manual de calidad - sistemas integrados de gestión · pdf filede responsabilidades,...
TRANSCRIPT
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
MANUAL
DE
CALIDAD
REVISION:01 CODIGO:
MC
FECHA 07 / O1 / 2006
PAGINA: 1 de 1
ELEBORADO POR:
CALIDAD
FECHA:
REVISADO POR:
CALIDAD
FECHA:
APROPABADO POR:
GERENCIA
FECHA:
MANUAL DE CALIDAD
DE
PC ANDALUCIA S.A.
DISTRIBUCION A LOS DEPARTAMENTOS Nº:
01 02 03 04 05 06 07
COPIA NO CONTROLADA X
COPIA CONTROLADA
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
MANUAL
DE
CALIDAD
REVISION:01
CODIGO:
MC-00
FECHA 07 / 01 / 2006
PAGINA 1 de 3
ELABORADO POR:
CALIDAD
FECHA:
REVISADO POR:
CALIDAD
FECHA:
APROBADO POR:
GERENCIA
FECHA:
INTRODUCCION
Índice
1. Índice de manual de calidad
2. Historial de revisiones
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A. INTRODUCCION
REVISION:01 CODIGO:
MC-00
FECHA 07 / 01 / 2006
PAGINA 2 de 3
1.Índice del manual de calidad
REVISION CODIGO TITULO MODIFICACONES
MC-00 01 Introducción Primera edición
MC-01 01 Preliminares Primera edición
MC-02 01 Terminología Primera edición
MC-03 01 Responsabilidades de la dirección Primera edición
MC-04 01 Sistema de calidad Primera edición
MC-05 01 Revisión de contrato Primera edición
MC-06 01 Control de diseño Primera edición
MC-07 01 Control de la documentación y de los datos Primera edición
MC-08 01 Compras Primera edición
MC-09 01 Control de los productos suministrados por los clientes Primera edición
MC-10 01 Identificación y trazabilidad de los productos Primera edición
MC-11 01 Control de los procesos Primera edición
MC-12 01 Inspección y ensayos Primera edición
MV-13 01 Control de los equipos de inspección, medición y ensayo
Primera edición
MC-14 01 Estado de la inspección y ensayo Primera edición
MC-15 01 Control de productos no conformes Primera edición
MC-16 01 Acciones correctoras y preventivas Primera edición
MC-17 01 Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega
Primera edición
MC-18 01 Control de los registros de la calidad Primera edición
MC-19 01 Auditorias internas de la calidad Primera edición
MC-20 01 Formación Primera edición
MC-21 01 Servicio de posventa Primera edición
MC-22 01 Técnicas estadísticas Primera edición
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
INTRODUCCION
REVISION:01
CODIGO:
MC-00
FECHA 07 / 01 / 2006
PAGINA 3 de 3
2. Historial de Revisiones
Fecha Capitulo revisado Paginas revisadas
01 20/01/2006 Edición original Edición original
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
PRELIMINARES
REVISION:01 CÓDIGO:
MC-01
FECHA 08 / 01 /2006
PAGINA 1 de 3
ELABORADO POR:
CALIDAD
FECHA:
REVISADO POR:
CALIDAD
FECHA:
APROBADO POR:
GERENCIA
FECHA:
PRELIMINARES
Índice
1. Objeto
2. Alcance
3. Presentación de la empresa
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
PRELIMINARES
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-01
FECHA 08 / 01 / 2006
PAGINA 2 de 3
1. Objeto
El presente manual de calidad elaborado por el departamento de Calidad de PC
Andalucía, S.A. (de aquí en adelante PC Andalucía), tiene como objetivo tener
referencia escrita de la filosofía de trabajo de dicha empresa, todo ello para poder
realizar una mayor planificación y organización de la empresa, y de esta forma poder
contrastar todas las actividades que se desarrollan en ella.
El manual de Calidad da la opción a terceras personas a poder conocer toda la forma
de trabajo de PC Andalucía, y muestra de una forma simple y detallada tantos las
responsabilidades como las obligaciones de cada departamento, así como los objetivos
propuestos por la empresa a alcanzar, a corto y medio plazo.
Se trata de una recopilación ordenada de toda la documentación relativa a la
organización del Sistema de Calidad. Esta documentación permite que los productos
fabricados en PC Andalucía se desarrollen conforme a lo previsto por la empresa y los
resultados obtenidos en cada uno de los productos que salen al mercado desde PC
Andalucía tengan un adecuado nivel de Calidad.
La presente edición del Manual de Calidad sirve de guía obligatoria a todo el personal
de PC Andalucía con el fin de garantizar la calidad de nuestros productos
adecuándolos a:
Norma UNE-EN ISO 9001 de 2000: “Sistemas de gestión de la Calidad.
Requisitos”.
Normativa y reglamentación aplicable a la propia actividad de PC Andalucía.
Se define en el MC-02 la terminología de Calidad utilizada de acuerdo con la
norma:
Norma ISO 9000 de 2000: “Sistemas de gestión de la Calidad. Fundamentos y
vocabulario”.
2. Alcance
El Manual de Calidad será de obligado cumplimiento y aplicación en todos los
departamentos de PC Andalucía y quedan involucrados en él todos los trabajadores de
cualquiera que sea el departamento al que pertenezcan dentro de la empresa
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
PRELIMINARES
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-01
FECHA 08 / 01 / 2006
PAGINA 3 de 3
3. Presentación de la empresa
La empresa PC Andalucía S. A., fundada el 25 de marzo de 2003, tiene como
cometido el montaje, venta y distribución de PCS (Ordenadores personales), así como
las reparaciones correspondientes a los servicios de garantías ofrecidos y la
compraventa de diversos componentes electrónicos necesarios para el montaje de los
equipos. La empresa pertenece a dos jóvenes emprendedores y está subvencionada por
el proyecto emprende joven de la Junta de Andalucía. PC Andalucía da trabajo a doce
personas, entre directivos y técnicos de taller entre otros.
La creación de PC Andalucía surgió de la importante demanda que tenía en el
mercado la creación de ordenadores personales, en concreto la posibilidad que ofrece
nuestra empresa de poder montar el ordenador que quiera el usuario, totalmente
personalizado, donde el cliente es quién elige como quiere que esté compuesto su
ordenador con el respaldo y la ayuda de una serie de técnicos superiores
especializados en el tema de los ordenadores. La vida de la empresa es corta pero
intensa, por lo que la dirección piensa en una ampliación de capital, ya que PC
Andalucía se está convirtiendo en una empresa modelo para el mundo de los
ordenadores personales, debido a la amplia cobertura que da a dicho mercado.
La dirección de la empresa ha pensado en la implantación de un Sistema de Calidad
para poder ofrecer a sus clientes más garantía aún si cabe sobre el producto elaborado
en la empresa. De esta forma con la implantación del Sistema de Calidad se espera
mejorar la fama de la empresa y ofrecer definitivamente un producto con plenas
garantías de calidad en todas y cada una de las fases de montaje del ordenador.
