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ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA

INFORME DE GESTIÓN CONCEJO MUNICIPAL

Periodo: 01 de Julio de 2016 a 30 de Junio 2017

ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLA INFORME DE GESTION

COMITÉ TECNICO

EDWIN ABAB QUICENO MARÍN Gerente

PATRICIA ZAPATA RIOS Subdirectora Financiera

LILIANA GÓMEZ URREA Subdirectora Científica

JHON FREDY DUQUE ARBELAEZ Gerente Sistemas de Información

FERNANDO QUINTERO DUQUE Líder de Comunicaciones

SHIRLEY DUQUE GONZALEZ Control Interno

MAGNOLIA ECHEVERRI RIOS Asesora de Calidad

PRESENTACIÓN

El presente informe contiene la Gestión de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla con corte a 30 de Junio de 2017 en el que hacer Institucional direccionado a su propósito misional, con el fin de que el honorable Concejo Municipal conozca de primera mano la información correspondiente a logros, limitaciones, barreras y aspectos a mejorar en el cumplimiento de las acciones enmarcadas en la planeación organizacional. Nuestro Plan de Desarrollo “Vale la Pena por Ti”, está planeado para el periodo 2017 – 2021, con un inicio a través de un Plan de Acción con ejecución a partir del 01 de Julio de 2017. El informe en su primera, segunda y tercera parte presenta la contextualización actual de la ESE en sus generalidades, el Perfil epidemiológico y la producción generada por cada uno de los servicios del primer semestre comparado con la vigencia 2016. En una cuarta parte presentan cada una de las Líneas Estratégicas definidas desde el Plan de Desarrollo “Vale la Pena por Ti” y su Plan de Acción 2017, con las acciones macro, las metas e indicadores establecidos como medición para el seguimiento en su cumplimiento. Si bien el Plan por su recién aprobación no ha sido evaluado se presentan las acciones realizadas tendientes a su cumplimiento. En la quinta parte se describe a grandes rasgos la elaboración del Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero con la priorización de medidas y proyecciones financieras resumidas para el cierre del ejercicio económico. Seguidamente como sexta sección se informa al Concejo medidas implementadas en el segundo semestre 2016 y primer semestre 2017 para la racionalización de costos y gastos. Por último se registra el avance en las acciones bajo responsabilidad de la ESE en articulación con el Plan de Desarrollo “Marinilla Somos Todos”.

EDWIN ABAD QUICENO MARIN Gerente

CONTENIDO 1. GENERALIDADES DE LA ESE ................................................................................................................... 1

1.1. MISIÓN INSTITUCIONAL 2017 – 2020 “VALE LA PENA POR TI” .............................................. 1

1.2. VALORES INSTITUCIONALES .......................................................................................................... 1

1.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES ..................................................................................................... 1

1.4. OFERTA DE SERVICIOS SEGÚN LA CAPACIDAD FISICA INSTALADA Y CAPACIDAD DISPONIBLE DEL RECURSO HUMANO ........................................................................................................... 2

1.5. CONTRATACIÓN ACTUAL ................................................................................................................ 3

1.6. POBLACIÓN OBJETO DE LA ESE .................................................................................................... 3

2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA ESE ................................................................................................... 4

2.1. MORBILDAD CONSULTA EXTERNA ................................................................................................ 4

2.2. MORBILIDAD URGENCIAS - CONSULTA URGENTE ..................................................................... 5

2.3. MORTALIDAD .................................................................................................................................... 6

2.4. PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS POR ASEGURADOR ................................................... 7

2.5. ANALISIS FRECUENCIAS DE USO .................................................................................................. 8

2.6 TRIAGES ....................................................................................................................................................... 9

3. INFORME DE PRODUCCIÓN POR SERVICIOS .................................................................................... 10

4. PLAN DE DESARROLLO “VALE LA PENA POR TI” ............................................................................... 17

4.1. MAPA ESTRATÉGICO ............................................................................................................................... 18

4.2. LINEA ESTRATÉGICA 1: “FORTALECIENDO EL EQUIPO HUMANO PARA TI” ....................... 20

4.3. LINEA ESTRATÉGICA 2: “MEJORANDO PARA TI” ..................................................................... 30

4.4. LINEA ESTRATÉGICA 3: “VALE LA PENA POR TI” ..................................................................... 51

4.5. LINEA ESTRATÉGICA 4: “CUIDAMOS LOS RECURSOS POR TI”.............................................. 60

4.6. LINEA ESTRATÉGICA 5: “VALE LA PENA CUIDARTE” ............................................................... 88

5. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO - PSFF ....................................................... 94

5.1. DIMENSIÓN INTERNA, ASPECTO INSTITUCIONAL - MEDIDAS ....................................................... 95

5.2. DIMENSIÓN INTERNA, ASPECTO ADMINISTRATIVO – MEDIDAS ................................................... 96

5.3. DIMENSIÓN INTERNA, ASPECTO JURIDICO – MEDIDAS .................................................................. 98

5.4. DIMENSIÓN INTERNA, ASPECTO FINANCIERO– MEDIDAS .................................................... 98

5.5. DIMENSIÓN EXTERNA, ASPECTO ENTORNO - MEDIDAS ...................................................... 100

5.6 ANÁLISIS FINANCIERO – DIAGNÓSTICO - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 2017 - 2021 ............................................................................................................................ 102

5.7. ANÁLISIS FINANCIERO – PROYECCIONES - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 2017 - 2021 ............................................................................................................................ 103

5.8. ANÁLISIS FINANCIERO PASIVOS - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 2017 - 2021 .................................................................................................................................................... 104

6. MEDIDAS PARA RACIONALIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 2016 – 2017 ................................. 105

6.1. SUPRESIÓN DE CARGOS PLANTA TEMPORAL 2016 ............................................................... 105

6.2. SUPRESIÓN DE CARGOS PLANTA FIJA 2016 ........................................................................... 105

6.4. SUSPENSIÓN DE BONIFICACIONES POR COORDINACIÓN ................................................... 105

6.6. CARRO ADMINISTRATIVO .......................................................................................................... 106

6.7. SERVICIOS .................................................................................................................................... 106

6.8. OTROS ........................................................................................................................................... 106

7. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “MARINILLA SOMOS TODOS” ................. 106

1

1. GENERALIDADES DE LA ESE 1.1. MISIÓN INSTITUCIONAL 2017 – 2020 “VALE LA PENA POR TI”

1.2. VALORES INSTITUCIONALES

1.3. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Somos una IPS de primer nivel de atención prestadora de servicios de salud, humanizados, en condiciones de seguridad, oportunidad, centrados en el usuario y la familia que buscamos permanecer en el mercado, auto sostenernos y responder a las necesidades de los usuarios mediante la optimización de los recursos, con un talento humano idóneo, competente, con infraestructura y tecnología adecuada, disponible; lo hacemos posible trabajando en equipo, con sentido de pertenencia, compromiso y calidad para la generación de una cultura de autocuidado, e impacto positivo en el perfil epidemiológico de la comunidad”.


2

1.4. OFERTA DE SERVICIOS SEGÚN LA CAPACIDAD FISICA INSTALADA Y CAPACIDAD DISPONIBLE DEL RECURSO HUMANO

En la actualidad, la ESE cuenta con 33 servicios y 1 proceso habilitados, los cuales cuentan con las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica. De esta forma la SE cumple con su objeto social, el cual corresponde con la prestación de servicios de salud de acuerdo con las necesidades de la población y las posibilidades institucionales. A continuación se relacionan los servicios prestados con el respectivo horario de atención:

PROCESOS MISIONALES SERVICIOS OFERTADOS Y HABILITADOS HORARIO DE ATENCION

ATENCIÓN EN CONSULTA EXTERNA

1 338 Ortodoncia 1 vez por mes de 7 a 5

2 334 Odontología General Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y sábado de 7 a 1

3 329 Medicina Interna 2 veces por semana de 9 a 3 4 320 Ginecobstetricia 4 veces por mes de 7 a 5

5 328 Medicina general, domiciliaria y extramural

Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y sábado de 7 a 1

6 337 Optometría 8 veces por mes de 9 a 4 7 333 Nutrición y dietética 4 veces por mes de 7 a 5 8 354 Consulta Prioritaria Disponible 24 horas 7 días a la semana 9 344 Psicología 6 veces por mes de 8 a 5 10 Dermatología 11 Pediatría

ATENCIÓN EN URGENCIAS

10 501 Servicio de Urgencias disponible 24 horas 7 días a la semana

ATENCIÓN EN HOSPITALIZACION

11 101 Hospitalización general adultos 24 horas 7 días a la semana 12 102 Hospitalización general pediátrica 24 horas 7 días a la semana 13 112 Obstetricia 24 horas 7 días a la semana

APOYO DIAGNÓSTICO Y TERAPÉUTICO

14 706 Laboratorio clínico Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y sábado de 7 a 1 /hospitalario disponible

15 710 Radiología e imágenes diagnosticas Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y sábado de 7 a 1 /hospitalario disponible

16 712 Toma de muestras de laboratorio Lunes a sábado de 6:30 a 9:00 /hospitalario 24 horas

17 714 Servicio farmacéutico hospitalario 24 horas ambulatorio de 7am a 5:30 pm en jornada continua y sábado de 7 a 1

18 719 Ultrasonido 4 veces por mes de 7 a 5

19 724 Toma e interpretación radiologías odontológicas

Disponible entre Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y sábado de 7 a 1

20 739 Fisioterapia Lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde 21 740 Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje 4 veces por mes de 7 a 1 22 741 Tamización de cáncer de cuello uterino Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde

PROMOCION Y PREVENCION

23 907 Protección específica - atención del parto 24 horas 7 días a la semana

24 908 Protección específica - atención del recién nacido

Lunes a viernes de 7 a 5 de la tarde y sábado de 7 a 1

25 909 Detección temprana - alteraciones del crecimiento y desarrollo (menor de 10

años)

26 910 Detección temprana - alteraciones del desarrollo del joven (entre 10 y 29 años)

27 911 Detección temprana - alteraciones del embarazo


3

PROCESOS MISIONALES SERVICIOS OFERTADOS Y HABILITADOS

HORARIO DE ATENCION

28 912 Detección temprana - alteraciones en el adulto (mayor a 45 años)

29 913 Detección temprana – cáncer de

cuello

30 915 Detección temprana - alteraciones de la agudeza visual

31 918 Protección específica - atención en planificación familiar hombres y mujeres

32 917 Protección específica - atención preventiva en salud bucal Lunes a viernes de 8 a 5 de la tarde

33 916 Protección específica - vacunación Lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde y sábado de 8 a 1

1.5. CONTRATACIÓN ACTUAL

REGIMEN SUBSIDIADO Alianza Medellín Antioquia Nueva EPS Sura EPS (Urgencias, Hospitalización y vacunación)

REGIMEN CONTRIBUTIVO

Nueva EPS Coomeva EPS (Urgencias, Hospitalización, Ginecología, Fonoaudiología, vacunación, monitoreo, nebulizaciones, Rayos X, y Terapia Física) Alianza Medellín Antioquia Sura EPS (Urgencias, Hospitalización y vacunación)

POBLACIÓN POBRE NO ASEGUDADA CON SISBEN Municipio de Marinilla

REGIMEN ESPECIAL Policía Nacional Fundación Médico Preventiva

SOAT Y SEGUROS ESTUDIANTILES Positiva, Colmena ARL, La Previsora, Seguros del Estado, Mundial de Seguros, QBE Seguros, Axa Colpatria, Mapfre, entre otros.

