manual de organización - veracruz€¦ · 2014-04-11 · copia no controlada presentaciÓn...

Manual de Procedimientos

Departamento de Administración del Centro de Cómputo

Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de Innovación TecnológicaSubdirección de Infraestructura Tecnológica

SFA/DGIT/SIT-P-01-A1

Subdirección de Organización y Procesos AdministrativosMarzo 2010

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE

SSSSSECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍAECRETARÍA DEDEDEDEDE F F F F FINANZASINANZASINANZASINANZASINANZAS YYYYY P P P P PLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓNLANEACIÓN

SSSSSUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓNUBDIRECCIÓN DEDEDEDEDE I I I I INFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURANFRAESTRUCTURA T T T T TECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICAECNOLÓGICA

MMMMMANUALANUALANUALANUALANUAL DEDEDEDEDE P P P P PROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOSROCEDIMIENTOS

SITSITSITSITSIT

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento ........................................................................................ 1

Simbología de Diagramas ............................................................................................................... 2

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Administración del Centro de CómputoElaboración del Dictamen Técnico para Licitaciones Públicas ........................................................ 4

Oficina de Administración de Base de DatosInstalación y Configuración del Manejador de Base de Datos en el Servidor .................................. 8Instalación de Actualización de Versiones ........................................................................................ 11Instalación de Clientes (Usuarios) ..................................................................................................... 14Determinación de Parámetros para Bases de Datos ....................................................................... 17Migración de Bases de Datos ........................................................................................................... 20Monitoreo de las Bases de Datos ..................................................................................................... 23Monitoreo de Respaldos Programados ............................................................................................. 26Realización de Respaldos en Frío o Fuera de Línea ........................................................................ 29Realización de Respaldos en Caliente o en Línea ........................................................................... 32Realización de Respaldos de Archives ............................................................................................. 35Restauración de Información ............................................................................................................. 38Mantenimiento a Bases de Datos ..................................................................................................... 41Monitoreo y Depuración de Servidores .............................................................................................. 45Monitoreo de Tiempos de Respuesta ................................................................................................ 48Depuraciones de Información Obsoleta ............................................................................................. 51Creación y Depuración de Bases de Datos de Prueba .................................................................... 54Control de Respaldos de Servidores Externos e Internos ................................................................ 57Realización de Respaldos.................................................................................................................. 60Captura del Listado Control de Archivos Magnéticos Ópticos ......................................................... 65Solicitud de Dispositivos de Respaldo .............................................................................................. 68Reporte Mensual de Respaldos Realizados ..................................................................................... 71

COPIA NO CONTROLADA

ÍNDICE




SITSITSITSITSIT

Oficina de Servidores, Software y HardwareDeterminación de los Sistemas Operativos a Instalar ...................................................................... 75Instalación de Hardware y Software en Servidores ........................................................................... 79Documentación de la Configuración de los Sistemas Operativos ................................................... 82Realización de Respaldos de los Sistemas Operativos ................................................................... 85Monitoreo de los Sistemas Operativos ............................................................................................. 88Optimización de Recursos de los Sistemas Operativos .................................................................. 91Parametrización para la Asignación de Recursos de los Sistemas Operativos ............................. 95Registro de los Sistemas Operativos de la Secretaría ..................................................................... 98Verificación del Funcionamiento de los Servidores ........................................................................... 101Activación del Acceso a Servidores.................................................................................................... 105Registro de Bienes Informáticos ......................................................................................................... 108Asignación de Bienes Informáticos .................................................................................................... 111Registro de Software Comercial ......................................................................................................... 114Investigación de Infraestructura Tecnológica para Licitaciones Públicas ......................................... 117Solicitud Semestral de Adquisición de Materiales ............................................................................ 120Recepción de Materiales .................................................................................................................... 123Suministro de Materiales .................................................................................................................... 126Realización del Inventario Físico ........................................................................................................ 129

Firmas de Autorización ................................................................................................................... 132

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SITSITSITSITSIT

La actualización del Plan Veracruzano de Desarrollo 2005-2010, establece la adición de los siguientesobjetivos en el rubro de Reingeniería de Gobierno:

• Evaluar permanentemente la dimensión, organización, funcionamiento, responsabilidades yresultados de la actuación del personal en la Administración Pública Estatal centralizada,descentralizada y autónoma.

• Promover la mejoría de los procesos y los resultados en los programas del gobierno, parasatisfacer las necesidades de los ciudadanos, bajo el criterio rector de mejores prácticasoperacionales y administrativas y su apego al sistema de presupuesto orientado a resultados.

• Garantizar el acceso pleno de los ciudadanos a la información pública confiable, en lo posiblesin costo y en tiempo.

• Profundizar el concepto de e-gobierno mediante la sistematización y digitalización de todos lostrámites administrativos.

Por esta razón, la Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos,establece los procesos que realizan las áreas administrativas, con el fin de permitir que los servidorespúblicos se apeguen a los mismos y contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad quedemanda la sociedad, asimismo se da cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del PoderEjecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruzde Ignacio de la Llave, Código de Procedimientos Administrativos para el Estado de Veracruz deIgnacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación y Plan Veracruzanode Desarrollo 2005-2010.

Ante estos cambios, surge el presente Manual de Procedimientos del Departamento de Administracióndel Centro de Cómputo, como un instrumento de consulta para la realización de los procesos que en elmismo se detallan, definiendo las actividades del personal del área descrita.

La estructura del contenido, ofrece una respuesta a las necesidades de las áreas administrativasinvolucradas. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lo integran:

• Estructura Orgánica del Departamento: Se integra para dar una visión general de la jerarquizacióndel área, objeto del Manual en cuestión.

• Simbología de Diagramas: Se incluyen las figuras que se utilizan en las representacionesgráficas de los procedimientos.

• Descripción y Diagramas de Procedimientos: Se expone de manera clara y concreta, cuáles sonlas actividades que le son inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puestoresponsable de realizarlas.

• Firmas de Autorización: Se incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas yPlaneación hasta el Jefe del Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades:a) indirecto: a través del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con losniveles involucrados en cada procedimiento.

COPIA NO CONTROLADA

PRESENTACIÓN




SITSITSITSITSIT

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

• Nombre del procedimiento.• Objetivo que se persigue en la realización del mismo.• Frecuencia de realización.• Procedimientos con los que conecta.• Normas que rigen el procedimiento.• Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las

actividades que deben llevarse a cabo para operar el proceso.• Diagrama correspondiente.

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ESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO




SITSITSITSITSIT

11111

PROCURADURÍAFISCAL

SECRETARÍA DEFINANZAS Y

PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN TESORERÍA

SUBDIRECCIÓN DEPOLÍTICA

INFORMÁTICA

SUBDIRECCIÓN DEGOBIERNO

ELECTRÓNICO

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓNSUBSECRETARÍA

DE INGRESOS

DEPARTAMENTO DEREDES

DEPARTAMENTO DEATENCIÓN AUSUARIOS

OFICINA DEADMINISTRACIÓN DE

BASE DE DATOS

ANALISTA DE BASE DEDATOS

COORDINACIÓNEJECUTIVA DEL COMITÉDE PLANEACIÓN PARAEL DESARROLLO DEL

ESTADO DE VERACRUZ

ADMINISTRADOR DESERVIDORES

OFICINA DESERVIDORES,SOFTWARE YHARDWARE

AUXILIARADMINISTRATIVO DE

HARDWARE YSOFTWARE

DEPARTAMENTO DEADMINISTRACIÓN DELCENTRO DE CÓMPUTO

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

RESPALDO YRECUPERACIÓN

EJECUTIVO DEPROYECTOS DE

SEGURIDADINFORMÁTICA

DIRECCIÓN GENERALDE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA

SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

OFICINA SECTORIALDE ENLACE DE

TURISMO, CULTURA YNEGOCIOS

INTERNACIONALES

UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN

PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL

ESTADO

DIRECCIÓN GENERALDE INVERSIÓN

PÚBLICA

COORDINACIÓN DEASESORES

DIRECCIÓN GENERALDE CONTABILIDADGUBERNAMENTAL

DIRECCIÓN GENERALDE PROGRAMACIÓN Y

PRESUPUESTO

COPIA NO CONTROLADA

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS




SITSITSITSITSIT

22222

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivoinformático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Cinta magnética

Archivo temporal: cronológico(C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo:cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizande manera continua

Actividades que se realizande manera simultánea

Indicadores de texto

Diskette

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS




SITSITSITSITSIT

33333

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO

COPIA NO CONTROLADA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

MARZO 2010

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓNSUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

ELABORACIÓN VISTO BUENO

NORMAS

SECRETARÍA DE FINANZAS YPLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICASUBDIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURATECNOLÓGICA

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS YADMINISTRACIÓN

AUTORIZACIÓNREVISIÓN

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

DE MANERA INTERMEDIA CON:

AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

44444

Eventual.

Elaboración del Dictamen Técnico para Licitaciones Públicas.

• Las Áreas Administrativas de la Secretaría, deberán presentar sus requerimientos de Software yHardware, para la adquisición consolidada.

Emitir opinión respecto de las propuestas que se realicen en las licitaciones públicas.

COPIA NO CONTROLADA


ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD




SITSITSITSITSIT

55555

Jefe del Departamento deAdministración delCentro de Cómputo.

Recibe del Subdirector de Infraestructura Tecnológica, las Basesde Licitación en un tanto y Oficio invitación en un tanto paraasistir a la junta de aclaraciones.

Recibe, previo a la realización de la junta de aclaraciones, correoelectrónico (e-mail) del Subdirector de Infraestructura Tecnológicacon las Preguntas técnicas.

Captura las Respuestas a las preguntas técnicas encoordinación con el Subdirector de Infraestructura Tecnológica y selas turna a éste vía correo electrónico (e-mail), para su remisión ala Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios.

Asiste a la junta de aclaraciones y recibe del Subdirector deInfraestructura Tecnológica, el Acta de aclaraciones en fotocopia.

Pasa el tiempo.

Recibe del Subdirector de Infraestructura Tecnológica, Propuestastécnicas en original.

Analiza en coordinación con el Jefe de la Oficina de Servidores,Software y Hardware, las Propuestas técnicas en original,verificando que cumplan con lo establecido en las Bases deLicitación en un tanto.

Elabora en coordinación con el Subdirector de InfraestructuraTecnológica, el Dictamen técnico en un tanto.

Entrega al Subdirector de Infraestructura Tecnológica lo siguiente:

- El Dictamen técnico en un tanto y las Propuestas técnicas enoriginal, para su remisión a la Subdirección de Adquisiciones yControl de Inventarios, previa autorización del Director Generalde Innovación Tecnológica.

- Las Bases de Licitación en un tanto, el Oficio invitación enun tanto y el Acta de aclaraciones en fotocopia para suarchivo.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Elaboración del Dictamen Técnico para Licitaciones Públicas.

COPIA NO CONTROLADA

SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

OFICIO INVITACIÓN

1T

BASES DE LICITACIÓN

ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO PARA LICITACIONES PÚBLICAS


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO

REVISIÓNELABORACIÓN VISTO BUENO AUTORIZACIÓN

INICIO

RECIBE SOLICITUD DE SERVICIO

RECIBE

CORREO ELECTRÓNICO: PREGUNTAS TÉCNICAS


CAPTURA Y TURNA

CORREO ELECTRÓNICO: RESPUESTAS A LAS

PREGUNTAS TÉCNICAS

1T

PARA ASISTIR A LA JUNTA DE

ACLARACIONES

PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA

JUNTA DE ACLARACIONES



PARA SU REMISIÓN A LA SUBD. DE ADQUISICIONES

Y CONTROL DE INVENTARIOS

ACTA DE ACLARACIONES

ASISTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES Y RECIBE


1F

PROPUESTAS TÉCNICAS

RECIBE


O


ANALIZA

O

EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA OFICINA

DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE

DICTAMEN TÉCNICO

ELABORA

1T

EN COORDINACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

ACTA DE ACLARACIONES

OFICIO INVITACIÓN

BASES DE LICITACIÓN


DICTAMEN TÉCNICO

ENTREGA

1T

O

1T

1T

1F

FIN

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓNDIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

SUBDIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS

SUBSECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SUBDIRECCIÓN DEINFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA MARZO 2010

COPIA NO CONTROLADA





SITSITSITSITSIT

77777

OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

88888

Eventual.

Instalación y Configuración del Manejador de Bases de Datos en el Servidor.

• La instalación del manejador de base de datos, se realizará en el servidor que defina el Jefe delDepartamento de Administración del Centro de Cómputo.

• Para la instalación del manejador de base de datos en los Servidores, se deberán mantener lasopciones de instalación establecidas por el Departamento de Administración del Centro deCómputo.

• El manejador de base de datos, se deberá configurar de acuerdo a la plataforma de SistemaOperativo para la cual funcionará: LINUX, Windows Server o UNIX.

• Las opciones de parametrización, se establecerán de acuerdo a la capacidad del Hardware en elque se realiza la configuración y al número de usuarios a los que prestará servicio.

Colocar en los Servidores, las herramientas necesarias para el manejo de bases de datos.

- Instalación de Parches.- Instalación de Clientes (Usuarios).

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

99999

Instalación y Configuración del Manejador de Bases de Datos en el Servidor.

Oficina de Administraciónde Base de Datos.

Recibe indicación verbal del Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo, para instalar en un Servidorel Manejador de base de datos.

Solicita de manera verbal al Jefe de la Oficina de Servidores,Software y Hardware, la creación de un usuario y espaciodisponible en el Servidor para la instalación del Manejador de basede datos.

Recibe del Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware,de manera verbal aviso de la creación del usuario y definición deespacio.