Los datos identificativos de la empresa son los que siguen a continuación:
RAZÓN SOCIAL: PC Andalucía, S.A.
DOMICILIO: C/ Maria Curie, 7 - Campanillas
C. P: 29590 Málaga
TELÉFONO: 952 614 592 – 952 614 593
FAX: 952 614 594
C.I.F: L-24589665
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCÍA
S.A.
TERMINOLOGIA
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-02
FECHA 09 / 01 / 2006
PAGINA 1 de 4
ELABORADO POR:
CALIDAD
FECHA:
REVISADO POR:
CALIDAD
FECHA:
APROBADO POR:
GERENCIA
FECHA:
TERMINOLOGIA
Índice
1. Objeto
2. Referencias
3. Definiciones
4. Lista de acrónimos
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
TERMINOLOGIA
REVISION:01 CODIGO:
MC-02
FECHA 09 / 01 / 2006
PAGINA 2 de 4
1. Objeto
El objeto de este capitulo es definir algunos términos , mencionados en este
Manual, para el mejor entendimiento de los mismos.
2. Referencias
Norma ISO 9000:2000:<<Sistemas de Gestión de la Calidad. Fundamentos y
vocabulario.
3. Definiciones
Acción correctora. Acción puesta en marcha por la empresa, con objeto de
eliminar las no conformidades, adecuada a los problemas detectados.
Control de calidad: “Conjunto de técnicas y actividades de carácter operativo,
utilizadas para verificar los requerimientos relativos a la calidad del producto o
servicio”.
Garantía de calidad: “Conjunto de acciones planificadas y sistemáticas
necesarias para proporcionar la confianza adecuada de que un producto o
servicio satisfará los requerimientos dados sobre calidad”.
Sistema de gestión de la calidad: “Conjunto de la estructura de la organización,
de responsabilidades, procedimientos, procesos y recursos que se establecen
para llevar a término la gestión de calidad”.
Calidad: “Conjunto de propiedades y características de un producto o servicio
que le confieren su aptitud para satisfacer unas necesidades explícitas o
implícitas”
Conformidad. Juicio o indicación afirmativa de que un producto, proceso o
servicio cumple con los requisitos de la especificación, contrato o
reglamentación que le son aplicables. También significa la condición de cumplir
tales requisitos.
Gestión de la calidad: “Aspecto de la función de gestión que determina y aplica
la política de la calidad, los objetivos y las responsabilidades y que lo realiza con
medios tales como la planificación de la calidad, el control de la calidad, la
garantía de calidad y la mejora de la calidad”.
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
TERMINOLOGIA
REVISION:01 CODIGO:
MC-02
FECHA 09 / 01 / 2006
PAGINA 3 de 4
Planificación estratégica: Proceso que permite a una organización definir su
Misión, describir su entorno, identificar sus principales claves estratégicas y
elaborar planes de actuación.
DAFO: (Debilidades - Amenazas - Fortalezas - Oportunidades) Áreas de identificación y análisis en las etapas de planificación estratégica las
cuales describen el entorno que influye a la organización y su propia capacidad.
GCT / GTC / GC / TQM: Gestión de la Calidad Total, Gestión Total de la
Calidad, Gestión de la Calidad, Total Quality Management.
Nombres comúnmente utilizados para identificar la filosofía y metodología que
tiene como meta principal la mejora de los procesos, productos y servicios de
una organización.
Calidad: Término utilizado para describir las características de un producto y/o
un servicio. Estas características deben ser medibles en términos cualitativos y
cuantitativos.
Evaluación: Proceso utilizado para verificar y medir el impacto de procesos en
base al cumplimiento de objetivos pre-establecidos y las características de
productos y servicios. La evaluación no se realiza sólo sobre el resultado final
obtenido, sino también sobre el proceso utilizado.
Benchmarking: Metodología utilizada por equipos de mejora para identificar y
analizar prácticas ejemplares de otras organizaciones y adaptarlas a las
condiciones de su propio entorno.
Reingeniería: Rediseño de forma radical (en contraste con mejoras
incrementales) de procesos para aumentar la calidad y velocidad del servicio, a
la vez que se reducen los costes. Normalmente estos cambios son consecuencia
de la creación de nuevas técnicas informáticas.
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
TERMINOLOGIA
REVISION:01 CODIGO:
MC-02
FECHA 09 / 01 / 2006
PAGINA 4 de 4
Misión: Propósito de la organización o equipo de mejora.
Visión: Proyección hacia el futuro de una situación deseable.
Peva (PDCA): Planear - Ejecutar - Valorar - Actualizar
(Plan - Do - Check - Act) La rueda de actividades interminables que lleva hacia
la mejora continua.
Mejora Continua: Actitud y disciplina que resulta del concepto de que todo se
puede mejorar y que este trabajo nunca termina.
ISO 9000 (Internacional Standards Organization): Conjunto de normas que
certifican que una organización dispone de un sistema de calidad acorde a una
serie de requerimientos y recomendaciones definidas por la misma.
EFQM (European Foundation for Quality Management): Modelo de auto
evaluación que permite analizar las personas, los procesos y los resultados de
una organización.
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCION
REVISION:01 CODIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 / 2006
PAGINA 1 de 14
ELABORADO POR:
CALIDAD
FECHA:
REVISADO POR:
CALIDAD
FECHA:
APROBADO POR:
GERENCIA
FECHA:
RESPONSABILIDADES
DE LA
DIRECCION
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCION
REVISION:01 CODIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 / 2006
PAGINA 2 de 14
ELABORADO POR:
CALIDAD
FECHA:
REVISADO POR:
CALIDAD
FECHA:
APROBADO POR:
GERENCIA
FECHA:
Índice
1. Objeto
2. Alcance
3. Referencias
4. Desarrollo
4.1 Política de calidad
4.2 Organización y recursos
4.2.1 Organigrama
4.2.2 Atribución de funciones
Dirección General
Directores de los departamentos:
Director comercial
Director de producción
Director de administración
Director de compras y ventas
Director de calidad
4.2.3 Recursos
4.2.4 Representante de la Dirección
4.2.5 Normativa de reuniones
4.3 Revisión del Sistema de Calidad por el Director General
5. Responsabilidades
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCION
REVISION:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA: 10 / 01 /06
PAGINA 3 de 14
1. Objeto
En el presente capitulo PC Andalucía, define y documenta la organización y política de
calidad establecida por la empresa, para realizar correctamente y con la calidad
requerida los trabajos contratados, así como el establecimiento por parte del director
general de toda la estructura organizacional de PC Andalucía en lo que se refiere a
responsabilidades, autoridad y coordinación de las personas cuyas funciones afecten o
estén relacionadas con la calidad de los productos elaborados,
2. Alcance
Lo descrito en este capítulo es de aplicación a todo el personal de PC Andalucía, sin
distinciones de cargos, ni favoritismos de ninguna clase, de aplicación a las relaciones
internas, e igualmente, en las relaciones externas con los clientes y proveedores de
piezas.
