madeira - procedimiento gestion auditorias
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Procedimiento de Creación y Gestión Procedimiento de Creación y Gestión
de Auditorias conde Auditorias con fdfgdfdfgdf
Creación de AuditoriasCreación de Auditorias
Opción AOpción AHacer clic en el link NUEVA INCIDENCIA de la barra principal
Opción BOpción BHacer clic en el nombre del proyecto
En la nueva ventana, hacer clic en el link
Creación de AuditoriasCreación de Auditorias
Cualquiera de las opciones seleccionadas redireccionará Cualquiera de las opciones seleccionadas redireccionará a la pantalla de creación de un Plan Maestroa la pantalla de creación de un Plan Maestro
Una vez seleccionado el proyecto y el tipo de Issue
(Plan de Auditoria), se deben llenar los campos correspondientes para la
creación del plan.
El Plan de Auditorias se compondrá de las
auditorias que posteriormente serán
planificadas y ejecutadas por el equipo
correspondiente.
Creación de AuditoriasCreación de Auditorias
El plan creado, se verá de la siguienteEl plan creado, se verá de la siguiente maneramanera:
A partir de este momento se podrán crear las auditorias que componen al plan, haciendo clic en el link Create sub-task
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Creación de AuditoriasCreación de Auditorias
Se deben completar los campos presentes en la pantalla Se deben completar los campos presentes en la pantalla para crear la(s) auditoria(s) pertenecientes al Planpara crear la(s) auditoria(s) pertenecientes al Plan.
La auditoria debe crearse con al menos 2 semanas de antelación para que el sistema pueda informar sobre su próxima ejecución,
en base a la FECHA Y HORA fijada.
Creación de AuditoriasCreación de Auditorias
El Plan de Auditoria y la Auditoria recién creada se verán El Plan de Auditoria y la Auditoria recién creada se verán de la siguiente manera:de la siguiente manera:
En este caso, la única opción disponible es Validar el Plan de Auditorias. Hasta que éste no haya sido validado por el
responsable, ninguna de las auditorias que lo compone podrá ser Planificada.
Gestión de AuditoriasGestión de Auditorias
Una vez Validado el Plan y sus Auditorias...Una vez Validado el Plan y sus Auditorias...
La única acción disponible en este momento se refiere a Planificar. A través de ella se podrá fijar
la Fecha, Hora, Lugar e Invitados definitivos.
Gestión de AuditoriasGestión de Auditorias
La ficha del Plan de Auditorias se verá de la siguiente La ficha del Plan de Auditorias se verá de la siguiente manera, con sus respectivos estados:manera, con sus respectivos estados:
La navegación del proyecto se verá de la siguiente manera:La navegación del proyecto se verá de la siguiente manera:
Gestión de AuditoriasGestión de Auditorias
En el cuadro de mando de los usuarios se contará con En el cuadro de mando de los usuarios se contará con filtros que permitirán saber en todo momento el filtros que permitirán saber en todo momento el
estado en el que se encuentran las auditorias, así estado en el que se encuentran las auditorias, así como las acciones que deberán ser tomadas.como las acciones que deberán ser tomadas.
Se podrán realizar suscripciones a los filtros para Se podrán realizar suscripciones a los filtros para obtener los resultados de los mismos vía e-mail, en obtener los resultados de los mismos vía e-mail, en
una fecha o período de tiempo determinado.una fecha o período de tiempo determinado.
Calendario de AuditoriasCalendario de Auditorias
En el cuadro de mando se cuenta con un calendario En el cuadro de mando se cuenta con un calendario en el que se muestran las fechas de ejecución de las en el que se muestran las fechas de ejecución de las
auditorias.auditorias.
También es posible revisar en el calendario la realización de auditorias en meses pasados.
Gestión de AuditoriasGestión de Auditorias
• Consideraciones Importantes– Se pueden crear tantas auditorias dentro de un
Plan de Auditorias, como se considere necesario.– La única manera de crear auditorias es a través
del link Create sub-task (dentro de un plan).– Si se cometió un error en la planificación de
alguna auditoria, sus campos pueden ser editados a través del link Edit, en la sección de Operaciones.
– Las auditorias y planes de auditorias tienen un ciclo de vida diferente, con variaciones en los estados y en las transiciones.
– Las auditorias no podrán ser planificadas antes de que se valide el Plan de Auditorias que las contiene.
– El plan de auditorias no podrá ser aprobado a menos que se hayan ejecutado todas las auditorias de las que se compone.
