informe rendiciÓn pÚblica de cuentas parcial 2015
TRANSCRIPT
INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
EMPRESA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS
www.emapa.gob.bo
1 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
Contenido
a) Introducción ........................................................................... 2
b) Objetivos estratégicos 2015 ................................................... 3
c) Objetivos Institucionales 2015 ............................................... 4
d) Actual Infraestructura productiva. ......................................... 5
o Planta Agroindustrial de 4 cañadas ....................................... 5
o Centro de almacenamiento San Pedro ................................. 5
o Ingenio Arrocero Yapacani .................................................... 5
e) Metas y resultados alcanzados al tercer trimestre de la
gestión 2015 .......................................................................... 6
o GERENCIA DE PRODUCCIÓN .................................................. 6
o GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN ........................ 8
o GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN ..................................... 11
f) Consideraciones de la política de subvención de EMAPA .... 14
g) Ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2015 ...... 15
h) Ejecución física acumulada al 30 de septiembre de 2015 ... 15
i) Breve detalle de metas para la gestión 2016 ........................ 16
o GERENCIA DE PRODUCCIÓN ................................................ 16
o GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN ...................... 16
o GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN ..................................... 17
j) Limitaciones y oportunidades identificadas para el
desarrollo de actividades .................................................... 18
k) Proyectos de infraestructura de EMAPA .............................. 19
l) Conclusiones ............................. ¡Error! Marcador no definido.
2 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
a) Introducción Con la promulgación del D.S. No. 29230 de 15 de
agosto de 2007, se crea la Empresa de Apoyo a la
Producción de Alimentos “EMAPA” como Empresa
Pública bajo tuición del actual Ministerio de Desarrollo
Productivo y Economía Plural, el D.S. 1694 de 14 de
agosto de 2013, establece las actuales y principales
actividades de EMAPA:
“Apoyar a los sectores productivos de alimentos,
producción directa de alimentos, la compra-venta y/o
dotación de insumos, equipamiento, maquinaria, infraestructura y productos agropecuarios y
agroindustriales, transformación básica de la producción y su comercialización, prestación de
servicios para el sistema de producción en los que se encuentran los productores agropecuarios y
agroindustriales, prestar asistencia técnica, alquiler de maquinaria, almacenamiento y otros
relacionados con la producción”.
Por su parte, el Estatuto Orgánico de EMAPA define las Atribuciones de la empresa:
a) Apoyar a los sectores de la cadena productiva de alimentos
b) Contribuir a la estabilización del mercado interno de productos agropecuarios y
agroindustriales.
c) Comercializar alimentos en el mercado interno y externo.
d) Establecer alianzas estratégicas con instituciones públicas y/o privadas.
e) Conformar Sociedades de Economía Mixta de acuerdo a la normativa vigente.
f) Ejecutar programas de fortalecimiento de acuerdo a la demanda y prioridades del sector
agropecuario, agroindustrial y políticas nacionales así como del sector productivo de
alimentos.
g) Ejercer otras funciones de acuerdo a sus fines y objetivos.
EMAPA apoya a pequeños y medianos productores de arroz, trigo y maíz con la provisión de
insumos a 0% de interés, otorga apoyo técnico al productor y seguimiento a su producción;
posteriormente la empresa adquiere esta producción a Precio Justo; acopiando y transformando
granos de arroz de alta calidad, trigo para la producción de harina para el sector panificador,
maíz y afrecho para el sector avicultor y lechero, junto a otros productos de valor agregado que
llegan a la familia boliviana a precios preferenciales mediante su red de comercialización de
alimentos compuesta por 56 sucursales a lo largo del territorio nacional.
El resultado del trabajo que EMAPA realiza se refleja en el beneficio de más de 17 mil familias de
productores agrícolas con mejores ingresos, mayor capacitación y ampliación de cultivos,
además del acceso de la población boliviana a productos de primera necesidad y alta calidad a
precio justo. EMAPA se destaca además por ser primera empresa estratégica nacional que
obtuvo la Certificación Internacional de Calidad ISO 9001.
3 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
b) Objetivos estratégicos 2015
La Programación Operativa Anual para la gestión
2015, ha sido formulada en base a los siguientes
objetivos estratégicos:
A. Gestionar y administrar de manera
eficiente y transparente todos los recursos
de EMAPA.
B. Implementar Sistemas de Gestión de Calidad.
C. Desarrollar Información oportuna y confiable para la toma de decisiones.
D. Participar efectivamente en la superficie cultivada nacional de alimentos estratégicos, a
través del apoyo a la producción y producción directa.