1.6. POBLACIÓN OBJETO DE LA ESE

Junio 30 de 2016 Junio 30 de 2017

Administradora Total personas Administradora Total personas

Nueva EPS 5,072 Nueva EPS 6,035

Magisterio 1,273 Magisterio 1,211

Savia Salud (Subsidiado) 14,318 Savia Salud (Subsidiado) 13,755

Savia Salud (Contributivo) 649 Savia Salud (Contributivo) 1,741

Vinculados 7,060 Vinculados 7,346

Total 28,372 Total 30,088


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Teniendo en cuenta el total de usuarios contratados para prestación de servicios el 26% son usuarios del régimen contributivo, el 46% del régimen subsidiado y el 4% del régimen especial y 24% vinculados y potenciales a afiliar. 2. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE LA ESE Dado que la morbilidad evalúa las causas de enfermedad de la población en un tiempo determinado es importante analizar los datos que son extraídos de los RIPS (Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud) clasificados de acuerdo al ámbito de atención en consulta Externa y Urgencias. 2.1. MORBILDAD CONSULTA EXTERNA

JUNIO 2016 JUNIO 2017

No. DIAGNOSTICO No. DIAGNOSTICO

1 Hipertensión Esencial (Primaria) 1 Hipertensión esencial (primaria)

2 Diabetes Mellitus No Insulinodependiente Sin Mención De Complicación 2 Diabetes mellitus

3 Infección respiratoria aguda 3 Infección respiratoria aguda

4 Hipotiroidismo* no especificado 4 Infección viral* no especificada

5 Diabetes mellitus insulinodependiente sin mención de complicación 5 Hipotiroidismo* no especificado

6 Infección viral* no especificada 6 Lumbago no especificado

7 Enfermedad diarreica aguda 7 Dolor en miembro

8 Lumbago no especificado 8 Cefalea

9 Otras diabetes mellitus especificadas sin mención de complicación 9 Enfermedad diarreica aguda

10 Infección de vías urinarias* sitio no especificado 10 Infección de vías urinarias* sitio no especificado

Nueva EPS20%

Magisterio4%

Savia Salud (Sub)46%

Savia Salud (Cont)6%

Vinculados24%

POBLACIÓN ATENDIDA


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2.2. MORBILIDAD URGENCIAS - CONSULTA URGENTE

Junio 2016 Junio 2017

No. DIAGNOSTICO No. DIAGNOSTICO

1 Infección respiratoria aguda 1 Infección respiratoria aguda

2 Enfermedad diarreica aguda 2 Otros dolores abdominales y los no especificados

3 Otros dolores abdominales y los no especificados 3 Cefalea

4 Cefalea 4 Enfermedad diarreica aguda

5 Lumbago no especificado 5 Herida de la cabeza* parte no especificada

6 Nausea y vomito 6 Lumbago no especificado

7 Dolor en el pecho* no especificado 7 Fiebre* no especificada

8 Estado Migrañoso 8 Migraña* no especificada

9 Migraña* no especificada 9 Herida de dedo(s) de la mano* sin daño de la(s) uña(s)

10 Herida de dedo(s) de la mano* sin daño de la(s) uña(s) 10 Nausea y vomito

En la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla, históricamente la Hipertensión Arterial se presenta en los primeros lugares del perfil de Morbilidad, al igual que la Diabetes. Se hace referencia a los factores de riesgos de estas enfermedades tales como: Sedentarismo, consumo de tabaco y alcohol, factor hereditario, malos hábitos alimenticios y factores sicosociales; por esta razón, se convierte en una necesidad manifiesta de intervención integral mediante las medidas educativas, preventivas y saludables que ofrecen las herramientas del trabajo en Promoción y Prevención, siendo relevantes las intervenciones a realizar desde los primeros años de vida cruzando por todo el ciclo vital humano para contralar y disminuir el riesgo de sufrir los problemas cardiovasculares, evitando las consecuencias de las complicaciones derivadas de las enfermedades crónicas en las personas que ya las tienen. Otro caso como el de las Infecciones respiratorias agudas que se presentan como causa en el servicio de consulta externa son relacionadas con algunas situaciones como: Falta de uso de los elementos de protección personal para el uso de plaguicidas y riegos en el área rural, cambios climáticos extremos donde se pasa de tiempos muy secos a invierno; en el caso de los menores se identifica un contacto directo con personas que presentan alguna afectación respiratoria que favorecen adquirirla y desarrollarla fácilmente. El Lumbago es una causa presente en el perfil de morbilidad y se asocia a las malas posturas adquiridas, de las madres en el hogar, los empleados en las fábricas, los campesinos cuando trabajan la tierra y además a las largas jornadas de trabajo continuo. Para el caso de consulta urgente el dolor Abdominal como causa común principalmente en paciente Joven se presenta por sospecha de apendicitis, en Mujeres en edad Fértil principalmente por cólicos asociados a afectaciones del sistema reproductivo; otra de las principales causas son los parásitos por falta de educación en medidas preventivas como lavado de manos antes de preparar y consumir los alimentos, después de ir al baño ente otras.


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Cefalea se mantiene como una de las primeras causas dado que esta patología es Multifactorial, se le debe especial atención. Se presentan cefalea asociadas a fiebre en niños que puede ser Meningitis Bacteriana y cefalea persistente del adulto asociada a Hemorragias intracerebrales. En gran medida, el estrés hace que esta se presente también, además de la predisposición genética a sufrirla y acompañada de problemática social o emocional hacen que se muestren crisis con las cuales el paciente termine en el servicio de urgencias recibiendo medicamento. 2.3. MORTALIDAD La siguiente Tabla expone las principales causas de mortalidad registradas en la ESE comparativas para el primer semestre de 2016 y 2017, donde se evidencia que las principales causas son el Infarto, la Hipertensión Arterial, el cáncer y las Heridas por proyectil con arma de fuego.

JUNIO 2016 JUNIO 2017

No. DIAGNOSTICO Cant No. DIAGNOSTICO Cant

1 Infarto agudo de miocardio 6 1 Hipertensión arterial 12

2 Enfermedad pulmonar obstructiva Crónica 3 2 Infarto agudo de miocardio 9

3 Cáncer de colon 3 3 Ahorcamiento 5

4 Ahorcamiento 3 4 Accidente de tránsito 4

5 Heridas por proyectil de arma de fuego 2 5 Cáncer de colon 3

6 No se determina causa de muerte 1 6 Cáncer pulmonar 3

7 Accidente de transito 1 7 Enfermedad pulmonar obstructiva Crónica 3

8 Enfermedad renal crónica 1 8 Cáncer gástrico 2

9 Muerte Fetal 1 9 Diabetes mellitus 2

10 Cáncer gástrico 1 10 Herida arma corto punzante 1

Demás causas 11 Demás causas 27

TOTAL 33 TOTAL 71

De acuerdo al informe generado sobre las diez primeras causas de mortalidad ocurridas en 2017 en la ESE se encuentra que 6 de ellas corresponden a enfermedades no transmisibles (ENT), siendo la Hipertensión la principal causa de muerte con 12 casos, representando el 17% de lo que va corrido de este año. En segundo lugar aparece el Infarto agudo al Miocardio con 9 casos, que es además una de las principales complicaciones graves de las enfermedades cardiovasculares. Situación que coincide con las estadísticas Nacionales donde la primera causa de mortalidad es el Infarto con un 16.3% del total de la población fallecida en el país. La muerte por infarto está relacionada con el exceso de peso, una vida muy sedentaria, mala alimentación, poco ejercicio y estrés, entre otros factores que además causa que muchas personas en vida hubiesen padecido enfermedades de tipo cardiovascular. Entre otras causas principales a lo largo de los años están los accidentes de tránsito, incrementados como causa de muerte en el 2017 y EPOC con un comportamiento importante presente.


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2.4. PACIENTES CON ENFERMEDADES CRONICAS POR ASEGURADOR

CRONICOS POR ASEGURADORA - ENERO A JUNIO DE 2016

ADMINISTRADORA DB INSULINODEP. DB NO INSULINODEP. DIABETES EPOC HTA TOTAL

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA 81 316 22 71 1,342 1,832

NUEVA EPS 52 177 10 33 543 815 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 7 29 3 2 135 176 MUNICIPIO DE MARINILLA 5 3 32 40 ATENCION A PARTICULARES 1 2 1 3 15 22 COOMEVA E.P.S. 2 2 2 3 4 13 SUSALUD E.P.S. 2 8 10 CAFE SALUD 2 5 7 POLICIA NACIONAL 1 4 5 COMFENALCO VALLE 1 1 1 3 SALUD TOTAL EPS 1 1 2 EMSSANAR 1 1 ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA 1 1

TOTAL GENERAL 143 533 43 116 2,092 2,927

CRONICOS POR ASEGURADORA - ENERO A JUNIO DE 2017

ADMINISTRADORA DIABETES MELLITUS HTA EPOC TOTAL GENERAL

ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 395 1,331 73 1,799 NUEVA EPS 241 607 33 881 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA 43 139 3 185 MUNICIPIO DE MARINILLA 7 36 43 ATENCION A PARTICULARES 4 10 14 COOMEVA E.P.S. 1 7 5 13 SUSALUD E.P.S. 3 2 5 CAFE SALUD 1 2 3 POLICIA NACIONAL 2 2 SALUD TOTAL EPS 2 2 COMFENALCO VALLE 1 1 EMSSANAR 1 1 ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA 1 1

TOTAL GENERAL 692 2,140 118 2,950

Para la vigencia 2017 el registro de pacientes crónicos asciende a 2950 con patologías como: Diabetes, Hipertensión y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica. Esta población requiere un especial cuidado ya que su patología debe ser supervisada de manera completa abordando no solo el control de las cifras requeridas, sino además los factores de riesgo que generan para así evitar que complicaciones y afectaciones de Órganos importantes. Esta población requiere un manejo de las actividades que son competencia del primer nivel de atención, pero además requieren un manejo interdisciplinario y especializado con un seguimiento permanente en los programas específicos, fortalecimiento por parte de los aseguradores de las acciones tendientes a mejorar sus condiciones de vida y la conformación de un equipo interdisciplinario que cuente con: médico internista, deportólogo, química farmacéutica, sicólogo y nutricionista.


