logo rendición de cuentas parcial 2013 (enero-junio)
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LOGO
Caja Petrolera de Salud
Rendición de Cuentas Parcial 2013 (Enero-Junio)
Dr. Pablo Palacios SuárezADMINISTRADOR REGIONAL
CPS TARIJA
“Ser la Institución pionera en la calidad de atención de servicios integrales de salud en la Seguridad Social a Corto Plazo. a través de la aplicación del Modelo de Salud Familiar Comunitario Intercultural basados en la extensión de cobertura. Medicina Tradicional. la gestión de calidad y acreditación de los establecimientos de salud. contribuyendo al vivir bien de la población protegida y los grupos vulnerables”
Visión Caja Petrolera de Salud
“Otorgar a la población protegida y grupos vulnerables. servicios integrales de salud eficientes y con permanente innovación. respetando los principios de la Seguridad Social a Corto Plazo: universalidad. integralidad equidad. solidaridad. unidad de gestión. economía. oportunidad. interculturalidad y eficacia”
MisiónCaja Petrolera de
Salud
Excelencia en el servicio Trabajo en equipo Respeto a las personas Calidad Responsabilidad social Eficiencia Compromiso
Valores Institucionales
Series1
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000 10306
8632
747
2345
Tarija Yacuiba V. Montes Bermejo
C.P.S. Tarija y Zonales
Nº
de
Co
ns
ult
as
Ate
nd
i-d
as
Medicina GeneralMedicina InternaCirugía Pediatría-NeonatologíaGinecología –obstetriciatraumatologíaOdontología
Consulta Externa
0
5000
10000
15000
20000
25000 20555
11089
57732345
Tarija Yacuiba V. Montes Bermejo
Medicina GeneralMedicina InternaCirugía Pediatría-NeonatologíaGinecología –obstetriciatraumatologíaOdontología
FARMACIA (Consulta Externa)
C.P.S. Tarija-Zonales
Nº
Rec
etas
Des
pac
has
MEDICAMENTOS EXTRA VADEMEC.
COMPRA DE MEDICAMENTOS
Bs.
COMPRA DE MED. EXTRA VADEMEC.
Bs.EJECUCIÓN
%
C.P.S. -TJA 183.325.72 103339.30 56%
Farmacia
Del total de compra de medicamentos el 56% representa a la compra de medicamento extra vademécum, esto debido a que tenemos pacientes con CA. Y solicitudes de los pacientes que presentan al comité de prestaciones para la adquisición de algún medicamento vital para su salud.
0200400600800
100012001400160018002000
1913 1854
23
Tarija V. Montes Bermejo
C.P.S. Tarija-Zonales
A Papeleta: (Contrato fijo)• Cardiólogo• Dermatólogo• Diabeto loga• Endocrinólogo• Fisioterapia• Gastroenterología• Diagnosur- Lab. Especiales• Diagnos- Rx• Neurología• Neumología• Nefrología• Oftalmología• Otorrinolaringología• Oncología• Psiquiatría• Psicología• Reumatología• Urología
Compra de Servicios(Consulta Externa)
Nª
de
Co
nsu
ltas
Ate
nd
idas
Series1
0
50
100
150
200
250
300 265
107
229
83
Tarija V. Montes Yacuiba Bermejo2
Yacuiba cuenta con servicio de hospitalización
Medicina InternaCirugía Pediatría-NeonatologíaGinecología –obstetriciaTraumatología• Anestesista
Ing
reso
s
C.P.S. Tarija-Zonales
Compra de Servicios (Hospitalización)
0
500
1000
1500
2000
883
1835
135
Tarija V. Montes Bermejo
C.P.S. Tarija - Zonales
Nª
de
Ate
nci
ones
Med
icas
Yacuiba y Villa Montes cuentan con servicio de emergencias
Clínica cardiovascular –Tarija• Medicina Interna• Cirugía • Pediatría-Neonatología• Ginecología –obstetricia• Traumatología• Anestesista • Ayudantes en cirugíasYacuibaVilla Montes Bermejo
Compra de Servicios(Emergencias)
01000200030004000500060007000
6325
3951
2507
32
Tarija Yacuiba V. Montes Bermejo2
Nº
De
Exá
men
es
Medicina Interna.CirugíaPediatría.Ginecología.
