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COPIA NO CONTROLADA

Agosto 2015Secretaría de Finanzas y PlaneaciónSubsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Organización y Procesos AdministrativosSFA/DGA/SRH-P-03-A4

MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

Departamento de SeguridadSocial

Subsecretaría de Finanzas y AdministraciónDirección General de AdministraciónSubdirección de Recursos Humanos

COPIA NO CONTROLADA

COPIA NO CONTROLADA

Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosÍNDICE

AGOSTO 2015

Presentación

Estructura Orgánica del Departamento..................................................................................................................................................

Simbología de Diagramas.............................................................................................................................................................................

Descripción y Diagramas de Procedimientos

Departamento de Seguridad Social

Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad

Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Invalidez Total y Permanente.............................................................................

Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Fallecimiento.........................................................................................................

Solicitud y Pago del Seguro de Vida y Pago de Marcha

para los Beneficiarios del Personal Pensionado................................................................................................................................

Solicitud y Pago del Seguro de Retiro.........................................................................................................................

Elaboración de Hojas de Servicios................................................................................................................................

Trámite de Movimientos por Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del

Seguro Social Vía Internet...........................................................................................................................................

Trámite de Movimientos al IMSS por Modificación Salarial a través de Internet......................................................

Solicitud de Correcciones de Datos del Trabajador Afiliado al IMSS.......................................................................

Trámite para Otorgar Tarjetas de Viajero...................................................................................................................

Solicitud de Cambio de Clínica.....................................................................................................................................

Solicitud de Autorización Permanente.......................................................................................................................

Trámite para Requisitar Probable Riesgo de Trabajo.................................................................................................

Trámite de Perfil de Puesto para obtener el Dictamen de Invalidez Total y Permanente .........................................

Determinación y Pago de Cuotas Obrero Patronales al IMSS.....................................................................................

Oficina de Prestaciones y Servicios

Determinación de las Aportaciones al SAR del

Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado............................................................................................

Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado................................Notificación de Pago de Aportaciones Bimestrales de los Organismos Públicos

Descentralizados (OPD) y Autónomos.........................................................................................................................

Liquidación de Aportaciones al SAR............................................................................................................................

1

2

5

9

15

18

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77

COPIA NO CONTROLADA

Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosÍNDICE

AGOSTO 2015

Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR................................................................................................

Validación Mensual de Estados Financieros Consolidados del Fideicomiso del SAR.................................................

Distribución de Estados de Cuenta Individuales de Aportaciones al SAR..................................................................

Atención Médica al Personal de la Secretaría ...........................................................................................................

Atención Médica al Personal de la Secretaría Autorizando Pase al IMSS o a su Domicilio.....................................

Expedición de Pase de Salida al IMSS con Previa Cita Médica..................................................................................

Elaboración del Reporte de Actividades Médicas y de Inventario de Medicamento ..............................................

Firmas de Autorización......................................................................................................................................................................

80

84

88

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97

101

104

108

COPIA NO CONTROLADA

Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosPRESENTACIÓN

AGOSTO 2015

La presente administración se caracteriza por promover una mejora en los procesos y resultados del Gobierno paraeficientar la función pública, bajo criterios de mejoras operacionales y administrativas, evaluando permanentemente laorganización, funcionamiento y responsabilidades de la Administración Pública Estatal.

Asimismo, el Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016, establece en sus acciones impulsar el desarrollo organizacionaly proveer a los órganos y áreas administrativos de herramientas que permitan mejorar la función pública, a fin decoadyuvar en el establecimiento de un Sistema de Planeación Estatal Moderno, que responda con oportunidad a lasnecesidades de los diferentes sectores y regiones de la Entidad.

La Secretaría de Finanzas y Planeación a través de los Manuales de Procedimientos, establece los procesos que realizan lasáreas administrativas, con el fin de que contribuyan a lograr la eficiencia, calidad y productividad que demanda lasociedad, dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignaciode la Llave, Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Código de ProcedimientosAdministrativos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas yPlaneación y Plan Veracruzano de Desarrollo 2011-2016.

La estructura del contenido del Manual de Procedimientos del Departamento de Seguridad Social ofrece una respuesta alas necesidades del área administrativa. Para su manejo se indican y describen brevemente los componentes que lointegran:

Estructura Orgánica del Departamento: Refleja en forma esquemática la jerarquización del área, objeto del Manualen cuestión.

Simbología de Diagramas: Incluyen las figuras que se utilizan en las representaciones gráficas de losprocedimientos.

Descripción y Diagramas de Procedimientos: Expone de manera clara y concreta, cuáles son las actividades que leson inherentes a cada proceso y el área administrativa y/o puesto responsable de realizarlas.

Firmas de Autorización: Incluyen las firmas de autorización desde el Secretario de Finanzas y Planeación hasta elJefe de Departamento, dando formalidad al documento.

La información que integra este Manual, fue obtenida por un procedimiento que tiene dos modalidades: a) indirecto: através del análisis del Manual anterior; b) directo: por medio de entrevistas con los niveles involucrados en cadaprocedimiento.

Procesada la información, se presenta en un formato que incluye:

Nombre del procedimiento. Objetivo que se persigue en la realización del mismo. Frecuencia de realización. Procedimientos con los que conecta. Normas que rigen el procedimiento.

Firma de validación del procedimiento.

Descripción del procedimiento especificando áreas administrativas o puestos involucrados y las actividades quedeben llevarse a cabo para operar el proceso.

Diagrama correspondiente.

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Subdirección de Recursos HumanosManual de ProcedimientosESTRUCTURA ORGÁNICA DEL DEPARTAMENTO

AGOSTO 2015 1PÁG.

DEPARTAMENTODE DIGITALIZACIÓN Y

DISPERSIÓN DELA NÓMINA

DEPARTAMENTODE CONTROL

DE PLAZASY NÓMINAS

AUXILIARADMINISTRATIVO

ANALISTACONTABLE DE

SEGUROS

OFICINA DESEGURIDAD SOCIAL

Y CONTROL DEANTIGÜEDAD

DEPARTAMENTODE SEGURIDAD

SOCIAL


ANALISTAADMINISTRATIVO DE

CONTROL DEANTIGÜEDAD

ADMINISTRATIVOESPECIALIZADO DE

AFILIACIÓN Y VIGENCIADE DERECHOS

ARCHIVISTA AUXILIARADMINISTRATIVO

OFICINA DEPRESTACIONES

Y SERVICIOS

MÉDICO

ANALISTA CONTABLEDEL SISTEMA DE

AHORRO PARA ELRETIRO


DEPARTAMENTODE CONTROLDE PERSONAL

SUBDIRECCIÓNDE SERVICIO

PÚBLICO DE CARRERA

SUBDIRECCIÓNDE ORGANIZACIÓN

Y PROCESOSADMINISTRATIVOS

DEPARTAMENTODE CONTROL

PRESUPUESTAL

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS

HUMANOS

SUBDIRECCIÓNDE CONTRATACIONESGUBERNAMENTALES,ADMINISTRACIÓN DERIESGOS Y ACTIVOS

SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS

MATERIALES Y SERVICIOSGENERALES

DEPARTAMENTODE SEGURIDAD

DIRECCIÓN GENERALDE ADMINISTRACIÓN

TESORERÍADIRECCIÓN GENERAL

DE INNOVACIÓNTECNOLÓGICA

DIRECCIÓN GENERALDE FIDEICOMISOS Y

DESINCORPORACIÓNDE ACTIVOS

DIRECCIÓN GENERALDEL PATRIMONIO DEL

ESTADO

SUBSECRETARÍADE INGRESOS

SECRETARÍADE FINANZAS Y

PLANEACIÓN

COORDINACIÓN DE

ASESORES

SUBSECRETARÍADE EGRESOS

SUBSECRETARÍADE PLANEACIÓN

UNIDAD DE ACCESO ALA INFORMACIÓN

PÚBLICA

PROCURADURÍAFISCAL

UNIDADDE GÉNERO

SUBSECRETARÍADE FINANZAS Y

ADMINISTRACIÓN

DEPARTAMENTODE RELACIONES

LABORALES

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015

SIMBOLOGÍA DE DIAGRAMAS

Subdirección de Recursos HumanosManual de Procedimientos

2PÁG.

Inicio y fin

Actividad

Documento

Sistema y/o archivo informático

Decisión

Pasa el tiempo

Conector de actividad

Conector de página

Conector de procedimientos

Archivo temporal: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Archivo definitivo: cronológico (C),alfabético (A) o numérico (N)

Efectivo o cheque

Objeto o cosa

Actividades que se realizan demanera continua

Actividades que se realizan demanera simultánea

Indicadores de texto

Disco compacto (CD) oDisco de video digital (DVD)

COPIA NO CONTROLADA

DESCRIPCIÓN Y DIAGRAMAS DE PROCEDIMIENTOS


AGOSTO 2015 3PÁG.

DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 4PÁG.

OFICINA DE SEGURIDADSOCIAL Y CONTROL

DE ANTIGÜEDAD

COPIA NO CONTROLADA

ES RESPONSABILIDAD DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL LAVALIDACIÓN DEL PROCESO Y EL APEGO AL MISMO.

FIRMA DE VALIDACIÓN

AGOSTO 2015 5PÁG.


NORMAS

PROCEDIMIENTOS CON LOS QUE CONECTA

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

OBJETIVO

FRECUENCIA DE REALIZACIÓN

Eventual.

Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Invalidez Total y Permanente.

El pago de seguro institucional por incapacidad total y permanente debe efectuarse mediante transferenciaelectrónica, previa identificación.

El empleado, Dependencia o Sindicato solicitante debe presentar el Oficio de reclamación del trabajador dirigida a laSubdirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación en original y copia, junto con lossiguientes Requisitos documentales, para realizar el trámite de pago del seguro institucional por incapacidad total ypermanente:- Dictamen de invalidez emitido por el IMSS en original o copia certificada.- Historial clínico o Nota médica emitido por el IMSS en original o copia certificada.- Acta de nacimiento del trabajador en original o copia certificada.- Aviso de movimiento de personal de baja por invalidez total y permanente en copia certificada.- Último Talón de sueldo en copia.- Credencial de elector en copia.- Comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses, en copia.- Número de cuenta bancaria del trabajador.

En caso de invalidez o incapacidad, el IMSS debe emitir una Carta que hace las veces del Dictamen de invalidez através de la cual informa que el trabajador se encuentra no apto para desempeñar su trabajo.

La Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe programar la fecha de pago del seguro institucional porincapacidad total y permanente de acuerdo al Calendario de operación de la nómina emitido por la Subdirección deRecursos Humanos.

El Departamento de Seguridad Social a través de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debeinformar mediante Oficio y de manera quincenal a las Dependencias del Poder Ejecutivo, el importe de los siniestroscubiertos correspondiente a la partida 14100002 “Seguro Institucional”.

En caso de contratar una Póliza de seguros para cubrir los siniestros correspondientes, el Departamento deSeguridad Social a través de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe realizar el cálculo del pagode las primas e informar a las Dependencias el importe de la afectación presupuestal que realice la Tesorería.

Dar seguimiento al cumplimiento de la prestación del Seguro Institucional por Incapacidad Total y Permanente a lostrabajadores del Gobierno del Estado, verificando que cumplan con los lineamientos al respecto.

- Los inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de la Subdirección de Recursos Humanos.

COPIA NO CONTROLADA

ÁREA Y/O PUESTO ACTIVIDAD

AGOSTO 2015 6PÁG.



Analista Contable de Seguros. Atiende al empleado e informa los Requisitos documentales para eltrámite de pago del seguro institucional por incapacidad total ypermanente.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de reclamación del trabajador en original y copia ylos Requisitos documentales del empleado, y verifica si estáncorrectos y completos.

¿Están correctos y completos?

En caso de no estar correctos y completos:

Devuelve el Oficio de reclamación del trabajador en original y copiajunto con los Requisitos documentales al empleado e informa lasinconsistencias o documentos faltantes.

Continúa con la actividad No. 2.

En caso de estar correctos y completos:

Sella de recibido el Oficio de reclamación del trabajador en originaly copia, y devuelve la copia al empleado.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado.

Elabora el Formato de integración y autorización de expedientepara el pago de siniestros del seguro institucional por invalideztotal y permanente, imprime en un tanto y recaba firma del Jefe deDepartamento de Seguridad Social a través del Jefe de la Oficina deSeguridad Social y Control de Antigüedad.

Turna el Formato de integración y autorización de expedientepara el pago de siniestros del seguro institucional por invalideztotal y permanente en un tanto y el Expediente del empleado alSubdirector de Recursos Humanos, para su autorización y firma delDirector General de Administración.

Pasa el tiempo.

Recibe el Formato de integración y autorización de expedientepara el pago de siniestros del seguro institucional por invalideztotal y permanente firmado en un tanto y el Expediente delempleado de la Subdirección de Recursos Humanos a través del Jefede la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

6.

7.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 7PÁG.



Elabora la Tarjeta de solicitud de pagos de seguros institucionalesy administrativos en original y la Relación de pagos de segurosinstitucionales y administrativos en un tanto, recaba firma del Jefede Departamento de Seguridad Social y del Subdirector de RecursosHumanos a través del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Controlde Antigüedad, y obtiene una copia de la Tarjeta y la Relación.

Turna la Tarjeta de solicitud de pagos de seguros institucionales yadministrativos en original y la Relación de pagos de segurosinstitucionales y administrativos en un tanto al Departamento deControl de Plazas y Nóminas, y recaba acuse de recibo en la Tarjetaen copia y la Relación en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe vía telefónica, la notificación de fecha de pago delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas, e informa víatelefónica al empleado, para que acuda a firmar la Libreta control depagos de seguros y el Recibo de pago de seguro, al Departamentode Seguridad Social.

Atiende al empleado, obtiene del archivo cronológico temporal, laLibreta control de pagos de seguros y elabora el Recibo de pago deseguro en original.

Recaba firma del empleado en la Libreta control de pagos deseguros y en el Recibo de pago de seguro en original.

Acude con el trabajador al Departamento de Control de Plazas yNóminas, y entrega el Recibo de pago de seguro en original.

Conecta con el procedimiento:- Los inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas

de la Subdirección de Recursos Humanos.

Acude con el trabajador al Cajero electrónico, para que corrobore latransferencia electrónica.

Integra el Recibo de pago de seguro en original al Expediente delempleado.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, el Expediente delempleado y de manera cronológica temporal, la Libreta control depagos de seguros, la Tarjeta de solicitud de pagos de segurosinstitucionales y administrativos en copia y la Relación de pagosde seguros institucionales y administrativos en copia.

FIN DEL PROCEDIMIENTO.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.


Analista Contable de Seguros.

COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD SOCIAL

OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD

AGOSTO 2015

INICIO

ANALISTA CONTABLE DE SEGUROS

EMPLEADO

( 2 )

REQUISITOSDOCUMENTALES

OFICIO DE RECLAMACIÓNDEL TRABAJADOR

RECIBE Y VERIFICA

O

1

( 2A )


OFICIO DE RECLAMACIÓNDEL TRABAJADOR

DEVUELVE E INFORMA LASINCONSISTENCIAS

O

1

¿ESTÁN CORRECTOS YCOMPLETOS?

SI

NO

( 3 ) OFICIO DE RECLAMACIÓNDEL TRABAJADOR

SELLA Y DEVUELVE

O

1

EMPLEADO

EXPEDIENTE DELEMPLEADO

OBTIENE

( 4 )

A

FORMATO DE INTEGRACIÓN YAUTORIZACIÓN DE EXPEDIENTEPARA EL PAGO DE SINIESTROSDEL SEGURO INSTITUCIONALPOR INVALIDEZ TOTAL YPERMANENTE

ELABORA Y RECABA FIRMA

( 5 )

1T

JEFE DE DEPARTAMENTODE SEGURIDAD SOCIAL

A TRAVÉS DEL JEFEDE OFICINA DE

SEGURIDAD SOCIALY CONTROL DEANTIGÜEDAD



TURNA

1T

( 6 )

SUBDIRECTOR DERECURSOS HUMANOS



RECIBE

1T

( 7 )

SUBDIRECCIÓN DERECURSOS HUMANOS



JEFE DE DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL Y

SUBDIRECTOR DE RECURSOSHUMANOS

RECIBO DE PAGODE SEGURO

LIBRETA DE CONTROL DEPAGOS DE SEGUROS

ATIENDE, OBTIENE YELABORA

O

( 11 )

EMPLEADO

C



RECABA FIRMA

O

( 12 )

EMPLEADO


ACUDE Y ENTREGA

( 13 )

O

CON ELEMPLEADO

DEPARTAMENTODE CONTROL DE

PLAZAS Y NÓMINAS

CONECTA CON LOSPROCEDIMIENTOS

INHERENTES ALDEPARTAMENTO DE

CONTROL DE PLAZAS YNÓMINAS DE LA


ACUDE AL CAJEROELECTRÓNICO

( 14 )

CON ELTRABAJADOR


INTEGRA AL EXPEDIENTE DELEMPLEADO

( 15 )

O

FIN

A

C

1

EMPLEADO

1

( 1 )

ATIENDE E INFORMA LOSREQUISITOS DOCUMENTALES

( 8 )

RELACIÓN DE PAGOS DESEGUROS INSTITUCIONALESY ADMINISTRATIVOS

TARJETA DE SOLICITUD DEPAGO DE SEGUROSINSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS

ELABORA, RECABA FIRMA YOBTIENE

O

1

1

O

( 10 )

RECIBE LA NOTIFICACIÓN DEFECHA DE PAGO E INFORMA


PLAZAS Y NÓMINASEMPLEADO

VÍATELEFÓNICA

( 9 )



TURNA Y RECABA ACUSEDE RECIBO

O

1

1

O

DEPARTAMENTO DECONTROL DE PLAZAS

Y NÓMINAS


1

TARJETA DE SOLICITUDDE PAGO DE SEGUROSINSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS 1


EXPEDIENTE DEL EMPLEADO

ORDENA

( 16 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 9PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Solicitud y Pago del Seguro Institucional por Fallecimiento.

El pago de seguro institucional por fallecimiento debe efectuarse mediante trasferencia electrónica a la cuenta delbeneficiario, mediante el Departamento de Control de Plazas y Nóminas.

El interesado o Dependencia solicitante debe entregar el Oficio de reclamación dirigido a la Subdirección de RecursosHumanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en original y copia junto con los siguientes Requisitosdocumentales, para realizar el trámite de pago del seguro institucional por fallecimiento:- Formato único para la designación de beneficiarios en original y con firma autógrafa.- Acta de defunción en original o copia certificada por el Registro Civil.- Acta de nacimiento del finado en original o copia certificada por el Registro Civil.- Acta de nacimiento de los beneficiarios en original o copia certificada por el Registro Civil.- Aviso de movimiento de personal de baja por fallecimiento en copia certificada.- Talón de sueldo en original.- Credencial de elector del finado en copia.- Credencial de elector de los beneficiarios en copia.- Comprobante de domicilio en copia con antigüedad no mayor a tres meses.- Acta de matrimonio o Constancia de concubinato en original o certificada por la autoridad competente, en su

caso.- Número de cuenta bancaria del beneficiario.

En caso de muerte accidental o violenta del trabajador, se requiere el Acta del Ministerio Público en original o copiascertificadas.

En caso de no presentar la designación de beneficiarios, los interesados deben promover un Juicio SucesorioIntestamentario ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje.

Para el caso de los Beneficiarios menores de edad, además de los Requisitos documentales deben presentar la Carta deresponsabilidad de tutoría para cada menor en original.

Para el caso de que los Requisitos documentales presenten errores se debe requerir la Fe testimonial emitida porNotario Público.

Realizar la gestión para efectuar el pago de la prestación del seguro institucional por fallecimiento, previaidentificación de los beneficiarios.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 10PÁG.



NORMAS

La Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe programar la fecha de pago del seguro institucional porfallecimiento de acuerdo al Calendario de operación de la nómina emitido por la Subdirección de Recursos Humanos.

El Departamento de Seguridad Social a través de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debeinformar mediante Oficio y de manera quincenal, el importe de los siniestros cubiertos a las Dependencias del PoderEjecutivo, correspondiente a la partida 14100002 “Seguro Institucional”.

En caso de contratar una Póliza de seguros para cubrir los siniestros correspondientes, el Departamento deSeguridad Social a través de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe realizar el cálculo del pagode las primas e informar a las Dependencias el importe de la afectación presupuestal que realice la Tesorería.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 11PÁG.