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Cobra relevancia entonces mencionar la importancia de la prevención de la cronicidad a través del fomento de la dieta sana, la actividad física constante y el abandono de hábitos como el consumo de tabaco y de alcohol, entre otros. 2.5. ANALISIS FRECUENCIAS DE USO CONSULTA EXTERNA - MEDICINA GENERAL

Numero Citas Numero Personas Frecuencia

1 4,672 62.64%

2 1,733 23.23% Análisis de Datos

3 644 8.63% Promedio 1.6

4 241 3.23% Mediana 1

5 104 1.39% Moda 1

6 35 0.47% Mínimo 1

7 18 0.24% Máximo 12

8 7 0.09% Suma (Citas) 11,997

9 2 0.03% Cuenta 7,459

10 1 0.01%

11 1 0.01%

12 1 0.01%

TOTAL 7,459 100.00%

Para el primer semestre de 2017 el promedio de consulta por usuario es de 1.6 veces, el 85.87% de la población atendida utilizo los servicios 2 veces o menos en el periodo de tiempo. Para este periodo se atendieron por consulta externa 7.459 usuarios, lo que significo 11.997 citas por el servicio. CONSULTA EXTERNA – URGENCIAS

Numero Citas Numero Personas Frecuencia

1 7,064 81.32% Análisis de Datos

2 1,165 13.41% Promedio 1.3

3 317 3.65% Mediana 1

4 75 0.86% Moda 1

5 36 0.41% Mínimo 1

6 14 0.16% Máximo 10

7 7 0.08% Suma (Citas) 11,036

8 5 0.06% Cuenta 8,687

9 2 0.02%

10 2 0.02%

TOTAL 8,687 100.00%


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El análisis de Frecuencia de Uso para el servicio de urgencias nos indica que en el primer semestre de 2017 se atendieron por urgencias 8.687 usuarios, significando 11.036 atenciones entre consultas urgentes y prioritarias. El promedio de uso del servicio de urgencias fue de 1.3 veces por usuario y se aprecia cómo el 94.73% de los usuarios utilizaron el servicio solo 2 veces en todo el año. 2.6 TRIAGES

TRIAGES ENE - JUN 2017

Administradora

TRIAGE TOTAL GENERAL

3 4 5

1 COOMEVA E.P.S. 1,358 2,064 253 3,675

2 ALIANZA MEDELLIN ANTIOQUIA EPS S.A.S. 1,215 1,813 207 3,235

3 SURA E.P.S. 771 1,087 180 2,038

4 NUEVA EPS 531 777 95 1,403

5 ATENCION A PARTICULARES 182 416 46 644

6 CAFE SALUD 130 427 57 614

7 MUNICIPIO DE MARINILLA 93 145 37 275

8 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR 104 132 20 256

9 SALUD TOTAL EPS 49 148 35 232

10 SURATEP 20 15 19 54

11 POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD A 9 61 9 79

12 CAPRECOM EPS-S 19 25 46 90

13 SALUDCOOP E.P.S. 8 33 16 57

14 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS 3 5 2 10

15 COLMENA A.R.L. 11 3 3 17

DEMAS ADMINISTRADORAS 102 140 76 318

4,605 7,291 1,101 12,997

Si se analiza las atenciones clasificadas como Triage 3, 4 Y 5, se evidencia algunas aseguradoras como Coomeva y SURA que en el momento prestan los servicios de consulta externa en IPS privada representado el 44% del total de atenciones en esta clasificación motivado por la falta de oportunidad en la atención de citas médicas a sus usuarios conduciéndolos a recurrir al servicio de urgencias de la ESE. El mayor número de atenciones particulares se asocian a que al momento de realizar la clasificación por parte del médico, según la clasificación internacional se considera que requieran ser atendidas por urgencias; en este caso se le oferta al usuario la atención particular que permita solucionar los problemas de salud presentes en el momento.


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3. INFORME DE PRODUCCIÓN POR SERVICIOS CONSULTA DE MEDICINA GENERAL

SERVICIOS 2016 2017-1

Consultas de medicina general electivas 32.230 15.609

Con el fin de optimizar el recurso médico en consulta externa, se han generado medidas como la asignación de un médico para la transcripción de órdenes (que por requerimiento de las aseguradoras es necesario actualizarse en fecha), con el fin de que los usuarios no tengan que pedir una nueva cita para solucionar temas netamente administrativos que requiere la EPS. Por otro lado, el profesional médico cuenta con un espacio de 1p.m. a 1.40p.m. Tres días en semana para realizar revisión de exámenes con oportunidad; medida que además de favorecer que los usuarios sean evaluados por el mismo médico tratante en un periodo corto de tiempo contados desde el motivo de consulta, evita que se tenga que asignar una nueva citas para la revisión de exámenes, salvo en los casos que el médico requiera por alguna condición especial. Dentro de la producción de consultas médicas se incluye las consultas derivadas de los programas de Hipertensión y diabetes, dichas enfermedades son las que tienen mayor incidencia especialmente en los usuarios de savia salud y Nueva EPS. En el servicio de consulta externa se evidencia re consulta de usuarios en un periodo de tiempo corto que representa incremento de costos para la institución; en la actualidad la ESE cuenta con un programa documentado para el consultador Hiperfrecuentes el cual requiere ser revisado y ajustado a la realidad institucional con el propósito de implementarlo, el cual busca impactar las causas que origina la frecuencia en la consulta por parte del usuario e incentivar los hábitos de vida saludable para la población que tiene múltiples factores asociados a su estado de salud. En el servicio de consulta médica la ESE mantiene los estándares de oportunidad que indica la norma la cual determina un límite máximo de 72 horas posterior a la solicitud. Para el año 2017 el indicador se encuentra en 0.34.


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La E.S.E cuenta con espacio denominado comité de altas y complicaciones que busca analizar las situaciones asociadas a la atención, casos y temas de interés para el desarrollo de las actividades asistenciales, durante el año 2017 se han desarrollado las siguientes capacitaciones:

CONSULTA POR GINECOBSTERICIA Ginecobstetricia es un servicio que se encuentra activo en la ESE desde hace seis años, lo que demuestra que es demandado por la comunidad a pesar de que el perfil epidemiológico no contiene dentro de sus primeras causas, patologías relacionadas con esta especialidad. Por otro lado, la EPS subsidiada siempre ha contado la ESE como prestador de este servicio, considerando la facilidad y accesibilidad de éste para las mujeres y principalmente, para las gestantes.


Consultas de medicina especializada (Ginecología) 1.063 360

Respecto a las consultas especializadas en el año 2016 se incrementó la producción respecto al comportamiento habitual, teniendo en cuenta que la EPS subsidiada se encontraba con dificultades en la red, por lo que derivó usuarias de municipios del oriente Antioqueño para ser atendidas en la ESE.

CAPACITACION PERSONAL MEDICO - COMITÉ DE ALTAS Y COMPLICACIONES 2017

TEMA

Socialización de Guías de Práctica Clínica Hipertensión

Medicamentos de Alto Riesgo

Nutrición en gestantes

Trastorno de hiperactividad y déficit de atención

Criterios para clasificación de pacientes en urgencias

Manejo y abordaje del Paciente Psiquiátrico

Formato Mipres (No POS contributivo)

Ruta de atención de pacientes con adicciones

Reanimación Básica y Avanzada

Socialización de Guías de Práctica Clínica Diabetes

Manejo de Heridas

Analgesia Multimodal

Atención del paciente con Intento Suicidio

Seguridad del Paciente

Difteria Clínica y Protocolo de vigilancia epidemiológica

Examen Mental en pacientes psiquiátrico

Actualización sobre interacciones medicamentosas


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OTRAS CONSULTAS ESPECIALIZADAS La ESE contó hasta el mes de marzo con esta especialidad. Servicio que fue reportado ante la Secretaria Seccional de Salud ante la imposibilidad de contar con un profesional especialista en el área que realizara las consultas.


Consultas de Medicina Especializada (Medicina Interna) 600 121

La ESE buscando ampliar el portafolio de servicios y buscar alternativas de negocio que favorezcan la sostenibilidad de la empresa realizó apertura de una nueva especialidad, OFTALMOLOGÍA servicio que inicia a realizar la prestación de servicios en el mes de agosto por tanto no se presenta producción. CONSULTA POR PSIQUIATRÍA La ESE permanece con la articulación con la Institución Departamental de Segundo Nivel Especializado en salud mental “Hospital Mental de Bello” se realiza en la ESE Consulta por Psiquiatra permitiendo realizar control de patologías mentales frecuentes en el Municipio que requieren un seguimiento permanente y así evitar su descompensación. De igual modo se realiza atención a casos urgentes que se encuentren en los servicios los días que se presta este servicio. Por otro lado, la ESE gestiona con la institución mencionada el transporte de los medicamentos de mayor nivel de complejidad ordenados para evitar que el usuario se traslade a Bello a reclamarlos.


Consultas de medicina especializada (Psiquiatría) 720 345

DISCIPLINAS

En cuanto a la producción de las disciplinas que se prestan en la ESE como lo son Optometría, Nutrición, Psicología, Fonoaudiología, Terapias, se observa estable durante 2016 y 2017 cada uno de


Nutrición y dietética 515 397

Optometría 730 419 Psicología 774 525 Fisioterapia 7.260 3.840

Fonoaudiología y/o terapia de lenguaje 465 233


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los servicios cuenta con un profesional idóneo para el desarrollo de las actividades y se realizan de manera periódica de acuerdo a la demanda buscando favorecer la oportunidad. Para julio de 2017 se realiza cierre temporal del servicio de nutrición por ausencia de profesional. La ESE ha realizado apertura de una nueva disciplina: TERAPIA RESPIRATORIA el cual se encuentra disponible para usuarios particulares. LABORATORIO CLÍNICO


Laboratorio 65.990 31.683

Toma de muestras de laboratorio Clínico 21.997 10.561

Con respecto a las ayudas diagnósticas para el año 2017 se ve un poco disminuido la producción puesto que algunos laboratorios de segundo nivel que se tenían contratados con algunas aseguradoras, no se realizan en el momento por decisión del asegurador. La ESE cuenta con un laboratorio de referencia “SOMER” para cubrir los servicios de urgencias y hospitalización los fines de semana y en las noches con el propósito de garantizar el servicio. IMÀGENES DIAGNOSTICAS


Radiología e imágenes diagnostico (Rayos X) 11.311 5.426

Para el caso de Rayos se observa una producción significativa atribuida a la reorganización del servicio y el comportamiento de los Accidentes de tránsito que en el municipio se incrementan cada día. ECOGRAFIAS


Ultrasonido 1.404 916


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Dentro de la producción de este servicio se encuentran las ecografías que realiza el ginecólogo a las gestantes y mujeres que lo requieren, de otro lado la ESE desde el 2017 ha ampliado su portafolio con nuevos servicios generando la posibilidad de nuevas ecografías como:

ECOGRAFIAS RADIOLÒGICAS

Eco Abdominal total Eco Abdomen superior Eco Vías Urinarias Eco Vías biliares Eco Próstata Eco Articulación Rodilla o Hombro Eco Tiroides Eco Tejidos blandos Eco Mamaria Eco de Cuello Eco Testicular Eco de Glándulas Salivares Eco transrectal ECOGRAFIAS OBSTETRICAS Ecografía 3D Cervicometria Perfil Biofísico

SERVICIO DE HOSPITALIZACION

SERVICIOS 2016 2017-1 General adultos 406 158 General pediátrica 94 32 Obstetricia 33 25 Partos vaginales 33 25

Respecto al servicio de hospitalización, de acuerdo a lo habilitado, el servicio cuenta con 6 camas para adultos, una para pediatría y 2 para obstetricia, La ESE además cuenta con una Sala de parto. Para el caso de obstetricia se observa un número de 3 partos por mes para el 2016 y 4 partos por mes para el primer semestre de 2017. El numero bajo de la atención del parto se atribuye principalmente al incrementos de criterios para que las gestantes sean clasificadas en alto riesgo obstétrico. En consecuencia, una gran proporción de gestantes, reciben la atención del parto en otro nivel de complejidad, máxime desde que se extienden todas las acciones establecidas por los organismos competentes los que pretende disminuir las muertes maternas y perinatales por causas médicas y no médicas prevenibles e intervenirles. SERVICIO FARMACEUTICO

SERVICIOS 2016 2017

Fórmulas dispensadas 98.408 51.253


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En el servicio farmacéutico ha implementado un nuevo mecanismo de dispensación a partir de las sugerencias de los usuarios con el fin de favorecer la entrega correcta y precisa a los usuarios que asisten al servicio de farmacia. ODONTOLOGIA

Para el caso de las actividades de odontología se describen los procedimientos más frecuentes para el servicio evidenciándose un comportamiento similar durante los años presentados. Para el caso de los procedimientos incluidos en la agrupación “Exodoncias, endodoncias…” se ve disminuido principalmente en las endodoncias. ORTODONCIA


Ingresos y controles 198 119

Se realiza consulta especializada de Ortodoncia de manera particular en el que se oferta un tratamiento enfocado a la corrección de alteraciones esqueléticas y dentarias que afectan la funcionalidad, forma y estética de la boca. Este servicio se ha fortalecido de manera considerable en el 2017. SERVICIO DE URGENCIAS El proceso de clasificación de la atención por urgencias es denominado Triage que tuvo una modificación en el año 2016. Cuando el usuario es valorado el médico tiene en cuenta su condición clínica y según la normatividad Nacional vigente y se define si su patología es necesaria ser atendida por Urgencias. En el caso de las urgencias vitales, no requieren tener clasificación ingresan directamente a la asistencia médica con el fin de estabilizar y garantizar la integridad del estado de salud critico que se presente.


