junín junín - perú- perú · 2008-11-04 · 1. escenario social (2) crecimiento de la población...

Junín - PerúJunín Junín -- PerúPerú

REPUBLICA DEL PERU

MINERO YPECUARIO

PECUARIOAGRICOLA

FORESTAL,AGRICOLA YTURISMO TURISTICO,

FORESTAL YAGROPECUARIO

AGROPECUARIO,TURISTICO

AGRICOLA,TURISTICOPISCICOLA



SERVICIOS,AGROPECUARIO,TURISTICO,PISCICOLA

I. POTENCIALIDADES REGIONALES

1. ESCENARIO SOCIAL (1)

� Crecimiento poblacional: 1.2% (promedio nacional: 1 .6%)

� Población: 1´232,611 habitantes (CENSO 2007):

49.9% son varones y 50.1 son mujeres

� Densidad poblacional: 26.8 Habitantes por Km2. (el promedio nacional es 22 hab./km2.)

� Migración en Junín: 399,609 emigrantes que residen en otros departamentos (32% de su población).

� Saldo migratorio negativo: -3%

II. DIAGNÓSTICO REGIONAL


� Crecimiento de la población de la Selva de Junín: a ctualmente el 54% de la población está en la Selva y el 46% en la Sierra.

� La edad promedio ha pasado de 24.7 años a 27.9 años

� Población juvenil: el 33% de la población es menor de 14 años, el 28% son jóvenes entre 15 y 29 años, el 19% son adultos jóve nes entre 30 y 44 años.

� Analfabetismo en mujeres es más del doble que en lo s varones (mujeres 11.6%, varones 3.4%);

� Cobertura de seguros en salud es baja: 29.9% accede a algún tipo de seguro (18.4% están en el SIS. 17.4% en ESSALUD, 5. 9% a otros seguros)

II. DIAGNOSTICO REGIONAL


Condiciones de vivienda:

a) El acceso al servicio de agua potable sigue sien do crítico (de las 288,283 viviendas censadas, el 40% no tiene conexión domici liaria de agua potable) y ;

b) El acceso a los servicios de información y comun icación: el 10.5% de las viviendas tiene computadora en casa, el 79% tiene r adio, el 17.7 tiene teléfono fijo y el 32.7% tiene acceso a la telefonía celular .

La pobreza en Junín está por encima del promedio nac ional. La tasa de pobreza en Junín está en el 57.3% y la pobreza extre ma en 22.2%.

II. DIAGNOSTICO REGIONAL

2. ESCENARIO ECONÓMICO (1)

� La Población en Edad de Trabajar (PET) es del 69.8% (854,494 personas)

� La Población Económicamente Activa (PEA) es de 460, 464 personas

(53.9% de la PET).

� El 43% de los jóvenes trabaja.

� La tasa de desempleo es aparentemente baja (4.1%)

� Composición del Producto Bruto Interno (PBI): 35% c orresponde a los

Servicios (sector donde hay mucha informalidad); 15 .7% a la agricultura,

caza y silvicultura (es el sector que ocupa la mayor cantidad de mano de

obra); el 15.3% tiene que ver con la manufactura, e l 13.2% con el

comercio, el 9.3% con la minería y el 6% con la con strucción.

2. ESCENARIO ECONÓMICO (2)

� Junín contribuye con el 25% del café que exporta nue stro país.

� El 94% de lo que exporta Junín está relacionado con la minería.

� Superficie agrícola total: 356,254 Hás. De las cual es el 11.6% está

bajo riego.

� El déficit de Coeficiente Eléctrico en Selva Centra l es aún alto:

57% en Chanchamayo y 50% en Satipo.

Junín tiene potencialidades para mejorar su índice de

competitividad.

3. ESCENARIO AMBIENTAL TERRITORIAL

� La contaminación en la ciudad de La Oroya sigue sie ndo un

problema crítico.

� Otro tema crítico tiene que ver con la contaminació n del Río

Mantaro.

� A nivel del Gobierno Regional venimos implementando una

Política Ambiental Regional y una Estrategia de Cam bio

Climático.

� En el ámbito territorial tenemos 19 diferendos limí trofes entre

los distritos.

4. ESCENARIO INSTITUCIONAL

� El Gobierno Regional Junín está implementando una

Reforma Institucional.