E. Fortalecer a las asociaciones productoras de alimentos que trabajan con EMAPA.
F. Asegurar volúmenes de acopio requeridos para coadyuvar a estabilizar el mercado de
alimentos y garantizar precios justos al productor.
G. Incrementar la capacidad de acopio y almacenamiento de alimentos estratégicos.
H. Transformar alimentos con valor agregado y alto nivel nutricional.
I. Establecer canales y volúmenes estratégicos de alimentos a ser comercializados en el
mercado interno y exportación de excedentes.
J. Diversificar la oferta de productos con valor agregado e introducirlos al mercado de
alimentos.
En este marco, se han formulado 21 objetivos de gestión que están articulados con los objetivos
institucionales anteriormente descritos, éstos serán puntualizados en el inciso d) Porcentajes de
cumplimiento de objetivos gestión 2014.
4 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
c) Objetivos Institucionales 2015
Los objetivos de gestión de EMAPA se clasifican por
Área Funcional (Gerencias), en este sentido la
categoría Administración Central del presupuesto,
es transversal a todas las gerencias debido a que
está relacionada con la funcionalidad y la
administración central de la empresa, cuya
ejecución es proporcional al logro de los objetivos
de todas las Gerencias.
Gerencia General y Gerencia Administrativa.- Es responsable de la ejecución de los programas:
10 APOYO A LA PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA AL SECTOR AGROPECUARIO y 11 APOYO A LA
PRODUCCIÓN DIRECTA Y ASISTENCIA AL SECTOR AGROPECUARIO:
• Planificar, organizar, dirigir y controlar las actividades para el cumplimiento del objetivo
de la Empresa.
• Administrar e implementar los sistemas de cartera, administración y finanzas de EMAPA.
Gerencia de Producción.- Es responsable de la ejecución de los programas: 10 APOYO A LA
PRODUCCIÓN Y ASISTENCIA AL SECTOR AGROPECUARIO y 11 APOYO A LA PRODUCCIÓN
DIRECTA Y ASISTENCIA AL SECTOR AGROPECUARIO:
• Apoyar a pequeños y medianos agricultores, a través de la dotación de insumos
reembolsables y asistencia técnica, para producción de alimentos básicos, en los
departamentos de cobertura de la empresa.
Gerencia de Acopio y Transformación.- Es responsable de la ejecución de los programas: 12
ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA y 13 FUNCIONAMIENTO DE PLANTAS:
• Asegurar adecuados niveles de acopio de la producción agropecuaria de pequeños y
medianos productores, para contribuir a la oferta nacional de alimentos, a través de la
transformación de granos.
Gerencia de Comercialización.- Para el logro de sus objetivos de gestión y específicos, es
responsable de la ejecución de los programas: 14 COMERCIALIZACIÓN DE ALIMENTOS y 15
APOYO AL SECTOR PANIFICADOR:
• Comercializar en el mercado interno y exportación del excedente de la producción.
• Apoyar al sector panificador mediante la dotación de maquinaria productiva
5 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
d) Actual Infraestructura productiva. Actualmente la Empresa de Apoyo a La Producción de Alimentos EMAPA cuenta con tres plantas
Agroindustriales, cuyas características técnicas y de funcionamiento se describen a continuación:
o Planta Agroindustrial de 4 cañadas
Recepción, acondicionamiento, almacenamiento y despacho.
50 mil t de almacenamiento estático y 180 mil t dinámicas.
Una línea de molienda de trigo de 40 t/día.
o Centro de almacenamiento San Pedro
Recepción, acondicionamiento, almacenamiento y despacho.
50 mil t de almacenamiento estático y 180 mil t dinámicas.
o Ingenio Arrocero Yapacani
Recepción, acondicionamiento, beneficiado y despacho.
Capacidad de secado de 900 fanegas/día.
Capacidad de pelado de 120 qq/hora.
Con el propósito de cumplir con los objetivos trazados, la empresa adicionalmente debe
contratar los servicios de recepción, almacenamiento y transformación de empresas privadas
para cumplir con las metas previstas anualmente, tanto en acopio de grano como en
comercialización de alimentos.
Actualmente tiene contrato con:
• 27 ingenios en los Departamentos de Santa Cruz y Beni.