Consultas Urgentes- Prioritarias 26.164 11.053

La ESE es la única IPS que cuenta con servicio de urgencias en el municipio; las demás IPS prestan los servicios ambulatorios en horario de consulta externa y cuentan con una capacidad instalada que según describen los usuarios no logra garantizar la oportunidad en las consultas y por esta razón realizan solicitud de atención por el servicio de urgencias de la E.S.E, adicionalmente con la crisis del sector y las dificultades administrativas de algunas aseguradoras hacen que muchos de los pacientes que se encuentran a la espera de un servicio ya sea quirúrgico o ambulatorio generen descompensación de sus patologías y realicen cuadros agudos que ameritan la atención por urgencias.


Total consultas odontológicas (valoración) 4.083 2.034 Sellantes aplicados 4.153 2.159 Superficies obturadas 11.376 5.886 Exodoncias y endodoncias, prótesis 2.075 974


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Respecto al servicio de urgencias, es importante considerar que es el único servicio en la Municipalidad por esto confluyen todos los usuarios de varias IPS ambulatorias, por ser corredor vial de la región, representa múltiples lesionados por accidentes de tránsito. La Ubicación del municipio en zona industrial, origina atenciones por accidentes laborales, por otro lado, Marinilla es un municipio receptor de habitantes que cambian de domicilio entre otros; teniendo en cuenta lo dicho, se fomenta la atención Particular de consulta prioritaria para los usuarios que tienen otras IPS que en su Triage no alcanzan el nivel de clasificación requerida para la atención por urgencias, atención prioritaria a los usuarios cuyas aseguradoras tienen dentro de su contratación la atención de Triage 4 y en el momento se encuentra ofertando a las diferentes aseguradoras con las que no se cuenta con este servicio en la ESE para favorecer la atención oportuna y con satisfacción al usuario que demanda nuestros servicios. MEDICINA LEGAL Es importante considerar que las atenciones derivadas por concepto de medicina Legal son actos médicos que se convierten en rentabilidad social, ya que no existe entidad responsable de pago, servicios que son realizados en su totalidad por personal médico el cual invierte un tiempo considerable para dicha actividad Tal es el caso de Reconocimientos medico Legales por lesiones personales que son frecuentes en la municipalidad tanto por violencia intrafamiliar como interpersonal, reconocimientos de embriaguez que son altos por ser corredor vial, reconocimientos nutricionales que son solicitados desde la comisaria a los casos requeridos bajo su competencia, reconocimientos sexológicos en los casos de sospecha o abuso Sexual, necropsias para todos los cadáveres del Municipio aun los que no se deriven de la ESE. Al realizar un análisis de las estadísticas del último año, se evidencia un número importante de atenciones por concepto de medicina legal:

Año 2016 2017-1

Actividad Cantidad Cantidad Tiempo invertido por unidad

Actividades facturadas

Necropsia 31 15 6 horas 1 Reconocimiento por Lesiones 194 85 30 minutos 0

Reconocimiento Nutricional 102 29 30 minutos 0

Reconocimiento Sexológico 18 10 4 horas 0

Reconocimiento por embriaguez 80 53 20 minutos 0


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4. PLAN DE DESARROLLO “VALE LA PENA POR TI” El Plan de desarrollo 2017-2020 “Vale la Pena por Ti”, es aprobado por Acuerdo de Junta Directiva No. 03 de 2017, como el instrumento de planeación, mediante el cual la entidad orientará sus acciones hacia el cumplimiento de objetivos y metas para el próximo cuatrienio en el crecimiento y desarrollo sostenible de la Institución. Es importante anotar que dado la reciente aprobación de Plan de Desarrollo no ha sido evaluada su ejecución a través del Plan de Acción de 2017 y por modificaciones sugeridas por Junta Directiva realizadas en el mes de Junio de 2017. Sin embargo para cada una de las líneas contempladas se describen de forma resumida en este informe las acciones contempladas para impactarlas con sus respectivas metas e indicadores definidos y se reportan avances realizados en cada una de ellas. LINEAS ESTRATÉGICAS FORTALECIENDO EL EQUIPO HUMANO PARA TI: Diseñar e implementar estrategias efectivas que impacten de manera positiva la cultura organizacional, favoreciendo la articulación y la contribución del cliente interno para logro de la misión institucional. MEJORANDO PARA TI: Desarrollar estrategias efectivas que permitan el aumento de la adherencia a los procesos institucionales para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de la normatividad aplicable. VALE LA PENA POR TI: Fortalecer las estrategias de humanización para la generación de un impacto positivo en la percepción del usuario frente a la prestación de los servicios. CUIDAMOS LOS RECURSOS PARA TI: Aumentar la productividad y la viabilidad financiera de la ESE mediante la definición de estrategias de racionalización de los costos de producción y gastos, aumento de la liquidez y mecanismos de seguimiento y control que contribuyan a la auto sostenibilidad de la Empresa. VALE LA PENA CUIDARTE: Establecer estrategias de Planeación y seguimiento a los programas de Promoción y Prevención que impacten de manera positiva las coberturas, los hábitos de vida saludable y el mejoramiento del perfil epidemiológico.

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4.1. MAPA ESTRATÉGICO

19

PLANES OPERATIVOS VIGENCIA 2017 PLAN DE DESARROLLO 2017 – 2010 “VALE LA PENA POR TI”

LINEA ESTRATÉGICA ESTRATEGIA PROYECTOS

ACCIONES Y/O

METAS 2017

FORTALECIENDO EL EQUIPO

HUMANO PARA TI

1. Fortalecer el proceso de comunicación interna mediante el desarrollo de estrategias efectivas que impacten positivamente en la sinergia del Talento Humano.

3 4

2. Fortalecimiento del proceso de gestión del Talento Humano que permita el adecuado desarrollo de funciones y compromiso Institucional

5 5

3. Estrategias para el fortalecimiento y dinamización de la cultura organizacional orientadas a las necesidades y expectativas del cliente interno 3 1

TOTAL METAS LINEA 11 10

MEJORANDO PARA TI

1. Definir Estrategias efectivas que contribuyan a mejorar la adherencia a los procesos Institucionales. 6 5

2. Garantizar el despliegue oportuno y eficiente de la información mediante la utilización de las TIC (tecnologías de información y comunicación) 3 3

3. Fortalecer la cultura de seguridad del paciente institucional 3 3

4.Gestión efectiva de los Riesgos institucionales desde la adherencia a los controles y al cumplimiento de la normatividad aplicable

4 11


VALE LA PENA POR TI

1. Cliente externo satisfecho y motivado a través de Estrategia de comunicación efectiva y humanización del servicio. 5 3

2. Fortalecimiento de las estrategias de comunicación asertiva con el usuario y familia 2 1

3. Fortalecimiento y dinamización del proceso de PQRS y satisfacción global orientado al mejoramiento continuo 2 2


CUIDAMOS LOS RECURSOS POR

TI

1. Fortalecimiento de la política de uso racional de los recursos en la prestación de los servicios

3 1

2. Estrategias para aumentar el flujo de efectivo 2 2 3. Mecanismo de Seguimiento efectivos a la productividad VS indicadores financieros 2 2


VALE LA PENA CUIDARTE

1. Estrategia de promoción de la salud y prevención de la enfermedad enfocadas a generar cultura de autocuidado, prevención oportuna y adherencia a los programas, articulado con la humanización de servicios.

2 3

2. Existencia de gerenciales que permitan definir y controlar los ciclos, las actividades o servicios que son prestados a los pacientes. 2 2

3. Estrategias de demanda inducida efectivas 4 6


TOTAL PLAN DE DESARROLLO

16 51 54


20

4.2. LINEA ESTRATÉGICA 1: “FORTALECIENDO EL EQUIPO HUMANO PARA TI” Con esta línea estratégica la ESE pretende obtener un Recurso Humano competente, comprometido y motivado; está encaminada a fortalecer la cultura organizacional, el crecimiento personal, familiar e Institucional, para garantizar una prestación de los servicios humanizados. Para el año 2017 se definen las siguientes acciones a realizar bajo esta Línea Estratégica:

LINEA ESTRATÉGICA 1. FORTALECIENDO EL EQUIPO HUMANO PARA TI

Diseñar e implementar Estrategias efectivas que impacten de manera positiva la cultura organizacional, favoreciendo la articulación de la contribución del cliente interno para logro de la misión institucional

Estrategias Proyecto Acción para el 2017 Indicador Metas de cumplimiento 2017

1. Fortalecer el proceso de comunicación

interna mediante el desarrollo de

estrategias efectivas que impacten

positivamente en la sinergia del Talento

Humano

1. Establecer, aprobar e implementar Políticas y Directrices claras en el proceso de comunicación interna.

1. Diseñar e implementar el Plan de Comunicación Institucional Interno y Externo que permita fijar lineamientos para el fortalecimiento del proceso.

80% de Implementación

de Política

100% documentada y aprobada

<10% Implementación 2. Establecer directrices gerenciales para el

cumplimiento normativo del proceso de comunicación e información

2. Generar acciones de capacitación en Comunicación asertiva que permita el desarrollo de habilidades para el mejoramiento del ambiente laboral y logro de los objetivos.

3. Gestionar capacitaciones en Comunicación asertiva, con las diferentes administradoras y/o aseguradoras.

70% personal de la ESE

capacitado en Comunicación

asertiva

>=2 Capacitaciones para el 90% de los funcionarios

3. Desarrollar mecanismos efectivos para la retroalimentación y réplica de la información organizacional, a través del uso adecuado de medios tecnológicos

4. Establecer directriz y/o política para la retroalimentación y réplica de la información organizacional

80% de mecanismos efectivos

100% documentada y aprobada

2. Fortalecimiento del proceso de Gestión del

Talento Humano que permita el adecuado

desarrollo de funciones y compromiso Institucional

4. Fortalecer las competencias de los líderes de proceso que facilite la apropiación de roles, responsabilidades y resultados.

5. Desarrollar acciones de formación para la vigencia con los líderes de proceso para el fortalecimiento de sus competencias comportamentales de liderazgo y empoderamiento.

Ejecución de actividades para el fortalecimiento

de las competencias

>=3 acciones de formación y/o intervención para el 100% de líderes

de procesos

5. Revisar, ajustar y desarrollar el proceso de inducción. y Reinducción que facilite la ejecución óptima de los procesos institucionales

6. Fortalecer las estrategias definidas en el programa de Inducción y Reinducción del talento humano permitiendo la familiarización del empleado con la cultura Organizacional.

100% de personal nuevo con inducción completa

100% de personal nuevo con inducción completa

90% del personal con proceso de Reinducción

90% del personal con proceso de Reinducción

6. Establecer el Plan de capacitaciones Institucional con enfoque en educación continua y/o proyectos de aprendizaje de acuerdo a la normatividad aplicable.

7. Estructurar el Plan de capacitaciones Institucional de acuerdo a los lineamientos del MECI bajo la metodología de Proyectos de Aprendizaje en equipo que permita una formación continuada al equipo humano de la ESE

Plan de Capacitación aprobado y operando por cada vigencia

Plan aprobado y >=80% de cumplimiento en servicios priorizados

7. Desarrollar un programa de intervención que impacten positivamente los resultados del diagnóstico del Clima Organizacional.

8. Establecer estrategias orientadas a impactar los resultados obtenidos en el diagnóstico de Clima Organizacional que favorezcan la motivación y sentido de pertenencia del equipo Humano.

