verificar el cumplimiento a las recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas.


1. Se solicita al Departamento de Contrataciones los expedientes conformados de

los proyectos ejecutados a través del fideicomiso.

Auditor Interno


88

2. Se verifica que la documentación contenida en el expediente este completa y en

el orden establecido.

Auditor Interno


3. Se realiza check list de la Documentación encontrada en los expedientes trasladados por el Departamento de Contrataciones.

4.

Se verificar la razonabilidad de los saldos revelados en los Estados Financieros del "Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana y Rural del Municipio de Santa Catarina Pinula", así como las integraciones de sus cuentas más significativas.

5.

Se analiza el proceso de adjudicación de los proyectos ejecutados a través del fideicomiso y el cumplimiento de las publicaciones en los plazos establecidos para el efecto en el Sistema de Contrataciones y Adquisiciones del Estado GUATECOMPRAS.

6.

Se redacta e imprime el informe final. Se traslada el informe final al

Departamento de Contrataciones y al Concejo Municipal según programación en

el Plan Anual de Auditoria -PAA-. Se archiva el informe final con el sello de


89

Auditor Interno


Auditoría al Fideicomiso de apoyo a la

Planificación Urbana y Rural del

Municipio de Santa Catarina Pinula -

FIDESANTACATARINA-

Inicio


Contrataciones los

expedientes conformados de los

proyectos ejecutados a través del fideicomiso.

Se verifica que la documentación contenida en el

expediente este completa y en el orden

establecido.

Se realiza check list de la Documentación

encontrada en los expedientes

trasladados por el Departamento de Contrataciones.

Se verificar la razonabilidad de los

saldos revelados en los

Estados Financieros del "Fideicomiso de Apoyo

a la Planificación Urbana y Rural del

Municipio de Santa Catarina Pinula", así

como las integraciones de sus cuentas más

significativas.

Se analiza el proceso de adjudicación de los

proyectos ejecutados a

través del fideicomiso y el cumplimiento de las

publicaciones en los plazos establecidos

para el efecto en el Sistema de

Contrataciones y Adquisiciones del

Estado GUATECOMPRAS.



al Departamento de Contrataciones y al Concejo Municipal

según PAA. Se archiva

el informe final y los papeles de trabajo.

Fin

90



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión del Control y Asignación de Combustible

Tiempo:



De conformidad con las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, “Es responsabilidad de la máxima autoridad de cada entidad pública, establecer e implementar con claridad los diferentes tipos de control que se relacionan con los sistemas administrativos y financieros.” Así mismo, la norma 2.4 establece: “Los procedimientos de registro, autorización y custodia son aplicables a todos los niveles de organización, independientemente de que las operaciones sean financieras, administrativas u operativas”. En el Marco Conceptual de Control Interno Gubernamental, se establecen los distintos tipos de control interno que se refiere a: Control Interno Administrativo y Control Interno Financiero y dentro de éstos, el Control Previo, Concurrente y Posterior. El Marco Conceptual de las Normas Generales de Control Interno Gubernamental, establece el Uso de Cuentas de Control: “La

apertura de los sistemas integrados de contabilidad, debe ser lo suficientemente amplia para facilitar el control de los dist intos

momentos de las operaciones, así como aquellos datos que, por sus características, no formen parte del sistema en sí; por

ejemplo: control de existencias, control de consumo de gasolina, control de mantenimiento y otras operaciones; se deben diseñar

los registros auxiliares que sean necesarios para controlar e informar al nivel de detalle que la operación requiera”.

Usuarios:


Requisitos:

Al momento de realizar la revisión del Control y Asignación de Combustible, se debe tener presente lo siguiente:

Establecer si el registro y control adoptado por Dirección Administrativa, para la asignación, suministro y liquidación de combustible se realiza de forma razonable.

Comprobar que en los expedientes conformados por la encargada de combustible, se incluya la documentación de respaldo necesaria, cumpliendo con los requisitos establecidos para el efecto, como: requisiciones, entregas y liquidaciones semanales.

Verificar el comportamiento del consumo de combustible durante la vigencia del contrato.

Confirmar que el procedimiento para el suministro de combustible.


1. Se solicita a Dirección Administrativa los expedientes de las liquidaciones

semanales de combustible.

Auditor Interno


2. Se verifica que la documentación contenida en los expediente este completa y

tenga la información correspondiente.

3. Se verifica que las requisiciones de combustible estén autorizadas por el Director y/o Jefe y el Alcalde Municipal.

91

4. Se verifica que los vehículos autorizados según requisición de combustible no hayan consumido más de lo autorizado.

Auditor Interno


5. Se verifica que todos los tickets de combustible estén firmados por el Piloto Asignado.

6. Se verifica que la gasolinera no cobre más de lo consumido según tickets de combustible.

6.

Se redacta e imprime el informe final. Se traslada el informe final a Dirección

Administrativa y al Concejo Municipal según programación en el Plan Anual de



92

Auditor Interno


Revisión del Control y

Asignación de Combustible

Inicio

Se solicita a Dirección Administrativa los expedientes de las

liquidaciones semanales de combustible.

Se verifica que la documentación contenida en los expediente este

completa y tenga la información

correspondiente.

Se verifica que las requisiciones de

combustible estén autorizadas por el

Director y/o Jefe y el Alcalde Municipal.

Se verifica que los vehículos autorizados según requisición de

combustible no hayan consumido

más de lo autorizado.

Se verifica que todos los tickets de

combustible estén firmados por el Piloto

Asignado.

Se verifica que la gasolinera no cobre

más de lo consumido según tickets de

combustible.


traslada el informe final al Departamento de Contrataciones y al

Concejo Municipal según programación en el Plan Anual de Auditoria -PAA-. Se archiva el informe

final con el sello de recibido. Se archivan


Fin

93



Fecha:

Diciembre, 2017


Seguimiento a las Recomendaciones dadas por la

Contraloría General de Cuentas

Tiempo:



El Manual de Normas de Auditoría Interna Gubernamental, define el seguimiento de Recomendaciones como: “el conjunto de acciones desarrolladas por la Contraloría General de Cuentas, para evaluar la forma en que las entidades públicas han cumplido con la implantación de las recomendaciones emitidas como resultado de las auditorías realizadas, así como la verificación de los beneficios o resultados obtenidos”. En el manual indicado en el párrafo anterior, se incluye la importancia al seguimiento de las recomendaciones “Las

recomendaciones promueven la toma de decisiones importantes, para ejercer un mejor control de las operaciones administrativas

y financieras de un ente público, con el fin de contribuir al logro de los objetivos institucionales, ya que a partir de la identificación

de las causas de las deficiencias o irregularidades detectadas, se plantean las sugerencias apropiadas para que no vuelvan a

suceder, así como a prevenir su ocurrencia, las cuales van dirigidas a las personas que en virtud de sus funciones y

responsabilidades deben de velar por el cumplimiento de las normas, leyes, políticas y otras regulaciones a que esté sujeto el ente

público”.

Usuarios:

Dependencias de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Al momento de realizar el Seguimiento a las Recomendaciones dadas por la Contraloría General de Cuentas, se debe tener

presente lo siguiente:

Dar a conocer el resultado del trabajo realizado por la Contraloría General de Cuentas, como resultado de las auditorías realizadas por el ente fiscalizador.

Verificar el oportuno cumplimiento e implementación por parte de las personas responsables, de las recomendaciones dadas por el ente fiscalizador.


1. Mediante Notas de Auditoria se da a conocer el trabajo realizado por la

contraloría General de Cuentas.

Auditor Interno


2. Se solicita a las Dependencias involucradas que informen sobre las acciones

que han tomado referentes a las recomendaciones realizadas por la Contraloría

General de Cuentas.

3. Se verifica el oportuno cumplimiento e implementación por parte de los responsables, de las recomendaciones dadas por el ente fiscalizador.

4. Se redacta e imprime el informe final. Se traslada el informe final al Concejo Municipal según programación en el Plan Anual de Auditoria -PAA-. Se archiva el informe final con el sello de recibido. Se archivan los papeles de trabajo.

Auditor Interno


94

Auditor Interno


Seguimiento a las

Recomendaciones dadas por la

Contraloría General de Cuentas

Inicio

Mediante Notas de Auditoria se da a

conocer el trabajo realizado por la

contraloría General de Cuentas.

Se solicita a las Dependencias

involucradas que informen sobre las acciones que han

tomado referentes a las recomendaciones

realizadas por la Contraloría General

de Cuentas.

Se verifica el oportuno

cumplimiento e implementación por

parte de los responsables, de las recomendaciones dadas por el ente

fiscalizador.

Se redacta e imprime el informe final. Se traslada el informe

final al Concejo Municipal según

programación en el Plan Anual de

Auditoria -PAA-. Se archiva el informe final con el sello de

recibido. Se archivan los papeles de

trabajo.

Fin

95

Elaboración de dictamen jurídico

Elaboración de una opinión jurídica

Evacuación de audiencia en los recursos de revocatoria y reposición

Revisión de minuta

Elaboración de instrumento ó escritura pública

Contencioso Administrativo

Acción constitucional de amparo

Recurso de apelación en materia de amparo

Recurso de aclaración y ampliación

Ocursos

Inconstitucionalidad de leyes, reglamentos y disposiciones de carácter general

Exhibición personal

Procesos de conocimiento juicio ordinario

Conocimiento juicio oral

Conocimiento proceso sumario

Proceso ordinario Laboral Guatemalteco

Juicio oral penal y etapa preparatoria o de investigación

Juicio oral penal etapa intermedia

Juicio oral penal y la preparación del debate

Juicio oral penal y el debate

Juicio oral penal, deliberación y sentencia

Impugnaciones reposición

Impugnaciones apelación

Recurso de queja

Apelación especial

Específico abreviado

Específico especial de averiguación

Específico juicio por delito de acción privada

Específico juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad y corrección

Específico juicio por faltas

Proceso sucesorio extrajudicial intestado fase notarial

Proceso sucesorio extrajudicial intestado fase administrativa

Proceso sucesorio extrajudicial intestado fase de titulación y registro


96



Fecha:

Diciembre, 2017


Elaboración de Dictamen Jurídico

Tiempo:

5 días


Es el estudio jurídico o técnico sobre un expediente o asunto determinado, emitido por una persona versada en la materia.

Usuarios:

Personal dela Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Expedientes externos e internos.


1. Recibe expediente para emisión de Dictamen Jurídico. Asistente de la Unidad de Asesoría

Jurídica 2. Traslada expediente para definir asignación para emisión de Dictamen Jurídico.

3. Recibe expediente.

Jefe de la Unidad de Asesoría

Jurídica 4. Designa Asesor Jurídico para emisión de Dictamen Jurídico.

5. Traslada expediente a Asesor Jurídico.

6. Recibe expediente para emisión de Dictamen Jurídico

Asesor Legal

7. Realiza análisis general del expediente.

8. Realiza análisis de forma.

9. Realiza análisis de fondo.

10. Determina el caso concreto.

11. Determina las normas jurídicas a aplicar.

97

12. Relaciona las normas jurídicas a aplicar.

Asesor Legal

13. Interpreta las normas jurídicas.

14. Aplica las normas jurídicas.

15. Elabora dictamen y firma.

16. Traslada Dictamen Jurídico emitido con expediente para revisión.

17. Recibe Dictamen Jurídico emitido con expediente.


Jurídica 18. Revisa Dictamen Jurídico emitido y lo refrenda.

19. Traslada expediente con Dictamen Jurídico.

20. Recibe expediente con Dictamen Jurídico.

Oficial de Secretaría

21. Entrega expediente y Dictamen Jurídico a Unidad Organizativa solicitante.

98

Elaboración de Dictamen Jurídico

Oficial de SecretaríaAsesor LegalJefe de Asesoría

Jurídica

Secretaria Asesoría

Jurídica

Inicio

Recibe expediente

para emisión de

Dictamen Jurídico

Traslada expediente

para definir asignación

para emisión de

Dictamen Jurídico

Designa Asesor

Jurídico para emisión

de Dictamen Jurídico

Designa Asesor


de Dictamen Jurídico

Recibe expediente

Determina el caso

concreto

Aplica las normas

jurídicas

Realiza análisis de

fondo

Determina las normas

jurídicas a aplicar

Interpreta las normas

jurídicas a aplicar

Relaciona las normas

jurídicas a aplicas

Recibe expediente

para emisión de

Dictamen Jurídico

Realiza análisis de

forma

Realiza análisis

general del expediente

Traslada expediente

con Dictamen Juridico

Recibe dictamen

Jurídico emitido con

expediente

Revisa Dictamen

Juridico emitido y lo

refrenda

Recibe expediente con

Dictamen Juridico

Fin


Dictamen Jurídico a

Unidad Organizativa

solicitante

Traslada expediente

99



Fecha:

Diciembre, 2017


Elaboración de una opinión jurídica

Tiempo:

5 días


Es el estudio y análisis, técnico jurídico sobre un expediente o asunto determinado, emitido por una persona versada en la

materia.

Usuarios:

Personal dela Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Expedientes externos e internos.


1. Recibe expediente para emisión de Opinión Jurídica. Asistente de la Unidad de Asesoría

Jurídica 2. Traslada expediente para definir asignación para emisión de Opinión Jurídica.



Jurídica 4. Designa Asesor Jurídico para emisión de Opinión Jurídica.


6. Recibe expediente para emisión de Opinión Jurídica.

Asesor Legal

7. Determina la Opinión Jurídica que se solicita.

8. Realiza el análisis del caso concreto presentado.

9. Recopila los Códigos que contengan las normas

Jurídicas a aplicar.

10. Recopila la Doctrina Jurídica que coadyuve a la interpretación de las normas.

11. Interpreta la norma y doctrina jurídica. Asesor Legal

100

12. Aplica la norma jurídica al caso concreto.

13. Interpreta las normas jurídicas.

14. Elabora Opinión Jurídica y firma.

15. Traslada Opinión Jurídica emitida con expediente para revisión.

16. Recibe Opinión Jurídica emitida con expediente.


Jurídica 17. Revisa Opinión Jurídica emitida y lo refrenda.

18. Traslada expediente con Opinión Jurídica.

19. Recibe expediente con Opinión Jurídica.

Asistente de Asesoría Jurídica

20. Entrega expediente y Opinión Jurídica a Unidad Organizativa solicitante.

101

Elaboración de una Opinión Jurídica

Oficial de SecretaríaAsesor LegalJefe de Asesoría

Jurídica


Jurídica

Recibe expediente

para emisión de

Opinión Juridica

Traslada expediente

Inicio

Designa Asesor


de Opinión Jurídica

Recibe expediente

Traslada expediente

Interpreta la norma y

doctrina jurídica

Interpreta las normas

jurídicas

Aplica la norma

juridica al caso

concreto

Recopila la Doctrina

Jurídica que coadyuve

a la interpretación de

las normas

Elabora opinión

jurídica y firma

Recopila los Códigos

que contengan las

normas jurídicas a

aplicar

Traslada Opinión

Jurídica emitida con

expediente para

revisión

Recibe expediente

para emisión de

Opinión Jurídica

Determina la Opinión

Jurídica que se solicita

y Realiza el análisis

del caso presentado

Traslada expediente

con Opinión Jurídica

Revisa Opinión

Jurídica emitida y lo

refrenda

Recibe Opinión

Jurídica emitida con

expediente


Opinión Jurídica a

Unidad Organizativa

solicitante

Fin

Recibe expediente con

Opinión Jurídica

102



Fecha:

Diciembre, 2017


Evacuación de Audiencia en los Recursos de Revocatoria y

Reposición

Tiempo:

5 días


Es la evacuación de un recurso de revocatoria o reposición. Se entiende como recurso de revocatoria, el medio de impugnación

que doctrinariamente se le denomina recurso jerárquico, el cual se plantea contra lo resuelto por un órgano subordinado, y el

superior jerárquico administrativo es el que debe resolver este recurso y como recurso de reposición el medio de impugnación, el

cual se plantea contra las resoluciones originarias del órgano superior jerárquico.

Usuarios:

Alcalde Municipal y personal dela Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Expediente administrativo.


1. Recibe expediente administrativo.

Asistente de la Unidad de Asesoría

Jurídica 2. Revisa si está debidamente conformado, ordenado cronológicamente y foliado.

3. Traslada expediente administrativo.



Jurídica

5. Designa Asesor Jurídico.



Asesor Legal

8. Determinación de la Opinión Jurídica que se solicita.

9. Analiza el contenido del expediente, asimismo los argumentos del recurrente.

103

10.

Evacua la audiencia conferida dentro del plazo de cinco días, contados a partir

de un día después de la notificación, hecha por la Secretaría Municipal, con la

argumentación técnica, jurídica y doctrinaria, aplicando las normas jurídicas al

caso concreto.

Asesor Legal

11. Traslada expediente para revisión.



Jurídica

13. Revisa evacuación de audiencia.

14. Aprueba el contenido planteado.

15. Traslada expediente.



17. Traslada expediente a donde corresponda.

104

Evacuación de Audiencia en los Recursos de Revocatoria y Reposición

Secretario MunicipalAsesor LegalJefe de Asesoría

Jurídica


Jurídica

Traslada expediente

administrativo

Recibe expediente

administrativo

Revisa si está

debidamente

conformado, ordenado

cronológicamente y

foliado

Inicio

Recibe expediente

Traslada expediente

Designa Asesor

Jurídico

Determina la Opinión

Jurídica que se solicita

y analiza el contenido

del expediente

Determinación de la

Opinión Jurídica que

se solicita

Analiza el contenido

del expediente, y los

argumentos del

recurrente

Traslada expediente

para revisión

Recibe expediente

Evacua la audiencia

conferida dentro del

plazo de cinco dias

contados después de

la notificación

Aprueba el contenido

planteado

Revisa evacuación de

audiencia

Recibe expediente

Traslada expediente

Traslada expediente a

donde corresponda

Recibe expediente

Fin

105



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión de Minuta

Tiempo:

1 día


Es la revisión del extracto o borrador que se hace de un contrato u otro documento, anotando las cláusulas o partes esenciales,

para copiarlo después y extenderlo con todas las formalidades necesarias a su perfección.

Usuarios:


Requisitos:

Contrato o documento administrativo.


1. Recibe expediente administrativo con minuta. Asistente de la Unidad de Asesoría

Jurídica 2. Traslada expediente administrativo y minuta.

3. Recibe expediente y minuta.


Jurídica 4. Designa Asesor Jurídico.

5. Traslada expediente y minuta.

6. Recibe expediente y minuta.

Asesor Legal

7. Revisa minuta o borrador, que consiste en revisar si en el cuerpo de la misma

se cumplen con las formalidades de forma y de fondo requeridas para el efecto.

8. Analiza y confronta las diligencias que dieron origen expediente, haciendo las

observaciones del caso.

9. Traslada expediente para revisión.

106

10. Recibe expediente. Jefe de la Unidad de Asesoría

Jurídica 11. Revisa y traslada observaciones planteadas.

12. Recibe observaciones planteadas

Asesor Legal




Secretaria Asesoría Jurídica

16. Traslada expediente a donde corresponda.

107

Revisión de Minuta

Asesor LegalJefe de Asesoría

Jurídica


Jurídica

Inicio

Recibe expediente

administrativo con

minuta

Traslada expediente

administrativo y

minuta

Recibe expediente y

minuta

Designa Asesor

Juridico

Traslada expediente y

minuta

Recibe expediente y

minuta

Revisa minuta o

borrador

Analiza y confronta la

diligencias que dieron

origen al expediente

Hace observaciones

del caso

Traslada expediente

para revisión

Recibe expediente

Revisa y traslada

observaciones

planteadas


planteado

Traslada expediente

Recibe expediente


donde corresponda

Fin

Recibe observaciones

planteadas

108



Fecha:

Diciembre, 2017


Elaboración de Instrumento ó Escritura Pública

Tiempo:

15 días


Es la elaboración de un instrumento público el cual es el otorgado o autorizado, con las solemnidades requeridas por la ley, por

notario, escribano, para acreditar algún hecho, la manifestación de una o varias voluntades y la fecha en que se producen y/o una

escritura pública la cual es autorizada por Notario en el protocolo a su cargo, a requerimiento de parte, en la que se hacen constar

negocios jurídicos y declaraciones de voluntad, obligándose sus otorgantes en los términos pactados.

Usuarios:


Requisitos:

Información relaciona para la elaboración de Instrumento y/o Escritura Pública.


1. Recibe expediente administrativo. Asistente de la Unidad de Asesoría

Jurídica 2. Traslada expediente administrativo.



Jurídica 4. Designa Asesor Jurídico.



Asesor Legal

7.

Revisa expediente, lo cual consiste en analizar si se dan todas las condiciones

para la elaboración del instrumento público solicitado. En virtud que acarrea

responsabilidad del Asesor Legal, toda vez que actúa como NOTARIO, quien

tiene la autoridad para denegar un expediente, si el mismo no cumple con los

109

requisitos contenidos en el Artículo 29 del Código de Notariado.

8.

Elabora el instrumento público solicitado, velando bajo su responsabilidad que

se cumpla con los siguientes requisitos:

El número de orden, lugar, día, mes y año del otorgamiento.

Los nombres, apellidos, edad, estado civil, nacionalidad, profesión,

ocupación u oficio y domicilio de los otorgantes.

La fe de conocimiento de las personas que intervienen en el instrumento, y

dé que los comparecientes aseguran hallarse en el libre ejercicio de sus

derechos civiles.

La identificación de los otorgantes cuando no los conociere el notario, por

medio de la Cédula de Vecindad o el pasaporte, o por dos testigos

conocidos por el notario, o por ambos medios cuando así lo estimare

conveniente.

Razón de haber tenido a la vista los documentos fehacientes que acrediten

la representación legal de los comparecientes en nombre de otro,

describiéndolos e indicando lugar, fecha y funcionario o notario que los

autoriza. Hará constar que dicha representación es suficiente conforme a la

ley y a su juicio, para el acto o contrato.

La intervención de un intérprete nombrado por la parte que ignore el idioma

español, el cual de ser posible, deberá ser traductor jurado. Si el intérprete

no supiere o no pudiere firmar, lo hará por él, un testigo.

La relación fiel, concisa y clara del acto o contrato.

La fe de haber tenido a la vista los títulos y comprobantes que corresponda,

según la naturaleza del acto o contrato.

La trascripción de las actuaciones ordenadas por la ley o que a juicio del

notario, sean pertinentes, cuando el acto o contrato haya sido precedido de

autorización u orden judicial o preceda de diligencias judiciales o

administrativas.

La fe de haber leído el instrumento a los interesados y su ratificación y

aceptación.

La advertencia a los otorgantes de los efectos legales del acto o contrato y

de que deben presentar el testimonio a los registros respectivos; y

Las firmas de los otorgantes y de las demás personas que intervengan y la

del notario, precedida de las palabras "Ante mí". Si el otorgante no supiere o

no pudiere firmar, pondrá la impresión digital de su dedo pulgar derecho y

en su defecto, otro que especificará el notario firmando por él un testigo, y si

Asesor Legal

110

fueren varios los otorgantes que no supieren o no pudieren firmar, lo hará

un testigo, por cada parte o grupo que represente un mismo derecho.

Cuando el propio notario fuere el otorgante pondrá antes de firmar, la

expresión: "Por mí y ante mí".

9. Autoriza el testimonio del instrumento público autorizado, y para el efecto la

Municipalidad asume el pago de honorarios e impuestos. Asesor Legal

10. Traslada instrumento ó escritura pública.

11. Recibe instrumento ó escritura pública.


Jurídica

12. Revisa contenido de instrumento ó escritura pública.




Procurador

16. Inscribe el instrumento público, en el Registro pertinente.

17. Solicita y recibe constancia de inscripción.

18. Entrega constancia de inscripción y adjunta a expediente.

19.

Remite dentro de los VEINTICINCO días hábiles al Archivo de Protocolos, de la

Corte Suprema de Justicia, el Testimonio Especial del instrumento público

autorizado, para el efecto debe pagar los impuestos respectivos. (PAGO QUE

DEBE ASUMIR LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CATARINA PINULA)

Asesor Legal

20. Recibe constancia de inscripción y expediente. Asistente de la Unidad de Asesoría

Jurídica 21. Remite a la el expediente respectivo adjuntando testimonio original de la

Escritura Pública de que se trate.



23. Archiva o da cumplimiento a lo estipulado es la escritura.

111

Elaboración de Instrumento o Escritura Publica

Procurador Secretaria MunicipalAsesor LegalJefe de Asesoría

Jurídica


Jurídica

Inicio

Recibe expediente

administrativo

Traslada expediente

administrativo

Recibe expediente

Designa Asesor

Jurídico

Traslada expediente

Recibe expediente

Revisa expediente

Autoriza el testimonio

del instrumento

publico autorizado y la

Municipalidad asume

el pago de honorarios

e impuestos

Traslada instrumento

„o escritura pública

Recibe instrumento ó

escritura pública

Elabora el instrumento

publico solicitado,

cumpliendo con los

requisitos establecidos


planteado

Traslada expediente

Recibe expediente

Inscribe el instrumento

público, en el Registro

pertinente

Solicita y recibe

constancia de

inscripcion

Entrega constancia de

inscripción y adjunta a

expediente

Recibe constancia de

inscripción y

expediente

Remite dentro de

veinticinco dias

hábiles al archivo de

Protocolos de la CSJ

Remite el expediente

adjuntando testimonio

original de la Escritura

Pública

Recibe expediente

Archiva o da

cumplimiento a lo

estipulado en la

Escritura Pública

Fin

Recibe expediente

112



Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento que es de única instancia y su planteamiento carecerá de efectos suspensivos, salvo para casos concretos

excepcionales en que el tribunal decida lo contrario, procede en contra las resoluciones de los Recursos de Revocatoria y

Reposición, dictadas por la Administración Tributaria.

Usuarios:


Requisitos:

Recursos de Revocatoria y Reposición.


1.

Presenta demanda ante la Sala Segunda del Tribunal de Lo Contencioso

Administrativo. En un plazo de 3 meses, artículo 23 Ley de Lo Contencioso

Administrativo.

Un Juzgado de Primera Instancia Departamental quien lo remitirá a la Sala

Segunda del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Artículos 28, 29 y 30,

Ley de Lo Contencioso Administrativo. Artículos 28, 29 y 30 Ley de Lo

Contencioso Administrativo; 61, 106 y 107 CPCYM.

Asesor Legal

Jefe Asesoría Jurídica

2.

Ofrece y acompaña toda prueba documental en la demanda, si los tiene.

Si no los tiene deberá indicar el lugar donde se encuentran o persona que los

tenga en su poder.

Corresponde al Tribunal requerirlos, en la resolución que le dé trámite a la

demanda.

3.

Presenta providencias precautorias, lo cual es una potestad jurisdiccional para

el Tribunal, como providencias urgentes o indispensables y de trascendencia

para la parte actora. Artículo 34 de la Ley de Lo Contencioso Administrativo; 47

de la Ley del Organismo Judicial; 530 y 534 del Código Procesal Civil y

Asesor Legal


113

Mercantil.

4.

Subsana errores o deficiencias a requerimiento del Tribunal que a su juicio sean

subsanables.

Si no es subsanable el Tribunal a su juicio, rechazará de plano la demanda.

5.

Está pendiente de que si la demanda contiene los requisitos de forma el

Tribunal:

Pide al órgano administrativo los antecedentes, en un plazo 5 días a la

presentación de la misma.

Si así no fuere, se cometerá el delito de desobediencia y, el tribunal entrará

a conocer el recurso, teniendo como base lo dicho por el actor.

El Órgano requerido enviará los antecedentes con el informe

circunstanciado dentro de los 10 días hábiles siguientes.

Si la autoridad no lo envía, el Tribunal admitirá la demanda.

Recibidos los antecedentes el Tribunal examinará la demanda y la admite

para su trámite.

Plazo de 3 días.

6.

Da seguimiento a que el TRIBUNAL, emplace o no al Órgano Administrativo, a

la Procuraduría General de la Nación, y a la Contraloría General de Cuentas en

un plazo común de 15 días.

7.

Está pendiente de la actitud del demandado en función de:

Allanarse a la demanda.

Interponer excepciones previas dentro de los 5 días.

Contesta la demanda en sentido Negativo e interpone excepciones

perentorias.

Contesta la demanda en sentido negativo y plantea la reconvención.

Actitud pasiva: La no evacuación de la audiencia conferida da lugar a la

rebeldía que será declarada a petición de parte.

8.

Contesta la demanda en el plazo de 15 días comunes a las partes, las

Excepciones Perentorias, se interpondrán al contestar la demanda y se

resuelven en sentencia.

Asesor Legal

Jefe Asesoría Jurídica 9.

Da seguimiento de la apertura a prueba una vez Contestada la demanda y la

reconvención en su cargo en un plazo de 30 días o bien si se omitiera el periodo

de prueba cuando se trate de una cuestión de pleno derecho o cuando fuere

evidente suficientes medios de convicción en el expediente.

10. Está pendiente del día y hora para la vista dentro del plazo de 15 días.

114

11. Constata de que el Tribunal dictó o no AUTO PARA MEJOR FALLAR, después

de transcurrida la vista, en un plazo que no exceda de 10 días.

12.

Examina la Juridicidad de la resolución cuestionada15 días después de la vista

o de llevar a cabo el auto para mejor fallar, en donde la sentencia puede ser:

Revocar

Conformar

Modificar

Anular

13.

Presenta recurso contra la Sentencia, que puede ser:

Aclaración

Se interpone dentro del plazo de 2 días siguientes a la última notificación.

Ampliación

Se interpone dentro del plazo de 2 días siguientes a la última notificación:

Casación

14.

Interpone dentro del plazo de 15 días, después de la notificación, ante la Corte

Suprema de Justicia, o ante la Sala que emitió la Sentencia.

La Corte califica la demanda si llena los requisitos y señala día y hora para la

vista de sentencia.

Resuelve dentro del término de 15 días.

15. Archiva o da cumplimiento a lo estipulado es la escritura. Asesor Legal


115


Asesor Legal


Inicio

Presenta demanda

ante la Sala Segunda

del Tribunal de lo

Contencioso

Administrativo

Ofrece y acompaña

toda prueba

documental en la

demanda, si las tiene

Si no tiene pruebas

deberá indicar en

lugar donde se

encuentran o persona

que los tenga en su

poder

Presenta Providencias

precautorias

Subsana errores o

deficiencias a

requerimiento del

Tribunal que a su

juicio sean

subsanables

Si no son subsanables

el Tribunal, a su juicio

rechazara la

demanda

Está pendiente de que

si la demanda

contiene los requisitos

de forma el Tribunal

Pide al órgano

administrativo los

antecedentes en un

plazo de cinco días a

la presentación de la

misma

A

116


Asesor Legal


A

Da seguimiento a que

el Tribunal, emplace o

no al Órgano

Administrativo, a la

Procuraduría General

de la Nación y a la

Contraloría General de

Cuentas en un plazo

común de 15 días

Esta pendiente de la

actitud del demandado

Contesta la demanda

en el plazo de quince

dias

Da seguimiento de la

apertura a prueba una

vez contestada la

demanda

Está pendiente del dia

y hora para la vista

dentro del plazo de

quince dias

Constata que el

Tribunal dicto o no

Auto para mejor fallar,

despues de

transcurrida la vista,

en un plazo que no

exceda de 10 dias

Examina la Jurícidad

de la resolución

cuestionada quince

dias despues de la

vista

B

117


Asesor Legal


B

Presenta recurso

contra la sentencia

Interpone dentro del

plazo de quince dias

despues de la

notificacion, ante la

CSJ, o ante la Sala

que emitio la

Sentencia

Archiva o da

cumplimiento a lo

estipulado en la

Escritura

Fin

118



Fecha:

Diciembre, 2017


Acción Constitucional de Amparo

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento que tiene por objeto proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el

imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá

siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los

derechos que la Constitución y las leyes garantizan.

Usuarios:


Requisitos:

Actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad


1.

Realiza la petición de amparo, dentro del plazo de los treinta días siguientes al

de la última notificación al afectado o de conocido por éste el hecho que a su

juicio, le perjudica. Sin embargo, durante el proceso electoral y únicamente en lo

concerniente a esta materia, el plazo será de cinco días. Asesor Legal


2.

Cuando la persona que solicita un amparo haya omitido el señalamiento de uno

o más requisitos en la interposición o sea defectuosa la personería, el Tribunal

que conozca del caso resolverá dándole trámite al amparo y ordenando al

interponente cumplir con los requisitos faltantes dentro del término de tres días,

pero, en lo posible, no suspenderá el trámite. Cuando el tribunal lo estime

pertinente podrá agregarse a este término el de la distancia.

3.

Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en

que les fuesen presentados, mandando pedir los antecedentes o en su defecto

informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra

el cual se haya pedido amparo.

Asesor Legal


Jurídica

4.

Deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio

término de cuarenta y ocho horas, más el de la distancia, que fijará el tribunal en

la misma resolución, a su prudente arbitrio.

Si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el

informe, el tribunal que conozca del caso, deberá decretar la suspensión

119

provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado.

5. Si dentro del indicado término no se hubiesen enviado los antecedentes o el

informe, el Tribunal que conozca del caso, deberá decretar la suspensión

provisional del acto, resolución o procedimiento reclamado.

6.

Recibidos los antecedentes o el informe, el tribunal deberá confirmar o revocar

la suspensión provisional decretada en el auto inicial del procedimiento. De

estos antecedentes o del informe dará vista al solicitante, al Ministerio Público,

institución que actuará mediante la sección que corresponda según la materia

de que se trate, a las personas comprendidas en el artículo anterior y a las que

a su juicio también tengan interés en la subsistencia o suspensión del acto,

resolución o procedimiento, quienes podrán alegar dentro del término común de

cuarenta y ocho horas.

7. Vencido dicho término, hayan o no alegado las partes, el tribunal estará

obligado a resolver, pero si hubiere hechos que establecer abrirá a prueba el

amparo, por el improrrogable término de ocho días.

8.

Concluido el término probatorio, el tribunal dictará providencia dando audiencia

a las partes y al Ministerio Público por el término común de cuarenta y ocho

horas, transcurrido el cual, se haya o no pronunciado, dictará sentencia dentro

de tres días.

9.

Si al evacuarse la audiencia a que se refiere el artículo anterior, o al notificarse

la resolución que omite la apertura a prueba, alguna de las partes o el Ministerio

Público solicitan que se vea el caso en vista pública, ésta se efectuará el último

de los tres días siguientes y a la hora que señale el tribunal.

Cuando se haya efectuado vista pública, el tribunal dictará sentencia dentro del

plazo de los tres días siguientes.

Cuando la Corte de Constitucionalidad conociere, en única instancia o en

apelación, el plazo para pronunciar sentencia podrá ampliarse por cinco días

más, según la gravedad del asunto.

Asesor Legal


10.

El tribunal podrá mandar practicar las diligencias y recabar los documentos que

estime convenientes para mejor fallar, dentro de un plazo no mayor de cinco

días.

11. Vencido el plazo del auto para mejor fallar, o practicadas las diligencias

ordenadas, el tribunal dictará su resolución dentro de los términos de los

artículos anteriores.

12. Informa al señor Alcalde, y se archiva el caso.

120

Acción Constitucional de

Amparo

Asesor Legal

Jefe Asesoría Juridica

Inicio

Realiza peticion de

amparo dentro del

plazo de los treinta

dias siguientes al de la

ultima notificación al

afectado

Cuando la persona

que solicita un amparo

haya omitido el

señalamiento de uno o

mas requisitos en la

interposición, deberá

cumplir con los

requisitos faltantes

Los Jueces y

Tribunales están

obligados a tramitar

los amparos el mismo

dia que les fueren

presentados

Deberan cumplir

remitiendo los

antecedentes o

informando dentro del

termino de cuarenta y

ocho horas

Si dentro del termino

no se envían los

antecedentes o

informe, el Tribunal

deberá decretar la

suspensión provisional

del acto

Recibidos los

antecedentes o

informe, el tribunal

deberá confirmar o

revocar la suspensión

provisional decretada

en el auto inicial del

procedimiento

A

121


Amparo

Asesor Legal


A

Vencido dicho término,

hayan o no alegado

las partes, el Tribunal

estará obligado a

resolver

Concluido el término

probatorio, el Tribunal

dictará providencia

dando audiencia a las

partes y al Ministerio

Público

Si al evacuarse la

audiencia a que se

refiere el articulo

anterior o al notificarse

la resolución que

omite la apertura a

prueba, alguna de las

partes o el Ministerio

Público solicitan que

se vea el caso en vista

publica, está se

efectuara el ultimo de

los tres dias siguientes

y hora que señale el

Tribunal

Cuando se haya

efectuado vista

publica, el tribunal

dictara sentencia

podrá ampliarse por

cinco dias mas, según

la gravedad del asunto

El Tribunal podrá

mandar practicar las

diligencias y recabar

los documentos que

estime convenientes

para mejor fallar,

dentro de un plazo no

mayor de cinco días

B

122


Amparo

Asesor Legal


B

Vencido el plazo del

auto para mejor fallar,

o practicadas las

diligencias ordenadas,

el Tribunal dictara su

resolución dentro de

los términos de los

artículos anteriores

Informa al Señor

Alcalde y se archiva el

caso

Fin

123



Fecha:

Diciembre, 2017


Recurso de Apelación en Materia de Amparo

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento por medio del cual se podrá interponer contra las sentencias de amparo, autos que denieguen, concedan o

revoquen el amparo provisional, los autos que resuelvan la liquidación de costas y de daños o perjuicios y los autos que pongan

fin al proceso.

Usuarios:


Requisitos:

Sentencias de amparo, autos que denieguen, concedan o revoquen el amparo provisional,


1. Interpone recurso de apelación dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a

la última notificación.

Asesor Legal


2.

Si la interposición del recurso se hubiere efectuado directamente ante la Corte

de Constitucionalidad, en forma inmediata ésta pedirá telegráfica o

telefónicamente los antecedentes.

3.

El tribunal de apelación podrá mandar a practicar las diligencias que estime

convenientes para mejor fallar, dentro de un término no mayor de tres días en

caso de apelación de auto, y no mayor de cinco días en caso de apelación de

sentencia.

4. En caso de apelación de auto, recibidos los antecedentes, el tribunal resolverá

dentro de las treinta y seis horas siguientes.

5. Si fuere de apelación la sentencia, se señalará día y hora para la vista dentro de

los tres días siguientes. Asesor Legal


6. Y se resolverá dentro de los cinco días inmediatos a está, salvo lo dispuesto en

el Artículo 65.

124

Recurso de Apelación en

Materia de Amparo

Asesor Legal


Inicio

Interpone recurso de

apelación dentro de

los cuarenta y ocho

horas siguientes a la

ultima notificación

Si la interposición del

recurso se hubiere

efectuado

directamente ante la

Corte de

Constitucionalidad de

forma inmediata esta

pedirá telegráfica o

telefónicamente los

antecedentes

El Tribunal de

Apelación podrá

mandar a practicar las

diligencias que estime

convenientes para

mejor fallar

En caso de Apelacion

de Auto, recibidos los

antecedentes, el

Tribunal resolvera

dentro de las treinta y

seis horas siguientes

Si fuere de Apelación

la sentencia, se

señalara dia y hora

para la vista dentro de

los tres días siguientes

Y se resolvera dentro

de los cinco dias

inmediatos a está,

salvo lo dispuesto en

el Articulo 65

Fin

125



Fecha:

Diciembre, 2017


Recurso de Aclaración y Ampliación

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento que procede contra las sentencias de primera, segunda e única instancia y también contra los autos que le

pongan fin al proceso.

Usuarios:


Requisitos:

Sentencias de primera, segunda e única instancia y también contra los autos que le pongan fin al proceso.


1. Realiza el recurso de amparo y ampliación.

Asesor Legal


2.

La aclaración y ampliación, deberán pedirse dentro de las veinticuatro horas

siguientes de notificado el auto o la sentencia, y el tribunal deberá resolverlos

sin más trámite dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

3. Informa al Señor Alcalde del resultado del recurso presentado.

126

Recurso de Aclaración y

Ampliación

Asesor Legal


Inicio

Realiza el Recurso de

Amparo y Ampliación

La aclaración y

ampliación, deberán

pedirse dentro de las

veinticuatro horas

siguientes de

notificado el auto o la

sentencia, y el tribunal

deberá resolverlos sin

mas tramite dentro de

las cuarenta y ocho

horas siguientes

Informa al Señor

Alcalde del resultado

del recurso

presentado

Fin

127



Fecha:

Diciembre, 2017


Ocursos

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento que se presenta cuando alguna de las partes afectadas estima que en el trámite y ejecución del amparo el

tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo previsto en sentencia y podrá acudir a queja ante la Corte de Constitucionalidad quien

fijará audiencia en 24 horas al ocursado y resuelva lo procedente.

Usuarios:


Requisitos:

Trámite y ejecución de amparo.


1. Realiza ocurso.

Asesor Legal


2.

Si alguna de las partes afectadas estima que en el trámite y ejecución del

amparo el tribunal no cumple lo previsto en la ley o lo resuelto en la sentencia,

podrá ocurrir en queja ante la Corte de Constitucionalidad, para que, previa

audiencia por veinticuatro horas al ocursado, resuelva lo procedente. Si hubiere

mérito para abrir procedimiento, se certificará lo conducente y enviará

inmediatamente el tribunal que corresponda.

3. Informa al Señor Alcalde del resultado del recurso presentado.

128

Ocursos

Asesor Legal


Inicio

Realiza Ocurso

Si alguna de las partes

afectadas estima que

el tramite y ejecucion

del amparo del

Tribunal no cumple lo

previsto en la ley o lo

resuelto en la

sentencia, podrá

ocurrir queja ante la

Corte de

Constitucionalidad

Informa al Señor

Alcalde del resultado

del recurso

presentado

Fin

129



Fecha:

Diciembre, 2017


Inconstitucionalidad de Leyes, Reglamentos y Disposiciones

de Carácter General

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento por medio del cual se pueden plantear a casos concretos hasta antes de dictarse sentencia.

Usuarios:


Requisitos:

Casos vigentes.


1.

La inconstitucionalidad de las leyes, reglamentos o disposiciones de carácter

general que contengan vicio parcial o total de inconstitucionalidad se plantearán

directamente ante la Corte de Constitucionalidad, puede plantear la

Municipalidad u cualquier persona individual o jurídica.

Asesor Legal


2.

En la acción de inconstitucionalidad en casos concretos, interpuesta la

demanda, el tribunal dará audiencia al Ministerio Público y a las partes

(Municipalidad de Santa Catarina Pinula, quien a través de la Asesoría Jurídica,

se analiza el caso y se evacua la audiencia) por el término de nueve días.

3. Vencido el plazo de nueve días, podrá celebrarse vista pública, si alguna de las

partes lo pidiere.

4. El tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes. La resolución será

apelable ante la Corte de Constitucionalidad.

5.

El tribunal resolverá dentro de los tres días siguientes.

La Municipalidad (a través de la Asesoría Jurídica) podrá apelar la resolución

ante Ia Corte de Constitucionalidad, esta deberá ser en forma razonada dentro

del tercero día.

Asesor Legal


130

6.

Si el tribunal que conoce negare el recurso de apelación (interpuesto por la

Municipalidad, a través de la Asesoría Jurídica), procediendo éste, la parte que

se tenga por agraviada, puede ocurrir de hecho a la Corte de Constitucionalidad,

dentro de los tres días de notificada la denegatoria, pidiendo se le conceda el

recurso.

La Corte de Constitucionalidad remitirá original del ocurso al tribunal inferior

para que informe dentro de las veinticuatro horas siguientes. Con vista del

informe, resolverá el ocurso dentro de veinticuatro horas, declarando si es o no

apelable la providencia de la que se negó la apelación. Si la Corte de

Constitucionalidad lo estima necesario pedirá los autos originales.

En el primer caso pedirá los autos originales y procederá de acuerdo con lo

dispuesto en el Artículo 130, y, en el segundo, declarará sin lugar el ocurso,

ordenando se archiven las diligencias respectivas e imponiendo al recurrente

una multa de cincuenta quetzales.

7.

En el trámite de la apelación recibida los autos, la Corte de Constitucionalidad

señalará de oficio, día y hora para la vista dentro de un término que no podrá

exceder de nueve días. (La Municipalidad, evacua la vista, ya sea por escrito, u

oral). La vista será pública si lo pidiere alguna de las partes.

8. La sentencia deberá dictarse dentro de los seis días siguientes a la vista.

9.

Informa al Señor Alcalde Municipal, de lo resuelto, agotadas las instancias, y

recomienda que se cumpla con la sentencia ya sea favorable o desfavorable

(cuando cause firmeza ésta) y archiva las actuaciones

131

Inconstitucionalidad de

Leyes, Reglamentos y

Disposiciones de Carácter

General

Asesor Legal


Inicio

La inconstitucionalidad

de las leyes,

reglamentos o

disposiciones de

carácter general que

contengan vicio parcial o

total de

inconstitucionalidad se

plantearan directamente

ante la Corte de

Constitucionalidad

Puede ser planteada

por la Municipalidad o

cualquier persona

individual o jurídica

En la acción de

Inconstitucionalidad en

casos concretos,

interpuesta la

demanda, el Tribuna

dará audiencia al

Ministerio Publico y a

las partes

Vencido el plazo de

nueve dias, podra

celebrarse vista

publica, si alguna de

las partes lo pidiere

El tribunal resolverá

dentro de los tres días

siguientes

La resolución será

apelable ante la Corte

de Constitucionalidad

A

132

Inconstitucionalidad de Leyes,

Reglamentos y Disposiciones

de Carácter General

Asesor Legal


B

El Tribunal resolvera

dentro de los tres dias

siguientes

la Municipalidad a

través de Asesoría

Jurídica podrá apelar

la resolución ante la

Corte de

Constitucionalidad,

está deberá ser en

forma razonada dentro

del tercer dia

Si el Tribunal que

conoce negare el

recurso de apelación,

procediendo este la

parte que se tenga por

agraviada puede

ocurrir de hecho a la

Corte de

Constitucionalidad,

dentro de los tres días

de notificada la

denegatoria, pidiendo

se le conceda el

recurso

La corte de

Constitucionalidad

remitirá original del

Ocurso al Tribunal

inferior para que

informe dentro de las

veinticuatro horas

siguientes declarando

si es apelable o no la

providencia de la que

se negó la apelación

Si la Corte de

Constitucionalidad lo

estima pedirá los

autos originales

C

133




General

Asesor Legal


C

En el primer caso

pedirá los autos

originales y procederá

de acuerdo con lo

dispuesto en el

articulo 130

En el segundo caso,

declarara sin lugar el

Ocurso, ordenando se

archiven las

diligencias respectivas

e imponiendo al

recurrente una multa

de cincuenta

quetzales

En el tramite de la

apelación recibida los

autos, la Corte de

Constitucionalidad

señalara de oficio día

y hora para la vista

dentro de un termino

que no puede exceder

de nueve días

La Municipalidad,

evacua la vista, ya sea

por escrito u oral

La vista será publica si

lo pidiera una de las

partes

La sentencia deberá

dictarse dentro de los

seis días siguientes a

la vista

D

134




General

Asesor Legal


D

Archiva las

actuaciones

Informa al Señor

Alcalde de lo resuelto,

agotadas las

instancias y

recomienda que se

cumpla con la

sentencia ya sea

favorable o

desfavorable

Fin

135


Municipalidad de Santa Catarina Pinula Unidad de Asesoría Jurídica

Fecha:

Diciembre, 2017


Exhibición Personal

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es la garantía procesal que tiene por objeto garantizar la libertad de una persona o bien los casos de vejámenes que esta sufra.

Usuarios:


Requisitos:

Casos vigentes de vejámenes.


1.

Procede que se encuentre ilegalmente detenido, preso o cohibido del goce de

su libertad o amenazado de la pérdida de ella, o sufriera vejámenes aun cuando

su detención fuera fundada en ley.

Asesor Legal


2.

Legitimación para pedir la exhibición personal, puede hacerse por escrito,

telefónica, verbal o por cualquier otra persona sin necesidad de acreditar

representación alguna.

3. Se le dará trámite inmediatamente, sin demora alguna.

4. La presentación del agraviado no debe de exceder de 24 horas.

5. Si el resultado del informe y antecedentes resultare que es ilegal la detención se

decretara la libertad de la persona.

6. Testigos, expertos e informes, que se conocerán dentro de la misma audiencia

para esclarecer los hechos.

7. Acta y resolución de la exhibición, en la cual se declarará la procedencia o

improcedencia de la exhibición.

8. Condena en costas, únicamente habrá cuando se demuestre que el solicitante

realizó su petición maliciosamente.

Asesor Legal


136


Asesor Legal


Inicio

Procede si se

encuentra ilegalmente

detenido, preso o

cohibido del goce de

su libertad o

amenazado de la

perdida de ella, o

sufriera vejámenes

aun cuando su

detención fuera

fundada en ley

Legitimación para

pedir exhibición

personal, puede

hacerse por escrito,

telefónica, verbal o or

cualquier otra persona

sin necesidad de

acreditar

representación alguna

Se le dará trámite, sin

demora alguna

La presentación del

agraviado no debe

exceder de

veinticuatro horas

Si el resultado del

informe y

antecedentes resultare

que es ilegal la

detención se decretara

la libertad de la

persona

Testigos, expertos e

informes, que se

conocerán dentro de

la misma audiencia

para esclarecer los

hechos

A

137


Asesor Legal


A

Acta y Resolución de

la exhibición, en la

cual se declarara la

procedencia o

improcedencia de la

exhibición

Condena en costas,

únicamente habrá

cuando se demuestre

que el solicitante

realizo su petición

maliciosamente

Fin

138



Fecha:

Diciembre, 2017


Procesos de Conocimiento

Juicio Ordinario

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento de conocimiento regulado por la ley civil adjetiva guatemalteca a través del cual se ventilan las contiendas que

no esté establecido un procedimiento especial en la Ley.

Usuarios:

Alcalde Municipal y personal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Casos vigentes en juicio ordinario.


1.

Presenta demanda, que es el acto introductorio de la acción, por la cual

mediante relatos de hechos e invocación del derecho el actor determina su

pretensión e inicia la actividad jurisdiccional. Artículos 17, 61, 63, 79 y 106 del

Código Procesal Civil y Mercantil.

Asesor Legal


2.

Da seguimiento a emplazamiento, que es el tiempo que se les concede a la

Municipalidad y a las partes confiriéndoles audiencia y se pronuncien frente a la

acción del actor, en un plazo común por nueve días. Artículo 111 del Código

Procesal Civil y Mercantil.

3.

Presenta excepciones, que son un medio de defensa por medio del cual la

Municipalidad puede oponerse a la acción del demandante, las cuales pueden

ser:

Incompetencia.

Litispendencia.

Demanda defectuosa.

Falta de capacidad legal.

Falta de Personalidad.

Falta de personería.

Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta

139

la obligación o el derecho que se hagan valer.

Caducidad.

Prescripción.

Cosa Juzgada.

Transacción.

Artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil.

4.

Analiza que actitud puede optarla Municipalidad frente al demandante:

Rebeldía.

Allanamiento.

Contestación Negativa de la demanda.

Interposición de Excepciones perentorias.

Reconvención.

Artículos 113, 114,115, 116 y 119 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Asesor Legal


5.

Está pendiente si se abre a prueba, lo cual sucede si hubiere hechos

controvertidos se abrirá a prueba el proceso por el término de treinta días.

Este término podrá ampliarse a diez días más, cuando sin culpa del interesado

no hayan podido practicarse las pruebas pedidas en tiempo.

La solicitud de prórroga deberá hacerse, por lo menos, tres días antes de que

concluya el término ordinario y se tramitará como incidente. Artículo 123 del


6.

Está pendiente de la sentencia, efectuada la vista, o vencido el plazo del auto

para mejor fallar, conforme a lo dispuesto en la Ley Constitutiva del Organismo

Judicial. Artículo 198 del Código Procesal Civil y Mercantil.

7. Informa al Señor Alcalde de lo sucedido.

140


Juicio Ordinario

Asesor Legal


Inicio

Presenta demanda

Da seguimiento a

emplazamiento

Presenta excepciones,

que son un medio de

defensa por medio del

cual la Municipalidad

puede oponerse a la

acción del

demandante

Analiza que actitud

puede optar la

Municipalidad frente al

demandante

Está pendiente si se

abre a prueba, lo cual

sucede si hubiere

hechos controvertidos

se abrirá a prueba el

proceso por el termino

de treinta días

El termino podrá

ampliarse a diez días

mas, cuando sin culpa

del interesado no

hayan podido

practicarse las

pruebas pedidas en

tiempo

La solicitud de

prorroga deberá

hacerse, por lo menos

tres días antes que

concluya el termino

ordinario y se tramita

como incidente

A

141


Juicio Ordinario

Asesor Legal


A

Está pendiente de la

sentencia, efectuada

la vista o vencido el

plazo para mejor fallar

Informa al Señor

Alcalde de lo sucedido

Fin

142



Fecha:

Diciembre, 2017


Conocimiento Juicio Oral

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento por medio del cual prevalecen los principios de oralidad, concentración e inmediación.

Usuarios:


Requisitos:

Juicio Oral.


1.

Presenta demanda, que es el acto introductorio de la acción, por la cual

mediante relatos de hechos e invocación del derecho el actor determina su

pretensión e inicia la actividad jurisdiccional. Artículos 61, 63, 79 y 106 del


Asesor Legal


2.

Se está pendiente del emplazamiento, si la demanda se ajusta a las

prescripciones legales, el Juez señalará día y hora para que la Municipalidad y

las comparezcan a juicio oral, previniéndolas presentar sus pruebas en la

audiencia, bajo apercibimiento de continuar el juicio en rebeldía de la que no

compareciere.

Entre el emplazamiento del demandado y la audiencia deben mediar por lo

menos tres días, término que será ampliado en razón de la distancia. Artículo

202 del Código Procesal Civil y Mercantil.

3. Primera audiencia, intenta la conciliación, la Municipalidad toma su actitud frente

a la demanda.

4.

Conciliación, en la primera audiencia, al iniciarse la diligencia, el Juez procurará

avenir a la Municipalidad, proponiéndole fórmula ecuánimes de conciliación y

aprobará cualquier forma de arreglo en que convinieren, siempre que no

contraríe las leyes.

Si la conciliación fuere parcial, el juicio continuará en cuanto a las peticiones no

Asesor Legal


143

comprendidas en el acuerdo. Artículo 203 del Código Procesal Civil y Mercantil.

5.

Actitudes que la Municipalidad podrá optar frente al demandante:

La incomparecencia de la Municipalidad se tiene por contestación negativa,

salvo en la ínfima cuantía, alimentos, rendición de cuentas y jactancia en

que la Rebeldía equivale a aceptación.

Allanamiento

Contestación Negativa de la demanda

Interposición de Excepciones previas y perentorias

Reconvención.

Artículos 113, 114,115, 116 y 119 del Código Procesal Civil y Mercantil.

6.

Prueba, la Municipalidad la ofrecerá en la demanda, pero la proposición y

diligenciamiento se desarrollan en audiencias, para el efecto se propone en la

primera audiencia y procede a diligenciarse. Cuando no fuere posible rendirla en

la primera audiencia, se señala una segunda en un plazo no mayor de 15 días y

en caso extraordinario una tercera, solo para prueba, en un plazo de 10 días

después de la segunda. Artículo 206 del Código Procesal Civil y Mercantil.

7.

Sentencia, si la Municipalidad se allanare a la demanda o confesare los hechos

expuestos en la misma, el Juez dictará sentencia dentro de tercer día.

Cuando la Municipalidad no comparezca a la primera audiencia, sin causa

justificada, el Juez fallará, siempre que se hubiere recibido la prueba ofrecida

por el actor.

Dentro de cinco días a partir de la última audiencia, el Juez dictará sentencia.

8.

Recursos, la apelación en este tipo de proceso sólo será apelable la sentencia.

El Juez o Tribunal Superior, señalará día para la vista, que se verificará dentro

de los ocho días siguientes.

Verificada ésta, si no se hubieren ordenado diligencias para mejor proveer, se

dictará sentencia dentro de los tres días siguientes.

No se excluyen los remedios procesales de nulidad, revocatoria, aclaración y

ampliación, NO PROCEDE CASACIÒN. Asesor Legal


9.

Incidentes y Nulidades, todos los incidentes que por su naturaleza no puedan o

no deban resolverse previamente, se decidirán en sentencia. En igual forma se

resolverán las nulidades que se planteen. En todo caso se oirá por veinticuatro

horas a la otra parte, salvo que el incidente o nulidad que se plantee deba

resolverse inmediatamente. Artículo 207 del Código Procesal Civil y Mercantil.


144


Asesor Legal


Inicio

Presenta demanda

Se está pendiente del

emplazamiento, si la

demanda se ajusta a

las prescripciones

legales

El juez señalara día y

hora para que la

Municipalidad y las

partes comparezcan a

juicio oral,

previniéndolas

presentas sus pruebas

en la audiencia

Entre el

emplazamiento del

demandado y la

audiencia deben

mediar por lo menos

tres días, término que

será ampliado en

razón de la distancia

Primera audiencia,

intenta la conciliación,

la Municipalidad toma

su actitud frente a la

demanda

A

145


Asesor Legal


B

Sentencia, si la

Municipalidad se

allanare a la demanda

o confesare los

hechos expuestos en

la misma, el Juez

dictara sentencia

dentro del tercer día

Cuando la

Municipalidad no

comparezca a la

primera audiencia, sin

causa justificada, el

Juez fallara siempre

que se hubiere

recibido la prueba

ofrecida por el actor

Dentro de cinco días a

partir de la ultima

audiencia, el Juez

dictara sentencia

Recursos, la apelación

en este tipo de

proceso solo será

apelable la sentencia

El Juez o Tribunal

Superior, señalara día

para la vista, que se

verificará dentro de los

ocho días siguientes

Verificada esta, si no

hubieren ordenado

diligencias para mejor

proveer, se dictara

sentencia dentro de

los tres días siguientes

C

146


Asesor Legal


C

No se excluyen los

remedios procesales

de nulidad,

revocatoria, aclaración

y ampliación, NO

PROCEDE

CASACION

Incidentes y nulidades,

todos los incidentes

que por su naturaleza

no puedan o no deban

resolverse

previamente, se

decidirán en sentencia

En igual forma se

resolverán las

nulidades que se

planteen

En todo caso se oirá

por veinticuatro horas

a la otra parte, salvo

que el incidente o

nulidad que se plantee

deba resolverse

inmediatamente

Informa al Señor


Fin

147



Fecha:

Diciembre, 2017


Conocimiento Proceso Sumario

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento de tramitación abreviada, con rapidez superior y simplificación de formas con respecto a los trámites del juicio

ordinario, pero los plazos más cortos. Materia del juicio sumario

Los asuntos de arrendamiento y de desocupación.

La entrega de bienes muebles, que no sean dinero.

La rescisión de contratos.

La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos.

Los interdictos.

Los que por disposición de la Ley o por convenio de las partes, deban seguirse en esta vía.

Usuarios:


Requisitos:

Juicio Ordinario.


1.

Demanda, es el acto introductorio de la acción, por la cual mediante relatos de

hechos e invocación del derecho el actor determina su pretensión e inicia la

actividad jurisdiccional. Artículos 61, 106 y 107 del Código Procesal Civil y

Mercantil. Asesor Legal


2.

Emplazamiento, es el tiempo que se les concede a la Municipalidad y a las

partes confiriéndoles audiencia y se pronuncien frente a la acción del actor, en

un plazo común por tres días contados a partir del día siguiente de la

notificación.

3.

Interposición de excepciones previas, dentro de segundo día de emplazado,

podrá la Municipalidad hacer valer las excepciones previas a que se refiere el

artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil las cuales se resolverán por el

Asesor Legal


148

trámite de los incidentes.

Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las excepciones de

litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de

personería, cosa juzgada, caducidad, prescripción y transacción, las que serán

resueltas en sentencia.

4.

Excepciones Perentorias y Reconvención, se deben alegar en el momento de

contestar la demanda. Artículo 233 del Código Procesal Civil y Mercantil.

Asesor Legal


5. Prueba, se desarrolla en un plazo de 15 días. Artículo 233 del Código Procesal

Civil y Mercantil.

6.

Vista, se desarrolla dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir

del vencimiento del periodo de prueba. Artículo 233 del Código Procesal Civil y

Mercantil.

7. Sentencia, debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes al de la vista.

8.

La Municipalidad podrá hacer sudo de los Recursos de apelación de una

resolución que no sea la sentencia, incurrirá en el pago de las costas y en una

multa de veinticinco quetzales que le impondrá el Tribunal de Segunda

Instancia, si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso.

Artículo 235 Código Procesal Civil y Mercantil.


149

Conocimiento Proceso

Sumario

Asesor Legal


Inicio

Demanda, es el acto

introductorio por la

cual mediante relatos

de hechos e

invocación del

derecho el actor

determina su

pretensión e inicia la

actividad jurisdiccional

Emplazamiento, es el

tiempo que se les

concede a la

Municipalidad y a las

partes confiriéndoles

audiencia y se

pronuncien frente a la

acción del actor, en un

plazo común por tres

días contados a partir

del dia siguiente de la

notificación

Interposición de

excepciones previas

dentro del segundo dia

de emplazado, podrá

la Municipalidad hacer

valer las excepciones

previas

En cualquier estado

del proceso podrá

oponer las

excepciones de

litispendencia, falta de

capacidad legal, falta

de personalidad, falta

de personería, cosa

juzgada, caducidad,

prescripción y

transacción

A

150

Conocimiento Proceso

Sumario

Asesor Legal


A

Excepciones

perentorias y

reconvención, se

deben alegar en el

momento de contestar

la demanda

Prueba, se desarrolla

en un plazo de quince

días

Vista, se desarrolla

dentro de un termino

no mayor de 10 días

contados a partir del

vencimiento del

periodo de prueba

Sentencia, debe

pronunciarse dentro

de los cinco días

siguientes al de la

vista

La Municipalidad

podra hacer uso de los

recursos de apelacion

de una resolucion que

no sea la sentencia

Incurrirá en el pago de

las costas y en una

multa de veinticinco

quetzales que le

impondrá el Tribunal

de Segunda Instancia,

si se confirma la

resolución o se

declara improcedente

el recurso

Informa al Señor


Fin

151



Fecha:

Diciembre, 2017


Proceso Ordinario Laboral Guatemalteco

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es un proceso de cognición, ya que tiende a declarar el derecho previo de fase de conocimiento, y se dan en los procesos de

condena los meramente declarativos.

Usuarios:


Requisitos:

Procesos de condena.


1.

El trabajador de la Municipalidad que se sienta perjudicado por un acto

administrativo (despido directo, indirecto, represalias), puede acudir a un

Juzgado de Trabajo y Previsión Social para plantear su pretensión, siempre y

cuando llene los requisitos legales.

Asesor Legal


2.

La Municipalidad una vez emplazada, y previamente a contestar la demanda o

la reconvención, y en la audiencia señalada para el efecto, se interpondrán las

excepciones DILATORIAS, salvo las nacidas con posterioridad. Las

Excepciones PERENTORIA se interpondrán con la contestación de la demanda

o de la reconvención. La Municipalidad puede tomar varias actitudes, a través

de su Representante Legal, Síndico o Mandatario en su caso, contestar la

demanda en sentido afirmativo o negativo, reconvenir al actor, estas acciones

deben presentarse por escrito hasta el momento de la primera audiencia.

3.

La Municipalidad tiene la facultad de conciliar, y para el efecto el Juez procurará

avenir a las partes, proponiéndoles formas ecuánimes de conciliación y

aprobará en el acto cualquier fórmula de arreglo en que convinieren, siempre y

cuando no se contraríen las leyes, reglamentos y disposiciones.

Asesor Legal


4. Si no hubiere avenimiento entre las partes, el Juez recibirá inmediatamente las

pruebas ofrecidas. Toda prueba que no hubiere sido propuesta concretamente

152

en la demanda o que no se aduzca igualmente en la contestación, en la

reconvención, así como la impertinente o contra derecho, será rechazada de

plano. Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la audiencia, el actor puede

ofrecer las pruebas pertinentes para contradecir las excepciones del

demandado (municipalidad), si no lo hubiere hecho antes.

5.

En caso de haberse dictado un auto para mejor proveer, la sentencia se

pronunciará dentro del mismo plazo, que se contará a partir del vencimiento de

dicho auto.

6.

Cuando el demandado no comparezca a la primera audiencia sin justificación y

hubiere sido legalmente citado para prestar confesión judicial en la misma, bajo

los apercibimientos correspondientes, el Juez sin más trámite, dictará sentencia

dentro de cuarenta y ocho horas de celebrada la audiencia respectiva.

En la misma forma se procederá en los supuestos del párrafo anterior, cuando

se trate de demanda por despido injusto, aunque no hubiere sido ofrecida la

prueba de confesión judicial del demandado; pero si en el mismo juicio se

ventilaren otras acciones, el juicio proseguirá en cuanto a éstas conforme lo

prevenido en este título.

Recibidas las pruebas, y dentro de un término no menor de cinco ni mayor de

diez días, el Juez dictará la sentencia. Implica responsabilidad para el Juez no

haber dictado su fallo dentro del término de diez días antes indicado.

7.

Contra las resoluciones que no sean definitivas procederá el recurso de

revocatoria. Este deberá interponerse en el momento de la resolución, si la

misma hubiere sido dictada durante una audiencia o diligencia y dentro de

veinticuatro horas de notificada una resolución, cuando ésta hubiere sido

dictada por el tribunal sin la presencia de las partes.

Podrá interponerse el Recurso de nulidad contra los actos y procedimientos en

que se infrinja la ley, cuando no sea procedente el Recurso de Apelación. El

Recurso de nulidad se interpondrá dentro del tercer día de conocida la

infracción, que se presumirá conocida inmediatamente en caso de que ésta se

hubiere verificado durante una audiencia o diligencia y a partir de la notificación

de los demás casos. Las nulidades no aducidas oportunamente se estimarán

consentidas y las partes no podrán reclamarlas con posterioridad ni los

tribunales acordarlas de oficio.

El recurso de nulidad se interpondrá ante el Tribunal que haya infringido el

procedimiento. El Tribunal le dará trámite inmediatamente mandando oír por

veinticuatro horas a la otra parte y con su contestación o sin ella resolverá

dentro de las veinticuatro horas siguientes, bajo la estricta responsabilidad del

Asesor Legal


153

Juez.

Cuando se declare sin lugar el recurso se impondrá al litigante que lo interpuso,

una multa de cinco a quinientos quetzales.

Contra la resolución que resuelva el recurso, cuando fuere dictada en primera

instancia, cabe el Recurso de Apelación que deberá interponerse dentro de

veinticuatro horas de su notificación y ser resuelto dentro de los tres días

siguientes a la recepción de los autos en la sala respectiva, sin audiencia de las

partes.

En los procedimientos de trabajo proceden contra las sentencias o autos que

pongan fin al juicio, los recursos:

De aclaración y ampliación, que deben interponerse dentro de veinticuatro

horas de notificado el fallo. La aclaración se pedirá si los términos de la

sentencia son obscuros, ambiguos o contradictorios, a efecto de que se

aclare o rectifique su tenor. La ampliación se pedirá si se omitió resolver

alguno o algunos de los puntos sometidos a juicio; y

De apelación que debe interponerse dentro de tercero día de notificado el

fallo.

No procede el Recurso de Apelación en los juicios cuya cuantía no exceda de

cien quetzales.

8.

La sentencia de segunda instancia debe confirmar, revocar, enmendar o

modificar, parcial o totalmente la sentencia de primera instancia.

Artículo 373. Contra las sentencias de segunda instancia no caben más

recursos que los de aclaración y ampliación.

Asesor Legal


9. La Municipalidad puede presentar la acción procesal de amparo, dentro del

plazo de TREINTA DÍAS.

10.

La Municipalidad si la sentencia sigue siendo adversa, tiene el derecho a través

de los Asesores Legales, el recurso de Apelación, ante la Corte de

Constitucionalidad.

11.

La Municipalidad puede interponer los recursos de Aclaración y Ampliación,

cuando los conceptos de la sentencia, sean obscuros, ambiguos o

contradictorios.

12. Informa al Señor Alcalde Municipal, de lo resuelto, agotadas las instancias y

recomienda que se cumpla con lo ordenado y archiva las actuaciones.

154

Proceso Ordinario Laboral

Guatemalteco

Asesor Legal


El trabajador de la

Municipalidad que se

sienta perjudicado por

un acto administrativo,

puede acudir a un

Juzgado de Trabajo y

Previsión Social para

plantear su pretensión,

siempre y cuando

llene los requisitos

legales

Inicio

La Municipalidad una

vez emplazada, y

previamente a

contestar la demanda

o la reconvención y en

la audiencia señalada

para el efecto, se

interpondrán las

excepciones

Dilatorias, salvo las

nacidas con

anterioridad

Las excepciones

Perentorias se

interpondrán con la

contestación de la

demanda o de la

reconvención

La Municipalidad

puede tomar varias

actitudes, a través de

su representante legal

Contestar la demanda

en sentido afirmativo o

negativo, reconvenir al

actor, estas acciones

deben presentarse por

escrito hasta el

momento de la

primera audiencia

A

155


Guatemalteco

Asesor Legal


A

La Municipalidad tiene

la facultad de conciliar,

y para el efecto el

Juez procurara avenir

a las partes

proponiéndoles formas

ecuánimes de

conciliación

Si no hubiere

avenimiento entre las

partes, el Juez recibirá

inmediatamente las

pruebas ofrecidas

Toda prueba que no

hubiere sido propuesta

concretamente en la

demanda o que no se

aduzca igualmente en

la contestación, en la

reconvención, así

como la impertinente o

contra derecho, será

rechazada de plano

Dentro de las

veinticuatro horas

siguientes a la

audiencia, el actor

puede ofrecer las

pruebas pertinentes

para contradecir las

excepciones del

demandado, si no lo

hubiere hecho antes

En caso de haberse

dictado un auto para

mejor proveer, la

sentencia se

pronunciara dentro del

mismo plazo, que se

contara a partir del

vencimiento de dicho

auto

B

156


Guatemalteco

Asesor Legal


B

Cuando el demandado

no comparezca a la

primera audiencia sin

justificación y hubiere

sido legalmente citado

para prestar confesión

judicial en la misma,

bajo los

apercibimientos

correspondientes, el

Juez sin mas tramite,

dictara sentencia

dentro de cuarenta y

ocho horas de

celebrada la audiencia

respectiva

Se procederá de la

misma forma cuando

se trate de demanda

por despido injusto

Aunque no hubiere

sido ofrecida la prueba

de confesión judicial

del demandado, pero

si en el mismo juicio

se ventilaren otras

acciones, el juicio

proseguirá en cuanto

a estas conforme lo

prevenido en este

titulo

Recibidas las pruebas,

y dentro de un termino

no menor de cinco ni

mayor de diez dias, el

Juez dictara la

sentencia

C

157


Guatemalteco

Asesor Legal


C

Implica

responsabilidad para

el Juez no haber

dictado su fallo dentro

del termino de diez

días

Contra las

resoluciones que no

sean definitivas

procederá el recurso

de revocatoria

Podrá imponerse el

Recurso de nulidad

contra los actos y

procedimientos en que

se infrinja la ley,

cuando no sea

procedente el recurso

de apelación

Contra la resolución

que resuelva el

recurso cuando fuere

dictada en primera

instancia, cabe el

recurso de Apelación

En los procedimientos

de trabajo proceden

contra las sentencias

o autos que pongan fin

al juicio, los recursos

de Aclaración y

Ampliación y de

Apelación

No procede el recurso

de Apelación en los

juicios cuya cuantía no

exceda de cien

quetzales

D

158


Guatemalteco

Asesor Legal


D

La Sentencia de

segunda instancia

debe confirmar,

revocar, enmendar o

modificar, parcial o

totalmente la

sentencia de primera

instancia

La Municipalidad

puede presentar la

acción procesal de

amparo, dentro del

plazo de treinta dias

La Municipalidad, si la

sentencia sigue siendo

adversa, tiene el

derecho a través de

los Asesores Legales,

el recurso de

Apelación, ante la

Corte de

Constitucionalidad

La Municipalidad

puede interponer los

recursos de Aclaración

y Ampliación, cuando

los conceptos de la

sentencia, sean

oscuros, ambiguos o

contradictorios

Informa al Señor

Alcalde de lo resuelto,

agotas las instancias y

recomienda que se

cumpla con lo

ordenado

Archiva las

actuaciones

Fin

159



Fecha:

Diciembre, 2017


Juicio Oral Penal y Etapa Preparatoria o de Investigación

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento en el cual ser realiza la investigación preliminar de un delito para reunir datos y elementos de prueba que

permitan plantear una pretensión fundada su objeto es preparar la acción pública.

Usuarios:


Requisitos:

Juicio Oral.


1.

La Municipalidad puede accionar por medio del:

Conocimiento o Noticia Hecho Delictivo.

Denuncia.

Querella.

Prevención Policial.

Conocimiento oficioso

Asesor Legal


2. Detención Legal del responsable.

3. Declaración del Sindicado.

4. Auto de Procesamiento.

5. Procedimiento preparatorio.

6.

La Municipalidad puede solicitar la Conclusión del Procedimiento Preparatorio y

entre las otras solicitudes los:

Procedimiento desjudicializador.

Criterio de Oportunidad.

160

Conversión.

Suspensión Condicional de la Persecución Penal.

6a.

Entre los actos conclusivos que puede solicitar la Municipalidad tenemos:

Sobreseimiento.

Clausura Provisional.

Archivo Asesor Legal


6b.

La Municipalidad podrá solicitar los procedimientos específicos:

Procedimiento abreviado.

Juicio para la aplicación exclusiva de Medidas de Seguridad y Corrección.

7. La Municipalidad podrá solicitar la Acusación.

161

Juicio Oral Penal y Etapa

Preparatoria o de

Investigación

Asesor Legal


Puede accionar por

medio del

Conocimiento o

Noticia Hecho

Delictivo, Denuncia,

Querella, Prevención

Policial, Conocimiento

oficioso

Inicio

Detención legal del

responsable

Declaración del

sindicado

Auto de

procesamiento

Procedimiento

preparatorio

La Municipalidad

puede solicitar la

conclusión del

Procedimiento

Preparatorio y entre

otras solicitudes los

Procedimiento

Desjudicializador,

Criterio de

Oportunidad,

Conversión,

Suspensión

Condicional de la

Persecución Penal

Entre los actos

conclusivos que puede

solicitar la

Municipalidad, están el

Sobreseimiento,

Clausura Provisional,

Archivo

A

162

Juicio Oral Penal y Etapa

Preparatoria o de

Investigación

Asesor Legal


A

Puede solicitar los

procedimientos

específicos,

Procedimiento

Abreviado, Juicio para

la aplicación exclusiva

de medidas de

Seguridad y

Corrección

Podrá solicitar la

Acusación

Fin

163



Fecha:

Diciembre, 2017


Juicio Oral Penal Etapa Intermedia

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento que tiene como función evaluar y decidir judicialmente sobre las conclusiones planteadas por el Ministerio

Público con motivo de la investigación su objeto es que el Juez evalué si existe o no fundamento para someter a una persona a

juicio oral y público y asimismo verificar la procedencia de otras solicitudes.