� Hemos recibido 163 funciones, tenemos 17 en proceso y

hemos solicitado un presupuesto de 121.8 Millones d e

Soles, nos ofrecieron 24.4 Millones de Soles y a la fecha

sólo nos han transferido 1.8 Millones.

� Hemos promovido la constitución del CENSUR.

� El Acuerdo Regional Junín viene funcionando desde e l

2007.

Transferencia de Recursos para la Descentralización

121834723

23413956

1823897

Lo quenecesitábamos

Lo que se ofreció Lo enviado

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES

1. Mejorar las condiciones sociales de la población para

reducir los niveles de pobreza.

2008: 50.5% 2009: 48.9%

2. Consolidar el desarrollo productivo con valor agregado.

PBI 2008: 4.57% PBI 2009: 4.61%

• IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, ESTIMULACION TEMPRANA PRE NATAL, PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LAS ZONAS RURALES DE LA REGIÓN JUNIN.

PTO. ASIGNADO: S/. 5,817.086POBLACIÒN BENEFICIARIA: 34211

• IMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO, MOBILIARIOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE LOS QUINTILES I Y II DE POBREZA DE LA REGION JUNIN .


• MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA.


• PILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL - CHANCHAMAYO SATIPO .


• CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN.


• PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA PEQUEÑOS Y ARTESANALES PRODUCTORES DE MÁRMOL (TRAVERTINOS), ORGANIZADOS EN UNA RED Y ARTICULADOS EN UNA CADENA PRODUCTIVA- INSTITUTO REGIONAL DEL MARMOL DE JUNÍN.


III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES3. Proteger y conservar la biodiversidad y los recursos

naturales. % de Superficie de territorios recuperadas y

saneadas: 2008: 11.1% 2009: 11.1%

• DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICAY ECONOMICA DE LA REGION JUNIN.

PTO. ASIGNADO: S/. 786.816POBLACIÒN BENEFICIARIA: 1,246.663

• FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE LA REGION JUNIN CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL.

PTO. ASIGNADO: S/. 1,583.194POBLACIÒN BENEFICIARIA: 852,702

• REFORESTACION DE LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL MANTARO.

PTO. ASIGNADO: S/. 3,657.907POBLACIÒN BENEFICIARIA: 37,709

III. OBJETIVOS ESTRATEGICOS E INDICADORES

4. Fortalecer el proceso de descentralización y las instituciones

para elevar el nivel de eficiencia y eficacia.

% de funciones incorporados a los documentos de gestión del Pliego 450 - Gobierno Regional Junín.2008: 6.6% 2009: 23.0%

5. Elevar la calidad e impacto de las actividades y de las inversiones

regionales .

• FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE COMUNICACIÓN EN RED DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.

PTO. ASIGNADO: S/. 988.240POBLACIÒN BENEFICIARIA: 282

• FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL AMBITO DE LA DIRESA JUNIN.


IV. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PRESUPUESTO 2007.

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO : TODA FUENTE

GRUPO GENERICO DEL GASTO PIM EJECUTADO AVANCE %

5. GASTO CORRIENTE 566.152.273,00 546.342.013,43 96,50

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 394.461.922,00 392.169.019,67 99,42

2. OBLIGACIONES PREVISIONALES 106.488.930,00 105.845.767,03 99,40

3. BIENES Y SERVICIOS 63.222.318,00 46.357.819,28 73,33

4. OTROS GASTOS CORRIENTES 1.979.103,00 1.969.407,45 99,51

6. GASTOS DE CAPITAL 206.134.586,00 82.982.307,50 40,26

5. INVERSIONES 169.393.942,00 49.173.437,87 29,03

7. OTROS GASTOS DE CAPITAL 36.740.644,00 33.808.869,63 92,02

FUENTE: SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y TRIBUTACIÓN

GRADO EJECUCIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO 2007

T O T A L 772.286.859,00 629.324.320,93 81,49

EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PRESUPUESTO 2007.