• 8 silos
• 6 molinos
• 5 empresas de transporte
6 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
e) Metas y resultados alcanzados al tercer trimestre de la gestión 2015
o GERENCIA DE PRODUCCIÓN
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA a través de su política de apoyo a la
producción de alimentos mediante los programas de arroz, trigo y maíz, se ha trazado las metas
descritas en el Gráfico No1.
GRAFICO Nº 1. METAS 2015 GERENCIA DE PRODUCCIÓN
La superficie apoyada durante la gestión 2015 asciende a 71.070 Hectáreas entre los granos de
Arroz, Maíz y Trigo, como se describe en el cuadro No 1.
CUADRO Nº 1. RESULTADOS EN PRODUCCIÓN AL 3er TRIMESTRE 2015
AP
OYA
R E
L C
ULT
IVO
DE:
30.000 ha. de
ARROZ
40.000 ha. de MAÍZ
20.000 ha. de TRIGO
Fuente: Gerencia de Producción. (p) Datos preliminares al 30/9/15
7 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos EMAPA ha intervenido en distintos
municipios y departamentos a nivel nacional, logrando el apoyo en 28 municipios de cinco
departamentos, los productores beneficiados recibieron insumos como: semilla, agroquímicos y
diesel; además de asistencia técnica para mejorar sus procesos productivos, como pago
anticipado de su producción, como se describe en el cuadro Nº 2
CUADRO Nº 2. PRINCIPALES RESULTADOS ALCANZADOS EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA
Fuente: Gerencia de Producción. (p) Datos preliminares al 30/9/15
8 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
o GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN
Dentro de las actividades de Acopio está la recepción del grano de acuerdo a los recursos
otorgados en insumos agrícolas a los beneficiarios con los programas de apoyo a la producción
de alimentos, de esta manera el productor habiendo obtenido financiamiento para llevar
adelante la campaña agrícola cumple con sus obligaciones adquiridas con EMAPA. La meta
trazada para la gestión 2015 vinculada al acopio de grano se refleja en el Gráfico 2.
GRÁFICO Nº 2. METAS DE ACOPIO 2015
A partir del acopio de granos inicia el otro proceso que es transformar el producto para generar
un valor agregado pero sobre todo poder cubrir una necesidad en este caso el procesado del
trigo y el pelado (o beneficiado) de arroz, cuyas metas se reflejan a continuación:
GRÁFICO Nº3. METAS DE TRANSFORMACIÓN DE GRANO 2015
AC
OP
IAR
90.000 toneladas de arroz en chala
140.000 toneladas de maíz duro
100.000 toneladas de trigo
TRANSFORMAR
67.000 toneladas de arroz en chala
132.000 toneladas de grano de trigo
9 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
EMAPA realiza un trabajo continuo para lograr la construcción de un mercado para los pequeños y
medianos productores a través de la compra a precio justo de la producción apoyada en los
programas de maíz, trigo y arroz, y de esta manera procurar asegurar la Reserva Estratégica de
Alimentos en el país, en tal sentido hasta el tercer trimestre de 2015 se ha logrado el siguiente
avance:
CUADRO Nº 3. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACOPIO 2015
La reserva estratégica de alimentos y la administración de la misma son actividades que implican
otorgar estabilidad y movimiento de stock de grano, reduciendo vulnerabilidades respecto a la
inflación, desabastecimiento, agio y especulación de alimentos, como se realizó hasta el tercer
trimestre de la gestión 2015 con el arroz y el maíz, cuyos resultados se reflejan a continuación:
Reactivación de la industria molinera.
Creación de la Reserva Estratégica del Estado Plurinacional a través de EMAPA.
Asegurar la compra de la producción a pequeños agricultores a precio justo.
GRÁFICO Nº 4 STOCK ACTUAL DE EMAPA (toneladas)
(p) Datos preliminares al 30/09/2015
10 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
Las actividades de acopio, compra y movimiento de granos, destinadas a su transformación (en
los casos de arroz y trigo) tienen el fin de intervenir en el mercado cuando sea necesario para el
abastecimiento o regulación del precio del grano, brindando seguridad al productor sobre su
producción y cosecha. Hasta el tercer trimestre 2015 se lograron los siguientes resultados en
acopio y transformación de grano:
GRÁFICO Nº 5. GRANO TOTAL ACOPIADO
(toneladas)
81.915
131.849
69.034
282.798
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
Arroz t Maiz t Trigo t TOTAL
GRÁFICO Nº 6. GRANO TRANSFORMADO
(toneladas)
50.447
103.824
154.271
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
Arroz t Trigo t TOTAL
11 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
o GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
EMAPA abastece de alimentos a toda la población boliviana teniendo como prioridad llegar a las
familias bolivianas con menores ingresos, comercializando los alimentos a un precio justo. Las
metas previstas para la gestión 2015 se reflejan en el Gráfico Nº 7.