Usuarios:


Requisitos:

Juicio Oral.


1. Solicitud de Acusación.

Asesor Legal


2. El Juez señala audiencia Oral.

3. Notificación del Requerimiento.

4.

Audiencia: aquí se establecen las actitudes de la Municipalidad, querellantes

partes civiles y finaliza la intervención de las partes, el Juez decidirá:

Apertura a juicio

De lo contrario:

Sobreseimiento.

Clausura del Procedimiento.

Archivo

5. Apertura del Juicio.

6. Dicta auto de apertura a juicio.

Asesor Legal


164

7. Otras Solicitudes: El Ministerio Público puede solicitar: Sobreseimiento, clausura

u otra forma conclusiva.

7a. Notificación a las partes el día siguiente.

7b. Examina las actuaciones, en un plazo común de 5 días.

7c. Audiencia Oral, en un plazo no menor de 5 ni mayor de 10 días.

7d.

Audiencia, aquí la Municipalidad y las partes fundamentan sus pretensiones; al

finalizar el juez resolverá:

Decretar la clausura provisional.

Decretar el Sobreseimiento.

Suspenderá condicionalmente el proceso ò aplicara el criterio de

oportunidad.

Ratificará, revocará, substituirá o impondrá medidas cautelares.

8. Procede a la Acusación.

165

Juicio Oral Penal Etapa

Intermedia

Asesor Legal


Inicio

Solicitud de acusación

El Juez señala

audiencia oral

Notificacion del

requerimiento

Audiencia, aquí se

establecen las

actitudes de la

Municipalidad,

querellantes, partes

civiles y finaliza la

intervención de las

parte, el Juez decidira

Apertura del juicio

Dictar auto de

apertura a juicio

El Ministerio Publico

puede solicitar

Sobreseimiento,

clausura u otra forma

conclusiva

Notificación a las

partes al dia siguiente

Examinar las

actuaciones en un

plazo común de cinco

dias

A

166

Juicio Oral Penal Etapa

Intermedia

Asesor Legal


A

Audiencia oral, en un

plazo no menor de

cinco ni mayor de diez

dias

Audiencia, la

Municipalidad y las

partes fundamentan

sus pretensiones, al

final el Juez resolvera

Procede a la

Acusación

Fin

167



Fecha:

Diciembre, 2017


Juicio Oral Penal y la Preparación del Debate

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es la etapa plena y principal del proceso por medio del cual se comprueban y valoran los hechos atribuidos y se resuelve el

conflicto penal.

Usuarios:


Requisitos:

Juicio Oral Penal.


1. Se le dará audiencia a la Municipalidad y a las partes, fase en el que se depura

el proceso en un plazo de 6 días.

Asesor Legal


2. Se podrán interponer recusaciones y excepciones fundadas sobre nuevos

hechos.

3. Ofrecimiento de Prueba, por un plazo de 8 días, esto se aplicará solo para los

nuevos hechos.

4. Resolución y fijación de audiencia.

168

Juicio Oral y la Preparacion

del Debate

Asesor Legal


Inicio

Se le dará audiencia a

la Municipalidad y a

las partes,

Se podrán interponer

recusaciones y

excepciones fundadas

sobre nuevos hechos

Ofrecimiento de

prueba, por un plazo

de ocho días, esto se

aplicará solo para los

nuevos hechos

Resolución y fijación

de audiencia

Fin

169



Fecha:

Diciembre, 2017


Juicio Oral Penal y el Debate

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento que se realizará con la presencia ininterrumpida de los Jueces, el Ministerio Público, el acusado, si defensor y

las demás partes o sus mandatarios.

Usuarios:


Requisitos:

Juicio Oral Penal y Debate.


1. Apertura del Debate.

Asesor Legal


2. Declaración del Acusado.

3.

Se realizará la recepción de pruebas, en el siguiente orden salvo consideración:

Peritos.

Testigos.

Documentos.

Exhibición de cosas y elementos de convicción.

Grabaciones, audiovisuales y reconocimientos.

4. Conclusiones, el presidente concederá la palabra al Ministerio Público,

querellante, actor civil, defensores y tercero civilmente demandado.

5. Cierre del debate.

170

Juicio Oral Penal y el Debate

Asesor Legal


Inicio

Apertura del Debate

Declaración del

acusado

Se realizara la

recepción de pruebas

en orden

Conclusiones, el

presidente concederá

la palabra al Ministerio

Publico, querellante,

actor civil, defensores

y tercero civilmente

demandado

Cierre del debate

Fin

171



Fecha:

Diciembre, 2017


Juicio Oral Penal, Deliberación y Sentencia

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento de análisis por medio del cual inmediatamente después de clausurado el debate, los jueces que hayan

intervenido en él pasarán a deliberar en sesión secreta, a la cual solo podrá asistir el secretario.

Usuarios:


Requisitos:

Juicio Oral Penal y Debate.


1.

Deliberación, se realiza en un sesión secreta, solo podrá asistir el Secretario.

1. Reapertura del debate.

2. Orden de Deliberación.

3. Valoración de la Prueba. Asesor Legal


2. Votación, la cual se resuelve por mayoría.

3. Se emite sentencia, la cual puede ser: absolutoria o condenatoria.

3ª. Lectura de la Sentencia, la cual valdrá como notificación y se podrá realizar

dentro de los 5 días posteriores

172

Juicio Oral Penal,

Deliberación y Sentencia

Asesor Legal


Inicio

Deliberación, se

realiza en una sesión

secreta, solo podrá

asistir el Secretario

Reapertura del Debate

Orden de Deliberación

Valoración de la

prueba

Votación, la cual se

resuelve por mayoria

Se emite sentencia, la

cual puede ser

absolutoria o

condenatoria

Lectura de la

sentencia, la cual

valdrá como

notificación y se podrá

realizar dentro de los

cinco dias posteriores

Fin

173



Fecha:

Diciembre, 2017


Impugnaciones Reposición

Tiempo:

Según plazo de Ley


Son los medios procesales de recurribles únicamente en los casos previstos en la ley y podrán hacerlo exclus ivamente los que

tengan interés en el asunto.

Usuarios:


Requisitos:

Procesos vigentes.


1.

Reposición, procede contra las resoluciones dictadas sin audiencia previa y que

no sean apelables, en un plazo de 3 días por escrito y el tribunal resuelve en un

lapso de 3 días.

Asesor Legal


2.

Reposición, contra las resoluciones emitidas durante el trámite del juicio, se

interpondrá verbalmente y el tribunal resolverá inmediatamente.

174

Impugnaciones Reposición

Asesor Legal


Inicio

Reposición, procede

contra las

resoluciones dictadas

sin audiencia previa y

que no sean apelables

Reposición contra las

resoluciones emitidas

durante el trámite de

juicio, se interpondrá

verbalmente y el

tribunal resolvera

inmediatamente

Fin

175



Fecha:

Diciembre, 2017


Impugnaciones Apelación

Tiempo:

Según plazo de Ley


Son los medios procesales de recurribles únicamente en los casos previstos en la ley y podrán hacerlo exclusivamente los que

tengan interés en el asunto.

Usuarios:


Requisitos:

Procesos vigentes.


1.

Procede contra autos dictados por los jueces de 1era. Instancia, de Ejecución

de Paz relativos al criterio de oportunidad, se planteara en un plazo de 3 días

por escrito ante el Juez de Primera Instancia, otorgado se elevarán las

actuaciones a la primera hora laborable del día siguiente.

Asesor Legal


2. El tribunal resolverá dentro del plazo de 3 días y, con la certificación devolverá

las actuaciones inmediatamente.

3.

Apelación de Sentencia por el Procedimiento Abreviado, se deberá plantear

dentro de un término de 3 días, por escrito ante el Juez de Primera Instancia

otorgado se elevarán las actuaciones a la primera hora laborable del día

siguiente.

4. El tribunal resolverá dentro del plazo de 5 días, para que las partes expongan

sus alegatos. El tribunal delibera y emitirá sentencia.

5. Apelación, contra la sentencia dictada en Juicio por Faltas, se planteara en un

término de dos días por escrito o verbalmente ante el Juez de Paz.

6.

Se elevaran las actuaciones al Juez de Primera Instancia, en la primera hora

laborable del día siguiente. Resolverá dentro del plazo de 3 días, con

certificación devolverá las actuaciones inmediatamente.

Asesor Legal


176

Impugnaciones Apelación

Asesor Legal


Inicio

Procede contra autos

dictador por los

Jueces de Primera

Instancia, Ejecución

de Paz relativos al

criterio de

oportunidad, se

planteara en un plazo

de tres dias

El Tribunal resolverá

dentro del plazo de

tres dias y con la

certificación devolverá

las actuaciones

inmediatamente

Apelación de

Sentencia por el

procedimiento

abreviado, se deberá

plantear dentro de un

termino de tres días

El Tribunal resolverá

dentro del plazo de

cinco dias, para que

las partes expongan

sus alegatos

El Tribunal delibera y

emitirá sentencia

Apelación, contra la

sentencia dictada en

juicio por faltas, se

planteara en un

termino de dos dias

por escrito o

verbalmente ante el

Juez de Paz

Se elevaran las

actuaciones al Juez de

Primera Instancia, en

la primera hora

laborable del dia

siguiente

Fin

177



Fecha:

Diciembre, 2017


Recurso de Queja

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es un remedio procesal que procede cuando el Juez correspondiente haya negado el Recurso de Apelación, procediendo este, el

que se considere agraviado puede recurrir en queja ante el Tribunal de Apelación, dentro de 3 días de notificada la denegatoria.

Usuarios:


Requisitos:

Recurso de Apelación.


1. Procede cuando el Juez haya negado el Recurso de Apelación.

Asesor Legal


2. En un término de tres días, ante el Tribunal de Apelación, quien requerirá

informe al Juez quien lo expedirá dentro de 24 horas.

3. Se emitirá resolución dentro de 24 horas y si resolviere en forma negativa,

puede iniciarse la Acción de Amparo.

178

Recurso de Queja

Asesor Legal


Inicio

Procede cuando el

Juez haya negado el

recurso de Apelación

En un termino de tres

días, ante el Tribunal

de Apelación, quien

requerirá informe al

Juez quien lo expedirá

dentro de veinticuatro

horas

Si resolviere en forma

negativa, puede

iniciarse la Acción de

amparo

Fin

179



Fecha:

Diciembre, 2017


Apelación Especial

Tiempo:

Según plazo de Ley


Es el procedimiento que se podrá interponer contra la sentencia o contra la resolución de ese tribunal y el de ejecución que ponga

fin a la acción, la pena o a una medida de seguridad y corrección.

Usuarios:


Requisitos:

Sentencia o Resolución.


1.

Procede contra la sentencia del Tribunal de Sentencia o contra resolución de

ese tribunal y el de ejecución ponga fin a la acción, la pena o a una medida de

seguridad y corrección.

Asesor Legal


2. Se interpone en un lapso de 10 días por escrito ante el tribunal respectivo.

3. Se remitirán los oficios las actuaciones al Tribunal competente el día hábil

siguiente de haber notificado a todas las partes.

4. Se emplazará dentro del 5to día siguiente.

5. Se remitirán las actuaciones a la oficina del Tribunal para ser examinadas en un

plazo de 6 días.

6. Audiencia para el debate en un plazo de 10 días.

7. Terminada la audiencia se emitirá sentencia esta se puede diferir en un plazo

que no exceda de 10 días.

180

Apelación Especial

Asesor Legal


Inicio

Procede contra la

sentencia del Tribunal de

Sentencia o contra

resolución de ese Tribunal

y el de ejecución ponga fin

a la acción, la pena o a una

medida de seguridad y

corrección

Se emplazará dentro del

5to. día siguiente

Se interpone en un lapso

de 10 días por escrito ante

el Tribunal respectivo

Se remitirán los oficios las

actuaciones al Tribunal

competente el día hábil

siguiente de haber

notificado a todas las

partes

Se remitirán las

actuaciones a la oficina del

Tribunal para ser

examinadas en un plazo de

6 días

Audiencia para el debate

en un plazo de 10 días

Terminada la audiencia se

emitirá sentencia esta se

puede diferir en un plazo

que no exceda de 10 días

Fin

181



Fecha:

Diciembre, 2017


Específico Abreviado

Tiempo:

Según plazo de Ley


Este procede cuando el Ministerio Público, estimare suficiente la imposición de una pena no mayor de 5 años de privación de

libertad; Acuerdo del Imputado y su defensor; Admisión del hecho y su participación; Aceptación de la Vía propuesta.

Usuarios:


Requisitos:

Sentencia o Resolución.


1. La Municipalidad deberá presentar solicitud ante el Juez de Primera Instancia.

Asesor Legal


2.

El Juez oirá al imputado, aquí resuelve:

Acepta la Vía.

Rechaza la Vía del Procedimiento Abreviado.

3. El Juez dicta la resolución condenatoria o absolutoria; emplazará al Ministerio

Público para concluir la investigación y formule la acusación.

4. Contra la Sentencia cabe el Recurso de Apelación.

182

Especifico Abreviado

Asesor Legal


Inicio

Deberá presentar

solicitud ante el Juez

de Primera Instancia

El Juez oirá al

imputado, aquí

resuelve: Acepta la

Vía, Rechaza la Vía

del Procedimiento

Abreviado

El Juez dicta

resolución

condenatoria o

absolutoria emplazara

al Ministerio Publico

para concluir la

investigación y formule

la acusación

Contra la sentencia

cabe el Recurso de

Apelación

Fin

183



Fecha:

Diciembre, 2017


Específico Especial de Averiguación

Tiempo:

Según plazo de Ley


Este procedimiento procede, cuando se haya agotado el Recurso de Exhibición Personal; existieren motivos de sospecha que ha

sido detenida por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado; extensión o consecuencia necesaria del habeas corpus.

Usuarios:


Requisitos:

Recurso de Exhibición Personal.


1.

La Municipalidad deberá presentar solicitud ante la Corte Suprema de Justicia la

cual podrá intimar con el Ministerio Público en el plazo máximo de 5 días ( o

menor) informe al tribunal.

Asesor Legal


2.

La Corte Suprema de Justicia encargará la investigación a:

Procurador de los Derechos Humanos.

Entidad o Asociación jurídicamente establecida en el país.

Al cónyuge o a los parientes de la víctima.

3. Admisibilidad en la Audiencia, al Ministerio Público quien insto e interesados con

medios de prueba.

4. El Rechazo de la Solicitud ó expedirá mandado de averiguación.

184

Específico Especial de

Averiguación

Asesor Legal


Inicio

Deberá presentar

solicitud ante la corte

Suprema de Justicia

La Corte Suprema de

Justicia encargara la

investigación a:

Procurador de los

Derechos Humanos,

Entidad o Asociación

Jurídicamente

establecida en el país,

Al cónyuge o a los

parientes de la victima

Admisibilidad en la

audiencia, al Ministerio

Publico quien insto a

interesados con

medios de prueba

El rechazo de la

solicitud o expedirá

mandado de

averiguación

Fin

185



Fecha:

Diciembre, 2017


Específico Juicio por Delito de Acción Privada

Tiempo:

Según plazo de Ley


Este procede cuando se haya cometido un delito que se encuentre tipificado como acción privada siempre y cuando no produzca

impacto social.

Usuarios:


Requisitos:

Juicio por Delito de Acción Privada.


1. Se presenta la solicitud ante el Tribunal de Sentencia.

Asesor Legal


2. Se admite o se desestima la querella.

3. Se realiza la Audiencia Conciliatoria “extrajudicial” ante los centro de

Conciliación y Mediación.

4.

Se realiza la Audiencia Conciliatoria Judicial ante el Tribunal de Sentencia para:

Aprobar conciliación.

Desistimiento tácito o expreso.

Sobreseimiento.

5. Si no hay conciliación o no concurre una de las partes a juicio.

6. Sentencia, contra esta se puede aplicar el Recurso de Apelación Especial.

186

Especifico Juicio por Delito

de Acción Privada

Asesor Legal


Inicio

Presenta la Solicitud

ante el Tribunal de

Sentencia

Se admite o se

desestima la querella

Se realiza audiencia

conciliatoria

extrajudicial ante los

Centros de

Conciliación y

Mediación

Si no hay conciliación

o no concurre una de

las partes a Juicio

Sentencia, contra esta

se puede aplicar el

Recurso de Apelación

Especial

Fin

Se realiza la audiencia

conciliatoria judicial

ante el Tribunal de

Sentencia

187



Fecha:

Diciembre, 2017


Específico Juicio para la Aplicación Exclusiva de Medidas de

Seguridad y Corrección

Tiempo:

Según plazo de Ley


Este procede cuando el Ministerio Publico, después del procedimiento preparatorio estime que solo corresponde aplicar una

medida de seguridad.

Usuarios:


Requisitos:

Juicio vigente.


1. Audiencia. Asesor Legal


2. Sentencia, la cual puede ser absolutoria o la aplicación de la medida.

188

Especifico Juicio para la

Aplicación Exclusiva de

Medidas de Seguridad y

Corrección

Asesor Legal


Inicio

Audiencia

Sentencia, la cual

puede ser absolutoria

o la aplicación de la

medida

Fin

189



Fecha:

Diciembre, 2017


Específico Juicio por Faltas

Tiempo:

Según plazo de Ley


Este procede cuando se juzga las faltas, delitos contra la seguridad de tránsito y todas aquellas cuya sanción sea de multa.

Usuarios:


Requisitos:

Juicio por Faltas.


1. Deber ser solicitada ante el Juez de Paz.

Asesor Legal


2. El Juez oirá al ofendido, autoridad e imputado.

3. Si se reconoce culpable dicta sentencia y si no se abre juicio oral para recibir las

pruebas.

4. Se prorroga la audiencia en un plazo no mayor de 3 días.

5 Se dicta sentencia.

6. Contra la sentencia cabe el Recurso de Apelación.

190

Especifico Juicio por Faltas

Asesor Legal


Inicio

Debe ser solicitada

ante el Juez de Paz

El juez oira al

ofendido, autoridad o

imputado

Si se reconoce

culpable dicta

sentencia y sino se

abre juicio oral para

recibir las pruebas

Se prorroga la

audiencia en un plazo

no mayo de tres dias

Se dicta sentencia

Contra la sentencia

cabe el Recurso de

Apelación

Fin

191



Fecha:

Diciembre, 2017


Proceso Sucesorio Extrajudicial Intestado Fase Notarial

Tiempo:

1 año


Es el aquel procedimiento sucesorio que se puede diligenciar en 2 formas extrajudicial ante notario siempre que todos los

herederos estén de acuerdo y, judicialmente radicándolo ante el Juez competente y este tiene como objeto determinar el

fallecimiento del causante, o su muerte presunta, los bienes relictos, las deudas que gravan.

Usuarios:


Requisitos:

Proceso Sucesorio Extrajudicial.


1. Acta notarial de requerimiento presentando los documentos esenciales para la

radicación, Asesor Legal


2. Certificación de defunción del causante y los justificativos del parentesco, si

fuere el caso.

3.

Primera resolución, en la cual resuelve

Declarar promovido el proceso sucesorio.

Avisar al Registro de procesos sucesorios.

Solicitar informes a los Registros de la Propiedad sobre si el causante

otorgo testamento o donaciones por causa de muerte.

Fijar el lugar, fecha y hora para la junta de herederos e interesados.

Publicar edictos citando a los que tengan interés.

Nombrar experto valuador.

Darle intervención al Ministerio Público.

Establecer que lo demás solicitado será resuelto en su oportunidad.

Asesor Legal


4. Publicación en el diario oficial.

5. Aviso al Registro de Procesos Sucesorios.

El mismo debe enviarse dentro de los ocho días siguientes contados a partir de

Asesor Legal


192

la radicación, su envió extemporáneo es sancionado con una multa al Notario.

6. Solicitud de informes a los Registro de la Propiedad

7. Acta Notarial de Junta de Presuntos Herederos.

8. Acta Notarial de Inventario.

9. Audiencia a la Procuraduría General de la Nación.

10. Auto Declaratorio de Herederos.

193

Proceso Sucesorio

Extrajudicial Intestado Fase

Notarial

Asesor Legal


Inicio

Acta notarial de

requerimiento

presentando los

documentos

esenciales para la

radicación

Certificación de

defunción del

causante y los

justificativos del

parentesco, si fuere el

caso

Primera resolución en

la cual resuelve

Publicación en el

Diario Oficial

Aviso en el Registro

de Procesos

Sucesorios

Solicitud de informes

al Registro de la

Propiedad

Acta Notarial de Junta

de Presuntos

Herederos

Acta Notarial de

Inventario

Audiencia a la

Procuraduría General

de la Nacion

Auto Declaratorio de

Herederos

Fin

194



Fecha:

Diciembre, 2017


Proceso Sucesorio Extrajudicial Intestado Fase Administrativa

Tiempo:

1 año


Es el aquel procedimiento sucesorio que se puede diligenciar en 2 formas extrajudicial ante notario siempre que todos los

herederos estén de acuerdo y, judicialmente radicándolo ante juez competente y este tiene como objeto determinar el

fallecimiento del causante, o su muerte presunta, los bienes relictos, las deudas que gravan.

Usuarios:


Requisitos:



1.

El notario entregará el expediente para que procedan a efectuar la liquidación

fiscal de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Herencias, Legados y

Donaciones. Asesor Legal


2. Esta liquidación debe ser aprobada por la Contraloría de Cuentas.

3. Una vez aprobada la liquidación fiscal debe procederse a efectuar el pago de los

impuestos correspondientes.

195

Proceso Sucesorio

Extrajudicial Intestado Fase

Administrativa

Asesor Legal


inicio

El Notario entregara el

expediente para que

procedan a efectuar la

liquidacion fiscal

Esta liquidación debe

ser probada por la

Contraloría de

Cuentas

Una vez aprobada la

liquidación fiscal debe

procederse a efectuar

el pago de los

impuestos

correspondientes

Inicio

196



Fecha:

Diciembre, 2017


Proceso Sucesorio Extrajudicial Intestado Fase de Titulación y

Registro

Tiempo:

1 año


Es aquel procedimiento sucesorio que se puede diligenciar en 2 formas extrajudicial ante notario siempre que todos los herederos

estén de acuerdo y judicialmente radicándolo ante Juez competente y este tiene como objeto determinar el fallecimiento del

causante, o su muerte presunta, los bienes relictos y las deudas que gravan.

Usuarios:


Requisitos:



1. El Notario está obligado a compulsar testimonio de las partes conducentes del

proceso.

Asesor Legal


2. Este testimonio con duplicado se debe presentar a los registros dentro de los

quince días siguientes a su compulsación.

3. Dará además los avisos que correspondan para los traspasos.

4. Una vez cumplidas todas las diligencias correspondientes, el notario remitirá el

expediente al Archivo General de Protocolos.

5. El expediente finalmente queda en el Archivo General de Protocolos.

197

Proceso Sucesorio

Extrajudicial Intestado

Fase de Titulación y

Registro

Asesor Legal


Inicio

El Notario está

obligado a compulsar

testimonio de las

partes conducentes

del proceso

Presentara duplicado

del testimonio a los

registros dentro de los

quince días siguientes

a su compulsación

Dara los avisos que

correspondan para los

traspasos

Una vez cumplidas

todas las diligencias

correspondientes,

remitirá el expediente

al Archivo General de

Protocolos

El expediente

finalmente queda en el

Archivo General de

Protocolos

Fin

198


• Programa de cápsulas informativas

• Montaje de eventos

• Convocatoria de medios de comunicación

• Publicación en redes sociales

• Redacción de boletines

• Actualización de página web

• Creación y publicación de campañas informativas y de sensibilización

• Diseño y reproducción de materiales informativos impresos

• Ruedas de prensa y entrevistas de las autoridades municipales.

• Atender solicitudes realizadas por medio de la Unidad de Libre Acceso a la Información.

199



Fecha:

Diciembre, 2017


Programa de Cápsulas Informativas

Tiempo:

4 días.


Dar a conocer el trabajo que la Municipalidad de Santa Catarina Pinula realiza en beneficio de la población en general, con la

intención de generar confianza en el vecino y para que con el aporte de sus impuestos se continúe con la ejecución de los

proyectos.

Usuarios:


Requisitos:

Actividades diarias.


1. Planifica el trabajo durante la semana previa a la transmisión del Programa.

Jefe de la Unidad de Comunicación

Social Y Protocolo

2. Verifica con las distintas dependencias de la Institución los trabajos que

realizarán con la intención de grabar el proceso de los mismos.

Asistente

3. Llega directamente al área de trabajo a filmar con videocámara el avance de

ejecución de cada proyecto. Así como una entrevista a los vecinos beneficiados.

Camarógrafo y Asistente

4. Captura las imágenes de la cámara a la computadora para poder hacer la

edición de video.

Editor

5. Elabora el texto del guión y se incorpora la locución al video. Asistente

6.

El martes al medio día, el trabajo ya finalizado se traslada al Jefe de

Comunicación Social para su visto bueno y si no tiene ningún cambio se lleva a

la estación de cable para ser trasmitido ese mismo día a las 20:00 horas.


Social y Protocolo

200

Programa de Cápsulas Informativas

Editor de videoCamarógrafo AsistenteJefe de la Unidad de

Comunicación

Social

Inicio del

procedimiento

Planifica el

trabajo durante la

semana previa a

la transmisión del

Programa.Verifica con las

distintas

dependencias de

la Institución los

trabajos que

realizarán con la

intención de

grabar el proceso

de los mismos.

Llega directamente al área de trabajo a

filmar con videocámara el avance de

ejecución de cada proyecto. Así como una

entrevista a los vecinos beneficiados.

Captura las

imágenes de la

cámara a la

computadora para

poder hacer la

edición de video y

transformarlo a

formato DVD con

una mejor

resolución.

Elabora el texto

del guión y se

incorpora la

locución al video.

El martes al medio

día, el trabajo ya

finalizado se traslada

al Jefe de la Unidad

Comunicación Social

para su visto bueno y

si no tiene ningún

cambio se lleva a la

estación de cable

para ser trasmitido

ese mismo día a las

20:00 horas.

Fin del

procedimiento

201



Fecha:

Diciembre, 2017.


Montaje de eventos

Tiempo:

2 horas.


Para cada actividad pública que realiza la Municipalidad, se hace necesario programar el montaje de los eventos, buscando con

ello mantener una mejor comunicación con los vecinos.

Usuarios:


Requisitos:

Eventos.


1.

Cuando cada dependencia de la Municipalidad programe un evento, deberá

coordinar conjuntamente con Comunicación Social y Protocolo como mínimo

con cinco días de anticipación el trabajo a realizar.

Personal del Departamento

Organizador y de la Unidad


2. Hace llegar a la Unidad de Comunicación Social el instructivo en donde se

describe la actividad, día, hora y lugar del evento.


Social y Protocolo

3.

Elabora la Agenda con el siguiente contenido básico:

Palabras de bienvenida

Historial del proyecto

Palabras de agradecimiento

Entrega de reconocimientos

Palabras de autoridades y

Corte de la cinta simbólica

4.

Lleva el día del evento:

Sonido principal (Comunicación Social)

Sonido auxiliar (Dependencia coordinadora del evento)

Maestro de Ceremonias

Personal de la Unidad

202

Podium

Banderas

Banners con imagen municipal

Himnos

Cinta

Tijeras

Cámara de video y

Cámara fotográfica

203

Montaje de Eventos

JefePersonal de la Unidad

Inicio

Cuando cada dependencia de

la Municipalidad programe un

evento, deberá coordinar con

personal de la Unidad de

Comunicación Social y

Protocolo como mínimo con

tres días de anticipación el

trabajo a realizar

Hace llegar a la Unidad de

Comunicación Social el

instructivo en donde se

describe la actividad, día, hora

y lugar del evento

Elabora la agenda con el

contenido básico para el

evento

Lleva el equipo necesario para

el desarrollo del evento

Fin

204



Fecha:

Diciembre, 2017.


Convocatoria de Medios de Comunicación

Tiempo:

2 días.


Es la convocatoria a los medios de comunicación con la intención de dar a conocer a todo el Pueblo de Guatemala el trabajo

que se ejecuta dentro de la Municipalidad.

Usuarios:


Requisitos:

Establecer medios de comunicación.


1. Elabora un comunicado de prensa y se hace llegar al jefe

de redacción de los medios de comunicación.

Jefe de la Unidad de Comunicación Social y

Protocolo

2. Verifica vía teléfono la recepción del comunicado y se

recuerda fecha hora y lugar del evento.

3.

Antes de llevar a cabo el evento se reúne a los enviados de

los medios de comunicación y se hace de su conocimiento

el desarrollo de la actividad programada.

4. Lograr que los medios de comunicación entrevisten a las

autoridades presentes y principalmente al Sr. Alcalde.

205

Convocatoria a Medios de

Comunicación

Jefe de la Unidad de


Protocolo

Inicio

Elabora un comunicado de

prensa y lo hace llegar al

Jefe de Redacción de los

medios de comunicación

Verifica vía teléfono la

recepción del comunicado y

se recuerda fecha hora y lugar

del evento

Antes del evento, reúne a los

enviados de los medios de

comunicación y hace de su

conocimiento el desarrollo de

la actividad programada

Lograr que los medios de

comunicación entrevisten a

las autoridades presentes y

principalmente al Señor

Alcalde

Fin

206



Fecha:

Diciembre, 2017


Publicación en Redes Sociales

Tiempo:

1 hora.


Es la publicación de contenidos o información importante a través de las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y

Youtube.

Usuarios:


Requisitos:



1. Se define contenido a publicar. Encargado de redes sociales y pagina web

2. Si es necesario, se traslada al diseñador para que se haga

el arte.

Diseñador gráfico

3.

El texto, fotografías o diseño a publicar es revisado y

autorizado por el Jefe de la Unidad de Comunicación

Social.

Jefe de la Unidad de Comunicación Social

4. Se publica en las distintas redes sociales. Encargado de redes sociales y pagina web

207

Publicación en

Redes Sociales

Jefe de

Comunicación

Social

DiseñadorEncargado de

Redes Sociales

Inicio

Se define

contenido a

publicar.

Si es necesario,

se traslada al

diseñador para

que se haga el

arte.

El texto,

fotografías o

diseño a publicar

es revisado y

autorizado por el

Jefe de la Unidad

de Comunicación

Social.

Se publica en las

distintas redes

sociales.

Fin del

procedimiento

208



Fecha:

Diciembre, 2017


Redacción de Boletines

Tiempo:

1 día.


Es la información relacionada a la gestión municipal que se envía a los distintos medios de comunicación con la intención

que sea publicada.

Usuarios:


Requisitos:



1. Se define contenido a informar Jefe de la Unidad de Comunicación Social

2. Se redacta el texto a incluir en el boletín Asistente de la Unidad de Comunicación Social

3.

El texto es revisado por el Jefe de la Unidad de

Comunicación Social, quien si fuera necesario le realiza las

correcciones o adiciones necesarias.


4. El boletín es enviado vía correo electrónico a la base de

datos de los periodistas que cubren a la Municipalidad.

Asistente de la Unidad de Comunicación Social

209

Redacción de Boletines de Prensa

Asistente de la

Unidad de


Jefe de la Unidad


Inicio del

procedimiento

Se define

contenido a

informar

Se redacta el

texto a incluir en

el boletín

El texto es

revisado por el

Jefe de la Unidad

de Comunicación

Social, quien si

fuera necesario le

realiza las

correcciones o

adiciones

necesarias.

El boletín es

enviado vía

correo electrónico

a la base de

datos de los

periodistas que

cubren a la

Municipalidad.

Fin del

procedimiento

210



Fecha:

Diciembre, 2017


Actualización de Página Web

Tiempo:

1 día.


Es la información que por la Ley de Acceso a la Información Pública Decreto 57-2008, se debe de publicar en la página web.

Usuarios:


Requisitos:



1. Se recaba la información a publicar por parte de las

distintas Direcciones y Departamentos. Encargado de redes sociales y pagina web

2. La información es subida a la página web Encargado de redes sociales y pagina web

3. La actualización de la información es verificada en cuanto a

la posibilidad de descarga.


211

Actualización de la página web

Jefe de la Unidad

de Comunicación

Social

Encargado de

redes sociales y

página web

Inicio del

procedimiento

Se recaba la

información a

publicar por parte

de las distintas

Direcciones y

Departamentos.

La información es

subida a la pagina

web

La actualización

de la información

es verificada en

cuanto a la

posibilidad de

descarga.

Fin del

procedimiento

212



Fecha:

Diciembre, 2017


Creación y Publicación de Campañas Informativas y de

Sensibilización

Tiempo:

2 semanas.


Es la producción de campañas informativas y de sensibilización de temas de diversa índole.

Usuarios:


Requisitos:



1. Se define tema y contenido del tema a tratar en la campaña Jefe de la Unidad de Comunicación Social

2. Se trabaja línea gráfica de diseño Diseñador gráfico

3. Se trabajan piezas comunicacionales para los distintos

medios.

Diseñador gráfico y Editor de Video

4. Se revisan las piezas comunicacionales a publicar Jefe de la Unidad de Comunicación Social

213

Creación y publicación de campañas informativas y de sensibilización

Editor de videoDiseñador Gráfico

Jefe de la Unidad

de Comunicación

Social

Inicio del

procedimiento

Se define tema y

contenido del

tema a tratar en la

campaña

Se trabaja línea

gráfica de diseño

Se trabajan piezas comunicacionales para

los distintos medios.

Se revisan las

piezas

comunicacionales

a publicar

Fin del

procedimiento

214



Fecha:

Diciembre, 2017


Diseño y Reproducción de Materiales Informativos Impresos

Tiempo:

1 semana


Es la producción y diseño de todo tipo de material impreso de carácter informativo (prensa, trifoliares, volantes, etc.)

Usuarios:


Requisitos:



1. Se define tema y contenido del material Jefe de la Unidad de Comunicación Social

2. Se trabaja línea gráfica de diseño Diseñador gráfico

3. Se revisan las piezas comunicacionales a publicar Jefe de la Unidad de Comunicación Social

215

Diseño y reproducción de materiales informativos impresos

Diseñador gráficoJefe de la Unidad de


Inicio del

procedimiento

Se define tema y

contenido del

material

Se trabaja línea

gráfica de diseño

Se revisan las

piezas

comunicacionales

a publicar

Fin del

procedimiento

216



Fecha:

Diciembre, 2017


Ruedas de Prensa y Entrevistas de las Autoridades

Municipales

Tiempo:

1 día


Es la coordinación con los medios de comunicación para realizar ruedas de prensa con autoridades municipales o

entrevistas de manera individual.

Usuarios:


Requisitos:



1. Se define tema y contenido de la rueda de prensa o

entrevista. Jefe de la Unidad de Comunicación Social

2. Se trabaja en la convocatoria del medio (s) Asistente

3. Se realiza la rueda de prensa o entrevista. Jefe de la Unidad de Comunicación Social

217

Ruedas de prensa y entrevistas de las autoridades municipales

AsistenteJefe de la Unidad de


Inicio del

procedimiento

Se define tema y

contenido de la

rueda de prensa o

entrevista.

Se trabaja en la

convocatoria del

medio (s)

Se realiza la

rueda de prensa o

entrevista.

Fin del

procedimiento

218



Fecha:

Diciembre, 2017


Atender Solicitudes Realizadas por Medio de la Unidad de

Libre Acceso a la Información

Tiempo:

10 días


Es la atención y respuesta a las solicitudes de información amparadas en el Decreto 57-2008 Ley de Acceso a la

Información Pública.

Usuarios:

Solicitantes de la información y Personal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:



1. Solicitante ingresa la solicitud por medio escrito o

electrónico. Solicitante

2. Se envía el requerimiento a la Dirección o Departamento

que maneja dicha información.

Asistente

3. Se verifica si es procedente el envío de la información Jefe de la Unidad de Comunicación Social

4.

Se envía la información al solicitante o se le notifica de la

negativa a entregarle lo requerido, por el mismo medio en

el cual solicitó la información.

Asistente

219

Atender solicitudes realizadas por medio de la Unidad de Libre Acceso a la Información

Jefe de la Unidad de

Comunicación SocialAsistenteSolicitante

Inicio del

procedimiento

Solicitante

ingresa la

solicitud por

medio escrito o

electrónico.

Se envía el

requerimiento a la

Dirección o

Departamento que

maneja dicha

información.

Se verifica si es procedente

el envío de la información

Se envía la

información al

solicitante o se le

notifica de la negativa

a entregarle lo

requerido, por el

mismo medio en el

cual solicitó la

información.

Fin del

procedimiento

220

Juzgado de

Asuntos Municipales y de Tránsito

Denuncias al Juzgado

Predio municipal

Solvencia de tránsito

Inspección ocular para titulación supletoria

Junta conciliatoria por colisión de vehículos

Infracción al reglamento de construcción, urbanización y ornato

Certificación de expediente

Acta de Sindicatura

221


Municipalidad de Santa Catarina Pinula Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito

Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

30 minutos


Atención al vecino de las denuncias que desea plantear en el Juzgado de Asuntos Municipales y Tránsito.

Usuarios:

Vecinos del Municipio

Requisitos:

Plantear la denuncia (escrita u oral).

La denuncia deberá cumplir con los requisitos que señala el Artículo 167 del Código Municipal


1.

Solicita al vecino que exponga el problema que quiere plantear al Juzgado.

Establece si es competencia del Juzgado de Asuntos Municipales y o si se debe

remitir el caso al Juzgado jurisdiccional competente.

Comisario

2.

Proporciona al vecino un formulario de denuncia el cual deberá llenar con los

datos que se le requieren y entregarla en original y copias (dependiendo del

número de personas que denuncia, más una copia para el Juzgado), en base a

lo que señala el Artículo 167 literal “c” del Código Municipal, para notificar a

todas las partes interesadas dentro del expediente, la cual es recibida y sellada

por el comisario.

3 Se remite la denuncia presentada para conocimiento de la Juez quien determina

si procede o no la denuncia presentada.

Juez de Asuntos Municipales

y de Tránsito

4. Si procede la denuncia presentada se formar el expediente con un número

correlativo asignado por el sistema de control de expedientes.

Comisario

5.

El oficial asignado procede a elaborar la primera resolución la cual notificará en

el momento al denunciante, dándole a partir de ese momento seguimiento al

expediente.

Oficial de Tránsito

Oficial de Construcciones

Oficial de Denuncias Varias

222

6.

Emite resolución en la cual se corre audiencia por el término de cinco días

hábiles a la o las personas denunciadas para que evacuen en relación a los

hechos expuestos por la parte denunciante, pudiendo el Juez dentro de la

misma resolución ordenar la realización de una diligencia con carácter de

urgencia o la suspensión de la ejecución o acto denunciado cuando considere

que existe riesgo de producirse un daño eminente.


y de Tránsito

7.

Con la evacuación de la audiencia, resuelve ordenando los actos y/o diligencias

que estime convenientes, solicitando informes técnicos, dictámenes jurídicos e

inspecciones oculares, entre otros.


y de Tránsito

8.

Puede diligenciar un auto para mejor fallar, resuelve en un plazo que no exceda

de quince días hábiles, ordenando se lleve a cabo la realización de un acto o

procedimiento necesario, o la imposición de una multa cuando se determina que

existe falta a las ordenanzas y reglamentos municipales; o procediendo a

ordenar el archivo de las actuaciones cuando se determina que no existieron

faltas correspondientes.

223



y de Tránsito


Oficial de Construcciones

Oficial de Denuncias Varias

Comisario

Solicita al vecino que

exponga el problema que

quiere plantear al Juzgado

Inicio

Establece si es

competencia del Juzgado

de Asuntos Municipales y o

si se debe remitir el caso al

Juzgado Jurisdiccional

competente

Proporciona al vecino un

formulario de denuncia y

deberá llenar todos los

datos que se le requieren y

entregarla en original y

copias

Sella de recibida la

denuncia y procede a

formar expediente con un

numero correlativo dado

por el sistema de control de

expedientes y se lo

proporciona al denunciante

Procede a elaborar la

primera resolución la cual

notificara en el momento al

denunciante, dándole a

partir de ese momento

seguimiento al expediente

Emite resolución en la cual

se corre audiencia por el

termino de cinco días

hábiles a la o las personas

denunciadas para que

evacuen en relación a los

hechos expuestos por la

parte denunciante

Evacuada la audiencia,

resuelve ordenando los

actos y/o diligencias

convenientes, solicitando

informes, dictámenes e

inspecciones oculares,

entre otros

Puede diligenciar un auto

para mejor fallar

Fin

224



Fecha:

Diciembre, 2017


Predio Municipal

Tiempo:

2 horas


Servicio de resguardo y custodia de vehículos consignados por la Policía Nacional Civil y la Dirección de Policía Municipal de

Tránsito, así como otros bienes consignados por parte de esta Comuna.

Usuarios:

Dirección de Policía Municipal de Tránsito.

Policía Nacional Civil.

Requisitos:

Orden de devolución de vehículos emitida por el Organismo Judicial, el Ministerio Público o Juzgado de Paz.

Original y fotocopia del Documento de Identificación Personal del interesado.

En caso que fuera una Persona Jurídica, copia del nombramiento del representante legal.

El interesado deberá efectuar el pago en las cajas de Tesorería Municipal de la tasa municipal en vigencia por el

depósito del vehículo en el predio municipal.

Solvencia de remisiones del vehículo consignado.


1.

Requiere al interesado la orden de devolución de vehículo emitida por el

Juzgado de Paz, o Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal o el oficio del

Ministerio Público y dos fotocopias de la misma, verificando cuidadosamente

que la persona que retira el vehículo sea la misma que se encuentra facultado

para el retiro en la orden de devolución. Oficial de Tránsito

2.

Verifica que el vehículo se encuentre solvente de infracciones de tránsito, se

constata cuánto tiempo lleva el vehículo en el predio y se le entrega al

interesado orden de pago para que cancele en la Tesorería Municipal, de

acuerdo al plan de tasas municipal en vigencia.

3. Una vez cancelada la orden de pago, se remite a la Policía Nacional Civil, para

que actualice en su base de datos que el vehículo será devuelto, se firma la

orden devolución y se le entrega al interesado.

Juez de Asuntos Municipales y de

Tránsito

4.

El interesado se dirige con el encargado del predio del vehículo, quien le pone a

la vista el peritaje realizado al momento que ingreso el vehículo al predio para

su confrontación y procede a notificarle la recepción en el reverso del peritaje.

Con la orden de devolución se le entrega el vehículo previo firma de recibido.

Agente Policía Municipal

5. Se archiva el expediente. Oficial de Tránsito

225

Predio Municipal


Juez de Asuntos

Municipales y de

Tránsito


Requiere al interesado la

orden de devolución de

vehículo emitido por el

Juzgado de Paz, o Juzgado

de Primera Instancia del

Ramo Penal o por el oficio

del Ministerio Publico y dos

fotocopias de la misma

Verifica que el vehículo no

tenga multas pendientes,

calcula el tiempo que lleva

el vehículo en el predio y

se le entrega al interesado

orden de pago para que

cancele en la Tesorería.

Inicio

Una vez cancelada la

orden de pago, firma orden

de devolución y se le

entrega al interesado

El interesado se dirige con

el encargado del Predio,

quien le pone a la vista el

peritaje realizado en la

oportunidad que ingreso el

vehículo al predio para su

confrontación

Con la orden de devolución

se le entrega el vehículo

previo firma de recibido

Archiva el expediente

Fin

226



Fecha:

Diciembre, 2017


Solvencia de Tránsito

Tiempo:

5 minutos


Requisito establecido en el Reglamento de Tránsito.

Usuarios:

Vecinos en general.

Requisitos:

Cancelar en Tesorería Municipal la Tasa vigente.

No tener infracciones al Reglamento de Tránsito.


1. Solicita al vecino el número de placa del vehículo que necesita la solvencia de

tránsito.

Comisario

2.

Verifica en el sistema de Tránsito que el vehículo se encuentre solvente de

infracción al Reglamento de Tránsito.

Se carga en el sistema el monto en concepto de emisión de la solvencia y se

entrega al interesado la orden de pago para cancelar en la Tesorería Municipal

la tasa en vigencia. Traslada la información al oficial de tránsito para que

proceda a elaborar la solvencia de tránsito.

3. Recibe información y elabora la solvencia de tránsito. Oficial de Tránsito

4. Una vez el interesado ha efectuado el pago, se le entrega la solvencia

debidamente firmada por el Juez de Asuntos Municipales. Comisario

5. Procede a archivar copia de dicha solvencia de tránsito.

227

Solvencia de Tránsito

Oficial de TránsitoComisario

Inicio

Solicita al Vecino el número

de placa del vehículo que

necesita la solvencia de

tránsito

Verifica en el control de

expedientes internos si el

vehículo tiene alguna

infracción pendiente de

pago.

Entrega al interesado orden

de pago para cancelar en

la Tesorería Municipal la

tasa en vigencia

Traslada información Recibe información

Elabora solvencia

Una vez el interesado ha

pagado, se le entrega

solvencia debidamente

firmada por el Juez de

Asuntos Municipales y el


Procede a archivar copia

de dicha solvencia de

tránsito

Fin

228



Fecha:

Diciembre, 2017


Inspección Ocular para Titulación Supletoria

Tiempo:

10 días


La titulación supletoria tiene por objeto que los poseedores de bienes inmuebles que carezcan de título inscribible en el Registro

de la Propiedad, puedan solicitar su titulación supletoria ante un Juez de Primera Instancia del Ramo Civil.

La Ley de Titulación Supletoria establece que la Municipalidad del lugar, por medio del Alcalde Municipal rinda informe respecto al

inmueble.

El Código Municipal confiere la facultad al Juez de Asuntos Municipales para efectuar la inspección para efectos de rendir

informe.

Usuarios:

Vecinos del Municipio.

Requisitos:

Tener a la vista el expediente de las Diligencias Voluntarias de Titulación Supletoria.

Contactar al titulante para fijar día para comparecer a la diligencia de inspección ocular.

Efectuar pago de tasa municipal en vigencia


1. Recibe las diligencias voluntarias de titulación supletoria, proveniente de

Secretaría General y se traslada al Secretario del Juzgado de Asuntos

Municipales y Tránsito.

Comisario

2.

Recibe diligencias y examina detenidamente el expediente e informa al Juez

sobre las diligencias de Titulación Supletoria, luego procede a contactar al

titulante y al abogado, para que efectúe el pago de la tasa municipal

correspondiente en concepto de inspección ocular, así mismo para comparecer

al lugar en que se encuentra el inmueble o se acude directamente.

Secretario del Juzgado de Asuntos

Municipales y Tránsito

3. El día de la diligencia comparece el Juez y Secretario del Juzgado de Asuntos

Municipales y de Tránsito, y se procede a efectuar inspección ocular al inmueble

y tomar fotografías para incorporación al expediente.

Juez y Secretario del Juzgado de

Asuntos Municipales y Tránsito

4.

Se facciona acta de la inspección ocular efectuada, con todos los requisitos que

para el efecto prescribe el Artículo 8 del Decreto número 49-79 (Ley de

Titulación Supletoria), y se envía por medio de providencia a Secretaría General

con el expediente completo para que continúe el trámite respectivo.



229

Inspección Ocular para Titulación Supletoria

Juez y Secretario de

Asuntos Municipales y

Tránsito

Secretario del Juzgado

de Asuntos Municipales

y de Tránsito

Comisario

Inicio

Recibe las diligencias

voluntarias de Titulación

Supletoria, proveniente de

Secretaria General y

Traslada diligencias de

Titulación Supletoria

Recibe diligencias de

Titulación Supletoria

Examina detenidamente el

expediente e informa al

Juez sobre las diligencias

de Titulación Supletoria

Procede a contactar a la

parte interesada y al

abogado, para que efectué

el pago, así mismo para

comparecer al lugar en que

se encuentra el inmueble o

se acude directamente al

mismo

El día de la diligencia

comparecen y proceden a

efectuar inspección ocular al

inmueble y proceden a tomar

fotografías

Facciona el acta de la

inspección ocular

efectuada, con todos los

requisitos establecidos

Fin

230



Fecha:

Diciembre, 2017


Junta Conciliatoria por Colisión de Vehículos

Tiempo:

3 días


El Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito tiene la facultad en base a la Ley y Reglamento de Tránsito para llevar a cabo junta

conciliatoria con las personas que hayan sido parte de una colisión de vehículos y no se hayan puesto de acuerdo, a efecto de

tener como última instancia una conciliación entre las partes. Con excepción de los casos en que existan personas heridas o

fallecidas.

Usuarios:

Conductores de vehículo terrestre.

Requisitos:

Tener a la vista el informe emitido por la Dirección de Policía Municipal de Tránsito de esta jurisdicción.

Que ambas partes estén presentes.

Documentos de Identificación Personal

Solvencia de Tránsito.

Peritaje e informe de los vehículos consignados.


1. Recibe el informe proveniente de la Dirección de Policía Municipal de Tránsito el

cual traslada al oficial de tránsito, asignándole número de expediente. Comisario

2.

Contacta a los involucrados en la colisión de los vehículos a efecto de verificar

en la agenda del Juez para fijar fecha y hora para junta conciliatoria,

solicitándoles que presenten solvencia de tránsito.


3.

El día de la audiencia con la presencia del Juez, Secretario de Asuntos

Municipales, oficial de trámite y los involucrados en el hecho de tránsito se

procederá a efectuar junta conciliatoria.


Tránsito/Secretario/Oficial de

Tránsito/Involucrados

4. Si las partes llegan o no a un acuerdo se faccionará acta del compromiso

alcanzado y se les notificará para los efectos legales correspondientes. Oficial de Tránsito

5. Se procede a la devolución de los vehículos de conformidad al procedimiento

correspondiente. Interesados

6. Archivo del expediente. Oficial de Tránsito

231

Junta Conciliatoria por Colisión de Vehículos

Juez de Asuntos

Municipales y de

Tránsito/Secretario/

Oficial de Tránsito/

Involucrados

InteresadosOficial de TránsitoComisario

Recibe el informe

proveniente de la PMT y

asigna número de

expediente.

Traslada informe

Inicio

Recibe informe.

Contacta a los involucrados

en la colisión de los

vehículos.

Verifica en la agenda de

Juez para fijar fecha y hora

para junta conciliatoria,

solicitándoles que

presenten solvencia de

tránsito

Proceden a efectuar junta

conciliatoria a efecto de la

reparación de los vehículos

involucrados

Si las partes llegan o no a

un acuerdo, facciona el

Acta del compromiso

alcanzado y se les

notificara para los efectos

legales correspondientes

Procede a la devolución de

los vehículos de

conformidad al

procedimiento

correspondiente


Fin

232



Fecha:

Diciembre, 2017


Infracción al Reglamento de Construcción, Urbanización y Ornato

Tiempo:

30 días hábiles


Objeto de sancionar a las personas o entidades que infrinjan el Reglamento de construcción, al no tramitar la respectiva

autorización municipal para efectuar trabajos de construcción, movimientos de tierra, urbanización, entre otros.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1.

Por la denuncia de algún vecino dependencia interna de la Municipalidad o de

oficio el inspector-notificador del Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito

procede a realizar inspección ocular del inmueble en el que se realiza una

construcción, solicita al encargado de la obra que le muestre licencia de

construcción vigente que ampare los trabajos que se ejecutan.

Inspector-Notificador de

Construcciones

2.

Al no presentar la licencia, el inspector del Juzgado procede a solicitarle a la

Dirección de Planificación información si dicho inmueble posee autorización

municipal

3.

De no contar con la autorización municipal el inspector del juzgado procede a

notificar, haciendo constar el nombre del propietario del inmueble, el lugar,

fecha, hora, el tipo de trabajo que se ejecuta, toma de fotografías, suspendiendo

en dicha resolución la obra y corriendo audiencia por el plazo de cinco días para

que se presenten al Juzgado a efecto de evacuar audiencia con relación a la

falta de la misma.

4.

La persona emplazada evacuará la audiencia exponiendo los motivos del por

qué carece de licencia o en su caso la presenta y expone los motivos por los

cuales no se encontraba en el inmueble de construcción.

Interesado

233

En caso de incomparecencia continúa el trámite administrativo.

5.

De acuerdo a los autos el Juez de Asuntos Municipales efectúa análisis de los

hechos y en caso de existir infracción procede a imponer sanción de multa que

podrá oscilar entre Q.50.00 a Q.500,000.00 y en caso de ser una falta grave

podrá aplicar el doble de la sanción.


Tránsito

6. Al resolverse la imposición de la multa procede a redactarla. Oficial de Construcciones

7. Se le otorga un plazo de 05 días para el pago de la multa en la Tesorería

Municipal y 15 días para la obtención de la licencia de construcción respectiva. Interesado

8. De no cancelarse la multa se requiere del pago a los cinco días posteriores.

Oficial de Construcciones 9.

De reiterarse la negativa del pago se certifica al Secretario de Asuntos

Municipales y de Tránsito para que remita las actuaciones a la Dirección de

Administración Financiera Integrada Municipal para que se inicie el proceso

económico coactivo.

10. De efectuarse el pago en cualquier etapa se archivará el expediente, caso

contrario se espera el pago en la vía judicial.

234

Infracción al Reglamento de Construcción, Urbanización y Ornato

Oficial de

Construcciones

Juez de Asuntos

Municipales y de

Tránsito

InteresadoInspector – Notificador

de Construcciones

Inicio

Por la denuncia de algún

vecino, dependencia

interna o de oficio el

Inspector-Notificador,

procede a la inspección

ocular del inmueble

Solicita al encargado de la

obra que le muestre la

licencia de construcción

vigente que ampare los

trabajos que se ejecutan

Al no presentar licencia,

procede a solicitarle a la

Dirección de Planificación

información si dicho

inmueble posee

autorización Municipal

De no contar con la

autorización Municipal,

procede a notificar, toma

fotografías, suspendiendo

la obra y audiencia por el

plazo de cinco días

Evacúa la audiencia

exponiendo los motivos o

en su caso la presenta y

expone los motivos por los

cuales no se encontraba en

el inmueble

En caso de

incomparecencia continua

el trámite administrativo

Efectúa análisis de los

hechos y en caso de no

existir infracción procede a

imponer sanción de multa

Al resolverse la imposición de

multa procede a redactarla

Se le otorga un plazo de 5

días para el pago de la multa

en la Tesorería Municipal, y

15 dias para la obtención de la


respectiva

De no cancelarse la multa

se requiere del pago a los

cinco días posteriores

De reiterarse la negativa

del pago se certifica al

Secretario del Juzgado

para que remita las

actuaciones a Secretaria

Municipal para que se inicie

el proceso económico

coactivo

De efectuarse el pago en

cualquier etapa se

archivara el expediente,

caso contrario se espera el

pago en la via económica

coactiva

Fin

235



Fecha:

Diciembre, 2017


Certificación de Expediente

Tiempo:

3 días hábiles


En base a lo establecido por la Ley del Organismo Judicial, los expedientes no deben salir fuera de la oficina, pudiendo darse a

quienes lo soliciten, fotocopias simples o certificaciones, cuando se trate de certificaciones y fotocopias parciales de los

expedientes, será obligatoria la notificación de la parte contraria, si la hubiere, teniendo ésta derecho a que a su costa se

complete la certificación o fotocopia solicitada

Usuarios:

Direcciones y departamentos de la institución.

Vecinos que presenten interés en el expediente administrativo.

Requisitos:

Escrito presentado por el interesado solicitando certificación total o parcial del expediente diligenciado dentro del

Juzgado de Asuntos Municipales.

Identificar el número del expediente.

Efectuar pago de la certificación, de conformidad al Art. 27 del Decreto 111-96 del Congreso de la República.


1.

Recibe memorial de solicitud que deberá identificar el número de expediente del

que requiere la certificación.

La solicitud y el expediente los traslada al Juez de Asuntos Municipales y de

Tránsito, para que resuelva si es procedente acceder a lo solicitado.

Comisario

2.

Si es procedente, se remite al Secretario del Juzgado para que proceda a

efectuar la certificación respectiva.

En caso se solicite certificación parcial del expediente o determinados folios, se

notifican a la otra u otras partes que intervienen, si las hubieren, para que en

plazo de 24 horas señalen a su costa si requieren certificación total del

expediente.


Tránsito

3.

Cada hoja reproducida deberá ir rubricada y sellada, la certificación deberá ser

firmada por el Secretario del Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito con

visto del bueno del Juez, posteriormente se procede a entregar la certificación al

interesado, previo al pago de la misma.

Secretario Juzgado de Asuntos

Municipales y de Tránsito

236

Certificación de Expediente

Secretario Juzgado de


de Tránsito

Juez de Asuntos

Municipales y de

Tránsito

Comisario

Inicio

Recibe memorial de

solicitud que deberá

identificar el número de

expediente del que

requiere la certificación

Traslada solicitud y

expediente para que

resuelva si es procedente

acceder a lo solicitado

Recibe solicitud y

expediente.

Si es procedente, remite

para que proceda a

efectuar la certificación

respectiva

En caso se solicite

certificación parcial del

expediente o determinados

folios, se notifica a las otras

partes que intervienen

Cada hoja reproducida

deberá ir ubicada y sellada,

la certificación deberá ser

firmada y con visto bueno

del Juez

Procede a entregar la

certificación al interesado,

previo al pago de la misma

Fin

237



Fecha:

Diciembre, 2017

Nombre del procedimiento

Acta de Sindicatura

Tiempo:

1 día


Acta por medio del cual se requiere que el Síndico Municipal haga constar un acto de la institución.

Usuarios:

Direcciones/Unidades y Departamentos.

Requisitos:

Ninguno.


1. Recabar información para la redacción del acta.


Municipales y de Tránsito 2. Redacción de acta.

3. Remitir al interesado para su revisión.

4. Impresión del acta corregida y remitir al interesado para su autorización (firma) Interesado

5. Remitir al Sindico para su autorización (firma) Síndico Municipal

6. Sacar copia del acta para el interesado. Secretario del Juzgado de Asuntos

Municipales y de Tránsito 7.

Trasladar al departamento que corresponda según el trabajo que se tenga que

realizar

238

Acta de Sindicatura

Síndico MunicipalInteresado

Secretario Juzgado de


de Tránsito

Inicio

Recaba información para la

redacción del acta

Remite al interesado para

su revisión

Redacta el Acta

Recibe acta

Revisa, autoriza y firma Autoriza y firma Acta

Saca copia del acta para el

interesado

Traslada al Departamento

que corresponda según el

trabajo que se tenga que

realizar

Fin

239


Proyecto con financiamiento de CODEDE

Proyecto con financiamiento propio u otras instituciones

Trámite de solicitudes de Alcaldes Auxiliares

Gestión de expedientes para construcción de vivienda con FOPAVI

240



Fecha:

Diciembre, 2017


Proyecto con Financiamiento de CODEDE

Tiempo:

8-10 meses.


Es el procedimiento por medio del cual se realiza el trámite de financiamiento requerido por el CODEDE.

Usuarios:


Requisitos:

Listado de Proyectos.


1. Con el apoyo de Alcaldía Municipal elabora el listado de proyectos con

financiamiento de CODEDE para el próximo año.

Director Dirección Municipal de

Planificación

2. Aprobado el listado se elaboran los perfiles incluyendo todos los requisitos que

CODEDE solicita. Alcalde Municipal

3. Traslada listado de proyectos aprobados.

4. Recibe listado de proyectos aprobados.


Planificación 5. Envía los perfiles para su aprobación.

6. Recibe perfiles para aprobación.

Alcalde Municipal 7. Realiza las correcciones necesarias.

8. Traslada perfiles aprobados.

9. Recibe perfiles. Director de la Dirección Municipal

241

10. Aprobados los perfiles y cumpliendo con todos los requisitos, se ingresan

físicamente a CODEDE, (para solicitud de financiamiento).

de Planificación

11. Traslada perfiles aprobados.

12. Recibe perfiles aprobados.

CODEDE

13. En un plazo variable de 1 a 6 meses, CODEDE envía a Alcaldía el listado de

proyectos aprobados.

14. Recibe listado de proyectos aprobados por CODEDE para su planificación. Alcalde Municipal

15. Traslada listado de proyectos aprobados para su planificación.

Director de la Dirección Municipal

de Planificación

16. Asigna al Área Técnica la planificación de los proyectos los cuales se planifican

dependiendo la complejidad de los proyectos en un plazo aproximado de 2 a 5

meses.

17. Cuando los proyectos lo requieren se solicitan los estudios necesarios:

levantamiento Topográfico, estudio Hidrogeológico, etc.

18. Revisa los proyectos ya planificados y aprueba o indica correcciones al mismo.

19. Si hay correcciones se realizan en el Área Técnica y se repite el paso 8. Jefe Departamento de Diseño y

Planificación

20. Evaluados y aprobados los proyectos por el Director Municipal de Planificación,

se envían a Alcaldía para su evaluación y aprobación.

Director de la Dirección Municipal

de Planificación

21. Recibe los proyectos aprobados.

Alcalde Municipal 22. Aprueba los proyectos yo realiza correcciones.

23. Traslada proyectos aprobados.

24. Recibe proyectos aprobados. Director de la Dirección Municipal

de Planificación

25. Ingresa físicamente a Consejo de Desarrollo para su financiamiento. Director de la Dirección Municipal

de Planificación

26. CODEDE evalúa y aprueba el proyecto, o indica correcciones necesarias. CODEDE

27. Una vez aprobados por CODEDE se elabora convenio del proyecto y se le da

seguimiento para entrega de financiamiento. Jefe Asesoría Jurídica

242


CODEDE Jefe Asesoría JuridicaJefe Departamento de

Diseño y PlanificaciónAlcalde Municipal

Director Dirección

Municipal de

Planificación

Inicio

Con apoyo de la Alcaldía

elabra listado de proyectos

con financiamiento de

CODEDE para el próximo

año

Aprobado el listado se

elaboran los perfiles

incluyendo todos los

requisitos que CODEDE

solicita

Traslada listado de proyectos

aprobados

Recibe listado de proyectos

aprobados

Envía los perfiles para su

aprobación

Recibe perfiles para

aprobacion

Realiza las correcciones

necesarias

Traslada perfilesRecibe perfiles

Aprobados los perfiles y

cumpliendo todos los

requisitos, se ingresan

físicamente a CODEDE, para

solicitud de financiamiento

Traslada perfiles aprobados

Recibe perfiles aprobados

En un plazo variable de 1 a 6

meses envía a Alcaldía el

listado de proyectos

aprobados

Recibe listado de proyectos

aprobados

A

243


Jefe Asesoría JuridicaJefe Departamento de

Diseño y PlanificaciónCODEDE Alcalde Municipal

Director Dirección

Municipal de

Planificación

A

Traslada listado de proyectos

aprobados por CODEDE,

para su planificación

Asigna al Area Técnica la

planificación de los proyectos

Cuando los proyectos lo

requieren se solicitan los

estudios necesarios,

levantamiento Topográfica,

Estudio Hidrogeológico, etc.

Revisa los proyectos ya

planificados

Si hay correcciones ser

realizan en el área técnica y

repite el paso 8

Evaluados y aprobados los

proyectos, traslada para su

aprobación

Recibe los proyectos

aprobados

Aprueba los proyectos o

realiza correcciones

Traslada proyectos

aprobados

Recibe proyectos aprobados

Ingresa físicamente a

Consejo de Desarrollo para

su financiamiento


para financiamiento

Evalua y aprueba el

proyecto, o indica

correcciones necesarias

Una vez aprobados los

proyectos se elabora

convenio del proyecto y se le

da seguimiento para entrega

de financiamiento

Traslada proyectos

aprobados

Fin


244



Fecha:

Diciembre, 2017


Proyecto con Financiamiento Propio u Otras Instituciones

Tiempo:

40 días.


Es el procedimiento por medio del cual se realiza un proyecto con fondos propios u otras Instituciones.

Usuarios:


Requisitos:

Listado de Proyectos.


1. La solicitud es presentada por la comunidad en la ventanilla de Recepción de

Documentos. Oficial de Recepción

2. Traslada solicitud.

3. Recibe solicitud.

Alcalde Municipal 4. Evalúa y aprueba solicitud.

5. Traslada solicitud aprobada.



Planificación

7. Da ingreso al banco de proyectos en base al presupuesto de cada año y para

que realice la planificación correspondiente.


9. Recibe solicitud. Técnico en Planificación

245

10. Le es asignado el proyecto y realiza inspección de campo y coordina

levantamiento topográfico cuando es necesario.

11.

Con la información recabada se procede a la elaboración del Perfil y Propuesta

de Diseño la cual es presentada al Director Municipal de Planificación para la

revisión correspondiente. Técnico en Planificación

12. Traslada información.

13. Recibe información.

Alcalde Municipal 14. Revisa el Perfil y la Propuesta de Diseño y da aprobación final.

15. Traslada Perfil y propuesta de diseño aprobada con la firma de aprobación

16.

Luego de aprobada la propuesta de diseño se procede a la planificación

completa del proyecto (esto incluye perfil, juego de planos, especificaciones,

presupuesto, cronograma de ejecución e inversión etc.) Director Dirección Municipal de

Planificación

17. Completo el expediente (original y copias) es revisado y firmado por el Director

Municipal de Planificación y enviado a Alcaldía para la revisión y aprobación

final.

18. Una vez planificado y aprobado el proyecto se establece la fuente de

financiamiento del mismo.

Director Dirección de

Administración Financiera

Integrada Municipal

19.

Establecida la fuente de financiamiento del proyecto es enviado a la Dirección

de Obras para elaboración de Orden de Pedido en los proyectos ejecutados por

Contrato y para ejecución los proyectos ejecutados por Administración.

Director de Obras

246


Director de la Dirección

de Administración

Financiera Integrada

Municipal

Técnico en

Planificación

Director Dirección

Municipal de

Planificación

Alcalde MunicipalOficial de Recepción

Inicio

La solicitud es presentada

por la comunidad en la

ventanilla de recepción de

documentos

Traslada solicitud Recibe solicitud

Evalúa y aprueba solicitud

Traslada solicitud aprobada Recibe solicitud aprobada

Da ingreso a la solicitud al

banco de proyectos en base

al presupuesto de cada año y

para que realice la

planificación correspondiente

Traslada solicitud

Recibe solicitud

Le es asignado el proyecto y

realiza inspección de campo

y coordina levantamiento

topográfico cuando es

necesario

Con la información recabada

se procede a la elaboración

del perfil y propuesta de

diseño, la cual es presentada

al Director Municipal de

Planificación para la revisión

correspondiente

Traslada información

Recibe información

Revisa el perfil y la propuesta

de diseño, da aprobación

final

A

247


Director de Obras

Director de la Dirección

de Administración


Municipal

Director Dirección

Municipal de

Planificación

Alcalde Municipal

A

Traslada perfil y propuesta

de diseño aprobada

Procede a la planificación

completa del proyecto

Completo el expediente es

revisado y firmado


Director Municipal de

Planificación

Una vez planificado y

aprobado el proyecto se

establece la fuente de

financiamiento del mismo

Establecida la fuente de

financiamiento del proyecto

es enviado a la Dirección de

Obras para su ejecución

Fin

248



Fecha:

Diciembre, 2017


Trámite de Solicitudes de Alcaldes Auxiliares

Tiempo:

10-20 días.


Es el procedimiento por medio del cual se reciben de manera mensual los reportes y/o solicitudes de Alcaldes Auxiliares, para el

trámite correspondiente.

Usuarios:

Alcaldes Auxiliares o comunitarios del Municipio de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Reporte de Actividades de Alcaldes Auxiliares o comunitarios.


1. Entrega reportes y/o solicitudes. Alcalde Auxiliar

2. Revisa el reporte, y verifica que se encuentre debidamente firmado y sellado.

Encargado de Organización

Comunitaria y Estadística

3. Recepción de reporte, firma y sello del mismo.



4. Informa al alcalde que se dará trámite a sus planteamientos y se trasladará a

donde corresponda.



5. Se evalúan cada una de las solicitudes y se clasifican en formato Excel.



6. Supervisa



249

7. Remite las solicitudes a los directores y jefes que correspondan, señalando fecha

límite para la entrega del informe correspondiente.



8. Solicita que se informe a cada alcalde auxiliar las respuestas. Director o jefe

9. Recibe informes con las respuestas a cada planteamiento o solicitud.



10. Compila todas las solicitudes con las respectivas respuestas para conocimiento

del Alcalde Municipal



250

Trámites de Solicitudes de Alcaldes Auxiliares

Director o JefeEncargado de Sección de

Organización Comunitaria y

Estadística

Auxiliar de Organización

ComunitariaAlcalde Auxiliar

A

Entrega reportes y/o

solicitudes.

Recepción de reporte,

firma y sello del mismo.

Informa al alcalde que

se dará trámite a sus

planteamientos y se

trasladará a donde

corresponda.

Se evalúan cada una

de las solicitudes y se

clasifican en formato

Excel.

Supervisa

Solicita que se informe

a cada alcalde auxiliar

las respuestas.

Fin

Remite las solicitudes a los

directores y jefes que

correspondan, señalando

fecha límite para la entrega

del informe correspondiente.

Revisa el reporte, y

verifica que se

encuentre debidamente

firmado y sellado.

Recibe informes con

las respuestas a cada

planteamiento o

solicitud.

Compila todas las

solicitudes con las

respectivas respuestas

para conocimiento del

Alcalde Municipal

251


Municipalidad de Santa Catarina Pinula Dirección Municipal de Planificación

Fecha:

Diciembre, 2017


Gestión de Expedientes para Construcción de Vivienda con

FOPAVI

Tiempo:

Indefinido


Es el procedimiento por medio del cual se apoya a los vecinos interesados en obtener un subsidio otorgado por el Fondo para la

Vivienda –FOPAVI-, para Construcción de Vivienda en Lote Propio.

Usuarios:


Requisitos:

Los establecidos en el Reglamento de FOPAVI, siendo estos los siguientes:

Requisitos de postulación al subsidio directo.

Para postularse para la obtención del subsidio directo, los postulantes deben cumplir con los requisitos siguientes:

a) Demostrar la existencia de un grupo familiar conformado por guatemaltecos. En los casos de las personas de la tercera edad

o con capacidades diferenciadas que no cuenten con cargas familiares, deberán demostrar ser guatemaltecos y no contar

con grupo familiar constituido.

b) Demostrar ingresos de hasta cuatro salarios mínimos.

c) Para el caso de construcción de vivienda, mejoramiento, ampliación o reparación de vivienda e introducción de servicios

básicos, deberá poseer o ser propietario de un solo bien inmueble en el cual se desarrollará la obra.

d) La vivienda a que se destine el subsidio deberá ser ocupada por la familia beneficiada en un plazo no mayor de seis meses

contado desde el momento del último desembolso.

e) La familia beneficiaria deberá residir y mantener la vivienda bajo su dominio por lo menos durante un plazo de 5 años.

f) No haber sido beneficiado anteriormente con subsidio directo o con préstamos otorgados por los Fideicomisos de Soluciones

Habitacionales (FISOHA), salvo en los casos que el integrante del grupo familiar hubiere sido menor de edad al constituir el

grupo familiar original y conformare posteriormente un grupo familiar diferente.

Documentos requeridos para solicitud de subsidio de los postulantes

Los postulantes deberán acreditar la documentación siguiente:

a. Solicitud por escrito del Subsidio. (Vigencia de 6 meses)

b. Certificación de ingresos mensuales del postulante o postulantes emitida por el patrono o perito contador debidamente

registrado en la Superintendencia de Administración Tributaria. (vigencia 6 meses)

c. Fotocopias de documento de identificación personal (DPI o cédula de vecindad mientras esté vigente) de los miembros

mayores de edad de los postulantes.

d. Fotocopia de Certificación de partidas de nacimiento de todos los miembros adultos y menores de edad del grupo familiar

252

postulante extendida por el RENAP, con vigencia no mayor de seis meses.

e. Declaración simple de no haber sido anteriormente beneficiado con subsidio del FOGUAVI/FOPAVI. Vigencia 6 meses.

f. En los casos de matrimonio o unión de hecho, en los cuales la pareja no tenga vida en común por ausencia o separación, se

requerirá Declaración Jurada en la que se haga constar dicho extremo. Vigencia 6 meses

a) Para los casos de adquisición de bien inmueble (lote con servicios, lote con vivienda o módulo habitacional en propiedad

horizontal) adicionalmente deberá presentar Constancia de Carencia de Bienes Inmuebles, de los mayores de edad de

la familia postulante, extendida por la Dirección de Catastro y Avalúos de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas

Públicas, con fecha de emisión no mayor a seis meses contados a partir del día de solicitud del subsidio.

b) Para construcción, mejoramiento, reparación, ampliación o introducción de servicios básicos, adicionalmente deberá

presentar Consulta Electrónica o Certificación del Registro de la Propiedad o declaración simple que el postulante

o su grupo familiar es poseedor de un único bien inmueble en el que se realizará la obra, avalada por el alcalde

municipal o alcalde auxiliar de la localidad o, por la Unidad para el Desarrollo de Vivienda Popular –UDEVIPO-. Vigencia

6 meses.

Todo el expediente deberá estar completamente foliado y acompañado de su respectivo índice.


1. Se informa y entrega al vecino los requisitos. Encargado de Organización


2. Entrega la documentación para la conformación del expediente vecino

3.

Recibe y verifica que cumple con los requisitos establecidos. Si cumple elabora 4

notas adicionales las cuales adjunta al expediente requiriendo la firma del

solicitante. Si no cumple se indica al vecino lo que hace falta y se devuelve el

expediente.



4.

Completo el expediente se recibe y agrega al listado general de solicitantes, el

cual contiene nombre completo, dirección, número de identificación personal del

solicitante, número de teléfono y cantidad de folios del expediente.



5. Conformado un mínimo de 20 expedientes se remiten al Fondo para la Vivienda

para el análisis y estudios correspondientes.

Director Municipal de

Planificación

253

Gestión para Construcción de Viviendas con Fopavi

Director DMPAuxiliar de Organización

ComunitariaVecinoAlcalde Auxiliar

A

Se informa y entrega al

vecino los requisitos.

Recibe y verifica que

cumple con los

requisitos establecidos.

Completo el expediente

se recibe y agrega al

listado general de

solicitantes

Conformado un mínimo de

20 expedientes se remiten al

Fondo para la Vivienda para

el análisis y estudios

correspondientes.

Fin

Entrega la

documentación para la

conformación del

expediente

254

Departamento de Ambiente y

Proyectos Verdes

• Evaluación Inicial de Impacto Ambiental

• Licencias de Tala de Arboles

• Gestión de Expedientes ingresados en Recepción

255


Dirección Municipal de Planificación Departamento de Ambiente y Proyectos Verdes

Fecha:

Diciembre, 2017


Evaluación Ambiental Inicial

Tiempo:

30 días.