• En Tarija la compra de servicios de laboratorio se realizo en su totalidad a hasta el mes de mayo. a partir de abril se implemento Laboratorio en la CPS-Tja. solo se realizan laboratorios especiales por compra de servicios.
• En Villa Montes la compra de Servicios es variable de acuerdo a los exámenes solicitados
Compra de Servicios(Laboratorios)
C.P.S. Tarija - Zonales
Medicina General y Especialidades
En Villa Montes la compra es de acuerdo a contrato y se factura de forma mensual
Compra de Servicios(Imagenología)
Nº
De
Exám
enes
Tarija V. Montes
2208135
830 106
83 0
Chart TitleRadiografias Ecografias Tomografias
TARIJA-ZONALES CAMASOFERTADAS
CAMAS OCUPADAS
TARIJA 1267 674
BERMEJO 1055 83
YACUIBA 229
VILLA MONTES 107
Hospitalización
Tarija.- En total son 8 camas disponibles en hospitalización. de las cuales se saca una oferta por día camas disponibles y el total de las camas ocupadas se saca del movimiento de ingresos .
SUMI SSPAM
TARIJANo se realizan atenciones No se realizan Atenciones
BERMEJONo se realizan atenciones No se realizan atenciones
YACUIBA
Atención realizada por el hospital.
518 Casos
VILLA MONTESNo se realizan atenciones No se realizan atenciones
SUMI - SSPAM
LABORATORIO IMAGENOLOGIA
TARIJA 9737 Atenciones 3038 Atenciones
BERMEJO0 0
YACUIBA 3951 Atenciones 336 Atenciones
VILLA MONTES 2507 Atenciones 241 Atenciones
Laboratorio - Imageneología
Uso Insumos Médicos
BERMEJO
TARIJA
0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000
3.056.2
35.736.08
EJECUCIÓN
Implementación del Modelo SAFCI de Atención por Visitas Domiciliarias
Tarija Bermejo
100% 80%
% EJECUCIÓN
En Villa Montes no se aplica por que no se tiene el personal necesario
Promoción y Prevención(Visitas )
TARIJA
• Prevención a rentistas sobre diferentes enfermedades crónicas.
• Visitas a Empresas una . aproximadamente el grupo de l Modelo SAFCI realizo 16 visitas a diferentes empresas para realizar actividades de prevención y promoción . (Vacunación. Talleres. Exámenes de ingresos. etc)
• Ser realizo capacitación y orientación al personal de la C.P.S. Tarija sobre SAFCI
Promoción y Prevención
Se inicia desde el mes de Junio. Vacunación a los niños de 0 a 5 años y a los pacientes de la tercera edad
Bioseguridad. lactancia materna. Primeros auxilios. prevención sobre enfermedades prevalentes (Diabetes. HTA. Insuficiencia Renal). prevención sobre enfermedades de riesgos profesionales.. curso sobre estrés laboral.
Feria institucional de lactancia materna. feria de la salud. socialización de seguridad social a corto plazo y modalidad de atención en la C.P.S.
Cadena de Frío
Programado
Se realiza desde hace mucho tiempo. implementando las visitas domiciliarias a todos los pacientes con enfermedades cronicas. teller de bioseguridad.
prevencion cancer de mama y cervico uterino. taller sobre riesgos profesionales
Cursos Ferias
Aplicación del Modelo SAFCI
Rendimiento Médico
MÉDICOS Nº DE ASEGURADOS
TARIJA 5 Médicos con medio tiempo2 Tiempo completo
3545
BERMEJO 2 Médicos con medio tiempo 359
YACUIBA 5 Médicos generales2 especialistas
5099
VILLA MONTES 8 Médicos 4783
MORTALIDAD MORTALIDAD EMBARAZADAS NATALIDAD
TARIJA7 personas de la tercera edad por causas de cáncer terminal
Ninguna 49 nacidos vivos
BERMEJO Ninguna Ninguna 5 nacidos vivos
YACUIBA
7 casos de mortalidad de personas de la tercera edad; diabetes Acc. Cerebro. oclusión Intestinal. etc.