GRÁFICO Nº 7. METAS DE COMERCIALIZACIÓN 2015
EMAPA ha establecido una estrategia de comercialización que le ha permitido avanzar
considerablemente en la búsqueda del cumplimiento de sus metas de comercialización.
CUADRO Nº4. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DE COMERCIALIZACIÓN 2015
CO
MER
CIA
LIZA
R
1.100.000 qq de arroz y subproductos
1.900.000 bolsas de Harina
803.150 bolsas de afrecho
150.000 toneladas de maíz
1.410.000 unidades de alimentos con valor agregado
(p) Datos preliminares al 30/09/2015
12 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
Los resultados alcanzados en la comercialización de los diferentes productos que EMAPA pone a
disposición de la población boliviana se reflejan en los Gráficos Nº8 y Nº9, presentados a
continuación:
GRÁFICO Nº8. COMERCIALIZACIÓN DE ARROZ (q)
463.713
55.698
99.735 78.298
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
ARROZSELECCIONADO
ARROZECONOMICO
ARROCILLO AFRECHO DEARROZ
GRÁFICO Nº9. PRODUCTOS COMERCIALIZADOS 2015 (t)
70.196,10
14.462,12
76.246,00
0,00
10.000,00
20.000,00
30.000,00
40.000,00
50.000,00
60.000,00
70.000,00
80.000,00
90.000,00
Harina 000 - Bolsasde 50 Kg
Afrecho de Trigo Kg Maiz (t)
13 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
Los principales resultados alcanzados por la Gerencia de Comercialización, dentro de las diversas
actividades desarrolladas en procura de llevar alimentos a precio justo a toda la población
boliviana, se describen brevemente a continuación:
Hasta septiembre 2015 se entregaron 438 maquinarias productivas al sector
panificador con un valor de 10.626.844,21 Bs.
Se atendió la demanda de harina de 2.407 panificadores en promedio por año.
El 2015 se realizó la provisión de granos y afrecho a 103 productores avícolas, 15.140
productores lecheros y 19 productores porcinos.
Con la red de tiendas se logró atender a 1.155.535 clientes entre el 2013 hasta el 2015.
Un promedio anual de 913.980 transacciones.
Estabilización y abastecimiento al mercado de arroz y subproductos a precio justo.
Estabilización del precio del pan en 40 centavos por 6 años, con la provisión de harina
000 al sector panificador.
Estabilización de la carne de pollo, el huevo y la carne cerdo, a través de la provisión de
maíz al sector.
Estabilización del precio de la leche, a través de la provisión de afrecho de trigo.
Entre el año 2009 y 2010 se han comercializado 139.863 litros de aceite, para estabilizar
el mercado.
Se han comercializado 396.029 kilogramos de azúcar refinada entre los años 2009 y
2013.
EMAPA ha producido y comercializado pan en dos periodos de inestabilidad del
mercado. El 2010 se comercializó 16.969 unidades de pan y a septiembre del 2015 se
comercializó 308.975 unidades de pan.
También el 2015 EMAPA intervino el mercado de carne de res para estabilizar el precio,
vendiendo 296.194,21 kg.
14 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
f) Consideraciones de la política de subvención de EMAPA La política de subvención de alimentos de EMAPA tiene dos ejes principales para estabilizar la
demanda de alimentos:
Desde la Demanda:
• Precios estables de alimentos, pan de batalla, arroz, maíz (pollo).
• Alianzas estratégicas con sectores para suministro de alimentos; convenio con la
Federación de panificadores a nivel nacional, comercialización de maíz a productores de
pollo, comercialización de arroz a través de tiendas a nivel nacional.
Desde la Oferta:
• Incrementar la superficie cultivada, apoyo a la producción.
• Incrementar la oferta de alimentos (compra directa de alimentos).
La intervención de EMAPA con la Política de Subvención del gobierno nacional en el sector
productivo viene suministrando insumos agrícolas, semillas, acopiando la producción.
Comprando esta producción a precio justo y pagando a cada productor un 15% por encima del
precio de mercado y mercado seguro y recuperando los insumos provistos.