Es el proceso de evaluación ambiental al que es sometido todo proyecto, obra, industria o actividad a implementar. Dependiendo

de sus características y complejidad, el Listado Taxativo del MARN establece las categorías y requerimientos del proyecto, obra,

industria o actividad.

Su objetivo es determinar las acciones preventivas necesarias y establecer las medidas de mitigación para la reducción de

impactos adversos al medio ambiente.

Derivado de la complejidad del proyecto, obra, industria o actividad se determinan instrumentos de evaluación adicionales para ser

aprobado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN)

Usuarios:

Población del Municipio de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Perfil del proyecto a implementar

Personería Jurídica

Régimen de propiedad del inmueble


Elaboración de Evaluación Inicial de Impacto

1. El Director de Planificación solicita al Departamento de Ambiente y Proyectos

Verdes el Instrumento Ambiental correspondiente al proyecto a ejecutarse.

Director de Planificación y Jefe


Proyectos Verdes

2. Se solicita la información Técnica y legal del proyecto a la DMP Técnico Encargado de la

Planificación del Proyecto y

Técnico encargado en el


Proyectos Verdes

3.

Entregado el perfil del proyecto se verifica la información consignada y se

establece la categoría del proyecto de acuerdo al Listado Taxativo del MARN

256

4.

Si el perfil corresponde a una Evaluación Ambiental Inicial, el Jefe del

Departamento de Ambiente y Proyectos Verdes procede a trasladar información

al Encargado de Gestión y Cumplimiento Ambiental para llenar el formulario de

EVALUACION AMBIENTAL INICIAL – EAI del MARN y si el perfil corresponde

a una categoría A o B se gestiona la contratación de una Consultaría externa.

Jefe Departamento de Ambiente y

Proyectos Verdes

y Encargado de Gestión y

Cumplimiento Ambiental

5. Confrontación de la información Técnica y legal en el campo para establecer

parámetros de evaluación ambiental.

Encargado de Gestión y


6.

De acuerdo a la categoría del proyecto y a los requerimientos de la Normativa

NDR se elabora Análisis de Riesgo.

Encargado Control y Seguimiento

Ambiental

7.

Establecer las incidencias del proyecto en el contexto durante la fase de

construcción y operación para implementar las medidas de Mitigación.



8.

Preparación del material o documentación para ingreso al MARN

Requerimientos básicos del instrumento ambiental:

Planos de Urbanización (si lo amerita el proyecto)

Planos de Arquitectura

Planos de Estructuras

Planos de Instalaciones (hidráulicas, drenajes e instalaciones eléctricas)

NOTA: El tamaño para la presentación de planos debe hacerse en carta, oficio o doble carta.

Documentación Legal del proponente del proyecto

Declaración jurada del proponente del proyecto **

Se diseñan e imprimen dos carátulas identificando el nombre del proyecto.

La presentación de expediente debe llenar obligadamente los requisitos

siguientes:

Debidamente foliado iniciando con la solicitud dirigida al MARN

Oficio firmado por el Representante legal que corresponde al alcalde

municipal

Original en sobre manila debidamente rotulado.

Copia que se entregará en ventanilla única en fólder tamaño oficio con

gancho.

257

2 copias digitales debidamente identificadas (CD´s o DVD´s)

Copia que se firmará de recibido en Manila debidamente identificado.

** La declaración jurada deberá contener los datos relacionados al proyecto y

luego deberá ser autenticada por el Asesor del Departamento Jurídico, quien

devolverá el documento debidamente autenticado y firmado por el Señor Alcalde

que en este caso es el Representante Legal.

9.

Ingreso del instrumento ambiental a ventanilla única del Ministerio de Ambiente

y Recursos Naturales MARN conforme los requerimientos establecidos

obteniéndose el número de expediente correspondiente.

10

Se gestiona el pago por ingreso del instrumento ambiental al MARN acorde a la

categoría del proyecto en el Departamento de Compras o bien en la Dirección

de Administración Financiera Integrada Municipal DAFIM.

Jefe de Compras o bien Dirección

de Administración Financiera

Integrada Municipal, Jefe


Proyectos Verdes.

11

Si el instrumento ambiental fue elaborado por Consultor externo se gestiona el

pago correspondiente en el Departamento de compras o DAFIM . Debiéndose

entregar una copia del instrumento ambiental al Departamento o Dirección para

autorizar el pago correspondiente.

Jefe del Departamento de

Ambiente y/o Encargado de

Gestión y Cumplimiento Ambiental.

12.

Resguardo de Documentación

1. La copia del instrumento ambiental con la firma original de recibido

deberá ser entregada al Director Municipal de Planificación para

continuar su proceso administrativo (esta debe ser digitalizada

previamente para su reproducción y su incorporación al expediente)


Cumplimiento Ambiental.

13.

Ingresado el instrumento ambiental al MARN se monitorea a través de la página

web del MARN el proceso del análisis, dictamen y notificación de la resolución

del instrumento ambiental. En caso de requerimientos adicionales y/o

ampliaciones al instrumento ambiental estas deberán presentarse en el periodo

establecido en Ley para sus consideraciones.


Proyectos Verdes

14.

Al verificar la existencia de una Resolución del instrumento ambiental

presentado esta deberá ser solicitada por el representante legal de la

Municipalidad o su representante para que le sea notificada y entregada la

Resolución correspondiente..



15.

Obtenida la Resolución aprobatoria o denegada se procede de la siguiente

forma.

1. De ser aprobatoria la Resolución se entrega original al director de la



258

DMP para continuar el proceso administrativo correspondiente (esta

debe ser digitalizada previamente para su reproducción y su

incorporación al expediente). Inmediatamente se gestiona el seguro

de caución que establece la Resolución conforme el monto indicado a

través de las afianzadoras en el lapso de tiempo consignado o se

solicita directamente la Licencia Ambiental si así lo establece la

Resolución por la categoría del proyecto.

2. De obtenerse una Resolución de desaprobación se deberá considerar

la impugnación de la misma en los términos y mecanismos que

establece la Ley, O Ingresar nuevamente el instrumento ambiental que

corresponda a ese proyecto.

Para el pago de Licencias ambientales o fianzas, se remite copia de la

Resolución del instrumento ambiental al Departamento de Compras para

obtener los recursos financieros. La obtención de la Fianza de caución deberá

ser gestionada a través de las Afianzadoras legalmente establecidas.

16

Obtenida la fianza de caución a través de las afianzadoras se entrega al MARN

conforme los requisitos establecidos y se solicita posteriormente la aprobación

de la Fianza de caución para Gestionar la Licencia Ambiental. Jefe Departamento de Ambiente y

Proyectos Verdes - Encargado de

Gestión y Cumplimiento Ambiental 17.

Obtenida la Resolución aprobatoria de la Fianza de Caución se continúa con las

gestiones para solicitar la Licencia Ambiental correspondiente en el lapso de

tiempo estipulado en la Resolución aprobatoria de la Fianza de Caución.

18.

Paralelamente se gestiona el pago de las consultarías externas por la

elaboración del instrumento ambiental cuando la categoría del proyecto lo

requiera en el departamento de Compras y/o Administración Financiera de la

Municipalidad.



19.

Aprobada la Licencia ambiental, el representante legal de la municipalidad o su

delegado deberá solicitar la Licencia ambiental correspondiente e integrarse al

expediente del instrumento ambiental para estar disponible a las entidades que

la requieran (esta debe ser digitalizada previamente para su resguardo y

reproducción)



259


MARNMARN

Jefe del

Departamento

de Ambiente y

Proyectos

Verdes

Jefe del

Departamento

de Ambiente y

Proyectos

Verdes

Encargado de

Gestión y

Cumplimiento

Ambiental

Encargado de

Gestión y

Cumplimiento

Ambiental

Encargado de

Control y

Seguimiento

Ambiental y

Gestión

Ambiental

Encargado de

Control y

Seguimiento

Ambiental y

Gestión

Ambiental

Director de

Compras y

Dirección de

Administración

Financiera

Integrada

Municipal

Director de

Compras y

Dirección de

Administración

Financiera

Integrada

Municipal

Director de

Planficación o

Técnico de

Ingenieria

Director de

Planficación o

Técnico de

Ingenieria

Solicita al Jefe de

Ambiente el

Instrumento Ambiental

correspondiente al

proyecto.Solicita al Técnico

Encargado de la

Planificación del

Proyecto: Perfil del

Proyecto

Se traslada la

información del Perfil

solicitado.

Análisis del Perfil

del Proyecto

Ingreso de

información a

formato del

Instrumento

Ambiental del

MARN

Visita de Campo

a corroborar

proyecto

Requerimiento de

informe a el

Encargado de

Riesgo

Ambiental. Traslada informe

con

recomendaciones

, previo a visita de

campo donde

corrobora riesgo

del proyecto.

A

260


MARNMARN

Director de

Compras y

Dirección de

Administración

Financiera

Integrada

Municipal

Director de

Compras y

Dirección de

Administración

Financiera

Integrada

Municipal

Encargado de

Control y

Seguimiento

Ambiental y

Gestión

Ambiental

Encargado de

Control y

Seguimiento

Ambiental y

Gestión

Ambiental

Encargado de

Gestión y

Cumplimiento

Ambiental

Encargado de

Gestión y

Cumplimiento

Ambiental

Jefe del

Departamento

de Ambiente y

Proyectos

Verdes

Jefe del

Departamento

de Ambiente y

Proyectos

Verdes

Director de

Planficación o

Técnico de

Ingenieria

Director de

Planficación o

Técnico de

Ingenieria

A

Posterior a conocer

el área y corroborar

procesos quedará a

criterio del Encargado

de Gestión y

Cumplimiento

Ambiental Análisis y

Elaboración de

Instrumento

Ambiental

Inicio de Tramite

de pago para

ingreso de

Instrumento

Ambiental

Autorización de

pago y entrega de

Cheque por pago

de los

Instrumentos

Ambientales

Preparación del

material o

documentación para

ingreso al MARN

Ingreso del

expediente con

todos los

requerimientos

estipulados por el

MARN

Recepción e

ingreso de

expediente.

Colocación de

Número de

expediente.

B

261


MARNMARN

Director de

Compras y

Dirección de

Administración

Financiera

Integrada

Municipal

Director de

Compras y

Dirección de

Administración

Financiera

Integrada

Municipal

Encargado de

Control y

Seguimiento

Ambiental y

Gestión

Ambiental

Encargado de

Control y

Seguimiento

Ambiental y

Gestión

Ambiental

Encargado de

Gestión y

Cumplimiento

Ambiental

Encargado de

Gestión y

Cumplimiento

Ambiental

Jefe del

Departamento

de Ambiente y

Proyectos

Verdes

Jefe del

Departamento

de Ambiente y

Proyectos

Verdes

Director de

Planficación o

Técnico de

Ingenieria

Director de

Planficación o

Técnico de

Ingenieria

B

Teniendo el cheque

de pago, se

procede a efectuar

el pago en el

Departamento de

Caja del MARN.

Recepción del

pago

correspondiente

para el tramite

del pago para el

ingreso del

expediente al

MARN

Seguimiento

posterior a los 20

días

Se procede a

cumplir con lo

que indique la

resolución según

el tiempo

estipulado por la

fianza y licencia

ambientalTeniendo el cheque

de pago de Fianzas

y Licencias

Ambientales, se

procede a efectuar

el pago en el

Departamento de

Caja del MARN.

Recepción del

pago

correspondiente

para el tramite

del pago para de

Fianzas y

Licencias

ambientales al

MARN

C

Se esperan 20 días

posterior a

ingresado el

instrumento

ambiental y se

espera la

Resolución.

262


MARNMARN

Director de

Compras y

Dirección de

Administración

Financiera

Integrada

Municipal

Director de

Compras y

Dirección de

Administración

Financiera

Integrada

Municipal

Encargado de

Control y

Seguimiento

Ambiental y

Gestión

Ambiental

Encargado de

Control y

Seguimiento

Ambiental y

Gestión

Ambiental

Encargado de

Gestión y

Cumplimiento

Ambiental

Encargado de

Gestión y

Cumplimiento

Ambiental

Jefe del

Departamento

de Ambiente y

Proyectos

Verdes

Jefe del

Departamento

de Ambiente y

Proyectos

Verdes

Director de

Planficación o

Técnico de

Ingenieria

Director de

Planficación o

Técnico de

Ingenieria

C

Fin

Se envía copia a

Dirección de

Planificación y se

resguarda dentro del

Archivo del

Departamento de

Ambiente y Proyectos

Verdes el expediente

junto con todos los

pagos realizados

263



Fecha:

Diciembre, 2017


Licencia para la Tala de árboles

Tiempo:

3-5 días.


Es el aval que la municipalidad otorga para tala de árboles en terrenos privados, municipales y estatales en la circunscripción del

territorio municipal regulado por la Dirección Municipal de Planificación, a través del Departamento de Ambiente y Proyectos

Verdes

Usuarios:


Requisitos:

Expediente formado por el Formulario y documentos establecidos.


1. Indica la necesidad de la tala y solicita información para realizar la solicitud Vecino

2.

Se informa de los requisitos y procedimientos al solicitante, para que conforme un expediente. Documentos de expediente:

Formulario específico.

Copia del DPI del propietario.

Copia del boleto de ornato del solicitante extendida por la municipalidad de

Santa Catarina Pinula.

Copia de la solvencia municipal.

Copia de escritura del inmueble donde se realizará la tala.

Croquis de ubicación del inmueble y los árboles a talar.

Si el inmueble está a nombre de una sociedad, la solicitud la hará el

representante legal de la sociedad y deberá adjuntarse constancia de la

representación legal.


3. Entrega papelería para su revisión. Se le asigna un número correlativo. Vecino

264

4. Recepción y revisión del expediente de solicitud Oficial de Recepción

5. Traslado del expediente de solicitud al Departamento de Ambiente y Proyectos

Verdes Oficial de Recepción

6. Revisión para verificar que la documentación este completa y traslada expediente para seguimiento técnico


Ambiente

7. Si fuera necesario, coordinar complementación de documentación.

Encargada de Gestión y


8. Coordinar visita



9.

Visita de inspección al lugar de la tala

Toma de datos para volumetría.

Identificación de especies.

Estado sanitario.

Toma de fotografías.



10.

Trabajo de gabinete

Cálculo de volúmenes (según especificaciones INAB)

Elaboración de informe técnico conteniendo:

Número de informe (correlativo para talas)

Número de expediente ( Si fue ingresado por Recepción)

Nombre del propietario

Dirección del lugar de tala

Descripción y/o justificación de la tala

Análisis de la inspección

Conclusiones

Recomendaciones

Firmas de autorización



11. Brinda visto bueno al informe técnico. Jefe del Departamento

12.

Si los cálculos realizados determinan que el volumen de los árboles es menor o

igual a diez metros cúbicos, se procede a:

Registrar el servicio con su costo a nombre del propietario del inmueble en el

sistema informático municipal (INDIGO)

Emitir contraseña de pago

Elaborar la licencia de autorización



265

Se notifica vía telefónica y escrita al vecino solicitante para que proceda a:

Dirigirse al Departamento de Ambiente y Proyectos Verdes. para hacerle

entrega de la contraseña para que proceda a realizar el pago.

Pasar al departamento de caja a cancelar la cantidad establecida en el

informe.

Sacar fotocopia de recibo de pago y lo entrega al Departamento de

Ambiente y Proyectos Verdes, para adjuntarlo al expediente.

Se hace entrega de la respectiva licencia para tala de árboles firmando

copia como constancia de recepción.

Se le indica al solicitante que después de efectuada la tala deberá devolver

la licencia al Departamento de Ambiente y Proyectos Verdes.



13.

Vencida y/o devuelta la licencia se procederá a realizar una segunda inspección

para verificar que se hayan talado únicamente la cantidad de árboles

autorizados



14.

Si los cálculos realizados determinan que el volumen de los árboles es mayor de

diez metros cúbicos se procede a notificar vía telefónica o escrita al solicitante

para que proceda a:

Dirigirse al Instituto Nacional de Bosque (INAB) para hacer su solicitud y los

trámites respectivos que en esa institución se requieran.

Al obtener el dictamen del INAB el solicitante deberá informar y presentar a

al Departamento de Ambiente y Proyectos Verdes de Santa Catarina

Pinula, la documentación que haga constar la autorización para hacer la

tala y así evitar posteriores sanciones.



266

Emisión de licencias para tala de arboles

Oficial de

Recepción

Oficial de

RecepciónJefe de

departamento

Jefe de

departamento

Encargada de

Gestión y

Cumplimiento

Ambiental

Encargada de

Gestión y

Cumplimiento

Ambiental

VecinoVecino

Solicita información

para realizar la

solicitud

informa de los

requisitos y

procedimientos al

solicitante

Entrega

papelería para su

revisión

Recepción y

revisión del

expediente de

solicitud

Traslado del

expediente de

solicitud al

Departamento de

Ambiente y

Proyectos Verdes

Revisión para

verificar que la

documentación

este completa

La documentación

esta completa

Se informa al vecino

para que presente

documentos faltantes

Entrega

documentos

faltantes

Coordinar visita

Visita de inspección al

lugar de la tala

Cálculo de volúmenes.

Elaboración de

informe técnico

Visto bueno del

informe técnico

A

267

Emisión de licencias para tala de arboles

Técnico de

control y

seguimiento

ambiental

Técnico de

control y

seguimiento

ambiental

Jefe de

departamento

Jefe de

departamentoOficial de

Recepción

Oficial de

RecepciónVecinoVecino

A

El volumen es

menor o igual a

10 metros

cubicos

Se informa al vecino

que la gestión la debe

realizar ante el INAB

Registra el servicio y

costo a nombre del

propietario en el

INDIGO

Se elabora la licencia

en el formato

autorizado

Se elabora

contraseña de pago

Solicita al vecino que

se presente a la

municipalidad

Recibe contraseña

de pago

Realiza pago en

Caja municipal

Saca fotocopia del

recibo de pago

Entrega copia del

recibo de pago

Anexa copia del

recibo al expediente

Entrega licencia al

vecino

Firma copia de la

licencia como

constancia de

recepción

Devuelve la

licencia al vencer

la vigencia o

culminar la tala

Indica al vecino

que debe devolver

la licencia cuando

esta halla vencido

Realiza segunda

visita para verificar

cumplimiento de la

licencia

Se archiva el

expediente

268



Fecha:

Diciembre 2017


Gestión de Expedientes Ingresados por la Recepción

Municipal

Tiempo:

03 días.


Es la actividad relacionada con la evaluación, control, seguimiento y análisis de las solicitudes relacionadas a situaciones

ambientales que ingresan los vecinos a la municipalidad a través de la RECEPCION, con el fin de resolver, apoyar e informar

sobre los problemas manifestados, o implementar acciones que mejoren el ambiente natural.

Usuarios:


Requisitos:

Expedientes relacionados a situaciones Ambientales con documentación del vecino (según el tipo de expediente)


1. Solicitud del requerimiento a través de carta adjuntando documentos de soporte

y número de expediente Vecino

2. Recepción del expediente y asignación de numero Oficial de Recepción

3. Traslado de expediente a Secretaría de Alcaldía Municipal Oficial de Recepción

4. Traslado del expediente al Departamento de Ambiente y Proyectos Verdes Secretaría de Alcaldía Municipal

5. Análisis del expediente y asignación del técnico responsable. Jefe Departamento de Ambiente y

Proyectos Verdes

6. Visita de campo o recopilación de información para evaluación la situación

manifestada en el expediente.

Técnico Encargado del expediente

269

7. Con los hallazgos encontrados o con la información compilada, se realiza el

informe en base a solicitud.


8. Visto Bueno de lo manifestado en el informe técnico correspondiente


Proyectos Verdes

9. Informa al vecino de los resultados manifestados en el informe técnico


10. El vecino avala o acepta las recomendaciones emanadas del informe técnico. Vecino

11. Se liquida el expediente


Y Secretaria de la Dirección de

Planificación.

270

Gestión de Expedientes Ingresados por la Recepción Municipal

<Función><Función>Oficial de

Recepción

Oficial de

RecepciónSecretaría de

Alcaldía Mpal.

Secretaría de

Alcaldía Mpal.

Jefe de

Departamento

de Ambiente

Jefe de

Departamento

de Ambiente

Técnico

asignado al

expediente

Técnico

asignado al

expedienteVecinoVecino

Ingreso de la

solicitud

Recibe el

expediente y

asigna número

Traslada el

expediente

Traslado del

expedienteAnaliza la solicitud

Asigna el

expediente a un

técnico

Recopila

información

Realiza visita de

campo

Redacta informe

técnico con

conclusiones y

recomendaciones

Da Visto Bueno al

informe técnico

Informa al vecino

de las

conclusiones y

recomendaciones

Avala o acepta las

conclusiones

Liquida el

expediente por el

numero asignado

en Recepción

Envia el

expediente a

Secretaría de

Alcaldía Municipal

Fin

Traslada el

expediente para

liquidarlo

271


Licencia de construcción de vivienda mínima

Licencia de construcción de vivienda formal

Licencia de urbanización

272


Municipalidad de Santa Catarina Pínula Dirección Municipal de Planificación


Fecha:

Diciembre, 2017


Licencia de Construcción de Vivienda Mínima

Tiempo:

8 días.


Es el procedimiento por medio del cual se autoriza a una persona individual propietaria de un bien inmueble dentro de la

jurisdicción municipal, para la construcción, ampliación o remodelación menor de 90m2 de un inmueble.

Usuarios:

Vecinos del Municipio de Santa Catarina Pínula.

Requisitos:

Formulario y requisitos establecidos en el artículo 120 del reglamento de construcción.


1. Entrega de formulario (M) y lista de requisitos para solicitud de licencia de

construcción vivienda mínima.

Ejecutivo de Atención al Vecino

de Licencias de Construcción

2. Revisión del formulario M. lleno y firmado por propietario y de los requisitos

solicitados.

3. Emisión de orden de pago por servicios previos a la obtención de la licencia.

4. Recibe y asigna número de expediente y entrega de contraseña al vecino.

5. Informa que deberá esperar aproximadamente 6 a 8 días hábiles.

6. Se realiza evaluación de información registral.

7. Traslada expediente al supervisor para análisis e inspección.

8. Coordina inspección de expedientes según sector, entregándolo al supervisor I

correspondiente.

Supervisor II

9. Revisa la documentación, planificación y programa ruta para realizar visita de

campo

Supervisor I

10.

Emite dictamen y la licencia de construcción respectiva o dictamen con problema

según sea el caso.

Supervisor II

Supervisor I

11. Traslada expediente para revisión de supervisión. Supervisor I

12. Revisa dictamen, licencia y calcomanía del expediente. Supervisor II

273

13. Elabora reporte y notas de envío para firma de licencia a la alcaldía municipal

Supervisor II

15. Revisión final de dictamen y licencia


Licencias de Construcción

16. Traslado expediente para firma de licencia a alcaldía



17.

Entrega de licencia de construcción y calcomanía al vecino, a quien se le informa

la fecha de vencimiento de la licencia y la devolución de la misma así como

también la correcta ubicación de la calcomanía.



18. Se procede a escanear y a digitar la licencia de construcción en el programa

predeterminado y a su archivo correspondiente según correlativo.

19.

Al vencer el tiempo autorizado el vecino entrega la licencia de construcción en la

fecha indicada a quien se le firma una copia de recibido y se da por concluida la

licencia.

20.

Realiza inspección de licencia vencida, en donde se determina si termino o no la

construcción y que haya sido devuelta la licencia al Departamento de Licencias de

Construcción, de no haberla devuelto o no haber terminado de construido o haber

construido más de lo autorizado se emite la citación correspondiente para que

regularicen su situación.

Supervisor I

21.

OPCIONAL: Cuando el vecino solicita renovación de la licencia o legalización de

construcción adicional se le solicita nuevamente los requisitos y formulario e inicia

el proceso en el paso No. 1



22. De no presentarse a regular su situación se traslada el caso al Juzgado de

Asuntos Municipales y de Transito para las sanciones que considere.



274

Licencia de Construcción de Vivienda Minima

SUPERVISOR IIJEFE DEL DEPARTAMENTO

DE LICENCIAS DE

CONSTRUCCIÓNSUPERVISOR I

EJECUTIVO DE ATENCIÓN

AL VECINO DE LICENCIAS

DE CONSTRUCCIÓN

Inicio

Entrega formulario (M)) y

lista de requisitos para

solicitud de licencia de

construcción vivienda

mínima

Revisión del formulario (F).

lleno y firmado por

propietario y de los

requisitos solicitados.

Emisión de orden de pago

por servicios previos a la

obtención de la licencia.

Recibe y asigna numero de

expediente y entrega

contraseña al vecino

Informa al vecino que debe

esperar entre 6 a 8 dias

Traslada expediente

Recibe expediente

Coordina inspección de

expedientes según sector,

entregando al supervisor

que corresponda

Recibe expediente

Revisión final y firma

de dictamen de licencia

Traslada expediente a firma

alcaldia municipal

Recibe expediente de

alcaldia municipal

Entrega de licencia

autorizada al vecino

Traslada expediente

Recibe expediente

Revisa dictamen, licencia

y calcomanía del

expediente.Elabora

reporte y notas de envío

para firma de licencia a la

alcaldía municipal

Recibe expediente

Revisa la documentación

y planificación, se realiza

la visita de campo,

se emite dictamen y


Se procede a archivar el

expediente cuando este

finalizada la obra. Si la obra

no este finalizada deberán

proceder a renovar, de no

presentarse se traslada el

caso a Juzgado de Asuntos

Municipales para la sanción

correspondiente.

Realizar evaluación de

información registral

Traslada expediente

Devolución por parte del

vecino de la licencia de

construcción

Se realiza inspección de

licencia vencida, en donde

se determina si termino o no

la construcción.

275


Municipalidad de Santa Catarina Pínula Dirección Municipal de Planificación


Fecha:

Diciembre, 2017


Licencia de Construcción de Vivienda Formal

Tiempo:

8 días.


Es el procedimiento por medio del cual se autoriza a una persona individual propietaria de un bien inmueble dentro de la

jurisdicción municipal, para la construcción, ampliación o remodelación mayor de 90m2 de un inmueble.

Usuarios:


Requisitos:

Formulario y requisitos establecidos en el artículo 121 del reglamento de construcción.


1. Entrega de formulario (F) y lista de requisitos para solicitud de licencia de

construcción vivienda mínima.



2. Revisión del formulario F. lleno y firmado por propietario y de los requisitos

solicitados.

3. Emisión de orden de pago por servicios previos a la obtención de la licencia.

4. Recibe y asigna número de expediente y entrega de contraseña al vecino.

5. Informa que deberá esperar aproximadamente 6 a 8 días hábiles.

6. Se realiza evaluación de información registral.

7. Traslada expediente al supervisor para análisis e inspección.

8. Coordina inspección de expedientes según sector, entregándolo al supervisor I

correspondiente.

Supervisor II

9. Revisa la documentación, planificación y programa ruta para realizar visita de

campo

Supervisor I

10.

Emite dictamen y la licencia de construcción respectiva o dictamen con problema

según sea el caso.

Supervisor II

Supervisor I

11. Traslada expediente para revisión de supervisión. Supervisor I

12. Revisa dictamen, licencia y calcomanía del expediente. Supervisor II

276

13. Elabora reporte y notas de envío para firma de licencia a la alcaldía municipal

Supervisor II

15. Revisión final de dictamen y licencia



16. Traslado expediente para firma de licencia a alcaldía



17.

Entrega de licencia de construcción y calcomanía al vecino, a quien se le informa

la fecha de vencimiento de la licencia y la devolución de la misma así como

también la correcta ubicación de la calcomanía.



18. Se procede a escanear y a digitar la licencia de construcción en el programa

predeterminado y a su archivo correspondiente según correlativo.

19.

Al vencer el tiempo autorizado el vecino entrega la licencia de construcción en la

fecha indicada a quien se le firma una copia de recibido y se da por concluida la

licencia.

20.

Realiza inspección de licencia vencida, en donde se determina si termino o no la

construcción y que haya sido devuelta la licencia al Departamento de Licencias de

Construcción, de no haberla devuelto o no haber terminado de construido o haber

construido más de lo autorizado se emite la citación correspondiente para que

regularicen su situación.

Supervisor I

21.


construcción adicional se le solicita nuevamente los requisitos y formulario e inicia

el proceso en el paso No. 1







277

Licencia de Construcción de Vivienda Formal

SUPERVISOR IIJEFE DEL DEPARTAMENTO

DE LICENCIAS DE

CONSTRUCCIÓNSUPERVISOR I



DE CONSTRUCCIÓN

Inicio

Entrega formulario (F)) y

lista de requisitos para

solicitud de licencia de

construcción vivienda

formal

Revisión del formulario (F).

lleno y firmado por

propietario y de los

requisitos solicitados.

Emisión de orden de pago

por servicios previos a la

obtención de la licencia.

Recibe y asigna numero de

expediente y entrega

contraseña al vecino

Informa al vecino que debe

esperar entre 6 a 8 dias

Traslada expediente

Recibe expediente

Coordina inspección de

expedientes según sector,

entregando al supervisor

que corresponda

Recibe expediente

Revisión final y firma

de dictamen de licencia

Traslada expediente a firma

alcaldia municipal

Recibe expediente de

alcaldia municipal

Entrega de licencia

autorizada al vecino

Traslada expediente

Recibe expediente

Revisa dictamen,

licencia y calcomanía

del expediente.Elabora

reporte y notas de

envío para firma de

licencia a la alcaldía

municipal

Recibe expediente

Revisa la

documentación y

planificación, se realiza

la visita de campo,

se emite dictamen y

licencia de

construcción

Se procede a archivar el

expediente cuando este

finalizada la obra. Si la obra

no este finalizada deberán

proceder a renovar, de no

presentarse se traslada el

caso a Juzgado de Asuntos

Municipales para la sanción

correspondiente.

Realizar evaluación de

información registral

Traslada expediente

Devolución por parte del

vecino de la licencia de

construcción

Se realiza inspección de

licencia vencida, en donde

se determina si termino o no

la construcción.

278




Fecha:

Diciembre, 2017


Licencia de Urbanización

Tiempo:

30 días.


Es el procedimiento por medio del cual se autoriza a una persona individual o jurídica, propietaria de un bien inmueble dentro de la

jurisdicción municipal, la construcción de proyectos urbanísticos de vivienda en copropiedad, de uso comercial, industrial, oficinas,

educativos, de salud, mixtos y otros.

Usuarios:


Requisitos:

Requisitos establecidos en el artículo 122 del reglamento de construcción y ornato del Municipio de Santa Catarina

Pinula


1. Entrega de formulario (F) y lista de requisitos para solicitud de licencia de

urbanización.

Ejecutivo de Atención al Vecino de


2.

Recepción, revisión del formulario lleno y firmado por el propietario o

representante legal, planificador y ejecutor de la obra y de los requisitos

solicitados.

3. Recepción y asignación de número de expediente y entrega de contraseña al

vecino.

4. Se informa que se revisara el expediente para lo cual se le dará respuesta en

aproximadamente 20 días hábiles.


6. Recibe expediente. Técnico de evaluación de

expedientes

7. Se evalúa la información registral.

279

8.

Se realiza la revisión de la planificación, la documentación y visita de campo;

si todo está bien se emite dictamen, se realizan los costos de licencia de

construcción, fines escolares e infraestructura vial, si todo está bien es

autorizado por el Jefe del departamento, si no se traslada al vecino para que

realice los cambios que sean considerados y dictaminados, si el expediente es

trasladado al vecino para corrección de documentos se regresa al ítem No.1.

Técnico de evaluación de

expedientes

9. Se traslada expediente al jefe del departamento para su revisión.


Jefe del Departamento de Licencias

de Construcción

11. Se realiza la revisión de dictamen y costos.

12. Se realiza la autorización del dictamen final.

13.

Traslada expediente a Secretaría Municipal para emisión de dictamen Jurídico,

Dictamen de Comisión de Urbanismo y aprobación del Honorable Concejo

Municipal.

14.

Se recibe expediente, para conocimiento del Concejo Municipal y posible

aprobación, así como elaboración del dictamen Jurídico por la Asesoría Jurídica

de la Municipalidad y elaboración de dictamen de la Comisión de Urbanismo del

Concejo Municipal.

Secretaria Municipal 15.

Eleva a conocimiento del Honorable Concejo Municipal y somete a aprobación

el expediente de solicitud de licencia de urbanización, el cual se autoriza o no

autoriza la licencia, o solicita otros requisitos según estipule para continuar su

aprobación.

16.

Envía el expediente al departamento de Licencias de Construcción y la

Resolución del Concejo Municipal en donde autoriza o no la licencia de

urbanización, para emisión por parte del departamento de Licencias de

Construcción.

17. Se emite licencia de construcción


expedientes

280

21.


construcción adicional se le solicita nuevamente los requisitos y formulario e

inicia el proceso en el paso No. 1







18. Entrega al solicitante contraseña para realizar los pagos correspondientes de

Licencia de Construcción, e Infraestructura Vial.


Licencias de Construcción 19.

Si la licencia de urbanización es autorizada: Entrega de licencia de urbanización

y calcomanía al interesado, a quien se le informa la fecha de vencimiento de la

licencia y de devolución de la misma así como la correcta ubicación de la

calcomanía.

20. Recibe licencia de construcción. Vecino

21.

Realiza visita al 50% del avance físico del proyecto y más constantes

dependiendo de la magnitud de este, en donde se firma la licencia de

construcción.


expedientes

22.

Al finalizar el plazo de vigencia de la licencia de construcción se realiza

inspección de licencia vencida, en donde se determina si termino o no la

construcción y que haya sido devuelta la licencia al departamento de Licencias

de Construcción

23.

Se solicita la devolución de la licencia, legalización de construcción adicional o

renovación según sea el caso de lo observado por el técnico en campo y se

emite la citación correspondiente para que regularicen su situación si amerita.

24. Devuelve la licencia de construcción en la fecha indicada a quien se le firma una

copia de recibido y se da por concluida la licencia.

Vecino

25. Se procede con el archivo del expediente físico y digital de la licencia de

construcción



26.

Cuando no se finaliza la construcción y se solicita renovación de la licencia o

legalización de construcción adicional se le solicita requisitos de acuerdo al

reglamento de construcción y se procede con la renovación.



27.

Realiza inspección de licencia vencida, en donde se determina si termino o no

la construcción y que haya sido devuelta la licencia al Departamento de

Licencias de Construcción, de no haberla devuelto o no haber terminado de

construido o haber construido más de lo autorizado se emite la citación

correspondiente para que regularicen su situación.


expedientes

281

Licencia de Urbanización

JEFE DEL

DEPARTAMENTO DE

LICENCIAS DE

CONSTRUCCIÓN

VECINOSECRETARIA

MUNICIPAL

TECNICO DE

EVALUACION DE

EXPEDIENTES



DE CONSTRUCCIÓN

Inicio

Entrega formulario (F) y lista

de requisitos para solicitud

de licencia de urbanización

Recepción y revisión del

formulario (F) lleno y firmado

por propietario o

representante legal,

planificador y ejecutor de la

obra y de los requisitos

solicitados

Recepción y asignación de

numero de expediente y

entrega de contraseña al

vecino

Se informa que se

revisara el expediente

para lo cual se le dará

respuesta en

aproximadamente 20 días

hábiles.

Traslada expediente

Recibe expediente

Se evalúa la

información registral.

Traslada expediente

Emite dictamen en donde se

incluye los costos de la


Recibe expediente

Revision de dictamen y

costos, autorización de

dictamen

Traslada expediente

Recibe expediente

Entrega de contraseña de

pago al vecino, despues del

pago se entrega licencia de

construcción

Recibe licencia de

construcción

Se revisa la

planificación y

documentación y vista

de campo, emision de

dictamen y calculo de

costos de licencia

Se recibe expediente,


Concejo Municipal y

posible aprobación, así

como elaboración del

dictamen Jurídico por

la Asesoría Jurídica de

la Municipalidad.

Elaboración de

Dictamen de la

Comisión de

Urbanismo del Concejo

Municipal.

Eleva a conocimiento

del Honorable Concejo

Municipal y somete a

aprobación el

expediente de solicitud

de licencia de

urbanización, el cual se

autoriza o no autoriza

la licencia, o solicita

otros requisitos según

estipule para continuar

su aprobación.

Se emite licencia de

construcción

Envía el expediente al

departamento de

Licencias de

Construcción y la

Resolución del Concejo

Municipal en donde

autoriza o no la licencia

de urbanización,

Se realizan diversas

inspecciones de supervisión

al avance de la obra, asi

como se realiza la inspección

de licencia vencida, en donde

se determina si termina o no

la construcción

Devolución de licencia de

construcción

Se procede a archivar

cuando esta finalizada la

obra,. Si la obra no esta

finalizada debera proceder a

renovar, de no presentarse

se traslada el caso a

Juzgado de Asuntos

Municipales para las

sanciones correspondientes

282

Recepción de avisos notariales

Operación de avisos notariales

Operación de avisos registrales

Certificaciones catastrales

Certificaciones de nomenclatura

Certificaciones de Valor de Zona Homogénea

Desmembraciones

Auto avalúos

Rebajas de capital

Resolución de expedientes

Cobro a Inmuebles sujetos a FHA

Proyectos e Inmuebles a Catastrar

Dibujos y Ubicación de Polígonos Registrales

Consolidación de Polígonos Registrales ubicados en la Planimetría del Municipio

Análisis de Inmuebles para Avalúos

Avalúo Fiscal

Notificación de Avalúos

Incremento Avalúos a Base de Datos

Impugnación de Avalúo Fiscal


283




Fecha:

Diciembre, 2017


Recepción de Avisos Notariales

Tiempo:

10 minutos.


Es la actividad que implica la recepción de avisos notariales

Usuarios:


Requisitos:

Inmueble registrado en el Municipio.


1. Recibe el aviso notarial.

Ejecutivo de atención al

vecino de Catastro

2. Revisa el aviso notarial para constatar que el inmueble sea jurisdicción del municipio.

3. Registra en el libro de control de ingreso de avisos notariales.

4. Coloca sello al aviso notarial, en original y copia de recibido al interesado.

5. Asigna un número de correlativo interno según trimestre y año que le corresponde.

6. Entrega copia al interesado.

284

Recepción de Avisos

Notariales

Ejecutivo de atencion al

vecino de Catastro

Recibe el Aviso

Notarial

Inicio

Revisa el Aviso

Notarial para constatar

que el inmueble sea

jurisdicción del

Municipio

Registra en el Libro de

control de ingreso de

avisos notariales

Coloca sello al Aviso

Notarial, en original y

copia de recibido al

interesado

Asigna un nújmero

correlativo interno

según trimestre y año

que le corresponde

Entrega copia al

interesado

Fin

285




Fecha:

Diciembre, 2017


Operación de Avisos Notariales

Tiempo:

25 minutos.


Es la actividad en la que se realiza el movimiento en la base de datos según lo indicado en el aviso notarial, puede ser, Traspaso, Ampliación, predios nuevos, desmembración, actualización de valor, Rectificación de área.

Usuarios:


Requisitos:

Aviso Notarial, Fotocopia de Escritura, Certificación del Registro de la Propiedad y Consulta electrónica.


1. Identifica si el inmueble pertenece a la jurisdicción municipal.

Ejecutivo de

atención al vecino

de Catastro

2. Verifica que los datos consignados en el aviso notarial correspondan con el testimonio adjunto.

3. Posterior al análisis y revisión se procede a identificar la operación que debe efectuar las cuales

pueden ser: Traspaso, Ampliación, Predios Nuevos, desmembración, actualización de valor,

rectificación de área, dirección.

4.

Verifica si el inmueble se encuentra registrado en el sistema, ingresando finca, folio y libro o nombre

del comprador, si está inscrito antes de cualquier operación se verifican los datos y se actualizan, de

lo contrario se inscribe como nuevo y al finalizar se anota el RIM del contribuyente y el ID Inmueble

en un lugar visible del aviso notarial.

5.

De ser un inmueble que no se encuentre registrado se verifican los datos del comprador con el

objetivo de establecer si el comprador posee RIM para no duplicar datos, de lo contrario si la persona

no está inscrito se le crea su RIM, así mismo con el inmueble para obtener el ID Inmueble, se coloca

sello de operado con la fecha actual del día que se realizó la operación y firma del operador

responsable del movimiento y se archiva.

286

Operación de Avisos

Notariales


vecino de Catastro

Inicio

Identifica si el

inmueble pertenece a

la jurisdicción

Municipal

Verifica que los datos

consignados en el

aviso notarial

correspondan con el

testimonio adjunto

Posterior al análisis y

revisión, procede a

identificar la operación

que debe efectuar

Verifica si el inmueble

se encuentra

registrado en el

sistema

Si no se encuentra

registrado, lo inscribe

como nuevo y al

finalizar anota el RIM

del contribuyente y el

ID Inmueble en un

lugar visible del aviso

notarial

Si es un inmueble

nuevo, verifica los

datos del comprador

con el objetivo de

establecer si el

comprador posee RIM

para no duplicar datos

Coloca sello de

operado con la fecha

actual del dia que se

realizo la operación y

firma del responsable

del movimiento y se

archiva

Fin

287




Fecha: Nombre del Procedimiento: Tiempo:

Diciembre, 2017 Operación de Avisos Registrales 35 minutos.


Operación de los distintos movimientos en el Registro General de la Propiedad en la base de datos del INDIGO tales como

traspasos, desmembraciones y gravámenes al inmueble

Usuarios:

• Vecinos del municipio de Santa Catarina Pinula

Requisitos:

• Información registral de las propiedades descargada de la página Web del Registro General de La Propiedad.


1 Buscar el ID INMUEBLE en la base de datos del INDIGO y agregarlo al cuadro con el listado de avisos

registrales del día a operar

Técnico de

Mantenimiento

Registral

2 Buscar en la planimetría del municipio si están ubicadas en la misma cada una de las fincas que están en el

listado de avisos registrales a operar

3 Descarga de la página Web del Registro General de la Propiedad la información registral de cada una de las

fincas listadas en el cuadro de avisos registrales a operar

4 Agregar al cuadro que contiene el listado de avisos registrales si la información registral tiene plano de

registro

5 Actualización de la base de datos del INDIGO, utilizando los avisos registrales descargados

6 Entrega al Técnico de Expedientes los polígonos de registro dibujados los cuales se encontraron en el listado

de avisos registrales del día a operar para ubicación

7 Recibe el Técnico de Expedientes los polígonos de registro dibujados los cuales se encontraron en el listado

de avisos registrales para su ubicación Técnico Catastral

de Expedientes 8 Técnico de Expedientes ubica los polígonos de registro provenientes de los avisos registrales operados

9 Actualización de la base de datos del departamento (Access) con las operaciones realizadas en el INDIGO Técnico de

Mantenimiento 10 Archivo físico de los listados de avisos registrales operados

288

Operación de Avisos Registrales

Técnico de Mantenimiento Registral Técnico Catastral de Expedientes

Inicio

Buscar el ID INMUEBLE en la base

de datos del INDIGO y agregarlo al

cuadro con el listado de avisos

registrales del día a operar

Buscar en la planimetría del

municipio si están ubicadas en la

misma cada una de las fincas que

están en el listado de avisos

registrales a operar

Descarga de la página Web del

Registro General de la Propiedad la

información registral de cada una de

las fincas listadas en el cuadro de

avisos registrales a operar

Agregar al cuadro que contiene el

listado de avisos registrales si la

información registral tiene plano de

registro

Actualización de la base de datos

del INDIGO, utilizando los avisos

registrales descargados

Fin

Ubica los polígonos de registro

provenientes de los avisos

registrales operados

Entrega al Técnico de

Expedientes los polígonos de

registro dibujados los cuales se

encontraron en el listado de

avisos registrales del día a operar

para ubicación

Recibe los polígonos de registro

dibujados los cuales se

encontraron en el listado de

avisos registrales para su

ubicación

Archivo físico de los listados de

avisos registrales operados


del departamento (Access) con

las operaciones realizadas en el

INDIGO

289




Fecha:

Diciembre, 2017


Certificaciones Catastrales

Tiempo:

10 minutos.


Es el acto por medio del cual se extiende una certificación que acredita la veracidad de la inscripción de un inmueble en la matricula

municipal

Usuarios:


Requisitos:


Solvente en la Matricula Municipal

Boleto de Ornato

Fotocopia DPI


1. Si es el propietario la solicita verbalmente.


vecino de Catastro

2. Si no es el propietario el interesado tiene que presentar carta de autorización.

3. Carga en el sistema índigo el costo de la certificación (Q 25.00)

4. Entrega orden de pago, para que cancele en caja

5. Elabora e imprime Certificación, original y copia.

6. Revisión de la Certificación (copia) por parte del vecino.

7. Traslada para su firma y visto bueno, al Jefe del Departamento.

8. Entrega al interesado la Certificación original y se procede a archivar la copia firmada de recibido por el interesado, anotando número de recibo con el que se realizó el pago

290

Certificaciones

Catastrales


vecino de Catastro

Si es el propietario la

solicita verbalmente

Inicio

Si no es el propietario el

interesado tiene que

presentar carta de

autorización

Carga en el sistema Indigo

el costo de la certificación

(Q 25.00)

Entrega orden de pago,

para que cancele en caja

Entrega al propietario o

interesado el documento

original y se procede a

archivar la copia firmada

de recibido por el

interesado, anotando

número de recibo con el

que se realizó el pago

Fin

Elabora e imprime

Certificación, en original y

copia

Revisión de la

Certificación (copia) por

parte del vecino

Traslada para su firma y

visto bueno al Jefe del

Departamento

291




Fecha:

Diciembre, 2017


Certificaciones de Nomenclatura

Tiempo:

45 minutos.


Es el procedimiento por medio del cual se asigna e identifican alfanuméricamente los inmuebles dentro de la jurisdicción

municipal.

Usuarios:


Requisitos:

Inmueble registrado en la base de datos del INDIGO

Solvente en matricula Municipal


1. Si es propietario el solicitante puede realizar una solicitud verbal.

Ejecutivo de

atención al vecino

de Catastro

2. En caso que la persona solicitante no sea la propietaria, la persona deberá presentar una carta donde el propietario autoriza la entrega de la Nomenclatura.

3. Verifica en el sistema que el Inmueble, de cual solicitan la Nomenclatura, este al día en el pago del IUSI.

4. Realiza el trabajo de campo conjuntamente con el vecino, efectuando las mediciones correspondientes, cuando el caso lo amerite.

5. En caso de Nomenclatura de Aldea o Residencial el vecino proporciona la identificación de su Inmueble (Numero de casa o Lote)

6. Elabora e imprime Certificación de Nomenclatura Municipal, original y copia.

7. Revisión de la Certificación de Nomenclatura (copia) por parte del vecino.

8. Carga en el sistema el servicio de Nomenclatura, luego se elabora la boleta de pago para que el interesado pase a cancelar a cajas Municipales (Aldeas Q.50.00, Residenciales Q.100.00).

9. Traslada para su firma y visto bueno, al Jefe del Departamento

10. Entrega al interesado la Certificación de Nomenclatura original y se procede a archivar la copia firmada de recibido por el interesado, anotando número de recibo con el que se realizó el pago

292

Certificaciones de

Nomenclatura


vecino de Catastro

Inicio

Si es el propietario,

puede hacer solicitud

verbal

Si no es el propietario,

debe presentar una

carta donde el

propietario autoriza la

entrega de

nomenclatura

Verifica en el sistema

que el inmueble esté

al dia en el pago de

IUSI

Realiza trabajo de

campo en conjunto

con el vecino,

efectuando

mediciones cuando el

caso lo amerite

En caso de

nomenclatura de

Aldea o Residencial, el

vecino proporciona la

identificación de su

inmueble

Revisión de la

Certificación de

nomenclatura por

parte del vecino

Elabora e imprime Certificación de Nomenclatura

Municipal, original y copia.

Carga en el sistema el

servicio de

Nomenclatura y

elaboración de boleta

de pago

Traslado para su firma

y visto bueno

Fin

293




Fecha:

Diciembre, 2017


Certificaciones de Zona Homogénea

Tiempo:

10 minutos.


Es el acto por medio del cual se extiende una certificación que acredita el valor de los inmuebles inscritos de matrícula municipal

Usuarios:


Requisitos:


Solicitud del valuador o propietario

Solvente en la Matricula Municipal

Boleto de Ornato

Fotocopia DPI


1. Llenar el formulario de solicitud de certificación firmada por el propietario o valuador autorizado.

Ejecutivo de atención

al vecino de Catastro

2. Si no es el propietario el interesado tiene que presentar carta de autorización.

3. Carga en el sistema índigo el costo de la certificación (Q 25.00)

4. Entrega orden de pago, para que cancele en caja

5. Elabora e imprime Certificación, original y copia.

6. Revisión de la Certificación (copia) por parte del vecino.

7. Traslada para su firma y visto bueno, al Jefe del Departamento.

8. Entrega al interesado la Certificación original y se procede a archivar la copia firmada de recibido por el interesado, anotando número de recibo con el que se realizó el pago

294

Certificaciones de Zona

Homogénea


vecino de Catastro

Llenar el formulario de

solicitud de certificación

firmada por el propietario o

valuador autorizado.

Inicio

Si no es el propietario

el interesado tiene que

presentar carta de

autorización.

Carga en el sistema Indigo

el costo de la certificación

(Q 25.00)

Entrega orden de pago,

para que cancele en caja

Entrega al propietario o

interesado el documento

original y se procede a

archivar la copia firmada

de recibido por el

interesado, anotando


que se realizó el pago

Fin

Elabora e imprime

Certificación, en original y

copia

Revisión de la

Certificación (copia) por

parte del vecino

Traslada para su firma y

visto bueno al Jefe del

Departamento

295


Dirección Municipal de Planificación Departamento de Catastro

Fecha:

Diciembre, 2017


Desmembraciones

Tiempo:

10 minutos


Es el procedimiento por medio del cual, se concede autorización para el fraccionamiento de un terreno, que solicita el interesado

previa suscripción en el Registro General de la Propiedad

Usuarios:


Requisitos:

Formulario Único de Autorización o Licencia Municipal de Desmembración y Formación de Fincas Nuevas


1. Revisa la solicitud presentada por el interesado así como los documentos adjuntos.

Oficial de Recepción 2. Ingresa los documentos por recepción.

3. Asignación de número de expediente

4. Traslado de expediente

5. Se recibe el expediente Asistente

Departamento 6. Traslada a la persona en cargada de realizar la inspección.

7. Realiza la inspección y análisis de la finca a desmembrar Técnico Catastral de

Expedientes 8. Traslada información.


Asistente 10. Procede a la resolución de desmembración, por medio del formulario único de desmembración.

11. Traslada resolución para firma del Señor Alcalde

12. Recibe resolución.

Alcalde Municipal 13. Firma resolución.

14. Traslada resolución.

15. Recibe resolución. Asiste

296

16. Llama al interesado para notificarle la resolución correspondiente.

17. Se presenta el vecino para notificarle.

Vecino 18. Cancela el costo del mismo, (aldea Q, 150.00 residenciales Q, 500.00).

19. Firma de recibido.

20. Se ingresa al control de desmembración.

Asistente del

Departamento de

Catastro

21. Recibe copia del formulario y recibo de pago para su archivo

22. Recibe copia del formulario y recibo de pago.

23. Archiva el expediente original en la dirección de catastro. Traslada a Secretaria Municipal copia del formulario y recibo de pago

297

Desmembraciones

Oficial de

Recepción

Técnico Catastral

de Expedientes Alcalde Municipal

Asistente del

Departamento de

Catastro

Inicio

Revisa la solicitud

presentada por el

interesado, asi como

los documentos

adjuntos

Ingresa los

documentos por

recepción

Traslada documentos Recibe documentos

Asigna el número de

expediente respectivo

Traslada a la persona

encargada de realizar

la inspección

Realiza la inspección y

análisis de la finca a

desmembrar

Traslada informaciónRecibe información

Traslada resolución

para firma del Señor

Alcalde

Recibe resolución

Firma resolución

Traslada resoluciónRecibe resolución

Llama al interesado

para notificarle la

resolución

correspondiente

Se presenta el vecino

para notificarle

A


resolución de

desmembración, por

medio del formulario único

de desmembración

298

Desmembraciones

Vecino

Asistente del

Departamento de

Catastro

A

Cancela el costo

Ingresa al control de

desmembración


original en la Dirección

de Catastro

Fin

Firma de recibido

Recibe copia de

formulario y recibo de

pago

299




Fecha:

Diciembre, 2017


Auto avalúo

Tiempo:

15 minutos.


Es la actividad que promueve que el vecino pueda realizar un auto avalúo del o los inmuebles de su propiedad.

Usuarios:


Requisitos:



1. Informa al vecino que el valor del terreno está abajo del parámetro del sector

Ejecutivo de

atención al vecino

de Catastro

2. Le dice al vecino que debe actualizar el valor del inmueble.

3. El valor que se le propone al propietario es según el sector, si es residencial, condominio, aldea, lotificación, caserío.

4. Si está de acuerdo con el valor propuesto se le llena el formulario FORMA PC-2.

5. Firma el propietario y se le entrega la contraseña del mismo, se ingresa al sistema índigo y se archiva.

300

Autoavalúo


vecino de Catastro

Inicio

Informa al Vecino que

el valor del Terreno

está abajo del

parámetro del sector

Se le informa al vecino

que debe actualizar el

valor del inmueble

El valor se le propone

según el sector, si es

residencial,

condominio, aldea,

lotificación, caserío.

Si está de acuerdo

con el valor propuesto

se le llena el

Formulario FORMA

PC-2

Firma el propietario y

se le entrega la

contraseña del mismo,

luego se ingresa al

sistema Indigo y se

archiva

Fin

301




Fecha:

Diciembre, 2017


Rebajas de Capital

Tiempo:

45 minutos.


Es el acto por medio del cual el vecino solicita revisión al capital afecto de su propiedad.

Usuarios:


Requisitos:

Inmueble registrado en el Municipio

Solvente en la matricula municipal


1. Revisión y recepción de los documentos adjuntos a la solicitud según los requisitos establecidos por esta comuna.

Oficial Secretaria

2. Se reciben documentos con su respectivo número de expediente. Asistente del Departamento

de Catastro

3. Se realiza la inspección Física

Técnico Catastral 4. Traslada fotografías del inmueble para su informe.

5. Revisión en el Sistema de donde proviene el valor actual de dicho inmueble, (valor de licencia de construcción o aviso notarial.)

6. Se realiza el informe donde se hacen constar las características físicas del inmueble, y la propuesta si procede o no la rebaja de capital, adjuntando fotografías, ficha de inmueble y documentos de referencia.

Jefe Departamento de

Catastro

7. Impresión del informe

8. Se traslada expediente para elaboración de providencia para el movimiento del expediente a la Secretaria General, para conocimiento del Honorable Concejo Municipal. Asistente del Departamento

de Catastro 9. Copia de providencia firmada y sellada, se procede al archivo correspondiente

302

REBAJAS DE CAPITAL

Oficial de SecretaríaAsistente del Departamento de

Catastro Técnico Analista Jefe Departamento Catastro

Revision y recepcion de

los documentos adjuntos a

la solicitud según lo

requisitos establecidos por

esta comuna

Se reciben documentos con

su respectivo numero de

expediente

Se realiza la inspeccion fisica

Revisión en el sistema de

donde proviene el valor actual

de dicho inmueble,

(valor de licencia de

construcción o aviso notarial.)

Se realiza el informe de donde

se hacen constar las

características físicas del

inmueble, y la propuesta si

procede o no la rebaja capital,

adjunto fotografías, ficha de

inmueble y documentos de

referencia

Impresión del informe con las

observaciones realizadas por

el Jefe de Departamento

Se traslada expediente para

la elaboracion de

porvidencia para el

movimiento del expediente

a la Secretaria General,


Honorable Concejo

Municipal

Copia de providencia

firmada y sellada, se

procede al archivo

correspondiente

Inivio

Fin

303




Diciembre, 2017 Resolución de Expedientes Según el caso


Solución de inconvenientes varios, tales como ubicación de inmuebles, jurisdicción municipal, investigaciones de propiedades si

son de uso público o privado, investigación registral de expedientes de titulación supletoria, expedientes de solicitud de Licencia de

construcción con derechos posesorios

Usuarios:

• Vecinos del Municipio de Santa Catarina Pinula y personas de otros municipios

Requisitos:

• Fotocopia de Cédula o DPI

• Solvencia Municipal

• Boleto de Ornato


1 Descarga de la página Web del Registro General de la Propiedad la información registral de la(s) finca(s) objeto

de estudio y su finca matriz

Técnico Catastral de Expedientes

2 Elaboración de cuadro con depuración de áreas de la finca matriz {desglose de fincas desmembradas}

3 Análisis de la información registral, documentos históricos y duplicados de la(s) finca(s) objeto de estudio y sus

colindantes de ser necesario

4 Dibujo de cada uno del (los) polígono(s) de la finca(s) objeto de estudio y sus desmembraciones

5 Ubicación de cada uno del (los) polígono(s) de la finca(s) objeto de estudio

5 Preparación del archivo dwg con toda la información realizada durante el estudio

6 Preparación del archivo en dwg del plano de localización

7 Impresión del plano de localización

8 Impresión de la información registral de la(s) finca(s) objeto de estudio

9 Actualización de la base de datos del departamento (Access) con la información de los expedientes resueltos

10 Entregar a Encargada de Investigación y Análisis el archivo dwg con los polígonos resultantes de la

investigación debidamente ubicados para agregar a la planimetría del municipio

11 Recibe la Encargada de Investigación y Análisis, el archivo dwg con los polígonos resultantes de la


Encargada

Investigación y

Análisis

304

Resolución de Expedientes

Tecnico Analista Catastral de

Expedientes

Encargada Sección Investigación y

Análisis

Inicio



información registral de la(s) finca(s)

objeto de estudio y su finca matriz

Elaboración de cuadro con

depuración de áreas de la finca

matriz {desglose de fincas

desmembradas}

Análisis de la información registral,

documentos históricos y duplicados

de la(s) finca(s) objeto de estudio y

sus colindantes de ser necesario

Dibujo de cada uno del (los)

polígono(s) de la finca(s) objeto de

estudio y sus desmembraciones

Ubicación de cada uno del (los)

polígono(s) de la finca(s) objeto de

estudio

Preparación del archivo dwg con toda

la información realizada durante el

estudio

Preparación del archivo en dwg del

plano de localización

Impresión del plano de localización

Impresión de la información registral

de la(s) finca(s) objeto de estudio

Actualización de la base de datos del

departamento (Access) con la

información de los expedientes

resueltos

Entregar a Encargada de

Investigación y Análisis el archivo

dwg con los polígonos del proyecto

debidamente ubicados para agregar

a la planimetría del municipio

Recibe la Encargada de Investigación

y Análisis, el archivo dwg con los

polígonos del proyecto debidamente

ubicados para agregar a la

planimetría del municipio

Fin

305




Fecha:

Diciembre, 2017


Cobro de IUSI a Inmuebles Sujetos a FHA

Tiempo:

45 minutos.


Es el acto por medio del cual se recauda el impuesto único sobre inmuebles de las propiedades adquiridas por terceros, por medio del crédito hipotecario otorgado por los bancos del sistema.

Usuarios:


Requisitos:

Inmueble registrado en el Municipio


1. Recepción de información actualizada proporcionada por el Banco en forma trimestral.


Catastro

2. Verificar en el Índigo, los datos proporcionados por el banco con el objeto de establecer si el inmueble se encuentra inscrito. Si se encuentra registrado se asigna el código correspondiente, para darle de alta o de baja al inmueble.

3.

Si el inmueble no está inscrito, se efectúa la consulta a distancia al Registro General de la Propiedad con la que se obtiene toda la información registral y se rectifica que el capital consignado por el banco sea el mismo que el Registro de la General de la Propiedad y se procede a la inscripción del inmueble en el Sistema Municipal.

4. Se realiza un intercambio de información con el banco para determinar el pago correspondiente, se imprime un reporte y se envía al banco para la emisión del cheque.

5. Va a recoger el cheque al banco. Notificador

6. Entrega cheque a Jefe del Departamento de Catastro

7. Se traslada el listado y cheque a la Tesorería Municipal, para la emisión de recibos Jefe de Catastro

8. Tesorería emite los recibos correspondientes. Tesorería Municipal

9. Se envían los recibos del pago efectuado, al banco correspondiente, por medio de un oficio.

Notificador 10. Encargado FHA firma de recibido

11. Traslada copia firmada y sellada

12. Recibe copia de oficio y procede al archivo correspondiente. Jefe Departamento de

Catastro

306

COBRO DE IUSI A INMUEBLES SUJETOS FHA

JEFE DEPARTAMENTO DE CATASTRO NOTIFICADOR TESORERÍA MUNICIPAL

Recepción de información

actualizada por el Banco en forma

trimestral

Verificar en el Índigo, los datos

proporcionados por el banco con

el objeto de establecer si el

inmueble se encuentra inscrito.

Si el inmueble no esta inscrito, se

efectúa la consulta a distancia al

Registro General de la Propiedad

con la que se obtiene toda la

información registral y se rectifique

el capital consignado por el banco

sea el mismo que el registro de la

propiedad y se procede a la

inscripción del inmueble en el

Sistema Municipal.

Se realiza un intercambio de

información con el banco para

determinar el pago

correspondiente, se imprime un

reporte y se envía para la emisión

del Cheque.

Se envia a traer el Cheque al

Banco

Recoge el cheque en el banco

correspondiente

Se traslada el listado y cheque a la

Tesoreria Municipal, para la

emision de Recibos

Tesoreria emite los recibos

corespondietes

Entrega recibos del pago efectuado

al banco correspondiente por

medio de un Oficio

Encargado de FHA firma de

recibido

Traslada copia formada y sellada Recibe copia de oficio y procede

al archivo correspondiente

Inicio

Fin

Entrega cheque a Jefe del

Departamento

Se envía los recibos del pago

efectuado, al banco

correspondiente, por medio de un

oficio

307




Fecha:

Diciembre, 2017


Proyectos e Inmuebles a Catastrar

Tiempo:

Según el caso


Ubicar e identificar todas las propiedades que se encuentran dentro de la jurisdicción del municipio de Santa Catarina Pinula.

Usuarios:


Requisitos:

Los inmuebles deberán estar inscritos en el Registro General de la Propiedad


1. Descarga de listado zona código de proyecto a catastrar

Analista Catastral

2. Identificar dentro del listado zona código del proyecto cual es la finca matriz

3. Descarga de la página Web del Registro General de la Propiedad la información

registral de la finca matriz.

4. Descarga de la página Web del Registro General de la Propiedad la información

registral de las desmembraciones que sufrió dicha finca

5. Dibujo de la finca matriz del proyecto

6. Dibujo de cada una de las desmembraciones que sufrió la finca matriz del proyecto a

catastrar

7. Ubicación, homologación, consolidación y alineación de los polígonos dibujados a la

planimetría del proyecto a catastrar

8. Preparación de archivo en dwg siguiendo cada uno de los lineamientos establecidos

donde se incluirán los polígonos ubicados del proyecto a catastrar

9. Actualización de la base de datos del INDIGO, utilizando la información registral del

proyecto a catastrar

10. Preparación de reporte de operaciones del proyecto catastrado

11. Crear la carpeta con los archivos digitales, la cual incluirá el archivo en dwg, la carpeta

con toda la información registral del proyecto y el reporte de operaciones

12. Actualización de la base de datos del departamento (Access) con las operaciones

realizadas en el INDIGO y con la cantidad de inmuebles catastrados

308

13 Entregar a Encargada de Investigación y Análisis el archivo dwg con los polígonos del

proyecto debidamente ubicados para agregar a la planimetría del municipio

14 Recibe la Encargada de Investigación y Análisis, el archivo dwg con los polígonos del

proyecto debidamente ubicados para agregar a la planimetría del municipio

Encargada

Investigación y Análisis

309

Colonias a Catastrar

Analista CatastralEncargada Sección Investigación y

Análisis

Inicio

Descarga de listado de zona

código de proyecto a catastrar

Identificar dentro del listado zona

código del proyecto cual es la

finca matriz



la información registral de la

finca matriz.



la información registral de las

desmembraciones que sufrió

dicha finca

Dibujo de la finca matriz del

proyecto

Dibujo de cada una de las

desmembraciones que sufrió la

finca matriz del proyecto a

catastrar

Ubicación, homologación,

consolidación y alineación de los

polígonos dibujados a la

planimetría del proyecto a

catastrar

Preparación de archivo en dwg

siguiendo cada uno de los

lineamientos establecidos donde

se incluirán los polígonos

ubicados del proyecto a catastrar


del INDIGO, utilizando la

información registral del proyecto

a catastrar

Preparación de reporte de

operaciones del proyecto

catastrado

Crear la carpeta con los archivos

digitales, la cual incluirá el

archivo en dwg, la carpeta con

toda la información registral del

proyecto y el reporte de

operaciones




INDIGO y con la cantidad de

inmuebles catastrados



dwg con los polígonos del

proyecto debidamente ubicados

para agregar a la planimetría del

municipio

Recibe la Encargada de

Investigación y Análisis, el

archivo dwg con los polígonos del

proyecto debidamente ubicados

para agregar a la planimetría del

municipio

Fin

310




Diciembre, 2017 Dibujo y Ubicación de Polígonos Registrales Según el caso


Consiste en el dibujo y ubicación geográfica de los polígonos obtenidos a través de planos del Registro General de la

Propiedad, los proporcionados por los vecinos del municipio y los adjuntos a los avisos notariales ingresados al

departamento

Usuarios:

• Vecinos del municipio de Santa Catarina Pinula

Requisitos:

• Planos de registro


1 Descarga de la página Web del Registro General de la Propiedad la información registral de la(s) finca(s) asignadas

Analista Catastral y


2 Dibujar el polígono en base a derrotero que se encuentra en el plano de registro

3 Ubicar el polígono registral dibujado en la planimetría del municipio

4 Conformar el polígono dibujado y ubicado en un archivo dwg consolidando los polígonos trabajados durante el mes en curso

5 Actualización de la base de datos del departamento (Access) en el formulario de casos especiales, especificando la cantidad de polígonos dibujados y ubicados durante el mes

6 Entregar a Encargada de Investigación y Análisis el archivo dwg con los polígonos resultantes de la


7 Recibe la Encargada de Investigación y Análisis, el archivo dwg con los polígonos resultantes de la


Encargada

Investigación y

Análisis

311

Dibujo y Ubicación de Polígonos Registrales

Analista Catastral y Técnico Catastral de

Expedientes

Encargada Sección Investigación y

Análisis

Inicio



información registral de la(s) finca(s)

Asignada(s)

Dibujar el polígono en base a

derrotero que se encuentra en el

plano de registro

Ubicar el polígono registral

dibujado en la planimetría del

municipio

Conformar el polígono dibujado y

ubicado en un archivo dwg

consolidando los polígonos

trabajados durante el mes en

curso


del departamento (Access) en el

formulario de casos especiales,

especificando la cantidad de

polígonos dibujados y ubicados

durante el mes



dwg con los polígonos del proyecto

debidamente ubicados para agregar

a la planimetría del municipio

Recibe la Encargada de Investigación

y Análisis, el archivo dwg con los

polígonos del proyecto debidamente

ubicados para agregar a la


Fin

312




Diciembre, 2017 Consolidación de Polígonos Registrales ubicados en la Planimetría del Municipio 5 minutos

Por polígono


Dar certeza de la ubicación geográfica de los polígonos registrales dibujados y ubicados durante el mes para luego agregarlos al

archivo dwg Planimetría del municipio

Usuarios:

• Vecinos y propietarios de inmuebles dentro de la jurisdicción del municipio de Santa Catarina Pinula

Requisitos:


• Dibujados y ubicados


1 Solicitar al Analista Catastral archivo DWG con el grupo de polígonos dibujados y ubicados del proyecto a catastrar

Encargada Investigación y

Análisis

2 Entrega el Analista Catastral archivo DWG con el grupo de polígonos dibujados y ubicados del proyecto catastrado

Analista Catastral

3 Recibe del Analista Catastral archivo DWG con el grupo de polígonos dibujados y ubicados del proyecto catastrado Encargada

Investigación y Análisis 4

Solicitar al Técnico de Expedientes el archivo DWG con el grupo de polígonos dibujados y ubicados durante el proceso de resolución de expedientes

5 Entrega del Técnico de Expedientes archivo DWG con el grupo de polígonos dibujados y ubicados durante el proceso de resolución de expedientes


6 Recibe del Técnico de Expedientes el archivo DWG con el grupo de polígonos dibujados y ubicados durante el proceso de resolución de expedientes

Encargada Investigación y

Análisis

7 Agrega en un solo archivo DWG los polígonos dibujados y ubicados por el Analista Catastral durante el mes en curso, verificando que no estén aun incluidos en el archivo de la planimetría del municipio

8 Agrega en un solo archivo DWG los polígonos dibujados y ubicados por el Técnico de Expedientes durante el mes en curso, verificando que no estén aun incluidos en el archivo de la planimetría del municipio

9 Agregar el grupo de polígonos dibujados y ubicados que fueron consolidados y depurados en un solo archivo, a la planimetría del municipio

10 Actualización de la base de datos del departamento (Access) en el formulario de casos especiales, especificando la cantidad de polígonos dibujados y ubicados durante el mes

313

Consolidación de Polígonos Registrales ubicados en la Planimetría del Municipio

Encargada Sección Investigación y Análisis

Analista Catastral

Inicio

Solicitar al Analista Catastral archivo

dwg con el grupo de polígonos

dibujados y ubicados del proyecto a

catastrar

Recibe del Analista Catastral archivo


dibujados y ubicados del proyecto

catastrado

Solicitar al Técnico de Expedientes el

archivo dwg con el grupo de


durante el proceso de resolución de

expedientes

Recibe del Técnico de Expedientes



durante el proceso de resolución de

expedientes

Agrega en un solo archivo dwg los

polígonos dibujados y ubicados por el

Analista Catastral durante el mes en

curso, verificando que no estén aun

incluidos en el archivo de la


Agrega en un solo archivo dwg los

polígonos dibujados y ubicados por el

Técnico de Expedientes durante el

mes en curso, verificando que no

estén aun incluidos en el archivo de

la planimetría del municipio

Actualización de la base de datos del

departamento (Access) en el

formulario de casos especiales,

especificando la cantidad de


durante el mes

Fin


Entrega el Analista Catastral archivo


dibujados y ubicados del proyecto

catastrado

Entrega el Técnico de Expedientes


polígonos dibujados y ubicados del

proyecto catastrado

Agregar el grupo de polígonos

dibujados y ubicados que fueron

consolidados y depurados en un solo

archivo, a la planimetría del municipio

314




Diciembre, 2017 Análisis de Inmuebles para Avalúos 5 minutos

Por polígono


Analizar los inmuebles para poder asignar un avaluo.

Usuarios:

• Vecinos y propietarios de inmuebles dentro de la jurisdicción del municipio de Santa Catarina Pinula

Requisitos:


• Dibujados y ubicados


1 Buscar en la planimetría si el inmueble a analizar para avalúo ya está ubicado

Técnico de Mantenimiento

Registral

2 Buscar la información registral del inmueble a analizar, o descargarla si la que se encuentra ya está desactualizada.

3 Verificar que concuerde la información registral de la propiedad con lo que se tiene en la base de datos del INDIGO y realizar los cambios necesarios.

4 Cotejar la información de campo con la información registral (colindantes, área) para confirmar que esté ubicado correctamente.

5 Actualizar la información del contribuyente para una notificación más certera y exacta.

6 Impresión de la ficha del inmueble de la propiedad analizada.

7 Entrega de ficha a la Encargada de Investigación y Análisis

8 Recibe la ficha del inmueble a evaluar

Encargada Investigación y Análisis

9 Se agrega el # de ID del inmueble al listado de inmuebles analizados durante el mes.

10 Se entrega la ficha de inmueble analizado al Técnico Catastral de Avalúos

11 Recibe la ficha de inmueble analizado para iniciar el proceso de valuación Técnico Catastral de Avalúos 12

Actualización de base de datos del departamento (Access) con las operaciones realizadas en el INDIGO y formulario de fincas analizadas para avalúo.

315

Análisis de Inmuebles para Avalúos

Técnico de Mantenimiento RegistralEncargada de Sección de Investigación y

Análisis

Inicio

Buscar en la planimetría si el

inmueble a analizar para avalúo ya

está ubicado

Buscar la información registral del

inmueble a analizar, o descargarla si

la que se encuentra ya está

desactualizada

Verificar que concuerde la

información registral de la propiedad

con lo que se tiene en la base de

datos del INDIGO y realizar los

cambios necesarios

Cotejar información de campo con la

información registral (colindantes,

área) para confirmar que esté

ubicado correctamente

Actualizar la información del

contribuyente para una notificación

más certera y exacta

Impresión de la ficha de inmueble de

la propiedad analizada

Fin

Técnico Catastral de Avalúos

Recibe la ficha del inmueble a valuarEntrega de Ficha a Encargada de

Investigación y Análisis

Se agrega el # de ID del inmueble al

listado de inmuebles analizados

durante el mes

Se entrega la ficha del inmueble

analizado al Técnico Catastral de

Avalúos

Recibe la ficha del inmueble

analizado para iniciar el proceso de

valuación




INDIGO y formulario de fincas

analizadas para avalúo

316



Fecha:

Diciembre, 2017


Avaluó Fiscal

Tiempo:

8 días.


Es el procedimiento por medio del cual se actualiza el valor a un inmueble propiedad de una persona individual o jurídica

propietaria de un bien inmueble dentro de la jurisdicción municipal.

Usuarios:


Requisitos:

Formularios establecidos.


1. Análisis, identificación y ubicación geográfica

Analista Catastral

2. Verificación y/o creación de registros en programa de valuación

3. Inspección Física (campo)

4. Análisis, descripción y propuestas teóricas del avalúo (cuadro certificación)

5. Se genera certificado de avaluó

6. Imprimir certificado de avalúo

7. Generar Resolución de Avalúo

8. Imprimir avalúo

9. Notificación Avaluó Vecino

10. Archivo de Certificado Analista Catastral

317

Avalúo Fiscal

Analista Catastral Vecino

Inicio

Análisis, identificación y ubicación

geográfica

Verificación y/o creación de

registros en programa de valuación

Inspección Física (campo)

Análisis, descripción y propuestas

teóricas del avaluó (cuadro

certificación)

Se genera certificado de avalúo

Imprimir certificado de avalúo

Fin

Imprimir avalúo

Generar Resolución de Avalúo

Se le notifica el avalúo

Archivo de Certificado

318




Fecha:

Diciembre, 2017


Notificación Avalúos

Tiempo:

6 meses.


Es el acto por medio del cual se notifican los avalúos fiscales realizados.

Usuarios:


Requisitos:



1. Se reciben avalúos firmados por jefe del Departamento Asistente del

Departamento de

Catastro 2. Se entregan a notificador.