3. Referencias
MC-20 Capítulo del Manual de Calidad de Formación.
4. Desarrollo
4.1 Política de Calidad
El director general, ratifica que la Política de Calidad aplicada en PC Andalucía es
entendida, puesta en práctica y mantenida al día por todos los empleados de la
empresa, habiendo realizado cada uno su correspondiente aprendizaje sobre el Sistema
de Calidad. Para ello, redacta la Declaración de la Política de Calidad y de los
objetivos (FC-03-01), documento que se hace llegar a todos los niveles de la
organización.
PC Andalucía comprende y es consciente de que, para cumplir los objetivos del
sistema de calidad, además de proporcionar los medios materiales y humanos
adecuados, los empleados deben entender y aplicar las directrices que emanan de los
documentos que integran el Sistema de Calidad y cumplir con cada uno de los
apéndices que propone dicho Sistema. Con el objetivo de conseguirlo, apoya y pone en
funcionamiento un Programa de Formación (donde incluye la difusión y comprensión
de la Política de Calidad) dirigido a todos las áreas y empleados de la organización.
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 /2006
PAGINA 4 de 14
La política de calidad será convenientemente revisada anualmente, y se corregirán las
desviaciones según el logro de estos objetivos. Dichos objetivos servirán como base
para la realización de posibles auditorias internas. Anualmente se redefinirá la Política
de Calidad.
4.2 Organización y recursos
En la empresa PC Andalucía, la organización jerárquica y de relaciones del personal se
definen en el Organigrama Completo de la Empresa (FC-03-13). El organigrama
muestra el flujo de las comunicaciones entre los distintos niveles de la empresa y con
las organizaciones exteriores a la misma, como: Clientes exteriores, Organismos de
certificación de la Calidad, Laboratorios, Organismos oficiales del Estado y la Junta de
Andalucía.
La organización General de PC Andalucía comprende un Director General, de la que
dependen los siguientes departamentos, cada cual, con su correspondiente jefe:
Comercial
Producción
Administración
Compra y ventas
Calidad
4.2.1 Organigrama
DIRECTOR GENERAL
DIRECOTR DE
COMERCIAL
DIRECTOR DE
PRODUCCION
DIRECTOR DE
ADMINISTRACION
DIRECTORDE COMPRAS Y
VENTAS
DIRECTOR DE
CALIDAD
DEPARTAMENTO
DE
COMERCIAL
DEPARTAMENTO
DE
PRODUCCION
DEPARTAMENTO
DE
ADMINISTRACION
DEPARAMENTO
DE COMPRAS Y
VENTAS
DEPARTAMENTO
DE
CALIDAD
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCION
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 /06
PAGINA 5 de 14
4.2.2 Atribución de funciones
Partiendo de la base del organigrama de la empresa, se definen las funciones y
responsabilidades que recaen sobre cada uno de los miembros de la Sociedad Anónima
con independencia y autoridad suficiente para la toma de decisiones vinculadas a evitar
la producción de productos no conformes con baja calidad, detectar y registrar los
problemas relacionados con la producción y controlar la producción de productos
defectuosos de forma que estos sean eliminadas y no puedan llegar a manos del
cliente, sin duda la persona mas importante en una empresa.
Las funciones y responsabilidades de cada uno de los departamentos, en relación con
la calidad del producto, son las siguientes:
Director General
Es el máximo responsable de la empresa, lleva a cabo un exhaustivo análisis de la
Política de Calidad llevada a cabo por el correspondiente departamento de calidad y
con ello determina la efectividad del mismo. Por tanto:
Es la máxima representación de PC Andalucía de cara al público y ante los
organismos públicos y privados
Es la persona que tiene que asumir cualquier anomalía por parte de la empresa
en cualquiera de los ámbitos en que esta se de.
Realiza el presupuesto anual de gasto, la política de inversiones de cara a
expansión y la de personal.
Establece el programa de objetivos de la calidad.
Pide al departamento de calidad como quiere que se realice la política de calidad
Aprueba anualmente la revisión des Sistema de Calidad con un balance de
productos defectuosos y no defectuosos.
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC–03
FECHA 10 / 01 / 06
PAGINA 6 de 14
Departamento de comercial
Mantenimiento, ampliación y supervisión de la cartera de clientes, en relación
con lo que cada uno factura con PC Andalucía. Fija los objetivos a conseguir con cada
cliente y se aseguran de mantener las relaciones de negocio existente, intentando
aumentarlas si es posible.
Fijan los precios de los productos, los posibles descuentos y las adecuadas
condiciones de pago, bien sea al contado, por plazos, etc.
Preparación y/o supervisión de las ofertas técnicas y comerciales a las consultas
de los clientes.
Se encarga de visitar personalmente si es necesario a determinados clientes
importantes de la empresa para reforzar la labor comercial existente, cerrar tratos y
abrir nuevas negociaciones con ellos.
Revisión de todos los contratos de tipo comercial existente en PC Andalucía
dentro del tiempo previamente establecido
Departamento de producción
Es consciente en cada momento el estado de carga de trabajo del almacén.
Controla la productividad absoluta de los programas de producción, con datos de
tiempos de trabajo y de inactividad, con desglose de causas.
Marca las posibles estrategias de mejora para aumentar la producción de equipos
siempre manteniendo y ampliando si es posible la calidad existente en los productos.
Departamento de Administración
Controla y dirige el área administrativo-financiera de la empresa.
Es la encargada de las relaciones con las sucursales bancarias.
Se encarga de la gestión de cualquier documento de compraventa, gestiona los
albaranes el pago de facturas, etc.
Determina el tipo de contrato de trabajo que tendrá cada trabajador en función de
su necesidad, preparación, estado del mercado, etc.
Se encuentra en constante proceso de investigación respecto a los diferentes
tipos de leyes que puedan afectar a la empresa tanto de ámbito Nacional como
Internacional
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 / 06
PAGINA 7 de 14
Mantiene el archivo del personal directivo de la empresa.
Departamento de compras y venta
Se encarga de la gestión de los productos necesarios para poder producir los
productos.
Es el encargado de comprobar periódicamente que no falta ningún material que
pueda parar la cadena de montaje de los equipos informáticos.
Realiza las compras con los proveedores, haciendo el correspondiente pedido.
Mantiene relaciones con las demás empresas de las que PC Andalucía es
proveedor, suministrando los productos en los plazos acordados entre ambas empresas.
Mantiene informada tanto al área comercial como a la administrativa,
ayudándoles con los datos que disponen de compras-ventas
Departamento de calidad
Se encarga de seguir minuciosamente en cada momento el estado del Sistema de
Calidad.
Crea su propio equipo, el cual, se encargará de la gestión de la calidad en la
empresa.
Prepara los equipos y medios necesarios para que los trabajadores puedan llevar
a cabo las labores relacionadas con la calidad.