Analista Contable de Seguros. Atiende al interesado, le solicita el nombre completo, obtiene delarchivo alfabético temporal, el Expediente del finado y verifica si esel beneficiario.

¿Es el beneficiario?

En caso de no ser el beneficiario:

Informa al interesado que no es el beneficiario y archiva de maneraalfabética temporal, el Expediente del finado.

Fin.

En caso de ser el beneficiario:

Informa los Requisitos documentales al beneficiario, para el trámitede pago del seguro institucional por fallecimiento.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de reclamación en original y copia, junto con losRequisitos documentales del beneficiario, y verifica que esténcorrectos los datos del beneficiario.

¿Están correctos los nombres?

En caso de no estar correctos los nombres:

Devuelve el Oficio de reclamación en original y copia, junto con losRequisitos documentales al beneficiario, para su corrección otrámite correspondiente.

Pasa el tiempo.

Recibe las Diligencias para acreditar hechos en original o copiacertificada por la autoridad correspondiente, el Oficio dereclamación en original y copia, y los Requisitos documentales delbeneficiario.

Obtiene del archivo alfabético temporal el Expediente del finado eintegra las Diligencias para acreditar hechos en original o copiacertificada.


1.

1A.

2.

3.

3A.

3A.1.

3A.2.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 12PÁG.



En caso de estar correctos los nombres:

Sella de recibido el Oficio de reclamación en original y copia, ydevuelve la copia al beneficiario.

Integra el Oficio de reclamación en original y los Requisitosdocumentales al Expediente del finado.

Programa la fecha de pago al beneficiario, elabora el Formato deintegración y autorización de expediente para el pago desiniestros del seguro institucional por fallecimiento, imprime en untanto y recaba firma del Jefe de Departamento de Seguridad Social através del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad.

Turna el Formato de integración y autorización de expedientepara el pago de siniestros del seguro institucional porfallecimiento en un tanto y el Expediente del finado a laSubdirección de Recursos Humanos, para su autorización y firma delDirector General de Administración.

Pasa el tiempo.

Recibe el Formato de integración y autorización de expedientepara el pago de siniestros del seguro institucional porfallecimiento autorizado en un tanto y el Expediente del finado de laSubdirección de Recursos Humanos a través del Jefe de la Oficina deSeguridad Social y Control de Antigüedad.

Elabora la Tarjeta de solicitud de pagos de seguros institucionalesy administrativos en original y la Relación de pagos de segurosinstitucionales y administrativos en un tanto, recaba firma del Jefede Departamento de Seguridad Social y del Subdirector de RecursosHumanos a través del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Controlde Antigüedad, y obtiene una copia de la Tarjeta y la Relación.


Pasa el tiempo.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 13PÁG.



Recibe vía telefónica, la notificación de fecha de pago delDepartamento de Control de Plazas y Nóminas, e informa vía telefónicaal beneficiario, para que acuda a firmar la Libreta control de pagos deseguros y el Recibo de pago de seguro, al Departamento de SeguridadSocial.

Atiende al beneficiario, obtiene del archivo cronológico temporal, laLibreta control de pagos de seguros y elabora el Recibo de pago deseguro en original.

Recaba firma del beneficiario en la Libreta control de pagos deseguros y en el Recibo de pago de seguro en original.

Acude con el beneficiario al Departamento de Control de Plazas yNóminas, y entrega el Recibo de pago de seguro en original.

Conecta con el procedimiento:- Los inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de

la Subdirección de Recursos Humanos.

Acude con el beneficiario al Cajero electrónico, para que corrobore latransferencia electrónica.

Integra el Recibo de pago de seguro en original al Expediente delfinado.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, el Expediente delfinado y de manera cronológica temporal, la Libreta control de pagosde seguros, la Tarjeta de solicitud de pagos de segurosinstitucionales y administrativos en copia y la Relación de pagos deseguros institucionales y administrativos en copia.


11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO INSTITUCIONAL POR FALLECIMIENTO



AGOSTO 2015

INICIO


INTERESADO

¿ES EL BENEFICIARIO?

SI

NO

EXPEDIENTE DEL FINADO

ATIENDE, SOLICITA YVERIFICA

( 1 )

A

INTERESADO


INFORMA

( 1A )

A

FIN

BENEFICIARIO

( 2 )

INFORMA LOS REQUISITOSDOCUMENTALES

BENEFICIARIO

( 3 )


OFICIO DE RECLAMACIÓN

RECIBE Y VERIFICA

O

1

¿ESTÁN CORRECTOS LOSNOMBRES?

SI

NO

BENEFICIARIO

3A



DEVUELVE

O

1



DILIGENCIAS PARAACREDITAR HECHOS

1

O

O

RECIBE

( 3A.1 )O COPIA

CERTIFICADA POR LAAUTORIDAD

CORRESPONDIENTE

DILIGENCIAS PARAACREDITAR HECHOS


OBTIENE E INTEGRA

O

( 3A.2 )

A

O COPIACERTIFICADA

1

1

( 4 )OFICIO DE RECLAMACIÓN

SELLA Y DEVUELVE

O

1

BENEFICIARIO

REQUISITOS DOCUMENTALES


INTEGRA AL EXPEDIENTE DELFINADO

O

( 5 )

FORMATO DE INTEGRACIÓN YAUTORIZACIÓN DE EXPEDIENTEPARA EL PAGO DE SINIESTROSDEL SEGURO INSTITUCIONALPOR FALLECIMIENTO

PROGRAMA FECHA,ELABORA Y RECABA FIRMA

( 6 )

1T

JEFE DEDEPARTAMENTO

DE SEGURIDADSOCIAL



EXPEDIENTE DELFINADO


TURNA

1T

( 7 )




RECIBE

1T

( 8 )

SUBDIRECCIÓNDE RECURSOS

HUMANOS





ATIENDE, OBTIENE YELABORA

O

( 12 )

BENEFICIARIO

C



RECABA FIRMA

O

( 13 )

BENEFICIARIO

CONECTA CON ELPROCEDIMIENTOINHERENTES AL

DEPARTAMENTO DECONTROL DE PLAZAS Y

NÓMINAS DE LASUBDIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS

( 11 )

RECIBE NOTIFICACIÓN DEFECHA DE PAGO E INFORMA


PLAZAS Y NÓMINASBENEFICIARIO

VÍATELEFÓNICA



( 16 )

O

ACUDE AL CAJEROELECTRÓNICO

( 15 )

CON ELEMPLEADO



( 9 )




O

1

1

O

FIN

A

C


1

TARJETA DE SOLICITUDDE PAGO DE SEGUROSINSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS 1



ORDENA

( 17 )

( 10 )




O

1

1

O


Y NÓMINAS


ACUDE Y ENTREGA

( 14 )

O

CON ELBENEFICIARIO


PLAZAS Y NÓMINASA TRAVÉS DEL JEFEDE OFICINA DE


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 15PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Solicitud y Pago del Seguro de Vida y Pago de Marcha para los Beneficiarios del Personal Pensionado.

Los Requisitos documentales que debe presentar el interesado, para realizar el trámite de pago del seguro de grupodel personal pensionado del sector administrativo serán los siguientes:- Designación de beneficiarios del seguro de grupo con firma autógrafa, en original.- Acta de defunción del jubilado en original o copia certificada por el Registro Civil.- Acuerdo de cancelación de pensión en original o copia certificada por el I.P.E.- Último Talón de cobro de pensión en original, donde se refleje el descuento del seguro de grupo.- Acta de nacimiento del jubilado en original o copia certificada por el Registro Civil.- Acta de nacimiento de beneficiarios en original o copia certificada por el Registro Civil.- Credencial de elector del jubilado en copia.- Credencial de elector de beneficiarios en copia.- Número de cuenta bancaria de los beneficiarios.

El Acuerdo de cancelación de pensión debe expedirlo el Instituto de Pensiones del Estado.

El pago del seguro debe efectuarse vía nómina en las cuentas bancarias de los beneficiarios.

El pago del seguro se debe efectuar a los beneficiarios del personal pensionado del sector administrativo que cotice laclave 450 (Seguro de Grupo SEFIPLAN).

En caso de que el interesado sea el beneficiario, pero el nombre no esté correcto en los documentos de los Requisitosdocumentales, la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe solicitar al interesado que realice la Fetestimonial.

El Departamento de Seguridad Social a través de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debeinformar mediante Oficio y de manera quincenal, el importe de los siniestros cubiertos a las Dependencias del PoderEjecutivo, correspondiente a la partida 14100004 “Seguro de vida y pago de marcha”.

La Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe programar la fecha de pago del seguro de vida y pago demarcha para los beneficiarios del personal pensionado de acuerdo al Calendario de operación de la nómina emitidopor la Subdirección de Recursos Humanos.

Realizar la gestión de pago de la prestación del seguro de vida y pago de marcha a los beneficiarios designados en elformato seguro de grupo de los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado.

- Los inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de la Subdirección de Recursos Humanos.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 16PÁG.



Analista Contable de Seguros. Atiende al beneficiario e informa los Requisitos documentales para eltrámite de pago del seguro de vida y pago de marcha.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de solicitud de pago de seguro de vida y pago demarcha en original y copia junto con los Requisitos documentales delbeneficiario, y verifica la cotización del seguro de grupo.

Sella de recibido el Oficio de solicitud de pago de seguro de vida ypago de marcha en original y copia, y le devuelve la copia albeneficiario.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente del finado.

Integra el Oficio de solicitud de pago de seguro de vida y pago demarcha en original y los Requisitos documentales al Expediente delfinado.

Programa e informa de manera verbal, la fecha de pago al beneficiario.

Elabora la Tarjeta de solicitud de pagos de seguros institucionales yadministrativos en original y la Relación de pagos de segurosinstitucionales y administrativos en un tanto, recaba firma del Jefe deDepartamento de Seguridad Social y del Subdirector de RecursosHumanos a través del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad.

Obtiene una copia de la Tarjeta de solicitud de pagos de segurosinstitucionales y administrativos en original y de la Relación depagos de seguros institucionales y administrativos en un tanto.

Turna la Tarjeta de solicitud de pagos de seguros institucionales yadministrativos en original y la Relación de pagos de segurosinstitucionales y administrativos en un tanto al Departamento deControl de Plazas y Nóminas, y recaba acuse de recibo en la Tarjeta encopia y la Relación en copia.

Conecta con los procedimientos- Inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de la

Subdirección de Recursos Humanos.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, el Expediente delfinado y de manera cronológica temporal, la Tarjeta de solicitud depagos de seguros institucionales y administrativos en copia y laRelación de pagos de seguros institucionales y administrativos encopia.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Solicitud y Pago del Seguro de Vida y Pago de Marcha para los Beneficiarios del Personal Pensionado.

COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO DE VIDA Y PAGO DE MARCHA PARA LOS BENEFICIARIOS DEL PERSONAL PENSIONADO



AGOSTO 2015

INICIO


BENEFICIARIO

( 2 )


OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO DE SEGURO DE VIDA YPAGO DE MARCHA

RECIBE Y VERIFICA

O

1

( 3 ) OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO DE SEGURO DE VIDA YPAGO DE MARCHA

SELLA Y DEVUELVE

O

1

BENEFICIARIO


OBTIENE

( 4 )

A


OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO DE SEGURO DE VIDA YPAGO DE MARCHA


O

( 5 )

JEFE DE DEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL Y SUBDIRECTOR

DE RECURSOS HUMANOS




Y NÓMINAS





FIN

A

C

1

( 1 )


( 6 )

PROGRAMA E INFORMA LAFECHA DE PAGO

BENEFICIARIO

DE MANERAVERBAL


TARJETA DE SOLICITUD DEPAGOS DE SEGUROSINSTITUCIONALES YADMINISTRATIVOS


O

( 7 )

1T


Y NÓMINAS

BENEFICIARIO

( 8 )



OBTIENE

O

1

1

1T

( 9 )



TURNA Y RECABA ACUSE DERECIBO

O

1

1

1T


1



ORDENA

1

( 10 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 18PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Diaria.

Solicitud y Pago del Seguro de Retiro.

El trámite de pago del seguro de retiro debe realizarse con el Aviso de movimiento de baja de personalcorrespondiente emitido por la Dependencia en la cual laboró.

El pago del seguro de retiro debe efectuarse a través de transferencia electrónica en la cuenta bancaria del trabajador.

El interesado o Dependencia solicitante debe presentar el Oficio de solicitud de pago dirigido a la Subdirección deRecursos Humanos de la Secretaría de Finanzas y Planeación en original y copia, junto con los siguientes Requisitosdocumentales para realizar el trámite de pago del seguro de retiro del personal:- Aviso de movimiento de personal por vejez, invalidez o jubilación en copia certificada.- Credencial de elector en fotocopia.- Número de cuenta bancaria del trabajador.

El Departamento de Seguridad Social a través de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debeinformar mediante Oficio y de manera quincenal, el importe de los siniestros cubiertos a las Dependencias del PoderEjecutivo, correspondiente a la partida 14100002 “Seguro de retiro”.

La Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe programar la fecha de pago del seguro de retiro, deacuerdo al Calendario de operación de la nómina emitido por la Subdirección de Recursos Humanos.

Tramitar el pago de la prestación del seguro de retiro otorgado por el Gobierno del Estado a sus empleados,verificando la normatividad al respecto.

- Elaboración de Hoja de Servicios.- Los inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de la Subdirección de Recursos Humanos.- Trámite de Movimientos por Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del Seguro Social Vía Internet.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 19PÁG.



Analista Contable de Seguros. Atiende al trabajador, representante de la Dependencia o Sindicato einforma los Requisitos documentales para iniciar el trámite de pagodel seguro de retiro.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de solicitud de pago en original y copia, junto conlos Requisitos documentales del trabajador, representante de laDependencia o Sindicato.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado, coteja con el Oficio de solicitud de pago en original y losRequisitos documentales y verifica si están correctos.

¿Están correctos?

En caso de no estar correctos:

Informa las inconsistencias al trabajador, representante de laDependencia o Sindicato, y le devuelve el Oficio de solicitud de pagoen original y copia junto con los Requisitos documentales.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, el Expediente delempleado.


En caso de estar correctos:

Sella de recibido el Oficio de solicitud de pago en original y copia, ledevuelve la copia al trabajador, representante de la Dependencia oSindicato, y recaba firma en el Oficio original del Jefe deDepartamento de Seguridad Social.

Conecta con el procedimiento:- Elaboración de Hoja de Servicios.

Integra el Oficio de solicitud de pago en original y los Requisitosdocumentales al Expediente del empleado.

Programa e informa de manera verbal la fecha de pago al trabajador,representante de la Dependencia o Sindicato.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

4.

5.

6.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 20PÁG.



Elabora la Tarjeta de solicitud de pagos de seguros institucionalesy administrativos en original y la Relación de pagos de segurosinstitucionales y administrativos en un tanto, recaba firma del Jefede Departamento de Seguridad Social y del Subdirector de RecursosHumanos a través del Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Controlde Antigüedad.

Obtiene una copia de la Tarjeta de solicitud de pagos de segurosinstitucionales y administrativos en original y de la Relación depagos de seguros institucionales y administrativos en un tanto.


Conecta con los procedimientos:- Inherentes al Departamento de Control de Plazas y Nóminas de la

Subdirección de Recursos Humanos.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, el Expediente delempleado y de manera cronológica temporal, la Tarjeta de solicitudde pagos de seguros institucionales y administrativos en copia y laRelación de pagos de seguros institucionales y administrativos encopia.


Conecta con el procedimiento:- Trámite de Movimientos por Reingresos y Bajas al Instituto

Mexicano del Seguro Social Vía Internet.

7.

8.

9.

10.



COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD Y PAGO DEL SEGURO DE RETIRO



AGOSTO 2015

INICIO


TRABAJADOR

( 2 )


OFICIO DE SOLICITUDDE PAGO

RECIBE Y VERIFICA

O

1

REQUISITOS DOCUMENTALES

OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO


O

( 5 )







FIN

A

C

1

( 1 )


( 6 )

PROGRAMA E INFORMA LAFECHA DE PAGO

TRABAJADOR,REPRESENTANTE DELA DEPENDENCIA O

SINDICATO

DE MANERAVERBAL




O

( 7 )

1T


Y NÓMINAS


SINDICATO

( 3A )


OFICIO DE SOLICITUDDE PAGO

INFORMA Y DEVUELVA

O

1

¿ESTÁN CORRECTOS?

SI

NO

( 4 ) OFICIO DE SOLICITUDDE PAGO

SELLA DE RECIBIDO,DEVUELVE Y RECABA FIRMA

O

1


SINDICATO

1


SINDICATO

JEFE DEDEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL


SEGURIDAD SOCIAL YCONTROL DEANTIGÜEDAD

( 8 )



OBTIENE

O

1

1

O

( 9 )




O

1

1

O


1



ORDENA

1

( 10 )

CONECTA CON LOS PROCEDIMIENTOS:- TRÁMITE DE MOVIMIENTOS POR REINGRESOS Y BAJAS AL

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL VÍA INTERNET

A

O


OBTIENE, COTEJAY VERIFICA

( 3 )

CON EL OFICIO DESOLICITUD

DE PAGO Y LOSREQUISITOS

DOCUMENTALES

A

O


ORDENA

( 3A.1 )

CONECTA CON ELPROCEDIMIENTO:

- ELABORACIÓN DE HOJA DESERVICIOS

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 22PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Diaria.

Elaboración de Hoja de Servicios.

Las Hojas de servicios son elaboradas para efectuar trámites de afiliación o pensión ante el Instituto de Pensiones delEstado.

Las Hojas de servicios deben elaborarse a solicitud del empleado, Dependencias o Sindicato al que esté afiliado elempleado.

En caso de que no se cuente con información completa en el Expediente del empleado, el Analista Administrativo deControl de Antigüedad debe solicitar a la Dependencia donde haya laborado o al Archivo de Moctezuma, ladocumentación necesaria.

Por ser información personal y confidencial, la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe entregar lasHojas de servicios únicamente a los interesados, Dependencia o Sindicato que la haya solicitado, en caso de nopresentarse, el interesado podrá nombrar a un representante, mismo que debe presentar una Carta poderdebidamente llenada y firmada.

El Analista Administrativo de Control de Antigüedad debe completar la Solicitud de hoja de servicio con los datosgenerales del empleado, los cuales son:- Nombre del empleado.- Dependencia y Departamento donde labora.- Domicilio y teléfono.

Proporcionar al empleado la documentación necesaria que avale su antigüedad al servicio del Gobierno del Estado, ypueda en su momento gestionar su afiliación o solicitud de pensión ante el Instituto de Pensiones del Estado.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 23PÁG.



Analista Administrativo deControl de Antigüedad.

Atiende y recaba información del empleado, para la realización deltrámite.

Completa la Solicitud de hoja de servicios en original con los datosgenerales del empleado.

Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el Módulo de Visores, yverifica si existe registro del empleado.

¿Existe registro del empleado?

En caso de no existir registro del empleado:

Solicita la búsqueda del Expediente del empleado al Archivista, en elarchivo histórico.

Recibe el Expediente del empleado del Archivista, y captura en elSistema de Recursos Humanos en el Módulo de Hoja de servicios, elhistorial laboral y devuelve el Expediente al Archivista.


En caso de existir registro del empleado:

Verifica en el registro del empleado, que esté completa lainformación.

¿Está completa la información del empleado?

En caso de que no esté completa la información:

Continúa con la actividad No. 3A.

En caso de que esté completa la información:

Genera la Hoja de servicio en original.

Entrega la Hoja de servicio en original al Jefe de Oficina de SeguridadSocial y Control de Antigüedad, para su visto bueno y autorizacióndel Jefe de Departamento de Seguridad Social y del Subdirector deRecursos Humanos.

Pasa el tiempo.

1.

2.

3.

3A.

3A.1.

4.

5.

6.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 24PÁG.



Recibe la Hoja de servicio firmada en original del Jefe de Oficina deSeguridad Social y Control de Antigüedad y notifica vía telefónica alempleado que está lista la Hoja.

Obtiene una copia de la Hoja de servicio en original.

Pasa el tiempo.

Atiende al empleado, entrega la Hoja de servicio en original y recabaacuse de recibido en la copia, la cual archiva de manera cronológicatemporal.


7.

8.

9.

Analista Administrativo deControl de Antigüedad.


COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DE HOJA DE SERVICIOS



AGOSTO 2015

INICIO

ANALISTA ADMINISTRATIVO DE CONTROL DE ANTIGÜEDAD

EMPLEADO

JEFE DE OFICINA DESEGURIDAD SOCIAL

Y CONTROL DEANTIGÜEDAD

EMPLEADO

FIN

( 1 )

ATIENDE Y RECABAINFORMACIÓN

VÍATELEFÓNICA¿EXISTRE REGISTRO DEL

EMPLEADO?

SI

NO

( 2 ) SOLICITUD DE HOJA DESERVICIOS

COMPLETA

O

CON LOS DATOSGENERALES DEL

EMPLEADO

ACCESA Y VERIFICA

SISTEMA DE RECURSOS:MÓDULO DE VISORES

( 3 )

ARCHIVISTA

( 3A )

SOLICITA LA BUSQUEDA DELEXPEDIENTE DEL EMPLEADO

SISTEMA DERECURSOS: MÓDULO DE

VISORES


RECIBE, CAPTURA YDEVUELVE

( 3A.1 )

ARCHIVISTA

1VERIFICA QUE ESTÉ

COMPLETA LAINFORMACIÓN

SISTEMA DE RECURSOS:MÓDULO DE VISORES

( 4 )

¿ESTÁ COMPLETA LAINFORMACIÓN DEL

EMPLEADO?

SI

NO2

2

HOJA DE SERVICIOS

GENERA

HOJA DE SERVICIOS

( 5 )

O

HOJA DE SERVICIOS

ENTREGA

O

( 6 )

JEFE DE OFICINA DESEGURIDAD SOCIAL Y

CONTROL DEANTIGÜEDAD

HOJA DE SERVICIOS

RECIBE Y NOTIFICA

O

( 7 )

HOJA DE SERVICIOS

OBTIENE

O

1

( 8 )

( 9 )HOJA DE SERVICIOS

ATIENDE, ENTREGA YRECABA ACUSE DE RECIBO

O

1

1

C

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 26PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Diaria.

Trámite de Movimientos por Reingresos y Bajas al Instituto Mexicano del Seguro Social Vía Internet.

Los movimientos al IMSS del personal eventual deben realizarse conforme a la Relación de movimientos enviadapor las Dependencias.

La Relación de movimientos enviada por las Dependencias deben contener el nombre del empleado y elmovimiento a realizar.

Los empleados inscritos al IMSS deben causar baja inmediata, cuando se registre una baja en la nómina por lacausa que fuere.

El personal que termina un interinato o sustitución se debe dar de baja después de verificar en el Sistema deRecursos Humanos que no cubra otra plaza.

El Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechos debe generar el Layout de los Movimientosrealizados al IMSS, con los siguientes datos:- Número de seguridad social.- Nombre del afiliado.- Salario diario integrado.- Tipo de movimiento y fecha del movimiento.- Número de personal.- Registro Patronal.- Número de guía.

Actualizar el Sistema de Afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social, registrando los movimientos de los empleadosal servicio del Poder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación).

- Los inherentes al Departamento de Control de Personal de la Subdirección de Recursos Humanos.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 27PÁG.



Administrativo Especializado deAfiliación y Vigencia deDerechos.

Recibe el Oficio de movimientos en original y la Relación demovimientos en original de las Dependencias, y verifica si elmovimiento a realizar es por reingreso o baja administrativa.

¿El movimiento a realizar es por reingreso o baja administrativa?

En caso de ser por reingreso:

Accesa al Sistema de Recursos Humanos y obtiene la siguienteinformación, del empleado:- Registro Federal de Contribuyentes (RFC).- Clave única de registro poblacional (CURP).- Salario diario integrado.- Categoría.

Accesa al Sistema de Afiliados al IMSS en el Visor de Afiliados al IMSSy reingresa al empleado registrando la fecha de reingreso.


En caso de ser por baja administrativa:

Accesa al Sistema de Afiliados al IMSS, en el Visor de Afiliados al IMSS,realiza la baja del afiliado, selecciona el motivo y registra la fecha de labaja.

Genera el archivo de Layout con los Movimientos realizados al IMSSy archiva de manera cronológica temporal, el Oficio de movimientosen original y la Relación de movimientos en original.

Verifica si está correcto el archivo de los Movimientos realizados alIMSS.

¿Está correcto?

En caso de no estar correcto:

Identifica los errores en la captura y corrige en el Sistema de Afiliadosal IMSS.


1.

1A.

1A.1.

2.

3.

4.

4A.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 28PÁG.



En caso de estar correctos:

Accesa al Modulo de Liquidación de movimientos, genera el Layoutde los Movimientos realizados al IMSS, y lo envía vía Internet através del portal EL IMSS DESDE SU EMPRESA (IDSE).

Accesa al portal IDSE, en Consulta de resultados, posteriormente aLotes enviados del IDSE y descarga el Acuse de recibo IMSS.

Pasa el tiempo (24hrs. para la consulta de resultados).

Accesa al portal IDSE, en Lotes procesados del IDSE, descarga elarchivo Confirmación de movimientos operados IMSS y verifica siprocedieron los trámites en su totalidad.

¿Procedieron los trámites en su totalidad?

En caso de no haber procedido los trámites en su totalidad:

Verifica la relación de movimientos rechazados del archivoConfirmación de movimientos operados IMSS y realiza lascorrecciones en el Sistema de Afiliados al IMSS.


En caso de haber procedido los trámites en su totalidad:

Descarga el archivo Confirmación de movimientos operados IMSSen pdf, imprime en un tanto y obtiene del archivo cronológicotemporal, el Expediente del empleado.

Integra la Confirmación de movimientos operados IMSS en un tantoal Expediente del empleado.

Elabora la Relación de movimientos tramitados y envía vía correoelectrónico a cada Dependencia.

Respalda en la carpeta de Movimientos de IMSS los archivoselectrónicos:- Movimientos realizados al IMSS.- Acuse de recibo IMSS.- Confirmación de movimientos operados IMSS.Y de manera cronológica temporal, el Expediente del empleado.


5.

6.

7.

7A.

8.

9.

10.

11.



COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE DE MOVIMIENTOS POR ALTAS, REINGRESOS Y BAJAS AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL VÍA INTERNET



AGOSTO 2015

INICIO

ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADO DE AFILIACIÓN Y VIGENCIA DE DERECHOS

DEPENDENCIAS

FIN

¿EL MOVIMIENTO AREALIZAR ES POR REINGRESO

O BAJA ADMINISTRATIVA?

BAJAADMINISTRATIVA

REINGRESO

1

ACCESA Y REALIZA LA BAJA

SISTEMA DE AFILIADOSAL IMSS: VISOR DEAFILIADOS AL IMSS

( 2 )

1

RELACIÓN DE MOVIMIENTOS

OFICIO DE MOVIMIENTOS

RECIBE Y VERIFICA

O

O

( 1 )

ACCESA Y OBTIENE

SISTEMA DE RECURSOSHUMANOS: RFC, CURP,SALARIO INTEGRADO,

CATEGORÍA

( 1A. )

ACCESA Y REINGRESA

SISTEMA DE AFILIADOSAL IMSS: VISOR DEAFILIADOS AL IMSS

( 1A.1 )

REGISTRANDOLA FECHA DEREINGRESO

REGISTRANDOLA FECHA DE

LA BAJA

RELACIÓN DE MOVIMIENTOS

O

OFICIO DE MOVIMIENTOS

O

LAYOUT

GENERA

MOVIMIENTOSREALIZADOS AL IMSS

( 3 )

C

¿ESTÁ CORRECTO?

SI

NO

ACCESA, GENERA Y ENVÍA

MODULO DELIQUIDACIÓN DE

MOVIMIENTOS: LAYOUT

( 5 )

1

IDENTIFICA Y CORRIGE

SISTEMA DE AFILIADOSAL IMSS

( 4A )

VÍA INTERNETA TRAVÉS DELPORTAL IDSE

VERIFICA

MOVIMIENTOSREALIZADOS AL IMSS

( 4 )

ACCESA, DESCARGA YVERIFICA

IDSE- LOTESPROCESADOS:

CONFIRMACIÓN DEMOVIMIENTOS

OPERADOS IMSS

( 7 )

¿PROCEDIERON LOSTRÁMITES EN SU

TOTALIDAD?

SI

NO

2


VERIFICA Y REALIZA LASCORRECCIONES


OPERADOS IMSS

( 7A )

2


CONFIRMACIÓN DEMOVIMIENTOS OPERADOSIMSS

DESCARGA, IMPRIME YOBTIENE

PDF: CONFIRMACIÓN DEMOVIMIENTOS

OPERADOS IMSS

( 8 )

1T

C



( 9 )

1T

ELABORA Y ENVÍA

RELACIÓN DEMOVIMIENTOSTRAMITADOS

( 10 )

VÍA CORREOELECTRÓNICO

DEPENDENCIAS

ACCESA Y DESCARGA

IDSE-CONSULTA DERESULTADOS-LOTESENVIADOS: ACUSE DE

RECIBO IMSS

( 6 )


REPALDA

MOVIMIENTOS DE IMSS: LAYOUT,MOVIMIENTOS REALIZADOS ALIMSS, ACUSE DE RECIBO IMSS,

CONFIRMACIÓN DEMOVIMIENTOS OPERADOS IMSS

( 11 )

C

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 30PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Diaria.

Trámite de Movimientos al IMSS por Modificación Salarial a través de Internet.

Las Dependencias del Poder Ejecutivo, excepto la Secretaría de Educación, deben informar al Departamento deSeguridad Social de la SEFIPLAN, las modificaciones de salario que se registren, cualquiera que sea la causa.

Las modificaciones deben informarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha en que se origine elcambio.

Los Avisos de modificación de salarios turnados por las Dependencias, pueden ser por:- Estímulos por años de servicio.- Participaciones estatales al personal.- Quinquenios.- Turno vespertino.- Recategorización.- Nivelación por puesto.- Etc.

Al registrar una modificación salarial en el Sistema de Afiliación IMSS, el Sistema guardará la captura en el historial delpersonal.

Actualizar el sistema de afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS), registrando los movimientos demodificación de salarios de los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, que se presentan a través delprograma “EL IMSS DESDE SU EMPRESA”(IDSE).

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 31PÁG.




Recibe los Avisos de modificación de salarios en original de lasDependencias.

Accesa al Sistema Recursos Humanos y al Padrón de Afiliados alIMSS, en el salario diario integrado con que está inscrito eltrabajador, coteja con los Avisos de modificación de salarios enoriginal.

Accesa al Sistema de Afiliación IMSS, localiza al trabajador ycaptura el importe del salario diario integrado y la fecha devigencia con base en los Avisos de modificación de salarios enoriginal.

Accesa al Sistema de Recursos Humanos en Historial del personaly verifica si está correcta la modificación de salario.

¿Está correcta la modificación de salario?

En caso de no estar correcta la modificación de salario:

Identifica los errores en la captura y corrige en el Sistema deAfiliación IMSS.

Continúa con la Actividad No. 3.

En caso de estar correcta la modificación de salario:

Accesa al módulo Liquidación de movimientos, genera el Layoutde la modificación de salarios, y envía la información a través delportal IDSE.

Accesa a la Consulta de datos, en Lotes enviados IDSE y descargael Acuse de recibo IMSS.

Pasa el tiempo (24hrs. para la consulta de resultados).

Accesa al portal IDSE, en Lotes procesados del IDSE, descarga elarchivo Confirmación de movimientos operados IMSS y verificasi procedieron los trámites en su totalidad.

¿Procedieron los trámites en su totalidad?

1.

2.

3.

4.

4A.

5.

6.

7.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 32PÁG.



En caso de no haber procedido los trámites en su totalidad:

Verifica la relación de movimientos rechazados en el archivoConfirmación de movimientos operados IMSS y realiza lascorrecciones en el Sistema de Afiliados al IMSS.


En caso de haber procedido los trámites en su totalidad:

Descarga el archivo Confirmación de movimientos operadosIMSS en pdf, imprime en un tanto y obtiene del archivocronológico temporal, el Expediente del empleado.

Integra la Confirmación de movimientos operados IMSS en untanto al Expediente del empleado.

Elabora la Relación de movimientos tramitados y envía víacorreo electrónico a cada Dependencia.

Respalda en la carpeta de Movimientos de IMSS los archivoselectrónicos:- Acuse de recibo IMSS.- Confirmación de movimientos operados IMSS.- Relación de movimientos tramitados.Y archiva de manera cronológica temporal, el Expediente delempleado.


7A.

8.

9.

10.

11.



COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE DE MOVIMIENTOS AL IMSS POR MODIFICACIÓN SALARIAL A TRAVÉS DE INTERNET



AGOSTO 2015

INICIO


DEPENDENCIAS

FIN

SALARIO DIARIOINTEGRADO Y FECHA

DE VIGENCIA

ACCESA, DESCARGA YVERIFICA

IDSE- LOTESPROCESADOS:


OPERADOS IMSS

( 7 )

¿PROCEDIERON LOSTRÁMITES EN SU

TOTALIDAD?

SI

NO

2


VERIFICA Y REALIZA LASCORRECCIONES


OPERADOS IMSS

( 7A )



DESCARGA, IMPRIME YOBTIENE

PDF: CONFIRMACIÓN DEMOVIMIENTOS

OPERADOS IMSS

( 8 )

1T

C

ACCESA Y DESCARGA

IDSE-CONSULTA DERESULTADOS-LOTESENVIADOS: ACUSE DE

RECIBO IMSS

( 6 )


REPALDA

MOVIMIENTOS DE IMSS: LAYOUT,MOVIMIENTOS REALIZADOS ALIMSS, ACUSE DE RECIBO IMSS,

CONFIRMACIÓN DEMOVIMIENTOS OPERADOS IMSS

( 11 )

C

AVISOS DE MODIFICACIÓNDE SALARIOS

RECIBE

O

( 1 )

AVISO DE MODIFICACIÓN DESALARIOS

O

ACCESA, COTEJA Y VERIFICA

SISTEMA DE RECURSOSHUMANOS, PADRÓN DE

AFILIADOS AL IMSS: SALARIODIARIO INTEGRADO

( 2 )

AVISO DE MODIFICACIÓN DESALARIOS

O

ACCESA, LOCALIZA YCAPTURA

SISTEMA DE AFILIACIÓNIMSS

( 3 )

1

ACCESA Y VERIFICA

SISTEMA DE RECURSOSHUMANOS: HISTORIAL

DE PERSONAL

( 4 )

¿ESTÁ CORRECTA LAMODIFICACIÓN DE SALARIO?

SI

NO

ACCESA, GENERA Y ENVÍA

MODULO DELIQUIDACIÓN DE

MOVIMIENTOS: LAYOUT

( 5 )

1

IDENTIFICA Y CORRIGE


( 4A )

VÍA INTERNETA TRAVÉS DELPORTAL IDSE

2



( 9 )

1T

ELABORA Y ENVÍA

RELACIÓN DEMOVIMIENTOSTRAMITADOS

( 10 )


DEPENDENCIAS

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 34PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Solicitud de Correcciones de Datos del Trabajador Afiliado al IMSS.

El empleado puede solicitar la corrección de datos personales de manera directa o a través de los representantesde las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado u Organizaciones Sindicales a las que estén afiliados.

La Documentación soporte que debe entregar el empleado o representantes de las Dependencias, es:- Acta de nacimiento en copia.- Clave única de registro de población (CURP) en copia.- Registro Federal de Causantes (R.F.C.) en copia.- Antecedentes de documentos al IMSS en copia.

El interesado debe presentarse en la Subdelegación Metropolitana en la Oficina de Afiliación y Vigencia deDerechos, para realizar el trámite de corrección del número de seguridad social por duplicidad, así como para lacorrección de datos personales (nombre o apellidos).

En el caso de realizar trámites de correcciones a los datos de empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estadoinscritos al IMSS, se deberá registrar la corrección en el Sistema de afiliados al IMSS.

Atender y dar seguimiento a la solicitud de corrección a la base de datos del Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS).

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 35PÁG.




Recibe el Oficio de solicitud de corrección de datos del empleadoen original y la Documentación soporte del empleado orepresentante de la Dependencia.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado y consulta la información y consulta en el disco duro, laCédula de determinación de cuotas obrero-patronales en archivoelectrónico.

Accesa al Sistema de Afiliados IMSS y compara la información delregistro del empleado y la Documentación soporte contra la Cédulade determinación de cuotas obrero-patronales en archivoelectrónico.

Obtiene una copia de la Documentación soporte.

Accesa al Sistema de Afiliados IMSS, Visor de afiliados al IMSS,registra datos correctos con base en la Documentación soporte,genera el Documento de corrección de datos estadísticos delasegurado e imprime en un tanto.

Integra el Documento de corrección de datos estadísticos delasegurado en un tanto al Expediente del empleado y lo archiva demanera alfabética temporal.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

Solicitud de Correcciones de Datos del Trabajador Afiliado al IMSS.

COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD DE CORRECCIONES DE DATOS DEL TRABAJADOR AFILIADO AL IMSS



AGOSTO 2015

INICIO


EMPLEADO OREPRESENTANTE DE

LA DEPENDENCIA

FIN

A

DOCUMENTACIÓN SOPORTE

OFICIO DE SOLICITUD DECORRECCIÓN DE DATOS DELEMPLEADO

RECIBE

O

( 1 )

A

DOCUMENTO DECORRECCIÓN DE DATOSESTADÍSTICOS DELASEGURADO

1T

DOCUMENTO DECORRECCIÓN DE DATOS

ESTADÍSTICOS DELASEGURADO

ACCESA, REGISTRA, GENERAE IMPRIME

SISTEMA DE AFILIADOSIMSS: VISOR DEAFILIADOS IMSS

( 5 )

CON BASE A LADOCUMENTACIÓN

SOPORTE


DOCUMENTO DECORRECCIÓN DE DATOSESTADÍSTICOS DELASEGURADO

INTEGRA

1T

( 6 )

CÉDULA DEDETERMINACIÓN DE

CUOTAS OBRERO-PATRONALES


OBTIENE Y CONSULTA

( 2 )

CÉDULA DEDETERMINACIÓN DE

CUOTAS OBRERO-PATRONALES


ACCESA Y COMPARA

SISTEMA DE AFILIADOSIMSS: REGISTRO DEL

EMPLEADO

( 3 )


OBTIENE

( 4 )

1

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 37PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Trámite para Otorgar Tarjetas de Viajero.

Las Tarjetas de viajero deben otorgarse exclusivamente a los empleados que viajan por comisión laboral.

Las Tarjetas de viajero deben solicitarse a través de las Dependencias.

Las Tarjetas de viajero se proporcionarán a los empleados vigentes al IMSS, en el registro patronal del PoderEjecutivo del Estado.

Proporcionar al empleado una identificación en comisión laboral foránea, para ser atendido en cualquier unidad médicafamiliar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a los empleados del Poder Ejecutivo del Estado (excepto laSecretaría de Educación).

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 38PÁG.




Recibe el Oficio solicitud de tarjetas de viajero en original y copia y laRelación de solicitud de tarjetas en original y copia del representantede la Dependencia.

Firma y devuelve el Oficio de solicitud de tarjetas en copia y laRelación de solicitud de tarjetas en copia al representante de laDependencia.

Accesa en el Sistema de Afiliados IMSS, Visor de afiliados al IMSS, aplicala Tarjeta de viajero al empleado e indica la fecha de emisión.

Imprime vía Sistema de Afiliados al IMSS, Visor de afiliados al IMSS, laTarjeta de viajero en un tanto y archiva de manera cronológicadefinitiva, el Oficio de solicitud de tarjetas en original y la Relación desolicitud de tarjetas en original.

Elabora la Factura de relación de las tarjetas de viajero en original,recaba firma del Jefe del Departamento de Seguridad Social a través delJefe de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad, y selloen la Factura en original y en la Tarjeta de viajero en un tanto.

Obtiene una copia de la Factura de relación de las Tarjetas de viajeroen original y de la Tarjeta de viajero en un tanto.

Entrega la Factura de relación de las tarjetas de viajero en original ylas Tarjetas de viajero en un tanto a la Oficina de Afiliación y Vigenciade Derechos del IMSS, y recaba acuse de recibo en las Tarjetas en copiay la Factura en copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Factura derelación de las tarjetas de viajero en copia y las Tarjetas de viajero encopia.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Factura de relación delas tarjetas de viajero en copia.