3. Recibe avalúos

Notificador

4. Se organiza Ruta

5. Ubica lugar de notificación

6. Elabora Cedula de Notificación

7. Notifica al Vecino

8. Recibe cédula firmada por vecino

9. Devuelve cédula notificada para su archivo

10. Recibe cédula notificada para su archivo

Asistente del

Departamento de

Catastro

319

NotificadorAsistente del Departamento

de Catastro

Recibe avaluos

Firmados por el Jefe

del Departamento

Inicio

Recibe Avaluo Entrega a notificador

Organiza la ruta

Ubica lugar de

notificacion

Notifica

a Vecino

Recibe cedula firmada

por vecino

Elabora cédula de

notificación

Recibe cedula firmada

por vecino

Devuelve cedula

firmada por vecino

Fin

Notificación de Avalúos

320

e Manual de Procedimientos



Fecha:

Diciembre, 2017


Incremento Avalúos a Base de Datos

Tiempo:

10 minutos.


Es el acto por medio del cual se actualiza el valor reflejado en el certificado de valuación al sistema municipal

Usuarios:


Requisitos:



1. Se verifica el plazo de notificación (8 días previo a incrementar a la base de datos)

Asistente del

Departamento de

Catastro

2. Se ubica en el sistema el inmueble por número de inmueble, finca folio y libro o nombre del propietario.

3. Se ingresa al módulo de actualización de valor en el sistema municipal

4. Se modifica los valores según certificado de avaluó

5. Se trascribe descripción del certificado de avaluó, para referencia interna

6. Se ingresa a cuadro de control de avalúos incrementados

7. Se procede al archivo respectivo.

321

INCREMENTO AVALUOS BASE DE DATOS

Asistente del Departamento de Catastro

Inicio

Se ubica en el sistema el

inmueble por numero de

inmueble, finca, folio y libro

o nombre del propietario

Se ingresa al modulo de

actualización de valor en el

sistema municipal

Se modifica los valores

según certificado de avalúo

Se transcribe descripción del

certificado de avaluo

Se ingresa a cuadro de

control de avalúos

incrementados

Se procede al archivo

respectivo

Se verifica el plazo de

notificación (8 días previo a

incrementar a la base de

datos).

Fin

322



Fecha:

Diciembre,

2017


Impugnación de Avaluó Fiscal

Tiempo:

30 días.


Es el procedimiento por medio del cual se rectifica o ratifica el certificado de avaluó notificado por el departamento de catastro el

consiste en mantener el valor agregado o bien la rebaja del mismo esto se determina por la inspección física del inmueble.

Usuarios:


Requisitos:

Formularios establecidos.


1. Solicitud del vecino de inconformidad o duda con respecto del avaluó Notificado.

Recepción Secretaria Municipal 2. Autorización Secretaria municipal


4. Recibe Expediente Departamento de Catastro

5. Notificación de Resolución para inspección de campo

Analista Catastral

6. Corroboración en campo de infraestructura instalada para comparación de

factores

7. Se rectifica o ratifica el avaluó según corroboración en campo

Analista Catastral 8. Se emite dictamen final.

9. Notificación de dicho dictamen

10 Reciben dictamen final emitido Vecino

323

IMPUGNACIÓN DE AVALUÓ FISCAL

DEPARTAMENTO CATASTRO VECINORECEPCIÓN SECRETARIA

MUNICIPAL

Solicitud del vecino

inconformidad o duda con

respecto a Avaluo notificado

Autorización Secretaria

Municipal

Traslada Expediente

Recibe Expediente

Creacion de acta de

resolucion para inspeccion en

campo

Recibe Notificacion para

inspeccion de campo

Notificación de Resolución

para inspección de campo

Corroboracion en campo de

infraestructura instalada para

comparacion de factores del

proceso de valuacion

Se Rectifica o Ratifica avaluó

según corroboración en

campo

Se emite Dictamen final

Notificación de dicho dictamen Recibe dictamen final

324


Reclutamiento, selección y contratación de personal

Ingreso datos del personal al SAM

Ingreso datos del personal a Sicoin GL

Suscripción de acuerdos administrativos

Suscripción de contratos administrativos

Conformación expediente administrativo de personal

Emisión de nómina de personal en SAM

Emisión de nómina de personal en Sicoin GL

Notificación de contratos bajo el renglón presupuestario 029 a Contraloría General de

Cuentas

Notificación de movimientos de personal a Contraloría General de Cuentas

Requerimiento de Presentación de Declaración de Probidad

Solicitud de vacaciones

Elaboración de certificado para Atención en IGSS

Elaboración de constancia laboral

Administración de correspondencia/expedientes interna y externa

Autorización de prácticas supervisadas

Solicitud de préstamos bancarios al personal

Elaboración records laborales

Procedimientos administrativos

Cartelera y felicitación a cumpleañeros

Abastecimiento de combustible

Liquidación de consumo de combustible

Peritaje a vehículos municipales

Trámites por vehículos municipales

Reparación de radios municipales

Solicitud de Servicio y Reparación de vehículos municipales

Requerimiento de compra por fondo rotativo

Ingreso de bienes y suministros a bodega

Egreso de bienes y suministros de bodega

325


Dirección Administrativa Departamento de Recursos Humanos

Fecha:

Diciembre, 2017


Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

Tiempo:

5 días hábiles


Es la gestión para llevar a cabo el reclutamiento, selección y contratación de personal para la institución Municipal, en

cumplimiento a lo establecido en Leyes y Reglamentos Municipales.

Usuarios:


Requisitos:

Ser ciudadano guatemalteco y encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles.

Mayor de Edad

Llenar formulario de solicitud de empleo y proporcionar toda la información y documentación que se le solicite.

Poseer las aptitudes morales, físicas e intelectuales que exige el desempeño del puesto.

Satisfacer los requisitos mínimos especiales que establezca el reglamento de personal de la municipalidad.

Someterse y aprobar las pruebas psicométricas.

No encontrarse inhabilitado de conformidad con la Ley.


1. Recibe la currícula de las personas que solicitan empleo en esta Institución.

Asigna número de expediente, los carga en el Índigo y los traslada por medio de

providencia a la Dirección Administrativa.


2. Recibe el expediente y lo ingresa al Despacho de la Dirección. Asistente de Dirección

Administrativa 3. Ingresa el currículo vitae al Banco de Datos digital y lo archiva físicamente.

4. Solicita al Departamento de Recursos Humanos currícula de los aspirantes que

cumplan con el perfil del puesto según el Manual de Puestos, para ocupar una

plaza vacante en su área de trabajo.

Director/Jefe de Unidad

5. Procede a realizar la convocatoria interna. Así mismo, busca en el Banco de

Datos, los expedientes de las personas que apliquen a la plaza vacante y los

traslada a la Dirección solicitante.

Jefe de Recursos Humanos

6. El Director solicitante selecciona algunas opciones para ser entrevistados y

evaluados,

Director/Jefe de Unidad

326

7. Realiza las pruebas psicométricas y/o prácticas, dependiendo el nivel educativo

del candidato.


8. Si el aspirante supera las pruebas psicométricas procede a confirmar las

referencias laborales y personales presentadas por el mismo.

9. Si el aspirante supera las referencias, procede a realizar las entrevistas que

sean necesarias, dependiendo de la plaza vacante.

10. Si se confirma que el solicitante posee buenas referencias laborales y

personales, se elabora una ficha de ingreso y se envía a Vo.Bo. del Señor

Alcalde.

327

Reclutamiento, Selección y Contratación de Personal

Director / Jefe de

Dependencia

Jefe de Recursos

Humanos

Asistente de Dirección

AdministrativaOficial de Recepción

Recibe la currícula de las personas que solicitan empleo en esta Institución.

Asigna número de expediente,

los carga en el Índigo y los

traslada por medio de

providencia a la Dirección

Administrativa.

Inicio

Recibe el expediente y

lo ingresa al Despacho

de la Dirección.

El Director solicitante

selecciona algunas opciones

para ser entrevistados y

evaluados, se realizan las

pruebas psicométricas,

dependiendo el nivel

educativo del candidato.

Procede a realizar la

convocatoria interna. Así

mismo, busca en el Banco

de Datos, los expedientes

de las personas que

apliquen a la plaza vacante

y los traslada a la

Dirección solicitante.

Solicita a la Dirección

Administrativa currícula de los

aspirantes que cumplan con el

perfil del puesto según el

Manual de Puestos, para

ocupar una plaza vacante en

su área de trabajo.

Realiza pruebas psicometricas

y/o practica. Y verifica

referencias laborales.

Si el aspirante supera las referencias, procede a realizar las entrevistas que sean necesarias, dependiendo de la plaza vacante, de las cuales se dejará constancia llenando un formato de entrevista.

Se llama a los referentes y se

llena una ficha con los datos

de las personas que brindaron

referencias del solicitante y se

incorpora al expediente.

Si se confirma que el

solicitante posee buenas

referencias laborales y

personales, se elabora una

ficha de ingreso y se envía

a Vo.Bo. del Señor

Alcalde.

A

Ingresa el currículo vitae

al Banco de Datos

digital y lo archiva

físicamente.

328



Fecha:

Diciembre, 2017


Ingreso de Datos Sistema de Administración Municipal –SAM-

Tiempo:

1 días hábil


Ingreso de datos de personal de reciente ingreso al sistema de registro de personal SAM.

Usuarios:


Requisitos:

Expediente administrativo de Personal.


1.

Revisa que el expediente administrativo este completo:

Solicitud de empleo

Curriculo vitae

Fotocopia de DPI

Carencia de antecedentes penales y policíacos vigentes

Fotocopia de licencia de conducir (si se requiere para el puesto)

Fotocopia de carne de Nit y/o RTU, según sea el caso

Fotocopia del título del nivel educativo que posea

Fotocopia de diplomas y/o constancias de estudios o capacitación

Certificación de colegiado activo (en el caso de profesionales)

Solvencia de Tesorería Municipal

Fotocopia de boleto de ornato del año en curso

2 cartas de recomendación laborales

2 cartas de recomendación personales

Número de cuenta bancaria

Y traslada a la Encargada de Nomina

Jefe de Recursos

Humanos

2.

Ingresa datos del nuevo colaborador municipal al Sistema de Administración

Municipal –SAM-, módulo de Recursos Humanos. Cerciorándose de llenar cada

casilla requerida, en cada pestaña:

Datos

Otros

Datos Laborales

Encargada de Nómina

329

Educación

Educación Pro

Fotografía, Huella y Firma

3. Imprime Gafete de Identificación

4.

Actualiza oportunamente los datos al sistema conforme sea requerido y necesario:

Datos generales

Vacaciones / Licencias Especiales

Eventualidades: Suspensiones IGSS, Amonestaciones, Sanciones

Ascensos / Traslados

330

INGRESO DE DATOS A SISTEMA DE

ADMINISTRACION MUNICIPAL -SAM-

Jefe de Recursos

Humanos

Encargado de

Nómina

A

Actualiza oportunamente los

datos del colaborador en la

pestaña que corresponda

Ingresa datos al SAM

pestaña por pestaña

Fin

Revisa que el

expediente

administrativo este

completo

Imprime gafete de

identificacion

331



Fecha:

Diciembre, 2017


Ingreso de Datos Sicoin GL

Tiempo:

1 días hábil


Ingreso de datos de personal de reciente ingreso al sistema de registro de personal SAM.

Usuarios:


Requisitos:

Expediente administrativo de Personal.


1.

Ingresa datos del nuevo colaborador municipal al Sicoin GL por medio de la página

web https://sicoingl.minfin.gob.gt/presentacion/menu/index.html

Menú de Opciones

Gobiernos Locales

Mantenimientos

Egresos

Empleados

Crear y llenar los datos que allí se requieren:

o Nombres

o Apellidos

o Dirección

o Teléfono

o DPI

o Código (ID SAM)

o Nit

o No. de Afiliación al IGSS

o Puesto

o Banco

o Cuenta Bancaria

o Estado

o Fecha de Ingreso

o Placa (en caso de Agentes de Policía PM y PMT)

o ID Tipo Empleado


2.

Actualiza oportunamente los datos al sistema conforme sea requerido y necesario:

Bajas / Inactivos


332

INGRESO DE DATOS

A SICOIN GL

Encargado de

Nómina

A

Actualiza oportunamente los

datos Bajas / Inactivos,


Fin

Ingresa datos del

nuevo colaborador al

modulo de Sicoin GL

333



Fecha:

Diciembre, 2017


Suscripción de Acuerdos Administrativos

Tiempo:

3 días hábiles


Suscripción de acuerdos de contrataciones, destituciones, ascensos, traslados y horas extras que surjan durante el mes.

Usuarios:

Departamento de Recursos Humanos

Requisitos:

Ficha de Ingreso, Notificación de Destitución, Traslado o Ascenso, Carta de Renuncia.


1.

Verifica el documento trasladado por el Jefe de Recursos Humanos: Ficha de Ingreso, Notificación de Destitución o Traslado o Ascenso, Carta de Renuncia. En caso de movimientos internos debe estar la ficha autorizada por el Alcalde Municipal.

Encargada de Administración del Recurso Humano / Encargada de

Nómina

2.

En el caso de Acuerdo de Horas Extra, recibe y verifica que los reporte de horas extras contengan como mínimo lo siguiente:

Nombre completo del trabajador

Día, mes y año

Cantidad de horas laboradas

Renglón presupuestario

Justificación del por qué se laboró tiempo extraordinario

Firma y sello del Director responsable

3. Se imprime y traslada a la Alcaldía Municipal y al Secretario Municipal para las firmas y sellos correspondientes, se archivan cronológicamente para cualquier consulta.

4. Archiva en el leitz de Acuerdos del año en curso, de manera correlativa.

334

Suscripción de Acuerdos

Administrativos

Encargada de Administración

del Recurso Humano /


Verifica el documento

trasladado por el Jefe de

Recursos Humanos: Ficha de

ingreso, Notificacion de

destitucion o traslado o

ascenso, carta de renuncia.

Inicio

En caso de horas extra, recibe

y verifica que los reportes de

horas extra esten completos.

Imprime y traslada para firmas

de Secretaria Municipal y

Alcalde Municipal

Fin

Se trasladan a la Alcaldía

Municipal y al Secretario

Municipal para las firmas y

sellos correspondientes, se

archivan cronológicamente

para cualquier consulta

Archiva en el leitz de

Acuerdos Municipales del año

en cruso de manera

correlativa.

335



Fecha:

Diciembre, 2017


Suscripción de Contratos Administrativos

Tiempo:

5 días hábiles


Suscripción de los contratos del personal de nuevo ingreso, bajo los renglones presupuestarios 022, 029 y 031 debiendo tomar

como base legal las Leyes y Reglamentos relacionadas con la materia que regulan en nuestro país.

Usuarios:


Requisitos:

Expediente Administrativo.

Términos de Referencia, en el caso del renglón presupuestarios 029.


1.

Recibe expediente, con los Términos de Referencia y autorización del Alcalde Municipal para proceder a suscribir el contrato correspondiente, si fuera renglón 029. Sino, traslada a la persona responsable para la suscripción del mismo, según el renglón presupuestario asignado.


2. Procede a verificar la partida presupuestaria correspondiente, términos de referencia, funciones y/o atribuciones, puesto, salario u honorarios, plazo etc.

Encargada de Administración del

Recurso Humano / Auxiliar de

Recursos Humanos 3.

Procede a la suscripción del contrato administrativo debiendo consignarse la siguiente información:

Número de correlativo

Fecha

Datos personales del empleado (nombre completo del empleado, dirección exacta, CUI, edad, estado civil, lugar de residencia, profesión u oficio).

Partida Presupuestaria

Puesto

Salario u Honorarios y Bonificación

Plazo del contrato

Atribuciones que tendrá a su cargo las cuales el director de cada dependencia será responsable de remitir a la Dirección Administrativa.

4. Revisa el contrato y corrobora los datos. Jefe de Recursos Humanos

336

4. Impreso el contrato administrativo solicita al empleado comparezca para la firma correspondiente. Traslada el contrato a la Alcaldía Municipal para la firma correspondiente.



Recursos Humanos

5.

En el caso de los contratos administrativos bajo el renglón presupuestario 029, luego de firmados y sellados se entrega una fotocopia al interesado para el trámite de la fianza de cumplimiento de contrato, para lo cual el interesado tiene 15 días calendario para la presentación de la fianza.


Recurso Humano / Jefe de

Departamento de Recurso

Humano 6.

Cuando el interesado presenta su fianza se procede a suscribir la aprobación del contrato, el cual debe estar firmado y aprobado por el Alcalde Municipal y el Secretario Municipal dentro del plazo de tres días hábiles de recibida la fianza de cumplimiento, ya aprobado el contrato se notifica al interesado.

7. Deberá remitirse dentro del plazo de treinta días contados a partir de su aprobación, una fotocopia a la Contraloría General de Cuentas, para efectos de registro, control y fiscalización

8. Archiva en el leitz de Contratos del año en curso, del renglón que corresponda de manera correlativa.



Recursos Humanos / Jefe del

Departamento de Recurso

Humano

337

Suscripción de Contratos Administrativos

Auxiliar de Recursos

Humanos / Jefe de Recursos

Humanos

Jefe de Recursos

Humanos

Inicio

Recibe expediente con la

autorización del Alcalde

Municipal para proceder a

suscribir el contrato

correspondiente según

renglón presupuestario

Procede a verificar la partida

presupuestaria correspondiente,

funciones y/o atribuciones, puesto,

salario u honorarios, plazo etc.

Procede a la suscripción del

contrato administrativo

consignando la información

necesaria

Impreso el contrato administrativo,

solicita al empleado comparezca

para la firma correspondiente y

registro de datos en el SAM

Traslada el contrato a la Alcaldía

Municipal para la firma

correspondiente

En el caso de los contratos

administrativos bajo el renglón

presupuestario 029 y 189, luego

de firmados y sellados se entrega

fotocopia al interesado para el

tramite de la fianza de

cumplimiento

Cuando el interesado presenta su

fianza se procede a suscribir la

aprobación del contrato, el cual

debe estar firmado y aprobado por

el Alcalde Municipal y el Secretario

Municipal en el plazo establecido

Deberá remitirse en el plazo

establecido una fotocopia a la

Contraloría General de

Cuentas, para efectos de

registro, control y fiscalización

Fin

Archiva en leitz de Contratos

por renglon y correlativo

Revisa el contrato y verifica los

datos.

338



Fecha:

Diciembre, 2017


Conformación de Expediente Administrativo de Personal

Tiempo:

1 días hábiles


Crear el expediente administrativo del nuevo colaborador municipal.

Usuarios:


Requisitos:

Expediente del colaborador de reciente ingreso:

Curriculum vitae o solicitud de empleo Fotocopia de Documento Personal de Identificación -DPI- Carencia de antecedentes penales y policíacos vigentes Fotocopia de carne de Nit Registro Tributario Unificado –RTU-, cuando aplique Fotocopia de boleto de ornato del año en curso para primeros ingresos Fotocopia de licencia de conducir, si el puesto lo requiere Fotocopia del título del nivel educativo que posea Certificación de colegiado activo, cuando aplique 2 cartas de recomendación laborales 2 cartas de recomendación personales

Términos de Referencia, en el caso del renglón presupuestarios 029.


1. Recibe expediente del Jefe de Recursos Humanos, crea la ficha divisoria e ingresa al leitz.


Recurso Humano / Secretaria


2. Ingresa el nombre al control de Excel para mejor ubicación.

3.

Agrega a su expediente los documentos posteriores:

Permisos especiales

Formularios de Vacaciones

Suspensión de labores por IGSS

339

CONFORMACION DE

EXPEDIENTE

ADMINISTRATIVO DE

PERSONAL

Encargada de Administración

del Recurso Humano /

Secretaria Dirección

Administrativa

Inicio

Recibe expediente del Jefe de

Recursos Humanos, crea la

ficha divisoria e ingresa al

leitz.

Ingresa el nombre al control de

Excel para mejor ubicación.

Agrega a su expediente los

documentos posteriores: Permisos

especiales, Formularios de

Vacaciones, Suspensión de

labores por IGSS

Fin

340



Fecha:

Diciembre, 2017


Emisión de Nómina de Personal en SAM

Tiempo:

5 días hábiles


Es la generación de las nóminas quincenales y mensuales del personal que labora para la Municipalidad a destajo, administrativo

presupuestado, por contrato, servicios profesionales y técnicos, contratado para la prestación de sus servicios en esta

Municipalidad

Usuarios:


Requisitos:

El día cinco de cada mes se debe elaborar los reportes de horas extras debidamente sellados y firmados por el Director

que tenga bajo su jerarquía al empleado que trabajo tiempo extraordinario en el mes anterior a la presentación de los

reportes, para la suscripción del acuerdo de horas extras correspondiente.


1.

Recibe durante la segunda y tercera semana del mes, los reportes debidamente

firmados y sellados por los supervisores de Obra y el Director de la Dirección de

Obras de los trabajos realizados por el personal a su cargo de los diferentes

proyectos por administración que esté realizando la Municipalidad para el pago

de la quincena correspondiente.

Encargado de Nómina

2.

Antes de la generación de nóminas debe llevar un estricto control de los

movimientos o cambios que haya habido, tomando en cuenta si hay personal

suspendido por el IGSS, inasistencias, amonestaciones, sanciones,

destituciones y/o contrataciones, para realizar los descuentos correspondientes

al momento de generar la nómina.

Las suspensiones del IGSS deben registrarse en el SAM.

Las amonestaciones o sanciones que se le hagan al empleado también

deben registrarse en el SAM.

3.

Realiza los descuentos o movimientos en la ficha de cada empleado y se

procede con la generación de la nómina en el sistema, la cual se emite por tipo

de nómina, proyecto, dirección y renglón presupuestario.

341

4.

Procede a seleccionar a cada uno de los empleados para ingresar la cantidad

de días laborados según el reporte enviado por la Dirección de Obras, siendo el

sistema el que calcula las deducciones correspondientes (IGSS y Plan de

Prestaciones del Empleado Municipal).

5.

Para la generación de la nómina de horas extras deberá ingresarse los

siguientes datos: tipo de nómina, proyecto, dirección y renglón presupuestario

de la dirección, se procede a seleccionar a cada uno de los empleados para

ingresar la cantidad de horas que laboró según el reporte recibido y acuerdo

suscrito (siendo el sistema el que calcula la deducción correspondiente (IGSS).

La nómina deberá incluir los datos siguientes: número del correlativo de la

nómina, tipo de nómina (3), proyecto (0), dirección y renglón presupuestario,

siendo para el personal administrativo (022 ó 011)

6. Revisa las nóminas y verifica que los movimientos o deducciones necesarios

hayan sido realizados.


Recursos Humanos

6.

Traslada las nóminas a la Dirección de Administración Financiera Integrada

Municipal para su revisión, adjuntando lo siguiente:

Listado donde se detallan las suspensiones por el IGSS, amonestaciones,

sanciones, destituciones y/o contrataciones, suscitadas durante el mes.


342

Emisión de Nómina de Personal en SAM

Jefe del Departamento

de Recursos HumanosEncargado e Nómna

Recibe durante la segunda y

tercera semana del mes, los

reportes debidamente

firmados y sellados por los

supervisores de obra y el

Director de la Dirección de

Obras de los trabajos

realizados por el personal a

destajo a su cargo de los

diferentes proyectos por

administración que este

realizando la Municipalidad

para el pago de la quincena

correspondiente

Inicio

Antes de la generación de

nominas, debe llevar un

estricto control de los

movimientos o cambios que

haya habido durante la

quincena en el personal

Realiza los descuentos o

movimientos en la ficha de

cada empleado y se procede

con la generación de la

nomina en el sistema

Procede a seleccionar a cada

uno de los empleados para

ingresar la cantidad de dinero

que devengaran, según

reportes recibidos

Traslada nominas a la

Dirección de Administración

Financiera para su revisión y

traslada al departamento

Fin

Revisa las nóminas, y verifica

que los movimientos

necesarios hayan sido

realizados

343



Fecha:

Diciembre, 2017


Emisión de Nómina de Personal en Sicoin GL

Tiempo:

5 días hábiles


Es la generación de las nóminas quincenales y mensuales del personal que labora para la Municipalidad a destajo, administrativo

presupuestado, por contrato, servicios profesionales y técnicos, contratado para la prestación de sus servicios en esta

Municipalidad

Usuarios:


Requisitos:

El día cinco de cada mes se debe elaborar los reportes de horas extras debidamente sellados y firmados por el Director

que tenga bajo su jerarquía al empleado que trabajo tiempo extraordinario en el mes anterior a la presentación de los

reportes, para la suscripción del acuerdo de horas extras correspondiente.


1.

Ingresar a la página de internet https://sicoingl.minfin.gob.gt. Click en:

Menú de opciones

Gobiernos locales

Gestión

Egresos

Planillas

Crear

Encargado de Nómina 2.

Llenar los campos requeridos y cargar a cada empleado en la nómina que corresponda de la siguiente manera, click en:

Ingresos

Seleccionar empleado

Crear

Detalle (crear estructura programática)

Crear

3.

Si hay alguna modificación se realizará lo siguiente:

Seleccionar al empleado

Eliminar el actual cargo o deducción (desde la estructura programática)

Crear nuevo cargo o deducción (desde la estructura programática)

4. Revisar y verificar que las cantidades coincidan con las generadas en el SAM. Imprimir las nóminas. Traslada para revisión del Jefe de Recursos Humanos.

https://sicoingl.minfin.gob.gt/

344

5. Revisa y verifica que cada nómina este correcta. Jefe de Recursos

Humanos

5. Traslada las nóminas a la Dirección de Administración Financiera Integrada Municipal para su revisión.


345

Elaboración de Nómina en Sicoin GL

Jefe del Departamento

de Recursos HumanosEncargado de Nóminas

Inicio

Ingresar a la página de

internet https://

sicoingl.minfin.gob.gt y

seguir todos los pasos

Llenar los campos requeridos

y cargar a cada empleado en

la nómina que corresponda

Si hay alguna modificación se realizará:Seleccionar al empleado. Eliminar el actual cargo o deducción (desde la estructura programática) Crear nuevo cargo o deducción (desde la estructura programática)

Revisar y verificar que las

cantidades coincidas con las

generadas en el SAM.

Imprimir las nóminas.

Traslada las nóminas a la

Dirección de Administración


Municipal para su revisión.

Fin

Revisa la nómina y verifica

que los movimientos

necesarios hayan sido

realizados.

346



Fecha:

Diciembre, 2017


Notificaciones de Contratos y Recisión de Contratos Renglón

Presupuestario 029 a la Contraloría General de Cuentas

Tiempo:

1 día


Notificación de contratos suscritos bajo el renglón presupuestario 029 a la Contraloría General de Cuentas.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Fotocopia el contrato, fianza y aprobación.


2. Se ingresa al link https://portal.contraloria.gob.gt/portal/#/ Se ingresa con el usuario

y contraseña asignado.

3.

Plantillas

Crear Plantillas y llenar los datos requeridos.

o Tipo Plantilla

o Plantilla Base

o Renglón

4.

Mis Plantillas

o Estructura

Crear nuevo campo y llenar los datos

o Tipo de dato

o Requerido

o Campos de la Plantilla y llenar los datos

o Guardar atributo

5. Creación de Contratos

Contratos

https://portal.contraloria.gob.gt/portal/#/

347

o Mis Contratos

o Crear Contrato y llenar los datos

o Contenido del Contrato y llenar los datos

o Ver Contrato

o Subir Contrato

o Eliminar Registro

6.

Envío de Contrato

Subir Contrato

Archivo a seleccionar, adjuntando la documentación requerida

o El icono de Subir Contrato cambia, lo que quiere decir que el contrato

fue enviado exitosamente

4.

Generación de Constancia de Recepción

Contratos

Constancia de Recepción

o Descargar Constancia

Constancia de Recepción

Recepción de Contrato

De Recepción de Contrato

Archiva el documento.

5.

Recisión

Contratos

Rescindir Contrato

o Búsqueda

o Botón de Rescindir Contrato, llenar los datos requeridos y adjuntar el

documento requerido.

348

Notificación de Contratos y Recisión de Contratos

Renglón 029 a CGC


Recursos Humanos


Recursos Humanos

Inicio

Fotocopia el contrato, fianza y

aprobación

Ingreso al link https://

portal.contraloria.gob.gt/portal/

#/

Plantillas

Mis Plantillas

Fin

Creación de Contratos

Envío de Contratos

Generación de Constancia de

Recepción

Recisión de Contrato

349



Fecha:

Diciembre, 2017


Notificaciones de Movimientos de Personal

a la Contraloría General de Cuentas

Tiempo:

2 días


Notificación de contratos suscritos bajo el renglón presupuestario 029 a la Contraloría General de Cuentas.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Fotocopia de acta de toma de posesión o contrato / acta de entrega de cargo o

Acuerdo Municipal.


2.

Elabora oficio dirigido al Director de Probidad de la Contraloría General de

Cuentas, incluyendo un cuadro describiendo:

Nombre

Dependencia

Puesto

DPI

Sueldo Mensual y Bonificación

Función Principal

Fecha de Toma de Posesión o Entrega de Cargo

3.

Elabora cuadro adjunto con la siguiente información:

Nombre

Puesto

CUI

Renglón Presupuestario

Fecha de Ingreso a la Entidad o Institución

Salario o Sueldo Base

Bonificaciones de Ley y Demás que la Entidad Proporcione

Salario Total

Funciones

Tipo de Movimiento

Fecha de Movimiento

350

4. Guarda en un CD de manera digital el oficio, cuadro informativo y escaneo del

acta de toma de posesión o contrato / acta de entrega de cargo o acuerdo.

5.

Envía a notificar a la Dirección de Probidad de la Contraloría General de

Cuentas no excediendo 5 días posteriores a la fecha que se realizó el alta o

baja.

6. Archiva en leitz correspondiente.

351

Notificación de Movimientos

de Personal a CGC

Jefe de Recursos

Humanos

Inicio

Fotocopia de acta de toma de

posesion o contrato / acta de

entrega de cargo o Acuerdo

Municipal.

Elabora oficio dirigdo al

Director de Probidad CGC

Elabora cuadro adjunto con documentacion general del empleado.

Envia a notificar a la Direccion

de Probidad no excediendo 5

dias posteriores.

Fin

Guarda en CD el oficio y

cuadro.

352



Fecha:

Diciembre, 2017


Requerimiento Presentación de Declaración de Probidad

Tiempo:

1 día


Notificar al personal afecto a realizar la Declaración Jurada Patrimonial a la Contraloría General de Cuentas.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1.

Elaborar oficio al empleado al momento de tomar posesión que se encuentre

sujeto a presentar Declaración de Probidad ante la Dirección de Probidad de la

Contraloría General de Cuentas y notificárselo el día que toma posesión del

cargo. Jefe de Recursos Humanos

2. Orientarlo en el trámite a realizar.

3. Archivar el documento en el leitz correspondiente.

353

Requerimiento Presentacion

de Declaraci{on de Probidad

Jefe de Recursos

Humanos

Inicio

Elabora oficio al empleado de

reciente ingreso y notifica el

dia que toma posesion.

Orientarlo en el tramite a

realizar.

Archiva el documento en el leitz correspondiente.

Fin

354



Fecha:

Diciembre, 2017


Solicitud de Vacaciones

Tiempo:

3 días


Gestión que realizan los funcionarios y empleados Municipales para solicitar el goce de vacaciones.

Usuarios:

Colaboradores Municipales


Requisitos:

Ninguno.


1. Elabora e imprime su formulario, verificando con la Jefe de Recursos Humanos

los datos laborales. Y solicita las firmas y sellos correspondientes. Funcionario o empleado Municipal

2. Envía a Vo.Bo. del Señor Alcalde el formulario. Ya con las autorizaciones

completas, entrega el formulario a la Jefe de Recursos Humanos.

3.

Recibe formulario de solicitud de goce de vacaciones debidamente firmado y

sellado. Procede a ingresar en el SAM del período correspondiente y fechas en

que gozará las vacaciones. Jefe de Recursos Humanos

4. Firma y proceder a la entrega de la copia del formulario al interesado,

archivando el original en el expediente administrativo.

355

Solicitud de Vacaciones

Jefe de Recursos

Humanos

Funcionario o Empleado

Municipal

Elabora e imprime su

formulario, verificando con la

encargada de nómina los

datos laborales. Y solicita las

firmas y sellos

correspondientes.

Inicio

Recibe formulario de solicitud

de goce de vacaciones

debidamente firmado y

sellado. Procede a ingresar en

el SAM del período

correspondiente y fechas en

que gozará las vacaciones.

Procede a entregar el

formulario al Jefe de Recursos

Humanos para su revisión y

firma y proceder a la entrega

de la copia del formulario al

interesado, archivando l.

Envía a Vo.Bo. del Señor

Alcalde el formulario. Ya con

las autorizaciones completas,

entrega el formulario a la

Encargada de Nómina.

Fin

356



Fecha:

Diciembre, 2017


Elaboración de Certificación para Atención en IGSS

Tiempo:

1 hora


Actividad que se realiza para la elaboración de certificados para asistir al IGSS por enfermedad común, maternidad, accidentes y

pediatría.

Usuarios:

Empleado Municipal interesado


Requisitos:

Ninguno.


1.

Ingresa al SAM al módulo de Recursos Humanos, luego a la base de datos de

empleados y buscar los datos del empleado, ya sea por su ID o por nombre, se

anotan los siguientes datos:

Nombre completo,

No. de afiliación al IGSS,

Dirección,

CUI de DPI,

Fecha de ingreso a la Institución,

Los últimos 4 salarios devengados


Administrativa

2.

Gestión por Medio del Portal

Ingresa a la página www.serviciosigssgt.org ingresa usuario y contraseña y

realiza los siguientes pasos:

Ingresa el número de afiliación del empleado.

Selecciona las opciones: enfermedad común, accidente o embarazo.

Selecciona si es beneficiario o persona afiliada.

Selecciona si es empleado o no.

Ingresa fecha de inicio de laborales.

http://www.serviciosigssgt.org/

357

Si fuera por motivo de accidente, ingresa la fecha en que ocurrió.

Verifica que todos los datos estén correctos.

Genera y Finaliza

Guarda el archivo en formato PDF y guarda en carpeta.

358

Certificación del IGSS

Secretariade Dirección

Administrativa

Inicio

Ingresa al SAM al modulo de

Recursos Humanos, luego a

la base de datos de

empleados y busca los datos

del empleado, ya sea por su

ID o por nombre, y anota los

datos

Pregunta al empleado el

motivo por el cual necesita el

certificado del IGSS

Ingresa al formato elaborado

para trabajar los certificados

del IGSS, y se procede a

llenar todos los datos, con la

información recolectada, se

imprime y se revisan los datos

con el empleado

Fin

Certificado Digital, lo gestiona

por medio del portal

359



Fecha:

Diciembre, 2017


Elaboración de Constancia Laboral

Tiempo:

1 día


Actividad que se realiza cuando un empleado solicita una constancia laboral y/o carta de ingresos, para realizar algún trámite

personal.

Usuarios:


Interesado

Requisitos:

Tener mínimo 1 mes laborado.


1. Ingresa al SAM al módulo de Recursos Humanos, luego a la base de datos del

personal y buscar los datos del empleado, ya sea por su ID o por nombre.

Asistente de la Dirección

Administrativa

2.

En el formato se anotan los siguientes datos:

Nombre completo,

CUI,

Puesto,

Dependencia,

Fecha de ingreso,

Fecha de egreso (en el caso de las personas que ya no laboren en la

Institución),

Salario mensual y bonificación (es).

3. Revisa que los datos coincidan con el Sistema, firma y coloca el sello de la


Jefe de Recursos Humanos /

Director Administrativo

4. Entrega el documento al interesado. Asistente de la Dirección

Administrativa

360

Carta de Ingresos o Constancia Laboral

Jefe de Recursos

Humanos / Director

Administrativo


Administrativa

Ingresa al SAM al modulo de

Recursos Humanos, luego a

la base de datos del personal

y busca los datos del

empleado, ya sea por su ID o

por nombre, y anota los datos

Inicio

Ingresa al formato para

trabajar las cartas de ingresos

o constancia laboral, y se

procede a completar los datos

del empleado, con la

información recolectada, se

imprime la carta y revisa los

datos del empelado

Recibe constancia laboral o

Carta de Ingresos y si los

datos están correctos, firma y

coloca el sello de la Dirección

Administrativa

Fin

361



Fecha:

Diciembre, 2017


Administración de Correspondencia / Expedientes Interna y

Externa

Tiempo:

Dependiendo el

caso


Trámite y resolución a la documentación que ingresa a la Dirección tanto interna como externa.

Usuarios:


Requisitos:

Dependiendo de la solicitud.


1. Recibe el expediente, circular, oficio, providencia, etc. revisa que este dirigido a

la Dirección Administrativa, coloca sello fechador, firma y coloca la hora. Asistente de la Dirección

Administrativa

2. Anota en el libro de control de despacho el número, interesado y asunto.

Engrapando un pedazo de papel en la esquina.

3.

Revisa de manera diaria el despacho, y asigna cada documento al colaborador

que corresponda, anotando el nombre en la casilla correspondiente del libro de

control; así como la anotación de la instrucción a seguir en el papel engrapado

en cada documento y entrega a la secretaria para que distribuya.

Director Administrativo

4. Cada colaborador revisa el despacho, toma el documento que le haya sido

asignado y firma de recibido por el documento.

Colaboradores Dirección

Administrativa

5.

Realiza la gestión que le haya sido solicitada. Al tratarse de un expediente

realiza la providencia, movimiento en el sistema Indigo y adjunta el escan.

Archiva la providencia.

Colaboradores Dirección

Administrativa

6.

Imprime o recibe el informe de expedientes asignados a la Dirección y verifica

que se haya dado trámite, realiza los movimientos que sean necesarios en el

sistema para descargar el expediente.


Administrativa

362

Manejo de Correspondencia / Expedientes Interna y Externa

Empleados Direccion

AdministrativaDirector Administrativo


Administrativa

Recibe los expedientes

colocándoles el sello de

recibido de la Dirección,

fecha, hora y nombre, y los

incorporará a la carpeta de

Despacho del Director

Administrativo, la cual

trasladará al final de la tarde

al mismo para su revisión.

Inicio

Revisa, toma el documento asignado y firma de recibdio

Imprime o recibe el informe de

expedientes asignados y

verifica que se haya dado

tramite.

Realiza la gestion que le

haya sido solicitada.

Realiza providencia,

movimiento en el Indigo

y adjunta el scan.

Fin

Revisa y asigna la

documentacion al colaborador

que corresponda.

363



Fecha:

Diciembre, 2017


Autorización Práctica Supervisada

Tiempo:

4 días


Trámite y resolución a las solicitudes para realizar practica supervisada.

Usuarios:


Directores y Jefes de Dependencia.

Interesados

Requisitos:

Solicitud emitida por el establecimiento educativo.

Llenar formulario de solicitud.


1. Ingresa solicitud para realizar práctica supervisada. Interesado

2. Recibe el expediente, revisa el cuadro de asignación por Dependencia y si hay

espacio disponible. Envía a autorización del Alcalde.


3. Recibe el expediente, revisa y con instrucciones vuelve al Departamento de

Recursos Humanos. Alcalde Municipal

4. De acuerdo a las instrucciones giradas, ingresa el nombre en el control de

practicantes y notifica al interesado. Jefe de Recursos Humanos

5. Archiva el expediente adjuntando el oficio de notificación. Asistente del Departamento de

Recursos Humanos

364

Autorización de Prácticas Supervisadas

Alcalde MunicipalJefe de Recursos

Humanos

Asistente del Departamento

de Recursos HumanosInteresado

Ingresa solicitud

Inicio

Recibe expediente, revisa y

con instrucciones vuelve al

Departamento de Recursos

Humanos

Recibe expediente, revisa

cuadro de asignación por

Dependencia y si hay espacio

disponible envía a autorización

del Alcalde.

De acuerdo a instrucciones

giradas, ingresa el nombre en

el control de practicantes y

notifica al interesado.

Descarga el expedfiente

Fin

365



Fecha:

Diciembre, 2017


Solicitud de Préstamos Bancarios al Personal

Tiempo:

1 día


Verificación y autorización de formularios de préstamo bancario.

Usuarios:


Agente delegado por el Banco.

Interesados

Requisitos:

Formulario lleno completamente.


1. Presenta el formulario a la Asistente de la Dirección Administrativa. Agente Delegado por el Banco.

2. Emite la constancia laboral de ser necesario y entrega a Jefe de Recursos

Humanos.


Administrativa

3. Revisa los datos consignados en el formulario, verificando que el plazo del

préstamo no exceda el autorizado y firma. Jefe de Recursos Humanos

4. Entrega formulario y documentos adjuntos al Delegado por el Banco. Asistente de la Dirección

Administrativa

366

Solicitud de Préstamos Bancarios al Personal

Jefe de Recursos

Humanos


Administrativa

Agente Delegado por el

Banco

Emite constancia laboral de ser

necesario y entrega a Jefe de

Recursos Humanos.

Inicio

Presenta el formulario a la

Secretaria de la Diireccion

Administrativa.

Revisa los datos consignados

en el formulario, verificando

que el plazo del prestamo no

exceda el autorizado y firma.

Entrega documentos al

delegado del Banco.

Fin

367



Fecha:

Diciembre, 2017


Elaboración de Records Laborales

Tiempo:

5 días


Elaboración de records laborales para continuar con el proceso de pago de prestaciones que en Ley correspondan.

Usuarios:


Interesado.

Requisitos:

Expediente de solicitud de pago de prestaciones completo.


1. Recibe el expediente y verifica que este completo y que los datos del solicitante

estén consignados correctamente.

Encargada de Nómina 2.

Llena el formato de record:

Nombre completo de acuerdo al DPI

Puesto que ocupó

Sueldo que devengó

Bonificación asingada

Fecha de Ingreso

Fecha de Egreso

Periodos Vacacionales Gozados

Motivo de Retiro

Renglón Presupuestario

3. Recibe el expediente y realiza los cálculos del pago de prestaciones y firma el

reporte

4. Recibe el expediente, revisa, verifica y firma el reporte. Jefe de Recursos Humanos

5. Elabora providencia, escanea los documentos y sube al sistema, traslada el

expediente a DAFIM.


Administrativa

368

Elaboración de Records Laborales


Administrativa

Jefe de Recursos

HumanosEncargada de Nómina

Lena el formato del record

laboral

Inicio

Recibe expediente y verifica

que este completo

Recibe el expediente, verifica y

firma el reporte.

Recibe expediente y realiza lo

calculos del pago de

prestaciones y firma el reporte.

Fin

Elabora provediencia, escanea

y sube los documentos al

sistema para trasladar a

DAFIM.

369



Fecha:

Diciembre, 2017


Procedimientos Administrativos

Tiempo:

20 días


Elaboración de procedimientos administrativos al personal, por incumplimiento o faltas.

Usuarios:

Director o Jefe del empleado reportado.


Empleado reportado.

Requisitos:

Oficio reportándolo.


1. Recibe el oficio o expediente e ingresa el libro de despacho de la Dirección.


Administrativa

2. Asigna el expediente al Jefe de Recursos Humanos. Director Administrativo

3.

Revisa el expediente, e instruye para que de acuerdo a la falta cometida se

realice oficio o audiencia por procedimiento administrativo al empleado

reportado.


4. Redacta la resolución de audiencia al empleado reportado. Auxiliar de Recursos Humanos

5. Notifica al empleado reportado quien tiene 2 o 5 días para evacuar audiencia,

dependiendo del tipo de procedimiento. Jefe de Recursos Humanos

6. El empleado reportado evacua audiencia aportando los medios de prueba que

considere convenientes. Sin sobre pasar el tiempo establecido. Empleado Reportado

7. Analiza la respuesta y los medios de prueba, y de acuerdo a eso instruye para

que se elabore la sanción. Jefe de Recursos Humanos

8. Redacta la sanción, envía a firma del Alcalde. Auxiliar de Recursos Humanos

370

9. Notifica al empleado reportado. Jefe de Recursos Humanos

10. Realiza la anotación en su ficha en el sistema y archiva en el leitz de

procedimientos del año en curso. Auxiliar de Recursos Humanos

371

Procedimientos Adminitrativos

Empleado ReportadoJefe de Recursos

HumanosDirector Administrativo


Administrativa

Asigna el expediente.

Inicio

Recibe el oficio o expediente e

ingresa al despcaho diario.

Notifica al empleado quien

tiene 2 o 5 dias para evacuar

audiencia.

Revisa el expediente, de

acuerdo a la falta realiza oficio

o audiencia.

Fin

Evacua audiencia aportando

los medios de prueba que

considere.

Analiza la respuesta y los

medios de prueba, y de

acuerdo a eso se elabora la

sancion, envia a firma del

Alcalde Municipal.

Notifica al empleado.

Realiza la anotación en su

ficha en el SAM y archiva en el

leitz de procedimientos del a;o

en curso.

372



Fecha:

Diciembre, 2017


Cartelera y Felicitación a Cumpleañeros

Tiempo:

5 días


Elaboración mensual de cartelera de cumpleañeros así como las tarjetas de felicitación.

Usuarios:


Empleado.

Requisitos:

Ninguno.


1.

Con 10 días mínimo de anticipación al siguiente mes, Genera el reporte, modulo

RRHH:

RRHH

Cumpleañeros

Mes

Mes a Visualizar, selecciona

Reporte

Jefe de Recursos Humanos /

Auxiliar de Recursos Humanos

2. Exporta a Word y revisa.

3. Envía al Departamento de Comunicación Social para que realicen el diseño de

la cartelera.

4. Realiza las tarjetas u oficios de felicitación a firma del Alcalde Municipal.

5. Entrega a cada Dirección o Departamento

373

Cartelera y Felicitacion a

Cumpleañeros

Jefe de Recursos

Humanos / Auxiliar de

Recursos Humanos

Inicio

Genera el reporte, exporta a

word y revisa.

Realiza las tarjetas u oficios de

felicitacion y envia a firma del

Alcalde Municipal

Envia al Departamento de

Comunicación Social para el

diseño de la cartelera

Fin

Entrega a cada Departamento

374


Municipalidad de Santa Catarina Pinula Dirección Administrativa

Departamento de Servicios Generales

Fecha:

Diciembre, 2017


Abastecimiento de Combustible

Tiempo:

11 días


Proporcionar a las distintas Direcciones de la Municipalidad combustible.

Usuarios:

Direcciones de la Institución.

Requisitos:

Tarjeta para despacho de combustible


1. Cada miércoles de semana, se elabora una nómina general, en la que se

detallan datos como: Dependencia, descripción de vehículo, placas, piloto, tipo

de combustibles y cantidad solicitada, la cual es autorizada por Alcaldía. Auxiliar de Servicios Generales

2. Al recibirla nómina de combustible con el Vo.Bo. de Alcaldía, se envía a la

Gasolinera asignada.

3. La gasolinera asigna el combustible autorizado para cada unidad en su sistema

y coloca la fecha de autorización para consumo de combustible. Gasolinera Asignada

4. El piloto se presenta en la gasolinera, muestra su tarjeta. Piloto Asignado a Vehículo

5. El encargado de la caseta, verifica que los datos de la tarjeta coincidan con el

sistema y placa del vehículo; y la fotografía sea del piloto que se presenta. Si

coinciden los datos, proceden al despacho de combustible e impresión de ticket.

Gasolinera Asignada

6. El piloto verifica que los datos impresos en el ticket estén correctos y lo firma. Piloto Asignado

7. Elaboración de informe semanal. Gasolinera Asignada

375

Abastecimiento de Combustible

PilotoGasolinera AsignadaAuxiliar de Servicios

Generales

Inicio

Cada miércoles de

semana, se elabora

una nómina general,

en la que se detallan

datos como:

Dependencia,

descripción de

vehículo, placas,

piloto, tipo de

combustibles y

cantidad solicitada, la

cual es autorizada por

Alcaldía.

Al recibir la nómina de

combustible con el

Vo.Bo. de Alcaldía, se

envía escaneada por

correo electrónico a la

Gasolinera asignada.

El piloto verifica

los datos

impresos en el

ticket y lo firma.

Elaboración de

informe semanal.

La gasolinera asigna el

combustible autorizado

para cada unidad en su

sistema y coloca la fecha

de autorización para

consumo de combustible.

El encargado de la

caseta, verifica que los

datos de la tarjeta

coincidan con el sistema y

placa del vehículo; y la

fotografía sea del piloto

que se presenta. Si

coinciden los datos,

proceden al despacho de

combustible e impresión

de ticket.

El piloto se

presenta en la

gasolinera,

muestra su

tarjeta.

Fin

376


Dirección Administrativa Departamento de Servicios Generales

Fecha:

Diciembre, 2017


Liquidación de Consumo de Combustible

Tiempo:

2 días


Revisión de las liquidaciones semanales del suministro de combustible.

Usuarios:


Requisitos:

Tickets de consumo

Informe semanal


1.

Gasolinera entrega a la Dirección Administrativa el informe semanal de consumo, que debe contener los siguientes datos:

Fecha de emisión

Lugar de consumo

Número de tarjeta

Número de placa o modelo de maquinaria

Cantidad consumida

Tipo de combustible

Número de comprobante

Gasolinera Asignada

2. Revisa que el informe contenga todos los datos requeridos. Asimismo, que la cantidad de combustible suministrada a los vehículos no sobrepase las autorizadas a cada vehículo o maquinaria en la requisición semanal.

Auxiliar de Servicios Generales

3. Revisa que cada ticket coincida con los datos del informe.

4. Elabora el informe administrativo de consumo.

5.

Conformar el expediente semanal, para su entrega al Departamento de Contrataciones, el cual debe incluir:

Requisición semanal

Informes de consumo semanal firmado por los representantes de la gasolinera.

Informe administrativo de consumo

Comprobantes de despacho

Resumen de consumo

Oficio de solicitud de pago

6. Imprime reporte en el libro de control de combustible.

7. Firma en informe y oficio. Director Administrativo

377

Liquidación de Combustible

GasolineraAuxiliar de Servicios

GeneralesDirector Administrativo

Inicio

Gasolinera entrega a la


un informe cada

semana de consumo.

Revisa que el informe contenga

todos los datos requeridos.

Asimismo, que la cantidad de

combustible suministrada a los

vehículos no sobre pase las

autorizadas a cada vehículo o

maquinaria en la requisición

semanal.

Revisa que cada ticket

coincida con los datos

del informe.

Conformar el

expedientel, para su

entrega al

Departamento de

Contrataciones

Revisión de expediente y

firma de informe y oficio

Fin

Impresión de informe en libro

de control de combustible

378



Fecha:

Diciembre, 2017


Peritaje de Vehículos Municipales

Tiempo:

15 minutos


Verificar las condiciones físicas y de funcionamiento que se mantiene de cada vehículo municipal.

Usuarios:

Pilotos encargados de vehículos de la Institución.

Jefe de Transporte

Requisitos:

Se debe presentar el piloto que tiene cargado el vehículo.


1.

Procede a verificar que los vehículos municipales no tengan multas y

remisiones de tránsito de lo contrario se procederá a informar con una nota al

encargado de dicho vehículo.

Auxiliar de Servicios Generales 2.

Convoca por medio de los Directores y/o Jefes a los pilotos indicando día, hora

y lugar a realizar el peritaje.

3. Prepara los formatos en los cuales se anotan los aspectos físicos del vehículo y

piloto del mismo

4.

Realiza el peritaje correspondiente a cada vehículo utilizando el formulario para

la revisión correspondiente, la cual contiene los datos siguientes:

Formulario de Peritaje:

Descripción del vehículo,

Placa del vehículo,

Piloto del vehículo,

Dependencia,

Pago de circulación,

Tarjeta de circulación,

Información del vehículo,

Herramientas del vehículo,

Funcionamiento del vehículo,

Auxiliar de Servicios Generales /

Jefe de Transporte

379

Estado de chasis del vehículo.

5.

Se toman datos al piloto y también se procede a pedirle una firma al piloto con

la cual se da por enterado de todo lo anotado en el formato del peritaje

realizado.

6.

Procede a archivar todos los datos tomados en el peritaje y se realiza un

resumen del peritaje tomando en cuenta toda la información recaudada, en el

cual se informa el estado en el que se encuentra cada vehículo

Auxiliar de Vehiculos 7.

Realiza el reporte de cada vehículo y realiza informe a Alcaldía Municipal, los

resultados obtenidos.

8. Emite oficio al Director o Jefe informando sobre algún inconveniente detectado

en el peritaje para solicitar su resolución.

380

Peritaje de Vehículos

Municipales

Auxiliar de Servicios

Generales / Jefe de

Talleres

Inicio

Procede a verificar que los

vehículos Municipales no

tengan multas y remisiones de

tránsito de lo contrario,

procederá a informar con una

nota al encargado de dicho

vehículo

Convoca a los pilotos por

medio de los Directores y

prepara los formatos

Realiza el peritaje

correspondiente a cada

vehículo, verificando la

información solicitada por la

Dirección Administrativa la

cual se lleva bajo un

formulario para la revisión

correspondiente

Toma datos del piloto y

también procede a pedir la

firma con la cual se da por

enterado de todo lo anotado

en el formato del peritaje

realizado

Toma datos del piloto y

también procede a pedir la

firma con la cual se da por

enterado de todo lo anotado

en el formato del peritaje

realizado

Procede a archivar todos los

datos tomados en el peritaje

Realiza un resumen del

peritaje tomando en cuenta

toda la información

recaudada, en el cual se

informa el estado en el que se

encuentra cada vehiculo

A

381


Municipalidad de Santa Catarina Pinula Dirección Administrativa


Fecha:

Diciembre, 2017


Trámites por Vehículos Municipales

Tiempo:

Dependiendo de

cada trámite


La Dirección Administrativa es la encargada de verificar que todos los vehículos municipales cuenten con la documentación

requerida por el registro fiscal de vehículos

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno


1.

Verifica la documentación pendiente de cada vehículo municipal

correspondiente a:

Tarjetas de Circulación

Pago de Impuesto de circulación

Reposición de Títulos

Reposición de tarjeta de circulación

Cambio de color de vehículos

Traspaso de vehículos

Reposición de Placas de Circulación de Vehículos Auxiliar de Servicios Generales

2.

Solicita al mandatario realice la gestión y presente la documentación

correspondiente al Registro General de la Propiedad y/o Superintendencia de

Administración Tributaria.

3.

Procede a llenar la documentación necesaria para el trámite establecido

correspondiente a:

Formularios

Nombramiento del representante Legal autenticado

Fotocopia de cédula del representante Legal

382

Carta de autorización por el representante legal al tramitador o mandatario

Carta de denuncia según el trámite a realizar

Pago de impuesto de circulación

4.

Realiza trámite en Fondo rotativo por el importe que se cancelará por el servicio

prestado y costo de trámite ante la Superintendencia de Administración

Tributaria (SAT).

8. Informa sobre proceso de trámite e indica el tiempo estipulado de emisión de

papelería. Coordina con el mensajero los trámites correspondientes.

9. Archiva y registra la documentación al finalizar el trámite.

383

Trámites de Vehículos

Municipales

Encargado de Vehículos

Inicio

Verifica la documentación

pendiente de cada vehículo

Municipal

Solicita al mandatario

realice la gestión y

presente la

documentación

correspondiente al

Registro General de la

Propiedad y/o

Superintendencia de

Administración

Tributaria.

Procede a llenar la

documentación necesaria

para el trámite establecido

Tramita por Caja Chica el

importe que se cancelara por

el servicio y costo de tramite

en la SAT

Informa sobre proceso de

tramite e indica el tiempo

estipulado de emisión de

papeleria

La documentación ya

terminada es entregada a la

Sub Dirección Administrativa

para el archivo

correspondiente

Fin

384



Fecha:

Diciembre, 2017


Reparación de Radios Transmisores

Tiempo:

2 a 4 días


Control y reparación de radios transmisores para su buen funcionamiento.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Reporta el mal funcionamiento del radiotransmisor a través de una nota

indicando el problema. Director o Jefe

2.

Recibe radio transmisor en mal estado y envía el mismo con nota autorizada

por el Director Administrativo, indicando el problema del aparato a la

empresa contratada para la prestación del servicio.

Encargado de Vehículos

3. Envía orden de trabajo para la recepción del radiotransmisor en cuanto el

mismo queda reparado.

Empresa prestadora del servicio de

Radiocomunicación

4. Entrega radio al encargado del mismo en buen estado, firmando el mismo en

nota entregada de reparación. Auxiliar de Servicios Generales

385

Reparación de Radios Transmisores

Empresa Prestadora del

Servicio de

Radiocomunicación

Auxiliar de Servicios

GeneralesUsuario

Reporta el mal funcionamiento

del radio transmisor a través

de una nota indicando el

problema a la Dirección

Administrativa

Inicio

Recibe radio transmisor en

mal estado y envía el mismo

con nota autorizada por el

Director Administrativo,

indicando el problema del

aparato

Envía orden de trabajo para la

recepción del radiotransmisor

en cuanto el mismo queda

reparado

Entrega radio al encargado

del mismo en buen estado,

firmando el mismo en nota

entregada de reparación

Fin

386



Fecha:

Diciembre, 2017


Solicitud de Servicio y Reparación de Vehículos Municipales

Tiempo:

2 a 4 días


Servicios o reparaciones en vehículos o maquinaria municipal en algún taller particular por no poseer la herramienta o equipo

adecuado en el taller municipal.

Usuarios:

Piloto

Encargada de Vehículos

Requisitos:

Ninguno.


1.

Envía una nota a la Dirección Administrativa informando que el vehículo

necesita servicio y/o reparación indicando el kilometraje y/o describe

desperfectos.

Dirección o Departamento

solicitante

2.

Verifica en el control del vehículo si de acuerdo al kilometraje ya corresponde el

próximo servicio. De ser así, confirma a la secretaria de la Dirección o

Departamento a donde debe enviar el vehículo a servicio.

Auxiliar de Servicios Generales

3. Traslada el vehículo a la agencia o taller externo correspondiente, para realizar

el servicio.

Piloto

4. Recibe la proforma y envía a autorización del Alcalde Municipal.

Auxiliar de Servicios Generales 5.

Confirma el trabajo a realizar en el Taller y traslada a la Dirección de Compras

para iniciar con la elaboración de la orden de compra.

6. En el caso de reparaciones, revisa el vehículo y determina que es necesario

realizar la reparación en un taller externo. Informa a la Encargada de Vehículos. Jefe de Transporte

7. Realiza los pasos del 2 al 5. Auxiliar de Servicios Generales

387

Reparación y Mantenimiento de Vehículos Municipales en Talleres Particulares

Jefe de TransportePilotoAuxiliar de Servicios

Generales

Dirección o

Departamento

Solicitante

Inicio

Envia una nota a la Direcci{on

Administrativa informando que

el veh{iculo necesita servicio.

Verifica en el control del

vehículo si de acuerdo al

kilométraje ya corresponde y

confirma a la secretaria.

Recibe la proforma y envia a

autorización del Alcalde

Municipal.

Traslada el vehículo a la

agencia o taller externo

correspondiente, para realizar

el servicio.

Confirma el trabajo a realizar

en el Taller y traslada al

Departamento de Compras.

En caso de reparaciones,

revisa el vehiculo y determina

si se realiza en el taller

municipal o taller externo.

Fin

Realiza los pasos del 2 al 5. O

trámite para compra de

repuestos.

388





Fecha:

Diciembre, 2017


Requerimiento de Compra por Fondo Rotativo

Tiempo:

4 días


Proceso para realizar una compra por medio del Fondo Rotativo.

Usuarios:

Encargado de Fondo rotativo.

Analista de Presupuesto.

Encargado de Bodega.

Empleados Interesados

Requisitos:

Facturas originales.

Vale

Solicitud


1. Solicitar número de vale que corresponda al Encargado de Fondo rotativo.


Administrativa 2.

Impresión de vale según el formato. El cual deberá contener la firma y sello de

bodega por inexistencia, analista de presupuesto, solicitante y Director o Jefe de

la Dependencia solicitante. Entrega Encargada de Fondo rotativo.

3. Emisión de cheque, impresión de vale y entrega al solicitante. Encargado de Fondo rotativo

4. Realiza la compra. Empleado Interesado

4.

Revisar que la factura contenga todos los datos requeridos, al dorso deberá

tener firma y sello de bodega y Director o Jefe. Si se adquirió un bien o insumo

deberá adjuntar ingreso a bodega. De ser un servicio, adjuntar carta de

recepción de conformidad. Y si fue por alimentos, listado con nombres y firmas


Administrativa

389

de las personas que recibieron la alimentación.

5. Elaborar solicitud de fondo rotativo, y envía al analista de presupuesto para la

asignación de partida presupuestaria.

6. Envía la solicitud de fondo rotativo a firma del Señor Alcalde.

8. Realiza liquidación al Encargado del Fondo Rotativo, entregando solicitud,

factura, ingreso a bodega o carta de aceptación del servicio

390

Compra por Caja Chica

Empleado InteresadoEncargada Caja ChicaAsistente de la Dirección

Administrativa

Solicitar número de vale

que corresponda al

Encargado de Fondo

rotativo.

Inicio

Impresión de vale según

el formato. El cual

deberá contener la firma

y sello de bodega por

inexistencia, analista de

presupuesto, solicitante

y Director o Jefe de la

Dependencia solicitante.

Entrega Encargada de

Fondo rotativo.

Revisar que la factura

contenga todos los

datos requeridos, al

dorso deberá tener

firma y sello de bodega

y Director o Jefe. Si se

adquirió un bien o

insumo deberá adjuntar

ingreso a bodega. De

ser un servicio, adjuntar

carta de recepción de

conformidad. Y si fue

por alimentos, listado

con nombres y firmas

de las personas que

recibieron la

alimentación.

Emisión de cheque,

impresión de vale y

entrega al solicitante.

Elaborar solicitud de

fondo rotativo, y envía al

analista de presupuesto

para la asignación de

partida presupuestaria.

Fin

Realiza la compra.

Realiza liquidación al

Encargado del Fondo

Rotativo, entregando

solicitud, factura,

ingreso a bodega o

carta de aceptación del

servicio

391



Fecha:

Diciembre, 2017


Ingreso de Bienes y Suministros a Bodega

Tiempo:

1 dia


Recepción, control y resguardo de los bienes, materiales y suministros en la Bodega Municipal en calidad de depósito.

Usuarios:

Bodega.

Proveedor

Empleado

Requisitos:

Corroborar que lo está ingresando corresponda con lo descrito en la factura.

Verificar estado y funcionamiento del producto según sea el caso.


1.

Recibe copia de la orden de compra especificando toda la información sobre la

cantidad, calidad y demás características de los bienes, materiales y

suministros, incluyendo solicitud de requerimiento, cotización, factura original y/o

copia, o envío.

Encargado / Auxiliar de Bodega

2.

Revisa si la descripción de los bienes, materiales y suministros detallados en la

factura cumplen con las características de conformidad con la Orden de compra

y recibe el producto. Verifica que todos los datos estén correctos en la factura

original. En caso sea compra realizada por fondo rotativo, solicita fotocopia de la

factura con justificación de la compra de los bienes, materiales y suministros.

3. Firma y sella las facturas originales de las compras realizadas por Fondo

rotativo y Orden de Compra

4. Ingresa el producto al sistema operativo. Elabora el ingreso a bodega revisa,

imprime firma y sella el Formulario "Recepción de Bienes y/o Materiales".

5.

Si el bien es inventariarle o fungible gestiona la firma del encargado de

Inventario, colocar el sello de "Inventariado" en el formulario de "Recepción de

Bienes y/o materiales", y se le proporciona fotocopia del formulario y de la

392

factura

6. Identifica y ubica los productos de forma adecuada en estanterías o lugares

asignados para facilitar su localización y resguardo.

7. Ingresa al Sistema Operativo para consultar el movimiento de los productos y

lleva el registro en las Tarjetas Kardex, así como su saldo de existencia.

393

Ingreso de Bienes y

Suministros a Bodega

Bodeguero

Inicio

Recibe orden de compra,

solicitud de requerimiento,

cotización, factura original, o

envío y producto Por medio de

caja chica, la factura original y

copia, el bien o producto que

se compró

Verifica que el producto o el

bien cumpla con las

características que se

especifican en la factura, así

mismo que se encuentre

completo y en buen estado

Firma y sella las facturas

originales.

Ingtresa el producto en el

sistema y elabora ingreso.

Si el bien es inventariable o

fungible gestiona la ifrma del

encargado de inventario

Identifica y ubica los

productos de forma adecuada

en estanterias o lugares

asignados.

Actualiza tarjetas kardez

Fin

394



Fecha:

Diciembre, 2017


Egreso de Bienes y Suministros de Bodega

Tiempo:

30 minutos


Entrega de bienes, materiales y suministros de la Bodega Municipal.

Usuarios:

Bodega.

Empleado

Requisitos:

Requisición de bodega firmada por el solicitante, director o jefe, bodeguero.


1. Genera por medio del sistema una solicitud de bienes y/o materiales.

Empleado Municipal

2. Verifica la existencia solicitada y autoriza según corresponda.

3.

Imprime la solicitud de bienes y / o materiales generada por medio del sistema y

solicita firmas y sellos correspondientes para su autorización.

Entrega solicitud autorizada al Bodeguero.

4.

Si la solicitud es por Bienes o fungibles, presenta al Encargado de Inventario, la

nota de cargo correspondiente firmada y sellada para que le sea registrado en la

Tarjeta de Responsabilidad.

5.

Verifica que la solicitud este correcta y con las firmas completas, entrega del

producto, descarga el bien, material o suministro del sistema Operativo, imprime

formulario de "Salida de Bienes y/o materiales" firma y sella.

Bodeguero

6. Verifica el producto y firma el formulario de salida. Empleado Municipal

7. Luego el descargo de la tarjeta kárdex. Bodeguero

395

Egreso de Bienes y Suministros de Bodega

BodegueroEmpleado Municipal

Genera por medio del sistema

una solicitud de bienes y/o

materiales

Inicio

Imprime la solicitud de bienes

y/o materiales generada por

medio del sistema y solicta

firmas correspondientes para

su autorización

Entrega solicitud autorizada al

BodegueroRecibe solicitud

Entrega el producto después

de revisar que la solicitud de

bienes y/o materiales venga

debidamente firmada

Verifica el producto y firma de

recibido

Luego realiza descargo de la

tarjeta kardex

Fin

396


• Compra Directa y de Baja Cuantía

• Contratación de Obras, Bienes y/o Servicios

• Régimen de Cotización

• Régimen de Licitación

• Adquisición Con Proveedor Único

• Arrendamiento de Bienes Muebles por el Régimen de Cotización

• Arrendamiento de Bienes Muebles por el Régimen de Licitación

• Arrendamiento de Bienes Inmuebles

• Contratación por Contrato Abierto

• Compra de Productos Adjudicados por Contrato Abierto

• Compras por Modalidad de Subasta Electrónica Inversa

397



Departamento de Compras

Fecha:

Diciembre, 2017


Compra Directa y de Baja Cuantía

Tiempo:

08 días


Es la gestión para la compra directa y de baja cuantía de bienes, materiales y/o servicios necesarios para el funcionamiento de la

institución municipal.

Usuarios:

Dirección de Compras.

Requisitos:

Ninguno.


1.

Recepción de requerimiento de compra– (Baja Cuantía menor a (Q.25,000.00)

y/o Compra Directa mayor a Q.25,000.00)

Se recibe de la Dirección y/o Departamento Solicitante la solicitud de

requerimiento para la adquisición de bienes, materiales, suministros y/o

servicio, de compra Directa y/o Baja Cuantía.

Debe incluir todas las características generales, cantidad, descripción, valor

unitario estimado, total por producto estimado y total general estimado en

número y letras. Debe venir firmado por Encargado de Bodega (para verificar

inexistencia), Presupuesto (para verificar que tiene presupuesto) y Director o

Jefe de Departamento.

Si es una Compra Directa (mayor a Q.25, 000.00) se verificara previo si esta

en el PAC.

Funcionario/empleado Municipal

2.

Cotización de Materiales, suministros y/o servicios

Cotizar lo solicitado, previo a cotizar verifica en el portal de Guate compras, si

existe contrato abierto para la compra que se requiere, en caso contrario de

acuerdo al requerimiento, se procede a obtener de los proveedores del giro

comercial relacionado con los bienes, materiales, y/o suministros que se

solicitan las proformas o cotizaciones correspondientes, si la compra no

excede a las Q.25, 000.00, se adjuntará la cotización.

Si la compra excede de Q.25,000.00 se realiza una publicación del concurso en

Jefe de Compras y/o Auxiliar de

Compras

398

Guatecompras recibiendo las ofertas de forma digital por medio del Portal.

En esta parte del procedimiento se evalúa que las cotizaciones cumplan con

los requisitos solicitados en la solicitud de requerimiento.

3.

Creación de la solicitud de Compra–(en caso la compra no exceda de

Q.25,000.00)

Realiza solicitud de requerimiento con los siguientes datos:

Descripción general por producto (según lo cotizado), cantidad por producto,

valor unitario por producto, total por producto y total general de todos los

productos en números y letras. Si la cotización contiene servicios se realizara

dos Solicitudes de Compra diferentes, una por el servicio y la otra por el Bien,

material y/o suministro a adquirir.


Compras

4

Traslado de Solicitud de compra a Presupuesto para asignación de partida

presupuestaria, codificación de renglones presupuestarios y Direccion /o

Departamento –

Verifica dirección o departamento y partidas presupuestarias, a afectar,

aprueba y devuelve a compras.


Compras

Analista de Presupuesto

5.

Impresión de solicitud de requerimiento y cotización

Recibe la solicitud de requerimiento codificada por presupuesto.

Imprime solicitud, se adjunta cotización se envían a Vo.Bo. de Alcaldía.


Compras

6

Emisión de Orden de Compra y Pago y/o Gasto Recurrente Variable

Recibe de Alcaldia Solicitud de Compra y Cotizacion Autorizadas para Generar

la orden de compra y pago (si es bien, material y/o suministro) y/o Gasto

Recurrente Variable (Si es un servicio), en el sistema SICOINGL, se imprime y

se obtiene las firmas del Director o Jefe responsable de lo solicitado,

encargado de presupuesto y Director de compras.


Compras

7

Envío de Orden de Compra y/o Gasto Variable al Proveedor

Se envía copia de la Orden de Compra y/o Gasto variable al proveedor para

entrega del Bien, material y/o suministro, y/o Gasto Recurrente Variable para la

realización del servicio.

Jefe de Compras y/o auxiliar de

compras

8

Envío de copia de Orden de Compras y Pago a Bodega

Proporcionar una copia de la orden de compra y pago a la bodega municipal y

los documentos de respaldo, para recepción del pedido.


Compras

9

Ingreso a bodega–

Confirma al Dirección de Compras, el ingreso de bienes.

Recibe los materiales y/o suministros de acuerdo a las especificaciones

contenidas en la orden de compra y pago y realiza el ingreso a Bodega.

Encargado de Bodega

10

Nota de Servicio

Si es un servicio el que se recibe, se realiza nota de recepción de servicio

después de recibido satisfactoriamente.


de la Dependencia solicitante.

11

Publicación de Compras de Baja Cuantia en el Portal de Guatecompras

Despues de Recibido en Bien, Material, suministro y/o servicio de publica

anexos en el portal de Guatecompras.

Jefe de Compras

399

12

Aprobación de Orden de Compra y/o Gasto Recurrente Variable para tramite

de cheque

Ya recibido el Ingreso a Bodega y/o Nota de recepción de Servicio, se aprueba

en Siconigl para traslado de cheque.

Jefe de Compras

13

Traslado a DAFIM de Ordenes de Compra y/o Gasto Recurrente Variable para

emisión de cheque y Conocimiento –

Realiza conocimiento para trasladar a AFIM la orden de compra y pago y

entrega para su respectiva revisión y emisión de cheque para pago.

Jefe de Compras

14

Cotizacion de Compras Directas

Si la compra es mayor a Q.25, 000.00 se publica en el Portal de

Guatecompras las Bienes, Materiales, suministros y/o servicios a adquirir, para

recibir las ofertas de forma electrónica.

Jefe de Compras / Auxiliar de

Compras

15

Recepción de Cotizaciones electrónicas y evaluación

Se reciben de forma electrónica en el Portal de Guatecompras las cotizaciones

de los proveedores participantes, se evalúan, que cumplan con los requisitos

solicitados, el precio, la calidad y el tiempo de entrega

Jefe Dirección de Compras/Auxiliar

de Compras

16

Autorización de la Cotización Electrónica

Se realiza una carta de evaluación de las cotizaciones electrónica de los

proveedores participantes se adjudica a la empresa que cumpla con la mayoría

de los requisitos solicitados

Jefe de Compras /Director o Jefe

Solicitante

17

Ingreso de valores a solicitud de requerimiento (en caso a compras que

excedan a Q25,000.00)–

Contando con la cotización indicada, se rectifican las descripciones, se

ingresan valores unitarios y totales por producto y total general en números y

letras a la solicitud y se traslada a presupuesto para verificar la disponibilidad

Presupuestaria.


Compras

18

Codificación de renglones presupuestarios a solicitud de requerimiento –

Recibe la solicitud de compra, codifica, como indicación de que existe

disponibilidad en los renglones a afectar, aprueba y devuelve a compras.


19



Imprime solicitud, se adjunta cotización o cotizaciones electrónicas impresas,

se envían a Vo.Bo. de Alcaldía.

Jefe Dirección de Compras y/o

Auxiliar de Compras

20

Creación de la solicitud de Compra–

Realiza solicitud de compra con los datos de la cotización ganadora:

Descripción general por producto (según lo cotizado), cantidad por producto,

valor unitario por producto, total por producto y total general de todos los

productos en números y letras. Si la cotización contiene servicios se realizara

dos Solicitudes de Compra diferentes, una por el servicio y la otra por el Bien,

material y/o suministro a adquirir.


21 Traslado de Solicitud de compra a Presupuesto para asignación de partida

presupuestaria, codificación de renglones presupuestarios y Dirección /o


400

Departamento –

Verifica dirección o departamento y partidas presupuestarias, a afectar,

aprueba y devuelve a compras.


22



Imprime solicitud, se adjunta cotización se envían a Vo.Bo. de Alcaldía.


Auxiliar de Compras

23

Firma de Solicitación y Cotización

Se envía a firma del empleado público responsable para autorización de

adjunción

Empleado Público responsable

24

Emisión de Orden de Compra y Pago y/o Gasto Recurrente Variable

Recibe de Alcaldía Solicitud de Compra y Cotización Autorizadas para Generar

la orden de compra y pago (si es bien, material y/o suministro) y/o Gasto

Recurrente Variable (Si es un servicio), en el sistema SICOINGL, se imprime y

se obtiene las firmas del Director o Jefe responsable de lo solicitado,

encargado de presupuesto y Director de compras.