Obtiene del archivo cronológico temporal, de acuerdo al SistemaOperativo para el cual funcionará, los Medios de instalación quecontienen el Manejador de base de datos apropiado.

Acude al Site y coloca en la unidad del Servidor, los Medios deinstalación del Manejador de base de datos.

Inicia la instalación del Manejador de base de datos desde suequipo de cómputo a través de la red interna, utilizando el usuario yel espacio disponible asignado.

Ingresa los datos que se requieran de acuerdo a las opciones deinstalación establecidas por el Departamento.

Configura el Manejador de base de datos de acuerdo a lascaracterísticas del Servidor en el cual se realizó la instalación.

Acude al Site y retira de la unidad del Servidor, los Medios deinstalación del Manejador de base de datos.

Informa de manera verbal al Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo, la instalación yconfiguración del Manejador de base de datos.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los Medios deinstalación del Manejador de base de datos.


Conecta con el procedimiento:- Instalación de Parches.- Instalación de Clientes (Usuarios).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

COPIA NO CONTROLADA

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MANEJADOR DE BASES DE DATOS EN EL SERVIDOR




INICIO

RECIBE INDICACIÓN PARA INSTALAR EN UN

SERVIDOR EL MANEJADOR DE BASE DE

DATOS

RECIBE AVISO DE LA CREACIÓN DEL USUARIO

Y DEFINICIÓN DE ESPACIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO

OBTIENE

MEDIOS DE INSTALACIÓN

DE MANERA VERBAL

JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE

ACUDE AL SITE Y COLOCA

INGRESA LOS DATOS QUE SE REQUIERAN

DE ACUERDO A LAS OPCIONES DE INSTALACIÓN

ESTABLECIDAS POR EL DEPARTAMENTO

FIN

SOLICITA LA CREACIÓN DE UN USUARIO Y

ESPACIO DISPONIBLE EN EL SERVIDOR

DE MANERA VERBAL


VERBAL

C

UNIDAD DEL SERVIDOR


INICIA LA INSTALACIÓN UTILIZANDO EL USUARIO

Y EL ESPACIO DISPONIBLE ASIGNADO

EQUIPO DE CÓMPUTO

CONFIGURA EL MANEJADOR DE BASE DE

DATOS DE ACUERDO A LAS CARACTERÍSTICAS

DEL SERVIDOR

ACUDE AL SITE Y RETIRA

UNIDAD DEL SERVIDOR


INFORMA LA INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL

MANEJADOR DE BASE DE DATOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMÓN. DEL CENTRO DE CÓMPUTO

DE MANERA VERBAL

ORDENA


C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INSTALACIÓN DE PARCHES.- INSTALACIÓN DE CLIENTES (USUARIOS)







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

1111111111

Eventual.

Instalación de Actualización de Versiones.

• Se deberá revisar la página de los proveedores en internet para descargar las actualizaciones querealicen a su Manejador de base de datos.

• La actualización que se instale deberá ser acorde a la versión del Manejador de base de datos.

Instalar las adecuaciones que realizan los proveedores a sus programas para el manejo de bases dedatos en Servidores.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

1212121212

Instalación de Actualización de Versiones.

Oficina de Administraciónde Base de Datos.

Accesa a internet y revisa en la página del Proveedor si existenactualizaciones para la versión instalada del Manejador de base dedatos.

¿Existen actualizaciones?

En caso de que no existan actualizaciones:

Determina sin ajustes el Manejador de base de datos.

Fin del Procedimiento.

En caso de que existan actualizaciones:

Descarga a través de internet la actualización.

Instala a través de la red interna la actualización en el Manejadorde base de datos del Servidor, de acuerdo a las opciones que serequieran.


1.

1A.

2.

3.

COPIA NO CONTROLADA

INSTALACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE VERSIONES




INICIO

ACCESA Y REVISA SI EXISTEN ACTUALIZACIONES

PARA LA VERSIÓN INSTALADA DEL


DESCARGA LA ACTUALIZACIÓN

INTERNET

INSTALA LA ACTUALIZACIÓN EN EL

MANEJADOR DE BASE DE DATOS DEL SERVIDOR

INTERNET:PÁGINA DEL PROVEEDOR

¿EXISTEN ACTUALIZACIONES?

NO

SI

DETERMINA SIN AJUSTES EL MANEJADOR DE BASE DE

DATOS

FIN

FIN

A TRAVÉS DE LA RED INTERNA







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

1414141414

Eventual.

Instalación de Clientes (Usuarios).

• La configuración que se realice a los clientes (usuarios), deberá ser en la opción personalizada, conel fin de instalar lo necesario para su correcto enlace con la base de datos.

Realizar la instalación del software que permita a los clientes (usuarios) conectarse a las bases dedatos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

1515151515

Instalación de Clientes (Usuarios).

Analista de Base deDatos.

Recibe indicación verbal del Jefe de la Oficina de Administración deBase de Datos, para la instalación de clientes (usuarios).

Obtiene del archivo cronológico temporal, los Medios deinstalación del Manejador de clientes.

Acude al área del usuario e instala en su Equipo de Cómputo, losMedios de instalación del Manejador de clientes.

Personaliza la configuración del Manejador de clientes, de acuerdoa las autorizaciones que tenga el usuario para el acceso a lainformación.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los Medios deinstalación del Manejador de clientes.


1.

2.

3.

4.

5.

COPIA NO CONTROLADA

INSTALACIÓN DE CLIENTES (USUARIOS)




ANALISTA DE BASE DE DATOS

INICIO

RECIBE INDICACIÓN PARA LA INSTALACIÓN DE

CLIENTES (USUARIOS)

JEFE DE LA OFICINA DE ADMÓN DE BASE DE DATOS

OBTIENE


ACUDE E INSTALA

VERBAL

C

EQUIPO DE CÓMPUTO


ÁREA DEL USUARIO

PERSONALIZA LA CONFIGURACIÓN DEL

MANEJADOR DE CLIENTES

ORDENA


C

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

1717171717

Eventual.

Determinación de Parámetros para Bases de Datos.

• En la configuración de las bases de datos, se deberán mantener los parámetros establecidos por elDepartamento de Administración del Centro de Cómputo.

• Se solucionarán los problemas que presente el Departamento de Desarrollo de Aplicaciones,perteneciente a la Subdirección de Gobierno Electrónico, en el manejo de las bases de datos.

Definir los parámetros necesarios para el desarrollo de bases de datos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

1818181818

Determinación de Parámetros para Bases de Datos.


Recibe indicación verbal del Jefe de la Oficina de Administración deBase de Datos, para la creación de una base de datos.

Comenta con el Departamento de Desarrollo de Aplicaciones,perteneciente a la Subdirección de Gobierno Electrónico, losrequerimientos siguientes:- Los movimientos que calculan realizar.- El crecimiento que tendrá su base de datos.- El nombre que debe tener.- Los usuarios que tendrán acceso y el permiso para cada uno.

Determina con base en los comentarios de requerimientos delDepartamento de Desarrollo de Aplicaciones, el espacio querequiere la base de datos.

Accesa al Manejador de base de datos y determina losparámetros: nombre de la base de datos, tamaño, usuarios conacceso y permisos para cada usuario.

Avisa de manera verbal al Departamento de Desarrollo deAplicaciones, perteneciente a la Subdirección de GobiernoElectrónico, que su base de datos está disponible.


1.

2.

3.

4.

5.

COPIA NO CONTROLADA

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA BASES DE DATOS





INICIO

RECIBE INDICACIÓN PARA LA CREACIÓN DE UNA

BASE DE DATOS

JEFE DE LA OFICINA DE ADMÓN DE BASE DE DATOS

ACCESA Y DETERMINA PARÁMETROS

VERBAL


FIN

COMENTA LOS REQUERIMIENTOS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES

DETERMINA EL ESPACIO QUE REQUIERE LA BASE DE

DATOS

AVISA QUE SU BASE DE DATOS ESTÁ DISPONIBLE

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES

DE MANERA VERBAL







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

2020202020

Eventual.

Migración de Bases de Datos.

• La migración, se realizará cambiando las bases de datos de un servidor a otro.

• Cuando las características de los servidores sean diferentes, la Oficina de Administración de Basede Datos realizará la migración.

Cambiar las bases de datos de un servidor a otro.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

2121212121

Migración de Bases de Datos.


Recibe comunicado verbal de la Oficina de Servidores, Software yHardware, para la migración de una base de datos.

Instala el Manejador de base de datos en el nuevo servidor.

Conecta con el procedimiento:- Instalación y Configuración del Manejador de Base de Datos en

el Servidor.

Respalda la base de datos del servidor anterior.

Accesa al Manejador de base de datos en el nuevo servidor yrealiza la alta de los usuarios y los permisos correspondientes queexistían.

Instala en el nuevo servidor el respaldo de la base de datos.


1.

2.

3.

4.

5.

COPIA NO CONTROLADA

MIGRACIÓN DE BASES DE DATOS





INICIO

RECIBE COMUNICADO PARA LA MIGRACIÓN DE

UNA BASE DE DATOS

OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE

VERBAL

INSTALA EL MANEJADOR DE BASE DE DATOS

NUEVO SERVIDOR

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL MANEJADOR

DE BASE DE DATOS EN EL

SERVIDOR

RESPALDA LA BASE DE DATOS

SERVIDOR ANTERIOR

ACCESA AL MANEJADOR DE BASE DE DATOS Y REALIZA

ALTA DE USUARIOS Y PERMISOS

NUEVO SERVIDOR

INSTALA EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS

NUEVO SERVIDOR

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

2323232323

Diaria.

Monitoreo de las Bases de Datos.

• Se deberá realizar el monitoreo de las bases de datos, al iniciar las actividades de cada día.

• Durante el día se realizarán tantos monitoreos como se considere pertinente.

• Se deberán monitorear todas las bases de datos en todos los servidores.

Vigilar el comportamiento de las Bases de datos que están en los servidores.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

2424242424

Monitoreo de las Bases de Datos.


Accesa al Programa de monitoreo.

Verifica a través del Programa de monitoreo, el tablespace de lasbases de datos y los mensajes de alerta.

¿Detecta algún problema?

En caso de no detectar problemas:

Continúa con la actividad No. 5.

En caso de detectar problemas:

Interpreta los mensajes de alerta, determina la causa y/o el usuarioy verifica si puede solucionar los problemas.

¿Encuentra la solución a los problemas?

En caso de no encontrar solución a los problemas:

Accesa a internet e identifica situaciones similares y la soluciónaplicable.


En caso de encontrar solución a los problemas:

Accesa al Manejador de base de datos y aplica la solucióncorrectiva.

Determina que las bases de datos están funcionandoadecuadamente.


1.

2.

3.

3A.

4.

5.

COPIA NO CONTROLADA

MONITOREO DE LAS BASES DE DATOS





INICIO

ACCESA

PROGRAMA DE MONITOREO

VERIFICA EL TABLESPACE DE LAS BASES DE DATOS Y MENSAJES DE ALERTA


¿DETECTA ALGÚN PROBLEMA?

NO

SI

INTERPRETA LOS MENSAJES DE ALERTA,

DETERMINA LA CAUSA Y/O USUARIO Y VERIFICA SI

PUEDE SOLUCIONAR

¿ENCUENTRA LA SOLUCIÓN A LOS

PROBLEMAS?NO

SI

ACCESA E IDENTIFICA SITUACIONES SIMILARES

Y LA SOLUCIÓN APLICABLE

INTERNET

ACCESA Y APLICA LA SOLUCIÓN CORRECTIVA


DETERMINA ESTÁN FUNCIONANDO

ADECUADAMENTE

BASES DE DATOS

FIN

1

1







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

2626262626

Diaria.

Monitoreo de Respaldos Programados.

• Los respaldos se realizarán en el disco duro de un Servidor, para posteriormente ser transferido amedios magnéticos u ópticos.

• Los respaldos podrán ser completos (es decir de toda la base de datos), o incrementales (sólo loque ha cambiado desde el último respaldo realizado).

Verificar que las tareas relativas a respaldos programados hayan sido realizadas eficientemente.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

2727272727

Monitoreo de Respaldos Programados.

Analista de Base deDatos

Accesa al Programa de Monitoreo de la Base de Datos para revisarque los respaldos realizados durante la noche estén correctos.

Consulta el Log de Mensajes.

¿Los respaldos están correctos?

En caso de que los respaldos no estén correctos:

Soluciona el problema que se presentó.

Accesa al Software del Sistema Operativo e inicia, de maneramanual, el proceso para la realización del respaldo.

Pasa el tiempo.

Verifica en el disco duro del servidor, la realización del respaldo.


En caso de que los respaldos estén correctos:

Informa al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación de manera verbal, que puede transferir el respaldo dedisco duro a medio magnético u óptico.


1.

2.

2A.

2A.1.

2A.2.

3.

COPIA NO CONTROLADA

MONITOREO DE RESPALDOS PROGRAMADOS





INICIO

ACCESA PARA REVISAR QUE LOS RESPALDOS ESTÉN CORRECTOS

PROGRAMA DE MONITOREO DE LA

BASE DE DATOS

CONSULTA EL LOG DE MENSAJES

¿LOS RESPALDOS ESTÁN CORRECTOS?

NO

SI

INFORMA PUEDE TRANSFERIR EL

RESPALDO DE DISCO DURO A MEDIO

MAGNÉTICO U ÓPTICO

SOLUCIONA EL PROBLEMA QUE SE

PRESENTÓ

ACCESA E INICIA EL PROCESO PARA LA REALIZACIÓN DEL

RESPALDO

SOFTWARE DEL SISTEMA OPERATIVO

VERIFICA LA REALIZACIÓN DEL RESPALDO

DISCO DURO DEL SERVIDOR

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN

DE MANERA VERBAL

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

2929292929

Semanal.

