CONTROL INTERNO

AUDITORIAS INTERNAS INTEGRALES:

SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

AUDITORIAS ORGANIZACIONALES

Se realizaron del 1º al 26 de agosto de 2011, a todos los procesos de la organización, con el fin de verificar la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios, contractuales y la identificación de áreas de mejora potencial del Sistema de Gestión.

AUDITORIAS A LA CALIDAD DEL SERVICIO

Se realizaron del 30 de noviembre y 27 de diciembre de 2011, aplicable al 80% de listados de servicios que conforman el portafolios de la Personería y que fueron prestados en el período comprendido entre 30 de julio de 2010 y 30 de julio de 2011 con el fin de verificar las características y los atributos de los servicios que presta la Entidad, para establecer la conformidad con los requisitos constitucionales y legales, así como los definidos por el usuario y los de la organización, en aras de alcanzar sus objetivos.

AUDITORIA INTERNA AL SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD

Las Auditorias se realizaron con 17 auditores internos capacitados y actualizados en:

• Fundamentos en la norma NTC –GP1000:2004• Fundamentos en IS0 9000• Estructura y Armonización NTCGP 1000:2009 y MECI 1000:2005• Técnicas de Auditoria Integrada MECI 1000:2005 – NTCGP 1000:2009• Taller Redacción de Hallazgos• Administración del Riesgo• Manejo de las Acciones Correctivas, Preventivas, Hallazgos y Mejoramientos

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO “MECI”

La encuesta del DAFP sobre implementación del “MECI” para

este período arrojó un resultado del según reporte

entregado el día de 2012, dado el porcentaje de

avance de los elementos de medición.