Efectúa y lleva a cabo el análisis de eficacia que produce la calidad tanto interna
como externa.
Señala a los trabajadores que llevan a cabo las labores relacionadas con la
implantación del Sistema de Calidad.
Realiza reuniones de carácter trimestral o semestral sobre Gestión de la Calidad,
para mantener en un excelente nivel de preparación a los trabajadores relacionados con
la Calidad.
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 / 06
PAGINA 8 de 14
Directores de los departamentos
Todos los responsables de los departamentos tienen una serie de funciones en común
que son las que siguen:
Son los encargados de planificar las actividades que se desarrollan en cada
departamento.
Proponen al director de cada departamento la adquisición de nuevos medios
materiales para la buena ejecución de los trabajos de su departamento.
Asesoran al director en los aspectos en que estos los requieran
Están al día del Sistema de Calidad y de los posibles cambios que en este se
produzcan.
Realizan un exhaustivo seguimiento de los objetivos del Sistema de Calidad.
Detectan las necesidades de formación de los recursos humanos asignados y
proponen planes de formación para los trabajadores dedicados a la implantación de los
Planes de Calidad.
Realizan el perfil adecuado del trabajador a su cargo para la selección,
formación y reciclaje del mismo.
Las funciones específicas de cada director se detallan a continuación.
Director comercial
Depende jerárquicamente del Director General y asume, entre otros, los siguientes
cargos y responsabilidades:
Efectúa los contactos personales con el cliente, informándole sobre
modificaciones o no conformidades que afecten al tipo de contrato vigente entre ambas
partes.
Realiza una serie de visitas periódicas, programadas de antemano, a
determinados clientes importantes de PC Andalucía, informando a estos de todo lo
necesario e imprescindible para reforzar la relación comercial entre ambas partes y/o
cerrar nuevos acuerdos.
Realiza la revisión pertinente de los contratos comerciales en el tiempo
establecido con el director general.
Efectúa la revisión de los contratos antes de su distribución para evitar posibles
anomalías.
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCÍA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 /06
PAGINA 9 de 14
Gestiona las posibles reclamaciones de los clientes, informándoles de los
resultados obtenidos.
Prepara las posibles ofertas técnicas y comerciales.
Estudia el estado actual del mercado, desarrollando la publicidad y promociona
las actividades de la empresa, tanto en radio, prensa, como televisión.
Designa la política comercial de la empresa.
Mantiene una buena imagen de calidad y seriedad, en cualquier caso, ante
cualquier hecho, y frente a cualquier circunstancia, por comprometida que sea esta.
Está al tanto de la solvencia económica de los clientes para evitar posibles
deudas con la empresa por parte de estos.
Director de Producción
Depende jerárquicamente del Director General y asume, entre otros, los siguientes
cargos y responsabilidades:
Es el encargado de cerciorarse que se que se cumplen todas las especificaciones
impuestas por el departamento de Calidad, para mejorar el producto.
Define, establece y aplica los medios, personal, utillajes, control, etc., para la
elaboración del producto con la calidad requerida por la empresa para la satisfacción y
conformidad del cliente.
Define cuales son los procesos de mantenimientos de las máquinas y
herramientas para que estas permanezcan siempre en un perfecto estado y estén
continuamente disponibles para el trabajador que las necesite e intenta mejorar la
productividad de estas máquinas estableciendo unos turnos de trabajo eficientes
teniendo el cuenta tanto a la propia máquina como al trabajador que la usará.
Se encarga de organizar y mejorar los sistemas de fabricación y los métodos
utilizados en estos.
Es artífice en la elaboración de la lista de compras, la cual es pasada al
Departamento de Compras y Ventas.
Supervisa los plazos de entregas acordados con los clientes para poder cumplir
efectivamente el calendario acordado de antemano.
Elabora y/o revisa los documentos de la calidad relativos a su departamento
(procedimientos, instrucciones, especificaciones, etc.).
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCÍA
S. A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCION
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 / 06
PÁGINA 10 de 14
Crea los horarios necesarios con los empleados a su cargo buscando a la misma
par la satisfacción de estos y la efectividad de la empresa.
Informa al Departamento de calidad de cualquier incidencia ocurrida que puede
tener cierta repercusión en la Calidad del producto.
Controla los materiales entrantes para producir, efectuando alguna reclamación
al Departamento de Compras y Ventas si lo estima oportuno.
Revisa, que la cadena de montaje discurra sin ningún tipo de problemas, y la
actividad productiva se desarrolle correctamente.
Envía un informe bimensual al Departamento de de Calidad con los defectos
detectados durante el proceso de fabricación así como cualquier anomalía encontrada
en el Sistema de Calidad.
Supervisa la nave con una correcta identificación de los materiales así como sus
perfectas condiciones de orden y limpieza.
Vigila que sus operarios cumplen el Sistema de Calidad impuesto por dicho
departamento.
Garantiza la trazabilidad de los registros al número de albaranes en consignación
al que se refieren.
Supervisa la manipulación, almacenamiento, identificación y distribución a
Producción de las materias primas conforme a las instrucciones aplicables.
Director de administración
Depende jerárquicamente del Director General y asume fundamentalmente las
siguientes funciones y responsabilidades:
Finanzas
Mantiene y, si es necesario, modifica el sistema de costes establecido en la empresa,
previa autorización del Gerente.
Emite y registra las facturas por las ventas efectuadas.
Personal
Gestiona las nóminas.
Propone los programas de selección, formación y reciclaje del personal.
Mantiene el archivo del personal de la empresa.
Analiza, junto con el responsable de cada departamento, el perfil de los nuevos
puestos de trabajo.
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCÍA
S. A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCION
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 / 06
PÁGINA 11 de 14
Logística
Controla la documentación para el movimiento de materiales coordinado con
cada director de departamento.
Coordina proveedores y clientes para el suministro de materiales.
Director de compras y ventas
Depende directamente del Director General y posee las siguientes atribuciones:
Es el encargado de realizar las hojas de pedidos con los materiales necesarios
para la producción de ordenadores en la empresa, adecuando la compra de materiales a
lo referente con el Sistema de Calidad implantado en la empresa.
Es en encargado de informar al resto de los Departamentos de las ventas
realizadas con los clientes, para si poder tener pleno control sobre todos los productos
que salen de PC Andalucía.
Propone al Departamento de Calidad una lista de nuevos posibles proveedores
para que examinen la calidad ofrecida por cada uno de ellos.
Elaboran los diferentes tipos de precios de cada producto en función de quién
sea el comprador creando unos porcentajes de descuento, en función de la cantidad y la
frecuencia con que cada cliente compra en PC Andalucía.
Se encarga de pasarle el albarán en blanco solo con los productos, para que los
gestione Administración.
Están al día de la paquetería y la logística de la empresa, intentado cumplir todos
los plazos acordados con los clientes, ya que el cliente es la principal persona en la
empresa.