Realización de Respaldos en Frío o Fuera de Línea.

• Se deberán realizar los respaldos cuando no haya usuarios en línea.

• En situaciones extraordinarias, se podrá desconectar a los usuarios temporalmente para larealización del respaldo.

• Los respaldos podrán ser completos (es decir de toda la base de datos), o incrementales, (sólo loque ha cambiado desde el último respaldo realizado).

Efectuar respaldos de las bases de datos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

3030303030

Realización de Respaldos en Frío o Fuera de Línea.


Accesa al Programa de verificación de la base de datos y revisaque no haya usuarios conectados de manera directa o a través deaplicaciones.

¿Está la base de datos libre de conexiones?

En caso de que la base de datos no esté libre de conexiones:

Mantiene la revisión de la base de datos, a través del Programa deverificación de la base de datos, hasta que esté sin conexiones.

Pasa el tiempo.


En caso de que la base de datos esté libre de conexiones:

Ingresa al Programa de acceso y baja la base de datos.

Accesa al programa de respaldo y da las instrucciones necesariaspara la realización del respaldo.

Accesa, cuando el respaldo está terminado, al Programa deacceso y activa la base de datos para su uso normal.


1.

1A.

2.

3.

4.

COPIA NO CONTROLADA

REALIZACIÓN DE RESPALDOS EN FRÍO O FUERA DE LÍNEA





INICIO

ACCESA Y REVISA QUE NO HAYA USUARIOS

CONECTADOS DE MANERA DIRECTA O A TRAVÉS DE

APLICACIONES

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA

BASE DE DATOS

¿ESTÁ LA BASE DE DATOS LIBRE DE CONEXIONES?

NO

SI

INGRESA Y BAJA LA BASE DE DATOS

MANTIENE LA REVISIÓN DE LA BASE DE DATOS HASTA QUE ESTÉ SIN

CONEXIONES

PROGRAMA DE VERIFICACIÓN DE LA

BASE DE DATOS

PROGRAMA DE ACCESO

ACCESA Y DA LAS INSTRUCCIONES

NECESARIAS PARA LA REALIZACIÓN DEL

RESPALDO

PROGRAMA DE RESPALDO

ACCESA Y ACTIVA LA BASE DE DATOS PARA SU

USO NORMAL

PROGRAMA DE ACCESO

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

3232323232

Periódica.

Realización de Respaldos en Caliente o en Línea.

• Los respaldos se realizarán con los usuarios en línea.

• La clave para accesar al Servidor, será proporcionada por la Oficina de Servidores, Software yHardware.

• Los respaldos serán completos (es decir de toda la base de datos) y contendrán la informaciónhasta la hora en que se genere dicho respaldo.

• Los respaldos se realizarán en la librería de cintas, el cual cuenta con cintas de alta capacidad dealmacenaje.

• Las cintas de respaldo permanecerán en la librería de cintas en tanto no se llenen, posteriormenteserán entregadas al Administrativo Especializado de Respaldo y Recuperación para su resguardo.

• Se deberá revisar el archivo LOG para asegurarse que el respaldo fue generado sin ningún problema.

Efectuar respaldos de las bases de datos, aún cuando existan usuarios conectados.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

3333333333

Realización de Respaldos en Caliente o en Línea.


Obtiene del archivo cronológico temporal, el Listado control derespaldos en un tanto.

Acude al Site, accesa al Servidor e introduce clave.

Accesa al archivo de ejecución de respaldo y lo activamanualmente, con lo cual la información de la Base de Datos esrespaldada automáticamente en la librería de cintas, esteprocedimiento genera un archivo LOG en el cual se registran losprocesos para realizar dicho respaldo, así como los posibleserrores que pudieran ocurrir.

Anota en el Listado control de respaldos en un tanto, la fecha,tiempo de realización y tamaño en megabites del respaldo.

Accesa al archivo control y actualiza la información en el discoduro de acuerdo al Listado control de respaldos.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Listadocontrol de respaldos en un tanto.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

COPIA NO CONTROLADA

LISTADO CONTROL DE RESPALDOS

1T


REALIZACIÓN DE RESPALDOS EN CALIENTE O EN LÍNEA





INICIO

OBTIENE

ACCESA Y ACTIVA

ARCHIVO DE EJECUCIÓN DE

RESPALDO

ANOTA LA FECHA, TIEMPO DE REALIZACIÓN Y

TAMAÑO EN MEGABITS DEL RESPALDO

C

1T

ACUDE AL SITE, ACCESA E INTRODUCE CLAVE

SERVIDOR

ACCESA Y ACTUALIZA LA INFORMACIÓN

ARCHIVO CONTROL

DE ACUERDO AL LISTADO CONTROL DE

RESPALDOS


ORDENA

C

1T

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

3535353535

Diaria.

Realización de Respaldos de Archives.

• Los respaldos se realizarán con los usuarios en línea.

• La clave para accesar al Servidor, será proporcionada por la Oficina de Servidores, Software yHardware.

• Al inicio de cada semana, se realizará un respaldo completo de la carpeta que contiene los archives,la cual se encuentra en el Servidor; y diariamente se realizará un respaldo incremental, (sólo lo queha cambiado en la carpeta, desde el último respaldo realizado).

• Al inicio de semana, después de verificar el respaldo en frío o fuera de línea, se borrarán los archivesanteriores a dicho respaldo, para optimizar el espacio en el Servidor.

• Las cintas de respaldo permanecerán en la librería en tanto no se llenen, posteriormente seránentregadas al Administrativo Especializado de Respaldo y Recuperación para su resguardo.

Efectuar respaldos de los archives, para mantener actualizados los soportes de las transaccionesrealizadas en las bases de datos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

3636363636

Realización de Respaldos de Archives.


Obtiene del archivo cronológico temporal, el Listado control derespaldos Archive en un tanto.

Acude al Site, accesa al Servidor e introduce clave.

Accesa y ejecuta el Programa de Administración de Respaldos.

Activa el comando para abrir la pantalla e introduce la ruta de losarchives.

Selecciona la carpeta de los archives y da la instrucción de realizarel respaldo en la cinta.

Anota en el Listado control de respaldos Archive en un tanto, lafecha, tiempo de realización, tamaño, así como el tipo de respaldorealizado (completo o incremental).

Accesa al archivo control y actualiza la información en el discoduro de acuerdo al Listado control de respaldos Archive.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Listadocontrol de respaldos Archive en un tanto.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

COPIA NO CONTROLADA

LISTADO CONTROL DE RESPALDOS ARCHIVE

1T


REALIZACIÓN DE RESPALDOS DE ARCHIVES





INICIO

OBTIENE

ACCESA Y EJECUTA

PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE

RESPALDOS

ANOTA LA FECHA, TIEMPO DE REALIZACIÓN, TAMAÑO

Y TIPO DE RESPALDO REALIZADO

C

1T

ACUDE AL SITE, ACCESA E INTRODUCE CLAVE

SERVIDOR

ACCESA Y ACTUALIZA LA INFORMACIÓN

ARCHIVO CONTROL

DE ACUERDO AL LISTADO CONTROL DE RESPALDOS ARCHIVE


ORDENA

C

1T

FIN

ACTIVA EL COMANDO PARA ABRIR LA PANTALLA

E INTRODUCE RUTA DE ARCHIVES

SELECCIONA LA CARPETA DE ARCHIVES Y DA LA

INSTRUCCIÓN DE REALIZAR EL RESPALDO







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

3838383838

Eventual.

Restauración de Información.

• La información que se requiera se restaurará del medio en el que se encuentre: Cinta, DiscoCompacto (CD), Disco de Video Digital (DVD) o disco duro del Servidor.

Reinstalación de información en Equipos de cómputo de los usuarios o en los servidores.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

3939393939

Restauración de Información.


Recibe petición verbal de la Oficina de Servidores, Software yHardware para la restauración de información.

Analiza la reinstalación que se requiere hacer y el medio en el quese encuentra.

¿Puede reinstalar directamente del Disco duro del Servidor?

En caso de que no pueda reinstalar directamente del Disco durodel Servidor:

Solicita al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación, de manera verbal, el Respaldo de la Base de datos.

Recibe del Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación, el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) oDisco de Video Digital (DVD), firmando de recibido en el vale decintoteca.

Carga en el Servidor el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) oDisco de Video Digital (DVD).

Realiza la instalación que se requiera en el Equipo de Cómputo oServidor.

Entrega al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) o Discode Video Digital (DVD).


En caso de que pueda reinstalar directamente del Disco duro delServidor:

Ingresa contraseña de administrador de la Base de datos y accesaal Manejador de Base de Datos.

Realiza la instalación que se requiera en el Equipo de Cómputo oServidor.

Efectúa pruebas para verificar que funcione correctamente lareinstalación.


1.

2.

2A.

2A.1.

2A.2.

2A.3.

2A.4.

3.

4.

5.

COPIA NO CONTROLADA

RESPALDO EN CINTA, CD O DVD



RESTAURACIÓN DE INFORMACIÓN





INICIO

RECIBE PETICIÓN PARA LA RESTAURACIÓN DE

INFORMACIÓN

SOLICITA EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS

DE MANERA VERBAL

VERBAL


ANALIZA LA REINSTALACIÓN QUE SE REQUIERE Y EL

MEDIO EN EL QUE SE ENCUENTRA

¿PUEDE REINSTALAR DIRECTAMENTE DEL

DISCO DURO DEL SERVIDOR?

NO

SI


RECIBE


FIRMANDO DE RECIBIDO EN EL VALE DE

CINTOTECA

CARGA

SERVIDOR

REALIZA LA INSTALACIÓN QUE SE REQUIERA

SERVIDOR

ENTREGAADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN

INGRESA CONTRASEÑA Y ACCESA


O EQUIPO DE CÓMPUTO

REALIZA LA INSTALACIÓN QUE SE REQUIERA

SERVIDOR

O EQUIPO DE CÓMPUTO

EFECTÚA PRUEBAS PARA VERIFICAR FUNCIONE CORRECTAMENTE LA

REINSTALACIÓN

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

4141414141

Periódica.

Mantenimiento a Bases de Datos.

• La indicación para revisar las Bases de Datos, se recibirá del Jefe de la Oficina de Administración deBase de Datos.

• Se deberá revisar en las Bases de Datos la falta de espacio, así como la necesidad de reorganizarsus elementos y requerimiento de desfragmentación.

• El mantenimiento que se realizará a las Bases de Datos podrá ser preventivo (antes de que ocurraalgún problema) o correctivo (para solucionar problemas reales que presenten los usuarios).

Conservar en óptimo funcionamiento las Bases de Datos que se encuentran activas en los Servidores.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

4242424242



Recibe indicación de manera verbal del Jefe de la Oficina deAdministración de Base de Datos, para dar mantenimiento a lasBases de Datos.

Verifica las Bases de Datos y procede de acuerdo a la plataformaen la que se encuentran.

¿La Base de Datos está en SQL o en Oracle?

En caso de que la base de datos esté en SQL:

Elabora Listado en un tanto enumerando las Bases de Datosactivas, su tamaño, tiempo de creación y actividad.

Comenta con el Jefe de la Oficina de Administración de Base deDatos, el Listado en un tanto, con el fin de determinar las accionesa seguir.

Crea Base de Datos de prueba, y procede a reorganizarla oreconstruirla de acuerdo a lo comentado con el Jefe de la Oficinade Administración de Base de Datos.

Analiza la Base de Datos de prueba y verifica estadísticas de losarreglos realizados.

Accesa y ejecuta el Programa de corrompimiento en la Base deDatos de prueba, para verificar que esté en correctofuncionamiento.

¿Se encuentra en correcto funcionamiento?

En caso de que no se encuentre en correcto funcionamiento:

Elimina la Base de Datos de prueba.

Continúa con la actividad No. 2A.2.

En caso de que se encuentre en correcto funcionamiento:

Elimina la Base de Datos original.

Instala la Base de Datos de prueba para las operaciones normales.

Desecha el Listado en un tanto.


1.

2.

2A.

2A.1.

2A.2.

2A.3.

2A.4.

2B.

2C.

2C.1.

2C.2.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

4343434343



3.

4.

5.

6.

En caso de que la base de datos esté en Oracle:

Accesa a las herramientas de Oracle para detectar elfuncionamiento de las Bases de Datos e identificar las estadísticasde las mismas.

Comenta con el Jefe de la Oficina de Administración de Base deDatos, el funcionamiento y las estadísticas de las Bases de Datos.

Accesa en coordinación con el Jefe de la Oficina de Administraciónde Base de Datos, a los parámetros asignados a las Bases deDatos y realiza los ajustes para mantener dichos parámetrosacordes a las necesidades de la Secretaría.

Determina en correcto funcionamiento las Bases de Datos.


COPIA NO CONTROLADA

JEFE DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

MANTENIMIENTO A BASES DE DATOS











INICIO

RECIBE INDICACIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS

BASES DE DATOS

VERBAL


VERIFICA Y PROCEDE DE ACUERDO A LA

PLATAFORMA EN LA QUE SE ENCUENTRAN

¿LA BASE DE DATOS ESTÁ EN SQL O EN ORACLE?