Ninguna 3 nacidos vivos
VILLA MONTES
CASO DE MORTALIDAD
10 PRINCIPALES CAUSAS MORBILIDAD(Medicina Externa)
10 PRINCIPALES CAUSAS MORBILIDAD(Hospitalización)
TARIJA
• EDA• IRA• HTA• Diabetes• Gastritis• Cefalea• Lumbalgia• Otitis• ITU• Micosis Cutánea
• Parto por cesaría• Parto eutócico• Insuficiencia Renal• EDA• Gastroenteritis• Ictericia Neonatal• Hernia abdominal• Litiasis Vesicular• Cólico Abdominal• Aborto Incompleto
BERMEJO
• Gastritis• Faringoamigdalitis• Hipertensión• Diabetes• IRA• Infección urinaria• Artrosis• Artritis• Sindrome Febril• EDA
• Gastritis• Infección Urinaria• Diabetes Descompensada• Dengue• EDA• Cólico Abdominal• Síndrome Febril• Cáncer de Pulmón• Faringoamigdalitis• Lipotimia
PRINCIPALESCAUSAS DE MORBILIDAD
PRINCIPALESCAUSAS DE MORBILIDAD
10 PRINCIPALES CAUSAS MORBILIDAD(Medicina Externa)
10 PRINCIPALES CAUSAS MORBILIDAD(Hospitalización)
YACUIBA
• Faringitis• Hipertensión Arterial• Diabetes Mellitus• Infección Urinaria• Amigdalitis• Dengue Clásico• Gastritis Aguda• Síndrome Febril• Artrosis de Rodilla• Artritis reumatoide
• Infección Urinaria• Dengue Clásico• Síndrome Febril• Apendicitis• Artritis Reumatoide• Bronquitis Aguda• Oclusión Intestinal• Gastroenteritis• Hipertensión Arterial
VILLA MONTES
PRINCIPALES SERVICOS DE IMAGENOLOGIA REQUERIDOS
10 ESTUDIOS MAS REQUERIDOS(Medicina Externa)
10 ESTUDIOS MAS REQUERIDOS(Hospitalización)
TARIJA
• Senos• Cráneo • Tórax Óseo• Aparato Digestivo• Miembro Inferior • Miembro superior• Dental• Ecografías Varias
• Senos Paranasales• Columna Vertebral• Part. Blandas Tórax• Miembro Inferior• Contrastados• Ecografía Renal• Eco. Ginecológicas• Miembro Superior
YACUIBA
• Craneo y contenido• Columna Vertebral• Catostro Toraxico• Aparato Digestivo• Miembro Superior• Miembro Inferior• Dental• Estudios Especiales
• Cráneo y Contenido• Aparato Digestivo• Ginecológicos• Columna Vertebral • Estudios Especiales
BERMEJO
RECURSOS HUMANOS
Caja Petrolera de Salud
Funcionar. Tarija Yacuiba VillaMontes Bermejo Total
Adm. Agte Medico
1 1 1 1 4
Médicos 7 planta3 Contratos
6 4 1 21
Lic. Enfermería 2 5 0 0 7Aux. Enfermería 3 4 5 3 15Farmacéutica 1 1 1 1 4Trabajo Social 1 1 0 0 2Aux. Servicios 9 8 11 2 30Contratados 5 2 1 0 8Administrativos 10 3 4 2 19TOTAL 42 31 27 10 111
Recursos Humanos
AREAS TARIJA YBA. VILLAM. BJO. TOTAL
SALUD 31 26 22 8 74
ADMINIST 12 5 5 2 37
TOTAL 43 31 27 10 111
Recursos Humanos
TRABAJO SOCIAL
Caja Petrolera de Salud
ATENCIONES QUE PRESTA TRABAJO SOCIAL
MES
A B C D
Recepción de pacientes según categoría. especialidad. lugar de permanencia y diagnostico