Director de Calidad
Depende jerárquicamente del Gerente. Sus principales funciones y responsabilidades
son las siguientes:
Dirige el Sistema de Calidad, su implantación y evaluación.
Crea el correspondiente Manual de Calidad.
Proporciona a cada departamento la información necesaria para que el Sistema
de Calidad se realice adecuadamente.
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCÍA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 / 06
PAGINA 12 de 14
Gestiona cualquier problema que tenga el cliente con el producto aplicando la
correspondiente Garantía que ofrece el producto por un periodo de tres años, con la
condición de no haber sido manipulado por nadie exterior a PC Andalucía.
Es el encargado de establecer los correspondientes cursos en materia de Calidad,
para el personal que no esté muy actualizado en el tema.
Organiza y convoca las reuniones de Calidad con los directores de los distintos
departamentos y con los trabajadores de estos si procediera.
Se encarga de identificar, calibrar, conservar y manipular correctamente los
equipos de inspección y ensayos.
Evalúa la lista de proveedores proporcionada por compras y ventas y efectúa
inspecciones en estos para avalar la calidad que dicen tener y así proceder a establecer
relaciones comerciales con ellos.
Se encarga de realizar auditorias internas en el resto de los departamentos.
Recomienda a compras y ventas los proveedores con los que mantener
relaciones, evaluando la relación calidad-precio de los mismos.
4.2.3 Recursos
PC Andalucía identifica y establece las necesidades de recursos humanos, los
requisitos de formación y experiencia de acuerdo con el capítulo de Formación (MC-
20) del presente Manual para las actividades de dirección, ejecución de los trabajos y
verificación, incluyendo las auditorias internas.
4.2.4 Representante de la Dirección
La Dirección de PC Andalucía delega en el Director de Calidad la tarea de establecer,
implantar y mantener el Sistema de Calidad, siendo por tanto responsable de su
efectividad. Así mismo, posee la autoridad suficiente para poner permanentemente en
práctica todo lo reflejado en este Manual de Calidad.
Dicho representante depende jerárquicamente del Director General, lo que le otorga
total poder y autonomía para la realización de sus funciones. Debe informar
periódicamente al Director General del estado en que se encuentra el sistema de
calidad y los posibles cambios en los objetivos planificados
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCÍA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA: 10 / 01 / 06
PAGINA 13 de 14
Por ello, la autoridad y responsabilidades del Director General incluye los siguientes
puntos:
Poner en práctica permanentemente los requisitos de la norma UNE-EN ISO
9001:2000.
Implementar y evaluar el Sistema de Calidad incluyendo los recursos necesarios.
Determinar si las políticas y prácticas cumplen con los requerimientos del
estándar, si son adecuadas para cumplir las necesidades del negocio y si están siendo
apropiadamente aplicadas y cumplen la labor de corregir las no conformidades.
Identificar y dirigir programas para mejorar el Sistema de Calidad.
4.2.5 Normativa de reuniones
El comité de Calidad creado en PC Andalucía establece una reunión cada quince días,
aunque en casos imprescindibles se podrán realizar reuniones extraordinarias.
El Director de calidad actuará como secretario de la misma y será el responsable de la
ejecución material del acta de reunión, de su distribución a los asistentes y del
aseguramiento posterior para comprobar que se cumplen los acuerdos adoptados. Estas
actas se estudiarán y aprobarán en la siguiente reunión.
Los objetivos de las reuniones son:
Presentación del programa quincenal.
Comprobación del avance y consecución de los objetivos de calidad de ese año.
Examen de las no conformidades, acciones corretoras, reclamaciones de clientes,
seguimiento de acciones preventivas, etc.
4.3 Revisión del Sistema de Calidad por el Director General
El Director General se compromete a revisar anualmente el Sistema de Calidad
implantado o después de un cambio importante con objeto de asegurar su ejecución,
implantación y efectividad. Para estas revisiones se seguirá en Procedimiento para la
Revisión del Sistema de Calidad y se tendrá en cuenta:
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
RESPONSABILIDADES
DE LA DIRECCIÓN
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-03
FECHA 10 / 01 / 06
PAGINA 14 de 14
Revisión de la política de calidad.
Resultado de las auditorias internas (sistema, procesos y producto).
Reclamaciones del cliente.
Análisis de costes y reclamaciones de los proveedores.
Desarrollo de costes de calidad.
Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos.
Cambios derivados de nuevas tecnologías, nuevos conceptos de calidad,
estrategias de mercado y condiciones sociales y ambientales.
Otros datos útiles procedentes del Sistema de Calidad. Esta revisión del Sistema
de calidad se realizará conjuntamente con los responsables de los departamentos y de
sus análisis se emitirá un informe, el cual quedará registrado por el Director General y
archivado por el Departamento de Calidad. Si existen desviaciones, el Director
General debe tomar medidas para su corrección.
5.Responsabilidades
El Director General es el responsable de velar por el cumplimiento de todas las
directrices y objetivos aquí establecidos.
Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir a sus empleados las
responsabilidades en él delegadas.
Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos
definidos en este Manual de Calidad.
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
SISTEMAS
DE
CALIDAD
REVISION:01 CODIGO:
MC-04
FECHA 11 / O1 / 2006
PAGINA: 1 de 3
ELEBORADO POR:
CALIDAD
FECHA:
REVISADO POR:
CALIDAD
FECHA:
APROPABADO POR:
GERENCIA
FECHA:
SISTEMAS
DE
CALIDAD
Índice
1. Objeto
2. Alcance
3. Referencia
4. Desarrollo
4.1 Implantación del Sistema de Calidad
4.2 Documentación
4.3 Registros
5. Responsabilidad
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
SISTEMAS
DE
CALIDAD
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-04
FECHA 11 / 01 / 2006
PAGINA 2 de 3
1- Objetivo.
Tiene el propósito de describir el Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección
Técnica, así como documentar y comunicar a los integrantes de la organización de la
Política, Objetivos de Calidad que la Dirección establece, servir de guía para el
personal en su aplicación diaria para obtener la calidad en cada uno de sus procesos y
la satisfacción de los requerimientos de los clientes.
2- Alcance
El Sistema de Gestión de la Calidad de la Dirección Técnica, abarca el diseño de la red
y los servicios, su aprovisionamiento y el aseguramiento de la calidad de los servicios.
3-Referencias
MC-03 Capitulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de la Dirección.
MC-07 Capitulo del Manual de Calidad de Control de la Documentación y de
los Datos
MC-18 Capitulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad
4-Desarrollo
4.1 Implantación del Sistema de Calidad
La Dirección Técnica debe establecer, implementar y mantener su Sistema de Gestión
de la Calidad integral documentado bajo los requisitos de la Norma ISO 9001: 2000,
mejorando continuamente su eficacia de acuerdo con los requisitos que implica. El
Director Técnico consciente de que la calidad es responsabilidad de todos, define la
Política de Calidad y los Objetivos de Calidad que deben conducir los esfuerzos del
personal en la satisfacción de los Clientes y los revisa al menos una vez al año para
mantenerlos adecuados a los intereses de la organización. Todos los elementos del
Sistema de Calidad son Evaluados a intervalos regulares. Se establecen índices de
control, se valoran los costes de la mala calidad y se realiza un programa de auditorias.