La subvención de alimentos ha venido apoyando la producción primaria, pero principalmente a
la demanda de los mismos desde el año 2010, con la subvención del harina de trigo,
estabilizando el precio del pan de batalla en 40 centavos a nivel nacional.
En mayo de este año se levanta la subvención al precio de la harina de trigo, dado que el
precio retomo su normalidad antes de 2010. Hasta el momento el precio del pan de batalla se
mantiene en todas las ciudad a excepción de algunas zonas de La Paz.
15 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
g) Ejecución presupuestaria al 30 de septiembre de 2015 El porcentaje de cumplimiento de ejecución presupuestaria hasta el tercer trimestre de la
gestión 2015 se detalla en el cuadro a continuación:
CUADRO Nº 5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 30/09/2015
h) Ejecución física acumulada al 30 de septiembre de 2015 La ejecución física al tercer trimestre de 2015 alcanzó el 54,25%, conforme al Cuadro Nº 6
presentado a continuación:
CUADRO Nº 6. EJECUCIÓN FÍSICA ACUMULADA AL 30/09/2015
(p) Ejecución del 01/01/15 al 30/09/15
(p) Ejecución del 01/01/15 al 30/09/15
16 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
i) Breve detalle de metas para la gestión 2016
o GERENCIA DE PRODUCCIÓN La Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos dentro de su política de apoyo a la
producción de alimentos, ha trazado las siguientes metas para la gestión 2016:
o GERENCIA DE ACOPIO Y TRANSFORMACIÓN
Para las actividades de acopio de grano, EMAPA ha razado las siguientes metas para 2016:
AP
OYA
R E
L C
ULT
IVO
DE:
7.000 ha. de ARROZ
3.000 ha. de MAÍZ
20.000 ha. de TRIGO
AC
OP
IAR
30.000 toneladas de arroz en chala
150.000 toneladas de maíz duro
150.000 toneladas de trigo
GRÁFICO Nº 10 METAS DE PRODUCCIÓN 2016
GRÁFICO Nº 11 METAS DE ACOPIO 2016
17 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
Las metas previstas para la transformación de granos acopiados en la gestión 2016 se resumen a
continuación
o GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
Dentro de las actividades de comercialización para la gestión 2016 se tienen previstas las
siguientes metas:
TRANSFORMAR
Realizar el beneficiado del 100% de la cantidad requerida por la Gerencia de Comercialización (61.333 toneladas)
Realizar la transformación del 100% de grano de trigo en harina requerida por
la Gerencia de Comercialización ( 138.889 toneladas )
CO
MER
CIA
LIZA
R
1.000.000 qq de arroz y subproductos
2.000.000 bolsas de Harina
845.410 bolsas de afrecho
150.000 toneladas de maíz
1.000.000 unidades de alimentos con valor agregado
GRÁFICO Nº 12 METAS DE TRANSFORMACIÓN 2016
GRÁFICO Nº 13 METAS DE COMERCIALIZACIÓN 2016
18 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
j) Limitaciones y oportunidades identificadas para el desarrollo de
actividades
En el desarrollo de las actividades de la Empresa de Apoyo a la Producción de alimentos EMAPA,
hasta el tercer trimestre de 2015, se han presentado limitaciones pero además se han
identificado oportunidades de mejora, estas se describen a continuación:
Limitaciones
Los Precios nacionales e internacionales de granos bajaron, lo que dificulta su
comercialización por el aumento en la oferta de granos desde Argentina y Brasil. La baja
ejecución presupuestaria se explica debido a que los precios bajos afectan al ingreso y a
la liquidez de la empresa.
La tardanza del ciclo agrícola por efecto de las lluvias retardó la siembra, cosecha y
acopio en las campañas agrícolas.
Oportunidades
La diversificación de los productos alimenticios será una meta para el próximo año.
El apoyo en la producción se enfocará en incrementar el rendimiento de diferentes
granos y mejorar la calidad del producto.
Se implementarán 11 proyectos de infraestructura productiva, para mantener la
Reserva Estratégica Nacional de Alimentos.
Sistema de cosecha de lluvias para mejorar los rendimientos por hectárea de los cultivos.
19 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015
k) Proyectos de infraestructura de EMAPA
Actualmente la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos se encuentra desarrollando 11
proyectos de infraestructura productiva con el propósito de ampliar la capacidad de acopio de
granos y el procesamiento de alimentos para la familia boliviana.
GRÁFICO Nº 14 PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE EMAPA
20 EMAPA INFORME RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS PARCIAL 2015