Numero de casos de atención por accidente
de trabajo
Pacientes evaluados según medico. diagnostico regional
a la que es evacuado. motivo empresa y categoría
Población atendida por trabajo social
ENERO 12 5 10 196
FEBRERO 8 1 8 233
MARZO 12 2 4 191
ABRIL 8 7 7 186
MAYO 12 7 9 207
JUNIO 14 4 14 244
TOTAL 66 26 52 1257
EQUIPAMIENTO MEDICO
30
TARIJA YACUIBA VILLA MONTES BERMEJO
EQUIPO MEDICO MENOR KIT PROFESIONAL DE PUNTAS MICROMOTOR.TURBINA Y CONTRA ANGULO BOMBAS DE INFUSION VOLUMETRICA BALANZA DE PIE CON TALLIMETRO
DE 200 KG
DESFIBRILADOR CON MONITOR CARDIOLOGICO Y CARRO DE PARO INSTRUMENTAL MEDICO MENOR BOMBAS DE IBFUSION A JERINGA ESTUFA DE ESTERILIZACION
ECOGRAFO DE ALTA RESOLUCION DOPLER FETAL FD-1 CARRO DE PARO + DESFIBRILADOR BALANZA PORTATIL DIGITAL
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE NIVEL UNO ASPIRADOR PEDIATRICO MONITOR PARA RECUPERACION LAMPARA CUELLO GANSO
ASPIRADOR QUIRURGICO DE 5 LITROS OXIMETRO DE PULSO PORTATIL CON MANIJA LATERAL CAMILLA DE TRANSPORTE MESA DE ALIMENTACION P/PACIENTE
EQUIPO MEDICO MENOR PARA CONSULTORIO MONITOR MULTIPARAMETRICOS CON CARRO. EQUIPO DE RAYOS X PORTATIL CARRO DE CURACION
10 EQUIPOS DE COMPUTACION CONCENTRADOR DE OXIGENO. ASPIRADOR LAMPARA CIALITICA LED MESA PARA SUTURA
EQUIPO MEDICO MENOR PARA CONSULTORIO CPS TARIJA DESFIBRILADOR PORTATIL BIFASICO MONITOR FETAL ANTE PARTO NEBULIZADOR DE 3 SALIDAD
INSTRUMENTAL MEDICO MENOR QUIRURGICO MAQUINA DE ANESTESIA TORRE DE ARTROSCOPIA Y LAPAROSCOPIA +
ELECTROBISTURI MESA GINECOLOGICA
INSTRUMENTAL MEDICO MENOR QUIRURGICO PARA CPS REGIONAL TARIJA
ELECTROBISTURI CON COAGULADOR DE ARGON
MESA PARA TRAUMA Y PROCEDIMIENTOS GENERALES ASPIRADOR ELECTRICO
INSTRUMENTAL MEDICO MENOR QUIRURGICO
BALANZA PARA RECIEN NACIDO DOPPLER FETAL. BALANZA DIGITAL.ECOGRAFO 4D
DOS MEGATOSCOPIOS Y 1 GLUCOMETRO
ESCANER. CAMARA DIGITAL Y FLASH MEMORY LAMPARA CUELLO DE GANZO ANALIZADOR DE QUIMICA. MICROSCOPIOS.
AUTOCLAVE A VAPOR HORIZONTAL EQUIPO DE OXIGENO PORTATIL
TELEFONO FAX. MUEBLES . DOS EQUIPO DE COMPUTACION EQUIPO DE RAYOS X. DIGITALIZADOR DE PLACAS
RADIOGRAFICAS
MARCO
NORMATIVO
Caja Petrolera de Salud
NORMATIVAS
• Estatuto Orgánico de la Institución.• Reglamento Específico de Presupuestos RE-SP.• Reglamento Específico de Tesorería RE-ST.• Reglamento Específico del Sistema de Programación de
Operaciones - RESPO.• Reglamento Específico del Sistema de Organización
Administrativa RESOA.• Reglamento Específico del Sistema de Contabilidad Integrada
RE- SCI.