Programa de intervención aprobado y en operación por

vigencia

Programa de intervención aprobado y 80% de

cumplimiento de acciones en servicios priorizados


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LINEA ESTRATÉGICA 1. FORTALECIENDO EL EQUIPO HUMANO PARA TI

Diseñar e implementar Estrategias efectivas que impacten de manera positiva la cultura organizacional, favoreciendo la articulación de la contribución del cliente interno para logro de la misión institucional


8. Fortalecer el Proceso de evaluación de desempeño que garantice que las contribuciones individuales apunten al cumplimiento de los objetivos Institucionales

9. Fortalecer el proceso de Evaluación de desempeño con la inclusión de todos los empleados que prestan sus servicios en la ESE como Política Institucional independiente de su tipo de contratación.

Calificación satisfactoria en el desarrollo del proceso de evaluación

100% de cumplimiento del proceso

Fortalecimiento y dinam

ización de la

cultura organizacional o

rientad

as a las

necesidades y expectativas del cliente

interno.

9. Estructurar Plan de bienestar social "LA ESE SOY YO” mediante actividades lúdico-educativas-culturales impactando la salud física y mental de los empleados.

10. Documentar y desarrollar el plan de bienestar social de acuerdo con la normatividad aplicable y las necesidades institucionales por cada vigencia.

Plan de Bienestar aprobado y operando por cada vigencia

Plan aprobado y >=80% de cumplimiento de

acciones programadas

10. Implementar mecanismos que permitan identificar las necesidades y expectativas de cliente interno

No aplica para la vigencia. Inicio Ejecución 2018

Mecanismos documentados e implementados en el 100% en el último año del

plan

no aplica

11. Estructurar las políticas de talento humano donde se evidencie la evaluación periódica del clima organizacional, la evaluación de la fatiga, de riesgos laborales y las necesidades de comunicación organizacional

No aplica para la vigencia Inicio Ejecución 2018

Políticas estructuradas e implementadas en un 60% en el último año del

plan

no aplica

El grupo humano de la ESE actual está conformado por 121 cargos vinculados de forma directa bajo las modalidades de Planta Fija y Planta Temporal, así: Composición de acuerdo al nivel y naturaleza de la Planta de personal actual:

RESUMEN PLANTA DE CARGOS 2017

NIVEL ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL TOTAL %

Directivo 2 1 3 2%

Asesor 1 - 1 1%

Profesional 3 30 33 26%

Técnico 5 5 10 8%

Asistencial 30 33 63 50%

Trabajadores oficiales 11 - 11 9%

TOTALES 51 69 125

% 43% 57% 100%

NATURALEZA DEL CARGO No %

Libre Nombramiento y Remoción 3 2%e

Periodo Fijo 6 5%

Carrera Administrativa 21 17%

Provisionales 8 6%

Trabajadores Oficiales 3 2%


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RESUMEN PLANTA DE CARGOS 2017

NIVEL ADMINISTRATIVO ASISTENCIAL TOTAL %

Temporales 80 64%

Pensionados 4 3%

TOTAL 125

Actualmente la distribución de cargos para la ESE conformada tanto por planta fija como temporal corresponde a un 57% de empleos asistenciales y 43% administrativos. PLANEACIÓN El Hospital determina y planea su recurso humano bajo el instrumento de gestión de Cargas de trabajo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para responder a la demanda de la población, a su portafolio de servicios y a los contratos suscritos con los diferentes aseguradores. El último estudio cargas fue realizado en el mes de abril de 2017 con el siguiente resultado:

RESUMEN CARGA

REQUERIDA

PLANTA DE

CARGOS FIJA

PLANTA DE

CARGOS TEMPORAL ACTUAL

CARGOS QUE SE

SUPRIMEN

CARGOS QUE SE CREAN PLANTA FIJA

CARGOS QUE SE

SUPRIMEN PLANTA

CARGOS QUE SE CREAN PLANTA

TEMPORAL

PLANTA DE CARGOS

TEMPORAL PROPUESTA

PLANTA DE CARGOS

PROPUESTA 2017

CARGA QUE SE

ASUME PLANTA FIJA

TEMPORAL

Directivo *3,35 3 0 0 0 0 0 0 3 0,35 Asesor 1,13 1 0 0 0 0 0 0 1 0,13 Profesional **35,17 15 17,5 0 0 0 0 17,5 32,5 2,67 Técnico 11,16 2 10 0 0 1 0 9 11 0,16 Asistencial ***76,06 20 52 0 0 0 1 53 73 3,06 Total 126,88 41 79,5 0 0 0 0 79,5 120,5 6,38

El análisis de cargas contempla los cargos que se requieren para el desarrollo de los procesos. Los resultados evidencian el déficit o el exceso de cargos; sin embargo, los resultados no siempre pueden ser aplicados en primer lugar por el aspecto financiero, ya que la empresa debe asegurar la viabilidad presupuestal y económica de la planta de cargos que se proponga. Para el caso de la ESE, el estudio refleja la necesidad de 126.88 cargos y el presupuesto alcanza para 120.5 cargos. Esto quiere decir que se debe asumir carga de trabajo extra y hacer una redistribución de funciones en los cargos que queden pero de acuerdo con el perfil, esta responsabilidad queda a cargo del jefe inmediato. La proyección presupuestal para el sostenimiento de la Planta temporal representa un costo anual para 2017 de $3.060.595.995. Para el año 2017 la Secretaria Seccional de Salud de Antioquia presenta el certificado de aval de la prórroga de Planta de empleos de carácter temporal de la ESE sujeto a revisión y reconsideración de la operación de acuerdo al Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero, en consideración que la ESE fue categorizada en riesgo fiscal y financiero medio. VINCULACIÓN DEL RECURSO HUMANO La ESE continúa garantizando la vinculación del Recurso Humano a través de la Planta Temporal bajo los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil, terminando con la intermediación y/o


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tercerización y posibilitando un mayor nivel de motivación y sentido de pertenencia en su grupo de trabajo. FORMALIZACIÓN DEL EMPLEO La ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla se dio a la tarea desde la vigencia 2012 de vincular el talento humano a través de una planta temporal, con empleados que en esta época se tercerizaban a través de Cooperativas de trabajo asociado. Este proyecto surge por la necesidad de generar estabilidad para los servidores públicos que prestan sus servicios en la empresa, con una estrategia que hiciera viable la estructura operacional de la ESE, garantizará la eficiente y oportuna prestación del servicio y en respuesta al marco regulatorio vigente en cuanto a la formalización del empleo, según lo preceptuado en el Artículo 21 de la Ley 909 de 2004 y al Decreto 1083 de 2015, por el tiempo determinado en el estudio técnico o acto de nombramiento, con la suficiente apropiación presupuestal previo la elaboración de una justificación técnica y financiera, obedeciendo a la directriz de Dirección de Desarrollo Organizacional del Departamento Administrativo de la Función Pública. Luego de la creación de la planta temporal y durante los sesenta (60) meses de funcionamiento, la Empresa Social del Estado ha venido realizando análisis meticulosos de los recursos que fueron necesarios asignar, con el fin de entrar a redimensionar la planta real de cargos indispensables para la operación y los recursos de que dispone, de tal manera que se pueda dar continuidad a dicha planta, acorde con las contrataciones actuales, para prestar los servicios ajustados a la demanda Institucional de conformidad con su portafolio de servicios de salud. En resumen, las prórrogas de la planta de cargos temporal en la ESE ha sido la que a continuación se ilustra:

PLANTA TEMPORAL

ACUERDO TOTAL DE CARGOS

ASISTENCIALES ADMINISTRATIVOS FECHAS

Acuerdo Nro. 04 de Abril de 2012 72,5 44,5 28 Entre el 12 de Junio de 2012 al 11 de diciembre de 2012

Acuerdo Nro.10 de noviembre de 2012

72,5 44,5 28 Entre el 12 de Diciembre de 2012 y 11 de Junio de 2013

Acuerdo Nro. 04 de mayo de 2013 78,5 45,5 33 Entre el 12 de Junio de 2013 y el 11 de Diciembre de 2013

Acuerdo Nro.09 de diciembre de 2013

76 45 31 Entre el 12 de Diciembre de 2013 y 11 de Diciembre de

2014

Acuerdo No 08 de 01 de diciembre de 2014


2015

Acuerdo Nro. 09 de Noviembre 19 de 2015


2016 Acuerdo Nro. 12 de Noviembre 21 de 2016

79.5 44.5 35 Entre el 12 de Diciembre de 2016 y 11 de Junio de 2017

Acuerdo Nro. 04 de mayo 25 de 2017

79.5 44.5 35 Entre el 12 de Junio de 2017 y 11 de Diciembre de 2017

De acuerdo a la tabla anterior se observa como en la Planta temporal disminuye el No de cargos asistenciales entre la vigencia 2016 y 2017 en 6 al pasar de 86 a 80 como un ajuste de acuerdo a resultados del estudio de cargas con un ahorro promedio anual de $318.643.548 así:


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CARGO No. ASIGNACIÓN

MES FACTOR

PRESTACIONAL TOTAL VALOR

AHORRO AÑO

Odontólogo 1 2.855.709 1.856.211 4.711.920 56.543.038

Médicos 2,5 3.867.105 2.513.618 6.380.723 191.421.698

Enfermería 2 1.189.879 773.421 1.963.300 47.119.208

Higienista 1 1.189.879 773.421 1.963.300 23.559.604

TOTALES 6,5 9.102.572 5.916.672 15.019.244 318.643.548

Es de resaltar que la puesta en marcha de la Planta temporal, es un gran esfuerzo que ha estado soportando la ESE en su ejercicio económico, toda vez que estos funcionarios venían prestando sus servicios (hasta Junio de 2012) a través de unas cooperativas de trabajo asociado con un una representatividad en costos más baja ya que se reconocían unos ingresos y prestaciones sociales por debajo de lo que actualmente reconoce la Institución; Todo esto en aras de apoyar la formalización del empleo, de garantizar la vinculación de su recurso Humano de forma directa, terminando con la intermediación, de impactar el nivel de motivación y sentido de pertenencia en su grupo de trabajo y minimizar el riesgo jurídico al que se encontraba expuesto. La ESE en el corto plazo necesita analizar la modalidad de contratación de los empleos temporales que ha venido incorporando en su Planta dado que de acuerdo a lo mencionado se viene prorrogando desde hace 5 años dándose el carácter de temporalidad a cargos que en su esencia se requieren de

carácter permanente. Esto implicaría una posible reorganización administrativa derivada de un nuevo estudio técnico de cargas y movimientos internos de cargos y funciones que permitan optimizar el recurso humano actual Vs la productividad de los servicios. PLANTA DE CARGOS FIJA Su Planta fija está integrada por 41 funcionarios, entre los cuales 17 cargos son asistenciales y 24 cargos administrativos. Para el periodo analizado la Planta de cargos está conformada de la siguiente manera:

No. de Cargos 2017 2016

Cargos Asistenciales 24 25

Cargos Administrativos 17 17

No. de Cargos

2017 II Semestre

2017 I Semestre 2016 2015 2014 2013 2012

Cargos Asistenciales 45 44,5 51 48 45 45,5 45,5

Cargos Administrativos 35 35 35 33 31 33 33

Total 80 79.5 86 81 76 78,5 78,5


25

Total 41 42

Es importante señalar que la disminución en el número de cargos en la planta fija obedece a cargos que se suprimen al momento de desvinculación por derecho pensional y para el 2017 la supresión del cargo de Subdirector administrativo y fusión con el cargo de subdirección financiera como una medida de austeridad ante la presente situación financiera.