SQL

ORACLE

ACCESA PARA DETECTAR EL FUNCIONAMIENTO E

IDENTIFICAR LAS ESTADÍSTICAS

HERRAMIENTAS DE ORACLE

BASES DE DATOS

LISTADO

ELABORA

1T

ENUMERANDO LAS BASES DE DATOS ACTIVAS, SU TAMAÑO,

TIEMPO DE CREACIÓN Y ACTIVIDAD

LISTADO

COMENTA

1T


CREA Y PROCEDE A REORGANIZARLA O RECONSTRUIRLA

BASE DE DATOS DE PRUEBA

ANALIZA Y VERIFICA ESTADÍSTICAS DE LOS

ARREGLOS REALIZADOS


ACCESA Y EJECUTA PARA VERIFICAR QUE ESTÉ EN

CORRECTO FUNCIONAMIENTO

PROGRAMA DE CORROMPIMIENTO


¿SE ENCUENTRA EN CORRECTO

FUNCIONAMIENTO?NO

SI

ELIMINA


1

1

ELIMINA

BASE DE DATOS ORIGINAL

INSTALA PARA LAS OPERACIONES NORMALES


LISTADO

DESECHA

1T

BASES DE DATOS

COMENTA EL FUNCIONAMIENTO Y LAS

ESTADÍSTICAS

BASES DE DATOS

ACCESA A LOS PARÁMETROS Y REALIZA

AJUSTES

BASES DE DATOS

DETERMINA EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO

BASES DE DATOS

FIN


DE ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS

COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

4545454545

Diaria.

Monitoreo y Depuración de Servidores.

• La depuración podrá surgir ante la necesidad de espacio en los Servidores o al determinar a travésdel monitoreo que exista información que no se está aplicando.

• La clave de administrador será proporcionada por la Oficina de Servidores, Software y Hardware.

• Se deberá poner especial cuidado en el manejo de Bases de Datos, durante los días en los que sedetecte mayor actividad, debido a que podrá ser necesario realizar varias depuraciones al día.

Verificar en los Servidores, la existencia de archivos obsoletos que se crean por el uso normal de lasbases de datos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

4646464646


Accesa al Programa de Monitoreo y revisa en los Servidores laexistencia de archivos de bitácoras y logs de bases de datos.

¿Existen archivos de bitácoras y logs?

En caso de que no existan archivos de bitácoras y logs:

Determina que no hay archivos por depurar en los Servidores.


En caso de que existan archivos de bitácoras y logs:

Accesa al administrador de base de datos e introduce contraseñade administrador.

Establece conexión con el Sistema Operativo del Servidor, a travésdel administrador de base de datos, y depura los archivosexcedentes.


1.

1A.

2.

3.

Monitoreo y Depuración de Servidores.

COPIA NO CONTROLADA

MONITOREO Y DEPURACIÓN DE SERVIDORES





INICIO

ACCESA Y REVISA EN LOS SERVIDORES LA

EXISTENCIA DE ARCHIVOS DE BITÁCORAS Y LOGS

¿EXISTEN ARCHIVOS DE BITÁCORAS Y LOGS?

NO

SI

ACCESA E INTRODUCE CONTRASEÑA DE ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR DE BASE DE DATOS


ESTABLECE CONEXIÓN Y DEPURA LOS ARCHIVOS

EXCEDENTES

SISTEMA OPERATIVO DEL SERVIDOR

FIN

DETERMINA QUE NO HAY ARCHIVOS POR DEPURAR

EN LOS SERVIDORES

FIN








COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

4848484848

Periódica.

Monitoreo de Tiempos de Respuesta.

• Se revisarán los tiempos de respuesta, para agilizar la realización de procesos en las Bases deDatos.

• Cuando el tiempo de respuesta inadecuado se deba a alguna aplicación, el Jefe del Departamentode Administración del Centro de Cómputo comentará el problema con el Departamento de Desarrollode Aplicaciones para la realización de los ajustes procedentes.

Verificar el tiempo que se tardan los procesos que se realizan en las bases de datos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

4949494949

Monitoreo de Tiempos de Respuesta.


Accesa a la Utilería para obtener estadísticas de sucesos.

Obtiene, a través de la Utilería para verificar estadísticas desucesos, la información de los tiempos de respuesta de loseventos realizados.

Establece diagnóstico de aquellos sucesos que se llevaron mayortiempo.

Determina la corrección apropiada para agilizar el proceso.


1.

2.

3.

4.

COPIA NO CONTROLADA

MONITOREO DE TIEMPOS DE RESPUESTA





INICIO

ACCESA

OBTIENE LA INFORMACIÓN DE LOS

TIEMPOS DE RESPUESTA DE LOS EVENTOS

REALIZADOS

UTILERÍA PARA OBTENER

ESTADÍSTICAS DE SUCESOS

UTILERÍA PARA OBTENER

ESTADÍSTICAS DE SUCESOS

DETERMINA LA CORRECCIÓN APROPIADA

PARA AGILIZAR EL PROCESO

FIN

ESTABLECE DIAGNÓSTICO DE AQUELLOS SUCESOS

QUE SE LLEVARON MAYOR TIEMPO







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

5151515151

Diaria.

Depuraciones de Información Obsoleta.

• La depuración podrá surgir ante la necesidad de espacio en los Servidores o al determinar a travésdel monitoreo, la existencia de información que no se está aplicando y de la cual se poseen losrespaldos correspondientes.


• Se borrarán principalmente los respaldos realizados en disco duro, las aplicaciones obsoletas einformación extraordinaria que haya sido almacenada en los Servidores y que no tenga aplicaciónvigente.

Eliminar la información obsoleta de los Servidores, con objeto de agilizar el funcionamiento de losmismos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

5252525252

Depuraciones de Información Obsoleta.


Accesa al Programa de Monitoreo y verifica las Bases de Datos enlos servidores en busca de información que se pueda depurar.

¿Detecta información que se puede depurar?

En caso de no detectar información que se pueda depurar:

Determina que no hay información obsoleta.


En caso de detectar información que se pueda depurar:

Comenta con el Jefe de la Oficina de Administración de Base deDatos y con el área administrativa que maneja la información, paradeterminar aquella que se puede borrar.

Accesa al Administrador de Base de Datos e introduce contraseñade administrador.

Establece conexión con el Servidor a través del explorador, accesaal disco duro en donde se encuentra la información y realiza ladepuración.


1.

1A.

2.

3.

4.

COPIA NO CONTROLADA

DEPURACIONES DE INFORMACIÓN OBSOLETA





INICIO

ACCESA Y VERIFICA


FIN

BASES DE DATOS EN LOS SERVIDORES

¿DETECTA INFORMACIÓN QUE SE PUEDE DEPURAR?

NO

SI

DETERMINA QUE NO HAY INFORMACIÓN OBSOLETA

FINCOMENTA PARA

DETERMINAR AQUELLA QUE SE PUEDE BORRAR

JEFE DE LA OFICINA DE ADMÓN DE BASE DE DATOS Y CON EL ÁREA ADMVA. QUE MANEJA LA INFORMACIÓN



ESTABLECE CONEXIÓN CON EL SERVIDOR, ACCESA Y REALIZA LA DEPURACIÓN

DISCO DURO







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

5454545454

Eventual.

Creación y Depuración de Bases de Datos de Prueba.

• La depuración podrá surgir ante la necesidad de espacio en los Servidores o al determinar a travésdel monitoreo, la existencia de información que no se está aplicando y de la cual se poseen losrespaldos correspondientes.


• Al crear una base de datos de prueba, se deberá establecer un tiempo probable de utilización, paraconocer el período que ocupará espacio en la memoria del Servidor en que se instale.

Establecer en los Servidores aquellas Bases de Datos que se requieran para la realización de pruebasespecíficas, asimismo eliminarlas cuando dichas pruebas han sido concluidas.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

5555555555

Creación y Depuración de Bases de Datos de Prueba.


Recibe del Departamento de Desarrollo de Aplicaciones,requerimiento verbal para la creación de una Base de datos deprueba.

Analiza el espacio que hay en los Servidores y determina en cualse va a instalar.

Determina los parámetros para la base de datos.

Conecta con el procedimiento:- Determinación de Parámetros para Bases de Datos.

Solicita al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación de manera verbal el Respaldo de la Base de Datos.

Recibe del Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación, el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) oDisco de Video Digital (DVD), firmando de recibido en el vale decintoteca.

Carga en el Servidor el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) oDisco de Video Digital (DVD).

Entrega al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación, el Respaldo en Cinta, Disco Compacto (CD) oDisco de Video Digital (DVD).

Informa al Departamento de Desarrollo de Aplicaciones, lainstalación de su Base de Datos de prueba.

Pasa el tiempo.

Comenta con el Departamento de Desarrollo de Aplicaciones,sobre la Base de Datos de prueba que se puede borrar.

Accesa al administrador de base de datos e introduce contraseñade administrador.

Establece conexión con el Servidor a través del explorador, accesaal disco duro en donde se encuentra la Base de datos y realiza ladepuración.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

COPIA NO CONTROLADA

CREACIÓN Y DEPURACIÓN DE BASES DE DATOS DE PRUEBA





INICIO

RECIBE REQUERIMIENTO PARA LA CREACIÓN DE UNA BASE DE DATOS DE PRUEBA

SOLICITA EL RESPALDO DE LA BASE DE DATOS

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES VERBAL

ANALIZA ESPACIO Y DETERMINA EN CUAL SE VA

A INSTALAR

SERVIDORES

DETERMINA LOS PARÁMETROS PARA LA

BASE DE DATOS

DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS PARA BASES DE

DATOS


DE MANERA VERBAL


RECIBE


FIRMANDO DE RECIBIDO EN EL VALE DE

CINTOTECA



CARGA

SERVIDOR

ENTREGAADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN

INFORMA LA INSTALACIÓN DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES

COMENTA DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES





ESTABLECE CONEXIÓN CON EL SERVIDOR, ACCESA Y REALIZA LA DEPURACIÓN

DISCO DURO

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

5757575757

Diaria.

Control de Respaldos de Servidores Externos e Internos.

• El monitoreo de los respaldos de servidores, será la primera actividad del día.

• La contraseña de acceso a los servidores, será proporcionada por la Oficina de Servidores, Softwarey Hardware.

• Se deberá informar al Jefe de la Oficina de Administración de Base de Datos, el estado de losrespaldos de los servidores.

• Se llevará una Libreta control de respaldos para cada mes del ejercicio.

Monitorear el estado de los respaldos de los servidores externos e internos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

5858585858

Control de Respaldos de Servidores Externos e Internos.

A d m i n i s t r a t i v oEspecializado deRespaldo yRecuperación.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Libreta control derespaldos.

Accesa al Control remoto de los Servidores de base de datos eintroduce contraseña.

Accesa al Manejador de base de datos y verifica si hay mensajesde error en los respaldos.

¿Hay mensajes de error en los respaldos?

En caso de que no haya mensajes de error en los respaldos:

Anota en la Libreta control de respaldos, los que se realizaron.


En caso de que haya mensajes de error en los respaldos:

Verifica el error que reporta.

Anota en la Libreta control de respaldos, el error que sepresentó.

Acude con el Jefe de la Oficina de Administración de Base deDatos y le informa de manera verbal el estado de los respaldos delos Servidores externos e internos, de acuerdo a lo anotado en laLibreta control de respaldos.

Ordena y archiva la Libreta control de respaldos de maneracronológica temporal.


1.

2.

3.

3A.

4.

5.

6.

7.

COPIA NO CONTROLADALIBRETA CONTROL DE RESPALDOS

CONTROL DE RESPALDOS DE SERVIDORES EXTERNOS E INTERNOS





INICIO

OBTIENE

ACCESA E INTRODUCE CONTRASEÑA

C

CONTROL REMOTO DE LOS SERVIDORES DE

BASE DE DATOS

ACCESA Y VERIFICA SI HAY MENSAJES DE ERROR EN

LOS RESPALDOS


¿HAY MENSAJES DE ERROR EN LOS RESPALDOS?

NO

SI

LIBRETA CONTROL DE RESPALDOS

ANOTA LOS QUE SE REALIZARON

1

VERIFICA EL ERROR QUE REPORTA


ANOTA EL ERROR QUE SE PRESENTÓ


ACUDE E INFORMA EL ESTADO DE LOS

RESPALDOS DE LOS SERVIDORES


DE MANERA VERBAL


ORDENA

C

FIN

1







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

6060606060

Diaria.

Realización de Respaldos.

• Los respaldos que se realizarán serán los siguientes:Diarios y semanales.- Bases de datos de servidores internos y otros.Quincenales.- Bases de datos relativas a nómina y otros.Mensuales.- Bases de datos relativas a servidores internos, recaudación, energía y otros.Históricos y anual.- Bases de datos relativas a Impuesto Sobre la Renta, catastro, conciliación,energía, entre otros.

• Los respaldos históricos se podrán realizar en Disco de Video Digital (DVD) o en Disco Compacto(CD).

• Se llevará una Libreta control de respaldos para cada mes del ejercicio.

• Los respaldos históricos deberán ser completos (es decir de toda la base de datos), los demásrespaldos podrán ser incrementales (es decir de lo que ha sufrido modificación desde la realizacióndel último respaldo) de acuerdo a las instrucciones que se tengan.

• Ante solicitudes de las áreas administrativas, los respaldos se podrán guardar como históricos, locual deberá anotarse en el Control de respaldos y en la Cinta, Disco de Video Digital (DVD) o DiscoCompacto (CD) correspondiente.

Respaldar la información para mantenerla como un soporte ante contingencias.

COPIA NO CONTROLADA

NORMAS




SITSITSITSITSIT

6161616161

• Todas las Cintas, Discos de Video Digital (DVD) o Discos Compactos (CD) de respaldo, deberánincluir un número de control el cual también se adherirá a su estuche.

• Todas las Cintas, Discos de Video Digital (DVD) o Discos Compactos (CD) de respaldo, deberánpermanecer almacenadas en su estuche.

• Los respaldos serán realizados después de las 18:00 horas.

• Las fallas técnicas serán informadas al Jefe del Departamento de Administración del Centro deCómputo para su conocimiento.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

6262626262



Anota en la Libreta control de respaldos la fecha de dichorespaldo.