PPTO 2007 PIM 2

169,393,942

Nº DE PROYECTOS CULMINADOS

18

EJECUCION FISICA - FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INVER SIONES 2007

( *) ELA B OR A D O EN B A SE A LA IN F OR M A C ION P R OP OR C ION A D A P OR LA S D IF ER EN T ES UN ID A D ES OR GA N IC A S D EL GOB IER N O R EGION A L JUN IN

TOTAL AVANCE (31/12/07) % EJECUCIÓN

49,173,438 29.03%

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 2007

EJECUCION FISICA A DICIEMBRE 2007 (*)

16 9 3 9 3 9 4 2

4 9 17 3 4 3 7 . 8 7

0 . 2 9 0 2 9 0 4 160

2 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0

10 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0

16 0 0 0 0 0 0 0

18 0 0 0 0 0 0 0

P P T O 2007

P I M 2

T OT AL

AV ANCE

( 31/ 12/ 07)

% E JE CUCI ÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE DEL 2007

V. GRADO DE EJECUCION FINANCIERA Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO Y UN ESTIMADO AL CIERRE DEL AÑO 2008.

PLIEGO : 450 GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE JUNI N


GRUPO GENERICA DE GASTO PIMEJECUCIÓN AL 31 DE AGOSTO 2008

AVANCE % AL 31-08-08

EJECUCIÓN ESTIMADA AL 31 DE DICIEMBRE 2008

AVANCE % RESTANTE AL

31-12-08

AVANCE % TOTAL

5. GASTO CORRIENTE 1. Personal y Obligaciones Sociales 395 550 005.00 263 793 093.81 66.69 131 756 911.19 33.31 100 2. Obligaciones Previsionales 104 088 258.00 68 279 701.20 65.60 35 808 556.80 34.40 100 3. Bienes Y Servicios 74 641 246.00 36 713 530.95 49.19 37 927 715.05 50.81 100 4. Otros Gastos Corrientes 2 060 156.00 1 192 523.43 57.89 867 632.57 42.11 100

6. GASTO DE CAPITAL 100 5. Inversiones. 206 480 900.00 68 026 912.66 32.95 91 161 317.35 44.15 77.1 7. Otros Gastos de Capital 30 584 993.00 16 576 407.93 54.20 14 008 585.07 45.80 100

TOTAL GENERAL. 813 405 558.00 454 582 169.98 55.89 358 823 388.02 44.11 100

GRADO EJECUCIÓN FINANCIERA DEL EJERCICIO 2008 AL 31 -08-08 Y ESTIMADA AL 31-12-08

EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS AL 31 DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO.

PPTO 2008

206,480,900

EJECUCIÓN FÍSICA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

Nº DE PROYECTOS CULMINADOS (*)

23

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

( *) ELA B OR A D O EN B A SE A LA IN F OR M A C ION P R OP OR C ION A D A P OR LA S D IF ER EN T ES UN ID A D ES OR GA N IC A S D EL GOB IER N O R EGION A L JUN IN

TOTAL AVANCE (31/08/08) % EJECUCIÓN

68,026,913 32.95%

EJECUCION FISICA - FINANCIERA DEL PROGRAMA DE INVER SIONES 2008

2 0 6 4 8 0 9 0 0

6 8 0 2 6 9 12 . 6 6

0 .3 2 9 4 5 8 6 2 1

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

P P T O 2008 T OT AL AV ANCE

( 31/ 08/ 08)

% E JE CUCI ÓN

EJECUCIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DEL 2008

EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS ESTIMADO AL CIERRE DEL AÑO FISCAL 2008

EJECUCIÓN FÍSICA A DICIEMBRE 2008

Nº DE PROYECTOS EN EJECUCION (*)

EJECUCIÓN FINANCIERA A DICIEMBRE 2008

38

( *) ELA B OR A D O EN B A SE A LA IN F OR M A C ION P R OP OR C ION A D A P OR LA S D IF ER EN T ES UN ID A D ES OR GA N IC A S D EL GOB IER N O R EGI ON A L

JUN IN

77.1%159,196,774

ESTIMACIÓN

ESTIMACION DE EJECUCIÓN FÍSICA - FINANCIERA DEL PRO GRAMA DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

159,196,774

77.1%0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

EJECUCION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

AÑO FISCAL PIA PIMS/. %

2007 58,225,017 169,393,942 111,168,925 190.93%

2008 113,072,737 206,480,900 93,408,163 82.61%

VARIACION

RECURSOS ADICIONALES GESTIONADOS POR EL GRJ EL 2007 - 2008

RESUMEN - Presupuesto Planteado 2009

104.334.406Total Reducción

(*)Oficio Circular Nro.004-2008-EF/11.01

70.702.430Total Presupuesto de Inversión 2009 - FINALE)