Auxiliar de Compras

25

Publicación de Orden de Compra del Proveedor Ganador en el Portal de

Guatecompras

Se adjunta Orden de Compra y carta de evaluación en el Portal de

Guatecompras para indicar al proveedor Ganador.

Jefe Dirección de Compras

26

Envío de copia de Orden de Compras y Pago a Bodega

Proporcionar una copia de la orden de compra y pago a la bodega municipal y

los documentos de respaldo, para recepción del pedido.


Auxiliar de Compras

27

Ingreso a bodega–

Confirma al Dirección de Compras, el ingreso de bienes.

Recibe los materiales y/o suministros de acuerdo a las especificaciones

contenidas en la orden de compra y pago y realiza el ingreso a Bodega.

Encargado de Bodega

28

Nota de Servicio

Si es un servicio el que se recibe, se realiza nota de recepción de servicio

después de recibido satisfactoriamente.


de la Dependencia solicitante.

29

Aprobación de Orden de Compra y/o Gasto Recurrente Variable para tramite

de cheque

Se aprueba en Siconigl para traslado de cheque.

Jefe Dirección de Compras

30

Traslado a DAFIM de Ordenes de Compra y/o Gasto Recurrente Variable para

emisión de cheque y Conocimiento –

Realiza conocimiento para trasladar a AFIM la orden de compra y pago y

entrega para su respectiva revisión y emisión de cheque para pago.

Jefe de Compras

31 Pagaduría de cheques –

Se cancela al proveedor de acuerdo a los procedimientos internos.

DAFIM

401

Compra de Bienes y / o Servicios

Encargado de bodega TESORERIA DAFIM Jefe de Compras y / o Auxiliar de Compras

Encargado de presupuesto Funcionario / empleado

Municipal

A

Realiza solicitud de

requerimiento de compra

Recibe solicitud de Compras y procede con la adquisición

según la Ley de contrataciones

Realiza solicitud de compra e ingresa descripciones y

calores y envia para codificacion presupuestaria

codifica la Solicitud de Compra

Verifica si hay presupuesto coloca partida y renglon

presupuestario

Se adjudica oferta electronica ganadora o se confirma a

proveedor depende el valor de la compra

Verifica existencia o inexistencia

Traslada a bodega

Recibe de bodega y traslada a presupuesto

Recibe de presupuesto y traslada a

compras

Se realiza orden de compra, se

imprime y se solicitan firmas

del Director o Jefe,

Presupuesto y Jefe de Compras

Traslado de documentos a bodega para ingreso

Recibe expediente y

recibe producto para

ingreso a bodega.

Traslado de Copias de

expediente para

bodega para ingreso

Recibe e ingreso a

bodega o carta de

recepción de

servicio del

departamento

Recibe expediente

de compra para

aprobación y

enviar a Tesorería

para emisión de

cheque

Se aprueba

expediente en

Sicoingl para

traslado de

aprobación a

DAFIM

Recibe expediente

para emisión de

cheque.

402

Publicación de Compras de Baja Cuantía

Tesoreria Jefe de Compras y/o Auxiliar de

Compras

A Solicita a Tesorería

expedientes hasta

Q.10,000.00 para

publicación en el Portal

de Guatecompras

Entrega expediente para

publicación hasta Q.10,000.00

Se publica en el Portal de

Guatecompras los documentos

de respaldo.

Se imprime dos copias una para el

expediente original y la otra para archivo

Se entrega expediente original a

Tesorería para su resguardo Resguarda expedientes

403

Manual de Normas y Procedimientos de Adquisiciones y Contrataciones de la

Municipalidad de Santa Catarina Pinula Departamento de Contrataciones

Fecha:

Diciembre, 2017


Contratación de Obras, bienes y/o Servicios:

Tiempo:

Según Ley y

Reglamento


Realizar los procedimientos administrativos públicos que fija la Ley para las contrataciones que se realizan bajo los regímenes de

Cotización, Licitación y Modalidades Específicas de Adquisiciones del Estado.

Usuarios:


Departamento de Contrataciones

Requisitos:

RÉGIMEN DE COTIZACIÓN: Es el procedimiento administrativo público que fija la Ley para las adquisiciones de bienes, suministros y obras cuyo monto supera los Q.90,000.00 y no exceda de Q.900, 000.00.

DOCUMENTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN CONTENER LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN

Ficha de creación del expediente.

Estudio de factibilidad.

Dictamen del Estudio de Factibilidad.

Características Generales y específicas de los bienes o servicios a contratar. (Según numeral 2 del Art. 19 LCE)

Bases de Cotización

Planos de ubicación (cuando proceda).

Planos de localización (cuando proceda).

Fotografía Aérea (cuando proceda).

Integraciones de costos unitarios de todos y cada uno de los renglones de los servicios a contratar.

Presupuesto general de la adquisición de los bienes y/o contratación de los servicios.

Cronograma de Actividades de los servicios a contratar.

Personería Jurídica del representante legal de la Municipalidad.

Perfil estratigráfico y prueba de bombeo. (Cuando se trate de mantenimiento de pozos mecánicos).

Dictámenes Técnicos de conformidad con lo que determina el artículo 21 de la Ley de Contrataciones del Estado y 15

de su reglamento.

Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP-, extendida por la DAFIM.

404

Resolución de Alcaldía de aprobación de la planificación.

Orden de Pedido del los bienes y/o servicios a contratar.

Proyecto de Bases

Opinión Jurídica referente al proyecto de bases.

Resolución aprobación de las bases de cotización.

RÉGIMEN DE LICITACIÓN:

Es el procedimiento administrativo público que fija la Ley para las adquisiciones de bienes, suministros y obras cuyo monto exceda de Q.900, 000.00; DOCUMENTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN CONTENER LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN


Solicitud planteada por el COCODE a través de su presidente. (Cuando proceda).



Bases de Licitación.

Especificaciones generales.

Especificaciones técnicas.

Disposiciones Especiales.

Planos de Construcción (cuando se trate de obras).

Planos de localización (cuando proceda).

Planos de ubicación (cuando proceda).

Fotografía Aérea (cuando proceda).

Boleta de Riesgo (cuando proceda).

Estudios: Estructurales, de suelos, hidrogeológicos, memorias de cálculo, estudios hidráulicos, estudio de impacto

ambiental, Plan de Gestión Ambiental. (Cuando proceda).

Integración de los costos unitarios de todos y cada uno de los renglones de trabajo de la obra, bienes y/o servicios a

contratar.

Presupuesto general de la obra, bienes y/o servicios a contratar.

Programa de ejecución e inversión de la obra; o cronograma de actividades de los servicios a contratar.

Formulario SNIP. (Cuando proceda).

Constancia del Colegiado vigente del profesional que elaboró la planificación.

Escritura de propiedad, o certificación extendida por el registro, donde conste la propiedad del terreno (cuando

proceda).

Resolución de Concejo Municipal, donde conste la certificación catastral de la obra de infraestructura vial (Cuando se

trate de obras).


Perfil estratigráfico del pozo mecánico y prueba de bombeo. (Cuando se trate de mantenimiento de pozos mecánicos).

405

Resolución de Aprobación del Estudio Ambiental.


de su reglamento.

Certificación Presupuestaria, extendida por la DAFIM.

Resolución del Concejo Municipal de aprobación de la planificación.

Orden de Pedido del los bienes y/o servicios a contratar.

Proyecto de Bases.


Resolución aprobación de los Documentos de Licitación.

MODALIDADES ESPECÍFICAS DE ADQUISICIONES DEL ESTADO Y EXCEPCIONES:

ADQUISICIÓN CON PROVEEDOR ÚNICO:

Es la modalidad de adquisición que fija la Ley en la que el bien, servicio, producto o insumos a adquirir, por su naturaleza y condiciones, solamente puede ser adquirido de un solo proveedor;

DOCUMENTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN CONTENER LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN




Bases

Características generales.

Características específicas.

Disposiciones Especiales. (cuando proceda).

Integración de los costos unitarios de todos y cada uno de los renglones de los bienes, servicios, productos o insumos a

adquirir.

Presupuesto general de los bienes, servicios, productos o insumos a adquirir.

Cronograma de actividades de los servicios, productos o insumos a adquirir.

Constancia del Colegiado vigente del profesional que elaboró la planificación.



de su reglamento.

Certificación Presupuestaria, extendida por la DAFIM.

Resolución del Concejo Municipal de aprobación de la planificación.

Orden de Pedido del los bienes, servicios, productos o insumos a adquirir.

Proyecto de Bases.


Resolución aprobación de los Documentos de Licitación.

406

Requisito previo a la fecha fijada para la presentación de ofertas:

Manifestación de interés por escrito, en hojas de papel membretado, dirigida a la Comisión Receptora de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, en la cual se indique, como mínimo la siguiente información: Nombre completo de quien suscribe el documento, nacionalidad, edad, profesión u oficio, incluyendo la información sobre su Documento Personal de Identificación, nombre o Razón Social del oferente, domicilio fiscal, correo electrónico, número de teléfono y Número de Identificación Tributaria (NIT). Debiendo hacer énfasis en que se tiene el interés en ofertar para el respectivo evento.

Constancia en original de estar HABILITADO en el Registro de Proveedores del Sistema GUATECOMPRAS, y la misma deberá estar firmada y sellada en todas sus hojas por el oferente y llevar impreso el Número de Operación Guatecompras -NOG- del presente evento.

ARRENDAMIENTOS: Los arrendamientos de bienes muebles o equipo se sujetaran a la modalidad de contratación que corresponda, según el monto a contratar, deberán elaborarse bases de contratación y especificaciones técnicas, las que deberán requerir como mínimo: DOCUMENTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN CONTENER LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:

Valor de la compra del bien a arredrar;

Valor total del contrato o sumatoria de las cuotas y la opción a compra en su caso;

Valor mensual de las rentas o cuotas;

Causales de Resolución del Contrato;

En caso hubiere opción de compra, esta no podrá en ningún caso ser mayor al valor de una cuota mensual;

Detalle de la integración de la cuota o renta, especificando cargos por uso o goce, mantenimiento, seguros, costos

implícitos u otros cargos que hubiere; y,

Los seguros y garantías necesarias.

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES: El arrendamiento de bienes inmuebles puede efectuarse siempre que el organismo, dependencia o entidad interesada careciere de ellos, los tuviere en cantidad insuficiente o en condiciones inadecuadas. DOCUMENTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN CONTENER LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:

Carátula del expediente ingresado al índigo.

Oficio de la Unidad Requirente, por medio del cual manifieste la necesidad de contratar en arrendamiento el bien

inmueble.

Solicitud de la Dirección de Compras dirigida a los propietarios de los bienes inmuebles requeridos en arrendamiento.

Documento por medio del cual el propietario del bien inmueble, acepta el arrendamiento requerido.

Copia simple del Documento Personal de Identificación (DPI) del propietario del bien inmueble.

Copia simple del testimonio de la escritura del Mandato, debidamente inscrito en el registro correspondiente y vigente a

la fecha de su presentación. (cuando proceda)

Copia simple del Testimonio de la Escritura de propiedad del bien inmueble y testimonio.

Certificación extendida por el Registro General de la Propiedad del Testimonio de la Escritura de propiedad del bien

407

inmueble requerido en arrendamiento.

Formulario de inscripción y modificación al Registro Tributario Unificado, extendido por la Superintendencia de

Administración Tributaria (SAT), ratificado para el ejercicio fiscal vigente del año en que se suscribirá el contrato.

Solvencia municipal del bien inmueble requerido en arrendamiento.

Dictamen Presupuestario extendido por la Dirección Financiera de la Municipalidad.

Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -CDP- extendida por la DAFIM.

Resolución de la aprobación de suscripción del contrato.

Minuta de Contrato.

Documento de Asesoría Legal, de la revisión de la minuta de contrato.

Contrato del Arrendamiento.

Fianza o Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato con su respectiva certificación de Autenticidad

Resolución del Concejo Municipal, en donde conste la aprobación del contrato correspondiente.

SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA: Es operada en el sistema GUATECOMPRAS por el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Contrataciones del Estado, asegurando el desarrollo y mantenimiento de una aplicación web de subasta electrónica inversa en GUATECOMPRAS, que deberá cumplir con los requisitos establecidos en la Ley y su Reglamento; PROCEDIMIENTO A SEGUIR:

Existencia de 3 o más postores habilitados

Precios de referencia proporcionados por el INE.

El módulo de la subasta cumpla con los requisitos y medidas de seguridad, usabilidad y operación de aplicaciones web

que sean definidos por el sistema GUATECOMPRAS.

Manuales, tutoriales y cursos de capacitación para las entidades contratantes y para proveedores.

La administración y operación del módulo de la Subasta Electrónica Inversa, es responsabilidad directa del Ministerio de

Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.

Planeación

Convocatoria

Bases de Contratación

COMPRAS POR CONTRATO ABIERTO:

Es la modalidad de adquisición coordinada por el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado, con el objeto de seleccionar proveedores de bienes, suministros y servicios de uso general y constante, o de considerable demanda, previa calificación y adjudicación de los distintos rubros que se hubieran convocado a concurso público, a solicitud de dos o más instituciones de las contempladas en el artículo 1 de la Ley de Contrataciones del Estado, para el cumplimiento de sus programas de trabajo.

408

DOCUMENTOS FUNDAMENTALES QUE DEBEN CONTENER LOS EXPEDIENTES DE CONTRATACIÓN:


Dictamen del Estudio de Factibilidad

Bases de Licitación

Especificaciones generales

Especificaciones técnicas

Características generales y

Características específicas,

Integración de los costos unitarios de cada uno de los renglones que integrarán la prestación de los servicios.

Presupuesto general de los servicios.

Cronograma de las actividades a desarrollar en la prestación de los servicios.


REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA LA APROBACIÓN DE CONTRATOS:

Contrato de la Obra, Compra de los Bienes o Contratación de los Servicios.

Fianza de Cumplimiento de Contrato. (Emitida por el 10% del monto contratado) y su respectiva Certificación de

Autenticidad.

Fianza de Anticipo. (Emitida por el 20% del monto contratado) (cuando proceda) y su respectiva Certificación de

Autenticidad. (cuando proceda).

Seguro del Contrato. (cuando proceda).

Resolución emitida por la autoridad que corresponda, aprobando el Contrato.

Publicación del Contrato en el portal de Contratos de la Contraloría General de Cuentas.

Publicación en Guatecompras de los siguientes documentos: Contrato, Constancia de Disponibilidad Presupuestaria -

CDP-, Fianzas que correspondan según cada evento y su respectiva Certificación de Autenticidad, Resolución de

Aprobación, constancia de la publicación del contrato en el portal de la Contraloría General de Cuentas, Aviso de

Notificación.

REQUISITOS FUNDAMENTALES PARA PAGOS DEL 20% DE ANTICIPO, ESTIMACIONES Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE LA OBRA, COMPRA DE LOS BIENES Y/O CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS:

Contratista informa fecha para dar inicio a los trabajos contratados, envía Programa de Trabajo e Inversión, informa

quien será Delegado Residente de la obra.

Programa de Inversión del 20% de Anticipo de la Obra

Carta del Supervisor, manifiesta que revisó, aceptó y aprueba Programa de Trabajo e Inversión

Resolución de Aprobación del Programa de Inversión del 20% de Anticipo de la Obra

Acta de Inicio de Obra.

Fotocopia del Boucher del cheque por pago del 20% anticipo de la obra.

Solicitud del delegado residente del proyecto, para cambios en la ejecución. (Cuando proceda).

Orden de Cambio (cuando proceda)

Orden de Trabajo Suplementario (Cuando proceda)

409

Acuerdo de Trabajo Extra (Cuando proceda)

Autorización del Supervisor del Proyecto, para cambios

Resolución y aprobación de la autorización de las Órdenes y Acuerdos.

Nuevo Programa de Trabajo e Inversión

Nota del Delegado Residente, adjuntando Nuevo Programa de Trabajo e Inversión

Resolución de Aprobación del Nuevo Programa de Trabajo.

Pruebas de laboratorio.

Pago de estimaciones

Aviso del Delegado Residente, indicando finalización de la obra.

Informe del Supervisor de la obra.

Acuerdo nombramiento Comisión Receptora y Liquidadora

Acta de recepción de la Obra, recepción de los bienes y/o servicios.

Fianza de conservación de Obra (Emitida por el 15% del monto del contrato).

Fianza de Saldos Deudores (Emitida por el 5% del monto del contrato).

Acta de liquidación del Contrato de la Obra, compra de los bienes y/o contratación de los servicios.

Informe final de la comisión receptora y liquidadora, nombrada para los efectos correspondientes.

Aprobación de la liquidación del contrato de la Obra, compra de los bienes y/o contratación de los servicios.

Finiquito del Contrato de la Obra.

410

1. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR EL RÉGIMEN DE COTIZACIÓN:

FASE/ETAPA: PROCECIMIENTO: RESPONSABLE:

1. Elaboración del Estudio de Factibilidad.

El profesional responsable de la planificación realiza el Estudio de Factibilidad y conforma el expediente administrativo con los siguientes documentos:

Estudio de factibilidad. Dictamen del Estudio de Factibilidad Características Generales Características Específicas Bases de Cotización Planos de ubicación Planos de localización Fotografía Aérea Integraciones de costos unitarios de cada uno de los renglones de los

servicios. Presupuesto general Perfil estratigráfico y prueba de bombeo. Cronograma de Actividades Personería Jurídica del Alcalde


2. Aprobación de la Planificación

Completo el expediente, elabora oficio justificando la necesidad de la ejecución de la obra, compra de los bienes y/o contratación de los servicios y eleva el expediente adjuntando la providencia con el correspondiente movimiento en el sistema índigo.


Verifica que el expediente cumpla con todos los requisitos y por medio de oficio designa a las personas que emitirán los dictámenes técnico y presupuestario. (Los cuales serán emitidos por personal idóneo de la Municipalidad de conformidad con lo establecido en los artículos 21 de la Ley de Contrataciones del Estado y 15 de su Reglamento).

Autoridad Administrativa Superior

Elaboran el dictamen técnico y dictamen presupuestario, y por medio de providencia remiten el expediente a la Alcaldía Municipal con lo solicitado.

Personas designadas para emitir dictámenes

Aprueba la planificación y costo estimado de la obra, compra de los bienes y/o contratación de los servicios; instruye a la Unidad solicitante para la elaboración de la orden de pedido y para que posteriormente a ello se traslade a la Dirección de Compras para iniciar el proceso de contratación.


Elabora la Resolución correspondiente, notifica a las unidades respectivas y por medio de providencia remite el expediente a la Unidad solicitante para que elabore la orden de pedido.


Elabora la orden de pedido y por medio de providencia traslada el expediente a la Dirección de Compras, para que éste inicie el proceso de contratación.

Unidad Solicitante



411

3. Publicación Proyecto de Bases

Verifica el cumplimiento de los requisitos en el expediente, si no cumple con todos los requisitos devuelve el expediente a la Dirección Municipal de Planificación para que incorpore las observaciones que se hayan realizado. Al verificar que el expediente se encuentra completo, procede a publicar en el portal Guatecompras el proyecto de bases correspondiente; (proyecto que debe permanecer en el portal GUATECOMPRAS durante 3 días hábiles posteriores a su publicación). Si alguna persona realiza preguntas relacionadas al contenido del proyecto de bases, se deberán responder dentro del plazo no mayor de tres días hábiles de concluida la fase de consulta pública al referido proyecto de bases.

Dirección de Compras / Departamento de Contrataciones

4. Opinión Jurídica

Mediante providencia remite el expediente al Departamento de Asesoría Legal, para que emita Opinión Jurídica referente al proyecto de bases que se le adjunta.


Emite opinión jurídica, y mediante providencia devuelve el expediente a la Dirección de Compras.


5. Documentos de Cotización

Incorpora las observaciones realizadas por el Asesor Legal al proyecto de bases, e imprime los documentos de cotización finales y fija fecha para la recepción de ofertas.


Elabora providencia remitiendo el expediente a la Alcaldía Municipal, solicitando aprobación de los Documentos de Cotización y nombramiento de la Junta de Cotización.

6. Selección y Nombramiento de la Junta de Cotización y Aprobación de los Documentos de Cotización.

Solicita a Recursos Humanos la hoja de vida de las personas que integrarán la Junta de Cotización y que cumplen con la idoneidad y poseen la capacidad en los ámbitos legal, técnico y financiero.


Prepara la documentación requerida y por medio de providencia remite lo solicitado a la Alcaldía Municipal.

Recursos Humanos

Teniendo los documentos requeridos la autoridad competente aprueba los documentos de cotización y nombra a los tres integrantes titulares y dos suplentes que integrarán la Junta de Cotización.


Elabora Resolución y Acuerdo correspondientes, notifica a las unidades y personas nombradas y por medio de providencia remite el expediente a la Unidad solicitante para que continúe con el trámite correspondiente.


7. Publicación del evento y recepción de Manifestaciones de Interés.

Prepara los documentos que requiere el Sistema GUATECOMPRAS, para la publicación de eventos de cotización y los publica fijando en dicho sistema la fecha para la recepción y apertura de plicas. Publica en Guatecompras los siguientes documentos:

Invitación Bases de Cotización Modelo de Oferta (Formulario) Criterios de Calificación Características y Especificaciones Dictamen Técnico Opinión Jurídica Proyecto de Contrato


412

Resolución Aprobación Documentos de Cotización Orden de Pedido

Recepcionará las solicitudes de manifestación de interés ingresadas al Departamento, en donde se verificarán los datos consignados en dicho documento y se consultará la constancia de proveedor en el sistema GUATECOMPRAS; habiendo verificado los datos se recibirá dicha manifestación colocándole el sello de recibido.

8. Preguntas y Respuestas

Las personas interesadas deben escribir sus preguntas directamente en el Sistema Guatecompras, al menos tres días hábiles antes de la fecha establecida para presentar su oferta. En caso de haber recibido preguntas a través del Sistema Guatecompras, publicará las respuestas aclaratorias a más tardar dos días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.


9. Presentación de Cotizaciones

Los interesados presentarán sus ofertas en forma electrónica, en un formulario que proveerá el sistema GUATECOMPRAS, y la oferta se podrá acompañar con la documentación física y demás requerimientos y formalidades. Los precios unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos, expresados en quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se estipule. (Esto se realizará cuando el sistema GUATECOMPRAS ya tenga habilitado el módulo para este tipo de procedimientos). Habiendo recibido las ofertas electrónicas la junta de cotización deberá evaluar todas las ofertas recibidas.

Oferentes

10. Ausencia de Ofertas

En caso que no se recibieran ofertas, la junta de cotización deberá informar a la autoridad administrativa superior un día hábil después de la fecha establecida para la recepción de ofertas, quien deberá publicar en GUATECOMPRAS, una extensión de ocho días al plazo para recibir ofertas. Si en este plazo no se recibieran ofertas, la autoridad administrativa superior queda en libertad de efectuar una contratación directa, siempre que se haga utilizando las mismas bases de cotización utilizadas en el evento desierto, y el oferente cumpla con todos los requisitos allí solicitados.

Junta de Cotización

11. Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas

Entre la publicación de la convocatoria y bases de cotización en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar un plazo mínimo de ocho días hábiles. La recepción y apertura de ofertas debe hacerse en acto público y dar lectura únicamente al monto total de cada oferta recibida haciéndolo constar en acta, siendo competencia de la Junta de Cotización, numerar y rubricar las hojas que contengan las ofertas propiamente dichas, y dentro de los dos días siguientes a la fecha fijada para la recepción de ofertas, se publicarán todos los documentos concernientes a la recepción de ofertas así como la fianza de sostenimiento de oferta y su correspondiente certificación de autenticidad.

413

12. Calificación de ofertas

Rechazo de ofertas: Rechazará sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del estado. Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podrán satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fija la junta. Dentro de este mismo plazo se llenarán los requisitos formales que no se hubieren cumplido satisfactoriamente al presentar la oferta. (Fundamento legal: artículo 30 de la ley de contrataciones del estado).

Un solo oferente: Si a la convocatoria de cotización se presentare únicamente un oferente, a este se podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la junta de cotización o licitación la oferta satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente para los intereses del estado. En caso contrario, está facultada para abstenerse de adjudicar. (Fundamento legal: artículo 31 de la ley de contrataciones del estado).

13. Adjudicación del Evento

Adjudicación: Dentro del plazo que señalen las bases de cotización, adjudicará el negocio al oferente que ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases de cotización, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del estado. Hará también una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su orden. (Fundamento legal: artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 21 de su Reglamento.

Adjudicación parcial: Cuando proceda adjudicará parcialmente, en los siguientes casos: a) si así se estableció en las bases; b) siempre que convenga a los intereses de la institución; c) atendiendo a la naturaleza de los bienes, suministros, obras o servicios; d) si no forma parte de una obra unitaria. (Fundamento legal: artículo 34 de la ley de contrataciones del estado).

Notificación: Dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes de dictaminada la resolución razonada, debe hacer la notificación en el Sistema GUATECOMPRAS. (Fundamento Legal: Art. 10 literal k) de la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas)

14. Respuesta a las Inconformidades

La respuesta a una inconformidad debe otorgarse a través del sistema GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de su presentación, debidamente razonada.

15. Traslado del Expediente

Dentro del plazo de 2 días siguientes a que quede firme lo resuelto por la Junta de Cotización, ésta cursará el expediente a la Autoridad Administrativa Superior. (Fundamento legal: artículo 36 de la ley de contrataciones del estado).

16. Aprobación de la Adjudicación

La autoridad administrativa superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente, dejando constancia escrita de lo actuado.


414

17. Notificación respecto a la Adjudicación.

En el caso que la autoridad apruebe, impruebe o prescinda de la adjudicación a que se refiere el artículo 36 de la Ley, deberá publicarse en el Sistema GUATECOMPRAS, el documento respectivo, dentro de los dos días (2) hábiles siguientes de emitida la decisión correspondiente.


18. Suscripción del Contrato

Dentro del plazo de 10 días contados a partir del día siguiente de notificada la aprobación de la adjudicación definitiva, deberá suscribir el contrato respectivo. (Fundamento legal: artículo 47 de la ley de contrataciones del estado)

Fianza o Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato con su respectiva Certificación de Autenticidad: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá presentar fianza en un porcentaje del 10%, según se indique en el contrato, con su respectiva Certificación de Autenticidad. (Fundamento legal: artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 55 y 59 de su Reglamento). Vigencia de la fianza de cumplimiento de contrato Será según sea el caso: a) Cuando se trate de bienes, suministros y servicios hasta que la municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la fianza de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio, en su caso, y b) Cuando se trate de obras, hasta que la municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la fianza de conservación de obra. (Fundamento legal: artículo 55 y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Contratista

Fianza o Seguro de Caución de anticipo: (Sólo en caso de obras) Previo a pagar cualquier suma en concepto de anticipo, el contratista debe presentar una fianza o seguro de caución por un monto de un 100% del mismo. (artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Aprobación del contrato: Teniendo las fianzas o seguros de caución, corresponde la aprobación del contrato. (Fundamento legal: Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Concejo Municipal

Elabora la resolución y notifica a la Dirección de Compras dicha resolución, haciendo el movimiento por medio de providencia.


Aviso a la Contraloría General de Cuentas: Publicación en el portal de la Contraloría General de Cuentas del Contrato, Fianza de Cumplimiento de Contrato, Certificación de Autenticidad, Resolución de Aprobación.


Publicación del contrato: Publicará en el Sistema Guatecompras, los siguientes documentos: Contrato, Fianzas o Seguros de Caución, Certificación de Autenticidad, Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, Resolución de Aprobación y la constancia de la publicación en el portal CGC del aviso del contrato.

19. Pagos derivados de la suscripción del contrato.

Autorización de los pagos: Todos los pagos derivados de la ejecución de los contratos deben ser autorizados por la Autoridad Administrativa Superior (Alcalde) de la municipalidad. (Fundamento legal: artículo 50 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).


Plazo para pagos: Los pagos se harán dentro del plazo de 30 días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación completa que se estipule en el contrato. (Fundamento legal: artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado)

415

Prórroga contractual: A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, la entrega de bienes y suministros, o la presentación de un servicio, podrá prorrogarse por una sola (1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. De aprobarse la primera y única prórroga, deberá iniciarse de inmediato el trámite para la compra o contratación por cualquiera de los regímenes competitivos establecidos en la Ley de Contrataciones de Estado. (Fundamento legal: artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 43 de su reglamento).

Supervisor / Contratista / Autoridad Administrativa

Superior

Ampliación del monto del contrato: Las variaciones del valor de los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse hasta un 20% en más o en menos del valor original del contrato, y para el efecto deben emitirse: ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, según sea el caso, aprobados por la autoridad administrativa superior (alcalde). Sin embargo, cuando las variaciones excedan del 40% del valor original del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional. (Fundamento legal: artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado).

Orden de cambio: Elabora orden de cambio para modificar los planos o especificaciones o bien para suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o más renglones. (Fundamento legal: artículo 44 numeral 1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Contratista / Supervisor

Orden de trabajo suplementario: Elabora orden de trabajo suplementario, para ejecutar unidades adicionales en cualquiera de los renglones, a los precios unitarios según contrato. (Fundamento legal: artículo 44 numeral 2, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Supervisor

Acuerdo de trabajo extra: Elabora acuerdo de trabajo extra, cuando por mutuo acuerdo de la entidad interesada y el contratista se ejecuten trabajos con base en precios unitarios o suma global, para los cuales no existen renglones ni precios establecidos en la oferta presentada, ni en el contrato. (Fundamento legal: artículo 44 numeral 3, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Aviso: Cuando la obra esté terminada, se haya finalizado la prestación de los servicios el contratista, deberá dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo contractual.

Inspección final: Hace la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles, plazo dentro del cual si la obra, los servicios o los bienes no están conforme a planos y/o especificaciones establecidas en los documentos contractuales, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las diferencias, y si los trabajos se hubieran concluido a satisfacción, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior (Alcalde Municipal), la que en un término de 5 días siguientes nombrará la comisión receptora y liquidadora. (Fundamento legal: artículo 55 de la ley de contrataciones del estado).

Nombramiento de la comisión receptora y liquidadora: Corresponde a la autoridad administrativa superior (Alcalde Municipal). (Fundamento legal: artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del

Alcalde Municipal

416

Estado)

Recepción: Según la magnitud de la obra, servicios o bienes, la comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro del plazo de 35 días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente suscribirá el acta de recepción final de los mismos, y en caso contrario hará constar en acta. (Fundamento legal: artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Comisión Receptora y Liquidadora

Certificación acta de recepción: Proporcionará una certificación del acta de recepción al contratista para que éste gestione las fianzas de conservación de obra, o calidad o de funcionamiento y de saldos deudores, según sea el caso. (Fundamento legal: artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Fianza o Seguro de Caución de Conservación de Obra, o Calidad o de Funcionamiento: Presenta fianza de conservación de obra, o Calidad o de Funcionamiento, la cual debe ser emitida por una institución legalmente autorizada para operar en Guatemala, otorgada por un equivalente al 15% del monto contratado y por un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha del acta de recepción final. (Fundamento legal: artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Contratista

Fianza o Seguro de Caución de saldos deudores: Presenta fianza de saldos deudores, la cual debe ser emitida por una institución legalmente autorizada para operar en Guatemala, otorgada por un equivalente al 5% del monto original contratado. (Fundamento legal: artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado).

De la liquidación: En un plazo de 90 días, luego de recibidas las fianzas de conservación de obra o calidad o de funcionamiento y de saldos deudores, debe efectuar la liquidación del contrato y establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. (Fundamento legal: artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado).

Comisión receptora y liquidadora

Aprobación de la liquidación: Efectuada la liquidación de parte de la comisión receptora y liquidadora, la autoridad administrativa superior deberá aprobar la liquidación del contrato. (Fundamento legal: artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado).


20.

Finiquito: Aprobada la liquidación como lo establece el artículo 57 de la Ley, se otorgará el finiquito recíproco entre las partes, que los libere de sus obligaciones, salvo lo dispuesto en el artículo 67 de la misma ley.

Departamento de Contrataciones / Autoridad

Administrativa Superior

417

REGIMEN DE COTIZACION

Departamento de

ContratacionesUnidad Solicitante

Secretaría

MunicipalTécnico /

Profesional

Junta de

Cotización /

Comisión

Liquidadora

Concejo

Municipal/

Alcalde Municipal

Dirección

Municipal de

Planificación

Elabora perfil del

proyecto, incluye las

especificaciones

técnicas

Aprueba el perfil y

designa persona para

emitir dictamen

Emite Dictamen

solicitado

Emite resolución y

acuerdo. Notifica a las

personas nombradas

Aprueba planificación

y costo estimado

Reciben y aperturan

Ofertas

Solicita a RRHH hoja

de vida de personas

para Junta

Notificación de

Adjudicación por

medio de

Guatecompras

Adjudicación /

Adjudicación Parcial

Realiza Recepción y

Liquidación de

Expedientes

Aprobará o Improbará

lo actuado por la

Junta

Emite Resolución y

notifica a

Contrataciones

Emite Resolución

Rechazo de Ofertas /

Un Solo Oferente

Elabora orden de

pedido

Nombra Comisión

Receptora y

Liquidadora

Aprueba el contrato

suscrito.

Publica en

Guatecompras

documentos

respectivos

Incorpora

observaciones

realizadas por asesor

legal

Publica en Portal

CGC el contrato,

fianza y aprobación

Responde Preguntas

en caso hubieran

Dependiendo de la

decisión. Suscribe el

contrato

Publica el proyecto de

bases

Emite Finiquito

418

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN POR EL RÉGIMEN DE LICITACIÓN:


1. Ingreso de Solicitud.

El presidente del COCODE de la comunidad interesada realiza la solicitud ante la Autoridad Administrativa Superior, justificando la necesidad del proyecto y obra requerida.

Presidente de COCODE.

2. Elaboración de la Planificación.

El profesional responsable de la planificación realiza el Estudio de Factibilidad, y conforma el expediente administrativo incluyendo los siguientes requisitos:

Estudio de factibilidad. Dictamen del Estudio de Factibilidad Bases de Licitación Especificaciones generales Especificaciones técnicas Disposiciones Especiales. y Planos de Construcción (cuando se trate de obras). Características generales y específicas, (cuando se trate de

bienes y/o servicios). Planos de ubicación (cuando proceda) Planos de localización (cuando proceda). Fotografía Aérea (cuando proceda). Boleta de Riesgo (cuando proceda). Estudios: Estructurales, de suelos, hidrogeológicos, memorias

de cálculo, estudios hidráulicos, estudio de impacto ambiental, Plan de Gestión Ambiental. (Cuando proceda).

Perfil estratigráfico del pozo a perforar Resolución del Estudio Ambiental Integraciones de los costos unitarios de todos y cada uno de los

renglones de trabajo de la obra y/o servicios. Presupuesto general de la obra, bienes y/o servicios. Cronograma de ejecución e inversión de la obra. Cronograma de Actividades (cuando se trate de servicios) Formulario SNIP. (Cuando proceda). Constancia del Colegiado vigente del profesional que elaboró la

planificación. Escritura de propiedad, o certificación extendida por el registro,

donde conste la propiedad del terreno (cuando proceda). Resolución de Concejo Municipal, donde conste la certificación

catastral de la obra de infraestructura vial (Cuando se trate de carreteras).

Personería Jurídica del representante legal de la Municipalidad. Personería Jurídica del COCODE (Cuando se trate de obras

financiadas por fondos bipartitos).




419


Completo el expediente, elabora oficio justificando la necesidad de la ejecución de la obra, compra de los bienes y/o contratación de los servicios, remite el expediente a Alcaldía Municipal solicitando se traslade al concejo municipal para lo que tengan a bien resolver; elaborar providencia con el correspondiente movimiento en el sistema índigo.




Elaboran el dictamen técnico y presupuestario, y por medio de providencia remiten el expediente a la Alcaldía Municipal con lo solicitado.


Traslada el expediente a la Secretaría Municipal, para que lo agende en la sesión correspondiente del Concejo Municipal.


Aprueba la planificación y costo estimado de la obra, compra de los bienes y/o contratación de los servicios; instruye a la Unidad solicitante para la elaboración de la orden de pedido y para que posteriormente a ello se traslade a la Dirección de Compras para iniciar el proceso de contratación.

Autoridad Superior

Elabora la Resolución, notifica a las dependencias respectivas y a través de providencia remite el expediente a la Unidad solicitante para que elabore la orden de pedido.



Unidad Interesada


Verifica el cumplimiento de los requisitos en el expediente, si no cumple con todos los requisitos devuelve el expediente a la Dirección Municipal de Planificación para que incorpore las observaciones que se hayan realizado. Al verificar que el expediente se encuentra completo, procede a publicar en el portal Guatecompras, el proyecto de bases correspondiente; (proyecto que debe permanecer en el portal GUATECOMPRAS durante 3 días hábiles posteriores a su publicación). Si alguna persona realiza preguntas relacionadas al contenido del proyecto de bases, se deberán responder dentro del plazo no mayor de tres días hábiles de concluida la fase de consulta pública al referido proyecto de bases.


5. Opinión Jurídica Mediante providencia remite el expediente al Departamento de Asesoría Legal, para que emita Opinión Jurídica referente al proyecto de bases que se le adjunta.



Asesoría Legal

6. Documentos de Licitación

Incorpora las observaciones realizadas por el Asesor Legal al proyecto de bases, e imprime los documentos de licitación finales y fija fecha para la recepción de ofertas. Entre la publicación de la convocatoria a licitar en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar un plazo de cuarenta y un días calendario.


Elabora providencia remitiendo el expediente a la Alcaldía Municipal, solicitando que por su medio se eleven los Documentos de Licitación, a la Autoridad Superior para su aprobación y se emita el nombramiento de la Junta de Licitación y se instruya a quien corresponda para que contrate los servicios en el Diario Oficial para publicar la convocatoria de licitación.

7. Solicita a Recursos Humanos la hoja de vida de las personas que la Autoridad Superior puede seleccionar para que integren la Junta de Licitación, quienes deberán tener la idoneidad y poseer la capacidad en

Alcaldía Municipal

420

los ámbitos legal, técnico y financiero. Por lo que a través de providencia, Alcaldía Municipal traslada el expediente a la Secretaría Municipal, para que lo agende en la sesión correspondiente del Concejo Municipal.

Aprueba los Documentos de Licitación. Selecciona y nombra a los tres miembros titulares y dos

suplentes que integrarán la Junta de Licitación. Instruye a quien corresponda para que a través de Caja Chica o

del Dirección de Compras se realice la contratación de los servicios en el Diario Oficial para la publicación de la convocatoria a licitar.

Concejo Municipal

Elabora la Resolución. Notifica a los integrantes titulares y suplentes del nombramiento

correspondiente. Notifica a quien corresponda para el trámite de la publicación. a través de providencia remite el expediente a la Dirección de

Compras; para que continúe con el trámite correspondiente.


8. Publicar Documentos de Licitación

9. Recepción y Apertura de Plicas

Prepara y publica en el Portal Guatecompras los siguientes documentos: Estudio de Factibilidad, (cuando aplique) Estudio de Impacto Ambiental, (cuando aplique) Dictamen de Aprobación de Impacto Ambiental, (cuando

aplique) Estudio de Suelos, (cuando aplique) Libreta Topográfica, (cuando aplique) Memoria de Calculo, (cuando aplique) Planos en formato PDF, (cuando aplique) Boleta de SNIP, (cuando aplique) Dictamen de Aprobación de Factibilidad, (cuando aplique) nombramiento y contrato del supervisor de la obra, (cuando

aplique) Convocatoria, Documentos de Licitación, Criterios de Calificación, Dictamen Técnico, Modelo de Oferta, Opinión Jurídica, Proyecto de Contrato, Resolución de Aprobación Orden de Pedido.

Posterior a la publicación Recepcionará las solicitudes de manifestación de interés de los oferentes interesados en participar en el proceso de licitación, en donde se verificarán los datos consignados en dicho documento así como en la constancia de inscripción en el registro de precalificados para obras, extendida por el ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda, misma que debe indicar capacidad económica y tener las especialidades solicitadas a través de los documentos de licitación; también se consultará la constancia de proveedor en el sistema GUATECOMPRAS; habiendo verificado los datos se recibirá dicha manifestación colocándole el sello de recibido. Y, cuando se trate de obras, generará en el sistema índigo el cobro correspondiente a la impresión de los planos de construcción de la obra.


Los oferentes interesados realizaran el pago correspondiente a la impresión de los planos de construcción de la obra en las cajas receptoras de la municipalidad.

Las oferentes interesadas en participar para el evento de licitación, en el caso de tener alguna duda o requieran alguna aclaración relacionada con

421

los documentos publicados, podrán escribir sus preguntas directamente en el Sistema Guatecompras, al menos tres días hábiles antes de la fecha establecida para presentar su oferta. En caso de haber recibido preguntas a través del Sistema Guatecompras, publicará las respuestas aclaratorias a más tardar dos días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

Ausencia de ofertas: En el caso de que a la convocatoria de licitación no concurriere ningún oferente, levantará el acta correspondiente y lo hará del conocimiento de la Autoridad Administrativa Superior respectiva, para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas. Si aun así no concurriere algún oferente, la autoridad superior quedará facultada a realizar la compra directa a que se refiere el artículo 43 de la Ley. (Artículo 32 que aplica solo para las licitaciones).

Junta de Licitación

Presentación de ofertas: Las ofertas y demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las bases. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de plicas. De todo lo actuado se levantará el acta correspondiente en forma simultánea.

Recepción y Apertura de Plicas: Recibidas las ofertas en la forma definida en las bases de contratación, la Junta procederá a abrir las plicas, se dará lectura al precio total de cada oferta y en el acta correspondiente se identificarán las ofertas recibidas, sin transcribirlas ni consignar en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar el monto de cada oferta. Lo anterior es aplicable, salvo que la modalidad de contratación seleccionada dicte una forma específica de recibir la oferta económica. Cuando se trate de obras se procederá como lo establece el artículo 29 de la Ley. Los miembros de la Junta numeran y rubricarán las hojas que contengan las ofertas propiamente dichas, integrándose al expediente de contratación respectivo. Los nombres de los oferentes y el precio de cada oferta recibida deberán publicarse en GUATECOMPRAS, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la fecha en la que se haya llevado a cabo el acto de recepción de ofertas y apertura de plicas.

10. Calificación de ofertas Rechazo de ofertas: Rechaza sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del estado. Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podrán satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fija la junta. Dentro de este mismo plazo se llenará los requisitos formales que no se hubieren cumplido satisfactoriamente al presentar la oferta. (Fundamento legal: artículo 30 de la ley de contrataciones del estado).


Un solo oferente: Si a la convocatoria de Licitación se presentare únicamente un oferente, a este se podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la junta de licitación la oferta satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente para los intereses del estado. En caso contrario, está facultada para abstenerse de adjudicar. (Fundamento legal: artículo 31 de la ley de contrataciones del estado).

Adjudicación: Dentro del plazo que señalen los documentos de licitación, adjudicará el


422

negocio al oferente que ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases de licitación, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del estado. Hará también una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su orden. (Fundamento legal: artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 21 de su Reglamento.

Adjudicación parcial: Cuando proceda adjudicará parcialmente, en los siguientes casos: a) si así se estableció en las bases; b) siempre que convenga a los intereses de la institución; c) atendiendo a la naturaleza de los bienes, suministros, obras o servicios; d) si no forma parte de una obra unitaria. (Fundamento legal: artículo 34 de la ley de contrataciones del estado).

Notificación: Dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes de dictaminada la resolución razonada, debe hacer la notificación en el Sistema GUATECOMPRAS. (Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas)



La respuesta a una inconformidad debe otorgarse a través del sistema GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de su presentación, debidamente razonada. Junta de Licitación

12. Traslado del Expediente Dentro del plazo de 2 días siguientes a que quede firme lo resuelto por la Junta de Licitación, ésta cursará el expediente a la Autoridad Superior. (Fundamento legal: artículo 36 de la ley de contrataciones del estado).


La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente, dejando constancia escrita de lo actuado.

Autoridad Superior




15. Suscripción del Contrato Dentro del plazo de 10 días contados a partir del día siguiente de notificada la aprobación de la adjudicación definitiva, deberá suscribir el contrato respectivo. (Fundamento legal: artículo 47 de la ley de contrataciones del estado).


Fianza o Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato con su respectiva Certificación de Autenticidad: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá presentar fianza en un porcentaje del 10%, según se indique en el contrato, con su respectiva Certificación de Autenticidad. (Fundamento legal: artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 55 y 59 de su Reglamento). Vigencia de la fianza de cumplimiento de contrato Será según sea el caso: a) Cuando se trate de bienes, suministros y servicios hasta que la municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la fianza de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio, en su caso, y b) Cuando se trate de obras, hasta que la municipalidad extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la fianza de conservación de obra. (Fundamento legal: artículo 55 y 59 del Reglamento de la Ley de

Contratista

423

Contrataciones del Estado)

Fianza o Seguro de Caución de anticipo: (cuando aplique) Previo a pagar cualquier suma en concepto de anticipo, el contratista debe presentar una fianza o seguro de caución por un monto de un 100% del mismo. (artículo 66 de la Ley de Contrataciones del Estado). ________________________________________ Garantías: El contratista deberá garantizar mediante seguro, depósito en efectivo, hipoteca o prenda, que cubran los riesgos a que estén sujetos los bienes, suministros u obras, según se indique en las bases. Tales garantías cubrirán los riesgos que se determinen en el contrato y permanecerán en vigencia hasta la finalización de la garantía de conservación de obra, o de calidad o funcionamiento, para el caso de bienes y suministros. Tales garantías cubrirán como mínimo:

a) Tratándose de obras, las responsabilidades civiles, a terceros y los riesgos inherentes a que esté expuesta la obra; y

b) Tratándose de bienes y suministros, los riesgos terrestres, marítimos y aéreos a que estén sujetos los mismos, hasta su recepción satisfactoria.

Aprobación del contrato: Teniendo las fianzas o seguros de caución, corresponde la aprobación del contrato. (Fundamento legal: Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Concejo Municipal





Publicación del contrato: Publicará en el Sistema Guatecompras, los siguientes documentos: Contrato, Fianzas o Seguros de Caución, Certificación de Autenticidad, Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, Resolución de Aprobación, Constancia de publicación del contrato en el portal de la Contraloría General de Cuentas.


Autorización de los pagos: Todos los pagos derivados de la ejecución de los contratos deben ser autorizados por la Autoridad Administrativa Superior (Alcalde) de la municipalidad. (Fundamento legal: artículo 50 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)


Pago de anticipo: En el caso de obras puede otorgarse un anticipo supervisado hasta del 20% del valor contratado, y en caso de que el contratista no inicie la obra e invierta el anticipo recibido dentro de los términos contractuales, pagará el interés legal (tasa activa), sobre el anticipo recibido, a favor del estado o reintegrará el anticipo. (Fundamento legal: artículo 58 de Ley de Contrataciones del Estado y artículo 51 de su Reglamento)

Contratista

Reducción de la garantía de anticipo y saldo del mismo en caso de rescisión, resolución o terminación del contrato: Conforme se amortice el anticipo otorgado al contratista, se podrá reducir en la misma medida la garantía de anticipo. Al concluir el plazo contractual original, el supervisor o su equivalente extenderán una certificación donde conste el saldo del anticipo pendiente

424

de amortizar, para que el contratista gestione el endoso de reducción de la fianza respectiva. En caso de rescisión, resolución o terminación del contrato, el saldo del anticipo será tomado en cuenta en la liquidación del contrato. (Fundamento legal: artículo 57 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Pago de estimaciones: Realiza pagos parciales al contratista contra estimaciones periódicas de trabajo ejecutado y aceptado, y pueden efectuarse mensualmente o según el avance de los trabajos. (Fundamento legal: Artículo 59 de la Ley de Contrataciones del Estado y Artículo 52 de su Reglamento)

Supervisor / Contratista Autoridad Administrativa

Superior

Plazo para pagos: Los pagos por estimaciones de trabajo se harán al contratista dentro del plazo de 30 días posteriores a la fecha en que fuere presentada la documentación completa que se estipule en el contrato. (Fundamento legal: artículo 62 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Prórroga contractual: A solicitud del contratista, el plazo contractual para la terminación de las obras, la entrega de bienes y suministros, o la presentación de un servicio, podrá prorrogarse por una sola (1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. De aprobarse la primera y única prórroga, deberá iniciarse de inmediato el trámite para la compra o contratación por cualquiera de los regímenes competitivos establecidos en la Ley de Contrataciones de Estado. (Fundamento legal: artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 43 de su reglamento).


Superior

Ampliación del monto del contrato: Las variaciones del valor de los contratos de obra o de suministro de equipo instalado, pueden efectuarse hasta un 20% en más o en menos del valor original del contrato, y para el efecto deben emitirse: ordenes de cambio, ordenes de trabajo suplementario o acuerdos de trabajo extra, según sea el caso, aprobados por la autoridad administrativa superior (alcalde). Sin embargo, cuando las variaciones excedan del 40% del valor original del contrato, se celebrará un nuevo contrato adicional. (Fundamento legal: artículo 52 de la Ley de Contrataciones del Estado).

Orden de cambio: Elabora orden de cambio para modificar los planos o especificaciones o bien para suprimir o disminuir las cantidades de trabajo de uno o más renglones. (Fundamento legal: artículo 44 numeral 1, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Orden de trabajo suplementario: Elabora orden de trabajo suplementario, para ejecutar unidades adicionales en cualquiera de los renglones, a los precios unitarios según contrato. (Fundamento legal: artículo 44 numeral 2, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Acuerdo de trabajo extra: Elabora acuerdo de trabajo extra, cuando por mutuo acuerdo de la entidad interesada y el contratista se ejecuten trabajos con base en precios unitarios o suma global, para los cuales no existen renglones ni precios establecidos en la oferta presentada, ni en el contrato. (Fundamento legal: artículo 44 numeral 3, del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Aviso: Cuando la obra esté terminada, se haya finalizado la prestación de los

425

servicios el contratista, deberá dar aviso por escrito al supervisor o su equivalente de la conclusión de los trabajos y con esta diligencia se interrumpirá el plazo contractual. Inspección final: Hace la inspección final dentro de los siguientes 15 días hábiles siguientes a la recepción y liquidación de la obra, plazo dentro del cual si el proyecto no está conforme a planos y especificaciones, manifestará por escrito sus observaciones al contratista para que éste proceda a corregir las diferencias, y si los trabajos se concluyeron a satisfacción, el supervisor rendirá informe pormenorizado a la autoridad administrativa superior (Alcalde Municipal), la que en un término de 5 días nombrará la comisión receptora y liquidadora. (Fundamento legal: artículo 55 de la ley de contrataciones del estado).

Nombramiento de la comisión receptora y liquidadora: Corresponde a la autoridad administrativa superior (Alcalde Municipal). (Fundamento legal: artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Alcalde Municipal

Recepción: Según la magnitud de la obra, servicios o bienes, la comisión deberá elaborar el acta de recepción definitiva de la misma dentro del plazo de 35 días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento. Si la comisión comprueba que los trabajos están ejecutados satisfactoriamente suscribirá el acta de recepción final de los mismos, y en caso contrario hará constar en acta. (Fundamento legal: artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado)


Certificación acta de recepción: Proporcionará una certificación del acta de recepción al contratista para que éste gestione las fianzas de conservación de obra, o calidad o de funcionamiento y de saldos deudores, según sea el caso. (Fundamento legal: artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Fianza o Seguro de Caución de Conservación de Obra, o Calidad o de Funcionamiento: Presenta fianza de conservación de obra, o Calidad o de Funcionamiento, la cual debe ser emitida por una institución legalmente autorizada para operar en Guatemala, otorgada por un equivalente al 15% del monto contratado y por un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha del acta de recepción final. (Fundamento legal: artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Contratista

Fianza o Seguro de Caución de saldos deudores: Presenta fianza de saldos deudores, la cual debe ser emitida por una institución legalmente autorizada para operar en Guatemala, otorgada por un equivalente al 5% del monto original contratado. (Fundamento legal: artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado).

De la liquidación: En un plazo de 90 días, luego de recibidas las fianzas de conservación de obra o calidad o de funcionamiento y de saldos deudores, debe efectuar la liquidación del contrato y establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. (Fundamento legal: artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado).


Aprobación de la liquidación: Efectuada la liquidación de parte de la comisión receptora y liquidadora, la autoridad administrativa superior, deberá aprobar la liquidación del contrato. (Fundamento legal: artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado).


17. Finiquito: Departamento de

426

Aprobada la liquidación como lo establece el artículo 57 de la Ley, se otorgará el finiquito recíproco entre las partes, que los libere de sus obligaciones, salv o lo dispuesto en el artículo 67 de la misma ley.

Contrataciones / Autoridad Administrativa Superior

427

REGIMEN DE LICITACION

Departamento de


Secretaría

MunicipalTécnico /

Profesional

Junta de Licitaión /

Comisión

Liquidadora

Concejo

Municipal/

Alcalde Municipal

Dirección

Municipal de

Planificación

Elabora el estudio de

factibilidad y conforma

el expediente

Aprueba el perfil y


emitir dictamen

Emite Dictamen

solicitado

Conoce el Concejo

Municipal. Y emite

resolución y acuerdo.

Notifica a las personas

nombradas

Traslada a Secretaria


Concejo Municipal

Reciben y aperturan

Ofertas

Solicita a RRHH hoja

de vida de personas

para Junta

Notificación de

Adjudicación por

medio de

Guatecompras

Adjudicación /

Adjudicación Parcial


Liquidación de

Expedientes


lo actuado por la

Junta

Emite Resolución y

notifica a

Contrataciones

Emite Resolución y

notifica a las

dependencias

correspondientes


Un Solo Oferente

Elabora orden de

pedido

Nombra Comisión

Receptora y

Liquidadora

Aprueba el contrato

suscrito.

Publica en

Guatecompras

documentos

respectivos

Incorpora

observaciones


legal

Publica en Portal

CGC el contrato,


Responde Preguntas

en caso hubieran

Dependiendo de la


contrato


bases

Emite Finiquito

428

3. PROCEDIMIENTO PARA LAS CONTRATACIONES CON PROVEEDOR ÚNICO:




Estudio de factibilidad. Dictamen del Estudio de Factibilidad Características Generales Características Específicas Bases Integraciones de costos unitarios de cada uno de los renglones. Presupuesto general Cronograma de Actividades Personería Jurídica del Alcalde



Completo el expediente, elabora oficio justificando la necesidad de la ejecución de la obra, o bien la compra de bienes y/o suministros y a través de providencia eleva el expediente a la Alcaldía Municipal para lo que tenga a bien disponer.


Verifica que el expediente cumpla con todos los requisitos y a través de providencia designa a las personas idóneas para que emitan los dictámenes técnico y presupuestario.

Alcaldía Municipal

Elaboran el dictamen técnico y dictamen presupuestario, a través de providencia remiten el expediente a la Alcaldía Municipal.


Corresponde la aprobación de la planificación y costo estimado a la Autoridad que corresponda. Por lo que A través de providencia, Alcaldía Municipal traslada el expediente a la Secretaría Municipal, para que emita la Resolución o Acuerdo que corresponda, o someta a conocimiento del Concejo Municipal.

Concejo Municipal / Alcalde Municipal

Elabora la Resolución, notifica a las dependencias respectivas y a través de providencia remite el expediente a la Unidad Interesada para que elabore la orden de pedido.


Elabora la orden de pedido y a través de providencia traslada el expediente a la Dirección de Compras.

Unidad Interesada

3. Publicación Bases de Manifestación de Interés

Verifica el cumplimiento de los requisitos en el expediente, si no cumple con todos los requisitos devuelve el expediente a la Dirección Municipal de Planificación para que incorpore las observaciones que se hayan realizado. Al verificar que el expediente se encuentra completo, procede a solicitar las proformas de cotización al Diario de Centro América y a otro de mayor circulación y eleva el expediente a Alcaldía Municipal, solicitando aprobación de las Bases, aprobación de las cotizaciones y nombramiento de la Comisión Receptora.


Remite el expediente al Asesor Legal, para que emita dictamen jurídico. Alcaldía Municipal

Emite dictamen jurídico, y devuelve el expediente a Alcaldía Municipal. Asesor Legal

A través de providencia, Alcaldía Municipal traslada el expediente a la Alcaldía Municipal



429

Secretaría Municipal, para que emita la Resolución o Acuerdo que corresponda, o someta a conocimiento del Concejo Municipal.

Elabora la Resolución donde se aprueban las bases de Manifestación de Interés, notifica a las personas nombradas y aprueba la erogación de los fondos para las publicaciones respectivas.


Publica en el portal Guatecompras, las Bases de Manifestación de Interés. Departamento de Contrataciones

4. Recepción y apertura de ofertas

Recepción de Manifestación de Interés. (como requisito previo a la recepción de las ofertas)


A partir de la última publicación y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar un plazo no mayor de cinco días hábiles. La recepción y apertura de ofertas debe hacerse en acto público y dar lectura al monto total de cada oferta recibida haciéndolo constar en acta, siendo competencia de la Comisión Receptora, numerar y rubricar las hojas que contengan las ofertas propiamente dichas, y dentro de los dos días hábiles posteriores a la recepción y apertura de ofertas debe publicarse en la página electrónica del portal www.guatecompras.gt con el # de NOG que corresponde a la oferta, el listado de oferentes, listado de ofertas recibidas y el acta de recepción.

Comisión Receptora


Más de un oferente: Si se presentare más de un oferente, la comisión receptora, después de levantar el acta respectiva, procederá de inmediato a rendir un informe escrito a la autoridad superior para que proceda a efectuar la modalidad de adquisición aplicable. (Fundamento legal: artículo 43 literal “c” de la ley de contrataciones del estado).

Ausencia de ofertas: En el caso de que no concurrieren interesados, la autoridad competente quedará facultada para contratar directamente con ausencia de ofertas cumpliendo con las mismas condiciones del evento original. (Fundamento legal: artículo 28 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Adjudicación: Dentro del plazo que señalen las bases de manifestación de interés, adjudicará el negocio si se cumplió con presentar los requisitos y condiciones de las bases de manifestación de interés.



Aprobación de la adjudicación: Dentro del plazo de 2 días siguientes a que quede firme lo resuelto por la Comisión Receptora, esta cursará el expediente a la Autoridad que corresponda, la que aprobará o improbará lo actuado. (Fundamento legal: artículo 36 de la ley de contrataciones del estado).

Concejo Municipal / Alcalde Municipal


Dentro del plazo de 10 días contados a partir de la adjudicación definitiva, deberá suscribirse el contrato respectivo del proyecto. (Fundamento legal: artículo 47 de la ley de contrataciones del estado)


Fianza de cumplimiento de contrato con su respectiva Certificación de Autenticidad: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá presentar fianza en un porcentaje del 10%, según se indique en el contrato, con su respectiva Certificación de

Contratista

http://www.guatecompras.gt/

430

Autenticidad. (Fundamento legal: artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 55 y 59 de su Reglamento). Vigencia de la fianza de cumplimiento de contrato Será según sea el caso: a) Cuando se trate de bienes, suministros y servicios hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su satisfacción la fianza de calidad o de funcionamiento, o haberse prestado el servicio, en su caso, y b) Cuando se trate de obras, hasta que la entidad interesada extienda la constancia de haber recibido a su entera satisfacción la fianza de conservación de obra. (Fundamento legal: artículo 55 y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Aprobación del contrato: Teniendo la fianza o seguro de caución de cumplimiento de contrato, corresponde la aprobación del contrato. (Fundamento legal: Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Concejo Municipal

Aviso a la Contraloría General de Cuentas: Publicación del Contrato, Fianza de Cumplimiento de Contrato, Certificación de Autenticidad, Resolución de Aprobación, en el portal de la Contraloría General de Cuentas.


Publicación del contrato: Publica en el Sistema Guatecompras, los siguientes documentos: Contrato, Fianza de Cumplimiento de Contrato, Certificación de Autenticidad, Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, Resolución de Aprobación, Constancia de la publicación del contrato en el portal de la Contraloría General de Cuentas.


Autorización de los pagos: Todos los pagos derivados de la ejecución de los contratos deben ser autorizados por la Autoridad Administrativa Superior (Alcalde Municipal) de la entidad interesada. (Fundamento legal: artículo 50 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Alcalde Municipal


Alcalde Municipal

De la liquidación: En un plazo de 90 días, luego de recibidas las fianzas que correspondan, la Comisión receptora y liquidadora deberá efectuar la liquidación del contrato y establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al contratista. (Fundamento legal: artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado).


Aprobación de la liquidación: Efectuada la Liquidación de parte de la comisión receptora y liquidadora, la Autoridad Administrativa Superior deberá aprobar la liquidación del Contrato. (Fundamento legal: artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Alcalde Municipal

8. Finiquito: Aprobada la liquidación como lo establece el artículo 57 de la Ley, se otorgará el finiquito recíproco entre las partes, que los libere de sus obligaciones, salvo lo dispuesto en el artículo 67 de la misma ley.



431

REGIMEN POR PROVEEDOR UNICO

Departamento de


Secretaría

MunicipalTécnico /

Profesional

Junta de Licitaión /

Comisión

Liquidadora

Concejo

Municipal/

Alcalde Municipal

Dirección

Municipal de

Planificación



el expediente

Aprueba el perfil y


emitir dictamen

Emite Dictamen

solicitado

Conoce el Concejo

Municipal. Y emite

resolución y nNotifica

a las personas

nombradas

Aprueba la

planificación y costo

estimado

Reciben y aperturan

Ofertas

Verifica expediente y

remite para

conocimiento del

Concejo Municipal

Notificación de

Adjudicación por

medio de

Guatecompras

Adjudicación


Liquidación de

Expedientes


lo actuado por la

Junta

Emite Resolución y

notifica a

Contrataciones

Emite Resolución y

notifica a las

dependencias

correspondientes


Un Solo Oferente

Elabora orden de

pedido

Nombra Comisión

Receptora y

Liquidadora

Aprueba el contrato

suscrito.

Publica en Guatecompras

las bases de

manifestación de interes

Incorpora

observaciones


legal

Publica en Portal

CGC el contrato,


Recibe manifestación

de interés.

Dependiendo de la


contrato

Solicita proformas en

Diario de CA y otro de

mayor circulación

Emite Finiquito

432

4. PROCEDIMIENTO PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES POR EL RÉGIMEN DE COTIZACIÓN:


1. Elaboración del Estudio de Factibilidad.

El profesional responsable de la planificación realiza el Estudio de Factibilidad y conforma el expediente administrativo con los siguientes documentos:

Estudio de factibilidad. Dictamen del Estudio de Factibilidad Características Generales Características Específicas Bases de Cotización Integración de los costos unitarios de cada uno de los. Presupuesto general Cronograma de actividades. Personería Jurídica del representante legal de la Municipalidad.



Completo el expediente, elabora oficio justificando la necesidad de la contratación de los servicios y eleva el expediente adjuntando la providencia con el correspondiente movimiento en el sistema índigo.




Elaboran el dictamen técnico y dictamen presupuestario, y por medio de providencia remiten el expediente a la Alcaldía Municipal con lo solicitado.


Aprueba la planificación y costo estimado de la contratación de los servicios; instruye a la Unidad solicitante para la elaboración de la orden de pedido y para que posteriormente a ello se traslade a la Dirección de Compras para iniciar el proceso de contratación.


Elabora la Resolución correspondiente, notifica a las unidades respectivas y por medio de providencia remite el expediente a la Unidad solicitante para que elabore la orden de pedido.



Unidad Solicitante



433


Verifica el cumplimiento de los requisitos en el expediente, si no cumple con todos los requisitos devuelve el expediente a la Dirección Municipal de Planificación para que incorpore las observaciones que se hayan realizado. Al verificar que el expediente se encuentra completo, procede a publicar en el portal Guatecompras el proyecto de bases correspondiente; (proyecto que debe permanecer en el portal GUATECOMPRAS durante 3 días hábiles posteriores a su publicación). Si alguna persona realiza preguntas relacionadas al contenido del proyecto de bases, se deberán responder dentro del plazo no mayor de tres días hábiles de concluida la fase de consulta pública al referido proyecto de bases.


4. Opinión Jurídica

Mediante providencia remite el expediente al Departamento de Asesoría Legal, para que emita Opinión Jurídica referente al proyecto de bases que se le adjunta.



Asesoría Legal

5. Documentos de Cotización

Incorpora las observaciones realizadas por el Asesor Legal al proyecto de bases, e imprime los documentos de cotización finales y fija fecha para la recepción de ofertas. Departamento de

Contrataciones Elabora providencia remitiendo el expediente a la Alcaldía Municipal, solicitando aprobación de los Documentos de Cotización y nombramiento de la Junta de Cotización.

6. Selección y Nombramiento de la Junta de Cotización y Aprobación de los Documentos de Cotización.

Solicita a Recursos Humanos la hoja de vida de las personas que integrarán la Junta de Cotización y que cumplen con la idoneidad y poseen la capacidad en los ámbitos legal, técnico y financiero.


Prepara la documentación requerida y por medio de providencia remite lo solicitado a la Alcaldía Municipal.

Recursos Humanos

Teniendo los documentos requeridos la autoridad competente aprueba los documentos de cotización y nombra a los tres integrantes titulares y dos suplentes que integrarán la Junta de Cotización.


Elabora Resolución y Acuerdo correspondientes, notifica a las unidades y personas nombradas y por medio de providencia remite el expediente a la Dirección de Compras para que continúe con el trámite correspondiente.


7. Publicación del evento y recepción de Manifestaciones de Interés.

Prepara los documentos que requiere el Sistema GUATECOMPRAS, para la publicación de eventos de cotización y los publica fijando en dicho sistema la fecha para la recepción y apertura de plicas. Publica en Guatecompras los siguientes documentos:

Invitación Bases de Cotización Modelo de Oferta (Formulario) Criterios de Calificación Características y Especificaciones


434

Dictamen Técnico Opinión Jurídica Proyecto de Contrato Resolución Aprobación Documentos de Cotización Orden de Pedido

Recepcionará las solicitudes de manifestación de interés ingresadas al Departamento, en donde se verificarán los datos consignados en dicho documento y se consultará la constancia de proveedor en el sistema GUATECOMPRAS; habiendo verificado los datos se recibirá dicha manifestación colocándole el sello de recibido.

8. Preguntas y Respuestas

Las personas interesadas deben escribir sus preguntas directamente en el Sistema Guatecompras, al menos tres días hábiles antes de la fecha establecida para presentar su oferta. En caso de haber recibido preguntas a través del Sistema Guatecompras, publicará las respuestas aclaratorias a más tardar dos días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.


9. Presentación de Cotizaciones

Los interesados presentarán sus ofertas en forma electrónica, en un formulario que proveerá el sistema GUATECOMPRAS, y la oferta se podrá acompañar con la documentación física y demás requerimientos y formalidades. Los precios unitarios y totales que figuren en las ofertas deberán ser fijos, expresados en quetzales, tanto en cifras como en letras. No se aceptará ninguna oferta fuera del plazo que se estipule. (Esto se realizará cuando el sistema GUATECOMPRAS ya tenga habilitado el módulo para este tipo de procedimientos). Habiendo recibido las ofertas electrónicas la junta de cotización deberá evaluar todas las ofertas recibidas.

Oferentes

10. Ausencia de Ofertas

En caso que no se recibieran ofertas, la junta de cotización deberá informar a la autoridad administrativa superior un día hábil después de la fecha establecida para la recepción de ofertas, quien deberá publicar en GUATECOMPRAS, una extensión de ocho días al plazo para recibir ofertas. Si en este plazo no se recibieran ofertas, la autoridad administrativa superior queda en libertad de efectuar una contratación directa, siempre que se haga utilizando las mismas bases de cotización utilizadas en el evento desierto, y el oferente cumpla con todos los requisitos allí solicitados.


11. Recepción de Ofertas y Apertura de Plicas

Entre la publicación de la convocatoria y bases de cotización en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar un plazo mínimo de ocho días hábiles. La recepción y apertura de ofertas debe hacerse en acto público y dar lectura únicamente al monto total de cada oferta recibida haciéndolo constar en acta, siendo competencia de la Junta de Cotización, numerar y rubricar las hojas que contengan las ofertas propiamente dichas, y dentro de los dos días siguientes a la fecha fijada para la recepción de ofertas, se publicarán todos los documentos concernientes a la recepción de ofertas así como la fianza de sostenimiento de oferta y su correspondiente certificación de autenticidad.


435


Rechazo de ofertas: Rechazará sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del estado. Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podrán satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fija la junta. Dentro de este mismo plazo se llenarán los requisitos formales que no se hubieren cumplido satisfactoriamente al presentar la oferta. (Fundamento legal: artículo 30 de la ley de contrataciones del estado).


Un solo oferente: Si a la convocatoria de cotización se presentare únicamente un oferente, a este se podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la junta de cotización o licitación la oferta satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente para los intereses del estado. En caso contrario, está facultada para abstenerse de adjudicar. (Fundamento legal: artículo 31 de la ley de contrataciones del estado).

13. Adjudicación del Evento

Adjudicación: Dentro del plazo que señalen las bases de cotización, adjudicará el negocio al oferente que ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases de cotización, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del estado. Hará también una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su orden. (Fundamento legal: artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 21 de su Reglamento.

Notificación: Dentro del plazo de 2 días hábiles siguientes de dictaminada la resolución razonada, debe hacer la notificación en el Sistema GUATECOMPRAS. (Fundamento Legal: Art. 10 literal k) de la Resolución No. 11-2010 del Ministerio de Finanzas Públicas)

Departamento de

Contrataciones


La respuesta a una inconformidad debe otorgarse a través del sistema GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de su presentación, debidamente razonada. Junta de Cotización


Dentro del plazo de 2 días siguientes a que quede firme lo resuelto por la Junta de Cotización, ésta cursará el expediente a la Autoridad Administrativa Superior. (Fundamento legal: artículo 36 de la ley de contrataciones del estado).


La autoridad administrativa superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente, dejando constancia escrita de lo actuado.






Dentro del plazo de 10 días contados a partir del día siguiente de notificada la aprobación de la adjudicación definitiva, deberá suscribir el contrato respectivo. (Fundamento legal: artículo 47 de la ley de contrataciones del estado)


Fianza o Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato con su respectiva Certificación de Autenticidad: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el

Contratista

436

contrato, el contratista deberá presentar fianza en un porcentaje del 10%, según se indique en el contrato, con su respectiva Certificación de Autenticidad. (Fundamento legal: artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 55 y 59 de su Reglamento). Vigencia de la Fianza o Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato La fianza o Seguro de Caución deberá permanecer vigente hasta por el plazo del contrato o hasta que concluya la prestación de los servicios de arrendamiento de los bienes. (Fundamento legal: artículo 55 y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Aprobación del contrato: Teniendo la fianza o seguro de caución, corresponde la aprobación del contrato. (Fundamento legal: Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Concejo Municipal



Aviso a la Contraloría General de Cuentas: Publicación del contrato en el portal de la Contraloría General de Cuentas, Fianza de Cumplimiento de Contrato, Certificación de Autenticidad, Resolución de Aprobación.


Publicación del contrato: Publicará en el Sistema Guatecompras, los siguientes documentos: Contrato, Fianzas o Seguros de Caución, Certificación de Autenticidad, Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, Resolución de Aprobación y constancia de publicación del contrato en el portal de la CGC por el aviso del contrato.


Autorización de los pagos: Todos los pagos derivados de la ejecución de los contratos deben ser autorizados por la Autoridad Administrativa Superior (Alcalde) de la municipalidad. (Fundamento legal: artículo 50 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).



Prórroga contractual: A solicitud del Arrendante, Arrendataria, el plazo contractual podrá prorrogarse por una sola (1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. De aprobarse la primera y única prórroga, deberá iniciarse de inmediato el trámite para la compra o contratación por cualquiera de los regímenes competitivos establecidos en la Ley de Contrataciones de Estado. (Fundamento legal: artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 43 de su reglamento).

Arrendante

Nombramiento de la Comisión Receptora: Corresponde a la autoridad administrativa superior (Alcalde Municipal). (Fundamento legal: artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Alcalde Municipal

Recepción: Según la magnitud de los bienes, la comisión deberá elaborar el acta de recepción dentro del plazo de 35 días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento; en donde hará constar el estado físico y funcionamiento, así


437

como el cumplimiento de las características requeridas de los bienes que el arrendante entregará a la Municipalidad en calidad de arrendamiento y suscribirá el acta de recepción. (Fundamento legal: artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Emisión de la Certificación del Acta de Recepción: Proporcionará una copia de la certificación del acta de recepción al arrendante para sus controles y trámite correspondiente.

Aviso: Cuando se haya finalizado la prestación de los servicios el arrendante, deberá dar aviso por escrito a la Municipalidad de la conclusión y con esta diligencia se interrumpirá el plazo contractual.

Arrendante

De la liquidación: En un plazo de 90 días, debe efectuar la liquidación del contrato y establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al arrendante. (Fundamento legal: artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado).


Aprobación de la liquidación: La Autoridad Administrativa Superior deberá aprobar la liquidación del contrato. (Fundamento legal: artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado).


20.




438

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES POR RÉGIMEN DE COTIZACIÓN:

Departamento de


Secretaría

MunicipalTécnico /

Profesional

Junta de

Cotización /

Comisión

Liquidadora

Concejo

Municipal/

Alcalde Municipal

Dirección

Municipal de

Planificación



el expediente

Aprueba el perfil y


emitir dictamen

Emite Dictamen

solicitado

Elabora resolución y


personas que

conforman la Junta.

Aprueba la

planificación y costo

estimado

Reciben y aperturan

Ofertas

Arpueba los

documentos de

cotización y nombra


Notificación de

Adjudicación por

medio de

Guatecompras

Adjudicación


Liquidación de

Expedientes


lo actuado por la

Junta

Emite Resolución y

notifica a

Contrataciones

Emite Resolución y

notifica a las

dependencias

correspondientes


Un Solo Oferente

Elabora orden de

pedido

Nombra Comisión

Receptora y

Liquidadora

Aprueba el contrato

suscrito.


los documentos

correspondientes

Incorpora

observaciones


legal

Publica en Portal

CGC el contrato,


Responde preguntas


Dependiendo de la


contrato


bases en

Guatecompras.

Emite Finiquito

439

5. PROCEDIMIENTO PARA ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES POR EL RÉGIMEN DE LICITACIÓN:




Estudio de factibilidad. Dictamen del Estudio de Factibilidad Bases de Licitación Especificaciones generales Especificaciones técnicas Características generales y Características específicas, Integración de los costos unitarios de cada uno de los renglones que

integrarán la prestación de los servicios. Presupuesto general de los servicios. Cronograma de las actividades a desarrollar en la prestación de los

servicios. Personería Jurídica del representante legal de la Municipalidad.












Autoridad Superior

Elabora la Resolución, notifica a las dependencias respectivas y a través de providencia remite el expediente a la Unidad solicitante para que elabore la orden de pedido.