Obtiene del archivo numérico temporal, lo siguiente:- Cintas, Discos de Video Digital (DVD) y/o Discos Compactos

(CD) de respaldo.- Cintas, Discos de Video Digital (DVD) y/o Discos Compactos

(CD) adicionales (para cuando los respaldos se dañen o esténdefectuosos).

- Cinta limpiadora del DAT.

Genera el respaldo correspondiente de acuerdo a la Libretacontrol de respaldos.

Pasa el tiempo.

Verifica que se hayan realizado todos los respaldos.

¿Se realizaron todos los respaldos?

En caso de que no se hayan realizado todos los respaldos:

Anota observaciones en la Libreta control de respaldos.

Comenta con el Jefe de la Oficina de Administración de Base deDatos los problemas detectados en la realización del respaldo,para solucionarlos.


En caso de que se hayan realizado todos los respaldos:

Revisa cada Cinta, Disco de Video Digital (DVD) y/o DiscoCompacto (CD) de respaldo para verificar estén en su estuche ytengan la fecha de realización de respaldo.

¿Aparece la fecha del día anterior en todos los respaldos?

En caso de que no aparezca la fecha en todos los respaldos:

Verifica si se realizó el respaldo.

¿Se realizó el respaldo?

1.

2.

3.

4.

5.

5A.

5A.1.

6.

6A.


COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

6363636363


6B.

6C.

7.

8.

En caso de no haberse realizado el respaldo:

Anota las causas en la Libreta control de respaldos.


En caso de haberse realizado el respaldo:

Anota en la Cinta, Disco de Video Digital (DVD) y/o DiscoCompacto (CD) de respaldo la fecha del día anterior.


En caso de que aparezca la fecha en todos los respaldos:

Accesa al Sistema de Control de Cintoteca, captura los respaldosrealizados e imprime Listado de respaldos realizados en dostantos.

Entrega al Jefe de Oficina de Administración de Base de Datos, elListado de respaldos realizados en primer tanto y archiva losiguiente:

De manera cronológica temporal:- Libreta control de respaldos.- Listado de respaldos realizados en segundo tanto.

De manera numérica temporal:- Cintas, Discos de Video Digital (DVD) y/o Discos Compactos

(CD) de respaldo.- Cintas, Discos de Video Digital (DVD) y/o Discos Compactos

(CD) adicionales.- Cinta limpiadora del DAT.



COPIA NO CONTROLADA

CINTA LIMPIADORA DEL DAT

CINTA, DVD O CD ADICIONALES

CINTA, DVD O CD DE RESPALDO

N


LISTADO DE RESPALDOS REALIZADOS

CINTA LIMPIADORA DEL DAT

CINTA, DVD O CD ADICIONALES




REALIZACIÓN DE RESPALDOS





INICIO

OBTIENE

ANOTA LA FECHA DE DICHO RESPALDO

C

OBTIENE

N


GENERA EL RESPALDO CORRESPONDIENTE

VERIFICA QUE SE HAYAN REALIZADO TODOS LOS

RESPALDOS

¿SE REALIZARON TODOS LOS RESPALDOS?

NO

SI


ANOTA OBSERVACIONES

COMENTA LOS PROBLEMAS DETECTADOS PARA

SOLUCIONARLOS



REVISA PARA VERIFICAR ESTÉN EN SU ESTUCHE Y

TENGAN FECHA DE REALIZACIÓN DE RESPALDO

¿APARECE LA FECHA DEL DÍA ANTERIOR EN TODOS

LOS RESPALDOS?NO

SI

VERIFICA SI SE REALIZÓ EL RESPALDO

¿SE REALIZÓ EL RESPALDO?

NO

SI


ANOTA LAS CAUSAS


ANOTA LA FECHA DEL DÍA ANTERIOR

ACCESA, CAPTURA E IMPRIME

SISTEMA DE CONTROL DE CINTOTECA

1-2T




ENTREGA

1T

2T

C

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

6565656565

Semanal.

Captura del Listado Control de Archivos Magnéticos Ópticos.

• Se deberá actualizar la base de datos control que se lleva de los respaldos realizados.

Actualizar la base de datos control que se lleva de los respaldos realizados.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

6666666666


Captura del Listado Control de Archivos Magnéticos Ópticos.


Accesa a la Base de Datos y captura el Listado control dearchivos magnéticos ópticos, con base en los respaldosrealizados durante la semana de acuerdo a la Libreta control derespaldos.

Imprime el Listado control de archivos magnéticos ópticos, enun tanto.

Integra el Listado control de archivos magnéticos ópticos en untanto, en Carpeta control.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal la Libretacontrol de respaldos y la Carpeta control.


1.

2.

3.

4.

5.

COPIA NO CONTROLADACARPETA CONTROL


CAPTURA DEL LISTADO CONTROL DE ARCHIVOS MAGNÉTICOS ÓPTICOS





INICIO

OBTIENE

ACCESA Y CAPTURA EL LISTADO CONTROL DE

ARCHIVOS MAGNÉTICOS ÓPTICOS

C

DE ACUERDO A LA LIBRETA CONTROL DE

RESPALDOS

BASE DE DATOS

LISTADO CONTROL DE ARCHIVOS MAGNÉTICOS ÓPTICOS

IMPRIME

1T

LISTADO CONTROL DE ARCHIVOS MAGNÉTICOS ÓPTICOS

INTEGRA EN CARPETA CONTROL

1T


ORDENA

C

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

6868686868

Eventual.

Solicitud de Dispositivos de Respaldo.

• La Salida de almacén, deberá contar con el visto bueno del Subdirector de InfraestructuraTecnológica, debido a que se trata de material de uso restringido: Cintas, Discos Compactos (CD) yDiscos de Video Digital (DVD).

Obtener las Cintas, Discos Compactos (CD) y Discos de Video Digital que se requieren para larealización de los respaldos.

- Realización de Respaldos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

6969696969


Solicitud de Dispositivos de Respaldo.

Solicita de manera verbal al Auxiliar Administrativo de Hardware ySoftware, la Cinta, Disco Compacto (CD) y/o Disco de Video Digital(DVD) que requiere.

Recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, la formade Salida de almacén en original, para que la complete deacuerdo a sus necesidades de Material.

Completa la Salida de almacén en original, incluyendo ademásdel material solicitado, el nombre del usuario, firma y número depersonal y recaba firma del Subdirector de InfraestructuraTecnológica.

Entrega al Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, laSalida de almacén en original.

Recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, laCinta, Disco Compacto (CD) y/o Disco de Video Digital (DVD)requeridos.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal la Cinta, el DiscoCompacto (CD) y/o Disco de Video Digital (DVD) que servirá pararespaldar la información.


Conecta con el Procedimiento:- Realización de Respaldos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

COPIA NO CONTROLADA CINTA, CD O DVD

SOLICITUD DE DISPOSITIVOS DE RESPALDO





INICIO

SOLICITA LA CINTA, CD O DVD QUE REQUIERE

SALIDA DE ALMACÉN

RECIBE

SALIDA DE ALMACÉN

COMPLETA Y RECABA FIRMA

O

RECIBEAUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE

DE MANERA VERBAL

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE

O


SALIDA DE ALMACÉN

ENTREGA


O


CINTA, CD O DVD

ORDENA

C

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- REALIZACIÓN DE RESPALDOS







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

7171717171

Mensual.

Reporte Mensual de Respaldos Realizados.

• Se obtendrá información de los Analistas de Base de Datos, para conocer los respaldosextraordinarios realizados.

Presentar un concentrado de los respaldos realizados.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

7272727272


Reporte Mensual de Respaldos Realizados.


Realiza conteo de los respaldos realizados durante el mes.

Solicita y recibe información de manera verbal de los Analistas deBase de Datos, referente a sus respaldos realizados.

Captura tabla con datos concentradores de los respaldosmensuales realizados y graba Archivo de concentrado derespaldos.

Envía al Jefe del Departamento de Administración del Centro deCómputo, a través de correo electrónico (e-mail), el Archivo deconcentrado de respaldos.

Imprime un tanto del Concentrado de respaldos y lo archiva demanera cronológica definitiva junto con la Libreta control derespaldos.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

COPIA NO CONTROLADALIBRETA CONTROL DE RESPALDOS

CONCENTRADO DE RESPALDOS

REPORTE MENSUAL DE RESPALDOS REALIZADOS





REALIZA CONTEO DE LOS RESPALDOS REALIZADOS

DURANTE EL MES

IMPRIME

FIN


INICIO

OBTIENE

C

SOLICITA Y RECIBE INFORMACIÓN REFERENTE

A SUS RESPALDOS REALIZADOS

ANALISTAS DE BASE DE DATOS

DE MANERA VERBAL

CAPTURA TABLA Y GRABA

ARCHIVO DE CONCENTRADO DE

RESPALDOS

ENVÍA

CORREO ELECTRÓNICO: ARCHIVO DE

CONCENTRADO DE RESPALDOS

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO

1T

C







COPIA NO CONTROLADA





SITSITSITSITSIT

7474747474


COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

7575757575

Eventual.

Determinación de los Sistemas Operativos a Instalar.

• Se deberán analizar detenidamente las características de los productos que presenten losfabricantes de software, procurando las mejores condiciones en cuanto a calidad y precio para laSecretaría. En algunos casos dicho análisis se realizará a través de los equipos de demostraciónque proporcionen los fabricantes.

• El Departamento de Administración del Centro de Cómputo, promoverá el desarrollo yactualización en materia de hardware, a fin de que la Secretaría, cuente con la infraestructura detecnología de la información, que la mantenga a la vanguardia en esa actividad.

Determinar los Sistemas Operativos idóneos a instalar en los equipos propiedad de la Secretaría.

- Tramitación para la Adquisición de Hardware y Software.- Instalación de Hardware y Software en Servidores.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

7676767676


Oficina de Servidores,Software y Hardware.

Jefe del Departamento deAdministración delCentro de Cómputo.

Recibe de manera verbal, del Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo, requerimiento deinformación de los Sistemas Operativos existentes en el mercado,debido a la necesidad de adquirir uno nuevo.

Accesa a Internet y busca los productos que ofrecen losfabricantes de software.

Determina aquellos fabricantes que tienen los Sistemas Operativosque se requieren de acuerdo a las características del equipo en elque se van a instalar.

Informa de manera verbal al Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo, sobre los fabricantes quetienen el Sistema Operativo que se requiere.

Recibe de la Oficina de Servidores, Software y Hardwareinformación de manera verbal sobre los fabricantes de losSistemas Operativos.

Contacta a través de correo electrónico (e-mail) a los fabricantes,para que envíen información de los Sistemas Operativos queofrecen.

Pasa el tiempo.

Recibe de los fabricantes, a través de correo electrónico (e-mail),información de las características y ventajas de los SistemasOperativos que ofrecen.

Analiza en coordinación con el Subdirector de InfraestructuraTecnológica y el Jefe de la Oficina de Servidores, Software yHardware, las características de los Sistemas Operativos que secontactaron.

Elabora en coordinación con el Jefe de la Oficina de Servidores,Software y Hardware Cuadro comparativo de SistemasOperativos en un tanto, en donde se exponen las ventajas ycaracterísticas de los mismos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

7777777777

Turna el Cuadro comparativo de Sistemas Operativos en untanto, al Subdirector de Infraestructura Tecnológica, para quepresente las opciones al Director General de InnovaciónTecnológica y se determine la más apropiada.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.Conecta con los Procedimientos:- Tramitación para la Adquisición de Hardware y Software.- Instalación de Hardware y Software en Servidores.

10.Jefe del Departamento deAdministración delCentro de Cómputo.


COPIA NO CONTROLADA

DETERMINACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS A INSTALAR




RECIBE INFORMACIÓN SOBRE LOS FABRICANTES

DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS


CONTACTA PARA QUE ENVÍEN INFORMACIÓN DE

LOS SISTEMAS OPERATIVOS QUE

OFRECEN

RECIBE INFORMACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS Y

VENTAJAS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

QUE OFRECEN

ANALIZA LAS CARACTERÍSTICAS DE

LOS SISTEMAS OPERATIVOS

FIN


INICIO

RECIBE REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN


DE MANERA VERBAL

ACCESA Y BUSCA LOS PRODUCTOS QUE

OFRECEN LOS FABRICANTES DE

SOFTWARE

INTERNET

DETERMINA FABRICANTES QUE TIENEN LOS

SISTEMAS OPERATIVOS QUE SE REQUIEREN

INFORMA SOBRE LOS FABRICANTES QUE TIENEN EL SISTEMA OPERATIVO QUE SE

REQUIERE

DE MANERA VERBAL


DE MANERA VERBAL

CORREO ELECTRÓNICO

FABRICANTES

FABRICANTES

CORREO ELECTRÓNICO

EN COORDINACIÓN CON EL SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA Y EL JEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y

HARDWARE

CUADRO COMPARATIVO DE SISTEMAS OPERATIVOS

ELABORA

1T

EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DE LA OFICINA DE

SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE

CUADRO COMPARATIVO DE SISTEMAS OPERATIVOS

TURNA

1T


CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- TRAMITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE- INSTALACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE EN SERVIDORES







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

7979797979

Eventual.

Instalación de Hardware y Software en Servidores.

• Se deberán configurar los Sistemas Operativos, procurando la optimización de los recursos de losmismos.

• En los casos que el Software se hubiera adquirido para una aplicación específica del Departamentode Desarrollo de Aplicaciones se recibirá de éste la misma y se instalará.

• Al recibir el Software se verificará que incluya Disco Compacto (CD).

Instalar en los Servidores el Hardware y Software adquiridos, procurando realizar la configuración con lacual se optimice su utilización en la Secretaría.