CARGO No. ASIGNACIÓN MES

FACTOR PRESTACIONAL TOTAL VALOR

AHORRO AÑO

Subdirector Administrativo 1 3.754.416 2.346.510 6.100.926 $73.211.112

De acuerdo a las medidas en planta fina y temporal para la optimización del Recurso Humano la ESE realiza un ahorro promedio de $ 391.854.660 al año. Del 100% de los costos de asociados a la nómina para la ESE el 43.4% Planta Fija, 47,8% Planta Temporal, 8,8% Supernumerarios. INDUCCÍÓN El procedimiento de Inducción en el proceso de Gestión de Talento Humano se realiza de forma satisfactoria con un cumplimiento del 83%. Se desarrolla de acuerdo a la programación realizada por cada Jefe inmediato con la ruta establecida realizando un recorrido por todos los procesos de la Institución, integrándose con todo su direccionamiento Estratégico. CAPACITACIÓN Proyección y ejecución anual del Plan de capacitaciones como instrumento de gestión y de apoyo en el fortalecimiento de las competencias de su talento Humano, que permite impactar de manera favorable los procesos Institucionales, potenciando las capacidades individuales, facilitando el desempeño y optimización del tiempo en cada uno de los servicios, apuntando hacia el cumplimiento de la Misión Institucional. El PIC es abordado bajo diferentes áreas temáticas así: � Gestión de integración a la cultura Organizacional � Cumplimiento de normatividad vigente en estándares de Habilitación � Perfil Epidemiológico � Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo � Manejo Integral de Residuos Hospitalarios � Gestión Procesos de apoyo (Financiera y Recursos Físicos) � Gestión de Información, Comunicación y tecnologías � Control de Gestión Cumplimiento del cronograma para el primer semestre de 2017 de acuerdo a la programación es de un 33%. PLAN DE ESTIMULOS E INCENTIVOS


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Para su intervención La ESE cumple con la asignación de recursos para atender Programas de Bienestar Social e Incentivos, con una apropiación anual. Para el año 2017 de $35.235.577, aprobado por Junta Directiva, con una distribución enmarcada en estrategias de:

1. Estrategia Fondo Rotatorio de Vivienda 2. Estrategia de Capacitación 3. Clima Organizacional 4. Desarrollo Personal y familiar 5. Mejoramiento Calidad de Vida 6. Incentivos para equipos a áreas

funcionales

Es importante señalar que la ESE dispone de un Fondo Rotatorio de Vivienda reglamentado por Acuerdo No 07 de 2011, con recursos 100% destinados a préstamos en diferentes modalidades para el beneficio de sus colaboradores. A diciembre de 2017 se destinaron bajo las siguientes líneas de préstamos: VIVIENDA $90.000.000

Entre las estrategias de austeridad que se vienen realizando la asignación del presupuesto destinada para el Plan de estímulos e incentivos pasa de un % 4,5 del costo total de sueldos de personal en la vigencia 2016, correspondiente a 3% del costo para la planta fija y 1,5% para la planta temporal a solo el 1,5% para el año 2017. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL La evaluación de desempeño laboral se desarrolla en cumplimiento a los lineamientos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Es importante anotar que se adoptó mediante política interna la evaluación para el 100% de los empleados de la Institución (Provisiones y temporales). El procedimiento de evaluación de desempeño presenta falencias, dado que la nueva metodología no ha sido aplicada. Se hace necesario el cumplimiento en cuanto a criterios de concertación de objetivos en donde se articulen las metas Institucionales, las condiciones de resultados, metas, evaluación de Gestión por áreas, mejorar el portafolio de evidencias actual que los responsables de la evaluación están documentando como soporte. Es además fundamental el establecimiento de Planes de mejoramiento Individual que a la fecha no se están realizando para los funcionarios con resultados de calificaciones bajas. PASIVO PENSIONAL


27

Producto de los avances en el proceso del Pasivo Pensional, la ESE firma contrato de Concurrencia por un valor de 2.538.379.229, cargados así: Nación 1.881.954.361 (74,14%) Departamentos 656.424.868 (25,86%) El alcance de este convenio está definido para la ESE desde un apalancamiento financiero para cubrir las obligaciones generadas por el pasivo prestacional y pensional (Bonos Pensionales), por los empleados reportados en la matriz de concurrencia causado hasta el 31 de diciembre de 1993. Sin embargo a la fecha por este concepto la ESE genera un rubro importante en Pasivos por Cuotas Partes Pensionales, dado a recobros efectuados por Colpensiones y la Secretaria Seccional de Salud por prestaciones pensionales con cargo a la ESE, por un valor aproximado de $461.347.601 así:

CC VALOR PENSIÓN

% DE CONCURRENCIA Cuota Parte CXP Pagos

Total Deuda Cuotas Partes

2017

41540371 5.517.029 0,045684734 252.044 7.811.852 7.811.852

17101920 5.942.890 0,1038 616.872 35.247.585 21.478.385 13.769.200

32537897 1.342.863 0,423 568.031 21.296.183 21.296.183

21671897 689.455 0,5942 409.674 37.742.261 28.596.611 9.145.650

3527479 711.419 0,430900163 306.551 73.126.743 73.126.743

22077559 689.455 0,237200301 163.539 39.915.719 39.915.719

22138477 689.455 0,410402235 282.954 98.715.327 98.715.327

21870384 1.212.871 0,4772 578.782 266.587.018 130.319.557 136.267.461

7523837 1.596.370 0,2627 419.366 15.488.808 15.488.808

21264653 1.794.876 0,0893 160.282 45.810.658 45.810.658

641.742.154 180.394.553 461.347.601

NÓMINA DE JUBILADOS Actualmente la ESE tiene a cargo el pago mesadas pensionales para 4 exfuncionarios con un costo total anual de $57.496.628 SITUADO FISCAL Y SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES La conciliación de saldos del situado Fiscal y Sistema general de participaciones con las diferentes administradoras de Salud, Pensión, Riesgos Profesionales y cesantías se encuentra en un estado avanzado en los cuatro conceptos tanto en conciliación como en el proceso de devolución de excedentes. La ESE ha realizado un buen control por vigencias con el sistema general de participaciones lo cual ha favorecido la no generación de deudas e intereses de mora. En este proceso solo se tiene pendiente la conciliación con la administradora Colpensiones en donde el 30% de los empleados se encuentran afiliados y por esta razón el Hospital necesita realizar un trabajo de depuración de deuda (Presunta y real), que permita que las Historias laborales para estos empleados se encuentren completas sin generación de inconsistencias.


28

Se adjunta de manera detallada el avance obtenido en las mesas de saneamiento de aportes patronales con el acompañamiento de la Secretaria Seccional de Salud, indicando resultados de las actas de conciliación con las Administradoras, así:

RESUMEN AVANCE CONCILIACION DE APORTES PATRONALES JUNIO DE 2017

SALUD

ENTIDAD

FECHA CORTE ÚLTIMA

CONCILIACION SALDO EN ACTA

OBSERVACIONES

AÑO MES A FAVOR EN CONTRA

Coomeva 2016 12 14.378.868 0 Acta a diciembre de 2016. Pendiente devolución de Recursos

Comfenalco EPS 2014 12 0 0 Proceso terminado. Comfenalco realizó reintegro de excedentes a la ESE el 27/11/2014 por un valor de 11.202.050

Sura EPS 2016 12 -996.300 Acta a diciembre de 2016. Pendiente cruce de Recursos

Nueva EPS 2016 12 4.555.450 0 Acta a diciembre de 2016. Pendiente devolución de Recursos

Salud Coop 2015 12 3.560.275 0 Proceso terminado. Salud Coop en liquidación realiza traslado el 17/05/2017 por $3.766.325

Cruz Blanca 2014 12 3.461.750 0 Actas a 2014, Proceso terminado. Pendiente devolución de recursos

Café Salud 2016 12 4.785.525 0 Acta a diciembre de 2016. Pendiente cruce de Recursos

EPS Sanitas 2014-2015 12 238.600 0 Proceso terminado. Sanitas consigna el 19/10/2016 por $238.600

TOTAL SALUD 30.980.468

RIESGOS

Colmena ARL 17.457.775 0 Acta a diciembre de 2016. Pendiente cruce de Recursos

PENSION

Colpensiones 2016 12 4.765.528 - Proceso en Depuración de duda presunta y real

Porvenir 2016 12 15.935.088 - Acta a diciembre de 2016. Pendiente cruce de Recursos con deuda en Horizonte

Horizonte 0 -13.744.794 Acta a diciembre de 2016. Pendiente cruce de Recursos con Porvenir

Colfondos 2016 12 1.914.300 - Acta a diciembre de 2016. Pendiente devolución de Recursos

Protección 2016 12 4.708.774 - Acta a diciembre de 2016. Pendiente devolución de Recursos

27.323.690 -13.744.794

CESANTIAS

Colfondos 2016 12 32.458.631 Acta a Diciembre de 2016

Protección 2016 12 46.344.086 Acta a Diciembre de 2016


29

RESUMEN AVANCE CONCILIACION DE APORTES PATRONALES JUNIO DE 2017

Porvenir 2016 12 15.285.086 Acta a Diciembre de 2016

Total excedentes actuales por saneamiento 75.761.933 -13.744.794

ORGANIZACIÓN SINDICAL Actualmente el Hospital cuenta con 42 afiliados a la Asociación Nacional Sindical de trabajadores y servidores públicos de la salud, Seguridad Social integral y servicios complementarios de Colombia “ANTHOC”, representando un 35% de los empleados, 15% de la planta Fija y el 20% de Planta Temporal. Desde la vigencia 2014 fecha de su constitución se viene firmando convención colectiva de trabajo con aplicación a los empleados afiliados al sindicato. Están amparados por Fuero Sindical 8 Funcionarios, 6 Planta Fija y 2 Planta Temporal. CONTRATOS DE SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS La ESE actualmente contrata algunos servicios asistenciales y de apoyo administrativo a través de contratos de prestación de servicios “OPS”, como se relaciona a continuación: El valor promedio anual por servicio personales indirectos asciende a:

Contratación servicios Servicio

No de Contratos Valor Anual % por Actividad

Apoyo a la

gestión

administrativa Asesoría contable 1 29.694.348

Asesoría en el SOGC 1 41.900.040 Asesoría jurídica 1 35.700.000 Revisoría fiscal 1 22.200.000

Subtotal 4 129.494.388

Prestación de servicios Optometría 1 33.600.000

Ginecología 1 63.375.900 60% - 40% Fisioterapeuta 1 62.936.400 60% - 40% Fonoaudiólogo 1 6.249.813 70% - 30% Sicología 1 11.260.540 70% - 30% Nutricionista 1 7.835.000 Valor Fijo sobre consulta

realizada Ortodoncia 1 8.709.000 60% - 40%

Subtotal 7 193.966.653

Atención Primaria en

Salud

Auxiliares de enfermería 9 7.899.120

Digitadoras 2 6.002.568

Promotoras 2 7.102.860

Coordinadora APS 1 18.000.000

Psicología 1 12.720.000

Epidemiólogo 1 8.228.568

Hábitos saludables 1 10.499.934


30

Contratación servicios Servicio

No de Contratos Valor Anual % por Actividad

Técnica en salud 1 7.899.120

Subtotal 78.352.170

TOTAL CONTRATOS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 401.813.211

Del valor total promedio anual por OPS, el 48% corresponde a los servicios por prestación de servicios de salud en diferentes disciplinas y especialidades al servicio de la comunidad, el 32% lo absorbe las OPS derivadas del apoyo a la gestión administrativas, y el 19% OPS realizadas por el Convenio firmado anualmente con la administración Municipal para el desarrollo de actividades de Atención primaria en Salud.