Así mismo, el Gerente debe examinar sistemáticamente y a intervalos apropiados el
Sistema de Calidad
MANUAL DE CALIDAD
PC ANDALUCIA
S.A.
SISTEMAS
DE
CALIDAD
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MC-04
FECHA 11 / 01 / 2006
PAGINA 3 de 3
4.2 Documentación
La documentación que compone el Sistema de Calidad estará de acuerdo con los
requisitos de la norma que sirve como modelo para el aseguramiento de la calidad en el
diseño, el desarrollo, la producción, la instalación y el servicio posventa. Esta
documentación incluye:
Manual de Calidad. Explica la política de la calidad de Porteros Aragoneses y
la organización necesaria para conseguir los objetivos fijados por Gerencia.
Incluye además la descripción de los productos.
Manual de Procedimientos. Se explica de forma detallada cómo se realiza una
determinada actividad en Drinkgood y se definen los requisitos a satisfacer por
las actividades y trabajadores de empresa, individuales y/o por departamentos.
Planes de Calidad. Incluyen los objetivos en materia de calidad y su plazo de
realización y se establecen además las responsabilidades. También detallan los
medios tanto humanos para llevarlos a cabo.
Instrucciones de trabajo. Transmiten conocimientos, información o direcciones
para realizar un determinado trabajo, es decir, la realización de actividades
relacionadas con una tarea específica.
Planos del producto. Documentos en los que se definen todas las características
dimensionales del producto, así como los requisitos de calidad
complementarios.
Normas, especificaciones y recomendaciones de carácter oficial. También
forman parte del Sistema de Calidad.
4.3. Registros
Los registros generados de la implantación del Sistema de Calidad se archivan
internamente de forma apropiada por el Departamento de, Calidad, al menos durante
cinco años, como documentación controlada.
5. Responsabilidades
El Gerente de Porteros Aragoneses es, en último término, el responsable de establecer
la política y los objetivos de calidad y de tomar las decisiones relativas a la iniciación,
desarrollo, implantación y mantenimiento del Sistema de Calidad.
El Director de calidad toma decisiones en cuestión de control y adopta cualquier
medida oportuna para asegurar la conformidad del producto. También es responsable
de la revisión y difusión del Sistema de Calidad. Depende exclusivamente del
Departamento de Calidad la elaboración de planes de calidad, en el caso de estimarse
necesarios. El encargado de cada sección es responsable de que en su departamento se
cumplan las disposiciones del Sistema de Calidad.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA.
S.A.
INSPECCIÓN
Y ENSAYOS
DE RECEPCION
REVISION:01 CODIGO:
MP-12-01
FECHA 07 / O2 / 2006
PAGINA: 1 de 4
ELEBORADO POR:
CALIDAD
FECHA:
REVISADO POR:
CALIDAD
FECHA:
APROPABADO POR:
GERENCIA
FECHA:
INSPECCIÓN
Y ENSAYOS
DE RECEPCION
DISTRIBUCIÓN:
COPIA VIGENTE COPIA Nº:
COPIA OBSOLETA: ACCION
CORRECTORA Nº:
01 02 03 04 05 06 07
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
INSPECCIÓN
Y ENSAYOS
DE RECEPCION
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-12-01
FECHA 07 / 02 / 2006
PAGINA 2 de 4
Índice
1. Índice de las inspecciones que se deben realizar a la materia prima.
2. Referencias.
3. Recepción de la materia prima.
3.1 Documentar
3.2 Visual
3.3 Cuantitativa
3.4 Cualitativa
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
INSPECCIÓN
Y ENSAYOS
DE RECEPCION
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-12-01
FECHA 07 / 02 / 2006
PAGINA 3 de 4
1. Índice de inspecciones que se deben realizar a la materia prima.
Denominación I.documental I.visual I.cuantitativa I.cualitativa
Placa base
Si Si Si Si
Micro
Si Si Si No
Tarjeta grafica
Si Si Si No
Tarjeta de
sonido
Si Si Si No
Cd-rom o Dvd-
rom
Si Si Si No
Caja o torre Si Si Si No
Memoria Si Si Si No
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
INSPECCIÓN
Y ENSAYOS
DE RECEPCION
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-12-01
FECHA 07 / 02 / 2006
PAGINA 4 de 4
Referencias
MP-10-02 Procedimiento para la Identificación de Materia Prima y
Subproductos.
MP-11−01 Procedimiento para el Control de Procesos.
MP-12−03 Procedimiento de verificación de contactos.
Recepción de materia prima
Al recibir materia prima se deben realizar las siguientes inspecciones:
1.° Documentar (albarán, certificado de calidad)
Comprobar que los certificados de calidad emitidos por el proveedor identifican la
materia prima, las características de la misma, además del sello de la empresa y firma
del responsable.
Comprobar que el albarán de entrega del proveedor se corresponde con el pedido
realizado por PC Andalucía.
2.° Visual
Comprobar que la materia prima llega a la empresa en perfecto estado, sin ningún tipo
de golpeo, abolladura.
3.° Cuantitativa
Comprobarla coincidencia del número de bultos recibidos con los especificados en el
albarán de entrega.
4.° Cualitativa
Respecto al cable y a los conectores, comprobar que han sido inspeccionados por el
fabricante.
Los lotes de placas bases serán inspeccionados según procedimiento de muestreo
doble, inspección normal, nivel II. Nivel de calidad aceptable: 0,65 %.
Se aceptará o rechazará todo el lote en función del resultado del muestreo. El ensayo a
realizar será de verificación de funcionamiento del contacto eléctrico, según MP 12−03
Procedimiento de verificación de contacto.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA.
S.A.
CONTROL
DE LOS PRODUCTOS
NO CONFORMES
REVISION:01 CODIGO:
MP-15-01
FECHA 08 / O2 / 2006
PAGINA: 1 de 6
ELEBORADO POR:
CALIDAD
FECHA:
REVISADO POR:
CALIDAD
FECHA:
APROPABADO POR :
GERENCIA
FECHA:
CONTROL
DE LOS PRODUCTOS
NO CONFORMES
DISTRIBUCIÓN:
COPIA VIGENTE COPIA Nº:
COPIA OBSOLETA: ACCION
CORRECTORA Nº:
01 02 03 04 05 06 07
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
CONTROL
DE LOS PRODUCTOS
NO CONFORMES
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-15-01
FECHA 08 / 02 / 2006
PAGINA 2 de 6
Índice
1. Objeto
2. Alcance
3. Referencias
4. Definiciones
5. Desarrollo
5.1. Generalidades
5.2. Documentación
5.3. Identificación y segregación de los productos no conformes
5.4. Estudio, análisis y registro de las no conformidades
5.6. Tratamiento de las reclamaciones de clientes
6. Responsabilidades
7. Documentos aplicables
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
CONTROL
DE LOS PRODUCTOS
NO CONFORMES
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-15-01
FECHA 08 / 02 / 2006
PAGINA 3 de 6
1.Objetivo
El objeto de este procedimiento es identificar las posibles deficiencias o no
conformidades, evitar una utilización no intencionada de productos no conformes y
registrar dicha información de forma apropiada.