21.420.000b) Junín

20.580.000a) Yauli

ELECTROANDES4.-

0FONCOR3.-

12.266.811Presupuesto Participativo 20092.-

16.435.619Proyectos Ineludibles 1.-

Luego de Reunión con el MEF (*)D)

175.036.836Total Presupuesto de Inversión 2009 - PROYECTADOC)

42.000.000ELECTROANDES4.-

60.246.836FONCOR3.-

102.246.836Otras FuentesB)



Distribución Presupuestal:

72.790.000Según SIAFA)

Programa de Inversiones 2009

104.334.406Total Reducción

(*)Oficio Circular Nro.004-2008-EF/11.01

70.702.430Total Presupuesto de Inversión 2009 - FINALE)

21.420.000b) Junín

20.580.000a) Yauli

ELECTROANDES4.-

0FONCOR3.-



Luego de Reunión con el MEF (*)D)

175.036.836Total Presupuesto de Inversión 2009 - PROYECTADOC)

42.000.000ELECTROANDES4.-

60.246.836FONCOR3.-

102.246.836Otras FuentesB)



Distribución Presupuestal:

72.790.000Según SIAFA)

Programa de Inversiones 2009

VI. PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO 2009 Y LAS PRINCIPALES METAS Y RETOS QUE SE ESPERA ALCANZAR



GENERICA DE GASTO PRESUPUESTO

TOTAL GRADO DE

COMPOSICIÓN %

1. PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 401 903 324 57.74 2. PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 105 384 985 15.14 3. BIENES Y SERVICIOS 58 241 856 8.37 4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 5 794 438 0.83 5. OTROS GASTOS 1 205 872 0.17 6. ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 123 497 061 17.74 7. ADQUISICION DE ACTIVOS FINANCIEROS 28 400 0.00

TOTAL GENERAL 696 055 936 100


PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009POR GENERICA DE GASTO



FUENTES DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTO

TOTAL GRADO DE

COMPOSICIÓN %

1. RECURSOS ORDINARIOS 636 912 000 91,50

2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 24 315 015 3,49

5. RECURSOS DETERMINADOS 34 828 921 5,00



PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EL AÑO FISCAL 2009RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

VII. PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES 2009.VII. PROGRAMA REGIONAL DE INVERSIONES 2009.

No. ORD.

NOMBRE DEL PROYECTO SNIP SITUAC. UBICACIÓN U.M.META TOTAL

PPTO - 2009 POB. BENEF.

PROYECTOS EN EJECUCION (INELUDIBLES) 17.077.69118 SANEAMIENTO 50.000

1MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD DE HUANCAYO

8631 EJECUCION HUANCAYO KM 180 50.000

20 SALUD 586.781

2SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL FOCALIZADO EN TRES DISTRITOS DE DIFERENTES PISOS ECOLOGICOS

23626 EJECUCIONMULTIPROVINCI

ALESTABLECIMIENTO 3 86.781

3CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL N-1 LA MERCED -CHANCHAMAYO

12598 EJECUCION CHANCHAMAYO EXPEDIENTE 1 500.000

22 EDUCACION 1.114.247

4IMPLEMENTACION DE CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL FOCALIZADO


ALESTABLECIMIENTO 2 914.047

5EDUCACION AMBIENTAL NO FORMAL INTEGRAL EN AUTORIDADES Y COMITES DE BASE PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGION JUNIN


ALACCION 160 200.200

23 PROTECCION SOCIAL 1.000.000

6 OBRAS Y ACCIONES COYUNTURALES S/C EJECUCIONMULTIPROVINCI

ALOBRAS 10 1.000.000

08 COMERCIO 683.468

7FORTALECIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES EN LA REGION JUNIN


ALEVENTO 51 683.468

09 TURISMO 1.544.439

8

DESARROLLO Y PROMOCION DEL TURISMO VIVENCIAL EN LAS CC CC - PATALA, ANGASMAYO, SAN JUAN DE ONDORES- Y CC NN -PAMPA MICHI, MARANKIARI BAJO, PANGOA- EN LA REGION JUNIN Y NATIVAS EN LA REGION JUNIN


ALGLOBAL 1 262.172

9PUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CIRCUITOTURISTICO MAMACHA COCHARCAS-VALLE DELMANTARO


ALGLOBAL 1 169.820

10PUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CIRCUITO TURISTICO RALLY VALLE DEL MANTARO - REGION JUNIN


ALGLOBAL 1 467.937

11PUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CORREDOR TURISTICO TARMA - SELVA CENTRAL EN LA REGION JUNIN


ALGLOBAL 1 644.510

PROGRAMACION DE INVERSIONES 2009

No. ORD.