4.3. LINEA ESTRATÉGICA 2: “MEJORANDO PARA TI” Con esta línea estratégica se pretende consolidar un sistema de Gestión Integral, que articule: El Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad de la Atención en Salud, el Modelo Estándar de Control Interno, Sistemas de Información y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, para orientar a la ESE hacia el cumplimiento de estándares de calidad que impacten la prestación de los servicios de salud hacia una atención segura y eficiente. Para el año 2017 se definen las siguientes acciones a realizar bajo esta Línea Estratégica:

ESTRATÉGICA 2. MEJORANDO PARA TI

Desarrollar estrategias efectivas que permitan el aumento de la adherencia a los procesos institucionales para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de la normatividad aplicable.


1.

Definir estrategias efectivas que contribuyan

a mejorar la adherencia a los procesos

Institucionales.

1. Desarrollar Plan de auditoria institucional que permita el seguimiento y evaluación permanente del mejoramiento los procesos

1. Estructurar del programa de auditoria institucional en donde se involucre la función de control por parte de los comités e incluya la autoevaluación de habilitación de todos los servicios de conformidad con la resolución 2003 de 2014

1. Índice de cumplimiento del programa de auditorías.

2. Índice de

cumplimiento de plan de mejoramiento institucional.

1. 70% de las auditorias planeadas son

ejecutadas y 100% tienen plan de mejoramiento.

2. 70% cumplimiento del plan de mejoramiento.

2. Mantener actualizado los procesos con la participación del recurso humano responsable en la tecnificación, actualización y mejoramiento.

2. Establecer estrategias que contribuyan a la revisión y ajuste de los documentos de calidad

Índice de actualización de

procesos 25%

3. Implementar y mantener actualizadas las guías de Práctica Clínica.

3. Definir estrategias que permitan la adopción, implementación, socialización y despliegue de guías de acuerdo con el perfil epidemiológico a todos los niveles de la organización.

Guías implementadas y actualizadas

Mecanismos para la socialización y el

despliegue implementados.

70% 80%

4. Implementar mecanismos de socialización y despliegue de guías, protocolos y procesos en todos los niveles de la organización


31




5. Establecer políticas para estimular la adherencia a los procesos y sanciones a la no adherencias

4. Establecer acciones para estimular la adherencia y sancionar la no adherencia

Acto administrativo Acto administrativo

6. Mecanismos que permitan medir la adherencia adecuada y efectiva de guías y protocolos

5. Realizar auditoria de adherencia a Guías de Práctica Clínica a partir de la implementación de las mismas

1. Mecanismos efectivos en la medición de la

adherencia a Guías.

2. Evaluación de aplicación de guías:

HTA, C Y D.

Adherencia a guías en un 70% 90% HTA 80% C Y D

2.

Garantizar el despliegue

oportuno y eficiente de la inform

ación

mediante la utilización de las TIC

(Tecnologías de inform

ación y

comunicación.

7. Implementar la Intranet institucional para facilitar el despliegue de la información y el desarrollo de competencias para las TIC

Gestionar convenio docente administrativo para el desarrollo de la Intranet Institucional y/o cotizar su compra que contribuyan a mejorar la eficiencia en la comunicación y canales de información

Intranet implementada

Convenio celebrado / Inicio de desarrollo.

8. Generar competencias en el personal en el manejo de los módulos del sistema de información (Software)

Fortalecer mecanismos que permitan optimizar el software institucional de conformidad a las necesidades institucionales

Personal entrenado por áreas de acuerdo a los módulos que

aplique.

100% de personal administrativo con capacitación sobre

módulos administrativos

9. Optimizar los medios disponibles para el despliegue de la información

Desarrollo de acción en Línea 1: Fortaleciendo un equipo humano para ti.

No aplica No aplica

3.

Fortalecer la cultura de seguridad del

paciente institucional

10. Implementar y mantener el programa de seguridad del paciente

Definir estrategias que permitan la implementación y mantenimiento del programa de seguridad del paciente

Programa de seguridad del paciente

implementado

Revisión y ajuste documental del

programa de seguridad del paciente institucional.

Definición de variables susceptibles de mejorar

11. Desarrollar habilidades en el personal en la identificación de riesgos , incidentes y eventos adversos para incrementar el reporte de situaciones asociadas a la atención

Generar Plan de Capacitación para el personal que aplique en Seguridad del paciente

Incremento en el Reporte de los eventos adversos

Índice de Gestión de los eventos adversos

20% 60%

12. Desarrollar el Plan de capacitación en Seguridad del paciente articulado con el plan estratégico de capacitación

Capacitar al personal en seguridad clínica de Acuerdo con la normatividad vigente.

90% del personal de la institución con

habilidades relacionadas con la

seguridad del paciente.

El 90% del personal se encuentra capacitado en seguridad del paciente.


32




4.

Gestión efectiva de los Riesgos institucionales desde la adherencia a los controles y al cumplim

iento de la

norm

atividad aplicable

13. Fortalecer el sistema para la gestión de riesgos institucional

Implementar acciones que permitan actualizar el mapa de riesgos institucional.

Procesos con matriz de riesgo actualizada 70%

14. Desarrollar estrategias para asegurar el cumplimiento del Sistema Obligatorio de Garantía De La Calidad según aplique

Establecer de planes de mejoramiento para los servicios que no cumplen estándares de habilitación según la Resolución 2003 de 2014.

Servicios verificados

Consolidar estrategias que permitan la aplicación de ciclos de mejoramiento con enfoque de acreditación de acuerdo con el cronograma 2017-2018.

Cumplimiento del cronograma Pamec

80% 20% 80%

Establecer acciones que permita el registro, análisis y mejoramiento de los indicadores de calidad de acuerdo con la normatividad vigente

Seguimiento y reporte oportuno de los indicadores del

sistema de información para la

calidad.

Oportunidad promedio en la atención de consulta médica

general.

Reingreso al servicio de urgencias

3 0,03

15. Fortalecer el Modelo Estándar De Control Interno

mediante el seguimiento y mantenimiento de cada

componente durante la vigencia del plan

Gestionar el fortalecimiento del Modelo Estándar de Control Interno.

Seguimientos realizados

Índice global de

madurez

2 4

Desarrollar el programa de auditoria Institucional definido para la vigencia 2017.

Índice de Cumplimiento 80%

Actualizar el sistema de gestión de riesgos Institucional.

Procesos con matriz de riesgo actualizada 70%


33




Promover la cultura de la Trasparencia como mecanismo que posibilite una gestión ética y legal en el accionar de todo el equipo de trabajo de la ESE

Cumplimiento de estrategias del Plan Anticorrupción y

Atención al Ciudadano.

80%

Efectuar seguimiento de

cumplimiento al desarrollo de los proyectos, programas y actividades formuladas a través de la ejecución de los Planes Operativos anuales

Gestión de ejecución del Plan de Desarrollo Institucional 2017 - 2020 "Vale la pena

por Ti"

>=3

16. Desarrollar estrategias para asegurar el cumplimiento del sistema de salud y salud y seguridad en el trabajo

Desplegar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo a todos trabajadores que ingresan a la ESE y en reinducción al personal.

Sistema de salud y seguridad en el

trabajo ocupacional funcionando

adecuadamente

Documentado y en implementación

Capacitar al personal de la ESE sobre el reglamento de higiene y seguridad industrial cuando ingresen a la institución y en la reinducción de personal

Para el periodo analizado se evidencia el avance las siguientes actividades realizadas bajo esta Línea Estratégica: AVANCE SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD 2017

SISTEMA UNICO DE HABILITACION: El objetivo fundamental es dar seguridad a los usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios. Entre el mes de enero y junio de 2017, no se realizó ninguna actividad de verificación de los requisitos de habitación, sin embargo se hizo el seguimiento al cumplimiento de las acciones definidas en el 2016 desde la visita de verificación y los hallazgos de auditorías internas realizadas en la misma vigencia. Se tiene programado a partir del segundo semestre la verificación por servicios y como complemento, la auditoria interna de procesos en la cual se incluye la resolución 2003 como criterio de auditoria. El seguimiento realizado arrojo los siguientes resultados: Seguimiento a junio de 2017 sobre el avance al plan de cumplimiento del Sistema Único de habilitación


34

SERVICIOS HALLAZGOS COMPLETO EN DESARROLLO NO INCIADO

GRUPO DE ESTÁNDARES TODOS LOS SERVICIOS 11 7 3 1

HOSPITALIZACION GENERAL, PEDIATRICA Y OBSTETRICIA

22 11 6 5

APOYO DIAGNOSTICO Y COMPLEMENTACION TERAPEUTICA

8 3 1 4

SERVICIO FARMACEUTICO 14 8 0 6

IMÁGENES DIAGNÓSTICAS Y DE RAYOS X 5 1 2 2 TOMA DE MUESTRAS Y LABORATORIO CLINICO 2 1 0 1 TOMA DE MUESTRAS CITOLOGIAS 2 0 0 2 PROTECCIÒN ESPECÍFICA Y DETECCIÒN TEMPRANA 10 2 2 6 CONSULTA EXTERNA GENERAL Y ESPECIALIDADES 13 3 2 8 URGENCIAS 20 10 7 3

TOTAL 107 46 23 38

Según la matriz, se observa un cumplimiento del 64% considerando como positivo las acciones que se encuentran en desarrollo. El 36% restante, obedecen a las acciones que aún no se han impactado, las cuales en su mayoría son de infraestructura y la adopción de guías. Los incumplimientos de infraestructura afectan principalmente el servicio de urgencias, farmacia, laboratorio y citologías. La sumatoria de incumplimientos relacionados con guías, hace referencia al 42% de las acciones registradas como no iniciadas, en las cuales se viene trabajando pero no se han dispuesto dentro de las actividades en desarrollo por cuanto el avance es lento y se ha dado prioridad a las medicas dejando de lado las de consulta externa, y PyP, las cuales representan buena parte de los hallazgos en la no implementación de las guías de Ministerio. A continuación, se relacionan las acciones de cumplimiento ejecutadas hasta junio de 2017 vs acciones pendientes por cumplimiento

ESTANDAR ACCIONES EJECUTADAS HASTA JUNIO DE 2017

ACCIONES DE CUMPLIIMIENTO PENDIENTES

TALENTO HUMANO

� Plan de capacitación con el ánimo de cumplir con los requisitos de competencia de los funcionarios ( 70% funcionarios capacitados en manejo de abuso, 30% en seguridad del paciente, sedación)

� Revisión y ajuste del plan de capacitación 2016-2017

� 100% de los funcionarios con tarjeta profesional

Seguimiento al plan de capacitación a junio de 2017 Capacitación del 60% de los funcionarios en seguridad del paciente Seguimiento periódico al servicio de RX por parte del especialista

INFRAESTRUCTURA

� Mejoramiento de la señalización institucional, en urgencias.

� Baño para discapacitados, adecuación de la sala de observación del servicio de urgencias, adecuación de barandas en las escaleras, señalización del servicio de urgencias, hospitalización, esterilización.