Unidad Interesada


Verifica el cumplimiento de los requisitos en el expediente, si no cumple con todos los requisitos devuelve el expediente a la Dirección Municipal de Planificación para que incorpore las observaciones que se hayan realizado.




440

Al verificar que el expediente se encuentra completo, procede a publicar en el portal Guatecompras, el proyecto de bases correspondiente; (proyecto que debe permanecer en el portal GUATECOMPRAS durante 3 días hábiles posteriores a su publicación). Si alguna persona realiza preguntas relacionadas al contenido del proyecto de bases, se deberán responder dentro del plazo no mayor de tres días hábiles de concluida la fase de consulta pública al referido proyecto de bases.




Asesoría Legal


Incorpora las observaciones realizadas por el Asesor Legal al proyecto de bases, e imprime los documentos de licitación finales y fija fecha para la recepción de ofertas. Entre la publicación de la convocatoria a licitar en Guatecompras y el día fijado para la presentación y recepción de ofertas, deberá mediar un plazo cuarenta y un días calendario.


Elabora providencia remitiendo el expediente a la Alcaldía Municipal, solicitando que por su medio se eleven los Documentos de Licitación, a la Autoridad Superior para su aprobación y se emita el nombramiento de la Junta de Licitación y se instruya a quien corresponda para que contrate los servicios en el Diario Oficial para publicar la convocatoria de licitación.

6. Solicita a Recursos Humanos la hoja de vida de las personas que la Autoridad Superior puede seleccionar para que integren la Junta de Licitación, quienes deberán tener la idoneidad y poseer la capacidad en los ámbitos legal, técnico y financiero. Por lo que a través de providencia, Alcaldía Municipal traslada el expediente a la Secretaría Municipal, para que lo agende en la sesión correspondiente del Concejo Municipal.

Alcaldía Municipal

Aprueba los Documentos de Licitación. Selecciona y nombra a los tres miembros titulares y dos suplentes

que integrarán la Junta de Licitación. Instruye a quien corresponda para que a través de Caja Chica o del

Dirección de Compras se realice la contratación de los servicios en el Diario Oficial para la publicación de la convocatoria a licitar.

Concejo Municipal

Elabora la Resolución. Notifica a los integrantes titulares y suplentes del nombramiento

correspondiente. Notifica a quien corresponda para el trámite de la publicación. a través de providencia remite el expediente a la Dirección de

Compras; para que continúe con el trámite correspondiente.


7. Publicar Documentos de Licitación

Prepara y publica en el Portal Guatecompras los siguientes documentos:

Estudio de factibilidad. Dictamen del Estudio de Factibilidad Bases de Licitación Especificaciones generales Especificaciones técnicas Características generales y Características específicas, Convocatoria, Documentos de Licitación, Criterios de Calificación, Dictamen Técnico,


441

8. Recepción y Apertura de Plicas

Modelo de Oferta, Opinión Jurídica, Proyecto de Contrato, Resolución de Aprobación Orden de Pedido.

Posterior a la publicación Recepcionará las solicitudes de manifestación de interés de los oferentes interesados en participar en el proceso de licitación, en donde se verificarán los datos consignados en dicho documento así como en la constancia de inscripción en el registro de precalificados para obras, extendida por el ministerio de comunicaciones infraestructura y vivienda, misma que debe indicar capacidad económica y tener las especialidades solicitadas a través de los documentos de licitación; también se consultará la constancia de proveedor en el sistema GUATECOMPRAS; habiendo verificado los datos se recibirá dicha manifestación colocándole el sello de recibido. Y, cuando se trate de obras, generará en el sistema índigo el cobro correspondiente a la impresión de los planos de construcción de la obra.

Los oferentes interesados realizaran el pago correspondiente a la impresión de los planos de construcción de la obra en las cajas receptoras de la municipalidad.

Las oferentes interesadas en participar para el evento de licitación, en el caso de tener alguna duda o requieran alguna aclaración relacionada con los documentos publicados, podrán escribir sus preguntas directamente en el Sistema Guatecompras, al menos tres días hábiles antes de la fecha establecida para presentar su oferta. En caso de haber recibido preguntas a través del Sistema Guatecompras, publicará las respuestas aclaratorias a más tardar dos días hábiles antes de la fecha fijada para la presentación de ofertas.

Ausencia de ofertas: En el caso de que a la convocatoria de licitación no concurriere ningún oferente, levantará el acta correspondiente y lo hará del conocimiento de la Autoridad Administrativa Superior respectiva, para que se prorrogue el plazo para recibir ofertas. Si aun así no concurriere algún oferente, la autoridad superior quedará facultada a realizar la compra directa a que se refiere el artículo 43 de la Ley. (Artículo 32 que aplica solo para las licitaciones).


Presentación de ofertas: Las ofertas y demás documentos de licitación deberán entregarse directamente a la Junta, en el lugar, dirección, fecha, hora y en la forma que señalen las bases. Transcurridos treinta (30) minutos de la hora señalada para la presentación y recepción de ofertas, no se aceptará alguna más y se procederá al acto público de apertura de plicas. De todo lo actuado se levantará el acta correspondiente en forma simultánea.

Recepción y Apertura de Plicas: Recibidas las ofertas en la forma definida en las bases de contratación, la Junta procederá a abrir las plicas, se dará lectura al precio total de cada oferta y en el acta correspondiente se identificarán las ofertas recibidas, sin transcribirlas ni consignar en detalle sus precios unitarios, siendo suficiente anotar el monto de cada oferta. Lo anterior es aplicable, salvo que la modalidad de contratación seleccionada dicte una forma específica de recibir la oferta económica. Cuando se trate de obras se procederá como lo establece el artículo 29 de la Ley. Los miembros de la Junta numeran y rubricarán las hojas que contengan las ofertas propiamente dichas, integrándose al expediente de contratación respectivo. Los nombres de los oferentes y el precio de cada oferta recibida deberán publicarse en GUATECOMPRAS, dentro de los dos (2) días hábiles posteriores a la fecha en la que se haya llevado a cabo el acto de recepción de ofertas y

442

apertura de plicas.


Rechazo de ofertas: Rechaza sin responsabilidad de su parte, las ofertas que no se ajusten a los requisitos fundamentales definidos como tales en las bases o cuando los precios, calidades u otras condiciones ofrecidas sean inconvenientes para los intereses del estado. Los requisitos no fundamentales contemplados en las bases podrán satisfacerse en la propia oferta o dentro del plazo común que fija la junta. Dentro de este mismo plazo se llenará los requisitos formales que no se hubieren cumplido satisfactoriamente al presentar la oferta. (Fundamento legal: artículo 30 de la ley de contrataciones del estado).

Un solo oferente: Si a la convocatoria de Licitación se presentare únicamente un oferente, a este se podrá adjudicar la misma, siempre que a juicio de la junta de licitación la oferta satisfaga los requisitos exigidos en las bases y que la proposición sea conveniente para los intereses del estado. En caso contrario, está facultada para abstenerse de adjudicar. (Fundamento legal: artículo 31 de la ley de contrataciones del estado).

Adjudicación: Dentro del plazo que señalen los documentos de licitación, adjudicará el negocio al oferente que ajustándose a los requisitos y condiciones de las bases de licitación, haya hecho la proposición más conveniente para los intereses del estado. Hará también una calificación de los oferentes que clasifiquen sucesivamente. En el caso de que el adjudicatario no suscribiere el contrato, la negociación podrá llevarse a cabo con solo el subsiguiente clasificado en su orden. (Fundamento legal: artículo 33 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 21 de su Reglamento.



La respuesta a una inconformidad debe otorgarse a través del sistema GUATECOMPRAS, en un plazo no mayor de cinco (5) días calendario a partir de su presentación, debidamente razonada.


Dentro del plazo de 2 días siguientes a que quede firme lo resuelto por la Junta de Licitación, ésta cursará el expediente a la Autoridad Superior. (Fundamento legal: artículo 36 de la ley de contrataciones del estado).


La autoridad superior aprobará o improbará lo actuado por la Junta, con causa justificada, de conformidad con lo establecido en la ley, dentro de los cinco (5) días de recibido el expediente, dejando constancia escrita de lo actuado.

Autoridad Superior





Dentro del plazo de 10 días contados a partir del día siguiente de notificada la aprobación de la adjudicación definitiva, deberá suscribir el contrato respectivo. (Fundamento legal: artículo 47 de la ley de contrataciones del estado).


Fianza o Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato con su respectiva Certificación de Autenticidad: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá presentar fianza en un porcentaje del 10%, según se indique en el contrato, con su respectiva Certificación de Autenticidad. (Fundamento legal: artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 55 y 59 de su Reglamento). Vigencia de la Fianza o Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato

Contratista

443

La fianza o Seguro de Caución deberá permanecer vigente hasta por el plazo del contrato o hasta que concluya la prestación de los servicios de arrendamiento de los bienes. (Fundamento legal: artículo 55 y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Aprobación del contrato: Teniendo la fianza o seguro de caución, corresponde la aprobación del contrato. (Fundamento legal: Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Concejo Municipal




Departamento de Contrataciones Publicación del contrato:

Publicará en el Sistema Guatecompras, los siguientes documentos: Contrato, Fianzas o Seguros de Caución, Certificación de Autenticidad, Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, Resolución de Aprobación y Constancia de la publicación del contrato en el portal de la Contraloría General de Cuentas..





Prórroga contractual: A solicitud del Arrendante, Arrendataria o de mutuo acuerdo el plazo contractual podrá prorrogarse por una sola (1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. De aprobarse la primera y única prórroga, deberá iniciarse de inmediato el trámite para la compra o contratación por cualquiera de los regímenes competitivos establecidos en la Ley de Contrataciones de Estado. (Fundamento legal: artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 43 de su reglamento).


Superior


Alcalde Municipal

Recepción: Según la magnitud de los bienes, la comisión deberá elaborar el acta de recepción dentro del plazo de 35 días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento; en donde hará constar el estado físico y funcionamiento, así como el cumplimiento de las características requeridas de los bienes que el arrendante entregará a la Municipalidad y suscribirá el acta de recepción. (Fundamento legal: artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado)


Emisión de la Certificación del Acta de Recepción: Proporcionará una copia de la certificación del acta de recepción al arrendante

444

para sus controles y trámite correspondiente.

Aviso: Cuando se haya finalizado la prestación de los servicios el arrendante, deberá dar aviso por escrito a la Municipalidad de la conclusión y con esta diligencia se interrumpirá el plazo contractual.

Arrendante

De la liquidación: En un plazo de 90 días, debe efectuar la liquidación del contrato y establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al arrendante. (Fundamento legal: artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado).


Aprobación de la liquidación: La Autoridad Administrativa Superior deberá aprobar la liquidación del contrato. (Fundamento legal: artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado).

16. Finiquito: Aprobada la liquidación como lo establece el artículo 57 de la Ley, se otorgará el finiquito recíproco entre las partes, que los libere de sus obligaciones, salvo lo dispuesto en el artículo 67 de la misma ley.



445

ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES POR RÉGIMEN DE LICITACIÓN:

Departamento de


Secretaría

MunicipalTécnico /

Profesional

Junta de

Licitación /

Comisión

Liquidadora

Concejo

Municipal/

Alcalde Municipal

Dirección

Municipal de

Planificación



el expediente

Aprueba el perfil y


emitir dictamen

Emite Dictamen

solicitado

Elabora resolución y


personas que

conforman la Junta.

Verifica el expediente

y traslada para

conocimiento del

Concejo Municipal

Reciben y aperturan

Ofertas

Arpueba los

documentos de

cotización y nombra


Notificación de

Adjudicación por

medio de

Guatecompras

Adjudicación


Liquidación de

Expedientes


lo actuado por la

Junta

Emite Resolución y

notifica a

Contrataciones

Emite Resolución y

notifica a las

dependencias

correspondientes


Un Solo Oferente

Elabora orden de

pedido

Nombra Comisión

Receptora y

Liquidadora

Aprueba el contrato

suscrito.


los documentos

correspondientes

Incorpora

observaciones


legal

Publica en Portal

CGC el contrato,


Responde preguntas


Dependiendo de la


contrato


bases en

Guatecompras.

Emite Finiquito

446

6. PROCEDIMIENTO PARA LAS CONTRATACIONES DE ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES:

FASE/ETAPA: PROCEDIMIENTO: RESPONSABLE:

1. Continuidad Uso del Inmueble.

Solicita confirmación de las direcciones y departamentos que tienen arrendados bienes inmuebles, si desean continuar utilizando los bienes inmuebles, con la finalidad de iniciar las gestiones pertinentes a la contratación. (En el caso de que sea nuevo arrendamiento, la Dirección interesada, lo solicitará por escrito)


Confirma la continuidad de uso de los bienes inmuebles para el siguiente año. Dirección o Departamento Solicitante

2. Confirmación de la Arrendataria

Realiza apertura de expediente en la recepción de expedientes y solicita carátula del ingresado al índigo.


Enviará oficio a los propietarios de los bienes inmuebles, consultando la anuencia para dar en arrendamiento el bien inmueble para el año siguiente año, e indica los requisitos que deberá cumplir en caso de aceptar el arrendamiento.

Emite carta dirigida a la Municipalidad, confirmando el arrendamiento para el siguiente año. (Esta carta deberá indicar claramente si tiene incremento el costo de la renta, plazo, el pago de servicios y documentos que adjunta para la aceptación del arrendamiento).

Arrendante

3. Requisitos para conformar expediente

Entrega a la Municipalidad los requisitos solicitados.

Copia simple del Documento Personal de Identificación (DPI). Copia simple del testimonio de la escritura del Mandato, el cual

deberá estar debidamente inscrito en el registro correspondiente y vigente a la fecha de su presentación.

Escritura de propiedad del bien inmueble y testimonio. Certificación del Bien Inmueble extendida por el Registro General de

la Propiedad, (de fecha reciente). Formulario de inscripción y modificación al Registro Tributario

Unificado, extendido por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), ratificado para el ejercicio fiscal del año en el que se suscribirá el contrato.

Solvencia Municipal de estar al día en el pago de todos los servicios del inmueble para el ejercicio fiscal finalizado.

Arrendante

4. Aprobación de la Suscripción del

Contrato

Remite expediente conformado a la Alcaldía Municipal, solicitando se considere aprobar la suscripción del contrato para el año siguiente, por las causas justificadas por la Dirección o Departamento solicitante.


Solicita al Director Financiero emita Dictamen Presupuestario y extienda la Constancia de Disponibilidad Presupuestaria.

Alcaldía Municipal

Emite los documentos requeridos para confirmar la existencia presupuestaria y que dicha contratación está incluida en el PAC.

Dirección Financiera

Habiendo recibido el dictamen y la Constancia de la Disponibilidad Presupuestaria, el Alcalde Municipal Aprueba suscripción del contrato, e instruye a la Secretaria Municipal para que emita la resolución correspondiente.

Alcaldía Municipal

Elabora la resolución y cédulas de notificación, notifica a la Dirección de Compras para que continúe con el trámite.


5. Suscripción y aprobación del Contrato

Elabora minuta de contrato y por medio de providencia envía al Departamento de Asesoría Legal para la correspondiente revisión.


Revisa minuta de contrato y emite su informe de la revisión, y por medio de Asesoría Legal



447

providencia remite el expediente a la Dirección de Compras.

Incorpora las observaciones a la minuta de contrato, asigna numeración, imprime el contrato, y coordina con el arrendante y Alcaldía Municipal las firmas correspondientes.


Firma contrato y con la copia del contrato gestiona fianza o seguro de caución de cumplimiento de contrato con su correspondiente certificación de autenticidad y entrega a la Dirección de Compras dichos documentos.

Arrendante

Recibe y verifica los datos de la fianza y el certificado, y por medio de providencia remite el expediente a la Alcaldía Municipal, solicitando tenga a bien elevarlo al Concejo Municipal para la correspondiente aprobación.


Instruye a la Secretaria Municipal para que agende en la sesión correspondiente dicho expediente.

Alcaldía Municipal

Aprobación del contrato: Teniendo las fianzas o seguros de cumplimiento de contrato, corresponde la aprobación del contrato. (Fundamento legal: Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Concejo Municipal



7. Publicación del Contrato

Aviso a la Contraloría General de Cuentas: Publicación del Contrato en el portal de la Contraloría General de Cuentas, Fianza de Cumplimiento de Contrato, Certificación de Autenticidad, Resolución de Aprobación. Publicación del contrato: Publicará en el Sistema Guatecompras, los siguientes documentos: Contrato, Fianzas o Seguros de Caución, Certificación de Autenticidad, Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, Resolución de Aprobación y la constancia de la CGC por el aviso del contrato.



Alcalde Municipal


448

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES:

Secretaría

MunicipalDAFIMAlcaldía MunicipalArrendante Asesoría Legal

Dependencia

Interesada

Departamento de

Contrataciones

Solicita confirmación

de arrendamientos

Confirma la

continuidad de uso de

los bienes o Inicio de

arrendamiento.

Confirma

arrendamiento y

entrega documentos

requeridos

Elabora minuta de

contrato

Apertura expediente y

envía oficio a

arrendantes

Aprueba suscripción

de contrato

Emite resolución de

Concejo Municipal,

aprobando el contrato

Firma contrato,

gestiona fianza y

seguro de causión

Autoriza pagos

Solicita dictamen

presupuestario.

Emite dictamen

presupuestario

Notifica a CGC y

publica el contrato

Revisa minuta y emite

informe.

Emite resolución y

notifica a

Contrataciones

Incorpora las

observaciones e

imprime contrato

449

7. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS CONTRATACIONES A TRAVÉS DE CONTRATO

ABIERTO:

Con base a lo establecido en el artículo 46 BIS de la Ley de Contrataciones del Estado, a este procedimiento le es aplicable el procedimiento establecido para el régimen de licitación y se elabora de forma conjunta con el Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado; por lo que en este manual solo se llegó hasta el procedimiento de la elaboración del proyecto de bases, lo cual sería competencia de esta Institución.


1. Planeación

El profesional responsable de la planificación conforma el expediente administrativo incluyendo los siguientes requisitos:



servicios. Personería Jurídica del representante legal de la entidad requirente.

Entidad requirente

2. Aprobación de la Planeación










Autoridad Superior

Elabora la Resolución, notifica a las dependencias respectivas y a través de providencia remite el expediente a la Unidad solicitante para que elabore la




450

orden de pedido.

Elabora la orden de pedido y por medio de providencia traslada el a la Dirección de Compras, para que éste inicie el proceso de contratación.

Unidad Interesada


Verifica el cumplimiento de los requisitos en el expediente, si no cumple con todos los requisitos devuelve el expediente a la Dirección Municipal de Planificación para que incorpore las observaciones que se hayan realizado. Al verificar que el expediente se encuentra completo, procede a publicar en el portal Guatecompras, el proyecto de bases correspondiente; (proyecto que debe permanecer en el portal GUATECOMPRAS durante 3 días hábiles posteriores a su publicación). Si alguna persona realiza preguntas relacionadas al contenido del proyecto de bases, se deberán responder dentro del plazo no mayor de tres días hábiles de concluida la fase de consulta pública al referido proyecto de bases.





Asesoría Legal


Incorpora las observaciones realizadas por el Asesor Legal al proyecto de bases, e imprime los documentos de licitación.


451

CONTRATACIONES A TRAVÉS DE CONTRATO ABIERTO:

Departamento de

Contrataciones

Secretaria

Municipal

Técnico /

ProfesionalAlcalde Municipal Asesoría Legal

Dirección Municipal de

Planificación

Dependencia

Interesada

Realiza la

planificación y

conforma el

expediente

Completo el

expediente envia

oficio justificando

Verifica expediente y

solicita dictamen

técnico

Elabora orden de

pedido

Apertura expediente y

envía oficio a

arrendantes

Elabora resolución

Incorpora

observaciones e

imprime documentos

licitación.

Emite dictamen

requerido

Solicita a Secretaria

agende

Emite dictamen legalPublica proyecto de

bases

452

8. PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR EL PROCESO DE COMPRA DE PRODUCTOS ADJUDICADOS POR CONTRATO ABIERTO:

FASE/ETAPA. PROCECIMIENTO: RESPONSABLE:

1. Proceso de Cotización

Recibe el expediente de contratación.


De acuerdo al tipo de BIEN, SUMINISTRO Y/O SERVICIO que se requiera en el expediente de contratación, se verifica en los listados de los productos de bienes y suministros adjudicados en Contrato Abierto por el MINFIN, que se encuentren vigentes en el portal GUATECOMPRAS.

A través de oficio, se comunica con el Proveedor adjudicado por el MINFIN para el contrato abierto y solicita cotización de los productos que le hayan sido requeridos por la unidad que los requiera en la institución, previa planificación. Si los precios están por debajo de los costos del mercado, con la aprobación de la autoridad competente confirma la compra y le solicita al proveedor la documentación necesaria para la suscripción del Contrato.

2. Suscripción y Aprobación del

Contrato

Recibida la documentación legal, elabora la minuta de contrato y la envía al Departamento de Asesoría Legal, para la revisión correspondiente. Incorpora las observaciones al contrato, lo imprime, coordina las firmas y solicita la fianza de cumplimiento o seguro de caución de Contrato y la correspondiente certificación de autenticidad. Traslada el expediente para aprobación de la Autoridad Superior.

Departamento de

Contrataciones / Alcalde / Concejo Municipal

Fianza o Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato con su respectiva Certificación de Autenticidad: Para garantizar el cumplimiento de todas las obligaciones estipuladas en el contrato, el contratista deberá presentar fianza en un porcentaje del 10%, según se indique en el contrato, con su respectiva Certificación de Autenticidad. (Fundamento legal: artículo 65 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículos 55 y 59 de su Reglamento). Vigencia de la Fianza o Seguro de Caución de Cumplimiento de Contrato La fianza o Seguro de Caución deberá permanecer vigente hasta por el plazo del contrato. (Fundamento legal: artículo 55 y 59 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Proveedor

Aprobación del contrato: Teniendo la fianza o seguro de caución de cumplimiento de contrato, corresponde la aprobación del contrato. (Fundamento legal: Art. 42 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado).

Concejo Municipal



Aviso a la Contraloría General de Cuentas: Publicación del Contrato a través del portal de la Contraloría General de Cuentas, Fianza de Cumplimiento de Contrato, Certificación de Autenticidad, Resolución de Aprobación.


Publicación del contrato: Publicará en el Sistema Guatecompras, los siguientes documentos: Contrato, Fianzas o Seguros de Caución, Certificación de Autenticidad, Constancia de Disponibilidad Presupuestaria, Resolución de Aprobación y la constancia de la CGC por el aviso del contrato.



453




Prórroga contractual: A solicitud del proveedor o de mutuo acuerdo con la Municipalidad el plazo contractual podrá prorrogarse por una sola (1) sola vez por el mismo plazo o menor por caso fortuito o causa de fuerza mayor o por cualquier otra causa no imputable al contratista. De aprobarse la primera y única prórroga, deberá iniciarse de inmediato el trámite para la compra o contratación por cualquiera de los regímenes competitivos establecidos en la Ley de Contrataciones de Estado. (Fundamento legal: artículo 51 de la Ley de Contrataciones del Estado y artículo 43 de su reglamento).

Proveedor / Alcalde Municipal

Aviso: El proveedor deberá dar aviso de la fecha en la cual hará la entrega de los bienes o suministros contratados, para que los mismos sean recibidos por la comisión receptora y liquidadora.

Proveedor

Nombramiento de la comisión receptora y liquidadora: Recibida el aviso del proveedor, fijando fecha para la entrega de los bienes o suministros contratados, la autoridad administrativa superior, nombrará la comisión receptora y liquidadora. (Fundamento legal: artículo 46 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado)

Alcalde Municipal

Recepción: Según la magnitud de los bienes o suministros, la comisión deberá elaborar el acta de recepción dentro del plazo de 35 días siguientes a la fecha de notificación de su nombramiento; en donde hará constar el estado físico así como el cumplimiento de las características requeridas de los bienes o suministros que el proveedor entregará a la Municipalidad y suscribirá el acta de recepción. (Fundamento legal: artículo 55 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Comisión Receptora y

Liquidadora

Emisión de la Certificación del Acta de Recepción: Proporcionará una copia de la certificación del acta de recepción al proveedor para sus controles y trámite correspondiente.

Fianza o Seguro de Caución de o Calidad o de Funcionamiento: Presenta fianza de conservación de obra, o Calidad o de Funcionamiento, la cual debe ser emitida por una institución legalmente autorizada para operar en Guatemala, otorgada por un equivalente al 15% del monto contratado y por un plazo de 18 meses contados a partir de la fecha del acta de recepción final. (Fundamento legal: artículo 67 de la Ley de Contrataciones del Estado)

Proveedor

Fianza o Seguro de Caución de saldos deudores: Presenta fianza o seguro de caución de saldos deudores, la cual debe ser emitida por una institución legalmente autorizada para operar en Guatemala, otorgada por un equivalente al 5% del monto original contratado. (Fundamento legal: artículo 68 de la Ley de Contrataciones del Estado).

De la liquidación: En un plazo de 90 días, luego de recibidas las fianzas o seguros de caución de calidad o funcionamiento y de saldos deudores, debe efectuar la liquidación del contrato y establecer el importe de los pagos o cobros que deban hacerse al proveedor. (Fundamento legal: artículo 56 de la Ley de Contrataciones del Estado).


454

Aprobación de la liquidación: Efectuada la liquidación de parte de la comisión receptora y liquidadora, la autoridad administrativa superior deberá aprobar la liquidación del contrato. (Fundamento legal: artículo 57 de la Ley de Contrataciones del Estado).




455

COMPRA DE PRODUCTOS ADJUDICADOS POR CONTRATO ABIERTO:

Junta Receptora

LiquidadoraAlcaldía MunicipalSecretaría MunicipalProveedor

Departamento de

Contrataciones

De acuerdo al bien se

verifica en los listados

se solicita cotización y

se evalúa costo. Se

confirma la compra y

se solicita al

proveedor

documentación.

Elabora minuta de

contrato.

Firma contrato y

gestiona fianza o

seguro de caución.

Aprueba los pagos

Realiza notificación a

la CGC y publica

contrato

Emite resolución de

aprobación de

contrato

Nombra Junta

Receptora Liquidadora

Liquida el expediente

Recepciona y emite

acta

Aprueba liquidaciónEmite finiquito

456

9. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA LAS COMPRAS A TRAVÉS DE LA MODALIDAD DE SUBASTA ELECTRÓNICA INVERSA:

Para el presente caso, no se puede establecer el procedimiento; toda vez que la subasta inversa es una modalidad de adquisición pública de bienes y servicios estandarizados u homologados establecidas para que la realice el Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado.

Atendiendo el siguiente procedimiento:

Existencia de 3 o más postores habilitados Precios de referencia proporcionados por el INE. El módulo de la subasta cumpla con los requisitos y medidas de seguridad, usabilidad y operación de

aplicaciones web que sean definidos por el sistema GUATECOMPRAS. Manuales, tutoriales y cursos de capacitación para las entidades contratantes y para proveedores. La administración y operación del módulo de la Subasta Electrónica Inversa, es responsabilidad directa del

Ministerio de Finanzas Públicas, a través de la Dirección General de Adquisiciones del Estado. Planeación Convocatoria Bases de Contratación


1. Planeación

El profesional responsable de la planificación conforma el expediente administrativo incluyendo los siguientes requisitos:



servicios. Personería Jurídica del representante legal de la entidad requirente.

Entidad Requirente



457

COMPRAS A TRAVÉS DE

MODALIDAD DE SUBASTA

ELECTRÓNICA INVERSA

Dependencia

Requirente

Realiza la

planificación y

conforma el

expediente

administrativo con los

requisitos

458


Desarrollo de Software

Mantenimiento de Software Municipal

Mantenimiento de equipo de cómputo

Reparación de equipo de computo

Mantenimiento de Infraestructura Tecnología

Generación de Proyectos Tecnológicos

459



Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

Indefinido


Creación de reportes y módulos en los Sistemas Municipales.

Usuarios:

Jefe, programador, técnico programador y técnico de bases de datos (equipo de programación).

Requisitos:

Ninguno.


1.

Evalúa la modificación o el sistema requerido. Solicita por escrito la modificación al sistema (software) con el Vo.Bo. Del Alcalde Municipal.

Usuario del Sistema

2.

Recibe solicitud de modificación al sistema. Analiza la estructura y la razón por la cual requiere el cambio o actualización. De ser aprobado da su Vo.Bo. a la solicitud. Traslada a Dirección de Tecnología la solicitud.

Alcalde Municipal

3.

Recibe solicitud y procede a programar el trabajo.

Director de Tecnología

4. Al completar el trabajo según requerimientos se le informa al usuario solicitante para su previa evaluación.

Equipo de programación

5.

Da la capacitación requerida al usuario del sistema y se actualizan los manuales.

6. De no tener modificaciones según lo previamente requerido (autorizado) se envía notificación de entrega al Alcalde Municipal.

Director de Tecnología

460


Jefe de InformáticaEquipo de

programaciónAlcalde MunicipalUsuario

Inicio

Evalúa la

modificación o el

sistema requerido.

Solicita por escrito la

modificación al

sistema (software)

con el Vo. Bo. Del

Alcalde Municipal.

Recibe solicitud de

modificación al

sistema. Analiza la

estructura y la razón

por la cual requiere el

cambio o

actualización. De ser

aprobado da su

Vo.Bo. a la solicitud.

Traslada a Dirección

de Informática la

solicitud. Recibe solicitud y

procede a programar

el trabajo.

Al completar el

trabajo según

requerimientos se le

informa al usuario

solicitante para su

previa evaluación.

Da la capacitación

requerida al usuario

del sistema.

De no tener

modificaciones según

lo previamente

requerido

(autorizado) se envía

notificación de

entrega al Alcalde

Municipal.

FIn

461



Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

variable


Esla modificación o corrección de Sistemas Municipales.

Usuarios:

Jefe, programador, técnico programador y técnico de bases de datos (equipo de programación).

Requisitos:

Ninguno.


1 Evalúa la modificación o corrección requerida del sistema.

Usuario 2 En caso de tratarse de una corrección se notificara de inmediato al Dirección de Tecnología. Si fuera una modificación se notificara por escrito al Dirección de Tecnología.

3 El equipo de programación evaluara el requerimiento para verificar el error en el sistema o si la modificación fuera valida.

Equipo de programación

4 Si es confirmado el error o la modificación se procede a programar el trabajo. 5 Al completar el trabajo según el requerimiento se le informa al usuario solicitante para su previa evaluación.

Técnico Programador

6 De no tener modificaciones según lo previamente requerido se procede a actualizar los manuales y a brindar las capacitaciones necesarias.

462


Técnico programadorEquipo de

ProgramaciónUsuario

Inicio

Evalúa la modificación o

corrección requerida del

sistema.

En caso de tratarse de

una corrección se

notificara de inmediato al

Departamento de

Informática. Si fuera una

modificación se notificara

por escrito al

Departamento de

Informática.

El equipo de

programación evaluara el

requerimiento para

verificar el error en el

sistema o si la

modificación fuera valida.

Si es confirmado el

error o la

modificación se

procede a

programar el

trabajo.

Al completar el trabajo

según el requerimiento se

le informa al usuario

solicitante para su previa

evaluación.

De no tener

modificaciones según lo

previamente requerido se

procede a actualizar los

manuales y a brindar las

capacitaciones

necesarias.

Fin

463



Fecha:

Diciembre, 2017


Mantenimiento de Equipo de Cómputo

Tiempo:

4 horas


Mantenimientodelequipodecómputodetodalainstitución(CPU,Monitor,Teclado,Mouse)paramantenersuvidaútil.

Usuarios:

Direcciones y Unidades de la institución.

Requisitos:

Materiales para limpieza de equipos (espuma, limpia contactos, remover).


1.

Elabora un calendario en el cual se describe el mes y los días en los cuales estarán realizando el mantenimiento de los equipos de cómputo en cada Dirección/Unidad.

Jefe Dirección de Tecnología

JefeDepartamentode

Infraestructura

2. Redacta un oficio en el cual es entregado a cada Dirección/Unidad para información de las fechas de mantenimiento del equipo de cómputo. Administrativo

3.

Al llegarse la fecha del mantenimiento del equipo de cómputo en cada Dirección, coordina con cada Director/Jefe de Unidad para evaluar si el mantenimiento se realiza dentro de la Dirección/Unidad o cada equipo es trasladado a la Dirección de Tecnología para limpieza del mismo.

Técnico de soporte

4. Al llegarse a un acuerdo se procede a realizar la limpieza de equipo a cada usuario que pertenece a la dirección contactada.

5.

Al finalizar dicho mantenimiento completa el formulario por cada equipo realizado en cada Dirección, colocando la Fecha, Dirección, Usuario, Descripción del Trabajo, hora de inicio, y hora de finalización del mantenimiento.

6. El formulario es llevado a cada usuario para que firme; luego de tener la firma del usuario es trasladado al Director para su firma correspondiente.

464

M a n t e n i m i e n t o d e E q u i p o d e C o m p u t o

Técnico de SoporteAdministrativoJefe de Informática

Inicio

Elabora un calendario en el

cual se describe el mes y

los días en los cuales

estarán realizando el

mantenimiento de los

equipos de cómputo en

cada Dirección/Unidad

Redacta un oficio en el

cual es entregado a cada

Dirección/Unidad para

información de las fechas de

mantenimiento del equipo de

cómputo.

Realiza un chequeo del

mismo y evalúa las causas

por las que el sistema

presento dicho problema

Al llegarse la fecha del

mantenimiento del equipo

de cómputo en cada

Dirección, coordina con

cada Director/Jefe de

Unidad para evaluar si el

mantenimiento se realiza

dentro de la Dirección/

Unidad o cada equipo es

trasladado a la Dirección de

Informática para limpieza del

mismo.

El formulario es llevado a

cada usuario para que firme;

luego de tener la firma del

usuario es trasladado al

Director para su firma

correspondiente.

Fin

Al finalizar dicho

mantenimiento

completa el formulario

por cada equipo

realizado en cada

Dirección, colocando

la Fecha, Dirección,

Usuario, Descripción

del Trabajo, hora de

Inicio, y hora de

finalización del

mantenimiento.

465



Fecha:

Diciembre, 2017


Reparación de Equipo de Cómputo

Tiempo:

variable


EslareparacióndelequipodecómputodetodaslasDirecciones/Unidadesdelainstituciónqueseencuentranenmalestado.

Usuarios:

Direcciones/Unidades.

Requisitos:

Ninguno.


1 Informa a la Dirección de Tecnología el problema que se le está presentando al equipo bajo su cargo.

Usuario

2 Recurre al Departamento solicitante para observar las fallas que se le está presentado al equipo de cómputo.

Técnico de Soporte

Técnicode Soporte

3 Realiza un chequeo del mismo y se evalúan las causas por las que el sistema presento el dicho problema

4 Al ser evaluado el equipo, se le informa al usuario si se traslada a Dirección de Tecnología o si se puede realizar dicha reparación en su lugar de trabajo.

5 Si es necesario trasladar el equipo a Dirección de Tecnología, se realiza de antemano back up de los archivos que se encuentren en el equipo colocándolos en una carpeta del escritorio. up del mismo realizando una llamada al usuario para que notifique si se procede a realizar formato al equipo.

Usuario

6 Si fuera necesario realizar formateo del equipo se notifica al usuario y se procede a instalar sistema operativo, sistemas Municipales, se ingresa a dominio se instala antivirus y se ingresa el Back-up que anteriormente se le había realizado.

Técnico de Soporte

7 Al ser reparado el equipo se le notifica a la unidad por medio de un Oficio, acerca del problema y las causas que presente dicho equipo y se realiza ficha de reparación.

Administrativo

466

Reparación de Equipo de Cómputo


InfraestructuraTécnico de Soporte Usuario del Sistema

Inicio

Informa al Departamento de

Informática el problema que

se le está presentando al

equipo bajo su cargo.

Recurre al Departamento

solicitante para observar

las fallas que se le esta

presentando al equipo de

cómputo

Realiza un chequeo del

mismo y evalúa las causas

por las que el sistema

presento dicho problema

Al ser evaluado el equipo

se informa al usuario si se

traslada a Dirección de

Informática o si se puede

realizar en su lugar de

trabajo

Si fuera necesario realizar

formateo del equipo se

notifica al usuario y se

procede a instalar sistema

operativo, sistemas

Municipales, se ingresa a

dominio se instala antivirus y

se ingresa el Back-up que

anteriormente se le había

realizado.

Al ser reparado el equipo se le

notifica a la unidad por medio de

un Oficio, acerca del problema y

las causas que presente dicho

equipo y se realiza ficha de

reparación.

Fin

Si es necesario

trasladar el equipo a

Dirección de

Informática, se realiza

de antemano back up

de los archivos que se

encuentren en el

equipo colocándolos en

una carpeta del

escritorio.

467



Fecha:

Diciembre, 2017


Mantenimiento de Infraestructura

Tiempo:

Diario


Es la verificación de la Infraestructura Tecnología y protección periódica de los activos intangibles.

Usuarios:

Jefe, Técnico de Soporte

Requisitos:

Ninguno.


1 Verificar la elaboración de Back up de bases de datos y espacio en las unidades de respaldo.

Jefe de Tecnología

2 Cotejo de imágenes de sistema de los servidores de dominio de aplicación.

3 Revisión y supervisión de enlaces externos y servicios de internet.

4 Revisión de alimentación eléctrica de equipo activo y servidores. Técnicos de Soporte

5 Verificación de funcionamiento de equipo en general de Data Center.

6 Verificación de integridad de la red a nivel lógico y físico

7 Mantenimiento de Dominio y Usuarios

8 Evaluación y verificación de existencia de insumos tecnológicos necesarios en cada oficina.

468

Mantenimiento de Infraestructura

Técnico de SoporteJefe de Infromática

Inicio

Verificar la elaboración de Back up

de bases de datos y espacio en las

unidades de respaldo.

Cotejo de imágenes de sistema de

los servidores de dominio de

aplicación.

Revisión y supervisión de enlaces

externos y servicios de internet.

Revisión de alimentación eléctrica de

equipo activo y servidores.

Verificación de funcionamiento de

equipo en general de Data Center.

Verificación de integridad de la red a

nivel lógico y físico

Mantenimiento de Dominio y

Usuarios

Evaluación y verificación de

existencia de insumos

tecnológicos necesarios en

cada oficina.

Fin

469



Fecha:

Diciembre, 2017


Generación de Proyectos Tecnológicos

Tiempo:

variable


Es la generación de ideas y proyectos de avance tecnológico de avance para la gestión Municipal

Usuarios:

Personal del Dirección de Tecnología.

Requisitos:

Ninguno.


1 Esquematización de la idea. Personal de Tecnología

2 Establecer los recursos necesarios, tiempo de ejecución para llevarla a cabo y verificación de presupuesto asignado al Dirección de Tecnología.

Jefe de Tecnología y Administrativo

3 Elaboración de propuesta del proyecto, la cual será presentada al Alcalde Municipal.

4 El Alcalde Municipal recibe la propuesta para su análisis y consideración para aprobación de proyecto.

Alcalde Municipal

5 Si la propuesta contara con el Vo. Bo. Del Alcalde Municipal se procede a realizar las gestiones correspondientes en cuanto a contracción y/o compra de materiales y equipo.

Jefe de Tecnología, Administrativo y Departamento de Compras y Contrataciones

6 Ejecución de Proyecto. Personal de Tecnología

470

Generación de Proyectos Técnologicos

Jefe de

Informática y

Adminitrativo

Alcalde

Municipal

Jefe de

Informática,

Administrativo y

Departamento

de Compras y

Contrataciones

Personal de

Informática

Inicio

Esquematización

de la idea

Establecer los

recursos

necesarios,

tiempo de

ejecución

para llevarla a

cabo y

verificación de

presupuesto

asignado al

Departamento

de

Informática.

Elaboración de

propuesta del

proyecto, la cual

será presentada al

Alcalde Municipal.El Alcalde Municipal

recibe la propuesta

para su análisis y

consideración para

aprobación de

proyecto.

Si la propuesta

contara con el Vo.

Bo. Del Alcalde

Municipal se

procede a realizar

las gestiones

correspondientes en

cuanto a

contracción y/o

compra de

materiales y equipo.

Ejecución de

Proyecto.

Inicio

471

Dirección de Administración Financiera

Integrada Municipal

Autorización de Orden de Compra y Pago en SICOIN

Autorizar Orden de Compra y Pago en SICOIN que no afecta el

Presupuesto - CUR Contable

Pagos de Retenciones

Revisión de Fondos Rotativos o Cajas Chicas

Conciliaciones Bancarias

Solvencia de Bienes o Finiquito

Solvencia Municipal

Entrega de Cheque a Proveedores

Cierre de Caja

Entrega de Cheque / Voucher a Colaboradores

472



Fecha:

Diciembre, 2017


Autorización de orden de compra y pago en el SICOIN

Tiempo:

05 minutos


Procedimiento para el registro del gasto en el SICOIN (las operaciones efectuadas a través de este sistema tendrán que ser

realizada en línea, a través de Internet), por medio de la verificación de lo realizado por el Departamento de Compras en cuanto a

ingresar correctamente la partida presupuestaria y asignado el gasto.

Usuarios:

Departamento de Compras

Requisitos:

La orden de compra y pago debe de contar con lo siguiente:

o Pro-forma o cotización autorizada por Alcaldía.

o Solicitud de requerimiento autorizada por el Alcalde Municipal.

o Orden de compra con todas las firmas correspondientes.

o Fotocopia de la factura.

o Ingreso a bodega o constancia de recepción del producto o servicio.


1. Recibe las órdenes de compra y pago.


2. Ingresa al Sistema de Contabilidad Integrado Sistema de Contabilidad

Integrado (SICOIN).

3. Ingresa al módulo de ejecución de gastos.

4. Ingresa a la opción registro de gasto.

5. Ingresa a la opción comprobante de gasto

6. Ingresa a la opción 121102 Santa Catarina Pinula

7. Selecciona el Comprobante Único de Registro (CUR) de gasto de la orden de

compra

8. Revisa la partida presupuestaria y la cabecera del CUR Analista de Presupuesto

9. Aprueba el CUR cuando los datos están correctos

473

Autorización de una Orden de Compra y Pago en el

SICOIN


PresupuestoAnalista de Presupuesto

Inicio

Recibe ordenes de compra

y pago

Ingresa al Sistema de

Contabilidad Integrado

SICOIN

Ingresa al modulo de

Ejecución de gastos

Ingresa a la opción registro

de gasto

Ingresa a la opción

comprobante de gasto

Ingresa a la opción 121101

Santa Catarina Pinula

Selecciona el Comprobante

Único de Registro CUR de

gasto de la orden de

compra

Revisa la partida

presupuestaria y la

cabecera del CUR

Aprueba el CUR cuando

los datos están correctos

Fin

474



Fecha:

Diciembre, 2017


Autorizar orden de compra y pago en el SICOIN que no afecta el

presupuesto - CUR contable

Tiempo:

3 a 5 minutos


Registro en el SICOIN de la operación del CUR.

Usuarios:

Departamento de Contabilidad y Departamento de Presupuesto

Requisitos:

La orden de compra y pago debe de contar:

o Resolución del Concejo según sea el caso.

o Todas las firmas correspondientes en la orden de compra y pago.


1. Ingresa al Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN.

Auxiliar de Contabilidad

2. Ingresa al módulo de contabilidad.

3. Ingresa a la opción registro contable.

4. Ingresa a la opción comprobante contable.

5. Ingresa a la opción 121102 Santa Catarina Pinula.

6. Crea el registro contable.

7. Aprueba el registro contable. Contador General

475

Autorizar una Orden de Compra y Pago en el SICOIN

que no Afecta el Presupuesto CUR contable


ContabilidadAuxiliar de Contabilidad

Ingresa al Sistema de

Contabilidad Integrado

SICOIN

Inicio


contabilidad

Ingresa a la opción registro

contable

Ingresa a la opción

comprobante contable

Ingresa a la opción 121102

Santa Catarina Pinula

Crea registro contableAprueba el registro

contable

Fin

476



Fecha:

Diciembre, 2017


Pagos de retenciones

Tiempo:

De 5 a 8 minutos


Registrar contablemente el pago de las retenciones que se realizan a los sueldos y salarios del personal.

Usuarios:

Departamento de Contabilidad

Requisitos:

Contar con todas las firmas correspondientes en la orden de compra y pago.


1. Recibe las órdenes de compra del encargado de lasnóminas de contabilidad.

Auxiliar de Pagos

2. Ingresa al Sistema de Contabilidad Integrado SICOIN.

3. Ingresa al módulo de Tesorería.

4. Ingresa a operaciones de caja.

5. Ingresa a ejecución de pago a acreedores.

6. Revisa los totales y cuentas de retenciones comparando con las órdenes de

compra.

7. Aprueba el pago de retenciones. Jefe de Departamento de

Tesorería

477

Pagos de Retenciones


TesoreríaAuxiliar de Pagos

Inicio

Recibe las ordenes de

compra del encargado de

las nominas de contabilidad

Ingresa a SICOIN


Tesorería

Ingresa a operaciones de

caja

Ingresa a ejecución de

pago a acreedores

Revisa los totales y

cuentas de retenciones

comparando con las

ordenes de compra

Aprueba el pago de

retenciones

Fin

478



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión de fondos rotativos o cajas chicas

Tiempo:

30 minutos


Es el procedimiento por medio del cual se revisa la conformación de los fondos rotativos o cajas chicas en el sistema de SICOIN.

Usuarios:

Departamento de Contabilidad.

Requisitos:

Orden de compra y pago

Facturas autorizadas

Orden de compra y pago con firmas respectivas

Ingreso a bodega cuando sea necesario.

Cargos a inventario cuando sea necesario.


1. Elabora el CUR contable de constitución de fondo rotativo para iniciar. Auxiliar de Contabilidad

2. Revisa que los gastos estén aplicados correctamente en cada reposición.

Contador General 3. Revisa las partidas y cabecera del CUR de gasto.

4. Aprueba el CUR de gasto.

5. Solicita reposición del fondo rotativo.


6. Registra el CUR contable para la reposición del fondo rotativo solicitado

7. Aprueba el CUR contable de reposición de fondo rotativo. Contador General

479

Revisión de Fondos Rotativos o Cajas Chicas


ContabilidadAuxiliar de Contabilidad

Inicio

Elabora el CUR contable

de constitución de fondo

rotativo para iniciar

Revisa que los gastos

estén aplicados

correctamente en cada

reposición

Revisa las partidas y

cabecera del CUR de gasto

Aprueba el CUR de gasto

Solicita reposición del

fondo rotativo

Registra el CUR contable

para la reposición del fondo

rotativo solicitado

Aprueba el CUR contable

de reposición de fondo

rotativo

Fin

480



Fecha:

Diciembre, 2017


Conciliaciones bancarias

Tiempo:

De 3 a 10 horas


Consiste en comparar y confrontar los registros contables y bancarios para determinar la veracidad de los datos.

Usuarios:


Requisitos:

Estado de cuenta del banco en original.

Documentación de respaldo original.


1. Ingresar el saldo final del mes anterior como saldo inicial del mes actual.


2. Imprimir el estado de cuenta del mes.

3. Registro y revisión de notas de crédito y débito.

4. Registro y revisión de cheques emitidos y depósitos efectuados

5. Registro y revisión de documentos en circulación (débitos, créditos y cheques).

6. Ingresar el saldo final del estado de cuenta para su cuadre.

481

Conciliaciones Bancarias


Ingresa el saldo final del

mes anterior como saldo

inicial del mes actual

Inicio

Imprime el estado de

cuenta del mes

Registra y revisa las notas

de crédito y débito

Registra y revisa los

cheques emitidos y

depósitos efectuados

Registra y revisa los

documentos en circulación

Ingresa el saldo final del

estado de cuenta para su

cuadre

Fin

482



Fecha:

Diciembre, 2017


Solvencia de bienes o finiquito

Tiempo:

3 a 5 minutos


Es la constancia de solvencia que se extiende al personal municipal de haber entregado los bienes asignados en su totalidad, al

dar por concluida la relación laboral.

Usuarios:


Requisitos:

Notificación de la baja de un empleado.

Solvencia de la Dirección Administrativa.

Solvencia del jefe inmediato superior.

Solvencia de multas de tránsito, en caso de tener asignado vehículo.


1. Verifica en la tarjeta de responsabilidad los bienes que tiene asignados el

empleado.

Auxiliar de Inventario 2. Constata que los bienes se encuentren físicamente en el lugar de trabajo.

3. Extiende solvencia de inventario o finiquito correspondiente y firma el mismo.

Traslada al Director de DAFIM para su visto bueno.

4. Recibe, revisa y firma solvencia de inventario o finiquito.

Traslada al Auxiliar de Inventario. Director DAFIM

5. Proporciona original al interesado y archiva la copia. Auxiliar de Inventario

483

Solvencia de Bienes o Finiquito

Director DAFIMAuxiliar de Inventario

Inicio

Traslada solvencia de

Inventario o finiquito para

Visto Bueno

Constata que los bienes se

encuentren físicamente en

el lugar de trabajo

Verifica en la tarjeta de

responsabilidad los bienes

que tiene asignados el

empleado

Extiende Solvencia de

inventario o finiquito

correspondiente y firma el

mismo

Revisa y firma solvencia de

inventario o finiquito

Recibe solvencia de

Inventario o finiquito

Traslada solvencia de

Inventario o finiquito

Proporciona original al

interesado y archiva la

copia

Fin

484



Fecha:

Diciembre, 2017


Solvencia Municipal

Tiempo:

5 a 10 minutos


Es el procedimiento por el cual las personas individuales o jurídicas solicitan se les extienda Solvencia Municipal.

Usuarios:


Requisitos:

Solicitud formal de la persona interesada.


1. Se solicita al interesado a nombre de quien necesita la Solvencia Municipal.

Receptor

2.

Solicita a la Dirección de Catastro, Servicios Públicos, Juzgado Municipal y

Planificación y Tránsito, informen si la persona tiene algún pendiente y en el

caso de Catastro se desglose cuantas propiedades tiene y si adeuda alguna

cantidad por concepto de IUSI.

3. Al recibir la información, siempre se revisa nuevamente en el módulo de

Consultas del SAM e INDIGO 2.0

4. Si la persona o institución tuviera algo pendiente de cancelar a la Municipalidad se le informa para que haga efectivo su pago

5. Procede a realizar la Solvencia respectiva

6. Se traslada a caja y se le informa a la persona que se sirva pasar a cancelar. Vecino

7.

Entrega Solvencia Municipal, previo pago, le firman la copia de recibido, en

dicha copia anotan el número de recibo con el cual cancelaron y trasladan la

copia a Encargada de Ingresos

Receptor

8. Se archiva la copia en file de Solvencias Municipales Auxiliar de Ingresos

485

Solvencia Municipal

Auxiliar de IngresosVecinoReceptor

Inicio

Solicita a Dirección de

Catastro, Servicios

Públicos, Juzgado

Municipal, Planificación y

Transito, informen si la

persona tiene algún

pendiente

Solicita al interesado a

nombre de quien necesita

la Solvencia Municipal

En el caso de Catastro se

desglosa cuantas

propiedades tiene y si

adeuda alguna cantidad

por concepto de IUSI

Al recibir la información,

siempre se revisa

nuevamente en el modulo

de Consultas del SAM e

INDIGO 2.0

Si la persona o institución

tuviera algo pendiente de

cancelar a la Municipalidad

se le informa para que

haga efectivo su pago


solvencia respectiva

Traslada solvencia Recibe solvencia

Realiza pago

correspondiente

Entrega solvencia

Municipal, previo pago, le

firman la copia de recibido,

en dicha copia anotan el


cual cancelaron

Traslada copia

Recibe copia

Archiva la copia en file de

Solvencias Municipales

Fin

486



Fecha:

Diciembre, 2017


Entrega de cheque a proveedores

Tiempo:

3 a 5 minutos


Es el proceso final para pago a proveedores en ventanilla.

Usuarios:

Proveedores

Requisitos:

Se solicita al proveedor identificación para entregar el cheque.

Sello de la empresa.

Fecha, Firma, No. de Cédula, de quien recibe el pago


1. Busca el cheque para que la persona firme y anote número de cédula de

vecindad y el sello de la empresa.

Auxiliar de Pagos

2.

Revisa que la factura sea el mismo número que fue registrada en el SICOIN, así

como el valor sea el correcto en números y letras y que esté a nombre de la

Municipalidad, que el NIT sea el correcto, que no tenga ninguna enmienda o

corrección, que el producto que se describe en la orden de compra y pago sea

el mismo de la factura

3. Si la factura es cambiaria deberán de emitir el recibo de caja, si no es cambiaria

que tenga su respectivo sello de cancelado

4. Entrega cheque original al interesado.

487

Entrega de Cheque a

Proveedores

Auxiliar de Pagos

Revisa que la factura sea el

mismo número que fue

registrado en el SICOIN, y

verifica que los datos esten

correctos

Busca el cheque para que

la persona firme y anote

numero de cedula de

vecindad y el sello de la

empresa

Inicio

Si la factura es cambiaria

deberán emitir el recibo de

caja, si no es cambiaria

que tenga su respectivo

sello de cancelado

Entrega cheque original al

interesado

Fin

488



Fecha:

Diciembre, 2017


Cierre de Caja

Tiempo:

3 a 5 minutos


Se procede a realizar el conteo del efectivo de los cobros efectuados durante el día.

Usuarios:

Receptor

Requisitos:

1. Cuadre de efectivo con corte en el Sistema INDIGO.

2. Verificación de cobros efectuados con tarjeta de crédito o débito.

3. Verificación de efectivo.

4. Sumatoria de recibos.


1. Se clasifican los billetes y monedas según su denominación

Receptor

2. Se realiza la comparación de los ingresos con el sistema INDIGO

3. Se genera el corte en Sistema INDIGO

4. Se hace entrega de lo recaudado al Jefe de la Departamento de Tesorería

5. El Jefe de la Departamento de Tesorería realiza la verificación corte

6. Se devuelve al receptor una copia del corte firmado y sellado para su respectivo

archivo

489

Entrega de Cheque a

Proveedores

Auxiliar de Pagos

Revisa que la factura sea el

mismo número que fue

registrado en el SICOIN, y

verifica que los datos esten

correctos

Busca el cheque para que

la persona firme y anote

numero de cedula de

vecindad y el sello de la

empresa

Inicio

Si la factura es cambiaria

deberán emitir el recibo de

caja, si no es cambiaria

que tenga su respectivo

sello de cancelado


interesado

Fin

490



Fecha:

Diciembre, 2017


Entrega de cheque / Voucher a Colaboradores

Tiempo:

3 a 5 minutos


Es el proceso final para pago a empleados o asesores en ventanilla.

Usuarios:

Receptor Pagador

Colaboradores o Asesores

Requisitos:

El Asesor deberá presentar informe mensual y/o final autorizado y factura.

Fecha, Firma, No. de Cédula, de quien recibe el pago


1.

Boletas de Pago

Secciona las boletas de pago por Departamento, las deposita en las bolsas

identificadas por Departamento. Realiza el conocimiento enumerando cada

boleta que se entrega al Director o Secretaria de Dependencia.

Receptor Pagador

2.

Cheque de Pago

Solicita el informe mensual y final, cuando sea el último pago, verifica que

corresponda al mes finalizado y este firmado y autorizado por el Jefe Inmediato.

3. Solicita y revisa que los datos consignados en la factura estén correctos.

4. Si el régimen de la factura es retención definitiva. Entrega la retención del ISR

realizada.

5. Entrega cheque original al interesado, solicita consigne firma, CUI y fecha.

6. Archiva el voucher del cheque o las boletas de depósito verificando que hayan

retornado todas.

491

Entrega de Voucher / Cheque

a Colaboradores

Auxiliar de Pagos

Solicita el informe mensual

y final, cuando sea

necesario, verifica que

corresponda al mes

finalizado y este firmado

por Jefe Inmediato.

Secciona las boletas de

pago por Departamento,

deposita en bolsas

identificadas y realiza

conocimiento.

Inicio

Solicita y revisa que los

datos consignados en la

factura estén correctos.

Si el régimen de la factura

es retención definitiva.

Entrega la retención ISR

realizada.

Fin


interesado, solicita

consigne firma, CUI y

fecha.

Archiva el voucher del

cheque o las boletas de

deposito verificando que

haya retornado todas.

492


Servicio de agua potable

Atención por falta y/o fugas de servicio de agua

Cortes y reconexiones de agua

Servicio de drenaje

Reparaciones en redes de conducción y distribución

Mantenimiento de pozos y plantas de tratamiento de agua potable y residual

493



Fecha:

Diciembre, 2017


Servicio de Agua Potable

Tiempo:

8 días


Es el servicio de registro y autorización de concesión de agua que se realiza en las oficinas de Servicios Públicos.

Usuarios:


Requisitos:

Formulario de Solicitud

DPI

Boleto de ornato de Santa Catarina Pinula, año en curso

Estado de cuenta de catastro del inmueble

Solvencia municipal del propietario del inmueble

Tasa municipal por concesión de agua al contado (Depende el costo por Aldea)

Tasa municipal por concesión de agua a plazos (aumenta Q500. 00 en relación a la tasa por concesión de agua al

contado)

Conexión de agua potable Q 100.00

Por emisión de título de agua Q. 100.00


1. Entrega documentos de requisitos Vecino

2. Revisa documentos

Encargado Administrativo

3. Generación de solicitud por medio de formulario único

4. Verifica datos y firma el formulario único

Vecino

5. Ingresa expediente de solicitud de agua potable.

6. Recibe expediente


7. Traslada expediente

494


Secretaria de Agua y Saneamiento



Director de Agua y Saneamiento

11. Conoce y traslada para que proceda.


Encargada Administrativo 13. Realiza orden de inspección

14. Entrega orden de inspección

15. Recibe orden de inspección

Fontanero 16. Realiza inspección

17. Entrega informe de inspección

18. Recibe informe de inspección

Encargada Administrativo

19.

Notifica al vecino:

Si el resultado es positivo se informa al vecino que tiene 3 días para realizar el

pago por concepto de concesión de agua, conexión de agua y título, en lugares

necesarios reparación de asfalto, mejoramiento de calle, perforación de pozo.

Si el resultado el negativo, se informa al vecino que no es posible acceder.

Se archiva el expediente y se da por terminado el proceso.

20. Recibe notificación

Vecino 21. Recibe estado de cuenta

22. Emite pago

23. Recibe pago

Receptor

24. Emite constancia (Recibo forma 7E)

25. Recibe constancia (Recibo forma 7E)

Vecino

26. Entrega constancia

31. Recibe fotocopia de constancia y accesorios Encargado Administrativo

495

32. Genera orden de conexión

33. Entrega orden de conexión y accesorios

34. Imprime título de agua

35. Envía título de agua para firma de autoridades (Alcalde Municipal y Director de

la DAFlM) Secretaria de Agua y Saneamiento

36.

Recibe título de agua firmado por autoridades

39. Recibe orden de conexión y accesorios

Fontanero 40. Realiza conexión de servicio

41. Entrega informe de conexión

44. Recibe informe de conexión

Secretaria de Agua y Saneamiento 45. Avisa al vecino para que se presente a recibir título de agua

46. Archiva expediente

497

Servicio de Agua Potable

Encargado de Atención

al publicoReceptorVecino

Encargado de

Servicios Comunitarios

Supervisor de Agua y

SaneamientoFontanero

A

Recibe orden de

inspección

Realiza InspecciónSi el resultado es

positivo informa al

vecino para que

realice el pago por

concesión de agua

Recibe informe de

inspección

Recibe fotocopia de

constancia y

accesorios

Genera orden de

conexión

Si el resultado es

negativo, informa al

vecino que no es

posible acceder

Entrega informe de

inspección

Entrega orden de

conexion

Envía Titulo de Agua

para firma de

autoridades

Recibe Titulo de agua

firmado por

autoridades

Recibe orden de

conexión y accesorios

Recibe informe de

conexión de servicio

Fin

Se archiva el

expediente y se da por

terminado el proceso

Recibe Notificación

Emite Pago Recibe Pago

Emite ConstanciaRecibe Constancia

Entrega Constancia

Recibe orden de


Avisa al vecino para

que se presente a

recibir titulo de agua

Archiva expediente

Fin

Recibe informe de

inspección

Entrega informe de

inspección

Imprime Titulo de

Agua

Emite estado de

cuenta

Entrega estado de

cuenta

Recibe estado de

cuenta

Realiza conexión de

servicio

Entrega orden de


Entrega informe de


Recibe titulo de agua

Resive informe de


Entrega informe de


Encargado Sección de Administración

de Servicios Públicos Comunitarios

Auxiliar de Servicios Públicos

Comunitarios y Comerciales

498



Fecha:

Diciembre, 2017


Atención de Falta y/o Fugas de Servicio de Agua

Tiempo:

30-40 minutos.


Es la actividad de limpieza corrección o reparación que se necesite realizar por un problema de falta de servicio de agua.

Usuarios:


Requisitos:

Autorización de Jefe de Departamento de Agua y Saneamiento.


1.

Recepción de aviso El aviso de la existencia de una falta de agua llega a la Dirección por diferentes vías:

Telefónica

Radio

Central (1525)

Redes Sociales

Expedientes

O Personalmente

Encargado Administrativo / Secretaria de Agua y Saneamiento

2. Traslada aviso

3. Recibe aviso Director de Agua y Saneamiento /

Encargado de Agua 4. Contacta al fontanero para que se proceda a la solución del problema de falta de servicio de agua y/o fuga de forma inmediata.

5. Traslada aviso

6. Recibe aviso

Fontanero 7. Soluciona el problema inmediatamente

8. Da aviso a la superioridad de la finalización del trabajo.

9. Recibe aviso Encargado Administrativo / Secretaria de Agua y Saneamiento

10. Archivar la información del fontanero.

499

Reporte de Fugas

Encargado Administrativo / Secretaria de Agua y

Saneamiento

Director de Agua y Saneamiento / Encargado

de Agua

Encargado Administrativo / Secretaria de

Agua y Saneamiento

INICIO

Recibe aviso

Traslada avisoRecibe aviso

Contacta al fontanero para

que se proceda a la

solución del problema de

falta de servicio de agua y/o

fuga de forma inmediata.

Traslada aviso Recibe aviso

Traslada aviso

Soluciona el problema

inmediatamente

Recibe aviso

Traslada aviso

FIN

500



Fecha:

Diciembre, 2017


Cortes y Reconexiones de Agua

Tiempo:

3 días.


Son las actividades complementarias al área administrativa de agua de la Dirección que completan el procedimiento de las

actividades de Cortes y Reconexiones de Agua.

Usuarios:


Requisitos:

La orden de conexión, corte o instalación nueva por parte de la Dirección.


1. Emite la orden Encargado Administrativo

2. Traslada orden.

6. Recibe la orden.

Fontanero 7.

Si no hay problema (extensión de ramal, medidor y algún otro material necesario

así como la necesidad de cortar asfalto), procede a efectuar el corte o la

reconexión en el tiempo prudencial

8. Emite y entrega informe

11. Entrega informe Secretaria de Agua y Saneamiento

12. Archiva orden.

501

Cortes y Reconexiones de Agua

Secretaria de Agua

y SaneamientoFontanero

Encargado

Administrativo

Inicio

Emite la orden

Traslada orden

Recibe ordenes

Procede a efectuar la

instalación, el corte o

la reconexión

Emite y entrega

informe

Recibe informe

Archiva orden

Fin

|

502



Fecha:

Diciembre, 2017


Servicio de Drenaje

Tiempo:

8 días


Es el servicio de registro y autorización de uso del drenaje efectuado en las oficinas de la Dirección de Agua y Saneamiento.

Usuarios:


Requisitos:

Formulario de Solicitud

DPI

Boleto de ornato de Santa Catarina Pinula, año en curso

Estado de cuenta de catastro del inmueble

Solvencia municipal del propietario del inmueble

Tasa municipal por concesión de drenaje al contado (Costo depende del área)

Tasa municipal por concesión de drenaje a plazos (aumenta Q400. 00 en relación a la tasa por concesión de drenaje al

contado)

Conexión de drenaje Q 100.00


1. Entrega documentos de requisitos Vecino

2. Revisa documentos Encargado Administrativo

3. Generación de solicitud por medio de formulario único

4. Verifica datos y firma el formulario único

Vecino

5. Ingresa expediente de solicitud de drenaje

6. Recibe expediente Secretaria Municipal


8. Recibe expediente Secretaria de Agua y Saneamiento


10. Recibe expediente Director de Agua y Saneamiento

503

11. Conoce y traslada para que proceda.

13. Recibe expediente Encargado Administrativo

14. Realiza orden de inspección

15. Recibe orden de inspección Supervisor de Agua

16. Entrega orden de inspección

15. Recibe orden de inspección

Operador de alcantarillado 17. Realiza inspección


15. Recibe informe de inspección Supervisor de Agua y Saneamiento


20.

Notifica al vecino:

Si el resultado es positivo se informa al vecino que tiene 3 días para realizar el

pago por concepto de concesión de drenaje y conexión de drenaje, en lugares

necesarios reparación de asfalto.

Si el resultado el negativo, se informa al vecino que no es posible acceder.

Se archiva el expediente y se da por terminado el proceso.

Encargado

Administrativo

21. Recibe notificación Vecino

22. Emite pago

23. Recibe pago Receptor

24. Emite constancia (Recibo forma 7E)

25. Recibe constancia (Recibo forma 7E) Vecino

26. Entrega constancia

27. Recibe constancia Encargado Administrativo

28. Genera orden de conexión

29. Entrega de orden de conexión

Entrega orden de conexión 30. Recibe orden de conexión Supervisor de Agua

31. Entrega orden de conexión

32. Recibe orden de conexión

Operador de alcantarillado 33. Realiza conexión de servicio


35. Recibe informe de conexión Supervisor de Agua


37. Recibe informe de conexión Encargado Administrativo

38. Archiva expediente

504

Servicio de Drenaje

Secretaria

Municipal

Secretaria de Agua

y Saneamiento

Director de agua y

Saneamiento

Encargado

AdministrativoVecino

Supervisor de

Agua

Entrega documentos

de requisitos

Inicio

Generación de

solicitud por medio de

formulario único

Recibe expediente

Revisa documentos

Verifica datos y firma

el formulario único

Ingresa expediente de

solicitud de drenaje

Traslada expediente Recibe expediente

Traslada expediente

Recibe expediente

Traslada orden de

inspeccion impresaRecibe orden de

inspección

Entrega orden de

inspeccion

A

Recibe expediente

Conoce y traslada

para que proceda

505

Servicio de Drenaje

Encargado

administrativoReceptorVecino

Encargado

administrativoSupervisor de AguaOperador

A

Recibe orden de

inspección

Realiza InspecciónSi el resultado es

positivo informa al

vecino para que

realice el pago por

concesión de drenaje

Recibe informe de

inspección

Recibe fotocopia de

constancia

Genera orden de

conexión

Si el resultado es

negativo, informa al

vecino que no es

posible acceder

Entrega informe de

inspección

Entrega orden de

conexion

Recibe orden de

conexión

Recibe informe de


Fin

Se archiva el

expediente y se da por

terminado el proceso

Recibe Notificación

Emite Pago Recibe Pago

Emite ConstanciaRecibe Constancia

Entrega Constancia

Recibe orden de

conexión

Archiva expediente

Fin

Recibe informe de

inspección

Entrega informe de

inspección Emite estado de

cuenta

Entrega estado de

cuenta

Recibe estado de

cuenta

Realiza conexión de

servicio

Entrega orden de

conexión

Entrega informe de


Resive informe de


Entrega informe de


506



Fecha:

Diciembre, 2017


Reparaciones en Redes de Conducción y Distribución

Tiempo:

Según el caso.


Realizar los trabajos correctivos necesarios para mantener en condiciones óptimas las redes de conducción y

distribución de agua.

Usuarios:


Requisitos:


1. Notificar al Depto. de Agua y Saneamiento sobre el problema observado. Vecino, personal municipal, etc.

2. Revisar órdenes para priorizar los trabajos a realizar. Director, Encargado de Agua,

Encaro de Drenaje, supervisor 3. Asignar tareas a los fontaneros.

4. Evaluar la situación que se debe corregir. Fontaneros / operadores de

alcantarillado

5. Realizar trabajos correctivos y/o reparativos.

6. Informar al finalizar reparaciones. Fontaneros

7. Informa sobre la finalización del proyecto a la autoridad superior

Director, Encargado de Agua,

Encaro de Drenaje, supervisor.

507

Ejecución de Proyectos

Fontanero / Operador de

alcantarillado

Director, Encargado de Agua,

Encaro de Drenaje,

supervisor

Notificar al Depto. de

Agua y Saneamiento

sobre el problema

observado.

Revisa ordenes para

priorizar los trabajos a

realizar

Inicio

Evaluar la situación

que se debe corregir

Asignar tareas a los

fontenerosRealizar trabajos

correctivos y/o

reparativos

Informar sobre la

finalizacion del

proyecto a las

autoridades superiores

Informar al finalizar

reparaciones

Fin

508



Fecha:

Diciembre, 2017


Mantenimiento de Pozos y Plantas de Tratamiento de Agua

Potable y Residual

Tiempo:

3-5 días.


Es el mantenimiento preventivo y correctivo necesario para que los pozos y plantas tengan un óptimo estado de funcionamiento.

Usuarios:


Requisitos:

Autorización de Jefe de Departamento de Agua y Saneamiento.


1. Da aviso cualquier tipo de falla mecánica o eléctrica a la Dirección. Supervisor u operador

2. Recibe aviso.

Director de Agua y Saneamiento 3.

Notifica a la Alcaldía el problema sucedido y con su autorización procede a

coordinar con la empresa encargada, la reparación o mantenimiento

correspondiente.

4. Traslada orden

5. Recibe orden

Supervisor / Encargado de Agua

6. Realiza la supervisión al mantenimiento necesario y al terminar, el equipo se

pone en operación de nuevo.

7. Realiza el pago respectivo. Auxiliar de Pagos

509

Mantenimiento de Pozos y Plantas de Tratamiento de agua Potable y Residual

Supervisor / Encargado

de AguaAuxiliar de Pagos

Director de Agua y

Saneamiento.Supervisor / Operador

Inicio

Da aviso de cualquier

tipo de falla mecánica

o eléctrica

Recibe aviso

Notifica a la Alcaldía el

problema sucedido y

con su autorización

procede a coordinar

con la empresa

encargada la

reparación o

mantenimiento

correspondiente

Traslada orden Recibe orden

Realiza la supervisión

al mantenimiento

necesario y al

terminar, el equipo se

pone en operación de

nuevo

Realiza el pago

respectivo

Fin

510


Faena e inspección de canales

Registro de fierros

Extensión de guías de conducción de semovientes

Arrendamiento de nichos

Inhumación en mausoleo propio

Exhumación

Licencia de funcionamiento de negocios

Renovación de licencia de funcionamiento de negocios

Autorización de instalación de rótulos

511


Dirección de Servicios Públicos Departamento de Rastro

Fecha:

Diciembre, 2017


Faena e Inspección de Canales

Tiempo:

3 minutos.


Inspección se realiza antes y durante de la faena de los animales con el propósito de garantizar la inocuidad de la carne que, será

consumida.

Usuarios:

Vecinos

Requisitos:

Que el animal a faenar tiene que presentar buena salud.

Identificados con número de fierro.

Descanso de 12 a 24 horas de los animales.

Realizar una inspección ante mortem.

Realizar una inspección post mortem.

Guía de transporte de canal.


1. Resección de los animales, todo animal que ingresa al rastro tiene que estar debidamente identificado.

Jefe del Rastro Municipal

2. Se ubican en corral designado conforme al número de fierro.

Médico Veterinario 3.

Se efectúa la inspección ante mortem con el propósito de verificar el estado de salud de los animales a faenar.

4. Se conducen a la playa de matanza.

5. Se faenan el animal. Destazador

6. Degüella.

7. Se depila. Destazador.

8. Eviscerado.

9. Inspección post mortem y sellado de canal. Médico Veterinario

10. Entrega del canal. Destazador.

11. Entrega de guía. Jefe del Rastro Municipal.

513



Fecha:

Diciembre, 2017


Registro de Fierros

Tiempo:

2 días


Es el servicio de registro de fierro se realiza para identificar la propiedad del ganado: bovino, porcinos, caprino, y caballar.

Usuarios:


Requisitos:

DPI

Boleto de Ornato Santa Catarina Pinula año en curso

Solvencia Municipal

Tasa Municipal Q. 50.00

Presentar físicamente el fierro a registrar

Comprobar residencia y habitación en el municipio


1 Se dirige a la ventanilla de servicios Públicos Vecino

2 Informa de requisitos e indica al usuario que el costo de la tasa municipal es de Q. 50.00 por año y que debe presentar el fierro.

Auxiliar de Servicios Públicos Comunitarios y Comerciales

3 Si cumple con los requisitos es trasladado al Encargado Sección de Servicios Públicos Comunitarios

4 Verifica generales del solicitante y del fierro a registrar, describiendo qué tipo de ganado va a marcar, de qué lugar proviene el ganado e imprimir el dibujo del fierro en la solicitud. Encargado Sección de

Administración de Servicios Públicos Comunitarios

5 Comprueba la forma registrada del fierro, efectuando para ello una impresión física del mismo.

6 Si cumple se extiende la orden de pago para que cancele en caja el valor de la tasa municipal y se le indica que debe regresar a la ventanilla de Servicios Públicos

8 Se dirige a cajas a emitir pago Vecino

9 Recibe pago y entrega recibo de pago Receptor

10 Se dirige a ventanilla de Servicios Públicos Vecino

11 Verifica comprobante de pago y se le entrega carta de autorización con firma y sello del Director de Servicios Públicos con la aprobación correspondiente. Auxiliar de Servicios Públicos

Comunitarios y Comerciales 12 Archiva el documento

514

Registro de Fierro

Vecino

Auxiliar de

Servicios Públicos

Comunitarios y

Comerciales

Encargado Sección

de Administración

de Servicios

Públicos

Comunitarios Receptor

Inicio

Se dirige a la ventanilla de

servicios Públicos

Fin

Informa de requisitos e indica al usuario que el costo de la tasa

municipal es de Q. 50.00 por año y

que debe presentar el

fierro.

Si cumple con los requisitos es trasladado al

Encargado Sección de

Servicios Públicos Comunitarios

Verifica generales del solicitante y

del fierro a registrar,

describiendo qué tipo de ganado va a marcar, de qué lugar proviene el ganado e imprimir el dibujo del fierro

en la solicitud.

Comprueba la forma registrada

del fierro, efectuando para

ello una impresión física

del mismo.

Si cumple se extiende la orden de pago para que cancele en caja el

valor de la tasa municipal y se le indica que debe

regresar a la ventanilla de

Servicios Públicos

Se dirige a cajas a emitir pago

Recibe pago y entrega recibo de

pago

Se dirige a ventanilla de

Servicios Públicos

Verifica comprobante de

pago y se le entrega carta de autorización con firma y sello del

Director de Servicios Públicos con la aprobación

correspondiente.