- Documentación de la Configuración de los Sistemas Operativos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

8080808080

Instalación de Hardware y Software en Servidores.

Jefe de la Oficina deServidores, Software yHardware

Recibe del Jefe del Departamento de Administración del Centro deCómputo, comunicación verbal de la adquisición de Hardware oSoftware.

Solicita al Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, elHardware o el Disco Compacto (CD) del Software adquirido

¿Se adquirió Hardware o Software?

En caso de haber adquirido Hardware:

Recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, elHardware adquirido.

Ensambla el Hardware en el rack del Site y conecta a la red.

Realiza configuraciones del Sistema Operativo, red, discos duros,impresoras, sistemas de archivos en el Hardware, para dejarlofuncionando.


En caso de haber adquirido Software:

Recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, elDisco Compacto (CD) del Software adquirido.

Accesa al Servidor y coloca en la unidad del mismo, el DiscoCompacto (CD) del Software adquirido.

Instala y configura en el Servidor el Software adquirido de acuerdoa las indicaciones del mismo y a las necesidades de la Secretaría.

Retira el Disco Compacto (CD) del Software adquirido, de launidad en el Servidor, y lo entrega al Auxiliar Administrativo deHardware y Software para su archivo.


Conecta con el procedimiento:- Documentación de la Configuración de los Sistemas Operativos.

1.

2.

2A.

2A.1.

2A.2.

3.

4.

5.

6.

COPIA NO CONTROLADA

SOFTWARE

INSTALACIÓN DE HARDWARE Y SOFTWARE EN SERVIDORES




INICIO

RECIBE COMUNICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN DE

HARDWARE O SOFTWARE


DE MANERA VERBAL

SOLICITA AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE

HARDWARE

O DISCO COMPACTO (CD) DEL SOFTWARE

¿SE ADQUIRIÓ HARDWARE O SOFTWARE?

HARDWARE

SOFTWARE

RECIBE

HARDWARE


ENSAMBLA EN EL RACK DEL SITE Y CONECTA A LA

RED

HARDWARE

REALIZA CONFIGURACIONES PARA DEJARLO FUNCIONANDO

HARDWARE

FIN

RECIBE


SOFTWARE

ACCESA Y COLOCA

SERVIDOR

SOFTWARE

INSTALA Y CONFIGURA

SERVIDOR

SOFTWARE

RETIRA Y ENTREGA

SERVIDOR


PARA SU ARCHIVO

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- DOCUMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

8282828282

Eventual.

Documentación de la Configuración de los Sistemas Operativos.

• Se deberá imprimir la configuración establecida en los Sistemas Operativos, posteriormente a cadainstalación que se realice.

• Se deberán imprimir los cambios que se realicen en la configuración, para mantener actualizada lainformación.

Mantener un soporte documental de la configuración establecida al instalar los Sistemas Operativos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

8383838383

Documentación de la Configuración de los Sistemas Operativos.


Accesa al Servidor.

Imprime, a través del Servidor, la Configuración en un tanto de:seguridad, red, impresoras, sistema de archivos, hardware.

Integra la Carpeta de configuración con la información impresade la Configuración en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Carpeta deconfiguración.


1.

2.

3.

4.

COPIA NO CONTROLADA

DOCUMENTACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS




INICIO

ACCESA

SERVIDOR

IMPRIME

SERVIDOR

CONFIGURACIÓN

1T

CONFIGURACIÓN

INTEGRA LA CARPETA DE CONFIGURACIÓN

1T

CARPETA DE CONFIGURACIÓN

ORDENA

C

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

8585858585

Semanal.

Realización de Respaldos de los Sistemas Operativos.

• Se deberán realizar respaldos antes y después de instalar Sistemas Operativos, con el fin desalvaguardar la información.

• Se realizarán respaldos en medios magnéticos y medios ópticos, en caso de tener respaldoanterior, la información se actualizará sobre la misma.

Salvaguardar la información almacenada en los Sistemas Operativos de los equipos propiedad de laSecretaría.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

8686868686

Realización de Respaldos de los Sistemas Operativos.


Solicita y recibe del Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación, Medio magnético u óptico para la realización delrespaldo.

Accesa al Servidor y coloca el Medio magnético u óptico en launidad en el Servidor.

Accesa al Software de respaldo, selecciona la información yrealiza el Respaldo de información en el Medio magnético uóptico.

Extrae de la unidad del Servidor, el Medio magnético u ópticocon el Respaldo de información.

Entrega el Medio magnético u óptico con el Respaldo deinformación, al Administrativo Especializado de Respaldo yRecuperación para su etiquetación y clasificación.


1.

2.

3.

4.

5.

COPIA NO CONTROLADA

REALIZACIÓN DE RESPALDOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS




INICIO

SOLICITA Y RECIBE PARA LA REALIZACIÓN DEL

RESPALDO

ACCESA Y COLOCA

SERVIDOR

ACCESA, SELECCIONA LA INFORMACIÓN Y REALIZA

EL RESPALDO DE INFORMACIÓN


MEDIO MAGNÉTICO U ÓPTICO


SOFTWARE DE RESPALDO


EXTRAE

SERVIDOR


ENTREGA PARA SU ETIQUETACIÓN Y CLASIFICACIÓN



FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

8888888888

Diaria.

Monitoreo de los Sistemas Operativos.

• Se deberán solucionar las fallas que se localicen al monitorear los Sistemas Operativos.

• El monitoreo se deberá realizar en todos los Sistemas Operativos de los Servidores.

Verificar, a través de software, el funcionamiento adecuado de los Sistemas Operativos instalados.

- Optimización de Recursos de los Sistemas Operativos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

8989898989

Monitoreo de los Sistemas Operativos.


Accesa al Servidor.

Verifica con las herramientas de diagnóstico o Software deMonitoreo, que el Sistema Operativo en el Servidor estéfuncionando correctamente.

¿Funciona correctamente?

En caso de no funcionar correctamente:

Aplica la medida correctiva en el Sistema Operativo dependiendodel error que reflejen las herramientas de diagnóstico o Software deMonitoreo.

Conecta con el Procedimiento:- Optimización de Recursos de los Sistemas Operativos.


En caso de funcionar correctamente:

Determina como adecuado el funcionamiento del SistemaOperativo en el Servidor.


1.

2.

2A.

3.

COPIA NO CONTROLADA

MONITOREO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS




INICIO

ACCESA

VERIFICA QUE EL SISTEMA OPERATIVO ESTÉ FUNCIONANDO

CORRECTAMENTE

SERVIDOR

FIN

SERVIDOR

CON LAS HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO O

SOFTWARE DE MONITOREO

¿FUNCIONA CORRECTAMENTE?

NO

SI

APLICA LA MEDIDA CORRECTIVA EN EL

SISTEMA OPERATIVO

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS

FIN

DETERMINA COMO ADECUADO EL

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA OPERATIVO

SERVIDOR







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

9191919191

Eventual.

Optimización de Recursos de los Sistemas Operativos.

• Los usuarios deberán reportar cuando tengan problemas al usar los Sistemas Operativos.

• Se deberán solucionar las fallas que se localicen al monitorear los Sistemas Operativos.

Mantener en óptimo funcionamiento los Sistemas Operativos instalados, solucionando las fallas que sepresenten en los mismos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

9292929292


Jefe de la Oficina deServidores, Software yHardware.

Analista de Servidores.

Recibe del usuario reporte verbal en el que informa sobredificultades en el acceso a la información del servidor.

Designa a un Analista de Servidores para solucionar el problema.

Recibe del Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardwareindicaciones para solucionar los problemas relacionados con elacceso al servidor.

Determina, en coordinación con el Jefe de la Oficina de Servidores,Software y Hardware, si el problema se encuentra en el Equipo decómputo del usuario o en el Servidor.

¿En dónde se encuentra el problema?

En caso de que el problema se encuentre en el Equipo decómputo del usuario:

Acude al área del usuario, accesa vía intranet al Software dediagnóstico e intenta solucionar el problema en el Equipo decómputo.

¿Consigue solucionar el problema?

En caso de no conseguir solucionar el problema:

Determina que el problema se debe al hardware.

Informa al Usuario que debe reportar su equipo al Departamento deAtención a Usuarios para que solucionen el problema.


En caso de conseguir solucionar el problema:

Realiza pruebas en el Equipo de cómputo para verificar funcionecorrectamente.


En caso de que el problema se encuentre en el Servidor:

Accesa al servidor y a través del Software de diagnóstico delmismo y las herramientas del Sistema Operativo identifica elproblema.

¿El problema radica en el Sistema Operativo?

1.

2.

3.

4.

4A.

4B.

4B.1.

4C.

5.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

9393939393


En caso de que el problema no radique en el Sistema Operativo:

Determina que el problema se debe a la base de datos o laaplicación.

Informa de manera verbal a la Oficina de Administración de Base deDatos o al Departamento de Desarrollo de Aplicaciones segúncorresponda.


En caso de que el problema radique en el Sistema Operativo:

Soluciona el problema del Sistema Operativo instalado en elServidor.

Informa al Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware lascausas del problema detectado.


5A.

5A.1.

6.

7.


COPIA NO CONTROLADA

OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS




INICIO

RECIBE REPORTE EN EL QUE INFORMA SOBRE DIFICULTADES EN EL

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL

SERVIDOR

¿EN DÓNDE SE ENCUENTRA EL

PROBLEMA?

EQUIPO DE CÓMPUTO

SERVIDOR

ACUDE, ACCESA E INTENTA SOLUCIONAR EL

PROBLEMA

ACCESA E IDENTIFICA EL PROBLEMA

SERVIDOR

ANALISTA DE SERVIDORES

USUARIO

VERBAL

DESIGNA PARA SOLUCIONAR EL

PROBLEMAANALISTA DE SERVIDORES

RECIBE INDICACIONES PARA SOLUCIONAR LOS

PROBLEMAS RELACIONADOS CON EL ACCESO AL SERVIDOR


DETERMINA SI EL PROBLEMA SE

ENCUENTRA EN EL EQUIPO DE CÓMPUTO DEL

USUARIO O EN EL SERVIDOR

INTRANET: SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO

EQUIPO DE CÓMPUTO

¿CONSIGUE SOLUCIONAR EL PROBLEMA?

NO

SI

DETERMINA QUE EL PROBLEMA SE DEBE AL

HARDWARE

INFORMA DEBE REPORTAR SU EQUIPO AL

DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN A USUARIOS

USUARIO

FIN

REALIZA PRUEBAS PARA VERIFICAR FUNCIONE

CORRECTAMENTE

EQUIPO DE CÓMPUTO

A TRAVÉS DEL SOFTWARE DE DIAGNÓSTICO Y LAS

HERRAMIENTAS DEL SISTEMA OPERATIVO

¿EL PROBLEMA RADICA EN EL SISTEMA OPERATIVO?

NO

SI

DETERMINA QUE EL PROBLEMA SE DEBE A LA BASE DE DATOS O A LA

APLICACIÓN

INFORMA

DE MANERA VERBAL

OFICINA DE ADMÓN DE BASE DE DATOS O AL DEPTO DE DESARROLLO DE APLICACIONES

FIN

SOLUCIONA EL PROBLEMA DEL SISTEMA

OPERATIVO

SERVIDOR

INFORMA LAS CAUSAS DEL PROBLEMA

DETECTADOJEFE DE LA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE

FIN


DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE

ÁREA DEL USUARIO







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

9595959595

Eventual.

Parametrización para la Asignación de Recursos de los Sistemas Operativos.

• Se establecerán los parámetros en los Sistemas Operativos, de acuerdo a las necesidades de losusuarios.

Otorgar a los usuarios el acceso a los Recursos de los Sistemas Operativos que se le indiquen.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

9696969696

Parametrización para la Asignación de Recursos de los Sistemas Operativos.

Analista de Servidores. Recibe verbalmente del Jefe de la Oficina de Servidores, Software yHardware información de la necesidad de compartir recursos parala utilización por parte de los usuarios.

Acude al Site o con el usuario, según se requiera, e instala víaintranet el recurso solicitado en el Servidor o en el Equipo decómputo.

Establece en el recurso solicitado en el Servidor o Equipo decómputo, los parámetros a los que el usuario tiene acceso en lautilización.

Realiza pruebas en el Servidor o Equipo de cómputo paraverificar que funcione correctamente el recurso solicitado.

Informa verbalmente al Jefe de la Oficina de Servidores, Software yHardware la asignación de recursos realizada.


1.

2.

3.

4.

5.

COPIA NO CONTROLADA

PARAMETRIZACIÓN PARA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS



ACUDE E INSTALA EL RECURSO SOLICITADO

SERVIDOR O EQUIPO DE CÓMPUTO


RECIBE INFORMACIÓN DE LA NECESIDAD DE

COMPARTIR RECURSOS PARA LA UTILIZACIÓN POR PARTE DE LOS USUARIOS


VÍA INTRANET

INICIO

VERBALMENTE

ESTABLECE EN EL RECURSO SOLICITADO

LOS PARÁMETROS A LOS QUE EL USUARIO TIENE

ACCESO


REALIZA PRUEBAS PARA VERIFICAR QUE

FUNCIONE CORRECTAMENTE EL

RECURSO SOLICITADO


INFORMA LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS REALIZADA


VERBALMENTE

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

9898989898

Eventual.

Registro de los Sistemas Operativos de la Secretaría.

• Únicamente se instalarán Sistemas Operativos de los cuales se posea la licencia correspondiente.

Mantener el control de las versiones de los Sistemas Operativos adquiridos por la Secretaría.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

9999999999

Registro de los Sistemas Operativos de la Secretaría.

Analista de Servidores. Recibe del Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware,el comunicado de manera verbal, de la adquisición de nuevosSistemas Operativos.