10 AGROPECUARIA 2.603.655

12DESARROLLO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE IMPORTANCIA ECONOMICA EN LA REGION JUNIN


ALGLOBAL 02 417.105

13FORTALECIMIENTO DE LA GANADERIA LECHERA EN LA REGION JUNIN.


ALGLOBAL 02 272.004

14FORESTACION Y REFORESTACION CON TARA CON FINES DE CONSERVACION DE SUELO Y PRODUCCION INDUSTRIAL PARA EXPORTACION

22017 EJECUCION TARMA GLOBAL 03 241.745

15MEJORAMIENTO Y MANEJO DE PRADERAS NATURALES ALTO ANDINAS EN LAS CUENCAS DE LOS RIOS CUNAS Y CANIPACO


ALHAS 800 46.344

16MEJORAMIENTO Y REGULACION DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RIO CUNAS


ALESTUDIO DE

FACTIBILIDAD1 386.400

17CONSTRUCCION DE REPRESA CHICCHE Y CANAL DE IRRIGACION DE LA MARGEN IZQUIERDA

3074 EJECUCION JAUJA KM 7,2 40.057

18 CANAL DE IRRIGACION HICHAHUANCA COCHAS 5095 EJECUCION CONCEPCION KM 10 1.200.00015 TRANSPORTE 6.898.221 0

19CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE ULCUMAYO - SAN RAMON TRAMO III HUANCHUYRU NUEVA ITALIA DISTRITO DE ULCUMAYO Y SAN RAMON

1497 EJECUCION JUNIN KM 46 1.041.149

20REHABILITACION CARRETERA SATIPO - PARATUSHALI - ALTO HUAHUARI

15665 EJECUCION SATIPO KM 28,7 315.792

21MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN RAMON - VITOC - AYNAMAYO

5872 EJECUCION CHANCHAMAYO KM 13,65 315.000

22 OBRAS DE MANTENIMIENTO DE VIAS S/C EJECUCIONMULTIPROVINCI

ALKM 197,5 484.208

23 PRO VIAS DEPARTAMENTAL (CONTRAPARTIDA) S/C EJECUCIONMULTIPROVINCI

ALKM 236 4.642.072

24CONSTRUCCION PUENTE CARROZABLE UBIRIKI - LONGITUD 120 MTL - DISTRITO DE PERENE

9862 EJECUCION CHANCHAMAYO EXPEDIENTE 1 100.000

05 ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1.000.000

25 OBRAS DE EMERGENCIA EJECUCIONMULTIPROVINCI

ALOBRAS 5 500.000

26PREVENCION Y ATENCION DE EMERGENCIAS Y DESASTRES

EJECUCIONMULTIPROVINCI

ALOBRAS 5 500.000

17 MEDIO AMBIENTE 1.596.880

27REFORESTACION DE LA MICRO CUENCA DEL RIO SAN FERNANDO


ALHAS 706 689.601

28RESTAURACION DE LA FLORA SILVESTRE DE LA RESERVA NACIONAL DE JUNIN Y ZONA DE INFLUENCIA

12226 EJECUCION JUNIN HAS 184 580.843

29 REHABILITACION DE ECOSISTEMAS TROPICALES 12218 EJECUCION SATIPO HAS 200 326.436

No. ORD.



PROYECTOS NUEVOS (PRESUPUESTO PARTICIPATIVO) 31.951.99218 SANEAMIENTO 1.000.000

30PROYECTOS COMPLEMENTARIOS EN VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO

NUEVOMULTIPROVINCI

ALOBRAS 1 1.000.000

20 SALUD 5.817.086

31

IMPLEMENTACIÓN DE CENTROS COMUNITARIOS DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL, ESTIMULACION TEMPRANA PRE NATAL, PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 3 AÑOS Y MADRES GESTANTES DE LAS ZONAS RURALES DE LA REGIÓN JUNIN

PROG.11-2008-SNIP

NUEVOMULTIPROVINCI

ALESTABLECIMIENTO 72 5.817.086 34211

22 EDUCACION 5.963.710

32

IMPLEMENTACION CON MATERIAL EDUCATIVO,MOBILIARIOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL DE LOS QUINTILES I Y II DE POBREZA DE LA REGION JUNIN