2. Alcance
Se hace extensivo a la materia prima, producto intermedio o final, así como al servicio,
sistema de calidad y equipos de inspección y ensayos que no cumplen con los
requisitos establecidos.
3.Referencias
MC−15 Capítulo del Manual de Calidad para el Control de los Productos No
Conformes.
MP−10−01 Procedimiento para la Identificación y Trazabilidad de los
Productos.
MP−16−01 Procedimiento para el Tratamiento de las Acciones Correctoras y
Preventivas.
4.Definiciones
CONFORMIDAD. Juicio o indicación afirmativa de que un producto, proceso o
servicio cumple con los requisitos especificados, contrato o reglamentación que le son
aplicables. También significa la condición de cumplir tales requisitos.
NO CONFORMIDAD. Todo producto que presenta alguna diferencia con las
especificaciones.
DEFECTO. Falta de cumplimiento de los requisitos con los que un producto o servicio
debe estar conforme.
RECHAZO. Decisión de no aceptar los materiales o productos presentados basada en
los resultados de la inspección.
5. Desarrollo
5.1. Generalidades
Para asegurar la no utilización de productos no conformes se han desarrollado en
Porteros Aragoneses unas etiquetas de color rojo en las que se lee claramente: «NO
CONFORME».
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
CONTROL
DE LOS PRODUCTOS
NO CONFORMES
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-15-01
FECHA 08 / 02 / 2006
PAGINA 4 de 6
5.2. Documentación
El Departamento de Calidad de Porteros Aragoneses ha desarrollado la documentación
necesaria para identificar los productos no conformes y mantener la información
registrada adecuadamente. La documentación generada por este procedimiento es:
Detección y Evaluación de la No Conformidad
La detección de Producto No Conforme surge como consecuencia de la realización de
controles bien en recepción, proceso o producto final.
El operario encargado de la inspección comunicará al responsable de Manufactura la
desviación detectada, cumplimentado la parte superior del Informe de No Conformidad
(Formato INC- 13.1).
El responsable de Manufactura evaluará la no conformidad, adoptando alguna de las
siguientes decisiones:
Rechazar
Reparar
Dejar como está
Nueva afectación
De esta evaluación quedará constancia en la parte intermedia del I.N.C, informando al
Director Calidad y Director Compras (si procede).
FORMATO INC- 13.1. Rev. 0
INFORME DE NO CONFORMIDAD
GRUPO PC ANDALUCIA
N.º Informe : INC/
Fecha :
Página : 1 de 1
1. DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD
[ ] M. Prima [ ] P. Proceso [ ] P. Final
FIRMA OPERARIO:
2. TRATAMIENTO A REALIZAR
[ ] Rechazar [ ] Reparar [ ] Dejar como está [ ] Nueva Afectación
FECHA: FIRMA D. FABRICACIÓN: COPIA: [ ] DC [ ] DCP
3. TRATAMIENTO REALIZADO
[ ] Rechazado .................[ ] Aceptado
FECHA: FIRMA D. CALIDAD: COPIA: [ ] DC [ ] DCP
Etiqueta de no conformidad (FC-15-02)
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
CONTROL
DE LOS PRODUCTOS
NO CONFORMES
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-15-01
FECHA 08 / 02 / 2006
PAGINA 5 de 6
Registro de no conformidades
Este documento se utiliza para registrar las descripciones de las no conformidades
halladas en la empresa y las reparaciones a las que han sido sometidas. El responsable
de la custodia de estos registros es el Director de calidad y debe mantenerlos al menos
durante cinco años. Este registro contiene la siguiente información:
· REG. N. °, número de registro.
· INC. N. °, número del informe de no conformidad.
· Producto.
· Tipo.
· Clase.
· Cantidad.
· O. F, número de la orden de fabricación.
· A. C. N.°, número de acción correctora, si procede
· Descripción del defecto.
· Reparación.
· Resp. (Responsable).
· Observación.
5.3. Identificación y segregación de los productos no conformes
El método utilizado para la identificación de los productos no conformes son las
Etiquetas de No Conformidad.
Cualquier miembro del personal que encuentre un producto no conforme debe
identificarlo colocándole una Etiqueta de No Conformidad (FC-15−02), previamente
cumplimentada, y separarlo del lote depositándolo en la «Zona de Espera».
5.4. Estudio, análisis y registro de las no conformidades
Tras la identificación, la persona que halla encontrado la deficiencia avisará al Director
de calidad, el cual iniciará una investigación utilizando el informe de No Conformidad
(FC 15−02), en el que identificará los siguientes datos:
Frecuencia, distribución.
Cuándo, dónde y bajo qué condiciones se ha producido dicha no conformidad.
En qué fase del proceso y qué miembro del personal estaba manipulando la pieza
en el momento del hallazgo, haciéndolo constar en el primer apartado del informe
(descripción del defecto), de tal forma que obtenga información detallada en el
momento en que se detecta el problema para impedir su pérdida y poder así decidir
si la pieza necesita o no reparación.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
CONTROL
DE LOS PRODUCTOS
NO CONFORMES
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-15-01
FECHA 08 / 02 / 2006
PAGINA 6 de 6
5.5. Productos rechazados
Cuando la decisión sobre el estado de un producto tras la investigación por parte del
Departamento de Calidad sea la de rechazo, en la Etiqueta de No Conformidad (FC-
15−02) debe constar dicho estado de forma clara, es decir, deberá escribirse sobre la
Etiqueta la palabra «Rechazo» o «Rechazado». A su vez, dicho producto será
eliminado de la «Zona de Espera» y trasladado a la «Zona de Rechazo»; en esta zona
habrá palets sobre los que se apilarán las piezas hasta que se decida su retirada de la
empresa.
5.6. Tratamiento de las reclamaciones de clientes
Este apartado se desarrolla en el Procedimiento para el Tratamiento de las
Reclamaciones de los Clientes (MP-15−02) Este es un informe especifico para las
reclamaciones de los clientes que no estén de acuerdos con el productos.
6. Responsabilidades
Cualquier persona que según sus conocimientos perciba la existencia de una no
conformidad, debe identificar y separar las piezas afectadas según lo expuesto
anteriormente.
Los directores de cada departamento están obligados a comunicar al Director de
calidad la existencia de las no conformidades que detecten.