Solicita y recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware ySoftware, el Paquete del Sistema Operativo el cual incluye losDiscos compactos (CD) y Manuales.

Obtiene los datos del Paquete del Sistema Operativo.

Captura en el disco duro el Listado de registro del SistemaOperativo con los datos obtenidos.

Entrega al Auxiliar Administrativo de Hardware y Software, elPaquete del Sistema Operativo.


1.

2.

3.

4.

5.

COPIA NO CONTROLADA

REGISTRO DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS DE LA SECRETARÍA



SOLICITA Y RECIBE

PAQUETE DEL SISTEMA

OPERATIVO


RECIBE EL COMUNICADO DE LA ADQUISICIÓN DE

NUEVOS SISTEMAS OPERATIVOS


INICIO

DE MANERA VERBAL

OBTIENE LOS DATOS

PAQUETE DEL SISTEMA

OPERATIVO

CAPTURA LOS DATOS OBTENIDOS

ENTREGAAUXILIAR ADMINISTRATIVO DE HARDWARE Y SOFTWARE

FIN


EL CUAL INCLUYE LOS DISCOS COMPACTOS

(CD) Y MANUALES

DISCO DURO: LISTADO DE REGISTRO DEL

SISTEMA OPERATIVO

PAQUETE DEL SISTEMA

OPERATIVO







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

101101101101101

Eventual.

Verificación del Funcionamiento de los Servidores.

• La compra de Piezas para el mantenimiento de los Servidores, se realizará a través de laSubdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios.

• Cualquier aclaración sobre el mantenimiento que se reciba del Proveedor por garantía, se realizaráhaciendo referencia al número de Reporte del proveedor.

Mantener en correcto funcionamiento los Servidores de la Secretaría.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

102102102102102


Analista de Servidores. Accesa al Servidor y con el Software de Monitoreo instalado en elmismo, verifica si presenta alguna falla.

¿El Servidor presenta alguna falla?

En caso de que el Servidor no presente alguna falla:

Determina como correcto el funcionamiento del Servidor.


En caso de que el Servidor presente alguna falla:

Detecta la falla en el Servidor y verifica si requiere sustituir Piezas.

¿Se requiere sustituir Piezas?

En caso de no requerir sustituir Piezas:

Realiza los ajustes necesarios en el Servidor.


En caso de requerir sustituir Piezas:

Consulta, de manera verbal, al Auxiliar Administrativo de Hardwarey Software, si el Servidor cuenta con garantía vigente.

Recibe del Auxiliar Administrativo de Hardware y Softwareinformación, de manera verbal, de la garantía del Servidor.

¿El Servidor cuenta con garantía vigente?

En caso de que el Servidor no cuente con garantía vigente:

Determina las Piezas que se requieren para el correctofuncionamiento.

Solicita a la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, a través del Auxiliar Administrativo de Hardware ySoftware, la compra de las Piezas para el mantenimiento delServidor.

Pasa el tiempo.

1.

1A.

2.

2A.

3.

4.

4A.

4A.1.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

103103103103103

Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, a través del Auxiliar Administrativo de Hardware ySoftware, las Piezas para el mantenimiento del Servidor.

Instala en el Servidor las Piezas para el mantenimiento.


En caso de que el Servidor cuente con garantía vigente:

Reporta al Proveedor, vía telefónica, la falla que presenta elServidor y recibe un número de Reporte del Proveedor.

Recibe el mantenimiento para el Servidor por parte del Proveedor,firma de conformidad y devuelve el Reporte del Proveedor en untanto.

Realiza pruebas que reflejen el correcto funcionamiento delServidor.


4A.2.

4A.3.

5.

6.

7.



COPIA NO CONTROLADA

VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVIDORES



ACCESA Y CON EL SOFTWARE DE

MONITOREO VERIFICA SI PRESENTA ALGUNA FALLA

SERVIDOR


INICIO

¿EL SERVIDOR PRESENTA ALGUNA FALLA?

NO

SI

DETERMINA COMO CORRECTO EL

FUNCIONAMIENTO

SERVIDOR

FIN

DETECTA LA FALLA Y VERIFICA SI REQUIERE

SUSTITUIR PIEZAS

SERVIDOR

¿SE REQUIERE SUSTITUIR PIEZAS?

NO

SI

REALIZA LOS AJUSTES NECESARIOS

SERVIDOR

CONSULTA SI CUENTA CON GARANTÍA VIGENTE

SERVIDOR


DE MANERA VERBAL

RECIBE INFORMACIÓN DE LA GARANTÍA DEL

SERVIDOR


¿EL SERVIDOR CUENTA CON GARANTÍA VIGENTE?

NO

SI

DETERMINA LAS PIEZAS QUE SE REQUIEREN PARA

EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO

SOLICITA LA COMPRA DE LAS PIEZAS PARA EL MANTENIMIENTO DEL

SERVIDOR

SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS

A TRAVÉS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE

HARDWARE Y SOFTWARE

RECIBE PARA EL MANTENIMIENTO DEL

SERVIDOR

PIEZAS


A TRAVÉS DEL AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE

HARDWARE Y SOFTWARE

INSTALA PARA EL MANTENIMIENTO

SERVIDOR

PIEZAS

1

REPORTA LA FALLA QUE PRESENTA EL SERVIDOR Y

RECIBE NÚMERO DE REPORTE

PROVEEDORVÍA TELEFÓNICA

RECIBE EL MANTENIMIENTO, FIRMA

DE CONFORMIDAD Y DEVUELVE

SERVIDOR

REPORTE DEL PROVEEDOR

1T

REALIZA PRUEBAS QUE REFLEJEN EL CORRECTO

FUNCIONAMIENTO

SERVIDOR

1

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

105105105105105

Eventual.

Activación del Acceso a Servidores.

• Los permisos para accesar a las aplicaciones en los Servidores se asignarán de acuerdo al áreaadministrativa a la que pertenezca el usuario.

• Los usuarios deberán solicitar cuando requieran mantenimiento a sus cuentas por problemas debloqueo, pérdida de contraseñas, acceso denegado, etc.

Permitir a los usuarios el acceso a las aplicaciones instaladas en los Servidores.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

106106106106106

Activación del Acceso a Servidores.

Analista de Servidores. Recibe indicación verbal del Jefe de la Oficina de Servidores,Software y Hardware, para permitir acceso al Servidor a un usuario.

Accesa al software de administración de usuarios y da de alta alusuario y su contraseña.

Asigna a través del software de administración de usuarios, lospermisos que le correspondan de acuerdo a la indicación recibida.

Notifica al usuario, vía telefónica, el acceso liberado de losrecursos que solicitó.

Informa al Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware elacceso permitido.


1.

2.

3.

4.

5.

COPIA NO CONTROLADA

ACTIVACIÓN DEL ACCESO A SERVIDORES



RECIBE INDICACIÓN PARA PERMITIR ACCESO AL

SERVIDOR A UN USUARIO


INICIO


VERBAL

ACCESA Y DA DE ALTA AL USUARIO Y SU CONTRASEÑA

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE

USUARIOS

ASIGNA PERMISOS DE ACUERDO A LA

INDICACIÓN RECIBIDA

SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DE

USUARIOS

NOTIFICA EL ACCESO LIBERADO DE LOS

RECURSOS QUE SOLICITÓUSUARIO

VÍA TELFÓNICA

INFORMA EL ACCESO PERMITIDO


FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

108108108108108

Eventual.

Registro de Bienes Informáticos.

• Todos los bienes informáticos deberán contar con una Etiqueta de inventario interno asignadapor el Departamento de Administración del Centro de Cómputo.

• El número de la Etiqueta de inventario interno deberá aparecer en el Resguardo de los bienesinformáticos que se asignen.

Mantener un control interno de los bienes informáticos adquiridos por la Secretaría.

- Asignación de Bienes Informáticos.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

109109109109109


Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, el Bien informático adquirido.

Accesa al Sistema de Registro Técnico y da de alta en la base dedatos, las características del Bien informático: serie, modelo ymarca.

Obtiene en el Sistema de Registro Técnico, de acuerdo al Bieninformático de que se trata, el número de inventario que lecorresponde.

Solicita, vía telefónica, al Departamento de Atención a Usuarios, laimpresión de la Etiqueta de inventario interno correspondiente,proporcionando los datos del número de inventario.

Recibe del Departamento de Atención a Usuarios, la Etiqueta deinventario interno.

Coloca en el Bien informático la Etiqueta de inventariointerno.

Entrega el Bien informático al Auxiliar Administrativo deHardware y Software, para su almacenamiento en tanto no esasignado.


Conecta con el procedimiento:- Asignación de Bienes Informáticos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Registro de Bienes Informáticos.

COPIA NO CONTROLADA

REGISTRO DE BIENES INFORMÁTICOS



RECIBE


INICIO


ACCESA Y DA DE ALTA EN LA BASE DE DATOS LAS

CARACTERÍSTICAS

SISTEMA DE REGISTRO TÉCNICO

OBTIENE EL NÚMERO DE INVENTARIO QUE LE

CORRESPONDE

BIEN INFORMÁTICO

BIEN INFORMÁTICO


BIEN INFORMÁTICO

SOLICITA LA IMPRESIÓN DE LA ETIQUETA DE

INVENTARIO INTERNO


VÍA TELEFÓNICA

RECIBE


ETIQUETA DE INVENTARIO

INTERNO

COLOCA

BIEN INFORMÁTICO

ETIQUETA DE INVENTARIO

INTERNO

ENTREGA PARA SU ALMACENAMIENTO EN

TANTO NO ES ASIGNADO

BIEN INFORMÁTICO


FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ASIGNACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

111111111111111

Eventual.

Asignación de Bienes Informáticos.

• Se deberá mantener un Resguardo por cada Bien informático asignado, en el cual se identifique:el número de inventario interno, el nombre del usuario y el software instalado.

• Se deberá recabar la firma del usuario en el Resguardo del Bien informático.

• En el caso del Equipo de cómputo, el usuario será responsable de cualquier software que no seainstalado por el Departamento de Administración del Centro de Cómputo y no esté incluido en elResguardo.

• Al dar mantenimiento a un Equipo de cómputo, se deberá reinstalar únicamente lo especificado enel Resguardo.

Mantener el control interno de los Bienes Informáticos que se asignen.

- Configuración de los Equipos de Cómputo.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

112112112112112


Recibe del Jefe del Departamento de Administración del Centro deCómputo el Oficio de petición del usuario en un tanto, en dondese indica el usuario solicitante, el Bien informático y lasaplicaciones que requiere (en el caso de Equipo de Cómputo).

Solicita y recibe el Bien informático del Auxiliar Administrativo deHardware y Software.

Verifica el Bien informático de que se trata, Equipo de Cómputoo Accesorios y componentes (impresora, scaner, agendaelectrónica, etc.).

¿De qué Bien informático se trata?

En caso de que se trate del Bien informático Equipo decómputo:

Turna al Departamento de Atención a Usuarios, el Bieninformático y el Oficio de petición del usuario en un tanto, endonde se indica el usuario solicitante y las aplicacionesrequeridas.

Conecta con el procedimiento.- Configuración de los Equipos de Cómputo.

Recibe del Departamento de Atención a Usuarios, el Bieninformático configurado y el Oficio de petición del usuario enun tanto.

Comprueba que el Bien informático incluya lo indicado en elOficio de petición del usuario en un tanto.

Continúa con la actividad No.4.

En caso de que se trate del Bien informático Accesorios ycomponentes:

Accesa a la Aplicación para la elaboración del resguardo, capturalos datos e imprime Resguardo en dos tantos.

Recaba firma del usuario en el Resguardo en dos tantos.

Turna al usuario, el Resguardo en primer tanto y el Bieninformático y archiva de manera cronológica temporal, elResguardo en segundo tanto y el Oficio de petición del usuarioen un tanto.


1.

2.

3.

3A.

3A.1.

3A.2.

4.

5.

6.

Asignación de Bienes Informáticos.

COPIA NO CONTROLADA

OFICIO DE PETICIÓN DEL USUARIO

1T

RESGUARDO

2T

C

FIN




1T

BIEN INFORMÁTICO

RESGUARDO

1-2T

RESGUARDO

1-2T


ASIGNACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS



RECIBE


INICIO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO

VERIFICA EL BIEN DE QUE SE TRATA

BIEN INFORMÁTICO

RECABA FIRMA

USUARIO

1T

SOLICITA Y RECIBE

BIEN INFORMÁTICO


¿DE QUÉ BIEN INFORMÁTICO SE TRATA?

BIEN INFORMÁTICO EQUIPO DE CÓMPUTO

BIEN INFORMÁTICO ACCESORIOS Y COMPONENTES

TURNA

BIEN INFORMÁTICO


CONFIGURACIÓN DE LOS EQUIPOS

DE CÓMPUTO

RECIBE

BIEN INFORMÁTICO


1T

COMPRUEBA INCLUYA LO INDICADO

BIEN INFORMÁTICO

1T

ACCESA, CAPTURA LOS DATOS E IMPRIME

APLICACIÓN PARA LA ELABORACIÓN DEL

RESGUARDO

RESGUARDO

1T

TURNA USUARIO







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

114114114114114

Eventual.

Registro de Software Comercial.

• Se deberá mantener un control del número de licencias adquiridas.

• Únicamente se deberá instalar Software del cual se posea la licencia correspondiente.

• El usuario será responsable de cualquier software que no sea instalado en el Equipo de cómputopor el Departamento de Atención a Usuarios y no esté incluido en el Resguardo.

Mantener un control interno del software adquirido por la Secretaría.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

115115115115115


Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, el Paquete del software, el cual incluye los DiscosCompactos (CD) y Manuales.