60545 NUEVOMULTIPROVINCI

ALINSTITUCION EDUCATIVA

326 5.963.710 10825

10 AGROPECUARIA 6.656.647

33PILOTO PARA EL CONTROL DE LA MOSCA DE LA FRUTA EN LA SELVA CENTRAL - CHANCHAMAYO SATIPO


ALMODULO 600 2.464.575 27389

34CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN


ALESTABLECIMIENTO 1 4.192.072 12347

13 MINERIA 2.928.950

35

PROGRAMA DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA PEQUEÑOS Y ARTESANALES PRODUCTORES DE MÁRMOL (TRAVERTINOS), ORGANIZADOS EN UNA RED Y ARTICULADOS EN UNA CADENA PRODUCTIVA- INSTITUTO REGIONAL DEL MARMOL DE JUNÍN


ALPROGRAMA EDUCATIVO

1 2.928.950 400

17 MEDIO AMBIENTE 6.390.399

36DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS PARA LA ZONIFICACION ECOLOGICA Y ECONOMICA DE LA REGION JUNIN


ALEVENTO 120 786.816 1246663

37FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN EL GOBIERNO REGIONAL Y MUNICIPIOS DE LA REGIÓN JUNÍN


ALACCION 34 362.482 143

38FORESTACION Y REFORESTACION EN LA SIERRA DE LA REGION JUNIN CON FINES DE CONSERVACION AMBIENTAL


ALHAS 4428 1.583.194 852702

39REFORESTACION DE LA MARGEN DERECHA DEL VALLE DEL MANTARO


ALHAS 8000 3.657.907 37709

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 3.195.200

40FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL USO Y APLICACIÓN DE LAS TECNOLOGIAS DE COMUNICACIÓN EN RED DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN


ALEQUIPO 132 988.240 282

41

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES PARA LA PROMOCION DE LA SALUD EN LOS ESTABLECIMIENTOS DEL AMBITO DE LA DIRESA JUNIN


ALTALLER 4 2.206.960 3910

N o . OR D .

N OM B R E D EL P R OYEC T O SN IP SIT UA C . UB IC A C IÓN U.M .M ET A T OT A L

P P T O - 2009 P OB . B EN EF .

RECURSOS ELECTROANDES 42,000,00018 SA N EA M IEN T O 30,004,958

42M EJORAM IENTO Y AM PLIACION DEL SISTEM A DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA

3066 EJECUCION YAULI OBRA 0.57 20,580,000 27816

43M EJORAM IENTO Y AM PLIACION DE LOS SISTEM AS DE AGUA POPTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN 3052 NUEVO JUNIN

OBRA 1 9,424,958 18177

15 T R A N SP OR T E 11,995,042

44

M EJORAM IENTO DE LA CARRETERA INTERPROVINCIAL JUNIN-TARM A TRAM OS CHUPAN UTUSH APERTURA DE TROCHA CARROZABLE UTUSH -PISCURRURAY - HUASAHUASI, PROVINCIA DE JUNIN -* JUNIN 87384 NUEVO JUNIN

KM 43.8 3,072,664 1212

45 REHABILITACION DE LA CARRETERA CARHUAM AYO - ULCUM AYO - TRAM O - QUILCATACTA - ULCUM AYO 15718 NUEVO JUNIN

KM 13.58 820,936 6026

46

REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE LA CARRETERAJUNIN SHOGUE - HUALCO - LLAPACM ARCA - M ILPO - QUIPACANCHA - QUISHUAR, DISTRITO DE JUNIN - PROVINCIA DE JUNIN - REGION JUNIN 63665 NUEVO JUNIN

KM 40.9 1,803,210 1017

47

M EJORAM IENTO DE LA TROCHA CARROZABLE RIO BLANCO - SAN JUAN RIO BAGRE - RAYM ONDI Y APERTURA DE TROCHA CARROZABLE YUNGUL - PAM PA SECA - RIO BLANCO DEL DISTRITO DE ULCUM AYO, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN 89143 NUEVO JUNIN

KM 17.4 5,763,551 10951

48M EJORAM IENTO DE LA TROCHA CARROZABLE CHACACHIM PA - SHASHITACANA - HUACRACOCHA - DIV. LA CIM A PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN 87344 NUEVO JUNIN

KM 15.1 534,681 793

No. ORD.