Archiva el documento

515



Fecha:

Diciembre, 2017


Extensión de Guías de Conducción de Semovientes

Tiempo:

2 días


Es el servicio de extensión de guía de conducción que se presta en las oficinas de Servicios Públicos para el traslado de Ganados

semovientes de diversas especies (Bovinos, Caprinos, Porcinos, Equinos, entre otros.)

Usuarios:


Requisitos:

DPI

Boleto de Ornato Santa Catarina Pinula año en curso

Solvencia Municipal


Licencia de Conducir (Fotocopia)

Documentos del Vehículo

Residente en el Municipio.


1. Informa al vecino que para adquirir el servicio es necesario cumplir con los

requisitos e indicarle al usuario que el costo de la tasa municipal es de Q. 50.00 Auxiliar Servicios Públicos

Comunitarios y Comerciales 2. Solicita información de qué clase y cantidad de animales va a trasladar.


4. Recibe información. Oficial de Recepción

5. Una vez trasladado el expediente a Servicios Públicos el Director o Sub-

Directorsolicitara al encargado que verifique generales y pormenores del

solicitante, describiendo el tipo de ganado va a trasladar y cantidad del mismo.

Auxiliar Servicios Públicos

Comunitarios y Comerciales 7.

El Auxiliar de Servicios Comunitarios y Comerciales procede a solicitarle la

siguiente información:

Datos del conductor

Datos del vehículo

Fotocopia de licencia de conducir

516

8. Una vez, completos los requisitos establecidos se procede a extender la orden,

para que se dirija a cajas a realizar el pago respectivo, debiendo retornar a la

ventanilla de Servicios Públicos.

9. Al regresar a la ventanilla se procede a extender el permiso correspondiente,

debidamente sellado y firmado por elDirector o Sub Directorde Servicios

Públicos.

10. Archiva el documento.

518


Municipalidad de Santa Catarina Pinula Dirección de Servicios Públicos

Departamento de Administración de Servicios

Fecha:

Diciembre, 2017


Arrendamiento de Nichos

Tiempo:

30 minutos


Es el servicio de arrendamiento de nicho por el plazo de seis años que se presta en los Cementerios Municipales.

Usuarios:


Requisitos:

Fotocopia de DPI (Ser Vecino de Santa Catarina Pinula)

Boleto de Ornato de Santa Catarina Pinula año en curso

Solvencia Municipal

Tener un inmueble registrado en el Municipio

Fotocopia de Inscripción de Defunción

Tasa Municipal Q.2,000.00


1 Verifica en el sistema si hay nichos disponibles.

Auxiliar Servicios Públicos Comunitarios

y Comerciales

2 Informa al interesado que para adquirir el servicio es necesario haber cumplido con los requisitos establecidos.

3 Si existe nicho disponible y cuenta con los requisitos se procede a realizar el tramite

4 Si no cumple con alguno de los pasos anteriores indicarle que tiene que solventar su situación para continuar con el proceso.

5 Si cumple con los requisitos, se procede a extenderle la orden de pago

6 Se dirige a cajas y emite el pago Vecino

7 Extiende comprobante de pago Receptor

8 Retorna a ventanillas de Servicios Públicos Vecino

9 Indica cual es la letra del módulo y el número de nicho asignado.

Auxiliar Servicios Públicos Comunitarios

y Comerciales 10

Si el servicio fuera a través de un convenio de pago se le entrega copia del convenio firmado a dos días de suscrito.

11 El vecino se retira y procederá a realizar la inhumación solicitada, informándosele que el horario de apertura de cementerio municipal es de 7:00 a 17:00 horas.

520


Dirección de Servicios Públicos Departamento de Administración de Servicios

Fecha:

Diciembre, 2017


Inhumación en mausoleo propio

Tiempo:

10 minutos


Es el servicio de Inhumación en Mausoleo propio que se presta en los cementerios municipales.

Usuarios:


Requisitos:

Formulario de solicitud (Vecino de Santa Catarina Pinula)

DPI

Boleto de Ornato de Santa Catarina Pinula año en curso

Solvencia Municipal

Certificado extendido por el médico Forense

Fotocopia de Inscripción de Defunción

Presentar Título de propiedad del Panteón.



1.

Verifica en el sistema la propiedad del inmueble luego informarle al usuario que para adquirir el servicio es necesario cumplir con lo siguiente:

Fotocopia del Certificado de defunción

Fotocopia del título de propiedad del mausoleo

Tasa municipal por inhumación en mausoleo propio. Auxiliar Servicios

Públicos Comunitarios y Comerciales

2. Ingresa al sistema el número de DPI del pariente o familiar que se presente a hacer el trámite, para obtener la siguiente información:

Verificar pago de Boleto de Ornato, solvência municipal

3. Si no cumple con alguno de los pasos anteriores indicarle que tiene que solventar su situación para continuar con el proceso.

4. Si cumple con los requisitos, se procede a extenderle la orden para que se dirija a cajas a realizar el pago correspondiente, debiendo retornar a la ventanilla de Servicios Públicos para dejar copia del recibo.

5. Archivo de papelería. Auxiliar Servicios

Públicos Comunitarios y Comerciales

521

Inhumación en Mausoleo Propio

ReceptorEncargado de

Atención al Público

Inicio

Verifica en el sistema la

propiedad del inmueble,

luego informa al usuario que

para adquirir el servicio debe

cumplir con los requisitos

establecidos

Ingresa al sistema el numero

de cedula del pariente o

familiar que se presente a

hacer el tramite, para obtener

la información del pago de

boleto de ornato

Si no cumple con alguno de

los pasos anteriores,

indicarle que tiene que

solventar su situación para

continuar con el proceso

Si cumple con los requisitos,

se procede a extenderle la

orden para que se dirija a

cajas a realizar el pago

correspondiente, debiendo

retornar a la ventanilla de

Servicios Públicos para dejar

copia del recibo

Archivo de papeleria

Fin

522



Fecha:

Diciembre, 2017


Exhumación

Tiempo:

30 minutos


Es el servicio de exhumación que se presta en los cementerios municipales luego de 6 años de ocurrido el deceso de la persona

según sea el caso.

Usuarios:


Requisitos:

Formulario de solicitud (Vecino de Santa Catarina Pinula)

DPI

Boleto de OrnatoSanta Catarina Pinula, año en curso

Solvencia Municipal

Fotocopia de Certificación de Defunción por RENAP

Presentar autorización por centro de salud del área y Policía Nacional Civil

Presentar Título de propiedad del Mausoleo (Fotocopia)

Tasa Municipal Q100.00


1

Informa al vecino acerca de requisitos que debe llenar para exhumación de restos de personas fallecidas:

Auxiliar Servicios Públicos Comunitarios y Comerciales

Fotocopia del Certificado de defunción extendida por RENAP.

Si la muerte fue por causas naturales, un mínimo de tiempo de 6 años y si fue por enfermedad contagiosa 14 años.

Permiso de exhumación extendido por el Centro de Salud.

Solicitud de permiso por la PNC para realizar la exhumación.

Fotocopia del título de propiedad del mausoleo.

Tasa municipal por exhumación de Q 100.00.

2

Ingresa al sistema el número de DPI del pariente o familiar que se presente a hacer el trámite, para obtener la siguiente información:


Pago de Boleto de Ornato Santa Catarina Pinula año en curso

523

Solvência Municipal


4 Si cumple con los requisitos, se procede a extenderle la orden para que se dirija a cajas

5 Se dirige a cajas Vecino

6 Emite pago correspondiente

7 Extiende comprobante de pago Receptor

8 Retorna a ventanilla de Servicios Públicos Vecino

9 Recibe fotocopia comprobante de pago


10 Entrega al interesado la Certificación que autoriza la exhumación, indicándoles que deben informar a la Policía Nacional Civil.

11 Traslada información al Director o Sub Director de Servicios Públicos.

12

Procede a nombrar a una persona encargada de la supervisión de la exhumación y un encargado de limpieza, para asistir a la exhumación conjuntamente con el interesado.

Director o Sub Director de Servicios Públicos

525



Fecha:

Diciembre, 2017


Licencia de Funcionamiento de Negocios

Tiempo:

3 días


Es el servicio extensión de Licencia de Funcionamiento de establecimientos Comerciales que autoriza la Dirección de Servicios públicos.

Usuarios:


Requisitos:

Solicitud del interesado

DPI

Boleto de Ornato Santa Catarina Pinula ( año en curso)

Solvencia Municipal.

Recibo de IUSI del Inmueble donde estará instalado el Negocio

Tarjeta de Salud (cuando aplique)

Licencia Sanitaria (cuando aplique)

No.

Descripción Secuencial

Responsable

1 Se acerca a ventanilla de la Dirección de Servicios Públicos Vecino

2

Informa al vecino acerca de requisitos que debe llenar para solicitar licencia de

funcionamiento de negocios:

Verificar requisitos



3 Ingresa al sistema el nombre del vecino, para obtener la siguiente información:

Verificar pago de Boleto de Ornato y Solvência Municipal.




5 Si cumple con los requisitos se le informa que puede ingresar papelería a recepción



526

6 Se dirige a recepción Vecino

7 Recibe papelería y formulario único Oficial de Recepción

8 Asigna expediente a la Dirección de Servicios Públicos Oficial de Recepción

9 Recibe expediente Secretaria de Servicios Públicos

10 Expediente es asignado al Encargado de Servicios Públicos Comerciales Secretaria de Servicios Públicos

11 Recibe el expediente y coordina con el inspector para que se verifique la ubicación del negocio

Encargado de Sección de Servicios

Públicos Comerciales

12

Procede a realizar la inspección al negocio y determina en que categoría según plan de tasas se cataloga el negocio y procede a toma de fotografías.

Clase A Q.6,000.00 Clase B Q.4,000.00

Clase C Q.2,000.00 Clase D Q.1,000.00 Clase E y F Q. 500.00 / Q.120.00

Inspector de Servicios Públicos


13 El inspector procede a informar al encargado, según la inspección cual fue el dictamen para la autorización del negocio.

14 Procede a informar al interesado que su solicitud está autorizada y notifica que se puede proceder a cancelar por el servicio.



15

Emite estado de cuenta para que el vecino pueda cancelar en cajas receptoras

por el servicio solicitado e informa, que debe regresar para la entrega de la

licencia de funcionamiento.



527

Licencias de funcionamiento

Vecino

Auxiliar de

Servicios Públicos

Comunitarios y

Comerciales

Oficial de

recepción

Secretaria de

Servicios

Publicos

Encargado de

Sección de

Servicios

Públicos

Comerciales

Inspector de

Servicios

Públicos

Comunitarios y

Comerciales

Inicio

Se acerca a ventanilla de la




Recibe expediente

Procede a realizar la inspección al

negocio y determina en que categoría según plan de tasas se

cataloga el negocio y procede

a toma de fotografías

Se dirige a recepción

Ingresa al sistema el nombre del vecino,

para obtener la siguiente

información:Verificar pago de

Boleto de Ornato y Solvência Municipal

Informa al vecino acerca de

requisitos que debe llenar para solicitar licencia

de funcionamiento

de negocios

Expediente es asignado al

Encargado de Servicios Públicos

Comerciales

Asigna expediente a la Dirección de Servicios Públicos

Si no cumple con alguno de los pasos anteriores indicarle

que tiene que solventar su

situación para continuar con el

proceso.

Fin

Si cumple con los requisitos se le informa que puede ingresar papelería a recepción

Recibe papelería y formulario único

Recibe el expediente y

coordina con el inspector para

que se verifique la ubicación del

negocio

528

Fin

El inspector procede a

informar al encargado, según la inspección cual fue el dictamen

para la autorización del

negocio.

Procede a informar al

interesado que su solicitud está autorizada y

notifica que se puede proceder a

cancelar por el servicio.

Emite estado de cuenta para que el vecino pueda

cancelar en cajas receptoras por el servicio solicitado

e informa, que debe regresar

para la entrega de la licencia de funcionamiento.

529



Fecha:

Diciembre, 2017


Renovación de Licencia de Funcionamiento de Negocios

Tiempo:

10 minutos


Es el servicio de renovación de extensión de Licencia de Funcionamiento de establecimientos abiertos al público que autoriza la

Dirección de Servicios públicos.

Usuarios:


Requisitos:

Presentar Licencia Anterior Original o recibo anterior

Boleto de Ornato Santa Catarina Pinula, año en curso

Solvencia Municipal

No.


Responsable

1 Se acerca a ventanilla de la Dirección de Servicios Públicos Vecino

2

Ingresa al sistema el nombre del vecino , para obtener la siguiente información:

Verificar pago de Boleto de Ornato y Solvência municipal

Verificar pago de licencia de funcionamentos años atrás Auxiliar Servicios Públicos

Comunitarios 3 Si no cumple con alguno de los pasos anteriores indicarle que tiene que

solventar su situación para continuar con el proceso.

4 Si cumple con los requisitos se procede a extenderle la orden de pago

5 Se dirige a cajas a emitir el pago correspondiente Vecino

6 Recibe pago Receptor

7 Entrega recibo de pago Receptor

8 Recibe comprobante de pago. Encargado de Sección de Servicios


9 Se le entrega la licencia de funcionamiento respectiva, con autorización y firma

del Director de Servicios Públicos.



530

Renovacion de licencia de funcionamiento de negocios

Vecino

Auxiliar de

Servicios Públicos

Comunitarios y

Comerciales Receptor

Encargado de

Sección de

Servicios Públicos

Comerciales

Inicio



Ingresa al sistema el nombre del vecino , para

verificar boleto de ornato, solvencia municipal y pago

de licencia de funcionamiento

de años atras

Si no cumple con alguno de los

pasos anteriores indicarle que

tiene que solventar su

situación para continuar con el

proceso.

Recibe pagoSe dirige a cajas a

emitir el pago correspondiente

Si cumple con los requisitos se

procede a extenderle la

orden de pago

Entrega recibo de pago

Recibe comprobante de

pago.

Se le entrega la licencia de

funcionamiento respectiva, con autorización y

firma del Director de Servicios

Públicos.

Fin

Fin

531



Fecha:

Diciembre, 2017


Autorización de Instalación de Rótulos

Tiempo:

8 días.


Es la autorización municipal para instalación de rótulos en terrenos municipales y privados en la jurisdicción del territorio municipal.

Usuarios:


Requisitos:

Carta Dirigida al Alcalde Municipal Solicitando La Autorización para la instalación del Rotulo o Valla. Ubicación del Rotulo o Valla, indicando Medidas exactas, Metros Cuadrados y Tipo de Estructura.

REQUISITOS DE LA EMPRESA:

Fotocopia de Patentes de Comercio. Fotocopia de Escritura de la Empresa. Nombramiento del Representante Legal. Copia de DPI del Representante Legal. Copia de Boleto de Ornato del Representante Legal. Solvencia del Juzgado de Asuntos Municipales de Santa Catarina Pinula. Fotocopia del Seguro de Responsabilidad Civil por la Valla Instalada con cobertura hasta finales del año a pagar. Carta de Exoneración de responsabilidad a la Municipalidad de Santa Catarina Pinula en caso de daños ocasionados

por el colapso de las estructuras. Carta con Visto Bueno de la Gremial de Vallas.

REQUISITOS DEL INMUEBLE:

Fotocopia de la Escritura del Inmueble donde se instalara el Rotulo o Valla. Certificación de la Finca extendida recientemente por el Registro General de la Propiedad. Certificación Catastral, extendida por la Dirección de Catastro de la Municipalidad. Declaración Jurada del Propietario del Inmueble, donde Certifique que está de acuerdo con la Instalación de la Valla. Contrato de arrendamiento del área del Inmueble donde se instalara la Valla.

REQUISITOS DE LA ESTRUCTURA:

Fotomontaje de la Valla, con vista del Flujo y Contra Flujo Vehicular. Planos de la Estructura, Firmados, Sellados y Timbrados por Ing. Colegiado Activo. Memoria de Cálculo estructural firmado por Ing. Colegiado Activo. Adjuntar un CD con la misma información escaneada para elaborar el archivo digital.

No.


Responsable

1. Informa al interesado acerca de los requisitos que debe llenar para la instalación

de rótulo o Valla.

Encargado Sección de Administración Servicios Comerciales

2 Si cumple con los requisitos se le informa que puede ingresar papelería a

recepción

Encargado Sección de Administración Servicios Comerciales

532

3 Se dirige a recepción con la documentación requerida Vecino

4 Recibe solicitud y documentos Oficial de recepción

5 Asigna expediente a la Dirección de Servicios Públicos y traslada. Oficial de recepción

6 Recibe expediente Secretaria de Servicios Públicos

7 Traslada expediente al Encargado Sección de Administración de Servicios

Públicos Comerciales. Secretaria de Servicios Públicos

8. Recibe solicitud

Encargado Sección de Administración de Servicios

Públicos Comerciales. 9 Asigna inspección. Encargado Sección de

Administración de Servicios Públicos Comerciales.

10 Realiza la supervisión para la aprobación correspondiente.

Inspector de Servicios Públicos

Comunitarios y Comerciales 11 Traslada resultado de supervisión.

12 Recibe resultado de supervisión. Encargado Sección de

Administración de Servicios Públicos Comerciales

13 Solicita informe técnico de ubicación de inmueble de instalación de rotulo o

valla.

Encargado Sección de Administración de Servicios

Públicos Comerciales 13 Realiza informe técnico de ubicación de inmueble donde se instalara el rotulo o

valla solicitado.

Técnico de Servicios Públicos

Comunitarios y Comerciales 14 Traslado informe Técnico de Servicios Públicos

Comunitarios y Comerciales.

15 Notifica al interesado de aprobación o no aprobación de la instalación de su

valla.


Administración de Servicios

Públicos Comerciales 16 Si no existe autorización se le informa

17 Si existe autorización se le informa que debe presentarse a efectuar el pago

correspondiente



Públicos Comerciales 18 Se avoca a ventanillas de Servicios Públicos Vecino

19 Extenderle la orden de pago Auxiliar de Servicios Públicos


20 Se dirige a cajas a emitir pago Vecino

21 Entrega recibo de pago Receptor

22 Se dirige a ventanilla de Servicios Públicos Vecino

23 Recibe comprobante de pago emite carta de autorización y entrega de

calcomanía



533

Autorizacion de instalacion de rotulos o vallas.

Encargado Sección

de Administración

Servicios

Comerciales Vecino

Oficial de

recepción

Secretaria de

Servicios

Publicos

Inspector de

Servicios

Públicos

Comunitarios y

Comerciales

Tecnico de

Servicios

Públicos

Comunitarios y

Comerciales

Auxiliar de

Servicios

Públicos

Comunitarios y


Inicio



Informa al interesado acerca de los requisitos que debe llenar

para la instalación de rótulo o Valla.

Si cumple con los requisitos se le

informa que puede ingresar

papelería a recepción

Se dirige a recepción con la documentación

requerida

Recibe solicitud y documentos

Asigna expediente a la Dirección de Servicios Públicos

y traslada.

Recibe expediente

Traslada expediente al


Administración de Servicios Públicos

Comerciales.

Recibe solicitud

Asigna inspección

Realiza la supervisión para

la aprobación correspondiente.

Traslada resultado de supervisión.

Recibe resultado de supervisión.

Solicita informe técnico de

ubicación de inmueble de

instalación de

rotulo o valla.

Realiza informe técnico de

ubicación de inmueble donde

se instalara el rotulo o valla

solicitado.

Traslado informe

Notifica al interesado de

aprobación o no aprobación de la instalación de su

valla.

Si no existe autorización se le

informa Fin

534

Autorizacion de instalacion de rotulos o vallas.

Encargado Sección

de Administración

Servicios

Comerciales Vecino

Oficial de

recepción

Secretaria de

Servicios

Publicos

Inspector de

Servicios

Públicos

Comunitarios y

Comerciales

Tecnico de

Servicios

Públicos

Comunitarios y

Comerciales

Auxiliar de

Servicios

Públicos

Comunitarios y


Fin

Si existe autorización se le informa que debe

presentarse a efectuar el pago correspondiente

Se avoca a ventanillas de

Servicios Públicos

Extiende orden de pago

Se dirige a cajas a emitir pago

Entrega recibo de pago

Se dirige a ventanilla de

Servicios Públicos

Recibe comprobante de pago emite carta de autorización y

entrega de

535

Dirección de Obras

• Ejecución de proyectos

• Requisición de materiales de proyectos en ejecución

• Elaboración de planillas

• Reparación de baches

• Resolución y archivo de expedientes administrativos externos

• Resolución y archivo de expedientes administrativos internos

536


Dirección de Obras

Fecha:

Diciembre, 2017


Ejecución de proyectos

Tiempo:

Según el caso.


Es el procedimiento por el cual la Dirección de Obras se encarga de construir toda la infraestructura para beneficio de la población.

Usuarios:


Requisitos:

Proyectos a construir.


1. Realiza el listado para la ejecución de obras según las necesidades

identificadas en campo. Director

2. Traslada listado.

3. Recibe listado.


Planificación 4. Consulta sobre la prioridad de los proyectos con las autoridades superiores para

su inicio, basados en el POA y en la temporada del año en que se encuentre.

5. Traslada Información


Director de Obras

7.

Una vez autorizado el proyecto se verifica el área de trabajo con el supervisor

del área para acordar el día de inicio, personal, material y juego de planos

aprobado que utilizarán en el proceso de construcción.

8. Realiza supervisión constante en los proyectos Supervisor de Obras, Director de

Obras y Alcalde Municipal.

9. Si es necesario realizar cambios significativos en la obra se procede a

consultarlo con la autoridad superior.

Director de Obras 10.

Informa sobre la finalización del proyecto a la autoridad superior y se realiza la

supervisión correspondiente.

537

Ejecución de Proyectos

Supervisor de Obras,

Director de Obras y

Alcalde Municipal

Director de Obras

Director Dirección

Municipal de

Planificación

Director o Jefe de

Departamento

Realiza el listado

para la ejecución

de obras

Traslada listado

Inicio

Consulta sobre la

prioridad de los

proyectos con las

autoridades superiores

para su inicio,

basados en el POA y

en la temporada del

año en que se

encuente

Recibe listado

Traslada información

Una vez autorizado el

proyecto verifica el

área de trabajo con el

supervisor del área

para acordar el dia de

inicio, personal.

Material, y juego de

planos aprobados que

utilizaran en el

proceso de

construcción

Realiza supervisión

constante en los

proyectos

Recibe información

Si es necesario realiza

cambios significativos

en la obra y procede a

consultarlo con la

autoridad superior

Informa sobre la

finalización del

proyecto a la autoridad

superior y realiza la

supervisión

correspondiente

Fin

538


Dirección de Obras

Fecha:

Diciembre, 2017


Requisición de materiales de proyectos en ejecución

Tiempo:

3-8 días.


Es el procedimiento por el cual la Dirección de Obras se encarga de solicitar los materiales que se utilizaran en los proyectos

ejecutados por administración, al departamento de compras y contrataciones.

Usuarios:

Dirección de Obras. Requisitos:

Proyectos en construcción.


1. Verifica en la obra, las cantidades de materiales necesarios para el desarrollo

del proyecto, durante los siguientes 15 días.

Supervisor de Obras

2. Llena una ficha de requisición de materiales y la traslada al técnico de la

Dirección de Obras.

3.

En caso de no existir materiales en bodega, con el visto bueno del Director de

Obras, procede a enviar la requisición al Departamento de Compras y

Contrataciones, para que los mismos sean adquiridos con las especificaciones

técnicas establecidas y el plazo necesario para que el material sea entregado en

la obra.

Técnico de Obras

4.

Una vez adquirido el material, se procede a ingresarlo a bodega y verificar que

las cantidades que ingresan sean las que corresponden según la factura del

proveedor.

Bodeguero

5. Tramita con el Bodeguero la salida para que el material le sea despachado en

bodega.

Técnico de Obras

6. El material es entregado por el bodeguero y se traslada a la obra. Maestro de Obras

539

Requisición de Materiales de Proyectos en Ejecución

Maestro de ObrasBodegueroTécnico de ObrasSupervisor de Obras

Inicio

Verifica en la obra, las

cantidades de

materiales necesarios

para el desarrollo del

proyecto, durante los

siguiente quince dias

Llena una ficha

de requisición de

materiales y la

traslada al técnico

de la Dirección de

Obras.

En caso de no existir

materiales en bodega, con el

visto bueno del Director de

Obras, procede a enviar

requisicion al Departamento

de Compras, para que los

mismos sean adquiridos con

las especificaciones tecnicas

establecidas y el plazo

necesario para que el

material sea entregado en la

obra

Una vez adquirido el

material, se procede a

ingresarlo a bodega y

verificar que las

cantidades que

ingresan sean las que

corresponden según la

factura del proveedor

Tramita con el

Bodeguero la

salida para que el

material le sea

entregado en

bodega.

El material es

entregado por el

bodeguero y se

traslada el material a

la obra

Fin

540


Dirección de Obras

Fecha:

Diciembre, 2017


Elaboración de planillas

Tiempo:

3 días.


Es el procedimiento por el cual se miden las cantidades de trabajo realizadas por los albañiles cada quincena, calculando con

estas el sueldo y con ello se inicie el trámite para generación de nómina.

Usuarios:

Jefe departamento de Mantenimiento Vial de Proyectos y Edificios Municipales.

Albañiles y ayudantes

Requisitos:

Proyectos en construcción.


1.

Junto al supervisor de obras, se dirigen al lugar donde se encuentra la obra, se

miden las cantidades de trabajo realizados por el albañil con el consentimiento

de éste y del supervisor. Jefe Departamento de

Mantenimiento vial de proyectos y

edificios municipales 2.

En oficina se calcula el salario devengado por el trabajador en base a la tabla

de valores de trabajo.

3. El documento pasa para visto bueno del supervisor y Director de Obras.


5. Recibe información. Dirección Administrativa

6. Inicia el trámite de generación de nómina.

7. Cada quincena y fin de mes se procede a solicitar las boletas de pago de

sueldos en cajas para que sean entregados al respectivo trabajador. Dirección de Obras

541

Procedimiento para Elaborar Planillas

Dirección de ObrasJefe de Recursos

Humanos

Jefe departamento de

Mantenimiento Vial de

Proyectos y Edificios

Municipales

Inicio

Junto al supervisor de

obras, se dirigen al

lugar donde se

encuentra la obra,

miden las cantidades

de trabajos realizados

por el albañil con el

consentimiento de

este y del supervisor

Calcula el salario

devengado por el

trabajador en base a

la tabla de valores de

trabajo

El documento pasa

por visto bueno del

supervisor y Director

de Obras


Inicia el tramite de

generación de nomina

Cada quincena y fin

de mes procede a

solicitar los cheques

en cajas para que

sean entregados al

respectivo trabajador

Fin

542


Dirección de Obras

Fecha:

Diciembre, 2017


Reparación de Baches

Tiempo:

8 días.


Es el procedimiento por medio del cual se identifica, se programa y ejecutan los trabajos de bacheo más urgentes en el municipio,

en función de las solicitudes priorizadas de los vecinos y los lugares identificados por los vecinos.

Usuarios:


Requisitos:

Suministro de Mezcla Asfáltica.


1. Se debe dejar previsto el presupuesto desde el año anterior para la suscripción

del contrato de suministro de mezcla asfáltica.

Director de Obras 2. Elabora el Perfil del Suministro de Mezcla Asfáltica.

3. Traslada el Perfil al Departamento de Contrataciones

4. Recibe información. Jefe de Contrataciones

5. Se suscribe el contrato para el suministro.

6. Con suministro de mezcla activo se priorizan los lugares donde es necesario

realizar el bacheo y se hace la programación de los trabajos semanalmente.

Jefe de Departamento de

Mantenimiento Vial de Proyectos y

Edificios Municipales

7. Se envía solicitud de suministro semanal de mezcla asfáltica y emulsión al

proveedor.

8. Se procede a realizar los trabajos de bacheo según la programación definida

Encargado de Bacheo 9.

Se entrega al Jefe de Departamento de Mantenimiento Vial de Proyectos y

Edificios Municipales el informe diario de los metros cuadrados de bacheo

realizados así como la información de las cantidades de material utilizadas.

10. Elabora el informe mensual de los trabajos de bacheo realizados y se traslada al

departamento de contrataciones para el pago al proveedor.


Mantenimiento Vial de Proyectos y

543


Reparación de Baches

Encargado de Bacheo


Mantenimiento Vial de

Proyectos y Edificios

Municipales

Jefe de ContratacionesDirector de Obras

Se planifica en el

anteproyecto del

presupuesto la

suscripcion del

contrato anual de

suministro de mezcla

asfaltica

Elabora Perfil del

Suministro de Mezcla

Asfaltica

Inicio

Suscribe Contrato

Recibe Perfil

Notifica la

Adjudicacion del

Contrato

Se envía solicitud

de suministro

semanal de

mezcla asfáltica y

emulsión al

proveedor

Se procede a realizar

los trabajos de bacheo

según la programacion

definida

Se priorizan los

lugares donde es

necesario realizar

el bacheo y se

hace la

programación de

los trabajos

semanalmente

Elabora el informe

mensual de los

trabajos de

bacheo realizados

y se traslada al

departamento de

contrataciones

para el pago al

proveedor

Fin

Traslada Perfil

Se entrega al Jefe de

Departamento de

Mantenimiento Vial

de Proyectos y


el informe diario de

los metros cuadrados

de bacheo realizados

así como la

información de las

cantidades de

material utilizadas

544


Dirección de Obras

Fecha:

Diciembre, 2017


Resolución y archivo de expedientes administrativos externos

Tiempo:

30 días.


Es el procedimiento por medio del cual se apoya a los vecinos, en inconvenientes varios tales como reparaciones y

mantenimientos a las infraestructuras del municipio. Dichas solicitudes son ingresadas por la vía oficial

Usuarios:


Requisitos:

Fotocopia de DPI

Solvencia Municipal

Boleto de Ornato


1. La solicitud es presentada por la comunidad en la ventanilla de recepción.

Recepción

2. Asigna número de expedientes

3. Traslada la solicitud Recepción

4. Recibe la solicitud Alcaldía Municipal

5. Evalúa y traslada la solicitud

6. Recibe la solicitud con instrucción de alcaldía

Secretaria de Dirección de Obras 7 Da ingreso al control de expedientes

8 Traslada al despacho del Director

9 Recibe solicitud Director Dirección de Obras

10 Evalúa y traslada con instrucciones

11 Recibe, da ingreso al control de expedientes las anotaciones del Director Secretaria Dirección de Obras

545

12 Traslada a la persona asignada por el Director ( técnico, supervisor o maestro

de Obra )

13 Recibe la solicitud

Supervisor o técnico

14 Realiza la supervisión de campo, mediciones para la cuantificación de

materiales

15

Con la información recabada se realiza informe técnico, indicando la cantidad de

materiales y el costo de los trabajos la cual presenta al Director para

conocimiento y revisión correspondiente.

16 Traslada la solicitud

17 Recibe solicitud e informe técnico

Alcalde Municipal 18 Revisa y aprueba la solicitud de ser considerada

19 Traslada solicitud aprobada

20 Recibe Dirección de Obras

21 Aprobada la propuesta se procede a revisa la existencia de materiales a utilizar

para realizar los trabajos o se gestiona la compra de los mismos Técnico o supervisor

22 Al contar con el material se dan instrucciones al maestro de obra, para la

realización de los trabajos

23 Ya con las indicaciones, procede a solicitar un vale para el retiro de material de

bodega

Maestro de Obra 24 Asigna personal para la realización de los trabajos

25 Coordina el traslado del material a utilizar

26 Realizan los trabajos solicitados

27 Se supervisa la realización de los trabajos

Técnico o supervisor 28 Se documenta la finalización de los trabajos

29 Se da por finalizada la solicitud, enviando el expediente para su archivo final con

fotografías en las cuales se muestra la realización de los trabajos

30 Recibe para proceder a su archivo Secretaria Municipal

546

Resolución de expedientes Administrativos externos

Dirección de Obras Secretaría Municipal Alcaldía MunicipalVentanilla de Recepción

Se recibe la solicitud

realizada por la

comunidad

Se asigna numero de

expediente

Inicio

Evalúa y traslada con

indicaciones

Recibe expediente

Se da ingreso al control de

expedientes, para

posteriormente remitir al

despacho del Director

Se recibe

Secretaria, realiza

anotaciones en cuadro de

expedientes, traslada a la

persona asignada

Traslada expedientes

Director remite a secretaria

con instrucciones y

asignación de técnico o

supervisor

Técnico o supervisor recibe

expediente, realiza

inspección, e informe en el

cual determina el costo y la

cantidad de material a utilizar,

traslada al Director para su

revisión,

posteriormente se traslada

para conocimiento y

aprobación de ser

considerado por el Alcalde

Municipal

Recibe el Alcalde

Municipal, evalúa,

aprueba y traslada con

visto Bueno

Aprobada la solicitud se

rectifica la existencia de

marial o se realiza la compra,

se giran instrucciones al

maestro de obra para la


Fin

El maestro de obra, solicita a la

Dirección de obras un vale para

el retiro de los materiales de

bodega , coordina el traslado y

asigna personal para la

realización de los mismos

Técnico o Supervisor, realiza la

supervisión a los trabajos y

documenta la finalización de los

mismos, para posteriormente

enviar el expediente ya

documentado a su archivo final

Proceden a realizar la

revisión del

expediente, para el

archivo final

547


Dirección de Obras

Fecha:

Diciembre, 2017


Resolución y archivo de expedientes administrativos internos

Tiempo:

30 días.


Es el procedimiento por medio del cual se apoya a otras dependencia para resolver las solicitudes realizadas por los vecinos

Usuarios:


Requisitos:


1. La solicitud es presentada por la comunidad en la ventanilla de recepción.

Recepción

2. Asigna número de expedientes

3. Traslada la solicitud

4. Recibe la solicitud Alcaldía Municipal

5. Evalúa y traslada la solicitud

6. Recibe Dependencia asignada

7. Evalúa, realiza informe, traslada expediente para apoyo

8. Recibe, evalúa y asigna a técnico o supervisor Director de Obras

9. se procede a realizar la supervisión, mediciones para la cuantificación de

materiales, Técnico o supervisor

10. Con la información recabada se realiza informe técnico, indicando la cantidad de

materiales y el costo de los trabajos el cual presenta al Director para

548

conocimiento y revisión correspondiente, posteriormente se envía a alcaldía

para visto bueno o aprobación.

11. Al contar con la aprobación, se dan instrucciones al maestro de obra, para la


12. Ya con las indicaciones, procede a solicitar un vale para el retiro de material de

bodega

Maestro de Obra 13. Asigna personal para la realización de los trabajos

14. Coordina el traslado del material a utilizar

15. Realizan los trabajos solicitados

16. Se supervisa la realización de los trabajos

Técnico o supervisor 17. Se documenta la finalización de los trabajos

18. Finalizados los trabajos se envía el expediente a la Dependencia que solicito los

trabajos, con fotografías en las cuales se muestra la realización de los mismos

19 Recibe expediente, rectifica los trabajos, realiza trámite para archivo. Dependencia Solicitante.

549

Resolución de expedientes Administrativos Internos

Dependencia AsignadaDirección de Obras Alcaldía Municipal Ventanilla de Recepción

Se recibe la solicitud

realizada por la

comunidad

Se asigna numero de

expediente

Inicio

Evalúa y traslada con

indicaciones

Recibe expediente

Se da ingreso al control de

expedientes, para

posteriormente remitir al

despacho del Director

Se recibe

Secretaria, realiza

anotaciones en cuadro de

expedientes, traslada a la

persona asignada

Traslada expedientes

Director remite a secretaria

con instrucciones y

asignación de técnico o

supervisor

Técnico o supervisor recibe

expediente, realiza

inspección, e informe en el

cual determina el costo y la

cantidad de material a utilizar,

traslada al Director para su

revisión,

posteriormente se traslada

para conocimiento y

aprobación de ser

considerado por el Alcalde

Municipal

Recibe el Alcalde

Municipal, evalúa,

aprueba y traslada con

visto Bueno

Aprobada la solicitud se

rectifica la existencia de

marial o se realiza la compra,

se giran instrucciones al

maestro de obra para la


El maestro de obra, solicita a la

Dirección de obras un vale para

el retiro de los materiales de

bodega y asigna personal para la

realización de los mismos

Técnico o Supervisor, realiza la

supervisión a los trabajos y

documenta la finalización de los

mismos, para posteriormente

enviar el expediente a la

dependencia solicitante, para

conocimiento y tramites

subsiguientes

Recibe

Evalúa, realiza informe,

traslada solicitando el apoyo

Recibe

Revisa la realización de los

trabajos, y realiza los tramite

subsiguientes o el tramite para

el archivo correspondiente del

expediente .

550


Cursos Varios

Solicitud de Subsidio Municipal para Institutos

Equipamiento de Escuelas

Entrega de Tela para Uniforme

Inauguración y Clausura de Programas

Elección de Niño Alcalde

Inauguración de Escuela

Celebración de Fiestas Patrias

Atención Médica

Evaluación Médica

Compra de Medicamentos

Servicio de Ambulancia por Labor Social

Supervisión de Puestos de Salud, Farmacias y Ambulancias Municipales

Donación de Medicamentos

Requisición de Combustible Extra

Servicio de Marimba

Servicio de Fotocopiado

Servicio de Biblioteca

Clase de Gimnasia Aeróbica

Servicio y/o Préstamo de Bus Municipal

Realización de Compras Menores

Programa del Adulto Mayor

Donación de Silla de Ruedas

Donación de Artículos para la Movilidad

Donación de Víveres y/o Pañales

Arrendamiento de Salones, Estadio, Parques, Polideportivos, Cristalería, Mantelería o

Equipo

551


Dirección de Desarrollo Social y Económico Departamento de Educación

Fecha:

Diciembre, 2017


Cursos varios

Tiempo:

Según el caso.


Son los cursos de capacitación que se identifican de interés para la población pinulteca.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Define duración, contenido, fechas, horarios, número de participantes y centros

de capacitación.


Fortalecimiento a Educación

2. Elabora el programa anual de cursos.

3. Determina los recursos e insumos que serán necesarios durante los cursos.

4. Envía oficio a Comunicación Social la elaboración del audio para el parlanteo,

publicación en la página web y la realización de la capsula informativa.

5. Publica en página web, realizarse capsula informativa y elaboración del audio y

parlanteo.

6. Elabora de afiches y volantes.

7. Distribuye y coloca afiches y volantes.

8. Coordina con Alcalde/sa Auxiliar el lugar para llevar a cabo la preinscripción.

9. Requiere fotocopia de cedula de las (os) participantes.

552

10. Imparte un taller corto de motivación.

11. Procede a preinscribir.

Encargado Departamento de

Educación

12. Cuenta con materiales e insumos requeridos para el curso.

13. Entrega ficha de inscripción a los participantes para su llenado.

14. Lleva a cabo el taller de Línea Base.

15. Elabora programación de supervisión anual, en cursos de 6 meses se supervisa

2 veces durante el trimestre y en curso corto en el intermedio del mismo.

16. Realiza informe de supervisión y se envía a Coordinadora y Director de la

Dirección.

17. Elabora tabulación/matriz general con el resultado de todas las supervisiones

por curso.

18. Determina la fecha de las clausuras según la duración del curso.

19. Coordina con instructor (a) la fecha y horario.

20. Solicitud del salón y la Marimba.

21. Verifica presupuesto y solicitud a través de Fondo rotativo para las refacciones

22. Coordinan las sillas.

23. Coordina equipo audiovisual, banderas y medios de comunicación.

Jefe Unidad de Comunicación

Social y Protocolo 24. Elaboración de invitaciones, diplomas y agenda.

25. Realiza el montaje del evento.

553

Cursos


Educación



Protocolo

Inicio

Define duración, contenido,

fechas, horarios, número

de participantes y centros

de capacitación

Elabora el programa anual

de cursos

Determina los recursos e

insumos que serán

necesarios durante los

cursos

Envía oficio de elaboración

de audio para el parlanteo,

publicación en pagina web

y realización de capsula

informativa

Publica en pagina web,

realiza la capsula

informativa, elaboración de

audio y parlanteo

Elabora afiches y volantes

Distribuye y coloca afiches

y volantes

Coordina con Alcalde /

Auxiliar el lugar para llevar

a cabo la preinscripción

Requiere fotocopia de

cedula de las (os)

participantes

Imparte un taller corto de

motivación

A

554

Cursos


Educación



Protocolo

A

Procede a inscribir

Cuenta con materiales e

insumos requeridos para el

curso

Entrega ficha de inscripción

a los participantes para su

llenado

Lleva a cabo el taller de

Linea Base

Elabora programación de

supervisión anual, en

cursos de 6 meses

supervisa dos veces

durante el trimestre, y en

curso corto en el intermedio

del mismo

Determina la fecha de las

clausuras según la

duracion del curso

Realiza informe de

supervisión y envía a

Coordinadora y Director de

la Dirección

Elabora tabulación / matriz

general con resultados de

todas las supervisiones por

curso

Coordina con instructor la

fecha y horario

Solicitud del salón y

marimba

Verifica presupuesto y

solicitud a caja chica para

refacciones

Coordina las sillas

Coordina equipo

audiovisual, banderas y


Elabora invitaciones,

diplomas y agenda

Realiza el montaje del

evento

Fin

555


Municipalidad de Santa Catarina Pinula Dirección de Desarrollo Social y Económico

Departamento de Educación

Fecha:

Diciembre, 2017


Solicitud de Subsidio Municipal para Institutos

Tiempo:

3 días.


Es el procedimiento para optar a ser inscritos en los Institutos por Cooperativa.

Usuarios:


Requisitos:

Presentar solicitud completa.


1. Verifica solicitud. Encargado Departamento de

Educación 2. Traslada solicitud.

3. Recibe solicitud. Oficial de Recepción y Secretaria

Municipal 4. Ingresa solicitud a recepción.


6. Recibe solicitud. Encargado Departamento de

Educación 7. Revisa y ordena solicitud.



Auditora Interna 10. Revisa y aprueba solicitud.

11. Traslada solicitud a Desarrollo Social

12 Recibe solicitud Desarrollo Social

13 Traslada solicitud



Contrataciones.

15. Revisa y emite orden de pago.


17. Recibe solicitud. Director de Administración

Financiera Integrada Municipal 18. Revisa solicitud y emite cheque.

19. Realiza pago. Auxiliar de Pagos

556

Solicitud de Institutos por Cooperativa

Encargado Secciòn

de Educación

Oficial de

Recepción y

Secretaria

Municipal

Jefe Auditoria

Interna

Jefe Departamento

de Contrataciones

Director de

Administración

Financiera

Integrada Municipal

Auxiliar de Pagos

Inicio

Verifica Solicitud

Traslada solicitud Recibe solicitud

Ingresa solicitud a

recepción

Traslada solicitud

Recibe solicitud

Revisa y ordena

solicitud

Traslada solicitud

Recibe solicitud

Revisa y emite orden

de pago

Traslada solicitud

Recibe solicitud

Revisa solicitud y

emite cheque Realizapago

Fin

Recibe solicitud

Traslada solicitud

Recibe solicitud

Revisa y ordena

solicitud

Traslada solicitud

557



Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

30 días.


Es la actividad que se realiza para equipar las escuelas del Municipio con el objeto de que las mismas cuenten con las

condiciones de confort para los alumnos de las mimas.

Usuarios:

Estudiantes del Municipio de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Diagnóstico de la demanda de cada escuela.


1. Se reúne con autoridades de la Escuela y Dirección de Desarrollo Social y

Económico para determinar las necesidades.


Educación 2. Realiza el proyecto de solicitud de equipamiento.


4. Eleva el proyecto al Concejo Municipal para su aprobación. Secretaria Municipal

5. Envía notas de solicitud de donación a empresas privadas y publicas


Educación

6. Confirma recepción de notas de solicitud y de donación.

Recibe el equipo o mobiliario dado en donación

Se solicita al Concejo Municipal autorización para realizar donación

7. Coordina con autoridades de la escuela para confirmación del mobiliario

recibido y envío a la escuela.

558


Encargado Sección

EducaciónSecretaria Municipal

Inicio

Se reúne con

autoridades de la

Escuela y Dirección de

Desarrollo Social para

determinar las

necesidades

Realiza documento de

solicitud de

equipamiento

Eleva documento a

Concejo Municipal

para su aprobación

Traslada solicitud

Envía notas de

solicitud a empresas

privadas para solicitar

aporte

Confirma recepción de

notas de solicitud y de

donación

Coordina con

autoridades de la

Escuela para

confirmación de

mobiliario recibido y

envio a la escuela

Fin

559



Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

30 días.


Son las actividades necesarias de realizar para la entrega de tela para uniforme de los estudiantes del Municipio de Santa

Catarina Pinula.

Usuarios:


Requisitos:

Estar inscritos en las escuelas del Municipio de Santa Catarina Pinula.


1. Envió de notas de solicitud de listados a todas las escuelas del municipio.

Director de Desarrollo Social 2. Recepción de listados de tela.

3 Realiza informe de datos estadísticos.

4 Realiza proyecto para elevar a Concejo Municipal.

5 Traslada proyecto de realización Secretaria Municipal

6. Recibe proyecto de realización Concejo Municipal

7. Autorización del proyecto.

8. Recopila listados de establecimientos públicos, privados y maestros para

invitarles.

Director de Desarrollo Social 9. Cotiza y realiza proceso de compra de servicios y productos necesarios

(Servicio de comida, montaje, sonido, invitaciones, florales, mantas y otros).

10 Prepara invitaciones.

11 Realiza programa de actividades.

12 Entrega invitaciones. Piloto

13 Elabora instructivo. Director de Desarrollo Social

14 Realiza actividad de entrega de tela

560


Director de

Desarrollo SocialSecretaria Municipal Concejo Municipal Piloto

Inicio

Envió de notas de

solicitud de

listados a todas

las escuelas del

municipio

Recepción de

listados de tela.

Realiza informe

de datos

estadísticos

Realiza proyecto

para elevar a

Concejo

Municipal.

Recibe proyecto

de realización

Autorización del

proyecto

Traslada proyecto de

realización

Recibe proyecto de

realización

Recopilación de

listados de

establecimientos

públicos y privados y

maestros para

invitarles

A

561


Director de Desarrollo

Social Secretaria Municipal Concejo Municipal Piloto

Cotiza y realiza

proceso de compra de

servicios y productos

necesarios (Servicio de

comida, montaje,

sonido, invitaciones,

florales, mantas y

otros).

Prepara invitaciones

Realiza programa de

actividades Entrega invitaciones

Realiza Actividad de

entrega de tela

Fin

562



Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

8 días.


Son las actividades necesarias de realizar en el momento de clausurar programas realizados por la Dirección.

Usuarios:


Requisitos:

Programa finalizado.


1. Solicita a entidad participante resultados del proyecto realizado.

Director de Desarrollo Social 2. Coordinación de Actividades, previa solicitud a autoridades.

3. Elaboración de proyecto para autorización.

4. Coordinación general de la actividad

Coordinador de Programa 5. Elabora invitaciones.

6. Elabora agenda.

7. Entrega de invitaciones Piloto

8. Solicita a compras y fondo rotativo. Director de Desarrollo Social

9. Solicita útiles a bodega.

10. Realiza Montaje de escenario y orden salón. Jefe Unidad de Comunicación

Social y Protocolo

11. Solicita refrigerio para el día del evento. Director de Desarrollo Social y

Económico

563



Social

Coordinador de

ProgramaPiloto



Protocolo

Inicio

Solicita a entidad

participante

resultados del

proyecto

realizado

Coordinación de

actividades,

previa solicitud a

autoridades.

Elaboración de

proyecto para

autorización

Coordinación

general de la

actividad

Elabora invitaciones

Elabora agendaEntrega de

invitaciones

Realiza solicitud a

compras y caja chica

Solicita útiles a

bodega

Realiza montaje de

escenario y orden de

salón

Solicita refrigerio para

el dia del evento

Fin

564



Fecha:

Diciembre, 2017


Elección de niño Alcalde

Tiempo:

15 días.


Son las actividades necesarias para poder realizar la elección del niño Alcalde dentro del Municipio.

Usuarios:


Requisitos:

Cumplir con lo definido para participar.


1. Realiza proyecto de elección niño alcalde y solicitud de aprobación de Alcalde.

Director de Desarrollo Social

2. Convocar a escuelas oficiales de nivel primario.

3. Realiza programa del evento y solicitud de aprobación de Alcalde.

4. Selección e invitación a jurado calificador.

5. Cotiza y procesa compra de servicios y productos necesarios (Medalla y vara

edilicia, almuerzo, regalo para ganador del concurso).

6. Reunión de candidatos para elección niño alcalde.

7. Realiza actividad de elección.

8. Recorrido por las instalaciones municipales con el estudiante electo.

565

Elección de Niño Alcalde

Director de

Desarrollo Social

Inicio

Realiza el proyecto de

elección Niño Alcalde

y solicita aprobación

de Alcalde

Convocar a Escuelas

Oficiales de nivel

Primario

Realiza programa del

evento y solicita

aprobación de Alcalde

Selección e invitación

a Jurado Calificador

Cotiza y procesa la

compra de servicios y

productos necesarios

Convoca a reunión de

candidatos para

elección de Niño

Alcalde

Realiza actividad de

selección

Recorrido las

instalaciones

Municipales con el

Estudiante Electo

Fin

566



Fecha:

Diciembre, 2017


Inauguración de Escuelas

Tiempo:

8 días.


Son las actividades necesarias de realizar para inaugurar las escuelas nuevas dentro del Municipio.

Usuarios:


Requisitos:

Haber finalizado la construcción/remodelación de la escuela.


1. Reunión con directores y representantes de la Municipalidad. Encargado Departamento de

Educación 2. Informe de distribución de responsabilidades para la escuela y la municipalidad.

3. Recibe informe. Alcalde Municipal

Director de Obras 4. Determina fecha para la inauguración.



Dirección de Desarrollo Social y

Económico

7. Elabora Programa de actividades.

8. Elabora instructivo para día de inauguración.

9. Distribuye a las Direcciones o Jefaturas involucradas instructivo

11. Realiza solicitud a compras y fondo rotativo, (plaquetas, invitaciones, fotos,

maestro ceremonias).


Educación

12. Entrega de invitaciones. Piloto

13. Reuniones de seguimiento con comisiones responsables y Municipalidad. Encargado Departamento de

Educación 14. Elaboración de cuadro de responsabilidad.

15. Montaje de escenario y orden salón. Jefe Unidad de Comunicación

Social y Protocolo 16. Realización del protocolo.

567

Inauguracion de Escuelas

Encargado de

Sección de

Educación

Alcalde Municipal

Director de ObrasJefe Dirección de

Desarrollo Social Piloto

Jefe

Departamento

Comunicación

Social y Protocolo

Inicio

Reunión con

Directoras y

representantes

Municipalidad

Informe de

distribución de

responsabilidades

para la Escuela y la

Municipalidad

Recibe informe

Determina la fecha

para la inauguración

Elabora programa de

actividades


Elabora instructivo

para día de

inauguración

Traslada instructivoRecibe instructivo

Aprueba instructivoRealiza solicitud a

compras y caja chica

Realiza etiquetado y

entrega de

invitaciones

Sostiene reuniones de

seguimiento con

comisiones

responsables y

Municipalidad

Realiza cuadro de

responsabilidad

Montaje de escenario

y orden de salón

Realización del

protocolo

Fin

568



Fecha:

Diciembre, 2017


Celebración de fiestas patrias

Tiempo:

15 días.


Son las actividades que se requieren realizar para la celebración de las Fiestas Patrias.

Usuarios:


Requisitos:

Fiestas Patrias.


1. Realiza reunión con directores de establecimientos educativos de la cabecera

municipal.

Director de Desarrollo Social

2. Realiza programa de actividades de acuerdo a solicitud de establecimientos

educativos.

3. Elaboración de instructivo y solicitud de aprobación.

4. Invitación a autoridades municipales y educativas.

5. Cotiza y procesa compra de servicios y productos necesarios (Refrigerio, agua,

maestro de ceremonias, playeras y otros).

6. Realiza cuadro de responsabilidades.

7. Realiza actividades programadas.

569

Celebración de Fiestas

Patrias


Social

Inicio

Realiza reunión con

Directores de

establecimientos

educativos de la

cabecera municipal

Realiza programa de

actividades de

acuerdo a solicitud de

establecimientos

educativos

Elaboración de

instructivo y solicitud

de aprobación

Invitación a

autoridades

municipales y

educativas

Cotiza y procesa

compra de servicios y

productos necesarios

Realiza actividades

programadas

Realiza cuadro de

responsabilidades

Fin

570


Dirección de Desarrollo Social y Económico Departamento de Salud

Fecha:

Diciembre, 2017


Atención Medica

Tiempo:

10 minutos


Atención a pacientes

Usuarios:


Requisitos:

DPI, Dirección completa


1 Bienvenida al paciente Enfermera

2 Creación de expediente Clínico

3 Tomas de signos vitales

Enfermera 4 Verificación de peso corporal

5 Entrega de Numero de cita

6 Traslada expediente clínico al médico Enfermera

571

Salud

Enfermera

Inicio

Bienvenida

Crear historial Clínico

Toma de signos

vitales

Entrega de número

Traslado del historial

al médico

Fin

Verificación de

peso corporal

572



Fecha:

Diciembre, 2017


Evaluación Medica

Tiempo:

30 minutos


Atención de pacientes

Usuarios:


Requisitos:

DPI, Dirección completa


1 Bienvenida al paciente Médico

2 Verificación del historial Clínico

3 Verificación del paciente

Médico 4 Recetar al paciente para su tratamiento

5 Coordinar traslado su fuera necesario

6 Extender próxima cita para seguimiento Médico

573

Salud

Médico

Inicio

Bienvenida

Apertura del historial

clínico

Verificación de

paciente

Solicitud de traslado si

fuera necesario

Programar próxima

cita

Fin

Recetar a

paciente para

tratamiento

574



Fecha:

Octubre, 2016


Compra de medicamentos

Tiempo:

10 días.


Es la realización de gestión de compra de medicamentos para disponer en las Farmacias Municipales.

Usuarios:


Requisitos:

Inventario de medicamentos en Farmacias Municipales.


1 Realizar solicitud de Medicamentos, por encargados de farmacias. Encargado de Farmacias

2 Traslada solicitud a encargada de salud de Desarrollo Social y Económico.

3 Cotiza medicamentos existentes en PROAM. Encargada de Departamento de

Salud 4 Encargada de área de Salud recibe la facturación de PROAM.

5 Se traslada la facturación al departamento de compras

6 Realiza la orden de compra y los cheques para efectuar el depósito. Jefe de Compras

7 Realiza gestión para el depósito de cheques en el banco, de la compra de

medicamento. Encargada de Departamento de

Salud

8 Se informa a PROAM que ya fue depositado.

9 Indicado el día de venta en PROAM, se procede a realizar la compra.

Encargada de Departamento de

Salud

Encargado de Bodega

10 Da ingreso de medicamento a bodega municipal Encargado de Bodega

11 Carga el productor adquirido al inventario por medio del sistema creado para

control de medicamento. Encargada de Departamento de

Salud 12 Entrega medicamentos a Farmacias Municipales, por medio de vales los

cuales deberá firmar el Receptor del Anexo, previo verificar el producto

13 Liquidación de cheques de compra de medicina, adjunto los vales de entrega

a cada Farmacia,

575

Compra de Medicamentos

Encargado de FarmaciaEncargada de Sección

de Salud


ComprasEncargado de Bodega

Inicio

Traslada solicitud

Realiza solicitud de

Medicamentos

Recibe solicitud

Recibe facturación en

PROAM

Recibe el pedido

Realiza gestión para el

pago del medicamento

Entrega facturación a

Compras

Realiza el deposito de

cheques en el banco

Informa en PROAM

que se realizo el

deposito

Procede a realizar la

compra

Entregan

medicamentos en

farmacia

Fin

Cotiza medicamentos

existente en PROAM

Entrega de

Cheques

Reciben cheques

Ingresan

medicamentos en

bodega municipal

Recibe

medicamentos

Liquidación de

cheques de

compra de

medicina

576



Fecha:

Diciembre, 2017


Servicio de ambulancia por labor social

Tiempo:

10 minutos.


Servicio de ambulancia por labor social hacia los diferentes centros de atención

Usuarios:


Requisitos:

Carne de citas

Tener algún impedimento para movilizarse y ser adulto mayor de 65 años.


1. Asistir a la Municipalidad, al Departamento de Asistencia Social y Económico


Salud

2. Presentar carne de citas

3. Verificar en el calendario si hay disponibilidad para realizar el traslado.

4. Agregamos al paciente en el calendario.

5. Se indica al paramédico del traslado

6 Se realiza el traslado del paciente.

577

Servicios de ambulancia por

labor social

Encargada de

Sección de Salud

Inicio

Asistir a al

Municipalidad, Desarrollo Social y

Económico

Presentar carne de

citas del hospital

Verificar el calendario,

para revisar

disponibilidad

Agregar al calendario

al paciente

Fin

Indicarle al

paramédico del

traslado

Se procede hacer el

traslado

578



Fecha:

Diciembre, 2017


Supervisión de puestos de salud, farmacias y ambulancias

municipales

Tiempo:

30 minutos.


Son las actividades de supervisión necesarias de realizar para verificar el funcionamiento de los Puestos de Salud, Farmacias y

ambulancias Municipales.

Usuarios:


Requisitos:

Programa de supervisión.


1. Asiste a los Puestos de Salud Fortalecidos, Farmacias y ambulancias

Municipales.

Encargado Departamento de Salud

2. Verifica de la atención brindada a los vecinos, por parte del personal

responsable.

3. Verifica que cuenten con los suministros necesarios para la atención del vecino.

4. Verificar que el equipo médico se encuentre en buen estado

5 Verifica la limpieza de las instalaciones.

6. Elabora informe

579

Supervisión de Puestos de

Salud, Farmacias y

ambulancias Municipales

Encargada del área

de Salud

Inicio

Asiste a los Puestos

de Salud fortalecidos,

Farmacias y

ambulancnias

Municipales

Verifica la atención

brindada a los vecinos

por parte del personal

responsable

Verifica que cuenten

con los suministros

necesarios para la

atención del vecino

Verifica la limpieza de

las instalaciones

Elabora informe

Fin

Verificar que el

equipo medico se

encuentre en buen

estado

580


Dirección de Desarrollo Social y Económico Departamento de Asistencia Social

Fecha:

Diciembre, 2017


Donación de Medicamentos

Tiempo:

2 días.


Donación de medicamentos a personas que no cuentan con los recursos para comprarla

Usuarios:


Requisitos:

Receta de medicamentos.


1. Asistir a la Municipalidad, al Departamento de Asistencia Social y Económico


Salud

2. Presentar su receta médica reciente.

3. Verificar en farmacia Municipal si tenemos en existencia el medicamento

solicitado

4. Solicitar medicamento en farmacia

5 Recibe medicamento de farmacia

6. Se contacta al solicitante y se hace entrega de su medicamento

581

Donación de

medicamentos a vecinos

de Municipio

Encargada del área

de Salud

Inicio

Asistir a la

Municipalidad,

Desarrollo Social y

Económico

Presentar receta

medica reciente

Verificar en farmacia si

contamos con

medicamento

Recibe medicamento y

verifica que este

completo

Se contacta al

solicitante y se hace

entrega del

medicamentos

Fin

Solicitar

medicamento en

farmacia

582



Fecha:

Diciembre, 2017


Requisición de Combustible “Extra”

Tiempo:

2 días.


Requisición de combustible extra para realizar diferentes actividades de la dirección.

Usuarios:

Personal de la Municipalidad Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Cuota de combustible aprobada


1 Se pide en el departamento de Administración numero de correlativo de

requisiciones

2 Se realiza la solicitud de combustible “extra”

3 La requisición es revisada y firmada por la directora de la dirección

4 Se envía la requisición a firma del alcalde Municipal

5 Autorizada la requisición por el alcalde es llevada al departamento de

Administración

6 Administración revisa e indica el día que el piloto o paramédico puede ir

abastecer a la gasolinera.

7 Se realiza la liquidación de combustible

583

Requisición de combustible “extra”

Encargada del área

de Salud

Inicio

Piloto o paramédico

indica que no cuenta

con combustible

Solicita número de correlativo de

requisición en

Administración

Se realiza la

requisición de

combustible extra

Requisición es

enviada a autorización

del alcalde

Piloto o paramédico proceden abastecer

combustible

Fin

La directora revisa

y firma requisicion

Autorizada la

requisición es llevada

hacia administración

Administración revisa

e indica cuando se

debe ir abastecer

584


Dirección de Desarrollo Social y Económico Departamento de Juventud

Fecha:

Diciembre, 2017


Servicio de Marimba

Tiempo:

15 Días.


Procedimiento de Solicitud y Contratación de la Marimba, para eventos sociales de los vecinos de Santa Catarina Pinula,

Usuarios:


Requisitos:

Eventos Sociales y Culturales.


1 Llenar Solicitud y entregarla en Recepción, con los datos que corresponda Recepción

2 Traslado de Expediente Secretaria Municipal

3 Recepción del Expediente


Económico

4 Verificación de Disponibilidad en el Calendario

5 Notificación de la Disponibilidad al Vecino y su Costo

6 Ingreso al Calendario de Actividades.

7 Cancelación de la cuota Correspondiente por el vecino, la Contratación de la

Marimba. Tesorería

8

Coordinación con los señores de la Marimba Dirección de Desarrollo Social y

Económico

9 Coordinación del transporte para la Marimba y Marimbistas Dirección de Desarrollo Social y

Económico 10 Realización del Evento

11 Recepción de Nota de Conformidad

585

SERVICIO DE MARIMBA

Tesoreria Desarrollo Social y

Economico SecretariaRecepción

Inicio

Llenar Solicitud y

Entrega

Creacion de

Experiente

Traslado de

experiente a

Secretaria

Secretaria Recibe el

Exoeriente y lo envía a

Desarrollo Social

Desarrollo Social y

Economico, recibe el

experiente

Verificacion de

Disponibilidad

Notificacion de

Disponibilidad al

Vecino

Ingreso de Expediente

en Calendario de

Actividades

Cancelacion del

Servicio de Marimba

en Cajas de Tesoreria

Coordinación con los

Señores de la

Marimba

Coordinación de

Transporte de

Marimba y

Marimbistas

Fin

Nota de

Conformidad del

Servicio

Realización del

Evento

586



Fecha:

Diciembre, 2017


Servicio de Fotocopiado

Tiempo:

Indefinido.


Procedimiento a seguir para la gestión y realización del servicio de fotocopiado a nivel institucional así como a los vecinos de

Santa Catarina Pinula,

Usuarios:

Institucional

Vecinos del Municipio de Santa Catarina Pinula

Requisitos:


1 Encendido y control análogo y digital de la fotocopiadora Encargada de la fotocopiadora

2 Inscripción, registro y control en la bitácora general de los datos Encargada de la fotocopiadora

3 Conteo de efectivo y cuadre inicial de la caja

Encargada de la fotocopiadora

4 Control de vales institucionales y distribución a las diferentes direcciones

5 Control de medio día de salida, registro en libreta, bitácora y conteo de efectivo

6 Control de medio día de entrada, registro en libreta, bitácora, y conteo de

efectivo

7 Control de salida, conteo de fotocopias vendidas y conteo de vales

institucionales Encargada de la fotocopiadora

8

Revisión de controles análogos y digitales de la fotocopiadora y registro en los

libros y bitácoras correspondientes

Encargada de la fotocopiadora

9 Conteo de efectivo y deposito en la caja de la municipalidad del total de

fotocopias vendidas Encargada de la fotocopiadora

10 Cuadre general de efectivo, vales institucionales y su respectivo registro en los

libros y bitácoras. Encargada de la fotocopiadora

11 Apagado de la fotocopiadora 17:00 hrs Encargada de la fotocopiadora

587

Servicio de Fotocopiado Dirección de Desarrollo Social y Económico

INICIO

Encendido de la Fotocopiadora

Registro y control de bitácora

Conteo en efectivo y cuadre inicial

Control de vales y distribución a las diferentes

direcciones

Control de medio día de salida, registro de libreta,

bitácora y conteo en efectivo

Control de medio día de entrada, registro de

libreta, bitácora y conteo en efectivo

Conteo en efectivo y deposito en la caja de la

municipalidad del total de fotocopias vendidas

Revisión de controles análogos y digitales de la

fotocopiadora y registro en los libros y bitácoras

correspondientes

Control de salida, conteo de fotocopias vendidas y

conteo de vales institucionales

Cuadre general en efectivo, vales institucionales y su respectivo registro en los

libros y bitácoras

Apagado de la fotocopiadora 17:00

FIN

588



Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

Indefinido.


Procedimiento de Uso de Biblioteca para jóvenes y niños estudiantes de Santa Catarina Pinula,

Usuarios:


Requisitos:

No se permite el ingreso de bebidas y mochilas

Permanecer en Silencio


1 Se solicita Carné Escolar Encargada Fotocopiadora

2 Solicitad información a Investigar Solicitante

3 Se busca en el fichero código de libro requerido Solicitante

4 Entregar información y/o libro al solicitante Encargada Fotocopiadora

5 Si la información solicitada no se encuentra se busca en el Internet Encargada Fotocopiadora

6 Al finalizar investigación se coloca Libro y/o información en su lugar Encargada Fotocopiadora

7 Se anota en el Libro de Control diario la salida del solicitante Solicitante

589


Desarrollo Social y

Economico

Inicio

Presentar Cane de

Identificación Escolar

Solicitar Información

y/o Libro a Investigar

Avisar a la

Encargada, Cuando

ya no haga uso de

los Libros, o

Solicitar Otros

No ingresar

Mochilas, Maletines

ú Otros Similares a

la Biblioteca

Mantener Silencio

Dentro de la

Biblioteca

Fin

590


Municipalidad de Santa Catarina Pinula Dirección de Desarrollo Social y Económico

Departamento de Juventud

Fecha:

Diciembre, 2017


Clase de Gimnasia Aeróbica

Tiempo:

Indefinido


Procedimiento de Inscripción y Participación de las clases de Gimnasia Aeróbica

Usuarios:

Señoras del Municipio de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Participación Constante de las Clases de Gimnasia Aeróbica.


1 Divulgación de Clases de Gimnasia Aeróbica Comunicación Social y Protocolo

2 Llenado de Ficha de Inscripción Instructoras

3 Realización de Calendario de Clases por Aldea


Juventud

4 Coordinaciones con las Instructoras

5 Supervisión de Actividades

6 Organización de la Super Clase

7 Solicitud de Donaciones (Hidratación, Sonido, Regalos e Instructores)

8 Coordinación con el Ministerio de Cultura y Deporte

9 Realización de Instructivo

10 Ejecución de la Actividad

591

Clases de Gimnasia Aeróbica

Direccion de Desarrollo

Social y Economico

Encargado de cultura y

Deporte Instructoras


Protocolo

Inicio

Divulgación de

Clases de Gimnasia

Aeróbica

Llenado de Ficha de

Inscripción

Realización de

Calendario de Clases

por Aldea

Coordinaciones con

las Instructoras

Supervisión de

Actividades

Organización de la

Super Clase

Solicitud de

Donaciones

(Hidratación, Sonido,

Regalos e

Instructores)

Coordinación con el

Ministerio de Cultura

y Deporte

Realización de

Instructivo

Ejecución de la

Actividad

Fin

592



Fecha:

Diciembre, 2017


Servicio y/o préstamo de Bus Municipal

Tiempo:

1 día


Servicio que se brinda como apoyo en el traslado de personas, únicamente dentro de la ciudad capital.

Usuarios:

Personal de la Municipalidad de Santa Catarina Pinula, entidades públicas y privadas.

Requisitos:

Presentar solicitud escrita a este Edificio Municipal.


1. Se recibe solicitud por medio de expediente en físico. Secretaría Municipal

2. Recibe solicitud


Económico

3. Se verifica en el calendario de servicios si hay disponibilidad del mismo.

4. Se solicita autorización para brindar el servicio

5. Notificar al interesado si se brindará el servicio.

6. Informar al piloto, del servicio que se brindará indicándole, lugar, fecha, hora del

traslado y su destino.

7. Brindar el servicio. Piloto

8. Entregar expediente a Secretaría Municipal para su resguardo y archivo final.


Económico

593

Servicio de bus Municipal

PilotoDirección de Desarrollo

Social y EconómicoSecretaria

Inicio

Se recibe solicitud

por medio de

expediente en

físico.

Recibe solicitud

Se verifica en el

calendario de

servicios si hay

disponibilidad del

mismo.

Se solicita

autorización para

brindar el servicio

Notificar al

interesado si se

brindará el

servicio.

Informar al piloto,

del servicio que

se brindará

indicándole, lugar,

fecha, hora del

traslado y su

destino.

Brindar el

servicio. Entregar

expediente a

Secretaría

Municipal para su

resguardo y

archivo final.

Fin

594



Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

2 días.


Son las compras menores que realiza la Dirección de Desarrollo Social y Económico.

Usuarios:


Requisitos:

Autorización superior para poder realizar la compra.


1. Realizar Cotización


Económico

2. Solicitar número de vale a Dirección Administrativa

3. Realizar vale

4. Entregar Vale en Dirección Administrativa

5. Notificación y entrega de cheque Personal Administrativo

6. Realización de la compra Dirección de Desarrollo Social y

Económico

7. Entrega de Carta de Recepción y Factura para liquidación del mismo.

595


Personal AdministrativoDirección de Desarrollo

Social

Inicio

Realizar

Cotización

Entrega

correspondencia

Solicitar número

de vale a

Dirección

Administrativa

Realizar vale

Fin

Entregar Vale en

Dirección

Administrativa

Notificación y

entrega de

cheque

Realización de la

compra

Realización de la

compra

596



Fecha:

Diciembre, 2017



Tiempo:

Indefinido.


Es el programa dirigido al adulto mayor con el objeto de mejorar sus condiciones de vida.

Usuarios:


Requisitos:

1. Tener 65 años de edad cumplidos 2. Presentar Certificación de Nacimiento original reciente extendida por el RENAP 3. Declaración Jurada, extendida por el alcalde municipal, gobernación o notario, en la que se haga constar:

Su sobrevivencia y residencia

No haber perdido la nacionalidad guatemalteca

No estar gozando de ninguna pensión o jubilación de las entidades del estado o sector privado.

No estar prestando sus servicios a una dependencia del Estado o del sector privado. 4. Presentar una fotocopia de DPI legalizada por abogado. 5. Identificarse con DPI 6. Recibo de agua o luz con dirección exacta. 7. Número telefónico. Q.15.00 para timbres, los que servirán para la legalización del DPI.


1 Brinda información al adulto mayor, sobre los requisitos que deben llenar para la

recepción de la papelería.

Encargada Sección Social

2 Recibe y revisa papelería.

3 Elabora Acta de Sobrevivencia.

4 Elabora autentica.

5 Se entrega autentica y Certificado de Nacimiento en Original a Asesoría Jurídica

para firma y timbres

Asesoría Jurídica

597

6 Se recibe expediente de Asesoría Jurídica Desarrollo Social y Económico

7 Traslada actas de Sobrevivencia a firma de señor alcalde.

Encargada Sección Social 8

Reproduce expedientes.

9 Elabora listados.

10 Inscribe Adultos Mayores, en el Ministerio de Trabajo.

Ministerio de Trabajo y Prevención

Social 11 Entrega de constancias de inscripción en el programa del adulto mayor.

12 Seguimiento a los expedientes

Encargada Sección Social 13

Elaboración de Informe

598


Ministerio de Trabajo y

Prevención Social

Desarrollo Social y

EconómicoAsesoría JurídicaEncargada Área Social

Inicio

Brinda información al

adulto mayor, sobre los

requisitos que deben

llenar para la recepción de

la papelería.

Recibe y revisa

papelería

Elabora Acta de

Sobrevivencia.

Elabora autentica.Se entrega autentica y

Certificado de Nacimiento

en Original a Asesoría

Jurídica para firma y

timbres

Se recibe expediente

de Asesoría Jurídica

Traslada actas de

Sobrevivencia a firma de

señor alcalde

Reproduce expedientes.

Elabora listados

Inscribe Adultos Mayores,

en el Ministerio de Trabajo

Entrega de constancias de

inscripción en el programa

del adulto mayor.Seguimiento a los

expedientes

Elaboración de Informe

Fin

599



Fecha:

Diciembre, 2017


Donación de Silla de Ruedas

Tiempo:

Indefinido


Es el apoyo dirigido al vecino pinulteco de escasos recursos, con algún impedimento físico y/o enfermedad, con el objetivo de

brindar mejores condiciones de vida.

Usuarios:


Requisitos:

Fotocopia de DPI o Cédula de solicitante

Fotocopia de DPI o Cédula de beneficiario (a) si fuera menor de edad certificación de nacimiento

Certificado médico

Carta de solicitud

Recibo de agua o luz (Deberá entregar papelería los primeros 5 días de cada mes)


1. Brindar información al vecino (a), sobre los requisitos que deben llenar para optar al beneficio.

Encargada Sección Social

2. Recibir y revisar papelería.

3. Gestión de certificado médico si él o la interesado (a) no tiene los medios para hacerlo.

4. Elaboración y entrega de carta de solicitud a la institución donante

5. Entrega de papelería solicitada a la institución donante

5. Visita domiciliaria de parte de la institución donante al beneficiario

6. De ser caso positivo para la donación de silla de ruedas, se brinda el traslado al paciente y un acompañante al lugar donde se le es entregada la misma.

600

Donación Sillas de Ruedas

Desarrollo Social y

Económico

Inicio

Brindar información al

vecino (a), sobre los


llenar para optar al

beneficio.

Recibir y revisar

papelería.

Visita domiciliaria de

parte de la institución

donante al beneficiario

Gestión de certificado

médico si él o la

interesado (a) no tiene

los medios para

hacerlo

Elaboración y entrega

de carta de solicitud a

la institución donante

De ser caso

positivo para la

donación de silla

de ruedas, se

brinda traslado al

paciente y un

acompañante al

lugar donde se le

es entregada la

misma

Fin

Entrega de papelería

solicitada, a la

institución donante

601



Fecha:

Diciembre, 2017


Donación de Artículos para la Movilidad

Tiempo:

Indefinido


Es el apoyo dirigido al vecino pinulteco de escasos recursos, con algún impedimento físico y/o enfermedad, con el objetivo de


Usuarios:


Requisitos:

Dos fotografías del vecino que opta al beneficio

Recibo de agua o luz para verificación de dirección

Número de teléfono

Dos fotografías del vecino beneficiado con su artículo de movilidad

Efectuar costo de donación


1. Brindar información al vecino (a), sobre los requisitos que deben llenar para optar al beneficio.


Económico y Encargada Sección

Social

2. Toma de fotografías del vecino, recepción y revisión de papelería.

3 Entrega de requisitos solicitados a la institución donante y recepción del artículo de movilidad

4 Entrega de artículo de movilidad y toma de fotografías al vecino ya con el artículo donado

5 Envío de fotografías de entrega de artículo de movilidad a la institución donante

602

Donación de artículos para la

mobilidad (bastones, muletas y

andadores)

Desarrollo Social y

Económico

Inicio

Brindar información al

vecino (a), sobre los


llenar para optar al

beneficio.