Recibe las Tarjetas de viajero autorizadas en un tanto de la Oficina deAfiliación y Vigencia de Derechos del IMSS y verifica si están completascon base en la Factura de relación de las tarjetas de viajero en copia.

¿Están completas?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 39PÁG.



En caso de no estar completas:

Anota las faltantes en la Factura de relación de las tarjetas de viajeroen copia e informa a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Factura derelación de las tarjetas de viajero en copia.

Pasa el tiempo.

Recibe las Tarjetas de viajero faltantes en un tanto de la Oficina deAfiliación y Vigencia de Derechos del IMSS.


En caso de estar completas:

Recibe la Factura de relación de las tarjetas de viajero en original,firma y devuelve a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos delIMSS.

Pasa el tiempo.

Notifica vía telefónica que acuda por la Tarjeta de viajero alrepresentante de la Dependencia.

Obtiene una copia de la Tarjeta de viajero en un tanto.

Atiende, entrega las Tarjetas de viajero autorizadas en un tanto alrepresentante de la Dependencia y recaba firma en la Factura derelación de las tarjetas de viajero en copia del representante de laDependencia, y obtiene del archivo alfabético temporal el Expedientedel empleado.

Integra la Factura de relación de las tarjetas de viajero en copia alExpediente del empleado y lo archiva de manera alfabética definitiva.


10A.

10A.1.

10A.2.

11.

12.

13.

14.

15.



COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE PARA OTORGAR TARJETAS DE VIAJERO



AGOSTO 2015


INICIO

REPRESENTANTE DE LADEPENDENCIA


OFICINA DE AFILIACIÓN YVIGENCIA DE DERECHOS

DEL IMSS

2C

C


DEL IMSS

¿ESTÁN COMPLETAS?NO


DEL IMSS

C


DEL IMSS

SIOFICINA DE AFILIACIÓN

Y VIGENCIA DEDERECHOS DEL IMSS

O

REPRESENTANTE DELA DEPENDENCIA

( 1 )

RELACIÓN DE SOLICITUD DETARJETAS

OFICIO DE SOLICITUD DETARJETAS

RECIBE

O

1

1

O

C


O


O

O

TARJETA DE VIAJERO

IMPRIME

SISTEMA DE AFILIADOSAL IMSS-VISOR DE

AFILIADOS AL IMSS:TARJETAS DE VIAJERO

( 4 )

1T

TARJETA DE VIAJERO

FACTURA DE RELACIÓN DELAS TARJETAS DE VIAJERO

ELABORA, RECABA FIRMA YSELLO

O

1T

( 5 )


( 6 )

TARJETA DE VIAJERO


OBTIENE

O

1

1

1T

( 7 )

TARJETA DE VIAJERO


ENTREGA Y RECABA ACUSEDE RECIBO

O

1

1

1T

TARJETA DE VIAJERO


ORDENA

1

1

( 8 )

C


OBTIENE

( 9 )

1

TARJETA DE VIAJERO

RECIBE Y VERIFICA

( 10 )

1T

CON BASE A LAFACTURA DE

RELACIÓN DE LASTARJETAS DE

VIAJERO


ANOTA FALTANTES EINFORMA

( 10A )

1


ORDENA

( 10A.1 )

1

TARJETAS DE VIAJERO

RECIBE

( 10A.2 )

1T


RECIBE, FIRMA Y DEVUELVE

( 11 )

O

FIN


( 12 )

NOTIFICA QUE ACUDA PORLA TARJETA DE VIAJERO

TARJETA DE VIAJERO

OBTIENE

1T

1

( 13 )



INTEGRA

1

( 15 )



TARJETA DE VIAJERO

ENTREGA, RECABA FIRMA YOBTIENE

1T

1

( 14 )

A



FIRMA Y DEVUELVE

( 2 )

ACCESA Y APLICA

SISTEMA DE AFILIADOSIMSS-VISOR DE AFILIADOS

AL IMSS:TARJETA DEVIAJERO

( 3 )

1

1

1

1



A

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 41PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Solicitud de Cambio de Clínica.

El empleado puede solicitar el cambio de clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de maneradirecta o a través de los representantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado o Sindicatos en loscuales estén afiliados.

El trámite de cambio de clínica debe realizarse cuando el empleado, representante de las Dependencias oSindicato, entregue la Solicitud de cambio de clínica con los datos básicos del empleado y la Relación decambio de clínica cuando sean varios trámites en original y copia, a la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad.

Cuando se trate de varios trámites, la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe acusar derecibido la Relación de cambio de clínica en copia y devolverla al representante de la Dependencia.

Los cambios de clínica se deben otorgar al empleado y/o sus beneficiarios.

El Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechos debe solicitar el nombre, nuevo domicilio yciudad donde vive el empleado, para el trámite de solicitud de cambio de clínica.

Atender y dar seguimiento a la solicitud de cambio de clínica, por parte de los empleados del Poder Ejecutivo delEstado, para que sean atendidos en la unidad médico familiar del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)cercana al domicilio particular del empleado.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 42PÁG.




Recibe la Solicitud de cambio de clínica en original delrepresentante de la Dependencia.

Accesa al Sistema de afiliados IMSS, Visor de afiliados al IMSS,consulta el número de la unidad médico familiar que tiene asignadael empleado y archiva de manera cronológica temporal, la Solicitudde cambio de clínica en original.

Completa el formato de Factura de cambio de clínica en original,recaba visto bueno del Jefe de la Oficina de Seguridad Social yControl de Antigüedad y firma del Jefe de Departamento deSeguridad Social, y obtiene una copia.

Entrega la Factura de cambio de clínica en original a la Oficina deAfiliación y Vigencia de Derechos del IMSS y recaba acuse de reciboen la copia, la cual archiva en forma cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Factura de cambio declínica en copia.

Acude y recibe la Factura de cambio de clínica en original de laOficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS.

Firma la Factura de cambio de clínica en copia y la entrega a laOficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS.

Digitaliza la Factura de cambio de clínica en original y la envía víacorreo electrónico, al representante de la Dependencia.

Ordena y archiva de manera cronológica definitiva, la Factura decambio de clínica en original.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Solicitud de Cambio de Clínica.

COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD DE CAMBIO DE CLÍNICA



AGOSTO 2015


INICIO



DEL IMSS

OFICINA DE AFILIACIÓNY VIGENCIA DE

DERECHOS DEL IMSS

O


FIRMA Y DEVUELVE

( 7 )

1

FIN

SOLICITUD DE CAMBIO DECLÍNICA

RECIBE

( 1 )

O

C

O

SOLICITUD DE CAMBIO DECLÍNICA

ACCESA Y CONSULTA


( 2 )

O

JEFE DE LA OFICINA DESEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL

DE ANTIGÜEDAD Y JEFE DEDEPARTAMENTO DE EGURIDAD

SOCIAL

FACTURA DE CAMBIO DECLÍNICA

COMPLETA, RECABA VISTOBUENO, FIRMA Y OBTIENE

O

1

( 3 )



O

1

( 4 )

C

2C

C


OBTIENE

( 5 )

1

AVISO DE CAMBIODE CLÍNICA

AVISO DE CAMBIO DECLÍNICA

DIGITALIZA Y ENVÍA

( 8 )

1



C


DEL IMSS


ACUDE Y RECIBE

O

( 6 )

FACTURA DE CAMNIO DECLÍNICA

ORDENA

O

( 9 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 44PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Solicitud de Autorización Permanente.

El empleado pueden solicitar la autorización permanente del IMSS de manera directa o a través de losrepresentantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo del Estado o Sindicatos.

El trámite de autorización permanente debe realizarse cuando el empleado, Dependencia u OrganizaciónSindical entreguen la Solicitud de autorización permanente o en su caso, la Relación de autorizaciónpermanente cuando sean varios trabajadores.

La Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe firmar de recibido la Relación de autorizaciónpermanente en copia y devolverla al representante sindical o de la Dependencia.

La Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad debe asignar la clínica de acuerdo al domicilio particulardel trabajador.

En caso de haber varias autorizaciones permanentes para una Dependencia, la Oficina de Seguridad Social yControl de Antigüedad deben entregar las Facturas de autorización permanente mediante un Oficio deentrega, así mismo cuando el empleado solicite una autorización permanente vía telefónica, la Oficina deSeguridad Social y Control de Antigüedad debe digitalizar la Factura y enviarla vía correo electrónico.

Expedir autorización permanente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para los empleados al servicio delPoder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación), en circunscripción foránea.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 45PÁG.




Recibe la Solicitud de autorización permanente en original delempleado o representante de la Dependencia.

Accesa al Sistema de afiliados al IMSS, Visor de afiliados al IMSS, yconfirma el número de la unidad médico familiar que tiene asignada elempleado y archiva de manera cronológica temporal, la Solicitud deautorización permanente en original.

Elabora la Factura de autorización permanente.

Imprime el Formato de autorización permanente en original y laFactura de autorización permanente en original, recaba visto buenodel Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad yfirma del Jefe de Departamento de Seguridad Social, y obtiene unacopia de la Factura.

Entrega el Formato de autorización permanente en original y laFactura de autorización permanente en original a la Oficina deAfiliación y Vigencia de Derechos del IMSS y recaba acuse de recibo enla Factura en copia, la cual archiva en forma cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Factura de autorizaciónpermanente en copia.

Acude a la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS, yrecibe el Formato de autorización permanente en original.

Firma la Factura de autorización permanente en original y la devuelvea la Oficina de Afiliación y Vigencia de Derechos del IMSS.

Digitaliza el Formato de autorización permanente en original y envíavía correo electrónico, el Formato digital al empleado o representantede la Dependencia.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente del empleado,e integra el Formato de autorización permanente en original.

Ordena y archiva de manera alfabética temporal, el Expediente delempleado y de manera cronológica definitiva, la Factura deautorización permanente en copia.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Solicitud de Autorización Permanente.

COPIA NO CONTROLADA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PERMANENTE



AGOSTO 2015


INICIO

REPRESENTANTE DE LADEPENDENCIA O

SINDICATO


DEL IMSS

OFICINA DE AFILIACIÓNY VIGENCIA DE

DERECHOS DEL IMSS

O

FACTURA DE AUTORIZACIÓNPERMANENTE

FIRMA Y DEVUELVE

( 8 )

O

SOLICITUD DEAUTORIZACIÓNPERMANENTE

RECIBE

( 1 )

O

C

O

SOLICITUD DEAUTORIZACIÓNPERMANENTE

ACCESA Y CONFIRMA


( 2 )

O

JEFE DE LA OFICINA DESEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL

DE ANTIGÜEDAD Y JEFE DEDEPARTAMENTO DE EGURIDAD

SOCIAL

FIN

FORMATODE AUTORIZACIÓN

PERMANENTE

FORMATO DEAUTORIZACIÓNPERMANENTE

DIGITALIZA Y ENVÍA

( 9 )

O

EMPLEADO OREPRESENTANTE DE LA

DEPENDENCIA OSINDICATO


C

2C

C


OBTIENE

( 6 )

1

ELABORA

FACTURADEAUTORIZACIÓNPERMANENTE

( 3 )



1

O

IMPRIME, RECABA VISTOBUENO, FIRMA Y OBTIENE

( 4 )

O


ACUDE Y RECIBE

O

( 7 ) FACTURA DE AUTORIZACIÓNPERMANENTE


ORDENA

1

1

( 11 )

A

C


DEL IMSS



1

O


( 5 )

O

AFORMATO DEAUTORIZACIÓNPERMANENTE


OBTIENE

O

( 10 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 47PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Trámite para Requisitar Probable Riesgo de Trabajo.

La Dependencia o directamente el empleado deben realizar el trámite mediante Oficio anexando el Formato ST-7 (Aviso de Atención Médica Inicial y Calificación de Probable Riesgo de Trabajo).

El Oficio para requisitar un riesgo de trabajo debe contener la siguiente información:- Horario de trabajo.- Hora y fecha del accidente.- Lugar donde ocurrió el accidente (en la Institución, en el trayecto al centro de trabajo o al domicilio, etc.).- Día de descanso anterior al accidente.- El nombre del Jefe inmediato y cargo de quien le informó del accidente, como la hora y fecha del mismo.

Requisitar el Formato ST-7 para que el trabajador o la Dependencia tramite el probable riesgo de trabajo a losempleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría de Educación).

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 48PÁG.




Atiende y recibe el Oficio para requisitar un probable riesgo detrabajo en original y copia y el Formato ST-7 en original y cincocopias del empleado o representante de la Dependencia.

Sella de recibido el Oficio para requisitar un probable riesgo detrabajo en copia y lo devuelve al empleado o representante de laDependencia.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado, consulta el nombre del empleado, el número deseguridad social, la categoría, la Clave Única de Registro Poblacional(CURP) y la ocupación, e integra el Oficio para requisitar unprobable riesgo de trabajo en original.

Accesa al Sistema de Afiliados IMSS, Módulo de Visor de afiliados alIMSS y consulta el salario diario integrado.

Completa el Formato ST-7 en original y cinco copias de acuerdo aconclusiones obtenidas, los firma y sella de autorizado.

Recaba rúbrica en el Formato ST-7 en original y cinco copias del Jefede la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad y firmadel Jefe de Departamento de Seguridad Social.

Entrega el Formato ST-7 en original y cuatro copias al empleado orepresentante de la Dependencia e integra la quinta copia alExpediente del empleado.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Trámite para Requisitar Probable Riesgo de Trabajo.

COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE PARA REQUISITAR PROBABLE RIESGO DE TRABAJO



AGOSTO 2015


INICIO


DEPENDENCIA

OFICIO PARA REQUISITAR UNPROBABLE RIESGO DETRABAJO

SELLA DE RECIBIDO YDEVUELVE

O

1

( 2 )

FIN

FORMATO ST-7

COMPLETA, FIRMA Y SELLADE AUTORIZADO

O

1-5

( 5 )

( 1 )

FORMATO ST-7


ATIENDE Y RECIBE

O

1-5

1

O


DEPENDENCIA

1



OBTIENE, CONSULTA EINTEGRA

O

( 3 )

A

ACCESA Y CONSULTA

SISTEMA DE AFILIADOSIMSS-MÓDULO DE VISOR DEAFILIADOS AL IMM: SALARIO

DIARIO INTEGRADO

( 4 )

FORMATO ST-7

RECABA RÚBRICA Y FIRMA

O

1-5

( 6 )

JEFE DE LA OFICINA DESEGURIDAD SOCIAL Y

CONTROL DE ANTIGÜEDAD YJEFE DE DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD SOCIAL


DEPENDENCIA

FORMATO ST-7

FORMATO ST-7

ENTREGA E INTEGRA ALEXPEDIENTE DEL EMPLEADO

( 7 )

O

1-4

A

5


ORDENA

( 8 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 50PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Eventual.

Trámite de Perfil de Puesto para Obtener el Dictamen de Invalidez Total y Permanente.

La Dependencia o el empleado deben realizar el trámite mediante Oficio anexando el Formato Perfil de puesto.

El Formato Perfil de puesto debe contener la siguiente información:- Actividades que efectúa diariamente desde su entrada hasta su horario de salida.- Descripción donde el trabajador efectúa sus funciones.- Actividades que ocasionalmente realiza cada 15 o 30 días.- Tipo de esfuerzo que el puesto exige.- Posición en que se desarrollan las actividades.

- Equipo que se emplea en el puesto de trabajo.- Sentidos que utiliza.- Necesidades físicas para desarrollar el puesto de trabajo.

Dar seguimiento al trámite que los empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado (excepto la Secretaría deEducación) realizan ante el Instituto Mexicano del Seguro Social(IMSS), para obtener el Dictamen de InvalidezTotal y Permanente.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 51PÁG.




Recibe el Oficio para requisitar el formato perfil de puesto en originaly copia y el Formato Perfil de puesto en original y dos copias delempleado o del representante de la Dependencia.

Sella de recibido el Oficio para requisitar un probable riesgo detrabajo en copia y lo devuelve al empleado o al representante de laDependencia.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente del empleado,consulta el nombre del empleado y el número de seguridad social, eintegra el Oficio para requisitar formato perfil de puesto en original.

Accesa al Sistema de Afiliados al IMSS, Visor de afiliados al IMSS yconsulta el salario diario integrado.

Completa el Formato Perfil de puesto en original y dos copias, firma ysella de autorizado.

Recaba rúbrica en el Formato Perfil de puesto en original y dos copiasdel Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control de Antigüedad yfirma del Jefe de Departamento de Seguridad Social.

Entrega el Formato Perfil de puesto en original y primera copia alempleado o representante de la Dependencia, e integra la segundacopia al Expediente del empleado.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Trámite de Perfil de Puesto para Obtener el Dictamen de Invalidez Total y Permanente.

COPIA NO CONTROLADA

TRÁMITE DE PERFIL DE PUESTO PARA OBTENER EL DICTAMEN DE DE INVALIDEZ TOTAL Y PERMANENTE



AGOSTO 2015


INICIO


DEPENDENCIA

FIN

FORMATO PERFIL DE PUESTO

COMPLETA, FIRMA Y SELLADE AUTORIZADO

O

1-2

( 5 )

( 1 )


OFICIO PARA REQUISITAR ELFORMATO PERFIL DEPUESTOS

RECIBE

O

1-2

1

O


DEPENDENCIA

1



OBTIENE, CONSULTA EINTEGRA

O

( 3 )

A

ACCESA Y CONSULTA

SISTEMA DE AFILIADOSIMSS-MÓDULO DE VISOR DEAFILIADOS AL IMM: SALARIO

DIARIO INTEGRADO

( 4 )


RECABA RÚBRICA Y FIRMA

O

1-2

( 6 )

JEFE DE LA OFICINA DESEGURIDAD SOCIAL Y

CONTROL DE ANTIGÜEDAD YJEFE DE DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD SOCIAL


DEPENDENCIA



ENTREGA E INTEGRA ALEXPEDIENTE DEL EMPLEADO

( 7 )

O

1

A


SELLA DE RECIBIDO YDEVUELVE

1

( 2 )

2


ORDENA

( 8 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 53PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Mensual.

Determinación y Pago de Cuotas Obrero Patronales al IMSS.

La Cédula de determinación de cuotas de seguros especiales IMSS del registro patronal (F54-37504-36-0)debe recibirse mensualmente y debe corresponder al registro patronal del Poder Ejecutivo.

La Cédula de determinación de cuotas de seguros especiales IMSS del registro patronal (F54-37504-36-0)debe incluir únicamente el seguro por enfermedades y maternidad.

Los ajustes son por concepto de trámites realizados por altas, bajas, reingresos, modificaciones de salarios ycorrecciones, mismos que no hayan sido capturados correctamente o bien cuando existan correccionespendientes de aplicar en nombre o número de seguridad social; así como de los trámites no aplicados por elInstituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Los ajustes de bajas, altas, movimientos o correcciones, deben estar respaldados con la documentación quecorresponda.

El importe a pagar por el seguro de enfermedad y maternidad debe obtenerse aplicando los factoresestablecidos en la Ley del Seguro Social.

En caso de presentarse movimientos extemporáneos, el Jefe de la Oficina de Seguridad Social y Control deAntigüedad deberá realizar el cálculo correspondiente de las cuotas obrero-patronales en excel, imprimir yentregar a la Subdelegación Metropolitana del IMSS de Veracruz, junto con el Oficio de solicitud de pago yafectación presupuestal del registro (F54-37504-36-0), a fin de que ésta emita la Ficha de pagoextemporáneo correspondiente.

El Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) debe señalar la cantidad correspondiente alregistro patronal de Gobierno del Estado y deberá estar firmado por el Subdirector de Recursos Humanos.

La Institución Bancaria puede emitir los Cheques de caja necesarios para el pago de cuotas obrero-patronales alIMSS, a petición de la Tesorería.

Verificar que los movimientos de altas, bajas, reingresos, modificaciones de salarios y correcciones estén incluidosen la Cédula de determinación de cuotas obrero-patronales emitida por el Instituto Mexicano del Seguro SocialIMSS del mes a revisar, para determinar el importe neto a pagar.

- Los inherentes a la Subdirección de Operación Financiera de la Tesorería.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 54PÁG.



NORMAS

La Ficha de depósito del registro patronal F54-37504-36-0 debe tener el sello de pagado de la InstituciónBancaria correspondiente antes de ser turnado a la Subdirección de Operación Financiera.

El Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechos debe elaborar el Expediente de pagos alIMSS por ejercicio fiscal.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 55PÁG.