RECURSOS CEMENTO ANDINO 30.000.000

22 EDUCACION 10.131.690

49MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURAEDUCATIVA DE LA I.E.P. TUPAC AMARU - AZAPAMPA -CHILCA - HUANCAYO - JUNIN.

70167 VIABLE CHILCA OBRA 1 3.996.087,00 1.421

50MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EIMPLEMENTACIÒN DE LA I.E.Nª31501, SEBASTIANLORENTE, HUANCAYO - HUANCAYO -JUNÌN.

19826 VIABLE HUANCAYO OBRA 1 4.137.134,00 1.586

51

AMPLIACION DEL SERVICIO HIGIENICO Y TANQUEELEVADO, DOTACION CON MOBILIARIO A LAS AULAS YAL CENTRO DE COMPUTO DE LA I.E. NUESTRA SEÑORADE COCHARCAS - HUANCAYO

26554 VIABLE HUANCAYO OBRA 1 269.602,00 2.980

52

SUSTITUCION DE AULAS Y AMBIENTESADMINISTRATIVAS, CONSTRUCCION DE AREASCOMPLEMENTARIAS EN LA INSTITUCION EDUCATIVAMILITARIZADA POLICIA NACIONAL DEL PERU CAPITANALIPIO PONCE VASQUEZ DE SAN LORENZO - JAUJA

34823 VIABLE SAN LORENZO OBRA 1 1.728.867,00 744

20 SALUD 2.558.479

53

"MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DELOS SERVICIOS PREVENTIVO PROMOCIONALES YMATERNO INFANTILES DEL CENTRO DE SALUD ACLASJUSTICIA PAZ Y VIDA, MICRORED EL TAMBO, RED DELVALLE DEL MANTARO - DIRESA, DISTRITO DE EL TAMBO,HUANCAYO - JUNIN"

52888 VIABLE EL TAMBO OBRA 1 2.558.479,00 18.504

15 TRANSPORTE 16.431.159

54

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA VECINALHUANCAYO-EL TAMBO-SAN AGUSTIN DE CAJAS-HUALHUAS-SAÑO-QUILCAS-SAN JERONIMO DE TUNAN-INGENIO ., PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN

51557 VIABLE MULTIDISTRITAL KM 22,373 13.778.518,00 73.437

55MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CAMABARI-LURINCHINCHA, L=26+830 KMS, MAZAMARI-ZATIPO-JUNÍN.