Toma de fotografías

del vecino, recepción

y revisión de

papelería

Entrega de requisitos

solicitados a la

institución donante y

recepción del artículo

de movilidad

Entrega de artículo de

movilidad y toma de

fotografías al vecino

ya con el artículo

donado

Fin

Envío de fotografías

de entrega de artículo

de movilidad a la

institución donante

603



Fecha:

Diciembre, 2017


Donación de víveres y/o pañales

Tiempo:

8 días.


Es el apoyo dirigido al vecino pinulteco de escasos recursos, con el objetivo de suplir algunas de las necesidades básicas y


Usuarios:


Requisitos:

Asistir a audiencia los días martes o jueves y exponer su situación actual

No recibir bolsa de víveres del Programa impulsado por el gobierno


1. Ingresar a audiencia con el Señor Alcalde


Económico 2. Presentarse a Dirección de Desarrollo Social y Económico con nota de trabajo

referida por Alcaldía Municipal

3. Firmar o poner huella en oficio y recepción de bolsa de víveres.

604

Donación de víveres y/o

pañales

Desarrollo Social y

Económico

Inicio

Ingresar a audiencia

con el Señor Alcalde

Presentarse a

Dirección de

Desarrollo Social y

Económico con nota

de trabajo referida por

Alcaldía Municipal

Firmar o poner huella

en oficio y recepción

de bolsa de víveres

Fin

605



Fecha:

Diciembre, 2017


Arrendamiento de Salones, Estadio, Parques, Polideportivos,

Cristalería, Mantelería o Equipo.

Tiempo:

2 días.


Son los servicios de arrendamiento de inmuebles y bienes de propiedad municipal.

Usuarios:


Requisitos:

Carta de solicitud

Fotocopia de DPI

Boleto de Ornato Santa Catarina Pinula, año en curso

Solvencia Municipal

Salones, mantelería, cristalería y mobiliario

El vecino tiene derecho a solicitar que le permitan el ingreso previo a las instalaciones para adornar.

El costo de los servicios incluye el pago de un depósito por el uso de las instalaciones o ya sea mantelería, cristalería y

mobiliario que será reintegrado, caso contrario se procederá a realizar el descuento respectivo que corresponda al daño

causado.

La Municipalidad de Santa Catarina no se hace responsable de la devolución de los pagos realizados, si por causas

personales la actividad no se realice

Costo de arrendamiento varía dependiendo el salón.

Deposito varía dependiendo el salón

Deposito en cristalería, mantelería o mobiliario varía dependiendo la cantidad arrendada.

Silla Q3.00

Funda blanca Q7.00

606

Cinta o moña para silla Q3.00

Mesa redonda para 10 personas Q22.00

Mantel blanco redondo para 10 personas Q22.00

Sobre mantel (rojo, azul, dorado o plateado) Q15.00

Plato Q1.50

Plato pastelero Q1.00

Vaso Q1.00

Tenedor Q1.00

Cuchillo Q1.00

Tenedor y/o cuchara para postre Q1.00

Copa Q2.00

Pichel Q10.00

Hielera con pinza Q10.00

Taza con porcelana Q2.00


1 Se acerca a ventanilla de la Dirección de Servicios Públicos. Vecino

2 Verifica si hay disponibilidad. Auxiliar de Servicios Públicos Comunitarios y Comerciales 3

Se le brindan requisitos, costos y condiciones. Si excede se llena formulario único,

4 Se dirige a recepción. Vecino

5 Recibe solicitud y formulario único. Oficial de recepción

6 Se asigna expediente a la Dirección de Servicio Públicos.

7 Recibe expediente. Secretaria Dirección de Servicios

Públicos 8 Expediente es asignado al Encargado Sección de Administración de Servicios Públicos Comunitarios.

9 Verifica que cumpla en ser vecino y que este al día en sus pagos municipales. Encargado Sección de Administración

de Servicios Comunitarios 10

Si cumple con los requisitos se notifica vía telefónica y se brinda asesoría en relación a consultas las cuales pueden surgir.

11 Vecino deberá realizarpago en los tres días previos a la realización del evento, debiendo presentar fotocopia del pago en ventanilla para que se le extienda carta de autorización para la realización

Auxiliar de Servicios Públicos Comunitarios y Comerciales

12

Se procede a notificar al encargado del área para coordinación que las

instalaciones, mantelería, cristalería o mobiliario y equipo sean entregados

en perfecto estado.



Comunitarios

608


Supervisión de guarderías

Coordinación de jornadas para guarderías

Cursos técnicos de capacitación

Organización de actividades afines a la mujer

Orientación a la mujer en caso de ser víctima de violencia

609

Manual de Procedimientos Municipalidad de Santa Catarina Pinula Dirección Oficina Municipal de la Mujer

Fecha:

Diciembre, 2017


Supervisión de guarderías

Tiempo:

30 minutos.


Es la realización de supervisión a las guarderías del Municipio con el objeto de establecer su condición de funcionamiento.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Asiste a cada una de las guarderías.

Dirección Oficina Municipal de la

Mujer

2. Observa limpieza de niños e instalaciones.

3. Verifica higiene en el área de cocina y elaboración de alimentos.

4. Observa el trato de las madres cuidadoras hacia los niños

5. Elabora informe de supervisión

610

Supervisión de Guarderías

Jefe Oficina Municipal

de la Mujer

Inicio

Asiste a cada una de

las guarderias

Observa limpieza de

niños e istalaciones

Verifica higiene en el

área de cocina y

elaboración de

alimentos

Observa el trato de las

madres cuidadoras

hacia los niños

Elabora informe de

Supervisión

Fin

611


Fecha:

Diciembre, 2017


Coordinación de jornadas para Guarderías

Tiempo:

Según el caso.


Es la realización de gestiones ante instituciones públicas como privadas para crear beneficios en equipamiento y capacitación a

personal de las guarderías del Municipio con el objeto de establecer su condición de funcionamiento.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Elaboración de instrumentos de evaluación que identifiquen las debilidades y

fortalezas que caracterizan las guarderías.


Mujer

2. Elaboración de Proyecto para dar a conocer las debilidades y fortalezas de la

guardería.

3. Envío de proyecto a secretaría para autorización del Señor Alcalde.

4. Gestión para presentación de proyecto a instituciones públicas y privadas que

patrocinen el desarrollo del proyecto en las guarderías.

5. Se le da seguimiento al proyecto.

Se realiza y entrega un reconocimiento a la institución que apoyo el proyecto. Comunicación Social y Protocolo

612

Coordinación de Jornadas

para Guarderías


de la Mujer

Inicio

Elaboración de

instrumentos de

evaluación.

Elaboración de

FODA.

Envío de proyecto

a secretaría para

autorización del

Señor Alcalde.

Gestión de

patrocinio..

Se entrega

reconocimiento a

la institución que

patrocinó..

Fin

613


Fecha:

Diciembre, 2017


Cursos Técnicos de Capacitación

Tiempo:

Según el caso.


Cursos varios que se identifican de interés para la población pinulteca.

Usuarios:

Vecinos (a) del Municipio de Santa Catarina Pinula.

Requisitos:

Fotocopio de DPI y/o Partida de Nacimiento.

Inscripción Q. 25.00, según sea la institución de apoyo


1. Elabora el programa anual de cursos.


Mujer

2 Define duración, contenido, fechas, horarios, número de participantes y centros

de capacitación.

3 Cuenta con materiales e insumos requeridos para el curso.

4. Determina los recursos e insumos que serán necesarios durante los cursos.

5 Coordina con Alcalde Auxiliar el lugar para llevar a cabo la preinscripción.

6. Elaboración del audio para el parlanteo, publicación en la página web y la

realización de la capsula informativa. Comunicación Social y Protocolo

7. Elaboración de afiches y volantes.

8. Distribuyey coloca afiches y volantes. Pilotos

9. Requiere fotocopia de cedula de las (os) participantes. Jefe Dirección Oficina Municipal de

614

10. Imparte un taller corto de motivación. la Mujer

11. Procede a preinscribir.

12. Cuenta con materiales e insumos requeridos para el curso.

13. Entrega ficha de inscripción a los participantes para su llenado.

14. Lleva a cabo el taller de Línea Base.

15. Elabora programación de supervisión anual, en cursos de 6 meses se supervisa

2 veces durante el trimestre y en curso corto en el intermedio del mismo.

16. Realiza informe de supervisión y se envía a Coordinadora y Director de la

Dirección.

17. Elabora tabulación/matriz general con el resultado de todas las supervisiones

por curso

18. Determina la fecha de las clausuras según la duración del curso

19 Elaboración del Proyecto

20 Envío de proyecto a secretaría para autorización del Señor Alcalde.

21 Coordina con instructor (a) la fecha y horario.

22 Coordinaciones varias

23 Solicitud del salón y la Marimba. Servicios Públicos y Desarrollo

Social

24 Verifica presupuesto y solicitud a través de Fondo rotativo para las refacciones. AFIM

25 Coordina equipo audiovisual, banderas y medios de comunicación.

Departamento de Comunicación

Social 26 Elaboración de invitaciones, diplomas y agenda.

27 Realiza el montaje del evento.

615

Cursos

Departamento de


Protocolo


de la Mujer

Inicio

Define duración, contenido,

fechas, horarios, número

de participantes y centros

de capacitación

Determina los recursos e

insumos que serán

necesarios durante los

cursos

Eelaboración de audio para

el parlanteo, publicación en

pagina web y realización de

capsula informativa

Publica en pagina web,

realiza la capsula

informativa, elaboración de

audio y parlanteo

Elabora afiches y volantes

Distribuye y coloca afiches

y volantes

Coordina con Alcalde /

Auxiliar el lugar para llevar

a cabo la preinscripción

Requiere fotocopia de

cedula de las (os)

participantes

Imparte un taller corto de

motivación

A

Elabora el programa

anual de cursos

616

Cursos Técnicos


Relaciones Públicas


de la Mujer

A

Procede a inscribir

Cuenta con materiales e

insumos requeridos para el

curso

Entrega ficha de inscripción

a los participantes para su

llenado

Lleva a cabo el taller de

Linea Base

Elabora programación de

supervisión anual, en

cursos de 6 meses

supervisa dos veces

durante el trimestre, y en

curso corto en el intermedio

del mismo

Determina la fecha de las

clausuras según la

duracion del curso

Realiza informe de

supervisión y envía a

Coordinadora y Director de

la Dirección

Elabora tabulación / matriz

general con resultados de

todas las supervisiones por

curso

Coordina con instructor la

fecha y horario

Solicitud del salón y

marimba

Verifica presupuesto y

solicitud a caja chica para

refacciones

Coordina las sillas

Coordina equipo



Elabora invitaciones,

diplomas y agenda


evento

Fin

617


Fecha:

Diciembre, 2017


Organización de Actividades afines a la Mujer

Tiempo:

Según el caso.


Es la realización de actividades que reconocen el esfuerzo de las mujeres pinultecas como eje primordial de la familia (Día

Internacional de Mujer, Día de la Madre y bazar de mujeres emprendedoras), brindándole un momento de sano esparcimiento en

el que se ofrecerá distracción sana y agradable, contribuyendo a elevar la autoestima y liderazgo.

Usuarios:

Dirección Oficina Municipal de la Mujer.

Requisitos:

Estar avecindadas en el Municipio de Santa Catarina Pinula.


1. Define duración, contenido, fechas, horarios y número de participantes.


Mujer

2 Elaboración de proyecto según la actividad que se llevara a cabo.

3 Envío de proyecto a secretaría para autorización del Señor Alcalde.

4. Determinar los recursos e insumos que serán necesarios durante la actividad.

5. Elaboración y envío de instructivo a las direcciones Municipales que apoyaran el

evento.

6. Elaboración del audio para el parlanteo, publicación en la página web y la

realización de la capsula informativa. Comunicación Social y Protocolo

7. Elaboración de afiches y volantes.

8. Distribucióny colocación de afiches y volantes. Pilotos

9. Solicitud de salón y marimba Servicios Públicos y Desarrollo Social y Económico.

618

10. Verifica presupuesto y solicitud a través de Fondo rotativo para las refacciones. Dirección Oficina Municipal de la

Mujer

11. Coordina equipo audiovisual, banderas y medios de comunicación.

Comunicación Social y Protocolo 12. Elaboración de invitaciones, reconocimientos, diplomas y puntos de agenda.

13. Realiza montaje del evento.

14. Elaboración de informe general según el evento.


Mujer

619

Actividades afines a la Mujer




de la Mujer

A

Define logística de la

actividad.

Elaboración de proyecto

según la actividad que se

llevara a cabo.

Envío de proyecto a

secretaría para

autorización del Señor

Alcalde.

Determinar los recursos e

insumos que serán

necesarios durante la

actividad.

Elaboración del audio para el

parlanteo, publicación en la

página web y la realización de

la capsula informativa.

Elaboración de afiches y

volantes.

Distribución y colocación

de afiches y volantes.

Solicitud de salón y

marimba

Verifica presupuesto y solicitud

a través de Caja chica para las

refacciones.

Coordina equipo


medios de comunicación.

Elaboración de

invitaciones,

reconocimientos, diplomas

y puntos de agenda.


evento

Fin

Elaboración y envío de

instructivo a las direcciones

Municipales que apoyaran el

evento.

620


Fecha:

Diciembre, 2017


Orientación a la Mujer en caso de ser

Víctima de Violencia

Tiempo:

Según el caso.


Escuchar el problema, dar información dependiendo del problema, hacer reflexión a las mujeres, particularmente sobre lo que

desean hacer o resolver.

Usuarios:

Dirección Oficina Municipal de la Mujer.

Requisitos:

Presentar fotocopia de DPI y llenar ficha de registro.


1. Brindar atención personal o vía telefónica a la víctima.


Mujer

2 Escuchar la problemática que tiene la víctima.

3 Solicitar fotocopia de documento de identificación a la persona que requiere del

servicio.

4. Se le entrega a la persona que requiere de los servicios una ficha de registro,

para obtener datos que serán de utilidad para iniciar el proceso de orientación.

5. Según sea la problemática que tiene la víctima, se le sugiere la institución la

cual debe asistir.

6. Si el agresor golpea, es importante pedir una medida de protección para evitar

el maltrato.

Institución asignada

7. Es importante hacerle ver sus derechos a la persona afectada.


Mujer e Institución asignada

8. Se le brinda seguimiento al caso.


Mujer

621

Orientación a Mujer en caso de ser Víctima de

Violencia

InstituciónJefe Oficina Municipal

de la Mujer

A

Brindar atención personal o vía

telefónica a la víctima.

Escuchar la problemática

que tiene la víctima.

Solicitar fotocopia de

documento de

identificación a la persona

que requiere del servicio.

Se le entrega a la persona que

requiere de los servicios una

ficha de registro, para obtener

datos que serán de utilidad

para iniciar el proceso de

orientación.

Si el agresor golpea, es

importante pedir una

medida de protección para

evitar el maltrato.

Se le brinda

seguimiento al caso.

Es importante hacerle ver

sus derechos a la persona

afectada.

Fin

Según sea la problemática

que tiene la víctima, se le

sugiere la institución la cual

debe asistir.

622


Formación de personal inicio de labores

Relevo del punto de servicio

Relevo de armas

Relevo de vehículos

Relevo en los puestos de servicios

Revisión de personas externas a las instalaciones municipales

Realización de patrullajes

Apoyo a los vecinos en servicios sociales

Atención a Accidente de tránsito

Incidentes de seguridad

Reporte interno

Servicio en central de radio

623



Fecha:

Diciembre, 2017


Formación de Personal Inicio de Labores

Tiempo:

30 minutos


Formación del personal al inicio de las labores para darles las instrucciones del día.

Usuarios:

Personal de la PM.

Requisitos:

Uniforme impecable.


1. Se llama a formación a los agentes, por orden de mando verbal y se pasa lista.

Oficial Seguridad de Bienes

Municipales

2. Se da inicio con una oración al rey de reyes y señor de señores. (Dios todo

poderoso)

3. Si hay algún agente faltando se reporta por escrito a la dirección para la

notificación a Dirección Administrativa.

4. Se manda abrir filas para revisión física de los agentes.

5.

Se revisa que todos los agentes cuenten con el equipo básico que a

continuación se detalla:

Completamente uniformado

Chapa e insignias

Libreta

Lapicero

Gorgorito

Reloj

Batón

Pañuelo

Suéter o Chumpa

Peine

Espejo

Corta uñas

624

6.

Revista de higiene personal consistente en:

Pelo recortado

Uñas cortas y limpias.

Barba recortada

Bigote recortado.

Y que no se encuentre bajo ningún efecto de estupefacientes o alcohol.

Oficial Seguridad de Bienes

Municipales

7.

Revista de la presentación del personal, consistente en:

Uniforme limpio y planchado

Playera blanca en buen estado

Insignias completas

Zapatos lustrados

8. En la formación se hacen las recomendaciones y refresco de consignas en cada

uno de los puestos de servicio.

9. Se delega un tiempo a los agentes por cualquier duda, pregunta o sugerencia.

10. Se manda a romper filas para los respectivos relevos de puestos fijos.

11. Se traslada a los agentes a cada uno de los puestos de servicio.

625

Formación de Personal Inicio

de Labores

Oficial Seguridad de

Bienes Municipales

Inicio

Llama a formación a los

agentes, por orden de mando

verbal y pasa lista

Inicia con oración

Si falta algún agente, realiza

reporte escrito a la Dirección

para la notificación a Dirección

Administrativa

Manda a abrir filas para

revisión física de los agentes

Revisa que todos los agentes

cuenten con el equipo básico

establecido

Revisa higiene personal

Revisa presentación personal

Hace las recomendaciones y

refresco de consignas en cada

uno de los puestos de servicio

Delega un tiempo a los

agentes por cualquier duda,

pregunta o sugerencia

Manda a romper filas para los

respectivos relevos de

puestos fijos

Se traslada a los agentes a

cada uno de los puestos de

servicio

Fin

626



Fecha:

Diciembre, 2017


Relevo del Punto de Servicio

Tiempo:

05 minutos


Son las instrucciones a la hora del relevo sobre aspectos de seguridad y consignas del puesto asignado.

Usuarios:

Personal de la Policía Municipal.

Requisitos:

Ninguno


1. Se releva el puesto asignado.


2. Se reciben consignas e información del puesto de servicio de forma verbal.

3. Se revisa el libro de conocimientos.

4. Se recibe el arma se cuentan los cartuchos y el estado de la misma.

5. Recibe el radio portátil, revisando su estado y funcionamiento.

6. Cualquier anomalía se reporta al mando inmediato superior de forma verbal y

este procede a donde corresponde por escrito.

7. Entrega de otros en el puesto de servicio: llaves, candados y cualquier otro

accesorio.

8. Revisión general del puesto de servicio.

9. Si se encuentran irregularidades se reporta al mando inmediato superior de

forma verbal y este procede a donde corresponde por escrito.

627

Relevo del Punto de Servicio


Inicio

Se releva el puesto asignado

Recibe consignas e

información del puesto de

servicio de forma verbal

Revisa el libro de

conocimientos

Recibe el arma, cuenta los

cartuchos y el estado de la

misma

Recibe el radio portátil,

revisando su estado y

funcionamiento

Cualquier anomalía la reporta

al mando inmediato superior

de forma verbal y este

procede a donde corresponde

por escrito

Entrega cualquier otro

accesorio necesario en el

puesto de servicio

Realiza revisión general del

puesto de servicio

Si encuentra irregularidades,

las reporta al mando superior

de forma verbal y este

procede a donde corresponde

por escrito

Fin

628



Fecha:

Diciembre, 2017


Relevo de Armas

Tiempo:

05 minutos


Se realiza el relevo de armas, dando las recomendaciones para la prevención de cualquier accidente con el manejo de las

mismas.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Solicita el arma.


2. Retira el cargador del arma.

3. Abre la recámara y verificar que no tenga cartucho la misma.

4. Nunca maniobrar el arma cuando no se encuentre en un polígono y reciba la

orden de fuego.

5. Si existe algún desperfecto se informa a su mando inmediato superior y este

procede con reporte por escrito a donde corresponde.

629

Relevo de Armas


Inicio

Solicita el arma

Retira el cargador del arma

Abre la recamara y verifica

que no tenga cartucho la

misma

Nunca maniobra el arma

cuando no se encuentre en un

polígono y reciba la orden de

fuego

Si existe algún desperfecto,

informa a su mando inmediato

superior y este procede con

reporte por escrito a donde

corresponde

Fin

630



Fecha:

Diciembre, 2017


Relevo de Vehículos

Tiempo:

10 minutos


Entrega y recepción de vehículos de la Dirección de la Policía Municipal en cada turno.

Usuarios:

Personal de la PM.

Requisitos:

Ninguno.


1. Recepción de la unidad asignada.

Agente de Patrulla

Policía Municipal

2. Revisión de la limpieza interna y externa de la unidad.

3. Verifica el estado de la unidad (pintura, tapicería llantas y luces).

4. Si tiene algún golpe o desperfecto se informa a su mando inmediato superior y

este procede con reporte interno a donde corresponde.

5. Se revisan los niveles de líquidos de la unidad (agua, aceite, hidráulico y

combustible).

6. Si le faltará alguno de estos líquidos informar al mando inmediato superior y

este procede por escrito a donde corresponde, para su requerimiento.

7. Verifica el equipamiento básico (llanta de repuesto, tricket y su llave, cables para

corriente y triángulos de emergencia).

8. Si faltara algo del equipamiento informar al mando inmediato superior y este

procederá con reporte por escrito a donde corresponde.

9. Inicia sus labores.

631

Relevo de Vehículos

Agente de Patrulla

Policía Municipal

Inicio

Recibe la unidad asignada

Revisa limpieza interna y

externa de la unidad

Verifica el estado externo de

la unidad

Si tiene algún golpe o

desperfecto, informa a su

mando superior, y este

procede con reporte interno a

donde corresponde

Revisa los niveles de líquidos

de la unidad

Si falta alguno de estos

líquidos, informa al mando

inmediato superior y este

procede por escrito a donde

corresponde para su

requerimiento

Verifica el equipamiento

básico

Si falta algo del equipamiento

informa al mando inmediato

superior y este procede por

escrito a donde corresponde

Inicia sus labores

Fin

632



Fecha:

Diciembre, 2017


Relevo en los Puestos de Servicios

Tiempo:

12 ó 24 horas


Procedimiento para relevar al Agente de Policía Municipal en su puesto de servicio.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Llega al puesto de servicio.


2. Releva el puesto recibiendo el equipo y verificación del estado del mismo.

3. Esta siempre atento de todo lo que pasa y de las personas están a su alrededor.

4. Si hubiera algún percance, se informa al mando inmediato superior y este

procede con reporte por escrito a donde corresponde.

5. Lleva los controles escritos de lo que ingresa y sale del puesto de servicio.

633

Relevo en los Puestos de

Servicio


Inicio

Llega al puesto de servicio

Releva el puesto recibiendo el

equipo y verificación del

estado del mismo

Esta siempre atento de todo lo

que pasa y de las personas

que están a su alrededor

Si hubiera algún percance,

informa al mando inmediato

superior y este procede con

reporte por escrito a donde

corresponde

Lleva los controles escritos de

lo que ingresa y sale del

puesto de servicio

Fin

634



Fecha:

Diciembre, 2017


Revisión de Personas Externas a las Instalaciones Municipales

Tiempo:

1 minuto


Mantener el estricto control para que no ingresen armas de fuego a las instalaciones municipales u otro tipo de artefacto que

ponga en riesgo las vidas humanas o bienes municipales.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Saluda al visitante con educación y amabilidad en alto a la entidad que

representa.


2. Está siempre atento al control de detector de metales si existe en el puesto de

servicio.

3.

Revisa todo objeto de visitantes si fuera necesario a la persona dependiendo del

alto nivel que represente de sospecha.

(Un agente masculino no puede registrar a una persona femenina según artículo

25 de la Constitución de la República.)

4. Las armas deben ser depositadas en un mueble especial para tal efecto

ubicado en los puestos de servicio.

5. Si se encuentra algo fuera de lo normal toma las medidas necesarias e informa

al mando superior inmediato por la vía más rápida.

6. Cuando el cliente finalice el trámite a realizar, se le entrega el arma para

retirarse del lugar.

635

Revisión de Personas

Externas a las Instalaciones

Municipales


Inicio

Saluda al visitante con

educación y amabilidad

Esta siempre atento al control

del detector de metales

Revisa todo objeto de

visitantes si fuera necesario a

la persona dependiendo del

nivel de sospecha que

represente

Un agente masculino no

puede registrar a una persona

femenina

Las armas deberán ser

depositadas en un mueble

especial para tal efecto

ubicado en los puestos de

servicio

Si encuentra algo fuera de lo

normal, tomará las medidas

necesarias e informara al

mando superior inmediato por

la via mas rapida

Cuando el cliente finalice el

tramite a realizar, se le

entregara el arma para

retirarse del lugar

Fin

636



Fecha:

Diciembre, 2017


Realización de Patrullajes

Tiempo:

12 ó 24 horas


Verificación de todos los puestos de servicio e informar cualquier anomalía a la central de radio.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1.

Está pendiente de todo lo que sucede en el recorrido que realice e informa a la

central de radio de sobre: accidentes de tránsito, fugas de agua, carros

descompuestos, basureros clandestinos. Agente de Policía Municipal/

Agente de Patrulla 2.

Central de radio hará las coordinaciones a la Dirección que corresponda lo

reportado.

3. Documenta con fotografías los bienes municipales que supervise con el fin de

evidenciar la presencia en el área.

637

Realización de Patrullajes


Agente de Patrulla

Inicio

Está al pendiente de todo lo

que sucede en el recorrido

que realice e informa a la

central de radio sobre

accidentes de transito, fugas

de agua, carros

descompuestos, basureros

clandestinos

Central de Radio hará las

coordinaciones a la Dirección

que corresponda lo reportado

Documenta con fotografías los

bienes Municipales que

supervise con el fin de

evidenciar la presencia en el

área

Fin

638



Fecha:

Diciembre, 2017


Apoyo a los Vecinos en Servicios Sociales

Tiempo:

Variable


Colaborar en cuanto sea posible con vecinos del Municipio en cualquier actividad o incidente que sea solicitado, usando crite rio

dependiendo de la situación.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Al momento de encontrar un incidente, toma las medidas de seguridad

necesarias, reporta a central de radio para las respectivas coordinaciones.

Agente Municipal/ Agente de Patrulla

2. Central de Radio lleva su propio control en la bitácora diaria.

3. Al retirarse del lugar después de cualquier situación reporta a la Central de

Radio.

639

Apoyo a los Vecinos en

Servicios Sociales

Agente Policía

Municipal

Agente de Patrulla

Inicio

Al momento de

encontrar un incidente,

toma las medidas de

seguridad necesarias

Reporta a Central de

Radio para las

respectivas

coordinaciones

Central de Radio llevara

su propio control en la

bitácora diaria

Al retirarse del lugar

después de cualquier

situación reporta a la

Central de Radio

Fin

640



Fecha:

Diciembre, 2017


Atención a Accidente de Tránsito

Tiempo:

Variable


Procedimiento para coordinar, informar y controlar la situación en el lugar del accidente de tránsito.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1.

En el momento de encontrar un accidente toma las medidas de necesarias en

cuanto a seguridad se refiere asegurar el área personal y para la persona o

personas que encuentren en riesgo de perder la vida.

Agente de Patrulla

2.

Si en el lugar hay personas heridas o fallecidas hacer las coordinaciones con

central para el respectivo trámite (Cuerpos de socorro, PNC y MP si la situación

lo amerita).

3. De todos los procedimientos se presenta reporte escrito de lo sucedido.

641

Accidente de Tránsito

Agente de Patrulla

Inicio

En el momento de

encontrar un accidente

toma las medidas

necesarias en cuanto a

seguridad

Asegura el área personal

y para la persona o

personas que se

encuentren en riesgo de

perder la vida

Si en el lugar hay

personas heridas o

fallecidas, hace las

coordinaciones con

Central para el

respectivo trámite

De todos los

procedimientos,

presenta reporte escrito

de lo sucedido

Fin

642



Fecha:

Diciembre, 2017


Incidentes de Seguridad

Tiempo:

Variable


Estar preparado para cualquier eventualidad en su punto de servicio y los alrededores.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1. Informa al mando inmediato superior y a Central de Radio en el momento de

encontrar un accidente tomar las medidas de seguridad.

Agente de Policía Municipal/

Agente de Patrulla

2.

Verifica si cerca del lugar hay personas sospechosas e informar a Central de

radio lo siguiente:

Dirección exacta con punto de referencia

Cantidad de personas

Como están vestidas

Si esta a su alcance si portan armas

En que se conducen

Que rumbo tomaron

3. Coordina con PNC y unidades de emergencia (bomberos, ambulancia, entre

otros).

4. Documenta con fotografías.

643

Incidentes de Seguridad

Agente de Policía

Municipal

Agente de Patrulla

Inicio

Informa al Mando

Superior y a Central de

Radio en el momento de

encontrar un accidente,

tomando todas las

medidas de seguridad

Verifica si cerca del lugar

hay personas

sospechosas e informa a

Central de Radio los

datos necesarios

Coordina con PNC y

unidades de emergencia

Documenta con

fotografias

Fin

644


Municipalidad de Santa Catarina Pinula Dirección de Policía Municipal

Fecha:

Diciembre, 2017


Reporte Interno

Tiempo:

10 a 15 minutos


Elaboración de Reporte Interno para llevar control de todos los incidentes en forma diaria.

Usuarios:


Requisitos:

Ninguno.


1.

Redacta el reporte interno y escribir como mínimo lo siguiente:

Cuándo sucedió

Dónde sucedió

Hora de lo sucedido

Qué sucedió

Quién fue la victima

Que le sucedió

Agente Policía Municipal/

Agente de Patrulla

2. Entregar el reporte interno al jefe inmediato superior para su trámite

correspondiente

645

Reporte Interno

Agente de Policía

Municipal

Agente de Patrulla

Inicio

Entrega el reporte interno al

Jefe Inmediato Superior para

su trámite correspondiente

Redacta el reporte interno y

escribe datos generales

mínimos.

Fin

646



Fecha:

Diciembre, 2017


Servicio en Central de Radio

Tiempo:

12 ó 24 horas


Informar a donde corresponda todo lo reportado e ingresado a la Central de Radio”.

Usuarios:

Dependencias de la Institución.

Requisitos:

Ninguno.


1.

Releva el puesto recibiendo el equipo y verificando que se encuentre en buen

estado, de no ser así informar a su inmediato superior, este reportará por

escrito a la Dirección de la Policía Municipal.


2.

Recibe todas las consignas relacionadas a Central de Radio, así como las

ordenadas por la superioridad, directores, vecinos del municipio y público en

general, con el fin de demostrar el buen desarrollo municipal, y con esto

asegurar el servicio cinco estrellas.

647

Servicio en Central de Radio


Inicio

Releva el puesto recibiendo el

equipo y verificando que se

encuentre en buen estado, de

no ser así, informa a su

Inmediato Superior, este

reportara por escrito a la

Dirección de la Policía

Municipal

Recibe todas las consignas

relacionadas a Central de

Radio, asi como las

ordenadas por la superioridad

FIn

648


Reporte de faltas al reglamento del personal

Consignación de vehículos

Emisión y anulación de boletas de infracción de tránsito

Anulación de boletas por mala redacción o por deterioro

Consignación de documentos, tarjeta de circulación y licencia de

conducir

Vehículos con multas pendientes (insolventes)

Infracción a vehículos con placas extranjeras

Hechos de tránsito con daños materiales

Hechos de tránsito con personas heridas o fallecidas

Hechos de tránsito con vehículos de PMT con daños materiales

Hechos de tránsito con vehículos de PMT con personas fallecidas

Apoyo a actividades en la vía pública

Regulación de tránsito

Movilización de vehículos abandonados y chatarra

Conductores en estado de ebriedad

Obtención de la tarjeta de rodaje

649

Manual de Procedimientos Municipalidad de Santa Catarina Pínula


Fecha:

Diciembre, 2017


Reporte de Faltas al Reglamento del Personal

Tiempo:

1 día


Indica que todo agente que cometa una falta, cualquiera que esta sea, debe ser reportado inmediatamente por el mando superior,

para que éste reporte y siga los conductos respectivos hasta llegar a la dirección donde se analizará y se procederá conforme lo

indica el reglamento Interno.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Es obligatorio que todo agente de la Dirección de Policía Municipal de Tránsito conozca todas las reglas disciplinarias a

cumplir dentro de la institución las sanciones que cada una conlleva. Deben conocer sus obligaciones y

responsabilidades para evitar en lo posible caer en faltas y ser reportados por sus mandos superiores.


1.

En el momento que un agente es sorprendido cometiendo una falta al Reglamento

Interno Disciplinario, se procede a redactar un reporte, el cual debe contener los

datos básicos:

A quien se dirige el reporte.

Nombre y chapa del agente que se reporta.

Falta cometida.

Fecha Hora y Lugar.

Si se nombran otras personas ya sea como testigos o como cómplices

(nombres completos, No. De DPI u otro documento de identificación y

chapa).

Nombre completo de quien reporta.

Firma de enterado del agente que se reporta.

Director

2.

QUIEN AUTORIZA Y DÁ TRÁMITE:

Corresponde al Comisario de grupo, firmar de visto bueno el reporte y remitirlo al

conducto correspondiente para hacerlo llegar hasta la instancia encargada de

analizar y dictaminar respecto a estos reportes.

3. Se traslada a Dirección Administrativa para que proceda como corresponde. Secretaria PMT

650

Reporte de Faltas al Reglamento del

Personal

Director

Administrativo o

Jefe de Recursos

Humaos

Director

Inicio

Si sorprende a un

Agente

cometiendo una

falta al

Reglamento

Interno

Disciplinario,

procede a

redactar un

reporte, el cual

debe contener los

datos básicos

Corresponde al

comisario de

grupo autorizar y

dar tramite,

además firmar de

visto bueno el

reporte y remitirlo

al conducto

correspondiente,

para hacerlo llegar

hasta la instancia

encargada de

analizar y

dictaminar

respecto a estos

reportes

Se traslada a

Dirección

Administrativa

para que proceda

como corresponde

Fin

651



Fecha:

Diciembre, 2017


Consignación de Vehículos

Tiempo:

30 min a 4 horas.


En este procedimiento se debe Tomar en cuenta que el vehículo que se consigna sea debidamente enganchado tomando todas

las precauciones pertinentes, realizando el peritaje completo antes de movilizarlo del lugar donde se encuentra, dejándolo en el

predio municipal sin daño alguno, en donde el encargado del predio corroborará los datos de la hoja de peritaje que consignó el

encargado de grúa, y el propietario del vehículo, si estuviere presente, firmará de enterado, evitando posteriores reclamos por

supuestos daños causados en este movimiento.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Falta al Reglamento de Tránsito que amerite consignación del vehículo.


1. Define la causa de la posible consignación del vehículo y de ser posible ubicar al

conductor del mismo.

Agente de Tránsito

2. Realiza revisión general del vehículo antes de engancharlo. (Para no consignar

vehículos involucrados en actos fuera de la ley).

3. Solicita solvencia de Tránsito PMTSCP y PNC a través de Central de Radio.

4. Si el vehículo tiene problema con PNC se coordinará con la sub-estación encargada del

sector donde se genere la situación a efecto de que se hagan cargo del procedimiento

5.

Si en dado caso fuera la sub-estación de la cabecera municipal, Cristo Rey o El

Carmen, se dará seguimiento posterior a efecto de que no se dejen los vehículos en la

vía pública, si no que utilicen el predio municipal.

6. Documentar con fotografías antes, durante y después de la falta cometida y el

procedimiento completo.

Agente de Tránsito

652

7. Enganchar el vehículo y trasladarlo al predio municipal.

8. Informa a Central de Radio y al Radar el motivo de la consignación.

9. Informa al piloto del vehículo a consignar, el porqué de la consignación. (Base Legal).

10. Informa al piloto de la grúa y al conductor del vehículo, hacia donde se trasladara el

mismo.

11. Informa el proceso y Tramite que debe hacer para la recuperación de su vehículo.

12. Si el vehículo resulte dañado durante el proceso de enganche y traslado indicarle que

deberá presentar inconformidad en el Juzgado de Asuntos Municipales de Tránsito.

13. Firma el peritaje, mostrando conformidad del estado en el que deja el vehículo. Vecino

14. Realiza reporte y entrega el formulario de consignación a la secretaria de PMT para

enviarlo a donde corresponde.

Agente de Tránsito

653

Consignación de Vehículos con Grúa

VecinoAgente de Tránsito

Inicio

Define la causa de la

posible consignación

del vehículo y de ser

posible ubica al

conductor del mismo

Realiza revisión general

del vehículo antes de

engancharlo

Solicita solvencia de

Tránsito PMTSCP y

PNC a través de central

de radio

Si el vehículo tiene

problema con PNC, se

coordinara con la sub-

estación encargada del

sector

Si en dado caso fuera

Sub-estacion de la

Cabecera Municipal,

Cristo Rey o El Carmen,

se dará seguimiento

posterior a efecto de no

dejar vehículos en la vía

publica, si no que

utilicen el Predio

Municipal

Documenta con

fotografías elocuentes

la falta cometida y el

procedimiento completo

Engancha el vehículo y

traslada al Predio

Municipal

Informa a Central de

Radio de la

consignación

Informa al piloto del

vehículo a consignar, el

por que de la

consignación

A

654

Consignación de Vehículos con Grúa

VecinoAgente de Tránsito

A

Informa al piloto de la

grúa y al conductor del

vehículo, hacia donde

se trasladara el mismo

Informa los tramites que

debe hacer para la

recuperación de su

vehículo

Si el vehículo resultare

dañado durante el

proceso de enganche y

traslado indicar que

deberá presentarse la

inconformidad al

Juzgado de Asuntos

Municipales de Tránsito

Firma el peritaje,

mostrando conformidad

del estado en el que

deja el vehiculo

Realiza reporte y

entrega el formulario de

consignación a la

Secretaria de PMT para

enviarlo a donde

corresponde

Fin

655



Fecha:

Diciembre, 2017


Emisión y Anulación de Boletas de Infracción de Tránsito

Tiempo:

10 min.


La única persona con potestad de dejar sin validez, rebajar, modificar una boleta de remisión, alterar el monto o cambiar algún

dato, es el Juez de Asuntos Municipales y de Tránsito Tomando en cuenta que, únicamente se podrá solicitar anulación de boleta

cuando se cometa un error de redacción o por deterioro de la boleta en el momento de la imposición.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Falta al Reglamento de Tránsito que amerite consignación del vehículo y/o error en la emisión de boleta de Sanción.


1. El mando responsable entrega al agente de PMT su talonario de boletas de Sanción. Comisario de Regulación

de Tránsito

2. Recibe talonario de boletas de Sanción.

Agente de Tránsito

3.

Se presenta con el conductor del vehículo, Se identifica con su nombre, número de

chapa y posteriormente le indica la falta cometida (artículo infringido de la ley y

reglamento de tránsito) y la sanción correspondiente.

4.

Informa a radar de la sanción, indicando No. De boleta a colocar, placa del vehículo,

articulo sancionador, el radio operador le asignara un numero reporte radial (R-R), para

llevar el control de multas impuestas.

Agente de Tránsito

5.

Si el conductor no está de acuerdo con la infracción recibida, el agente le deberá indicar

que está en todo su derecho de impugnar la misma en el Juzgado de Asuntos

Municipales de Tránsito dentro de los próximos cinco días hábiles. Agente de Tránsito

6.

El Juez abrirá expediente por cada boleta y después de dictaminar, procederá a realizar

las modificaciones respectivas en el sistema de infracciones; todo pago de boletas de

infracción se deberá realizar en las cajas municipales o en bancos autorizados.

656

7. Al finalizar su turno el agente deberá entregar al jefe de turno o encargado del control y

cierre de boletas impuestas de su talonario.

8. El mando encargado tomara las copias de las boletas impuestas y procederá a realizar

el cierre y su informe el cual deberá remitirlo al centro de operaciones; lugar donde son

digitadas las boletas en la base de datos de infracciones

Comisario de Regulación

de Tránsito

657

Emisión y Anulación de Boletas de

Infracción de Tránsito

Agente de Tránsito

Oficial de

Regulación de

Tránsito

Inicio

El mando responsable

entrega al Agente de

PMT su talonario de

boletas de infracción

Recibe talonario de

boletas de infracción

Se presenta con el

conductor del vehículo,

emite la boleta de

infracción e indica la

falta cometida

Informa desde el inicio

a central de radio de la

colocación, indicando

No. De boleta, placa del

vehículo, articulo

sancionador

Si el conductor no esta

de acuerdo con la

infracción recibida, el

Agente indica al

conductor que esta en

todo el derecho de

impugnar la misma en

el Juzgado de Asuntos


El Juez abrirá

expediente por cada

boleta y después de

dictaminar procederá a

realizar las

modificaciones

respectiva en el sistema

de infracciones

Al finalizar el turno

entrega al Jefe o

Encargado del control y

cierre de boletas

impuestas su talonario

El mando encargado

tomara las copias de las

boletas impuestas y

procederá a realizar

informe y remitirlo al

centro de operaciones,

donde son digitadas la

boletas en la base de

datos de infracciones

Fin

658



Fecha:

Diciembre, 2017


Anulación de Boletas por Mala Redacción o por Deterioro

Tiempo:

10 min.


Únicamente se podrá solicitar al mando superior inmediato la anulación de una boleta de infracción cuando se cometa un error

involuntario de redacción o por deterioro de la boleta en el momento de la imposición y solamente se hará por un monto igual o de

mayor cuantía al de la boleta que se anulara.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Boleta de remisión emitida.


1.

Cuando el agente cometa un error en la redacción de la boleta o por otras

causas de deterioro de la misma, deberá de informar al Comisario de grupo y/o

Comisario Supervisor el motivo para solicitar la autorización de anulación de la

boleta.

Agente de Tránsito

2.

Solicita autorización para anular la boleta, indicando el motivo de la anulación y

el número de boleta sustituida la cual deberá contener los mismos datos de la

boleta anulada (En caso contrario se abre proceso de investigación).

3.

Al concluir el turno el agente procede a elaborar el informe correspondiente

indicando la situación que originó la sustitución, adjuntando para el efecto el

original y las copias de la boleta que fuese anulada.

659

Anulacion de Boletas

por mala Redaccion o

por Deterioro

Agente de Tránsito

Inicio

Cuando el Agente

comete un error en la

redacción de la boleta o

o por otras causas se

deteriora la misma,

deberá informar al

Oficial o Sub-Oficial

para solicitar la

autorización de

anulación de la boleta

Solicita autorización

para anular la boleta,

indicando el porque de

la anulación y el

numero de boleta

sustituida la cual deberá

contener los mismos

datos de la boleta

anulada, en caso

contrario se abre

proceso de

investigación

Al concluir el turno

procede a elaborar

informe correspondiente

indicando la situación

que origino la

sustitución, adjuntando

para el efecto el original

y las copias de la boleta

que fue anulada

Fin

660



Fecha:

Diciembre, 2017


Consignación de Documentos, Tarjeta de Circulación y

Licencia de Conducir

Tiempo:

10 min.


Únicamente se podrá solicitar al mando superior inmediato la autorización de retención de Documentos Licencia Vigente, Tarjeta

de Circulación, e informar el motivo de la retención.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:



1.

En el momento que una situación amerite la consignación de documentos, de

inmediato se debe informar al conductor el motivo de la consignación y el

artículo que ha infringido.

Agente de Tránsito

2 El agente que consigna los documentos es el responsable de los mismos

mientras finaliza el turno.

3.

Al final del turno procede a elaborar el informe respectivo, describiendo cada

documento, luego los entrega al Comisario de grupo y/o Comisario Supervisor

para que sean anotados en el cierre correspondiente de novedades y los

plasme en el libro de novedades.

4.

El Jefe del turno verifica que estén correctos los datos, enviándolos

posteriormente a secretaria de PMT para el trámite y traslado al Juzgado de

Asuntos Municipales de Tránsito.

661

Consignación de

Documentos, Tarjeta de

Circulación y Licencia de

Conducir

Agente de Tránsito

Inicio

En el momento que unas

situación amerite

consignación de

documentos, de inmediato

informa al conductor el

motivo de la consignación y

el articulo que ha infringido

Es responsable de los

documentos consignados

mientras finaliza el turno

Al finalizar el turno, procede

a elaborar el informe

respectivo, describiendo

cada documento, y entrega al

Oficial o Sub-Oficial para que

sean anotados en el cierre

correspondiente de

novedades y os anote en el

libro

El Jefe de turno verificara

que estén correctos los

datos, posteriormente los

envía a Secretaria de PMT

para el tramite a Juzgado de

Asuntos Municipales de

Tránsito

Fin

662



Fecha:

Diciembre, 2017


Vehículos con Multas Pendientes (insolventes)

Tiempo:

20 min.


En este proceso se describe la gestión que se debe realizar al momento de encontrar un vehículo con multas pendientes de pago

de más de 30 días sin haber efectuado el pago correspondiente.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:



1. Detiene el vehículo y se solicitan documentos para la verificación de cualquier falta a

la Ley y Reglamento de Tránsito.

Agente de Tránsito

2.

Ya con los documentos en nuestra posesión se solicita solvencia de Tránsito de Santa

Catarina Pínula, (en caso de ser sospechoso también solvencia de la PNC vía

telefónica).

3.

Sí Central de Radio indica que tiene multas pendiente con más de 30 días sin haber

sido cancelada, (cantidad de multas, monto, lugar, fecha, hora y nombre del conductor)

si el agente lo requiere.

4.

Informa al conductor de lo anterior y a la vez, que el vehículo será trasladado al

Depósito Municipal, sobre la base del artículo arriba mencionado, informando la

dirección a donde será trasladado.

5. Informa a su mando superior para que le brinde apoyo con una unidad para que lo

escolte en el traslado del vehículo que se consigna al predio municipal.

6. Nunca debe subir el agente al vehículo para conducirlo o bien para acompañar al

conductor del mismo.

Agente de Tránsito

663

7.

Si el conductor presenta renuencia, se coordinara una grúa para trasladar el vehículo y

el monto será cancelado por el mismo. (Ver procedimiento de traslado de vehículos con

grúa).

8. Elabora el informe y llenara el formulario correspondiente al finalizar el procedimiento

entregándolo al oficial de turno.

9. Envía los documentos del vehículo por medio de un oficio al Juzgado de Asuntos

Municipales y de Tránsito.

Secretaria PMT

664

Vehículos con Multas Pendientes (Insolventes


PMTAgente de Tránsito

Inicio

Detiene el vehículo y solicita

documentos por cualquier

falta al reglamento

Con los documentos en su

posesión, solicita solvencia

de transito de Santa Catarina

Pínula, y en caso de ser

sospechoso, solicita

solvencia de PNC

Si Central de Radio indica

que tiene multas pendientes

con mas de 30 dias sin haber

sido cancelada, si el agente

lo requiere

Informa al conductor de las

multas pendientes y que el

vehículo será consignado e

informa a donde será

trasladado

Informa al mando superior

para que le sea coordinada

una unidad para que escolte

el vehículo que se consigna

al predio Municipal

Nunca subirá al vehículo

para conducirlo o bien para

acompañar al conductor del

mismo

Si el conductor está

renuente, coordina grúa para

trasladar el vehículo y el

monto será cancelado por el

mismo

Elabora informe y llena el

formulario correspondiente al

finalizar el turno,

entregándolo al oficial de

turno

Envía los documentos del

vehículo al Juzgado de

Asuntos Municipales de

Tránsito

Fin

665



Fecha:

Diciembre, 2017


Sanción a Vehículos con Placas Extranjeras

Tiempo:

4 min – 2 horas.


En este proceso se describe el procedimiento que se debe de cumplir al extender una boleta de Sanción a un vehículo que porte

placas extranjeras.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Falta al Reglamento de Tránsito.


1.

El procedimiento para Sancionar este tipo de vehículos, es el mismo que para vehículos

nacionales; con la única diferencia que a estos se les retienen los documentos del vehículo

hasta que procedan a hacer efectivo el pago de la boleta de remisión que se le extiende,

esto debido a que no se tiene un control de conversión, ya sea de las placas extranjeras

que serán cambiadas por nacionales o los sistemas de multas no están preparados para el

registro de placas de otros países; si el conductor porta licencia Nacional no será

necesario obligarlo a cancelar en el momento, considerando el enlace con

MAYCOM, por lo que se deberá llenar los datos correctos de la licencia.

Agente de Tránsito

2. Proporciona tiempo máximo para que cancele y poder devolverle los documentos es de 2

horas, el vehículo debe de estacionarse en un lugar seguro.

3. El conductor del vehículo debe presentar el recibo y fotocopia de pago de dicha boleta

como prueba de que cancelo.

Agente de Tránsito

4. Adjunta copia de la boleta, al cierre normal de boletas y el recibo de pago al informe para

que este sea enviado al Departamento de Digitación.

666

Infracción a Vehículos con

Placas Extranjeras

Agente de Tránsito

Inicio

El procedimiento para

infraccionar este tipo de

vehículos, es el mismo que

para vehículos nacionales, la

única diferencia que a estos

se les retienen los

documentos hasta que hagan

efectivo el pago de la boleta

de remisión

Proporciona tiempo máximo

para que cancele de dos

horas, y pedir que estacione

el vehículo en un lugar

seguro

El conductor del vehículo

debe presentar el recibo y

fotocopia de pago de dicha

boleta como prueba de que

cancelo

Adjunta la copia de la boleta

al cierre normal de boletas y

el recibo de pago al informe

para que este sea enviado al

Departamento de Digitación

FIn

667



Fecha:

Diciembre, 2017


Hechos de Tránsito con Daños Materiales

Tiempo:

25 min.


Existen casos donde se debe actuar en accidentes de tránsito a continuación se describen los procesos a seguir en un accidente

de Tránsito, tanto cuando existen solo daños materiales.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Accidente de tránsito.


1.

Aborda a los involucrados a llegar a un mutuo acuerdo sobre el pago de los daños

ocasionados, otorgándoles un tiempo prudencial de hasta 15 minutos para que se

presente su abogado o ajustador de seguro.

Agente de Tránsito

2. Solicitar solvencias de los vehículos a central de radio Tránsito SCP y con PNC.

3. Si hay orden de captura por parte de esta, se coordina apoyo de los mismos, cediéndoles

el procedimiento.

4. Realiza informe de la situación, indicando la unidad de PNC, el nombre y rango del agente

a quien se traslada el procedimiento.

5.

De resultar con multas pendientes de Tránsito SCP, alguno de los vehículos, se procederá

a informarle al piloto que su vehículo será trasladado al predio municipal, (esto se hace,

se pongan o no, de acuerdo) y como nos caracteriza por ser preventivos con la población

se consignara la tarjeta de circulación con autorización del conductor involucrado.

6.

En caso de que los involucrados no lleguen a un acuerdo, los agentes de Tránsito SCP,

que conozcan el hecho, deben de proceder a trasladar los vehículos al predio municipal

por medio de los conductores de ambos vehículos y si alguno se niega al traslado, se

coordinara grúa y se le notificara que el costo de traslado será a cuenta del mismo.

Agente de Tránsito

668

7. Realiza peritajes correspondientes.

8. Consigna la tarjeta de circulación y al finalizar el procedimiento efectuara informe de lo

sucedido.

9. Llena formulario de consignación y colisión y entregara el documento a el oficial de turno.

10. Envía documentación consignada al Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito. Secretaria PMT

669

Accidentes de Tránsito con Daños Materiales

Agente de TránsitoSecretaria Dirección

PMT

Inicio

Invita a los involucrados a

llegar a un mutuo acuerdo

sobre el pago de los daños

ocasionados, otorgándoles

tiempo prudencial de 15

minutos para que se

presente su abogado o

ajustador de seguro

Solicita solvencias de los

vehículos a Central de Radio

Tránsito SCP y con PNC

Si hay orden de captura,

coordina apoyo de PNC,

cediéndoles el procedimiento

Realiza un informe de la

situación, indicando la unidad

de PNC, el nombre y rango

del agente que tomará el

procedimiento

De resultar con multas

pendientes en SCP, se

procede a informar al piloto

que su vehículo será

trasladado al Predio

Municipal

En caso que los involucrados

no lleguen a un acuerdo,

procede a trasladar los

vehículos al predio Municipal

por medio de los

conductores, si alguno se

niega, se coordina grua

A

670

Accidentes de Tránsito con Daños Materiales


PMTAgente de Tránsito

A

Realiza peritajes a los

vehiculos

Consigna tarjeta de

circulación y al finalizar el

turno, efectuara informe de lo

sucedido

Llena formulario de

consignación y colisión y

entrega documento al oficial

de turno

Envía documentación

consignada al Juzgado de

Tránsito

Fin

671


Municipalidad de Santa Catarina Pínula Dirección de Policía Municipal de Tránsito

Fecha:

Diciembre, 2015


Hechos de Tránsito con Personas Heridas o Fallecidas

Tiempo:

25 min.


Existen casos donde se debe actuar en accidentes de tránsito a continuación se describen los procesos a seguir en un accidente

de Tránsito, cuando existen daños personales.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Accidente de tránsito.


1. Confirma que existen personas lesionadas en un hecho de tránsito, o un fallecido.

Agente de Tránsito

2. Solicita a central de radio que coordine PNC y/o Ministerio Público.

3.

Asegura el área para evitar otro accidente colocando señalización Circunstancial y

Traslada el procedimiento a las autoridades competentes.

4. Recauda toda la información necesaria para redactar el informe respectivo.

5.

Traslada datos a central de radio y si es necesario regular el tránsito en el área del

hecho se quedara en el lugar brindando seguridad vial a las unidades que se

encuentren en el lugar.

672

Accidente de Tránsito con

Personas Heridas o Fallecidas

Agente de Tránsito

Inicio

Constata si existen personas

lesionadas o fallecidas en el

accidente de tránsito

Solicita a Central de Radio

que coordine con PNC y/o

Ministerio Público

Asegura el área para evitar

otro accidente, colocando

cualquier dispositivo de

señalización y cede el

procedimiento a autoridades

competentes

Recauda información

necesaria para elevar

informe respectivo

Traslada datos a Central de

Radio y si es necesario se

queda en el lugar brindando

seguridad vial a las unidades

que se encuentren en el

lugar

Fin

673



Fecha:

Diciembre, 2017


Hechos de Tránsito con Vehículos de PMT con Daños

Materiales

Tiempo:

25 min.


Cuando un vehículo de Tránsito SCP resultara colisionado mientras se encuentra de servicio se procederá de la siguiente manera:

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Accidente de tránsito con vehículos de PMT con daños materiales.


1.

Informa a Central de Radio inmediatamente y al departamento de Logística, solicitando la

presencia de esta última así como la coordinación de otro agente de Tránsito SCP para

que se encargue del procedimiento, siempre que el accidente haya ocurrido dentro de la

jurisdicción del municipio, o bien para el apoyo correspondiente.

Agente de Tránsito 2.

Al llegar el representante de Logística, será esta quien coordine la llegada del ajustador de

la aseguradora y decidirán resolver la situación.

3.

Si no hay acuerdo en el momento, el agente de apoyo solicitará la consignación de ambos

vehículos al depósito municipal.

De igual manera que en los procedimientos particulares, se agotarán los medios para la

consignación ya sea voluntaria o por medio de grúa.

4. Entrega al encargado del predio los vehículos para que queden a disposición del Juzgado

de Asuntos Municipales y de Tránsito.

Agente de Tránsito

5. Los documentos de los involucrados en la colisión también serán puestos a disposición

del Juzgado de Asuntos Municipales y de Tránsito por medio del procedimiento de

consignación de documentos.

6. El agente Tránsito a cargo y presente en el lugar redactara el informe correspondiente

conteniendo los Datos que sería:

Fecha, Hora y Lugar exacto, Datos de los Involucrados, (personas y vehículos).

7. El agente involucrado no podrá conducir ningún vehículo del mismo tipo que el del

accidente hasta solventada la situación y recuperada su licencia del Juzgado de Asuntos

Municipales de Tránsito.

674


Vehículos de PMT con Daños

Materiales

Agente de Tránsito

Inicio

Informa a Central de Radio

inmediatamente y al

Departamento de Logística,

solicitando la presencia y la

coordinacion de otro Agente

para que se encargue del

procedimiento, siempre que

el accidente haya ocurrido en

jurisdicción del Municipio, o

para el apoyo

correspondiente

Al llegar el representante de

Logística, este será quien

coordine la llegada del

ajustador de la aseguradora

y decidirán como resolver la

situación

Si no hay acuerdo en el

momento, el Agente de

apoyo solicitara la

consignación de ambos

vehículos al deposito

Municipal

Se agotaran los medios para

la consignación, ya sea

voluntaria o por medio de

grúa

Entrega al encargado del

predio los vehículos para que

queden a disposición del

Juzgado de Asuntos


Los documentos de los

involucrados en la colisión

también serán puestos a

disposición del Juzgado de


Tránsito

A

675


Vehículos de PMT con Daños

Materiales

Agente de Tránsito

A

Levantara informe

correspondiente conteniendo

los datos basicos

El agente involucrado no

podra conducir ningun

vehiculo del mismo tipo que

el del accidente hasta

solventada la situacion y

recuperada su licencia del

Juzgado de Asuntos


Fin

676



Fecha:

Diciembre, 2017


Hechos de Tránsito con Vehículos de PMT con Personas

Fallecidas

Tiempo:

25 min.


Cuando un vehículo de la Dirección de la Dirección de Policía Municipal de Tránsito resultara Involucrada en un accidente

mientras se encuentra de servicio.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Accidente de tránsito con vehículos de PMT con personas fallecidas.


1. Informa de inmediato a la Central de Radio y esta procederá a hacer lo

siguiente:

Agente de Tránsito

2. Informa al encargado de turno

3. Informa al Director de PMT

4. Solicita presencia de PNC, y MP (solo si hay fallecidos), para que sean ellos

quienes tomen el procedimiento

5.

Coordina la presencia de agentes de Tránsito SCP en el lugar, para que estén

presentes cuando a PNC se le traslade el procedimiento y para la regulación

del tránsito vehicular.

6.

El agente de Tránsito SCP de apoyo a cargo y presente en el lugar redacta el

informe correspondiente conteniendo todos los datos pertinentes que sería:

Fecha, Hora y Lugar exactos. Datos de los Involucrados, (personas y vehículos),

situación que se dio, (de ser posible documentar con fotografías y realizar un

croquis de la posición en que quedaron los vehículos luego de la colisión).

Que daños materiales y físicos se observan, nombres No. De unidad de PNC

quien se haga cargo del procedimiento, así como de Bomberos y MP que

lleguen al lugar del hecho.

677

Accidentes de Tránsito con

Vehiculos de PMT con

Personas Fallecidas

Agente de Tránsito

Inicio

Informa de inmediato a

Central de Radio y esta

procede a los siguiente

Informa al encargado de

turno

Informa al Director de PMT

Solicita presencia de PNC y

MP, para que tomen el

procedimiento

Coordina la presencia de

Agentes PMT en el lugar,

para que estén presentes

cuando PNC tome el

procedimiento y para

agilización del Tránsito

vehicular

El agente de apoyo levantara

informe correspondiente

conteniendo los datos

básicos

Fin

678



Fecha:

Diciembre, 2017


Apoyo a Actividades en la Vía Pública

Tiempo:

10 min.


Este procedimiento es cuando existe la necesidad de Brindar apoyos donde se necesite la intervención de la Dirección de

Policía Municipal de Tránsito. Para cubrir actividades ya sean estas de carácter social, cultural, religioso, deportivo y otros.

Siempre y cuando sea en la vía pública y exista riesgo de que el desarrollo de la misma cause un impacto en la circulación vial

tanto de personas como de vehículos.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Para brindar apoyo con agentes y equipo de Tránsito SCP, se deberá recibir primeramente la orden del mando superior

(Director), en forma escrita, enviando con dos días de anticipación el expediente completo conteniendo el procedimiento

administrativo que se agota previo a la autorización del apoyo, adjuntando nota de trabajo firmada por el Director de

Dirección de Policía Municipal de Tránsito ; sin embargo puede ser una orden verbal del Director o Comisario de

Operaciones hacia el Comisario del Grupo que prestará el apoyo.


1.

Adquiere información necesaria del evento.

El día del evento.

Hora de inicio.

Hora de finalización. (Si se puede definir).

Dirección exacta del lugar.

Tipo de apoyo (regulación, estacionamiento, conificacion, escolta, corredores,

cierre de calles, etc.)

Nombre de la persona que lo solicito, con dirección y No. De teléfono.

Comisario de Regulación de

Tránsito

2.

El Comisario de turno proceder a asignar el personal y equipo, dando a conocer

al personal ejecutor (mandos medios y agentes peatonales), su misión y

entregando el expediente para que se actúe tal como lo solicitan.

679

3.

Informa a central de radio que ya se está dando el apoyo, se debe

documentar, tomando fotografía al inicio, durante y al final de la actividad, (se

adjuntara al expediente).

Agente de Tránsito

4.

Ubica al encargado del evento para llenar la hoja de apoyo la cual debe ser

firmada por quien solicitó el servicio o su representante, (se adjuntara al

expediente).

5.

Finalizado el apoyo, (al final de turno), el encargado del mismo, debe elaborar

un informe final que también se adjuntara al expediente, además de las

fotografías.

6.

Luego que el Comisario revise el informe, este será remitido a la misma

Dirección de donde lo enviaron para el control y respuesta a quien solicitó el

apoyo (Atención al Vecino). La unidad que ejecuta la nota de trabajo debe

quedarse con una copia de ese expediente.

7.

Las respuestas a las notas de trabajo no deben de tardar más de 24 horas luego

de brindado el apoyo.

Nota: Cuando se reciba una orden verbal de dar apoyo a determinado evento,

se procederá de igual forma que si se hubiera recibido un expediente completo.

680

Apoyo a actividades en la vía

pública

Agente de Tránsito

Inicio

Adquiere información

necesaria del evento

Solicita al jefe de turno

proceder a asignar el

personal y equipo, dando a

conocer su misión y

entregando el expediente

para que se actué tal como lo

solicitan

Informa a Central de Radio

que ya se esta dando el

apoyo, debe documentar

tomando una fotografia al

inicio y una al final de la

actividad

Ubica al encargado del

evento para llenar la hoja de

apoyo la cual debe ser

firmada por quien solicito el

servicio o su representante

Despues de brindado el

apoyo el encargado del

mismo debe elaborar un

informe final que se adjuntara

al expediente

Luego que el oficial revise el

informe, sera remitido a la

misma intendencia de donde

lo enviaron para el control y

respuesta a quien solicito el

apoyo

Las respuestas no pueden

tardar mas de 24 horas luego

de brindado el apoyo

Fin

681



Fecha:

Diciembre, 2017


Regulación de Tránsito

Tiempo:

10 min.


En este procedimiento se describe la forma correcta de actuar en la regulación del Tránsito.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Identificación de tránsito bloqueado o lento por causa específica.


1. Utiliza el uniforme reglamentario e insignias, gorgorito en buen estado y si es de

noche debe portar linterna.

Agente de Tránsito

2.

Se ubica en el punto regulación tomando en cuenta su seguridad personal

(punto muerto o nulo). La posición del agente debe ser erguida con

movimientos enérgicos.

4.

Adopta las posiciones correctas de Alto (de frente), señala los vehículos que va

a detener, levanta la mano bien extendida, al mismo tiempo que ejecuta un

sonido fuerte y prolongado con el gorgorito.

5.

Al abrir la vía: se cerciora de que no hay ninguna persona o vehículo dentro del

área del crucero que corra algún peligro; se coloca de perfil (de lado), extiende

un brazo indicando hacia dónde va la vía, y con la otra mano agiliza el tránsito,

haciendo movimientos constantes a la altura del pecho; al mismo tiempo

ejecuta dos sonidos fuertes y prolongados con el gorgorito para indicar que

circulen.

6. Da fluidez al lado donde está más congestionado utilizando Tacto Tino y Criterio.

Agente de Tránsito

7. Mantiene concentración en el trabajo que está realizando en el punto donde se le haya nombrado.

682

Regulación de tránsito

Agente de Tránsito

Inicio

Utiliza el uniforme con el

reflectivo reglamentario,

gorgorito en buen estado y si

es de noche, debe portar

linterna o batón luminoso

Se ubica en el punto de

seguridad en el crucero que

regula donde sea difícil ser

alcanzado y lastimado por

algún vehiculo

La posición del Agente debe

ser erguida con movimientos

enérgicos y bien definidos

Adopta las posiciones

correctas de alto, señala los

vehículos que va a detener,

levanta la mano bien

extendida, al mismo tiempo

que ejecuta un sonido fuerte

y prolongado con el gorgorito

Al abrir la vía se cerciora que

no haya ninguna persona o

vehículo dentro del área del

crucero que corra algún

peligro

Da fluidez al lado donde esta

mas congestionado

Mantiene la concentración en

el trabajo que esta realizando

Fin

683



Fecha:

Diciembre, 2017


Movilización de Vehículos Abandonados y Chatarra

Tiempo:

20 min.


Dirección de Policía Municipal de Tránsito le corresponde la movilización de cualquier vehículo abandonado o chatarra que se

encuentre sobre la vía pública con el fin de mantener despejada la Vía Pública y sin obstáculo para la circulación de vehículos

como para los peatones.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Vehículos abandonados y/o chatarra.


1. Central de radio es quien recibe la denuncia vía telefónica o bien los vecinos

informaran a los agentes durante los patrullajes.

Agente de Tránsito

2. Verifica documentan con fotografías y colocan la boleta preventiva, e informa

central de radio, al mando superior y al Centro de Operaciones.

3. Informa por medio de la Boleta Preventiva que tiene 36 horas para movilizar el

vehículo, cosa o chatarra.

4.

Pasadas las 36 horas el personal de la PMT procederá al lugar de la denuncia

y de encontrarse los vehículos abandonados o chatarra se coordinara la Grúa y

se movilizaran con la misma, de ser muy grandes y no poderse movilizar, se

documentara con informe y fotos, que se remitirá al Centro de Operaciones, en

donde se coordinara la Grúa grande para efectuar la movilización.

5. Si la grúa particular o de la institución, siempre está presente un agente.

6. Elabora el informe final que se adjunta a todo el expediente. Agente de Tránsito

7 Envía documentación consignada al Juzgado de Asuntos Municipales y de

Tránsito.

Secretaria PMT

684

Movilización de Vehículos

Abandonados y Chatarra

Agente de Tránsito

Inicio

Central de Radio, debera

recibir la denuncia via

telefonica o bien los vecinos

informaran a los agentes

durante los patrullajes

Verifica y documenta con

fotografías y colocan la

boleta preventiva, e informa a

Central de Radio , al Mando

superior y al Centro de

Operaciones

Informa a través de la boleta

preventiva, que tiene 36

horas para movilizar el

vehículo o chatarra

Pasadas las 36 horas,

procede al lugar y de

encontrarse los vehículos

abandonados o chatarra, se

coordina la grúa y se

movilizan

Si la grua es particular o de

la institución, siempre debe

estar presente un agente

Elabora informe final que

adjunta a todo el expediente

Fin

685



Fecha:

Diciembre, 2017


Conductores en Estado de Ebriedad

Tiempo:

20 min.


Con el fin de evitar accidentes y salvar vidas la Policía Municipal de Transito de SCP, tendrá dentro de sus funciones verificar por

medio de patrullajes y puestos de Operativos de vehículos, la no conducción de automotores por pilotos en estado de ebriedad, y

de tal manera evitar que pongan en riesgo su vida y las de los demás usuarios de la vía pública.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Identificación de un conductor en estado de ebriedad.


1. Observa o recibe denuncia verbal de una persona que alguien conduce un vehículo en

estado de ebriedad,

Agente de Tránsito

2.

De forma inmediata debe solicitar al radar que se le coordine apoyo de la Policía

Nacional Civil, ya que se está conociendo de un hecho tipificado en el artículo 157 del

Código Penal, como un delito de responsabilidad de conductores, hecho del cual no es

competencia de la Dirección de Policía Municipal de Tránsito proceder.

3.

Marca el alto al vehículo reportado y retiene los documentos del conductor y del

vehículo (licencia de conducir y tarjeta de circulación), hasta que se presenten agentes

de PNC, para que estos realicen el procedimiento que les corresponde,

4.

Elabora el respectivo informe de la situación, debiendo anotar los datos relevantes de

la unidad a quien se le traslade el procedimiento, para salvaguardar cualquier

responsabilidad.

5. Si la PNC, ignorara el procedimiento que por orden legal debe conocer, serán nuestros

agentes de la Policía Municipal de Transito quienes procederán.

Agente de Tránsito 6.

Conductor que se compruebe en estado de ebriedad, ubicándolo en un lugar seguro se

le da la oportunidad que se comunique con un familiar para que se lleve vehículo a su

residencia.

7. Identifica plenamente al familiar con su licencia de conducir vigente y en perfecto

estado volitivo.

686

Conductores en Estado de

Ebriedad

Agente de Tránsito

Fin

Observa o recibe denuncia

verbal de una persona que

conduce un vehículo en

estado de ebriedad

De forma inmediata, solicita a

Central de Radio que se

coordine apoyo con PNC, ya

que es un hecho tipificado en

el código penal

Retiene los documentos del

conductor y del vehículo,

hasta que se presenten

agentes de PNC

Elabora informe de la

situación, anotando los datos

relevantes

Si PNC ignora el

procedimiento, toma el

control del mismo

Da la oportunidad al

conductor ebrio de ubicarse

en un lugar seguro para que

un tercero de confianza lleve

el vehículo a su residencia

Identifica plenamente al

tercero con su licencia de

conducir vigente y en

perfecto estado volitivo

Fin

687



Fecha:

Diciembre, 2017


Obtención de la Tarjeta de Rodaje

Tiempo:

2-30 días.


La tarjeta de rodaje es el documento que autoriza a los vehículos de transporte Colectivo, (escolar, fleteros y otros), para poder

operar dentro del municipio de Santa Catarina Pinula.

Usuarios:

Personal de la PMT.

Requisitos:

Es obligatorio que toda persona que solicite la tarjeta de rodaje llene los requisitos necesarios para poder conocer cuáles

serán sus beneficios y obligaciones en la obtención de la tarjeta de rodaje, entre los cuales están los siguientes:

Formulario de solicitud de autorización de transporte; al cual deberán adjuntar los siguientes requisitos:

Dirección para recibir notificaciones.

Fotografías.

Fotocopias de licencia del piloto.

Póliza de seguro de pasajeros.

Fotocopia de DPI del propietario.

Fotocopia de tarjeta de circulación.

Boleto de ornato.

NIT

Solvencia municipal y de tránsito de Santa Catarina Pínula.

Tipo y ubicación de la ruta cubrir.

Formulario de peritaje de la unidad que prestara el servicio y el encargado del centro de operaciones:

Tipo de transporte: (escolares, colectivos, fleteros, etc.)

Que el estado físico de la unida sea óptimo.

Que cuente con su correcta iluminación.

Que cuente con el equipamiento básico en caso de emergencias.

Que no esté polarizado.

688


1. El Comisario de operaciones será quien verifique que todos los requisitos

están en orden.

Agente de Tránsito

2. El Comisario de operaciones será quien se encargue de verificar si toda la

papelería presentada está en orden y que corresponde al vehículo en proceso.

3. Da ingreso al expediente y lo pondrá a disposición para su autorización.

4.

QUIEN AUTORIZA Y DÁ TRÁMITE:

El Director de Dirección de Policía Municipal de Tránsito certificara el expediente

y será el encargado de dar la autorización y la orden para que la tarjeta de

rodaje sea extendida.

5.

Si no existiera ningún inconveniente (si ya tiene autorización de la Dirección

General de Transporte) de no tener ese permiso, es necesario que saquen aval

municipal el cual únicamente lo puede autorizar el Concejo Municipal.

6.

Si es transporte Interno del Municipio (Ruta Nueva), el expediente debe enviarse

al Honorable Consejo Municipal para que sea autorizada la ruta de línea y se

asigne precio por el derecho.

5.

El propietario o encargado hará efectivo el pago en cajas de tesorería de la

Municipalidad de Santa Catarina Pinula, de tratarse de ruta interna del municipio

deberá cancelar el derecho de línea también.

6. Se extiende una tarjeta de rodaje por vehículo.

7.

Monta operativos de fiscalización para la verificación de tarjetas de rodaje y con

ello chequear que todos los vehículos que deben tener la misma, la porten y

estén debidamente autorizadas, y vigentes.

8.

Aquellos que incumplan con no tener su tarjeta de rodaje se procederá a remitir

los automotores al predio Municipal y el Juzgado de Asuntos Municipales de

Tránsito le impondrá una sanción administrativa la cual determinara el

Honorable Concejo Municipal.

Agente de Tránsito

689

Obtención de la Tarjeta de

Rodaje

Agente de Tránsito

Inicio

El encargado del Centro de

Operaciones verifica que los

requisitos estén en orden

El encargado del Centro de

Operaciones, se encarga de

investigar si toda la papeleria

presentada esta en oren y

que corresponde al vehiculo

en proceso

Da ingreso al expediente y lo

pone a disposición para su

autorización

El Director de Policía

Transporte y Tránsito

certifica el expediente, y es el

encargado de dar

autorización y la orden para

que la tarjeta de rodaje sea

extendida

Si no tiene ese permiso es

necesario sacar aval

Municipal el cual únicamente

lo puede autorizar el Concejo

Municipal

Si es transporte interno del

Municipio, el expediente

debe enviarse al Concejo

Municipal para que sea

autorizada la ruta de línea y

se asigne precio por el

derecho

A

690

Obtención de la Tarjeta de

Rodaje

Agente de Tránsito

A

El propietario o encargado

hara efectivo el pago en

cajas de Tesorería de la

Municipalidad, de tratarse

de ruta interna, deberá

cancelar el derecho de

línea tambien

Se extiende una tarjeta de

rodaje por vehículo

Monta operativos de

fiscalización para la

verificación de tarjetas de

rodaje y con ello chequear

que todos los vehículos

tengan la misma

Aquellos que no cumplan

con tener su tarjeta de

rodaje se procederá a

remitir los automotores al

Predio Municipal y el

Juzgado de Asuntos


impondrá una sanción

administrativa, la cual

determina el Concejo

Municipal

Fin

691

VII. Hoja de Edición

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Municipalidad de Santa Catarina Pinula

Autorizado por medio del punto 8°

del Acta No. 61-2017

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