NORMATIVAS
• Reglamento Específico del Sistema de Administración de Bienes y Servicios
• RE-SABS (Actualizado al D.S. Nº 0181 de fecha 28/06/2009).• Reglamento Interno de Personal• Reglamento Interno de Caja Chica.• Reglamento Interno del Fondo de Inspección.• Reglamento Interno de Uso de Vehículos.
NORMATIVAS
Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos para los Miembros del Honorable Directorio.
Reglamento Interno de Pasajes y Viáticos para los funcionarios de la Institución.
En la actualidad se vienen actualizando los siguientes documentos normativos:
Reglamento Específico de Tesorería y Crédito Público.
Reglamento Interno Uso de Servicio Telefónico.
NORMATIVAS
• Reglamento Interno de Correspondencia.• Reglamento Interno de Archivo.• Reglamento Interno de Otorgación y Rendición de
Cuentas de Gastos.• Reglamento Específico del Sistema de Administración de
Personal RE-SAP.• Código de Ética.• Revisión de Instrumentos Operativos de Trabajo Social.
ASESORÍA LEGAL
Caja Petrolera de Salud
• Nº• 1• 2• 3• 4• 5• 6
PROCESOS LABORALES
PROCESOS LABORALES
PROCESOS COACTIVO
NOTA: • Se recupero dos bienes inmuebles en la Sub Zonal de Bermejo.• El tramite del bien inmueble de la Sub Zonal Yacuiba se encuentra en la
Gobierno Municipal para su aprobación y posterior registro en las oficinas de Derechos Reales.
• Caso Volqueta Caterpillar se encuentra en Tramite Judicial para su desapoderamiento.
PROCESOS PENALES
TIPOS DE PROCESOS
INFORMACIÓN
UNIDAD DE ADQUISICIONES
Caja Petrolera de Salud
MODALIDAD COMPRA MAYORES A 20.000,00 Bs.
CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD ANPE MAYORES A BS. 20.000,00DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ADMINISTRACION TARIJA
MODALIDAD Nº CONCEPTO UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DEL PROVEEDOR
MONTO DE LA COMPRA
FECHA DE DURACION DEL
CONTRATO
ANPE 1COMPRA DE SERVICIOS DE PASAJES
AEREOS PARA FUNCIONARIOS Y EVACUADOS
TRABAJADORA SOCIAL-T.S.MARIA ISABEL ECHAZU
AGENCIA DE VIAJES GAVIOTA TRAVEL 201.798,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNOSTICO RAYOS X
COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DIAGNOS S.R.L. 126.000,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD CARDIOLOGIA
COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR. RICARDO SORUCO 65.000,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD ANESTESIOLOGIA
COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR. JUVENAL ZEBALLOS 60.000,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD OTORRINOLARINGOLOGIA
COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR. CRISTIAN SIMONS 40.000,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD NEUROLOGIA
COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR.IVAN CASTILLO 65.000,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD DERMATOLOGIA
COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR. MIGUEL R. CABEZAS 28.500,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
ANPE 1COMPRA DE SERIVICOS AUXILIARES DE
DIOAGNOSTICO LABORATORIO(PRUEBAS ESPECIALES)
COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA LABORATORIO DIAGNOSUR 38.400,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIDAD UROLOGIA
COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA DR. ALVARO A. RAMALLO 55.250,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
ANPE 1 COMPRA DE SERVICIOS MEDICOS HOSPITALARIOS INTEGRALES
COORDINADOR MEDICO-DR.WILBER YUCRA CLINICA CARDIOVASCULAR 195.000,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
MODALIDAD COMPRA MENOR A 50.000,00Bs.