Jefe de la Oficina de SeguridadSocial y Control de Antigüedad.

Recibe la propuesta de Cédula de determinación de cuotas deseguros especiales IMSS del registro patronal (Cédula F54-37504-36-0) en original y en archivo electrónico del InstitutoMexicano del Seguro Social (IMSS).

Accesa al Sistema de Afiliados al IMSS y genera el Listado demovimientos del mes.

Compara los afiliados del Listado de movimientos del mes contra lapropuesta de Cédula F54-37504-36-0 en archivo electrónico, eidentifica las inconsistencias.

Determina los ajustes a la propuesta de Cédula F54-37504-36-0 enoriginal de acuerdo a los movimientos del Listado de movimientosdel mes, elabora el archivo electrónico de Ajuste a la CédulaF54-37504-36-0 e imprime en un tanto.

Obtiene la Carátula y la Última hoja de registros de la CédulaF54-37504-36-0 en archivo electrónico, e imprime la Carátula enun tanto.

Determina las diferencias de las cuotas y el importe neto a pagar, yregistra los importes en la Última hoja de registros en archivoelectrónico e imprime en un tanto.

Respalda en disco duro los archivos electrónicos de la CédulaF54-37504-36-0 y el Ajuste a la Cédula F54-37504-36-0.

Elabora el Oficio de solicitud de pago y afectación presupuestaldel registro (F54-37504-36-0) en dos tantos, en los cuales señala lacantidad a pagar al IMSS, recaba visto bueno del Jefe deDepartamento de Seguridad Social y firma del Subdirector deRecursos Humanos, y obtiene cuatro copias.

Elabora la Solicitud-comprobación de recursos en dos tantos paralos organismos adheridos al registro patronal (F54-37504-36-0) enla modalidad de pago directo, registra los montos a pagar, recabafirma del Subdirector de Recursos Humanos y visto bueno delDirector General de Administración, a través del Jefe deDepartamento de Seguridad Social, y obtiene cuatro copias.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 56PÁG.



Distribuye el Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) de la siguiente manera:- Primer tanto, junto con la Solicitud-comprobación de recursos

en un tanto a la Subdirección de Operación Financiera de laTesorería.

- Segundo tanto y primera copia, junto con la Solicitud-comprobación de recursos en segundo tanto y primera copia alDepartamento de Órdenes de Pago de la Tesorería.

- Segunda copia, junto con la Solicitud-comprobación de recursosen segunda copia a la Dirección General de Administración.

- Tercera copia, junto con la Solicitud-comprobación de recursosen tercera copia al Departamento de Caja.

Y recaba acuse de recibo en el Oficio en cuarta copia y en la Solicituden cuarta copia.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de solicitud de emisión de cheque en original y doscopias de la Tesorería, para realizar el pago correspondiente.

Acude a la Subdelegación Metropolitana del IMSS de Veracruz, yentrega la Carátula en un tanto, la Última hoja de registros en untanto y el Ajuste a la Cédula F54-37504-36-0 en un tanto.

Solicita y requisita la Ficha de depósito del registro patronal (F54-37504-36-0) en original y copia, con los montos a pagar y recabaautorización de pago de la Subdelegación Metropolitana del IMSSde Veracruz.

Acude a la Institución Bancaria, entrega el Oficio de solicitud deemisión de cheque en original, y recaba acuse de recibo en el Oficioen dos copias.

Recibe el Cheque de caja de la Institución Bancaria, firma derecibido, anota el número de Cheque en la Ficha de depósito delregistro patronal (F54-37504-36-0) en original y copia, y losentrega.

Recibe la Ficha de depósito del registro patronal (F54-37504-36-0) en copia de la Institución Bancaria, con sello de pago y línea decaptura.

Entrega el Oficio de solicitud de emisión de cheque en segundacopia a la Subdirección de Operación Financiera.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 57PÁG.



Elabora el Oficio de comprobación de pago del registro patronal(F54-37504-36-0) en original, anexa la Ficha de depósito deregistro patronal (F54-37504-36-0) en copia, recaba firma devisto bueno del Jefe de Departamento de Seguridad Social y firmadel Subdirector de Recursos Humanos.

Obtiene cuatro copias del Oficio de comprobación de pago delregistro patronal (F54-37504-36-0) en original.

Distribuye el Oficio de comprobación de pago del registro(F54-37504-36-0) de la siguiente manera:- Original a la Subdirección de Operación Financiera.- Primera copia a la Dirección General de Administración.- Segunda copia al Departamento de Órdenes de Pago.- Tercera copia al Departamento de Caja.Y recaba acuse de recibo en la cuarta copia.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Expediente de pagosal IMSS e integra el Oficio de comprobación de pago del registropatronal (F54-37504-36-0) en cuarta copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:- Cédula F54-37504-36-0 en original.- Oficio de solicitud de pago del registro (F54-37504-36-0) en

cuarta copia.- Solicitud-comprobación de recursos en cuarta copia.- Oficio de solicitud de emisión de cheque en primera copia.- Expediente de pagos al IMSS.


18.

19.

20.

21.

22.



COPIA NO CONTROLADA

DETERMINACIÓN Y PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS


JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD

AGOSTO 2015

INICIO

INSTITUTO MEXICANODEL SEGUROS SOCIAL

(IMSS)

ACCESA Y GENERA

SISTEMA DE AFILIADOSIMSS:LISTADO DE

MOVIMIENTOS DEL MES

( 2 )

CÉDULA FS4-37504-36-0

CÉDULA DE DETERMINACIÓNDE CUOTAS DE SEGUROSESPECIALES IMSS DELREGISTRO PATRONAL(FS4-37504-36-0)

RECIBE

( 1 )

O

CÉDULA FS4-37504-36-0

COMPARA E IDENTIFICA LASINCONSISTENCIAS

LISTADO DEMOVIMIENTOS DEL MES

( 3 )

AJUSTE A LA CÉDULAFS4-37504-36-0

1T


DETERMINA, ELABORA EIMPRIME

CÉDULA FS4-37504-36-0

( 4 )

DE ACUERDO ALOS MOVIMIENTOS

DEL LISTADO DEMOVIMIENTOS DEL

MES

ÚLTIMA HOJA DE REGISTROS

DETERMINA, REGISTRA EIMPRIME

ÚLTIMA HOJA DEREGISTROS

( 6 )

1T



OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO Y AFECTACIÓNPRESUPUESTAL DELREGISTRO(FS4-37504-36-0)

ELABORA, RECABA VISTOBUENO Y FIRMA, Y OBTIENE

1-2T

1-4

( 8 )

SUBDIRECTOR DERECURSOS HUMANOS YDIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

A TRAVÉS DEL JEFEDE DEPARTAMENTO

DE SEGURIDADSOCIAL

SOLICITUD-COMPROBACIÓNDE RECURSOS

ELABORA, REGISTRA, RECABAFIRMA Y VISTO BUENO, Y

OBTIENE

1-2T

1-4

( 9 )

OFICIO DE SOLICITUD DEEMISIÓN DE CHEQUE

RECIBE

O

1-2

( 11 )

TESORERIA

SUBDELEGACIÓNMETROPOLITANA DEL

IMSS DE VERACRUZ

FICHA DE DEPÓSITO DEREGISTRO PATRONAL(FS4-37504-36-0)

SOLICITA, REQUISITA YRECABA AUTORIZACIÓN

O

1

( 13 )

SUBDELEGACIÓNMETROPOLITANA DEL

IMSS DE VERACRUZ


O

1

CHEQUE DE CAJA

RECIBE, FIRMA DE RECIBIDO,ANOTA Y ENTREGA

( 15 )

NÚMERO DECHEQUE

INSTITUCIÓNBANCARIA


RECIBE

( 16 )

1




1

CARÁTULA

1T

ÚLTIMA HOJA DEREGISTROS

OBTIENE DE LA CÉDULA FS4-37504-36-0

CARÁTULA

( 5 )

RESPALDA

DISCO DURO: CÉDULAFS4-37504-36-0, AJUSTE

A LA CÉDULAFS4-37504-36-0

( 7 )

- SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓN FINANCIERA

- DEPARTAMENTO DE ÓRDENESDE PAGO DE LA TESORERÍA

- DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN

- DEPARTAMENTO DE CAJA


4




DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBO

( 10 )

1-2T

1-3

1-2T

4

1-3


1T

ÚLTMA HOJA DE REGISTROS

CARÁTULA

ACUDE Y ENTREGA

1T

1T

( 12 )

CON SELLO DEPAGO Y LÍNEADE CAPTURA


OFICIO DE COMPROBACIÓNDE PAGO YDEL REGISTROPATRONAL (FS4-37504-36-0)

ELABORA, ANEXA Y RECABAFIRMA

O

1

( 18 )


ACUDE, ENTREGA Y RECABAACUSE DE RECIBIDO

O

1-2

( 14 )



OBTIENE

O

1-4

( 19 )


ENTREGA

( 17 )

2

SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓNFINANCIERA

COPIA NO CONTROLADA

DETERMINACIÓN Y PAGO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES AL IMSS


JEFE DE LA OFICINA DE SEGURIDAD SOCIAL Y CONTROL DE ANTIGÜEDAD

AGOSTO 2015

1

FIN


- DEPARTAMENTO DE ÓRDENESDE PAGO DE LA TESORERÍA


- DEPARTAMENTO DE CAJA


EXPEDIENTE DE PAGOS ALIMSS

OBTIENE E INTEGRA

4

( 21 )

C

C


DISTRIBUYE Y RECABA ACUSEDE RECIBO

( 20 )

O

1-4

EXPEDIENTES DE PAGOS ALIMSS



OFICIO DE SOLICITUD DEPAGO DEL REGISTRO(FS4-37504-36-0)

CÉDULA FS4-37504-36-0

ORDENA

O

4

4

1

( 22 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 60PÁG.

OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 61PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Bimestral.

Determinación de las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.

El Analista Contable del SAR debe realizar el cálculo de aportaciones a más tardar el día 10 del mes siguiente albimestre que se paga.

El cálculo de las aportaciones al SAR, equivalente al 2% del salario diario debe realizarse sobre la partida 1102(sueldos y salarios), y hasta por un importe máximo de 25 salarios mínimos vigentes en la capital del Estado.

Los Avisos de movimientos de personal que implican ajustes al SAR son: bajas por fallecimiento, jubilación,término de interinato y licencias sin goce de sueldo; así como los reintegros por pagos en exceso, cambio dezona o categoría.

Los Sectores del Ejecutivo del Estado que deben considerarse para efectos de la determinación del importe de lasaportaciones bimestrales al Sistema de Ahorro para el Retiro(SAR), son los siguientes:- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Secretaría de Educación.- Secretaría de Salud.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Secretaría de Medio Ambiente.- Secretaría de Seguridad Pública.- Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.- Secretaría de Desarrollo Social.- Contraloría General.

Determinar la afectación presupuestal de aportaciones bimestrales en beneficio de los empleados de las Dependencias delPoder Ejecutivo del Gobierno del Estado, excepto la SEV, por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro.

- Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 62PÁG.



NORMAS


- Coordinación General de Comunicación Social.- Oficina de Programa de Gobierno.- Oficina del C. Gobernador.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 63PÁG.



Analista Contable del Sistema deAhorro para el Retiro.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Calendario deoperación de la nómina en copia.

Determina la fecha de impresión del reporte de aportaciones delbimestre, de acuerdo al Calendario de operación de la nómina encopia y lo archiva de manera cronológica temporal.

Pasa el tiempo.

Accesa al Sistema de Ahorro para el Retiro(SAR), en el módulo deSAR bimestre.

Selecciona la opción Aportaciones bimestrales y registra el bimestrey el año correspondiente.

Indica al módulo de Aportaciones bimestrales, realizar cálculo deaportaciones.

Accesa al módulo de Reporte de aportaciones, selecciona la opciónde Reporte de aportaciones.

Registra en el módulo de Reporte de aportaciones, el bimestre y elaño correspondiente e imprime el Reporte de aportaciones delbimestre en un tanto.

Selecciona la opción de Resumen programático de aportaciones,registra el bimestre y el año correspondiente e imprime el Resumenprogramático de aportaciones del bimestre en un tanto.

Selecciona la opción de Crear archivo de aportaciones y registra elbimestre y el año correspondiente.

Selecciona la opción de Generar archivo de afectación presupuestalde aportaciones, registra el bimestre y el año correspondiente,genera el archivo de Afectación presupuestal de aportaciones, yrespalda en Memoria USB.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Reporte deaportaciones del bimestre en un tanto, el Resumen programáticode aportaciones del bimestre en un tanto y la Memoria USB.


Conecta con el Procedimiento:- Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del

Poder Ejecutivo del Estado.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.


COPIA NO CONTROLADA

DETERMINACIÓN DE LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO



AGOSTO 2015

INICIO

ANALISTA CONTABLE DEL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO

C

( 1 ) CALENDARIO DE OPERACIÓNDE LA NÓMINA

1

OBTIENE

C

( 2 ) CALENDARIO DE OPERACIÓNDE LA NÓMINA

1

DETERMINA LA FECHA DEIMPRESIÓN DEL REPORTE DE

APORTACIONES DELBIMESTRE

ACCESA

SISTEMA DE AHORROPARA EL RETIRO (SAR):

SAR BIMESTRE

( 3 )

SELECCIONA

APORTACIONESBIMESTRALES: BIMESTRE

Y AÑOCORRESPONDIENTE

( 4 )

INDICA REALIZAR CÁLCULODE APORTACIONES

APORTACIONESBIMESTRALES

( 5 )

REPORTE DE APORTACIONESDEL BIMESTRE

REGISTRA E IMPRIME

REPORTE DEAPORTACIONES:BIMESTRE Y AÑO

CORRESPONDIENTE

( 7 )

1T

SELECCIONA Y REGISTRA

OPCIÓN DE CREARARCHIVO DE

APORTACIONES: BIMESTREY AÑO CORRESPONDIENTE

( 9 )

SELECCIONA, REGISTRA,GENERA Y RESPALDA

GENERAR ARCHIVO DEAFECTACIÓN

PRESUPUESTAL, BIMESTRE YAÑO: AFECTACIÓNPRESUPUESTAL DE

APORTACIONES

( 10 )

MEMORIA USB:AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL DEAPORTACIONES

MEMORIA USB

RESUMEN PROGRAMÁTICODE APORTACIONES DELBIMESTRE


ORDENA

1T

1T

( 11 )

C

FIN

REPORTE PROGRAMÁTICODE APORTACIONES DELBIMESTRE

SELECCIONA E IMPRIME

RESUMEN PROGRAMÁTICODE APORTACIONES:

BIMESTRE Y AÑOCORRESPONDIENTE

( 8 )

1T

ACCESA Y SELECCIONA

REPORTE DEAPORTACIONES:

REPORTE DEAPORTACIONES

( 6 )

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- AJUSTES A LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO

DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 65PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Bimestral.

Ajustes a las Aportaciones al SAR del Personal Administrativo del Poder Ejecutivo del Estado.

El Analista Contable del SAR realizará el cálculo de aportaciones a más tardar el día 10 del mes siguiente al bimestreque se paga.

El cálculo de las aportaciones al SAR, equivalente al 2% del salario diario se realizará sobre la partida 1102 (sueldos ysalarios), y hasta por un importe máximo de 25 salarios mínimos vigentes en la capital del Estado.

Los ajustes efectuados en el bimestre por bajas o cambios de situación laboral deberán incluirse en un oficio queinforma la cantidad a pagar a la Institución Bancaria.

Los Avisos de movimientos de personal que implican ajustes al SAR serán: bajas por fallecimiento, jubilación,término de interinato y licencias sin goce de sueldo; así como los reintegros por pagos en exceso, cambio de zona ocategoría.

El Reporte de inconsistencias del SAR se determinará por la incompatibilidad de los códigos presupuestalesexistentes en la nómina con respecto a los registrados en el Sistema de Presupuesto.

Los Sectores del Ejecutivo del Estado que deben considerarse para efectos de ajuste a las aportaciones del Sistema deAhorro para el Retiro(SAR), son los siguientes:- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Secretaría de Educación.- Secretaría de Salud.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Secretaría de Medio Ambiente.- Secretaría de Seguridad Pública.- Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.

Realizar los ajustes a los códigos presupuestales derivados de las aportaciones bimestrales a depositar por la SEFIPLAN, alos empleados al servicio del Poder Ejecutivo del Estado, por concepto del Sistema de Ahorro para el Retiro.

- Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones Bimestrales para el Trámite de Pago ante la Tesorería dela SEFIPLAN.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 66PÁG.



NORMAS

- Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.- Secretaría de Desarrollo Social.- Contraloría General.- Coordinación General de Comunicación Social.- Oficina de Programa de Gobierno.- Oficina del C. Gobernador.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 67PÁG.




Recibe los Avisos de movimientos de personal en segunda copia delAdministrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechos.

Accesa al Sistema de Recursos Humanos en el módulo de Visores yvalida los datos generales del empleado con los Avisos demovimientos de personal en segunda copia, y verifica si soncorrectos.

¿Son correctos los datos?

En caso de no ser correctos los datos:

Devuelve los Avisos de movimientos de personal en segunda copia,al Administrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechos.

Fin.

En caso de ser correctos los datos:

Verifica en los Avisos de movimientos de personal en segundacopia, si el empleado corresponde al sector administrativo del PoderEjecutivo.

¿Es empleado del Sector Administrativo del Poder Ejecutivo?

En caso de no ser empleado del Sector Administrativo del PoderEjecutivo:


Fin.

En caso de ser empleado del Sector Administrativo del PoderEjecutivo:

Determina las fechas de movimientos con base a los Avisos demovimientos de personal en segunda copia y verifica si el empleadotiene aportaciones en exceso al SAR

¿El empleado tiene aportaciones en exceso al SAR?

1.

2.

2A.

3.

3A.

4.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 68PÁG.



En caso de que el empleado no tenga aportaciones en exceso al SAR:


Fin.

En caso de que el empleado tenga aportaciones en exceso al SAR:

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Reporte deaportaciones del bimestre en un tanto, coteja contra las fechas delos Avisos de movimientos de personal en segunda copia ydetermina el monto de pago en exceso con lo que indica el Reporteen un tanto.

Registra el importe pagado en exceso en los Avisos de movimientosde personal en segunda copia.

Accesa al SAR, en el Módulo de SAR Ajustes, selecciona la opción deActualización y captura el Registro Federal de Causantes (RFC) delempleado y el monto pagado en exceso con base a los Avisos demovimientos de personal en segunda copia.

Accesa a la opción de Reportes de Ajustes al SAR, registra el bimestrey el año correspondiente e imprime el Reporte de ajustes al SAR enun tanto.

Valida el Reporte de ajustes al SAR en un tanto contra los Avisos demovimientos de personal en segunda copia y verifica si estácorrecto el Reporte.

¿Está correcto el Reporte?

En caso de no estar correcto el Reporte:

Identifica y señala las inconsistencias en el Reporte de ajustes al SARen un tanto.


En caso de estar correcto el Reporte:

Accesa al módulo de SAR Ajustes en la opción de Resumenprogramático, registra el bimestre y el año correspondiente eimprime el Resumen programático del SAR en un tanto.

4A.

5.

6.

7.

8.

9.

9A.

10.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 69PÁG.



Accesa a la opción de Archivo de Ajustes, registra el bimestre y el añocorrespondiente e indica crear archivo.

Accesa a la opción Generar Archivo de Afectación Presupuestal,registra el bimestre y el año correspondiente e indica generararchivo.

Obtiene del archivo cronológico temporal, la Memoria USB quecontiene la Afectación presupuestal de aportaciones.

Respalda el Archivo de Afectación Presupuestal de Ajustes enMemoria USB.

Acude a la Oficina de Administración del Sistema Financiero, solicitael procesamiento de la información del SAR para la afectaciónpresupuestal y entrega la Memoria USB con el Archivo deafectación presupuestal de aportaciones y el Archivo deafectación presupuestal de ajustes.

Pasa el tiempo.

Recibe el Reporte general del SAR inicial en original del Jefe de laOficina de Administración del Sistema Financiero, y verifica si estácorrecto.

¿Está correcto el Reporte general del SAR inicial?

En caso de no estar correcto el Reporte general del SAR inicial:

Recibe el Reporte de inconsistencias al SAR en original del Jefe de laOficina de Administración del Sistema Financiero.