El Director de producción debe mantener segregado el producto no conforme hasta que
haya una resolución por parte del Departamento de Calidad. El Gerente deberá tomarla
decisión final sobre el estado de la no conformidad cuando no se llegue a un acuerdo
entre los directores de los departamentos afectados.
El Director de calidad es el responsable de gestionar el sistema de detección, la
resolución de las no conformidades y registrar y archivar la información.
7.Documentos aplicables
· IT 15−01 Instrucción de Trabajo para el Control de los Productos
· ET 15−01 Especificación Técnica para Tratamiento de las
· RG-15−01 Registro de No Conformidades.
· RG-16−01 Registro de Acciones Correctoras.
· FC-15−01 Informe de No Conformidad.
· FC-15−02 Etiqueta de No Conformidad.
· FC-16−01 Informe de Acción Correctora.
· Formato INC- 13 Informe de No Conformidad
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA.
S.A.
PROCESO DE CALIDAD
DEL MONTAJE
REVISION:01 CODIGO: MP-
16-01
FECHA 09 / O2 / 2006
PAGINA: 1 de 3
ELEBORADO POR:
CALIDAD
FECHA:
REVISADO POR:
CALIDAD
FECHA:
APROPABADO POR:
GERENCIA
FECHA:
PROCESO
DE CALIDAD
DEL MONTAJE
DISTRIBUCIÓN:
COPIA VIGENTE COPIA Nº:
COPIA OBSOLETA: ACCION
CORRECTORA Nº:
01 02 03 04 05 06 07
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
PROCESO DE CALIDAD
DEL MOTAJE
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-16-01
FECHA 09 / 02 / 2006
PAGINA 2 de 3
Proceso de calidad seguido durante el montaje del PC
Con la placa base fuera de la caja, es cuando empezamos nuestro proceso de calidad,
primero lo que hacemos es comprobar que todas las conexiones de la placa están en su
correcto estado, que estén bien todas las soldaduras de los componentes de la placa
base y sobre todo, lo que haremos es comprobar con el polímetro si existe continuidad
en cada uno de los componentes de dicha placa. También analizaremos todos los
componentes, para saber si estos son de calidad optima, mediana o baja y así sabremos
si estamos ante una placa base de buena calidad que nos ofrezca garantía de
funcionamiento.
Ahora procederemos a analizar el microprocesador que en este caso (supuesto) es un
Pentium MMX/K5/K6/K6-2/6x86/MII/Winchip. Primero procedemos a comprobar si
es compatible con nuestra placa, a continuación comprobamos que todas las patillas
del micro estén en perfecto estado y que ninguna esté doblada ya que es fundamental
para el perfecto enganche con la placa base. Después comprobamos de que material
esta hecho dicho micro para saber la calidad de los componentes y si estos soportan
temperaturas elevadas. Además, con el polímetro comprobaremos la continuidad para
saber si es correcto su funcionamiento y no tiene anomalías.
Después viene el ventilador-disipador, en cual debe ser grande para que pueda tener la
capacidad de ventilar micros entre 1 Ghz y 2Ghz. En procesadores Pentium IV de más
de 1,8 Ghz y Athlones de más de 1,4 esta calidad tiene que ser totalmente puntera, nos
asegurará un ordenador final estable y sin problemas durante varios años. Si el
ventilador es un OEM baratillo de mala calidad podremos tener cuelgues y cosas
indeseables, como un microprocesador quemado). En nuestro proceso de calidad nos
aseguramos que este ventilador sea puntero ya que es una de las claves del perfecto
funcionamiento del ordenador. Por consiguiente, procederemos a comprobar el
funcionamiento del disipador y que cumple con las expectativas que tenemos de el,
también comprobaremos si los enganchen están en condiciones optimas para poder
engancharla a la placa y que no obtengamos ningún problema al colocarlo.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
PROCESO DE CALIDAD
DEL MOTAJE
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-16-01
FECHA 09 / 02 / 2006
PAGINA 3 de 3
A continuación procederemos al estudio de calidad de la memoria de nuestro PC. Hay
que comprobar que todos los pines no están dañados y que sean los adecuados para
nuestra base, debemos comprobar con el polímetro su correcta continuidad por todos
los pines y sobre todo la calidad de cada componente del modulo de memoria mediante
los datos que nos viene reflejada caja de dicho modulo. Los módulos SIMM tienen 2
posibilidades de conexión: por inserción vertical o por inserción diagonal. En el primer
caso, tan sólo tenemos que ponerlo sobre el zócalo e insertarlo presionando hacia
abajo, quedando fijado por las dos pinzas que están una en cada extremo. Hemos de
tener cuidado de no forzarlo demasiado ni doblar la placa base. En el caso de la
inserción diagonal, los insertamos con una inclinación adecuada de forma que el pivote
del zócalo encaja en el agujero del modelo. Una vez encajado el pivote, lo giramos
para ponerlo vertical, de forma que suene un "clac" (el clac quiere decir que se ha
encajado, no que se ha roto).
Después seguiremos al montaje de la placa base a la caja y de esta deberemos saber si
es compatible y si es una caja que está bien refrigerada para que no tengamos
problemas de calentamientos. También debemos comprobar si la caja tiene todos los
tornillos necesarios para el montaje y si la fuente de alimentación es la adecuada,
además si está en perfecto estado para poderlo poner en funcionamiento; hay que
observar que todos los cables de la fuente de alimentación no sufren ningún daño para
poder conectarlos a su respectivo hardware sin cortocircuitar ni nada por el estilo
Seguimos con el disco duro, cd-rom y la disquetera, aquí debemos comprobar todos
los pines o conectores los cuales no deben estar dañados. Por consiguiente
comprobaremos que los conectores estas en perfecto estado y posteriormente
conectaremos todos los hardware a la placa base y a la fuente de alimentación.
Ya conectado nuestro PC, y comprobado reiteradamente que todo está en perfecto
estado y son materiales de máxima calidad, le conectaremos el monitor para proceder
al encendido, el cual nos dirá con total exactitud si nuestro montaje ha sido correcto y
si el proceso de calidad ha sido el adecuado.
ENTRADA DE
MATERIALES
MICRO
CONTROL
PLACA
BASE
TORRE TARJETA DE
SONIDO
MEMORIA TARJETA
GRAFICA DVD-ROM
MONTAJE DE
PLACA BASE
Y MICRO
MONTAJE DE LA PLACA BASE EN LA TORRE PICHAR LA
MEMORIA
EN LA RANURA
CORRESPON
DIENTE
MONTAJE DE
LAS TRAJETAS Y
DEL DVD-ROM
CONTROL
DE CALIDAD
ENSAMBLAJE
SALIDA PARA EL
DEPARTAMENTO
DE VENTAS
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
PC ANDALUCIA
S.A.
PROSESO DE CALIDAD
DEL MONTAJE (FLUJOGRAMA)
REVISIÓN:01 CÓDIGO:
MP-15-01
FECHA 10 / 02 / 2006
PAGINA 1 de 1