CONTRATACIONES BAJO LA MODALIDAD ANPE MAYORES A BS. 20.000,00DEL 1º DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 ADMINISTRACION TARIJA
MODALIDAD Nº CONCEPTO UNIDAD SOLICITANTE NOMBRE DEL PROVEEDOR
MONTO DE LA COMPRA
FECHA DE DURACION DEL
CONTRATO
COMPRA MENOR 1 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS RESPONSABLE DE FARMACIA-DRA. ANA FLORES VARIAS DISTRIBUIDORAS 183.325,72 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
COMPRA MENOR 1 ADQUISICION DE MATERIAL DE TOMA DE MUESTRA PARA LABORATORIO
RESPONSABLE DE LABORATORIO-DRA. ROSALIA GOMES VARIAS DISTRIBUIDORAS 40.686,65 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
COMPRA MENOR 1 ADQUISICION DE REACTIVOS PARA LABORATORIO
RESPONSABLE DE LABORATORIO-DRA. ROSALIA GOMES VARIAS DISTRIBUIDORAS 12.522,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
COMPRA MENOR 1ADQUISICION DE EQUIPOS,
HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS PARA SISTEMAS E INGRESOS
RESPONSABLE DE SISTEMAS E INGRESOS-ING. LAURA HINOJOSA
EMPRESAS: EXCEL SISTEM,FIREWALL,BIOSTA
R24.337,50 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
COMPRA MENOR 1 INSUMOS MEDICOS PARA ENFERMERIA
RESPONSABLE DE ENFERMERIA-LIC. EVA LOPEZ VARIAS DISTRIBUIDORAS 19.409,08 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
COMPRA MENOR 1 PROVISION DE OXIGENO MEDICINAL PARA PACIENTES
RESPONSABLE DE ENFERMERIA- LIC.EVA LOPEZ
DITRIBUIDORA DE OXIGENO OXISUR 19.900,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
COMPRA MENOR 1MATERIAL DE LIMPIEZA,
COMPUTACION Y ACTIVOS FIJOS PARA ALMACEN
RESPONSABLE DE ALMACEN Y ACTIVOS FIJOS-SR. VLADIMIR
BARRERAVARIAS DISTRIBUIDORAS 25677,5 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
COMPRA MENOR 1 MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD CHOFER- WILLAM FLORESTALLER MECANICO ROLO
BALDIVIEZO,TALLER MECANICO WILLAN
8250 CONTRATO A DICIEMBRE 2013
COMPRA MENOR 1 INSTRUMENTAL Y MEDICAMENTOS PARA ODONTOLOGIA
ODONTOLOGO -DR. FREDDY CASTEDO VARIAS DISTRIBUIDORAS 16.327,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
COMPRA MENOR 1 ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SECCION DE FICHAJE
RESPONSABLE DE FICHAJE-AUX. FABIOLA HOYOS EMPRESA: METALFER 11.600,00 CONTRATO A
DICIEMBRE 2013
INFORMACIÓN
ADMINISTRATIVA FINANCIERA
Caja Petrolera de Salud
DESCRIPCION 2013
A C T I V O
DISPONIBLE 54.455.492,26
EXIGIBLE 5.560.329,19
INVENTARIOS 1.540.996,51
INVERSIONES FINANCIERAS 97.254,22
CUENTAS TRANSITORIAS Y DE CONTROL 3.680.770,71
OTROS ACTIVOS 7.288,77
ACTIVO FIJO 20.213.726,88
TOTAL CUENTAS DE ACTIVO 27.213.726,88
OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 5.211.324,38
PASIVOS NO CORRIENTES 12.235.922,40
TOTAL CUENTAS DE PASIVO 17.447.246,78
P A T R I M O N I O
RESULTADOS ACUMULADOS DE EJERCICIO ANT. 32.637.913,92
RESERVAS REVALORIZACION ACTIVOS 7.030.398,06
AJUSTE GLOBAL DE LAS RESERVAS 10.377.507,03
RESULTADO DE EJERCICIO 15.124.501,73
TOTAL CUENTAS DE PATRIMONIO 65.170.320,74
TOTAL CUENTAS DE PASIVO + PATRIMONIO 82.617.567,52
REUSUMEN DE CUENTAS DE ACTIVO. PASIVO Y PATRIMONIO PRACTICADO AL 30/06/2013
EXPRESADO EN BOLIVIANOS
TARIJA. YACUIBA. VILLA MONTES Y BERMEJO EN BOLIVIANOS
PRESUPUESTO
Caja Petrolera de Salud
PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2013
DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTO
VENTA DE SERVICIOS 2.531.308.00
TASAS. DERECHOS Y OTROS INGRESOS 383.955.00
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 34.358.049.00
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACT.FINANC. 6.041.084.00
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y AP. 624.847.00
T O T A L 43.939.243.00
PRESUPUESTO 2013
6% 1%
78%
14%1%
VENTA DE SERVICIOS
TASAS. DERECHOS Y OTROS IN-GRESOS
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD
DISMINUCION Y COBRO DE OTROS ACT.FINANC.
INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y AP.
EJECUCION PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTION 2013
50
DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO %
VENTA DE SERVICIOS 2.178.178 964.958.09 44.30
TASAS. DERECHOS Y OTROS INGRESOS 383.955 97.772.45 25.46
CONTRIBUCIONES A LA SEGURIDAD 34.358.049 10.829.918.42 31.52
T O T A L 36.920.182.00 11.892.648.96 32.21
EJECUCION PRESUPUESTO DE GASTOS GESTION 2013
(EN BOLIVIANOS)
DESCRIPCION TOTAL PRESUPUESTO TOTAL EJECUTADO %
SERVICIOS PERSONALES 12.001.801 4.106.626. 9 34.22
SERVICIOS NO PERSONALES10.600.318 1.787.255.5 16.86
MATERIALES Y SUMINISTROS5.816.713 1.496.486.15 25.73
ACTIVOS REALES (Equipamiento. Construcciones) 10.876.449 11.728.701.08 107.84SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 893.131 107.796.51 12.07
TRANSFERENCIAS2.916.687 683.728.91 23.44
IMPUESTOS. REGALIAS Y T. 283.163 95.347 33.67OTROS GASTOS (Previsión presupuesto construcción) 197.761 0 0.00T O T A L 43.586.023 20.005.941.44 45.90
Ejecución de presupuesto hasta septiembre de 2013
TARIJA EJECUTADO VILLA MONTES EJECUTADO
Construcción Centro
Hospitalario Supervisión de Construcción
Equipamiento Medico
Clinica 2do.Nivel Equipamento medico
Laboratório
3.560.000.00 134.440,32 6.000.000.00 1.493.109,06
PRESUPUESTO DE GASTOS DE NVERSIONGESTION 2013
INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA TARIJA YACUIBA V. MONTES BERMEJO
PROGRAMADO
Programado construcción de Hospital de segundo nivel,
Refacción de techo maderamen de cornisas y fachada de todos los servicios
Se solicitó desde el mes de Enero
directamente vía Correo electrónico al Arq.
Carlos Alvarado, la actualización del proyecto de mantenimiento de la CPS.
Sub Zonal Villa Montes.
Refacción de dos ambientes para el servicio de odontología.
EJECUTADO
0 1 0 0
RESULTADOS OBTENIDOS
Se tiene proyecto aprobado, se licito en tres oportunidades
Se inicia proceso de estudio pero queda anulado con la conclusión de inspección de directorio la no factibilidad ya que se inició proceso para la construcción de un nuevo hospital.Proyecto aprobado de estudio a diseño final para una futura construcción.
ninguno ninguno
ANTES
AHORA
INFRAESTRUCTURAREGIONAL - TARIJA
Clínica de 2do Nivel Villa Montes
GRACIAS…
Caja Petrolera de Salud