Acude a la Subdirección de Presupuesto y entrega el Reportegeneral del SAR inicial en original y el Reporte de inconsistencias alSAR en original, para realizar las modificaciones correspondientes enel Sistema de Presupuesto.

Pasa el tiempo.

Recibe el Reporte general del SAR inicial en original y el Reporte deinconsistencias al SAR en original de la Subdirección dePresupuesto, con las correcciones marcadas y realizadas.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

16A.

16A.1.

16A.2.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 70PÁG.



16A.3.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Acude a la Oficina de Administración del Sistema Financiero ycaptura en el Programa de Afectación a Terceros Institucionales, lascorrecciones marcadas de los nuevos códigos con base al Reporte deinconsistencias al SAR en original.

Continua con la actividad No. 17.

En caso de estar correcto el Reporte general del SAR inicial:

Recibe el Reporte general del SAR definitivo en original y lo archivade manera cronológica temporal, junto con el Reporte general delSAR inicial en original y en su caso, el Reporte de inconsistencias alSAR en original.

Envía vía correo electrónico el archivo electrónico de Aportacionesbimestrales del SAR a la Subdirección de Operación Financiera, parasu afectación presupuestal.

Respalda en Memoria USB, el archivo de Aportaciones bimestralesdel SAR.

Elabora el Oficio de afectación presupuestal y pago dirigido a laSubdirección de Operación Financiera en original y el Oficio denotificación de afectación presupuestal dirigido a las Dependenciasdel Poder Ejecutivo en los tantos necesarios y recaba firma delDirector General de Administración a través del Jefe deDepartamento de Seguridad Social.

Obtiene cinco copias del Oficio de afectación presupuestal y pagoen original, y las copias necesarias del Oficio de notificación deafectación presupuestal en los tantos necesarios.

Distribuye los documentos de la siguiente manera:Oficio de afectación presupuestal y pago:- Original a la Subdirección de Operación Financiera.- Primera copia al Departamento de Órdenes de Pago.- Segunda copia a la Subdirección de Presupuesto.- Tercera copia a la Dirección General de Contabilidad

Gubernamental.- Cuarta copia a la Dirección General de Administración.Oficio de notificación de afectación presupuestal:- Tantos necesarios Dependencias del Poder Ejecutivo.Y recaba acuse de recibo en el Oficio de afectación presupuestal ypago en la quinta copia y en el Oficio de notificación de afectaciónpresupuestal en copias.



COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 71PÁG.





23.

24.

25.

26.

27.

28.

Turna los Avisos de movimientos de personal en segunda copia alAdministrativo Especializado de Afiliación y Vigencia de Derechos yarchiva de manera cronológica definitiva, lo siguiente:- Reporte de aportaciones del bimestre en un tanto.- Reporte de ajustes al SAR en un tanto.- Oficio de afectación presupuestal y pago en quinta copia.- Memoria USB.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de transferencia bancaria de pago de aportacionesal SAR en original del Departamento de Caja y lo archiva de maneracronológica definitiva.

Accesa a la Memoria USB en el archivo de las Aportacionesbimestrales del SAR, respalda en CD y compacta la información.

Elabora el Oficio de envío de aportaciones dirigido al Fiduciario enoriginal, recaba firma del Director General de Administración yobtiene dos copias.

Envía el Oficio de envío de aportaciones en original y lasAportaciones en CD al Fiduciario y recaba acuse de recibo en el Oficioen la primera y segunda copia.

Distribuye el Oficio de envío de aportaciones de la siguientemanera:- Primera copia al minutario- Segunda copia al archivo cronológico definitivo, junto con la

Memoria USB.


Conecta con el Procedimiento:- Integración de la Afectación Presupuestal de las Aportaciones

Bimestrales para el Trámite de Pago ante la Tesorería de laSEFIPLAN.

COPIA NO CONTROLADA

AJUSTE A LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO



AGOSTO 2015


INICIO

¿SON CORRECTOS LOSDATOS?

NO

FIN

SI

CAVISOS DE MOVIMIENTOS DEPERSONAL

RECIBE

( 1 )

2



ACCESA, VALIDAY VERIFICA

SISTEMA DE RECURSOSHUMANOS-VISORES:

DATOS GENERALES DELEMPLEADO

( 2 )

CON LOSAVISOS DE

MOVIMIENTOSDE PESONAL



AVISOS DE MOVIMIENTOS DEPERSONAL

VERIFICA

( 3 )

2


OBTIENE, COTEJA YDETERMINA

( 5 )

1T

CON LOSAVISOS DE



REGISTRA EL IMPORTEPAGADO EN EXCESO

( 6 )

2

ACCESA, SELECCIONA,CAPTURA

SAR-SAR AJUSTES-ACTUALIZACIÓN:RFC Y

MONTO PAGADO ENEXCESO

( 7 )

CON BASEA ALOS AVISOS DEMOVIMIENTOS

DE PESONAL

REPORTE DE AJUSTES AL SAR

ACCESA, REGISTRA EIMPRIME

REPORTES DE AJUSTESAL SAR: BIMESTRE Y AÑO

CORRESPONDIENTE

( 8 )

1T

¿ES EMPLEADO DELSECTOR ADMINISTRATIVO

DEL PODER EJECUTIVO?

NO

SI

FIN




VALIDA Y VERIFICA

( 9 )

1T

CONTRA LOSAVISOS DE


OFICINA DEADMINISTRACIÓN DELSISTEMA FINANCIERO

1

1

RESUMEN PROGRAMÁTICOSAR

ACCESA, REGISTRA EIMPRIME

SAR AJUSTES-RESUMENPROGRAMATICO:BIMESTRE Y AÑO

CORRESPONDIENTE

( 10 )

1T

ACCESA, REGISTRA E INDICACREAR EL ARCHIVO

ARCHIVO DE AUSTES:BIMESTRE Y AÑO

( 11 )

ACCESA, REGISTRA E INDICAGENERAR ARCHIVO

GENERAR ARCHIVO DEAFECTACIÓN

PRESUPUESTAL:BIMESTRE Y AÑO

( 12 )

C

( 4 )

DETERMINA LAS FECHAS DEMOVIMIENTOS Y VERIFICA

CON LOSAVISOS DE


MEMORIAUSB: AFECTACIÓNPRESUPUESTAL DE

APORTACIONES


DEVUELVE

( 2A )

2


APORTACIONES


DEVUELVE

( 3A )

2

¿TIENE APORTACIONESEN EXCESO AL SAR EL

EMPLEADO?

FIN




APORTACIONES


DEVUELVE

( 4A )

2

NO

SI

¿ESTÁ CORRECTO ELREPORTE?

NO

SI

1T

1


IDENTIFICA Y SEÑALA

( 9A )

1T

OBTIENE

MEMORIA USB:AFECTACIÓN


( 13 )

RESPALDA

MEMORIA USB: ARCHIVODE AFECTACIÓN

PRESUPUESTAL DEAJUSTES

( 14 )

ACUDE, SOLICITA ELPROCESAMIENTO DE LA

INFORMACIÓN DEL SAR YENTREGA

MEMORIA USB:- ARCHIVO DE AFECTACIÓN


- ARCHIVO DE AFECTACIÓNPRESUPUESTAL DE AJUSTES

( 15 )

COPIA NO CONTROLADA

AJUSTE A LAS APORTACIONES AL SAR DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO



AGOSTO 2015


1

REPORTE GENERAL DEL SARINICIAL

RECIBE Y VERIFICA

( 16 )

O

JEFE DE LA OFICINADE ADMINISTRACIÓN

DEL SISTEMAFINANCIERO

¿ESTÁ CORRECTO ELREPORTE GENERAL DEL SAR

INICIAL?

NO

SI

O

JEFE DE LA OFICINA DEADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA

FINANCIERO

REPORTE DEINCONSISTENCIAS AL SAR


ACUDE Y ENTREGA

O

O

( 16A.1 )

SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO



RECIBE Y ENTREGA

O

O

( 16A.2 )

SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO

ACUDE Y CAPTURA

PROGRAMA DE AFECTACIÓNA TERCEROS

INSTITUCIONALES:CORECCIONES DE LOS

NUEVOS CÓDIGOS

( 16A.3 )

CON BASE ALREPORTE DE

INCONSISTENCIASAL SAR

2


REPORTE GENERAL DEL SARDEFINITIVO

RECIBE

O

O

( 17 )

EN SU CASO, ELREPORTE DE

INCONSISTENCIASAL SAR

C

ENVÍA

APORTACIONESBIMESTRALES DEL SAR

( 18 )

SUBDIRECCIÓN DEOPERACIÓN FINANCIERA


OFICIO DE MODIFICACIÓN DEAFECTACIÓN PRESUPUESTAL

OFICIO DE AFECTACIÓNPRESUPUESTAL Y PAGO


O

NT

( 20 )

DIRECTOR GENERAL DEADMINISTRACIÓN

A TRAVÉS DEL JEFEDE DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD SOCIAL

( 21 )



OBTIENE

O

1

1-5

NT


1


5



DISTRIBUYE Y RECABAACUSE DE RECIBO

( 22 )

O

1-4

NT

MEMORIA USB





TURNA

2

1T

1T

5

( 23 )

C

C

OFICIO DE TRANSFERENCIABANCARIA DE PAGO

RECIBE

( 24 )

O

DEPARTAMENTODE CAJA

OFICIO DE ENVÍO DEAPORTACIONES


O

1-2

( 26 )

DIRECTORGENERAL DE

ADMINISTRACIÓN


DEL SAR


ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO

O

1-2

( 27 )

A

FIDUCIARIO

MINUTARIO

FIN


RECIBE

( 16A )

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- INTEGRACIÓN DE LA AFECTACIÓN PRESUPUESTAL DE

LAS APORTACIONES BIMESTRALES PARA EL TRÁMITEDE PAGO ANTE LA TESORERÍA DE LA SEFIPLAN.

RESPALDA

MEMORIA USB:APORTACIONES

BIMESTRALES DEL SAR

( 19 )

OFICINA DEADMINISTRACIÓN DELSISTEMA FINANCIERO


- DEPARTAMENTO DEÓRDENES DE PAGO

- SUBDIRECCIÓN DEPRESUPUESTO

- DIRECCIÓN GENERAL DECONTABILIDADGUBERNAMENTAL


- DEPENDENCIAS DELPODER EJECUTIVO




DEL SAR

ACCESA, RESPALDA YCOMPACTA

MEMORIA USB:APORTACIONES

BIMESTRALES DEL SAR

( 25 )

MEMORIA USB


DISTRIBUYE

( 28 )

1

2

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 74PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Bimestral.

Notificación de Pago de Aportaciones Bimestrales de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) yAutónomos.

El Departamento de Seguridad Social debe recibir de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD´s) yAutónomos, el Comprobante de depósito emitido por la Institución Bancaria comprobando la transferencia porconcepto de pago de aportaciones bimestrales directas.

El cálculo de las aportaciones al SAR, equivalente al 2% del salario diario se realizará sobre la partida 1102 (sueldos ysalarios), y hasta por un importe máximo de 25 salarios mínimos vigentes en la capital del Estado.

Los ajustes efectuados en el bimestre por bajas o cambios de situación laboral deberán incluirse en el Oficio denotificación de aportaciones al SAR, mismo que informa la cantidad a pagar a la Institución Bancaria.

Los OPD´s y Autónomos que deben considerarse para efectos del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR), son lossiguientes:- Servicios de Salud de Veracruz.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF).- Instituto Veracruzano de la Cultura.- Comisión Estatal del Agua del Estado de Veracruz.- Radiotelevisión de Veracruz.- Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.- Instituto Veracruzano de la Vivienda.- Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla.- Fiscalía General del Estado.- Instituto Electoral Veracruzano.- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.

Los Poderes Estatales a parte del Ejecutivo que se considerarán para efectos del Sistema de Ahorro para el Retiroserán los siguientes:- H. Congreso del Estado.- Tribunal Superior de Justicia.

Informar a la Institución Fiduciaria del SAR, el pago de las aportaciones bimestrales por concepto del Sistema de Ahorropara el Retiro, efectuadas de manera directa por los Organismos Públicos Descentralizados y los Organismos Autónomos.

- Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del Fideicomiso del SAR.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 75PÁG.




Recibe de los Organismos Públicos Desconcentrados (OPD) yAutónomos, lo siguiente:- Oficio de notificación de aportaciones al SAR en original.- Relación de aportaciones bimestrales en original.- Comprobante de depósito en copia.- Aportaciones en Memoria USB, CD y vía correo electrónico.

Coteja la información de la Relación de aportaciones bimestralesen original y el Comprobante de depósito en copia, con lasAportaciones en CD, Memoria USB y correo electrónico, y verifica siestá correcta la información.

¿Está correcta la información?

En caso de no estar correcta la información:

Devuelve para su corrección a los Organismos PúblicosDesconcentrados (OPD) y Autónomos, lo siguiente:- Relación de aportaciones bimestrales en original.- Comprobante de depósito en copia.- Aportaciones en CD, Memoria USB y vía correo electrónico.Y archiva manera de cronológica temporal, el Oficio de notificaciónde aportaciones al SAR en original.


En caso de estar correcta la información:

Elabora el Oficio de notificación de aportaciones bimestrales de losOrganismos Públicos Desconcentrados (OPD) y Autónomos enoriginal, recaba firma del Director General de Administración através del Jefe de Departamento de Seguridad Social y obtiene unacopia.

Envía el Oficio de notificación de aportaciones bimestrales de losOrganismos Públicos Desconcentrados (OPD) y Autónomos enoriginal a la Institución Fiduciaria y recaba acuse de recibo en lacopia.

Ordena, archiva de manera cronológica temporal y respalda, losiguiente:- Oficio de notificación de aportaciones al SAR en original.- Relación de aportaciones bimestrales en original.- Comprobante de depósito en copia.- Oficio de notificación de aportaciones bimestrales de los

Organismos Públicos Desconcentrados (OPD) y Autónomos encopia.

- Aportaciones en Memoria USB, CD y correo electrónico en discoduro.


Conecta con el procedimiento:- Validación Mensual de Estados de Cuenta Consolidados del

Fideicomiso del SAR.

1.

2.

2A.

3.

4.

5.

Notificación de Pago de Aportaciones Bimestrales de los Organismos Públicos Descentralizados (OPD) yAutónomos.

COPIA NO CONTROLADA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEAPORTACIONES AL SAR

NOTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTACIONES BIMESTRALES DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS (OPD) Y AUTÓNOMOS



AGOSTO 2015

INICIO


FIN

ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS (OPD)

Y AUTÓNOMOS


¿SON CORRECTOS LOSDATOS?

NO

SI

ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS

(OPD) Y AUTÓNOMOS


O


C

1

1

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEAPORTACIONES BIMESTRALES DELOS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS (OPD) YAUTÓNOMOS


O

1

( 3 )

DIRECTORGENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

A TRAVÉS DEL JEFEDE DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD SOCIAL

INSTITUCIÓNFIDUCIARIA

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEAPORTACIONES BIMESTRALES DELOS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS (OPD) YAUTÓNOMOS


O

1

( 4 )

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- VALIDACIÓN MENSUAL DE ESTADOS DE CUENTA CONSOLIDADOS

DEL FIDEICOMISO DEL SAR.

APORTACIONES

USB:APORTACIONES

COMPROBANTE DEDEPÓSITO

RELACIÓN DEAPORTACIONESBIMESTRALES


RECIBE

O

O

( 1 )

1T

APORTACIONES

USB:APORTACIONES


1


O

COTEJA Y VERIFICA

( 2 )

APORTACIONES

USB:APORTACIONES


1


O

DEVUELVE

( 2A )

APORTACIONES

USB:APORTACIONES

OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEAPORTACIONES BIMESTRALES DELOS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCENTRALIZADOS (OPD) YAUTÓNOMOS 1


1



ORDENA

O

O

( 5 )

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 77PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Bimestral.

Liquidación de Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

El Departamento de Seguridad Social debe recibir los Oficios de solicitud de liberación de aportaciones al SAR delos fideicomisarios que cumplan con los requisitos para someterlos a la autorización del Comité Técnico delFideicomiso del SAR, a fin de apoyar al Director General de Administración como Secretario Técnico del Fideicomisodel SAR.

La liberación de aportaciones al SAR la puede tramitar de manera individual el empleado, beneficiario, el Sindicato ola Dependencia a la que pertenezca, y debe presentar:- Oficio de solicitud de liberación de aportaciones al SAR previamente firmado por el mismo.En el caso de jubilación, además del Oficio debe anexar:- Baja del servicio o movimiento de personal en copia certificada.- Hoja de servicios en copia certificada.- Credencial de elector en copia.

La Oficina de Prestaciones y Servicios debe entregar el formato de Oficio de solicitud de liberación de aportacionesal SAR al empleado, beneficiario, representante sindical o la Dependencia, para que lo complete con los datos yrequisitos solicitados.

En caso de que el Sindicato o Dependencia no entregue la Baja del servicio o movimiento de personal en copiacertificada, debe presentar el Acuerdo de jubilación emitido por el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) o el Actade nacimiento en original o copia certificada.

El Analista Contable del Sistema de Ahorro para el Retiro debe verificar que los ajustes a esta prestación se realicenantes de tramitar la liberación individual de su pago.

En caso de que el Oficio de solicitud de liberación de aportaciones al SAR, lo entreguen beneficiarios de un empleadofallecido, además de la Baja del servicio o movimiento de personal y la Hoja de servicios, deben anexar:- Acta de defunción en original o copia certificada.- Formato de Designación de beneficiarios en original o copia certificada.- Credencial del IFE del finado y de los beneficiarios en copia.

El Cheque de pago de liquidación de aportaciones al SAR debe entregarse personalmente al beneficiario en la Oficinade Prestaciones y Servicios, el cual podrá ser cobrado en la sucursal bancaria más cercana a su domicilio.

El Analista Contable del Sistema de Ahorro para el Retiro debe obtener una copia de los Recibos de cheques y de losCheques, con el objeto de llevar un control de los cheques entregados a los interesados.

Proponer al Comité Técnico del Fideicomiso SAR, las solicitudes de liquidación de aportaciones del personal jubilado obeneficiarios del empleado fallecido.

- Determinación de las Aportaciones al Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) de los Trabajadores al Servicio delGobierno del Estado de Veracruz.

- Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 78PÁG.




Atiende al empleado, beneficiario, representante sindical o laDependencia, recibe la solicitud verbal del pago del SAR y entrega elformato de Oficio de solicitud de liberación de aportaciones al SARen original.

Recibe el Oficio de solicitud de liberación de aportaciones al SAR enoriginal del empleado, beneficiario, representante sindical o laDependencia y lo archiva de manera cronológica temporal.

Accesa a excel en la Relación de pagos, elabora la Relación desolicitudes de liberación de aportaciones en un tanto y la turna alJefe de Oficina de Prestaciones y Servicios, para aprobación.

Conecta con el procedimiento:- Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.

Recibe los Cheques en original de la Institución Fiduciaria y obtieneuna copia.

Elabora los Recibos de cheques en original y los archiva de maneracronológica temporal, junto con los Cheques en original y copia.

Pasa el tiempo.

Atiende al empleado o beneficiario y obtiene del archivo cronológicotemporal, los Recibos de cheques en original y los Cheques.

Recaba firma en el Recibo de cheque en original del beneficiario,recibe la Identificación oficial del beneficiario y coteja las firmas.

Entrega el Cheque y la Identificación oficial al beneficiario y archivade manera cronológica temporal, el Recibo de cheque en original.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Liquidación de Aportaciones al SAR.

COPIA NO CONTROLADA

LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES AL SAR



AGOSTO 2015

INICIO


FIN

OFICIO DE SOLICITUD DELIBERACIÓN DEAPORTACIONES AL SAR

ATIENDE, RECIBE SOLICITUDY ENTREGA

( 1 )

O

EMPLEADO, BENEFICIARIO,REPRESENTANTE SINDICAL

O LA DEPENDENCIA

OFICIO DE SOLICITUD DELIBERACIÓN DEAPORTACIONES AL SAR

RECIBE

( 2 )

O


O LA DEPENDENCIA

C

RELACIÓN DE SOLICITUDESDE LIBERACIÓN DEAPORTACIONES

ACCESA, ELABORAY TURNA

EXCEL: RELACIÓN DEPAGOS

( 3 )

O

JEFE DE LA OFICINA DEPRESTACIONES Y SERVICIOS


- SESIONES DEL COMITÉTÉCNICO DEL FIDEICOMISO

DEL SAR

CHEQUES

CHEQUES

1

RECIBO DE CHEQUES

ELABORA

( 5 )

O

A

CHEQUES

RECIBO DE CHEQUES

ATIENDE Y OBTIENE

( 6 )

O

C


O LA DEPENDENCIA

IDENTIFICACIÓN OFICIAL

RECIBO DE CHEQUES

RECABA FIRMA, RECIBE YCOTEJA

O

( 7 )

EMPLEADO OBENEFICIARIO

RECIBO DE CHEQUE

IDENTIFICACIÓN OFICIAL

CHEQUE

ENTREGA

( 8 )

O

EMPLEADO OBENEFICIARIO

C

CHEQUES

CHEQUES

RECIBE Y OBTIENE

( 4 )

1


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 80PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Bimestral.

Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.

El Departamento de Seguridad Social debe integrar la información necesaria para la realización de las sesiones delComité Técnico del Fideicomiso del SAR; así como dar seguimiento a los acuerdos tomados en las mismas, a fin deapoyar al Director General de Administración como Secretario Técnico del Fideicomiso del SAR.

Los integrantes en las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR deben ser:- Presidente.- Comisario Público.- Secretario Técnico.- Tres vocales.- Dos invitados.

El Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios debe solicitar a la Secretaría Particular la sala de juntas delC. Secretario y el servicio de cafetería, para celebrar las sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.

Por acuerdo del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR se deben celebrar 6 sesiones ordinarias al año yextraordinarias cuando sea necesario.

El Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios debe elaborar y enviar las Convocatorias a las sesiones ordinarias delComité Técnico del Fideimiso del SAR, con 5 días hábiles de anticipación.

El Jefe de la Oficina de Prestaciones y Servicios debe elaborar el Acta de cada sesión y gestionar la firma de la mismaa través del Jefe de Departamento de Seguridad Social.

Una vez firmada el Acta de sesión, la Oficina de Prestaciones y Servicios debe enviarla a través de Oficio a laInstitución Fiduciaria para el cumplimiento de los acuerdos tomados.

- Liquidación de Aportaciones al SAR.

Dar cabal cumplimiento a lo dispuesto en el Contrato de Fideicomiso a través de la celebración de las sesiones del ComitéTécnico del Fideicomiso del SAR.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 81PÁG.



Jefe de la Oficina de Prestaciones yServicios.

Elabora el Oficio de convocatoria en ocho tantos y turna alSecretario Técnico del Fideicomiso del SAR a través del Jefe deDepartamento de Seguridad Social, para su firma.

Pasa el tiempo.

Recibe el Oficio de convocatoria firmado en ocho tantos delSecretario Técnico del Fideicomiso del SAR a través del Jefe deDepartamento de Seguridad Social.

Elabora la Orden del día en ocho tantos y el Cuadro de seguimientoen ocho tantos, determina los Anexos a presentar en la sesión,genera ocho tantos, e integra ocho Paquetes con los documentos.

Entrega el Oficio de convocatoria en ocho tantos y los ochoPaquetes a los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso delSAR.

Pasa el tiempo de la Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso delSAR.

Elabora el Acta circunstanciada de la sesión en borrador, con losacuerdos realizados durante la sesión y envía a visto bueno a losintegrantes del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.

Pasa el tiempo.

Recibe el Acta circunstanciada de la sesión en borrador de losintegrantes del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR y verifica siobtuvo visto bueno.

¿Obtuvo visto bueno?

En caso de no haber obtenido visto bueno:

Realiza las modificaciones en el Acta circunstanciada de la sesión.

Continúa con la actividad No.7.

En caso de haber obtenido visto bueno:

Imprime el Acta circunstanciada de la sesión en dos tantos y losAnexos en dos tantos, y desecha el Acta en borrador.

Elabora la Tarjeta del acta circunstanciada de la sesión en dostantos y firma, e integra los Anexos en dos tantos.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

6A.

7.

8.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 82PÁG.



9.

10.

11.

12.

Jefe de la Oficina de Prestaciones yServicios.


Turna la Tarjeta del acta circunstanciada de la sesión en primertanto, el Acta circunstanciada de la sesión en dos tantos y losAnexos en dos tantos a los integrantes del Comité Técnico delFideicomiso del SAR para su rúbrica y firma, y recaba acuse de reciboen la Tarjeta en segundo tanto.

Pasa el tiempo.

Recibe el Acta circunstanciada de la sesión firmada en dos tantos ylos Anexos rubricados en dos tantos de los integrantes del ComitéTécnico del Fideicomiso del SAR.

Envía el Acta circunstanciada de la sesión en primer tanto y losAnexos en primer tanto a la Institución Fiduciaria del Fideicomisodel SAR, para cumplimiento de los acuerdos.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, la Tarjeta delacta circunstanciada de la sesión en segundo tanto, el Actacircunstanciada de la sesión en segundo tanto y los Anexos ensegundo tanto.


Conecta con el procedimiento:- Liquidación de Aportaciones al SAR.

COPIA NO CONTROLADA

SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DEL SAR



AGOSTO 2015

INICIO

JEFE DE LA OFICINA DE PRESTACIONES Y SERVICIOS

FIN

OFICIO DE CONVOCATORIA

ELABORA Y TURNA

( 1 )

1-8T

SECRETARIO TÉCNICODEL FIDEICOMISO

DEL SAR

A TRAVÉS DEL JEFE DEDEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL


RECIBE

( 2 )

1-8T

SECRETARIO TÉCNICODEL FIDEICOMISO

DEL SAR

A TRAVÉS DEL JEFE DEDEPARTAMENTO DESEGURIDAD SOCIAL

ANEXOS

1-8T

CUADRO DE SEGUIMIENTO

ORDEN DEL DÍA

ELABORA, DETERMINA,GENERA E INTEGRA

1-8T

1-8T

( 3 )

PAQUETES


ENTREGA

1-8T

1-8T

( 4 )

COMITÉ TÉCNICODEL FIDEICOMISO

DEL SAR

ACTA CIRCUNSTANCIADA

ELABORA Y ENVÍA

( 5 )

B


DEL SAR


RECIBE Y VERIFICA

( 6 )

B


DEL SAR

¿OBTUVO VISTO BUENO? NO

SI


REALIZA LASMODIFICACIONES

( 6A )

B

DESECHA ELBORRADOR

ANEXOS

TARJETA DEL ACTACIRCUNSTANCIADA DE LASESIÓN

ELABORA, FIRMA E INTEGRA

1-2T

1-2T

( 8 )


2T

ANEXOS

1-2T

ACTA CIRCUNSTANCIADADE LA SESIÓN



1T

1-2T

( 9 )

ANEXOS


RECIBE

1-2T

1-2T

( 10 )


DEL SAR


DEL SAR

ANEXOS


ENVÍA

1T

1T

( 11 )

ANEXOS

2T



ORDENA

2T

2T

( 12 )

C

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- LIQUIDACIÓN DE APORTACIONES DEL SAR

ANEXOS


IMPRIME Y DESECHA

1-2T

1-2T

( 7 )


COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 84PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Mensual.

Validación Mensual de Estados Financieros Consolidados del Fideicomiso del SAR.

El Departamento de Seguridad Social debe realizar la validación mensual de los Estados Financieros Consolidados delFideicomiso del SAR, a fin de apoyar al Director General de Administración como Secretario Técnico del Fideicomisodel SAR.

La Institución Fiduciaria debe entregar una vez al mes al Secretario Técnico del Fideicomiso (Dirección General deAdministración), el Estado financiero mensual consolidado.

El Secretario Técnico del Fideicomiso del S.A.R. debe entregar una copia del Estado financiero consolidado a laDirección General de Fideicomisos y Desincorporación de Activos, y a la Subdirección de Registro y ConsolidaciónContable.

Verificar las aportaciones y movimientos financieros, conforme a las aportaciones recibidas por el Fiduciario y losingresos obtenidos por conceptos de intereses generados en el periodo.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 85PÁG.




Recibe el Estado financiero mensual consolidado en original de laInstitución Fiduciaria.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Oficio de notificaciónde aportaciones bimestrales de los Organismos PúblicosDesconcentrados (OPD) y Autónomos en copia y el Oficio deafectación presupuestal y pago en quinta copia, compara con elEstado financiero mensual consolidado en original y verifica si estácorrecto.

¿Está correcto?

En caso de no estar correcto:

Elabora el Oficio de aclaración de aportaciones en original, recabafirma del Secretario Técnico del Fideicomiso del S.A.R. y obtiene unacopia.

Envía el Oficio de aclaración de aportaciones en original a laInstitución Fiduciaria, recaba acuse de recibo en la copia y la archivade manera cronológica temporal.

Fin.

En caso de estar correcto:

Obtiene tres copias del Estado financiero mensual consolidado enoriginal.

Elabora la Tarjeta de envío de estado de cuenta en tres tantos,recaba firma del Secretario Técnico del Fideicomiso del S.A.R. yobtiene una copia.

Distribuye la Tarjeta de envío de estado de cuenta de la siguientemanera:- Primer tanto, junto con el Estado financiero mensual

consolidado en primera copia a la Dirección General deFideicomisos y Desincorporación de Activos.

- Segundo tanto, junto con el Estado financiero mensualconsolidado en segunda copia a la Subdirección de Registro yConsolidación Contable.

- Tercer tanto junto, con el Estado financiero mensual consolidadoen tercera copia a la Tesorería.

Y recaba acuse de recibo en la Tarjeta en copia.

1.

2.

2A.

2A.1.

3.

4.

5.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 86PÁG.




Ordena y archiva de manera cronológica temporal, los siguientesdocumentos:- Oficio de notificación de aportaciones bimestrales de los

Organismos Públicos Desconcentrados (OPD) y Autónomos encopia.

- Oficio de afectación presupuestal y pago en quinta copia.- Estado de cuenta mensual consolidado en original.- Tarjeta de envío de estado de cuenta en copia.


Conecta con el Procedmiento:- Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso del SAR.


6.

COPIA NO CONTROLADA

VALIDACIÓN MENSUAL DE ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DEL FIDEICOMISO DEL SAR



AGOSTO 2015

INICIO


FIN

CONECTA CON EL PROCEDIMIENTO:- SESIONES DEL COMITÉ TÉCNICO DEL

FIDEICOMISO DEL SAR.

ESTADO FINANCIEROMENSUAL CONSOLIDADO

RECIBE

( 1 )

O



OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEAPORTACIONES BIMESTRALESDE LOS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCONCENTRADOS (OPD) YAUTÓNOMOS

OBTIENE, COMPARA YVERIFICA

1

5

( 2 )

C

¿ESTÁ CORRECTO? NO

SI

OFICIO DE ACLARACIÓN DEAPORTACIONES


O

1

( 2A )

SECRETARIO TÉCNICO DELFIDEICOMISO DEL SAR

OFICIO DE ACLARACIÓN DEAPORTACIONES

ENVÍA Y RECABA ACUSE DERECIBO

O

1

( 2A.1 )


C

FIN


OBTIENE

O

1-3

( 3 )

TARJETA DE ENVÍO DEESTADO DE CUENTA

ELABORA, RECABA FIRMAY OBTIENE

1-3T

1

( 4 )

SECRETARIO TÉCNICO DELFIDEICOMISO DEL SAR


1



DISTRIBUYE Y RECABAACUSE DE RECIBO

1-3T

1-3

( 5 )


1

ESTADO DE CUENTAMENSUAL CONSOLIDADO

O


OFICIO DE NOTIFICACIÓN DEAPORTACIONES BIMESTRALESDE LOS ORGANISMOS PÚBLICOSDESCONCENTRADOS (OPD) YAUTÓNOMOS

ORDENA

1

5

( 6 )

- DIRECCIÓN GENERAL DEFIDEICOMISOS YDESINCORPORACIÓN DE ACTIVOS.

- SUBDIRECCIÓN DE REGISTRO YCONSOLIDACIÓN CONTABLE.

- TESORERÍA

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 88PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Bimestral.

Distribución de Estados de Cuenta Individuales de Aportaciones al SAR.

El Departamento de Seguridad Social debe realizar la distribución de los comprobantes de aportaciones bimestrales(Estados de Cuenta Individuales) que emite el Fiduciario, a fin de apoyar al Director General de Administración comoSecretario Técnico del Fideicomiso del SAR.

La Oficina de Prestaciones y Servicios debe elaborar los Oficios de envío de estados de cuenta dirigido a cada uno delos Sectores del Poder Ejecutivo del Estado, Organismos Públicos Desconcentrados (OPD) y Autónomos queconforman el fideicomiso del SAR.

Los Estados de cuenta se deben distribuir a los empleados a través de la Nómina de las Dependencias del PoderEjecutivo.

La Oficina de Prestaciones y Servicios debe archivar máximo un año, los Estados de cuenta no reclamados y que seandevueltos por las Oficinas de Hacienda del Estado y las Dependencias del Poder Ejecutivo, para ser entregados alempleado en el momento en que lo solicite.

Los Organismos Públicos Descentralizados que deben considerarse para efectos de distribución de Estados decuenta individual del Sistema de Ahorro para el Retiro(SAR), son los siguientes:- Servicios de Salud de Veracruz.- Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz (DIF).- Instituto Veracruzano de la Cultura.- Comisión Estatal del Agua del Estado de Veracruz.- Radiotelevisión de Veracruz.- Seguro Social de los Trabajadores de la Educación del Estado de Veracruz.- Instituto Veracruzano de la Vivienda.- Instituto Tecnológico Superior de San Andrés Tuxtla.- Fiscalía General del Estado.

Informar al personal al servicio del Gobierno del Estado, el saldo de la cuenta individual abierta a su nombre en elFideicomiso del Sistema de Ahorro para el Retiro(SAR).

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 89PÁG.



NORMAS

Los Sectores del Ejecutivo del Estado que deben considerarse para efectos de distribución de Estados de cuentaindividual del Sistema de Ahorro para el Retiro(SAR), son los siguientes:- Secretaría de Gobierno.- Secretaría de Finanzas y Planeación.- Secretaría de Educación.- Secretaría de Salud.- Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca.- Secretaría de Turismo y Cultura.- Secretaría de Protección Civil.- Secretaría de Medio Ambiente.- Secretaría de Seguridad Pública.- Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad.- Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario.- Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.- Secretaría de Desarrollo Social.- Contraloría General.- Coordinación General de Comunicación Social.- Oficina de Programa de Gobierno.- Oficina del C. Gobernador.

Los Poderes Estatales a parte del Ejecutivo que deben considerarse para efectos de distribución de Estados de cuentaindividual del Sistema de Ahorro para el Retiro son los siguientes:- H. Congreso del Estado.- Tribunal Superior de Justicia.

Los Organismos Autónomos que deben considerarse para efectos de distribución de Estados de cuenta individual delSistema de Ahorro para el Retiro son los siguientes:- Instituto Electoral Veracruzano.- Instituto Veracruzano de Acceso a la Información.- Comisión Estatal de Derechos Humanos de Veracruz.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 90PÁG.




Recibe de la Institución Fiduciaria, lo siguiente:- Oficio de estados de cuenta en original y copia.- Estados de cuenta individuales en original.- Estado de saldos de cuenta individuales vía correo electrónico.Sella de recibido el Oficio en copia y lo devuelve a la InstituciónFiduciaria.

Elabora los Oficios de envío de estados de cuenta en original,recaba firma del Subdirector de Recursos Humanos, y obtiene lascopias necesarias.

Entrega los Oficios de envío de estados de cuenta en original y losEstados de cuenta individuales en original a los Sectores del PoderEjecutivo del Estado, Organismos Públicos Desconcentrados (OPD)y Autónomos, y recaba acuse de recibo en los Oficios en copia.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Oficio deestados de cuenta en original, el Oficios de envío de estados decuenta en copia, y en disco duro, el Estado de saldos de cuentaindividuales.


1.

2.

3.

4.


COPIA NO CONTROLADA

DISTRIBUCIÓN DE ESTADOS DE CUENTA INDIVIDUALES DE APORTACIONES AL SAR



AGOSTO 2015

INICIO


FIN


OFICIO DE ENVÍO DEESTADOS DE CUENTA

ESTADO DESALDOS DE CUENTA

INDIVIDUALES

1

ESTADOS DE CUENTA

OFICIO DE ESTADOSDE CUENTA

RECIBE, SELLA DE RECIBIDO YDEVUELVE

O

O

( 1 )

OFICIOS DE ENVÍO DEESTADOS DE CUENTA

ELABORA, RECABA FIRMAY OBTIENE

O

1

( 2 )


1

ESTADOS DE CUENTA



O

O

( 3 )

DISCO DURO: ESTADODE SALDOS DE CUENTA

INDIVIDUALES


OFICIO DE ESTADOSDE CUENTA

ORDENA

O

1

( 4 )

- SECTORES DEL PODEREJECUTIVO DEL ESTADO.

- ORGANISMOS PÚBLICOSDESCONCENTRADOS (OPD) YAUTÓNOMOS

C

SUBDIRECTOR DERECURSOS HUMANOS

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 92PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Diaria.

Atención Médica al Personal de la Secretaría.

La Receta médica expedida por el Médico en turno debe indicar los medicamentos y tiempos en que tiene quesuministrarse, así como los cuidados que deben tener, cuando se trate de sintomatología leve que presente en horariolaboral.

El Médico en turno debe atender y diagnosticar la enfermedad del servidor público, con base en los síntomas quepresente y determinar si requiere el Pase de salida para asistir a la clínica del I.M.S.S. que corresponda y/o a sudomicilio, como tratamiento complementario, en ambos casos se debe informar al Jefe Inmediato de su área deadscripción.

Los Pases de salida por prescripción médica, deben expedirse sólo en los casos, en que sea necesaria la atención de unmédico especialista o familiar, y/o cuando se requiera practicar exámenes clínicos y tratamientos por enfermedadcrónica.

El médico en turno debe informar al servidor público el No. de folio del Pase de salida.

El servidor público que presente padecimientos graves y la situación lo justifique, se le debe apoyar en el traslado ala clínica del IMSS para ser atendido.

El médico en turno debe llevar un control y estadísticas diarias de los nombres de los pacientes atendidos, área deadscripción, padecimiento, tratamiento y fecha de consulta, además, debe entregar mensualmente al Jefe deDepartamento de Seguridad Social, un Reporte de actividades desarrolladas durante dicho período.

El Médico debe registrar en el Informe diario de actividades, los siguientes datos, por cada servidor público atendido:- Nombre del servidor público.- Área de adscripción.- Padecimiento o enfermedad.- Tratamiento a seguir.Y una vez recibida la consulta, recabar la firma del mismo en el Informe, para que quede constancia de que fueatendido.

Proporcionar asistencia médica al personal de la Secretaría que la requiera, canalizar a los pacientes que necesitenatención del médico familiar (IMSS) y prevenir posibles padecimientos crónicos a través de la receta y administración demedicamentos y recomendaciones o cuidados que se deben de tener para recuperar la salud.

- Atención Médica al Personal de la Secretaría, Autorizando Pase al IMSS o a su Domicilio.

COPIA NO CONTROLADA

AGOSTO 2015 93PÁG.



NORMAS


Conforme al diagnóstico y la sintomatología del servidor público se le debe suministrar la primera toma deltratamiento.

Los médicos adscritos al servicio médico deben tener un inventario de medicamentos actualizado, y verificarlo cadatres meses, con base en la disponibilidad de recursos que se tenga.

Los Médicos deben elaborar un Expediente por servidor público, cuando se trate de un trabajador de base o presenteun padecimiento grave y mantenerlo actualizado.

El empleado que deba acudir al IMSS debe presentar al Médico en turno, la Receta y/o el Comprobante de citas alaboratorio o rayos X con fecha expedidos por el médico familiar o especialista del IMSS, para que se le proporcioneel Pase de entrada.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 94PÁG.



Médico. Atiende al servidor público, lo entrevista para obtener informaciónsuficiente, y realiza una auscultación de acuerdo a los síntomasexpuestos.

Diagnostica la enfermedad del servidor público, con base en lainformación clínica obtenida de la auscultación y verifica si tiene enexistencia el medicamento apropiado en el botiquín, paradesaparecer o aminorar los síntomas de la enfermedaddiagnosticada.

¿Tiene en existencia el medicamento apropiado?

En caso de no tener en existencia el medicamento apropiado:


En caso de tener en existencia el medicamento apropiado:

Entrega la dosis inicial requerida del Medicamento al servidorpúblico.