26974 VIABLE MAZAMARI KM 26,830 2.274.857,00 3.196

56CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL PUESTO DESALUD TUPIN, PROVINCIA DE TARMA - JUNIN

58326 VIABLE ACOBAMBA OBRA 1 377.784,00 1.050

12 ENERGIA 878.672

57 ELECTRIFICACIÓN DE LA CUENCA ZOTANI II ETAPA 56248 VIABLE PERENE OBRA 1 878.672,00 197

121.029.683TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL GRJ

47.941.87.62.6

47,9 %41,8 %7,6 %2,6 %

100

EJE AMBIENTALEJE INSTITUCIONAL

TOTAL

EJES ESTRATEGICOS TOTAL %

EJE SOCIALEJE ECONOMICO

DISTRIBUCION POR EJES ESTRATEGICOS

47.9

41.8

7.6 2.6

DISTRIBUCIÒN POR EJES ESTRATEGICOS

FUNCIONES PRESUPUESTO

TOTAL GRADO DE

COMPOSICIÓN %

18 SANEAMIENTO 31 054 958 25.66

20 SALUD 8 962 346 7.41

22 EDUCACION 17 009 447 14.05

23 PROTECCION SOCIAL 1 000 000 0.83

08 COMERCIO 683 468 0.56

09 TURISMO 1 544 439 1.28

10 AGROPECUARIA 9 260 302 7.65

12 ENERGIA 878 672 0.73

13 MINERIA 2 928 950 2.42

15 TRANSPORTE 35 324 422 29.19

05 ORDEN PÙBLICO Y SEGURIDAD 1 000 000 0.83

17 MEDIO AMBIENTE 7 987 279 6.60

22 EDUCACION 200 200 0.17

03 PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA

3 195 200 2.64

TOTAL GENERAL 121 029 683 100.00

DISTRIBUCIÒN POR FUNCIONES

VII. GRADO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PRESUPUESTO POR RESULTADOS.

PROGRAMAS ESTRATEGICOS OBJETIVOS PRESUPUESTO TOTAL ESTRUCTURA %

ARTICULADO NUTRICIONALREDUCIR LA DESNUTRICIÒN CRÒNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 7 261 559 6. 85

SALUD MATERNO NEONATALMEJORAR LA SALUD DE LAS MADRES Y RECIEN NACIDOS 9 425 155 8. 9

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

LOGRAR QUE LOS ALUMNOS MEJOREN SU APRENDIZAJE EN CONUNICACIÒN INTEGRAL Y PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO

24 454 198 23. 1

PROGRAMA ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO DE POBLACIONES RURALES EN SITUACIÒN DE EXTREMA POBREZA A SERVICIOS BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

64 812 703 61. 17


PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2008PRESUPUESTO por RESULTADOS

PROGRAMAS ESTRATEGICOS OBJETIVOS PRESUPUESTO TOTAL ESTRUCTURA %

ARTICULADO NUTRICIONALREDUCIR LA DESNUTRICIÒN CRÒNICA EN NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS

4 131 568 8. 62

SALUD MATERNO NEONATALMEJORAR LA SALUD DE LAS MADRES Y RECIEN NACIDOS 4 735 386 9. 88

LOGROS DE APRENDIZAJE AL FINALIZAR EL III CICLO

LOGRAR QUE LOS ALUMNOS MEJOREN SU APRENDIZAJE EN CONUNICACIÒN INTEGRAL Y PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO

24 274 514 50. 67

PROGRAMA ACCESO A LOS SERVICIOS SOCIALES BASICOS Y A OPORTUNIDADES DE MERCADO

MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO DE POBLACIONES RURALES EN SITUACIÒN DE EXTREMA POBREZA A SERVICIOS BASICOS Y OPORTUNIDADES DE MERCADO

14 763 475 30. 82


PRESUPUESTO DE LOS PROGRAMAS ESTRATEGICOS 2009PRESUPUESTO por RESULTADOS

� La normatividad de LCAE.

Convocatoria

Registro de Participantes

ConsultasFormulación: Mín. 5 díasAbsolución: Máx. 5 días

Presentación y Evaluación de

Propuestas

Otorgamiento de la Buena Pro

Consentimientode la Buena Pro

Mín. 20 días

Integración

Mín.5 d.

ObservacionesFormulación: En 3 díasAbsolución: Máx. 5 días

Firma de Contrato

5 d.

Citación para firma de Contrato

8 d.

10 d.

VIII. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

• El exiguo presupuesto operativo, no constituye el verdadero soporte para el desarrollo del Plan de inversiones.

• Normas y sistemas nacionales rígidos dentro de la estructura del Gobierno Regional no permite contratar personal para gestión de proyectos con remuneraciones acordes a las responsabilidades y nivel de ejecución.

VIII. PROBLEMAS PRESENTADOS EN LA EJECUCIÓN DEL GASTO.

• Ejecución de diversas Obras por la modalidad de concurso oferta, esta generando que los montos adjudicados a los contratistas se incrementen al momento de aprobar el estudio definitivo.

• El excesivo requerimiento de procedimientos por parte del Programa Agua Para Todos genera retrasos de hasta 120 días en la aprobación de desembolsos.

� REORGANIZACION Y REESTRUCTURACION DEL GRJ .

� CAPACITACION DE PERSONAL E IMPLEMENTACION DE DIRECTIVAS E INSTRUCTIVOS PARA ESTANDARIZAR LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.

� CONVENIOS DE COOPERACION PARA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL (PNUD Y COOPERACION CANADIENSE).

� SE ESTA VIABILIZANDO EL PROGRAMA DE INVERSIONES PRIORIZADO PARA EL 2009, TENIENDO UN AVANCE DEL 90 %

� SE HA INICIADO LA ETAPA DE INVERSION DE LOS PROYECTOS PRIORIZADOS CON LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS O ESTUDIOS DEFINITIVOS

IX. ACCIONES ADOPTADAS PARA UNA MEJOR EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO

MUCHAS GRACIASMUCHAS GRACIAS

junín junín - perú- perú · 2008-11-04 · 1. escenario social (2) crecimiento de la población...

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