Accesa al Sistema de Registro Técnico y da de alta en la base dedatos, las características del Paquete del software: nombre,número de licencias y versión.

Entrega el Paquete del software al Auxiliar Administrativo deHardware y Software, para su almacenamiento.


1.

2.

3.

Registro de Software Comercial.

COPIA NO CONTROLADA


REGISTRO DE SOFTWARE COMERCIAL



RECIBE


INICIO


ACCESA Y DA DE ALTA EN LA BASE DE DATOS LAS

CARACTERÍSTICAS


PAQUETE DE SOFTWARE

EL CUAL INCLUYE LOS DISCOS COMPACTOS

(CD) Y MANUALES

PAQUETE DE SOFTWARE

ENTREGA PARA SU ALMACENAMIENTO

PAQUETE DE SOFTWARE

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

117117117117117

Eventual.

Investigación de Infraestructura Tecnológica para Licitaciones Públicas.

• Las áreas administrativas de la Secretaría, deberán presentar sus requerimientos de Software yHardware, para la adquisición consolidada.

Analizar las características del Hardware que existe en el mercado.

- Elaboración del Dictamen Técnico para Licitaciones Públicas.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

118118118118118


Recibe del Jefe del Departamento de Administración del Centro deCómputo, información verbal para la licitación pública de Hardware.

Accesa a Internet y revisa novedades en las páginas de losfabricantes de Hardware.

Obtiene, vía internet, los Folletos de los fabricantes.

Compara las características del Hardware en los Folletos de losfabricantes.

Elabora en coordinación con el Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo la Ficha técnica en untanto.

Turna al Subdirector de Infraestructura Tecnológica, la Fichatécnica en un tanto.


Conecta con el Procedimiento:- Elaboración del Dictamen Técnico para Licitaciones Públicas.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Investigación de Infraestructura Tecnológica para Licitaciones Públicas.

COPIA NO CONTROLADA

INVESTIGACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA PARA LICITACIONES PÚBLICAS



RECIBE INFORMACIÓN PARA LA LICITACIÓN

PÚBLICA DE HARDWARE


INICIO


ACCESA Y REVISA NOVEDADES EN LAS

PÁGINAS DE LOS FABRICANTES DE

HARDWARE

INTERNET

VERBAL

FIN

OBTIENE

FOLLETOS DE LOS FABRICANTES

COMPARA LAS CARACTERÍSTICAS DEL

HARDWARE

FOLLETOS DE LOS FABRICANTES

VÍA INTERNET

FICHA TÉCNICA

ELABORA

1T

EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL

CENTRO DE CÓMPUTO

FICHA TÉCNICA

TURNA

1T


CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- ELABORACIÓN DEL DICTAMEN TÉCNICO PARA LICITACIONES PÚBLICAS







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

120120120120120

Semestral.

Solicitud Semestral de Adquisición de Materiales.

• La solicitud de materiales se deberá realizar en la fecha establecida por la Subdirección deAdquisiciones y Control de Inventarios.

• La frecuencia de solicitud de compra será semestral, pero podrá variar dependiendo del consumo delas áreas administrativas y de requerimientos extraordinarios de materiales.

Realizar los trámites necesarios para solicitar a la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la compra de los materiales que se requieren en la Dirección General de InnovaciónTecnológica.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

121121121121121

Solicitud Semestral de Adquisición de Materiales.


Secretaria.


Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, el Oficio de notificación en fotocopia, informando sepuede realizar el requerimiento semestral de consumibles, equipode cómputo y artículos de escritorio.

Elabora en coordinación con el Jefe del Departamento deAdministración del Centro de Cómputo, el Listado de materialesen borrador, enumerando los materiales que calculan se requieren.

Entrega a la Secretaria, el Listado de materiales en borrador,para su captura.

Recibe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware el Listadode materiales en borrador.

Accesa al Sistema Integral de Administración Financiera delEstado de Veracruz (SIAFEV), captura los materiales que senecesitan e imprime la Solicitud interna en dos tantos.

Recaba firma del Subdirector de Infraestructura Tecnológica en laSolicitud interna en dos tantos.

Entrega a la Oficina de Servidores, Software y Hardware laSolicitud interna en dos tantos y el Listado de materiales enborrador.

Recibe de la Secretaria la Solicitud interna en dos tantos y elListado de materiales en borrador.

Entrega a la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la Solicitud interna en dos tantos.

Recibe de la Subdirección de Adquisiciones y Control deInventarios, la Solicitud interna en segundo tanto, con el sello derecibido y la archiva de manera cronológica temporal junto con elOficio de notificación en fotocopia y el Listado de materialesen borrador.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

COPIA NO CONTROLADA

LISTADO DE MATERIALES

B


B

OFICIO DE NOTIFICACIÓN

1F

SOLICITUD SEMESTRAL DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES



RECIBE INFORMACIÓN PARA LA LICITACIÓN

PÚBLICA DE HARDWARE


INICIO



RECIBE

B

EN COORDINACIÓN CON EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL

CENTRO DE CÓMPUTOSOLICITUD INTERNA

ACCESA. CAPTURA E IMPRIME

1-2T

SECRETARIA


B

ELABORA


B

ENTREGA SECRETARIA


SIAFEV

SOLICITUD INTERNA

1-2T

RECABA FIRMA


SOLICITUD INTERNA

1-2T

ENTREGA OFICINA DE SERVIDORES, SOFTWARE Y HARDWARE


B

SOLICITUD INTERNA

1-2T

RECIBE

SECRETARIA

SOLICITUD INTERNA

1-2T

ENTREGASUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTROL DE INVENTARIOS

OFICIO DE NOTIFICACIÓN

1F

SOLICITUD INTERNA

2T

RECIBE


FINC







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

123123123123123

Semanal.

Recepción de Materiales.

• Se deberá realizar la solicitud de materiales, en la fecha establecida por la Subdirección deAdquisiciones y Control de Inventarios.

• Los materiales se solicitarán de acuerdo a las necesidades que se tengan y al stock de artículosrestantes de la requisición semestral.

Recibir de la Subdirección de Adquisiciones y Control de Inventarios, los materiales que se utilizan en laDirección General de Innovación Tecnológica.

- Suministro de Materiales.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

124124124124124

Recepción de Materiales.

Auxiliar Administrativo deHardware y Software.

Recibe del Departamento de Cotizadores y Pago a Proveedores, através del Jefe de la Oficina de Servidores, Software y Hardware, laNota de salida de almacén en original y dos copias.

Entrega al Almacenista de SEFIPLAN la Nota de salida dealmacén en original y dos copias.

Recibe del Almacenista de SEFIPLAN, la Nota de salida dealmacén en segunda copia con sello de entregado y losMateriales.

Obtiene del archivo cronológico temporal la Solicitud interna ensegundo tanto.

Coteja la Solicitud interna en segundo tanto contra la Nota desalida de almacén en segunda copia, para conocer losmateriales que no se recibieron.

Registra en el Control de entradas, salidas y existencias, laentrada del material y la existencia total.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Solicitudinterna en segundo tanto, la Nota de salida de almacén ensegunda copia y los Materiales.


Conecta con el procedimiento:- Suministro de Materiales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

COPIA NO CONTROLADA

MATERIALES

MATERIALES

NOTA DE SALIDA DE ALMACÉN

O-2C

RECEPCIÓN DE MATERIALES



RECIBE


INICIO

DEPARTAMENTO DE COTIZADORES Y PAGO A PROVEEDORES A TRAVÉS DEL JEFE DE LA



O-2C

ENTREGA


2C

RECIBE

ALMACENISTA DE SEFIPLAN


2C

SOLICITUD INTERNA

2T

COTEJA

REGISTRA EN EL CONTROL DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS,

LA ENTRADA DEL MATERIAL Y EXISTENCIA


2C

SOLICITUD INTERNA

2T

ORDENA

FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SUMINISTRO DE MATERIALES

C

ALMACENISTA DE SEFIPLAN

SOLICITUD INTERNA

2T

OBTIENE

C

PARA CONOCER LOS MATERIALES QUE NO SE

RECIBIERON







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

126126126126126

Diaria.

Suministro de Materiales.

• La Salida de almacén, deberá contar con el visto bueno del Subdirector de InfraestructuraTecnológica, en los casos que:- Se requiera material en grandes cantidades.- Se trate de material de uso restringido (Discos compactos, Diskettes, Toners).- Las funciones del Usuario no justifiquen la utilización del material que solicite.

Proporcionar los materiales que se necesiten en las áreas administrativas de la Dirección General deInnovación Tecnológica.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

127127127127127

Suministro de Materiales.

Auxiliar Administrativo deHardware y Software.

Recibe del Usuario de manera verbal, solicitud de Material.

Verifica en el Control de entradas, salidas y existencias, si hay enexistencia el Material

¿Se tiene existencia del material?

En caso de no tener existencia del material:

Informa al Usuario de manera verbal, que no hay existencias.


En caso de tener existencia del material:

Entrega al Usuario la forma de Salida de almacén en original,para que la complete de acuerdo a sus necesidades de Material.

Recibe del Usuario la Salida de almacén en original, en donde seincluye además del material solicitado, el nombre del usuario, sufirma y número de personal.

Entrega el Material al Usuario.

Completa en la Salida de almacén en original, el nombre delempleado que proporcionó el Material.

Anota en el Control de entradas, salidas y existencias, la salidadel Material y la existencia restante.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Salida dealmacén en original.


1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

COPIA NO CONTROLADA

SUMINISTRO DE MATERIALES



RECIBE SOLICITUD DE MATERIAL


INICIO

USUARIODE MANERA VERBAL

VERIFICA EN EL CONTROL DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS, SI HAY EN

EXISTENCIA EL MATERIAL

SALIDA DE ALMACÉN

O

ENTREGA PARA QUE COMPLETE USUARIO

SALIDA DE ALMACÉN

O

RECIBE

¿SE TIENE EXISTENCIA DEL MATERIAL?

NO

SI

INFORMA QUE NO HAY EXISTENCIAS USUARIO

DE MANERA VERBAL

FIN

SALIDA DE ALMACÉN

O

ORDENA

C

USUARIO

ENTREGA USUARIO

MATERIAL

SALIDA DE ALMACÉN

O

COMPLETA EL NOMBRE DEL EMPLEADO QUE PROPORCIONÓ EL

MATERIAL

ANOTA EN EL CONTROL DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS LA SALIDA

DEL MATERIAL Y LA EXISTENCIA RESTANTE

FIN







COPIA NO CONTROLADA



MARZO 2010



NORMAS





OBJETIVO



AL FINAL CON:




SITSITSITSITSIT

129129129129129

Anual.

Realización del Inventario Físico.

• El inventario físico se realizará antes de la elaboración del presupuesto, para proporcionar alSubdirector de Infraestructura Tecnológica, datos reales del material que se posee.

• La instrucción por parte del Subdirector de Infraestructura Tecnológica, para la realización delinventario físico podrá incluir una copia de la Circular para la elaboración del presupuesto.

• Se podrá realizar un inventario físico al inicio del ejercicio o en el momento en que se requiera, conel fin de verificar el control interno que se lleva.

Realizar un recuento físico de los materiales que se encuentran en la Oficina de Servidores, Software yHardware.

COPIA NO CONTROLADA






SITSITSITSITSIT

130130130130130

Realización del Inventario Físico.


Recibe del Subdirector de Infraestructura Tecnológica, lainstrucción verbal de realizar el inventario físico.

Realiza el recuento físico del material y anota las existencias en elformato de Inventario en original.

Confronta los resultados del Inventario en original, contra elControl de entradas, salidas y existencias.

¿Coinciden las cantidades registradas de material?

En caso de que no coincidan las cantidades registradas dematerial:

Busca el error y corrige para reflejar las cantidades correctas en elInventario en original y en el Control de entradas, salidas yexistencias.


En caso de que coincidan las cantidades registradas de material:

Entrega al Subdirector de Infraestructura Tecnológica, elInventario en original.


1.

2.

3.

3A.

4.

COPIA NO CONTROLADA

INVENTARIO

O

INVENTARIO

O

REALIZACIÓN DEL INVENTARIO FÍSICO



RECIBE INSTRUCCIÓN DE REALIZAR EL INVENTARIO

FÍSICO


INICIO


VERBAL

REALIZA EL RECUENTO FÍSICO DEL MATERIAL Y

ANOTA LAS EXISTENCIAS

INVENTARIO

O

ENTREGA SUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

¿COINCIDEN LAS CANTIDADES

REGISTRADAS DE MATERIAL?

NO

SI

BUSCA EL ERROR Y CORRIGE

FIN

INVENTARIO

O

CONFRONTA CONTRA EL CONTROL DE ENTRADAS, SALIDAS Y EXISTENCIAS







COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SITSITSITSITSIT

132132132132132

C.P. AMÉRICA AGUILAR BOZADADIRECTORA GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

LIC. JUAN OCTAVIO PAVÓN GONZÁLEZDIRECTOR GENERAL DE INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA

LIC. JOSÉ SALVADOR SÁNCHEZ ESTRADASECRETARIO DE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

LIC. ANTONIO FERRARI CAZARÍNSUBSECRETARIO DE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN




SITSITSITSITSIT

133133133133133

ING. JORGE GUADALUPE MONGE ACOSTASUBDIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA

TECNOLÓGICA

MTRO. EDUARDO CONTRERAS ROJANOSUBDIRECTOR DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

Elaborado y autorizado en marzo de 2010Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave.

ING. JUAN JOSÉ LIRA NAVARRETEJEFE DEL DEPARTAMENTO DE

ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CÓMPUTO

manual de organización - veracruz€¦ · 2014-04-11 · copia no controlada presentaciÓn...

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