Elabora la Receta médica en original y determina con base aldiagnóstico obtenido, si el padecimiento del servidor públicorequiere mayor atención.

¿El padecimiento del servidor público requiere mayor atención?

En caso de que el padecimiento del servidor público no requieramayor atención:

Entrega la Receta médica en original al servidor público.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Informe diario deactividades y solicita firma al servidor público en el Informe.

Verifica en el archivo alfabético si tiene Expediente del servidorpúblico.

¿Tiene Expediente del servidor público?

1.

2.

3.

4.

4A.

4A.1.

4A.2.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 95PÁG.



En caso de no tener Expediente del servidor público:

Elabora el Expediente del servidor público y anota los síntomas delpadecimiento.

Continúa con la actividad No. 4C1.

En caso de tener Expediente del servidor público:

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente del servidorpúblico y registra los síntomas con base al Infome diario deactividades en original.

Ordena y archiva lo siguiente:- De manera cronológica temporal, el Infome diario de actividades

en original.- De manera alfabética temporal, el Expediente del servidor

público.

Fin.

En caso de que el servidor público requiera mayor atención:

Conecta con el procedimiento:- Atención Médica al Personal de la Secretaría, Autorizando Pase al

IMSS o a su Domicilio.


4B.

4C.

4C1.

5.

Médico.


COPIA NO CONTROLADA

ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA



AGOSTO 2015

INICIO

MÉDICO

FIN

( 1 )

ATIENDE, ENTREVISTA YREALIZA AUSCULTACIÓN DEACUERDO A LOS SÍNTOMAS

SERVIDORPÚBLICO

( 2 )

DIAGNÓSTICA LAENFERMEDAD Y VERIFICA SI

TIENE EN EXISTENCIA ELMEDICAMENTO APROPIADO

¿TIENE ENEXISTENCIA ELMEDICAMENTO

APROPIADO?

NO

SI

ENTREGA DOSIS INICIAL

( 3 )

MEDICAMENTO

SERVIDORPÚBLICO

RECETA MÉDICA

ELABORA Y DETERMINA

( 4 )

O

¿EL PADECIMIENTO DELSERVIDOR PÚBLICO REQUIERE

MAYOR ATENCIÓN?

NO

SI

1

1

RECETA MÉDICA

ENTREGA

( 4A )

O

SERVIDORPÚBLICO

INFORME DIARIO DEACTIVIDADES

OBTIENEY SOLICITA FIRMA

( 4A.1 )

C

SERVIDORPÚBLICO

( 4A.2 )

VERIFICA SI TIENEEXPEDIENTE DEL SERVIDOR

PÚBLICO

¿TIENE EXPEDIENTE DELSERVIDOR PÚBLICO?

NO

SI

EXPEDIENTE DEL SERVIDORPÚBLICO

ELABORA Y ANOTA LOSSÍNTOMAS

( 4B )


OBTIENE Y REGISTRA LOSSINTOMAS

( 4C )

A

CON BASE ALINFORME DIARIODE ACTIVIDADES



ORDENA

( 4C.1 )

A

C


- ATENCIÓN MÉDICA ALPERSONAL DE LA SECRETARÍA,

AUTORIZANDO PASE ALIMSS O A SU DOMICILIO

FIN

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 97PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Diaria.

Atención Médica al Personal de la Secretaría, Autorizando Pase al IMSS o a su Domicilio.

El Médico en turno debe atender y diagnosticar la enfermedad del empleado, con base en la sintomatología quepresente, así como determinar si requiere la Solicitud de permiso, para su atención en la clínica que lecorresponda (tomando en consideración cuando se trate de trabajadores de base y/o contrato).

La Solicitud de permiso por prescripción médica, debe expedirse sólo en los casos que sea necesaria la atenciónde un Médico especialista o familiar, y/o cuando se requiera que se practiquen exámenes clínicos y tratamientospor enfermedades crónicas.

Cuando el Médico en turno autorice un pase al IMSS, debe informar al empleado que debe entregar a ServicioMédico, la Nota y/o receta médica o en su caso el Comprobante de trabajo social en copia; en un plazo nomayor a 3 días hábiles.

Cuando los padecimientos del trabajador sean graves y la situación lo justifique, el Médico de turno debe apoyaren el traslado a la clínica del IMSS, para ser atendido correctamente.

Proporcionar asistencia médica al personal de la Secretaría que la requiera y canalizar a los pacientes que necesitenatención médica del IMSS.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 98PÁG.



Médico. Recibe al empleado, cuestiona sobre la reincidencia de lospadecimientos que presenta y realiza una auscultación de acuerdo alos síntomas expuestos.

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Informe diario deactividades, y del archivo alfabético temporal, el Expediente delservidor público.

Verifica en el Expediente del servidor público los padecimientos yregistra los síntomas del empleado con base al Informe diario deactividades.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Informe diariode actividades, y de manera alfabética temporal, el Expediente delservidor público.

Accesa al Sistema de Recursos Humanos en la aplicación de solicitudde permisos e ingresa la Dependencia, nombre del empleado, área detrabajo, fecha, no. de personal y síntomas, determina si el pase desalida es a su domicilio o para el IMSS y genera el número de folio delpase de salida.

¿El pase de salida es a su domicilio o es para el IMSS?

En caso de ser pase a su domicilio:

Informa de manera verbal, el tipo de pase autorizado y el Número defolio del pase de salida, al empleado.

Fin.

En caso de ser pase al IMSS:

Informa de manera verbal, el tipo de pase autorizado y el Número defolio del pase de salida, al empleado.

Pasa el tiempo.

Recibe la Nota y/o receta médica en copia o en su caso elComprobante de trabajo social en copia, y en su caso, la Solicitud deexpedición de laboratorio en copia, del empleado.

1.

2.

3.

4.

5.

5A.

6.

7.


COPIA NO CONTROLADA


AGOSTO 2015 99PÁG.



Obtiene del archivo cronológico temporal, el Informe diario deactividades y registra los siguientes datos, con base a losdocumentos recibidos:- Nombre del empleado.- Diagnóstico.- Fecha.- Folio de la receta médica.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente del servidorpúblico, e integra la Nota y/o receta médica en copia o en su caso, elComprobante de trabajo social en copia, y en su caso, devuelve laSolicitud de expedición de laboratorio en copia, al empleado.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Informe diariode actividades, y de manera alfabética temporal, el Expediente delservidor público.


8.

9.

10.

Médico.


COPIA NO CONTROLADA

ATENCIÓN MÉDICA AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA, AUTORIZANDO PASE AL IMSS O A SU DOMICILIO



AGOSTO 2015

INICIO

MÉDICO

( 1 )

RECIBE, CUESTIONA YREALIZA AUSCULTACIÓN

EMPLEADO

EMPLEADO

CON BASE ALINFORME DIARIODE ACTIVIDADES

FIN



OBTIENE

( 2 )

A

C


VERIFICA LOSPADECIMIENTOS Y REGISTRA

LOS SINTOMAS

( 3 )



ORDENA

( 4 )

A

C

ACCESA, INGRESA,DETERMINA Y GENERA

SISTEMA DE RECURSOSHUMANOS, APLICACIÓN

DE SOLICITUD DEPERMISOS: NÚMERO DE

FOLIO

( 5 )

INFORMA EL TIPO DE PASE YEL NÚMERO DE FOLIO DEL

PASE DE SALIDA

( 5A )

DE MANERAVERBAL

EMPLEADO

NOTA Y/O RECETA MÉDICA

RECIBE

( 7 )

1

O EN SU CASO,COMPROBANTE DE

TRABAJO SOCIAL, Y EN SUCASO, LA SOLICITUD DE

EXPEDICIÓN DELABORATORIO


OBTIENE Y REGISTRALOS DATOS

( 8 )

C

CON BASE A LOSDOCUMENTOS

RECIBIDOS

ANOTA Y/O RECETA MÉDICA


OBTIENE

( 9 )

1

O EN SU CASO,COMPROBANTE DE

TRABAJO SOCIAL, Y EN SUDEVUELVE, LA SOLICITUD

DE EXPEDICIÓN DELABORATORIO



ORDENA

(10 )

A

C

FIN

¿EL PASE DE SALIDA ES A SUDOMICILIO O ES PARA EL

IMSS?

DOMICILIO

IMSS

SERVIDORPÚBLICO

INFORMA EL TIPO DE PASE YEL NÚMERO DE FOLIO DEL

PASE DE SALIDA

( 6 )

DE MANERAVERBAL

COPIA NO CONTROLADA



AGOSTO 2015 101PÁG.


NORMAS



OBJETIVO


Diaria.

Expedición de Pase de Salida al IMSS con Previa Cita Médica.

La Solicitud de permisos para cita de médico familiar debe otorgarse por tres horas y media como máximo, en lossiguientes casos: - Para análisis de laboratorio: máximo una hora y media. - Para exámenes de gabinete USG y TAC (ultrasonido, rayos X y tomografía): máximo tres horas. - Para servicio médico con especialista: el tiempo necesario con previo comprobante y posterior justificante del

paciente.

La Solicitud de permisos se debe autorizar en cualquier horario laboral, para el caso en el que el empleado acuda aurgencias o a su clínica de adscripción.

La Solicitud de permisos para las citas en trabajo social sólo deben expedirse cuando se trate del primer embarazoy/o diabéticos e hipertensos.

La Solicitud de permisos para citas con el médico familiar se debe otorgar una hora antes de la hora de cita o el díaanterior si ésta fuera antes de las 9:00 horas; y tendrá una duración mínima de 3 horas y máxima de 3 horas y media.

El Médico en turno debe verificar en la Tarjeta de citas del IMSS u Orden de Laboratorio, los siguientes datos:- Hora.- Tipo de cita(médico familiar, especialista, laboratorio y/o gabinete rayos X).- Trabajo social.- Cita con otro médico del IMSS fuera de la ciudad.

En el caso de que el empleado no presente su Comprobante de trabajo social para justificar su ausencia, el serviciomédico debe enviar un Reporte al Departamento de Control de Personal, para aplicar la sanción correspondiente.

Cuando los padecimientos del empleado sean graves y la situación lo justifique, el Médico de turno debe apoyar en eltraslado a la clínica del IMSS, para ser atendido correctamente.

Autorizar salida al IMSS del empleado que presente cita con su médico familiar, especialista, trabajo social para pláticasde control prenatal, laboratorio o gabinete.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA





Médico. Atiende al empleado, quien le solicita la expedición de la Solicitud depermisos al IMSS, recibe la Tarjeta de citas del IMSS o en su caso, laOrden de laboratorio en original y verifica los datos.

Accesa al Sistema Ide Recursos Humanos en la aplicación de solicitudde permisos e ingresa los datos del servidor público con base en laTarjeta de citas del IMSS o en su caso, la Orden de Laboratorio enoriginal.

Elabora y registra en el Informe diario de actividades, lainformación del empleado con base en‘ la Tarjeta de citas del IMSS oen su caso, la Orden de Laboratorio en original.

Entrega la Tarjeta de citas del IMSS o en su caso, la Orden deLaboratorio en original y de manera verbal, el Número de folio delpase de salida, al empleado.

Pasa el tiempo.

Atiende al empleado y recibe los siguientes documentos:- Nota y/o receta médica en copia o en su caso el Comprobante de

trabajo social en copia.- Solicitud de exámenes de laboratorio o gabinete de rayos X en

copia, en su caso.

Obtiene del archivo alfabético temporal, el Expediente delempleado y registra los siguientes datos:- No. de Nota y/o receta médica en copia o en su caso No. de

Comprobante de trabajo social, y medicamentos.- Fecha y hora de toma de exámenes de laboratorio, en su caso.

Devuelve al empleado los siguientes documentos:- Nota y/o receta médica en copia o en su caso el Comprobante de

trabajo social en copia.- Solicitud de exámenes de laboratorio o gabinete de rayos X en

copia.



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Expedición de Pase de Salida al IMSS con Previa Cita Médica.

COPIA NO CONTROLADA

EXPEDICIÓN DE PASE DE SALIDA AL IMSS CON PREVIA CITA MÉDICA



AGOSTO 2015

INICIO

MÉDICO

FIN

EMPLEADO

TARJETA DE CITAS DEL IMSS

ATIENDE, RECIBEY VERIFICA

( 1 )

O EN SU CASO,ORDEN DE

LABORATORIO

ACCESA E INGRESA

SISTEMA DE RECURSOSHUMANOS, APLICACIÓN

DE SOLICITUD DEPERMISOS: NÚMERO DE

FOLIO

( 2 )

CON BASE EN LATARJETA DE CITASDEL IMSS O EN SUCASO, ORDEN DE

LABORATORIO

INFORMA DIARIO DEACTIVIDADES

ELABORA Y REGISTRA

( 3 )

CON BASE EN LATARJETA DE CITASDEL IMSS O EN SUCASO, ORDEN DE

LABORATORIO

EMPLEADO

TARJETA DE CITAS DEL IMSS

ENTREGA

( 4 )

O EN SU CASO, ORDENDE LABORATORIO, Y DE

MANERA VERBAL ELNÚMERO DE FOLIO DEL

PASE DE SALIDA


ATIENDE Y RECIBE

( 5 )

1

O EN SU CASO,COMPROBANTE DETRABAJO SOCIAL, O

SOLICITUD DE EXÁMENESDE LABORATORIO O

GABINETE DE RAYOS X


OBTIENE Y REGISTRALOS DATOS

( 6 )

A

- NO. DE RECETA MÉDICA OEN SU CASO, NO. DE ORDEN DE

LABORATORIO, Y MEDICAMENTOS- FECHA Y HORA DE TOMA DEEXÁMENES DE LABORATORIO,

EN SU CASO


DEVUELVE

( 7 )

1

O EN SU CASO,COMPROBANTE DETRABAJO SOCIAL, O

SOLICITUD DE EXÁMENESDE LABORATORIO O

GABINETE DE RAYOS X

EMPLEADO

EMPLEADO


ORDENA

( 8 )

A

COPIA NO CONTROLADA





NORMAS



OBJETIVO


Trimestral

Elaboración del Reporte de Actividades Medicas y de Inventario de Medicamento.

El Servicio médico debe elaborar el Reporte de actividades anual y el Reporte de inventario de medicamentoanual, con base en los reportes trimestrales, los cuales deben presentarse al Jefe inmediato para su conocimiento.

El Servicio Médico debe realizar el Inventario de medicamento el cual debe ser actualizado periódicamente deacuerdo a los medicamentos en existencia.

Llevar el control de los medicamentos otorgado a los servidores públicos de la Secretaría, así como elaborar los reportesde actividades correspondientes.

Ninguno.

COPIA NO CONTROLADA





Médico. Obtiene del archivo cronológico temporal, el Informe diario deactividades en original y determina el reporte a realizar.

¿Cuál es el reporte a realizar?

En caso de realizar el Reporte de actividades médicas:

Elabora eI Reporte de actividades médicas en un tanto con base enel Informe diario de actividades en original y lo envía vía correoelectrónico al Jefe de Departamento de Seguridad Social.

Verifica si existe el Expediente de reporte de actividades médicas.

¿Existe el Expediente de reporte de actividades médicas?

En caso de no existir el Expediente de reporte de actividadesmédicas:

Elabora el Expediente de reporte de actividades médicas.

Continúa con la actividad No. 1C.

En caso de existir el Expediente de reporte de actividades médicas:

Integra al Expediente de reporte de actividades médicas, elReporte de actividades médicas en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, el Informe diariode actividades en original y el Expediente de reporte deactividades médicas.

Fin.

En caso de realizar el Reporte de inventario de medicamento:

Obtiene del archivo cronológico temporal, el Inventario demedicamento en un tanto y verifica si se encuentra actualizado.

¿Se encuentra actualizado el Inventario de medicamento?

1.

1A.

1B.

1C.

1C.1.

2.


COPIA NO CONTROLADA





En caso de no encontrarse actualizado el Inventario demedicamento:

Actualiza el Inventario de medicamento en un tanto con base en elmedicamento en existencia en el botiquín y coteja con el Informediario de actividades en original.

Continúa con la actividad No. 3

En caso de encontrarse actualizado el Inventario de medicamento:

Elabora el Reporte de inventario de medicamento en un tanto yenvía vía correo electrónico al Jefe de Departamento de SeguridadSocial.

Verifica si existe el Expediente de reporte de inventario demedicamentos.

¿Existe el Expediente de reporte de inventario de medicamento?

En caso de no existir el Expediente de reporte de inventario demedicamento:

Elabora el Expediente de reporte de inventario de medicamentos.

Continúa con la actividad No. 5

En caso de existir el Expediente de reporte de inventario demedicamento:

Integra al Expediente de reporte de inventario de medicamentoen un tanto el Reporte de inventario de medicamento en un tanto.

Ordena y archiva de manera cronológica temporal, lo siguiente:- Inventario de medicamento en un tanto.- Expediente de reporte de inventario de medicamento.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

2A.

3.

4.

4A.

5.

6.

Médico.


COPIA NO CONTROLADA

ELABORACIÓN DEL REPORTE DE ACTIVIDADES MÉDICAS Y DE INVENTARIO DE MEDICAMENTO



AGOSTO 2015

MÉDICO

INICIO

C

¿CUÁL ES EL REPORTE AREALIZAR?

REPORTE DE ACTIVIDADES MÉDICAS

REPORTE DE INVENTARIODE MEDICAMENTO

¿EXISTE EL EXPEDIENTE DEREPORTE DE ACTIVIDADES

MÉDICAS?

NO

SI

EXPEDIENTE DE REPORTE DEACTIVIDADES MÉDICAS

ELABORA

( 1B )

1

REPORTE DEACTIVIDADES MÉDICAS

REPORTE DE ACTIVIDADESMÉDICAS

ELABORA Y ENVÍA

( 1A )

1T

REPORTE DE ACTIVIDADESMÉDICAS

INTEGRA AL EXPEDIENTE DEREPORTE DE ACTIVIDADES

MÉDICAS

( 1C )

1T

EXPEDIENTE DE REPORTE DEACTIVIDADES MÉDICAS


ORDENA

O

( 1C.1 )

FIN

C

¿SE ENCUENTRAACTUALIZADO ELINVENTARIO DEMEDICAMENTO?

NO

SI


INVENTARIO DEMEDICAMENTO

ACTUALIZA Y COTEJA

1T

O

( 2A )

CON BASE EN ELMEDICAMENTOEN EXISTENCIA

2REPORTE DEINVENTARIO DEMEDICAMENTO

REPORTE DE INVENTARIO DEMEDICAMENTO

ELABORA Y ENVIA

( 3 )

1T

¿EXISTE EL EXPEDIENTEDE REPORTE DE INVENTARIO

DE MEDICAMENTO?

NO

SI

EXPEDIENTE DE REPORTE DEINVENTARIO DEMEDICAMENTO

ELABORA

( 4A )

3REPORTE DE INVENTARIO DEMEDICAMENTO

INTEGRA AL EXPEDIENTEDE REPORTE DE INVENTARIO

DE MEDICAMENTO

( 5 )

1T

EXPEDIENTEDE REPORTE DE INVENTARIODE MEDICAMENTO


ORDENA

1T

( 6 )

FIN



( 4 )

VERIFICA SI EXISTE ELEXPEDIENTE DE REPORTE DE


( 1A.1 )

VERIFICA SI EXISTE ELEXPEDIENTE DE REPORTE DE

ACTIVIDADES MÉDICAS

1


OBTIENE Y DETERMINA

( 1 )

O


OBTIENE Y VERIFICA

( 2 )

1T

2



3

C

C

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN



ANTONIO GÓMEZ PELEGRÍNSECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

EDUARDO CONTRERAS ROJANODIRECTOR GENERAL DE

ADMINISTRACIÓN

JUAN MANUEL DEL CASTILLO GONZÁLEZSUBSECRETARIO DE FINANZAS

Y ADMINISTRACIÓN

COPIA NO CONTROLADA

FIRMAS DE AUTORIZACIÓN



Elaborado y autorizado en agosto de 2015Xalapa-Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave

EDY PALESTINA LÓPEZJEFE DEL DEPARTAMENTO DE

SEGURIDAD SOCIAL

VERÓNICA ADRIANA REYNAUD ORNELASSUBDIRECTORA DE ORGANIZACIÓN Y

PROCESOS ADMINISTRATIVOS

MARÍA DE LOURDES GARCÍA Y DURÁNSUBDIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS

de procedimientos copia no controlada manual · copia no controlada subdirección de recursos...

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