� Señalización ubicación de ambulancia

Adecuación de ventanas en laboratorio y citologías Nota: En cuanto a infraestructura, no se evidencia avances relacionados con los requisitos de habilitación descritos por cada servicio. En la actualidad el convenio de infraestructura avanza en la formulación de la minuta del contrato, con el propósito de cumplir con los requisitos de infraestructura en el servicio de urgencias. Garantizar ventilación natural y o artificial suficientes, en el servicio farmacéutico


35

ESTANDAR ACCIONES EJECUTADAS HASTA JUNIO DE 2017

ACCIONES DE CUMPLIIMIENTO PENDIENTES

Definir área para la distribución de medicamentos al stock

DOTACIÓN

Protocolo de asepsia y antisepsia de equipos Procedimiento gestión de nuevas tecnologías Validación contrato gases medicinales y calibración de manifoud

Controles de calidad equipo de RAYOS X médico

MEDICAMENTOS, DISPOSITIVOS E

INSUMOS

Adecuación del kit para el derrame de medicamentos Documento consulta alertas INVIMA Implementación programa de farmacovigilancia, Tecno vigilancia Revisión y ajuste Política de no reúso Uso seguro de medicamentos (LASA) Calibración de equipos

Actualización guía Manejo gases medicinales Protocolo y limpieza y desinfección de equipos de acuerdo con el proveedor Unificar el manejo de fechas de vencimiento Procedimiento para dispositivo que se reúsen

PROCESOS PRIORITARIOS

Implementación de los paquetes instrucciones de seguridad del paciente Paciente vinculado con su propia seguridad Estrategia lavado de manos, control de infecciones, uso seguro de medicamentos Estrategia de implementación de las guías del Ministerio, Capacitación al equipo médico en la adopción e implementación de guías del Ministerio Procedimiento para la adopción e implementación de guías de práctica clínica Protocolo para el lavado de manos Guías del Ministerio en implementación (2) Procedimiento para aislamiento intrahospitalario

Continuar con la revisión y ajuste de documentos de los procesos de acuerdo con la normatividad vigente y priorización por periodo para diferente servicios. Implementación de paquetes instrucciones de seguridad del paciente y priorización por periodo Guías internas y procesos educativos de los eventos de interés en salud publica Guías conforme metodología del Ministerio para las disciplinas de consulta externa Guías de práctica clínica para los programas de PYP de acuerdo con la 412

HISTORIA CLÍNICA

Ajuste de manual de historia clínica para garantizar seguridad, confidencialidad y conservación de la información Control de la confidencialidad de la historia clínica y registros en ultrasonido Implementación del consentimiento informado para todos los procedimientos priorizados con riesgos

INTERDEPENDENCIA Seguimiento a contratos de interdependencia

AVANCE EN LA IMPLEMENTACION DEL PAMEC 2017-2018 Ruta crítica 2017-2018


36

Desde enero hasta el mes de junio de 2017 se programaron 4 y parte de las actividades de la etapa 5 de las 9 etapas de la ruta crítica; de acuerdo con esto, se ejecutaron el 100% de las etapas programadas para el primer semestre. Durante el mes de enero se actualizó el Programa de auditoria para el mejoramiento PAMEC versión 8 y el respectivo cronograma vigencia 2017-2018 Como en cada vigencia, se realizó cierre del ciclo de mejoramiento (2016-2017) entre diciembre 2016 y enero de 2017 Por otro lado, la circular 00012 del 4 de agosto de 2016 emitida por la Superintendencia de Salud, enfatizó en tres aspectos importantes a tener en cuenta en el desarrollo de la ruta crítica y que debían ser reportados a más tardar el 28 de febrero del año siguiente a cada vigencia. Estos aspectos son:

1. Evaluación de la ejecución de acciones de mejoramiento 2. Evaluación de la ejecución auditorías internas frente a la ejecución de los planes de

mejoramiento. 3. Evaluación del aprendizaje organizacional

Conforme los aspectos requeridos según la circular se reportaron los siguientes resultados:

FECHA INICIAL

FECHA FINAL

ACCIONES

PROGRAMADAS

ACCIONES

EJECUTADAS

AUDITORIAS

PROGRAMADAS

AUDITORIAS

EJECUTADAS

DOCUMENTOS

SOPORTES

PROCESOS ESTANDARIZADOS

NOMBRE DEL

LÍDER DE

CALIDAD

30/09/2016

31/12/20

16

142 115 2 2 2

� PROTOCOLO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA CLARITORMICINA

� MANUAL DE CONCENTIMIENTO INFORMADO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES

� POLITICA USO SEGURO DE MEDICAMENTOS; � POLITICA PARA LA HUMANIZACIÓN DE SERVICIOS � MANUAL PARA LA ATENCIÓN SEGURA � PROGRAMA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE � PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES � POLÍTICA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS � PROCEDIMIENTO PARA LA ADOPCIÓN E IMPLEMETACIÓN DE GUÍAS DE PRÁCTICA CLINICA

� MODELO ESCUCHA ACTIVA � POLITICA USO RACIONAL DE LOS RECURSOS M

AGNOLIA EC

HEV

ERRI RIO

S

Estos resultados evidenciaron que el índice de efectividad en la auditoria para el mejoramiento de la calidad para la vigencia 2016 correspondió con el 81%, es decir de 142 acciones de mejoramiento programadas se desarrollaron 115. Resultados de la ruta crítica primer semestre 2017 Etapa 1 (autoevaluación). La autoevaluación se realizó entre el mes de diciembre de 2016 y el mes de febrero de 2017.


37

El proceso de autoevaluación se realizó con base en los estándares de acreditación, definiendo el nivel de implementación de los procesos organizacionales frente a los criterios de acreditación. Se identificaron los procesos que evidencian mayores problemas de la siguiente manera: Se validaron los equipos por cada grupo de estándares, Se hizo lectura y análisis de los estándares, Se evaluaron las fortalezas discriminadas desde las variables enfoque, implementación y resultado, al igual que el levantamiento de oportunidades de mejora con las mis variables, mediante la aplicación de la hoja radar. Con la autoevaluación se inició otro ciclo de mejoramiento. Resultados de la autoevaluación 2016-2017

GRUPO DE ESTANDARES

No. DE

ESTÁNDARES

CALIFICACIÓN

AUTOEVALU

ACIÓN

2016-2017

CALIFICACIÓN

AUTOEVALU

ACIÓN

2015-2016

CALIFICACIÓN

AUTOEVALU

ACIÓN

2014-2015

CALIFICACIÓN

AUTOEVALU

ACIÓN

2013-2014

CALIFICACIÓN

AUTOEVALU

ACIÓN

2012-2013

GERENCIA 11 2,03 2,17 1,88 1,59 1,33

DIRECCIONAMIENTO 14 2,07 2,25 2,00 1,70 1,41

G AMBIENTE FISICO 10 1,94 2,17 1,94 1,61 1,43

G TALENTO HUMANO 14 1,77 2,01 1,85 1,73 1,48

G TECNOLOGIA 7 1,73 1,79 1,49 1,31 1,10

G INFORMACION 13 1,65 1,72 1,60 1,29 1,28

CLIENTE ASISTENCIAL 53 1,94 2,13 1,86 1,63 1,31

MEJORAMIENTO 5 2,90 3,10 2,90 2,70 1,95

TOTALES 127 2,00 2,17 1,94 1,70 1,41

RELACION VIGENCIA ATERIORES PARA CALCULAR EL MEJORAMIENTO SUPERIOR A 1

0.92 1,12 1,14 1.20

FORMULA =2,00/2,17 =2,17/1,94 =1,94/1,70 =1,70/1,41

Al analizar el cuadro comparativo año tras año, se observa que los resultados de la autoevaluación demuestran que la organización avanza cada día un poco más en el mejoramiento y en el cierre de la brecha entre la calidad esperada (cumplimiento de los estándares de acreditación) y la calidad observada (resultados de la autoevaluación), considerando que cada vez, será más complejo aumentar la calificación de la autoevaluación ya que los criterios para pasar de un punto a otro en la escala, son más exigentes. La variación entre el 2013 y 2014 corresponde con un 20%, resultado que contribuyó a una calificación positiva en el plan de gestión de la gerencia según la Resolución 743 de 2013, en el primer indicador definido para Direccionamiento y Gerencia. Para la vigencia 2015 respecto 2014, el aumento representó un 14%, aspecto en el que se observa un mejoramiento importante a pesar de no lograr la meta del 20% conforme lo definido en el plan de gestión de la gerencia. Para el 2016


38

con relación al 2015, el incremento representó un 12%, resultado que no desmotiva considerado que los esfuerzos cada vez son mayores y el nivel de exigencia de los criterios para calificar los estándares con las diferentes variables es cada vez más complejo sino se cuenta con los recursos económicos para implementar y mantener al pie de la letra lo descrito en el sistema único de acreditación. En la evaluación 2017 respecto al 2016 se presenta una situación atípica, puesto que, la tendencia ha sido mejorar aunque el indicador cada año baje respecto al otro, descartando la posibilidad que este resultado fuera negativo o inferior a 1; es decir, si no se mejoraba, por lo menos mantener los resultados anteriores. El resultado del 2017=2.00 es negativo por cuanto quedó por debajo del resultado del 2016=2.17, según el análisis se debió a que las evidencias aportadas para la evaluación cualitativa en la autoevaluación, reflejaron estancamiento en la variable de resultados para la oportunidades de mejora implementadas en el ciclo anterior, considerando la no continuidad del monitoreo y registro de los datos, dificultando la evaluación de tendencias que dan cuenta de mejoramiento de cada uno estándares. Por otra parte, el 2016 fue un año atípico considerando el cambio de gerencias, la rotación de personal derivado del mismo fenómeno condicionó de alguna manera el avance en el mejoramiento. Etapa 2 y 3 (Selección y Priorización). De las oportunidades de mejora identificadas en la autoevaluación, se determinó continuar con las 41 con las que se viene trabajando desde el ciclo del 2016, con el propósito de llevarles a un nivel óptimo de acuerdo con lo definido en los estándares de acreditación (acta No. 4 del 4 de mayo de 2017 del comité de calidad y control interno). De conformidad con la metodología definida en el documento PAMEC para realizar la selección y priorización de las oportunidades de mejora, en comité de calidad se desarrolló esta actividad bajo la siguientes premisa: “Se puede optar por priorizar las oportunidades de mejora que impactan un mismo estándar en diferentes ciclos de mejoramiento, hasta llevar el cumplimiento del estándar a una calificación óptima”, ya que de esta manera los resultados deberían ser más visible” buscando que con las oportunidades de mejora identificadas y priorizadas en el ciclo 2016-2017, se pueden hacer ciclos de mejoramiento más pequeños, y se logren resultados más visibles.

Etapa 4 (Definición de la calidad esperada) se definió como calidad esperada para las 41 oportunidades de mejora las siguientes metas: Incremento global en la calificación de la autoevaluación del 20% respecto a la calificación anterior de los estándares de acreditación, cada año. � Cumplir los estándares de los indicadores de calidad y/o expectativas del usuario para

seguridad, oportunidad, pertinencia, accesibilidad y continuidad ya descritas, � Adherencia del programa de seguridad el paciente e indicadores de gestión � Adherencia del modelo de atención con enfoque de promoción y prevención Etapa 5. Medición inicial de los proceso priorizados o calidad observada: Se estructuró la programación del primer ciclo de auditorías internas con el propósito de realizar la medición inicial de los procesos durante el mes de agosto de 2017. Se realizó inducción a los auditores en el mes


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de junio, al igual que se capacitó a los líderes de procesos en el análisis de causas y elaboración de planes de mejoramiento. Se programaron 13 auditorías internas para 12 procesos y 1 subprocesos o servicios (Priorizados dentro del PAMEC). SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD INDICADORES DE CALIDAD PRESENTADOS A LA SUPERSALUD Y A LAS ASEGURADORAS Con el Sistema de Información para la Calidad en Salud se espera que mediante indicadores se evalúe el desempeño y resultados de los agentes del Sistema General de Seguridad Social en Salud, que permita brindar una información objetiva a los ciudadanos para garantizar su derecho a la libre elección de los prestadores de salud y aseguradores. Es por esta razón y para darle cumplimiento a la normatividad que regula en la materia, la ESE registra, analiza y reporta los indicadores resolución 256 de 2016 y sigue monitoreando los indicadores de calidad que no están incluidos en la 256. El monitoreo de la calidad en salud, se realiza mediante un enfoque sistemático que presenta un conjunto de indicadores trazadores agrupados en los dominios de efectividad, seguridad, gestión de riesgo y experiencia de la atención. De la información que reporta la ESE se requiere reportar 55 indicadores, 30 resultan de los reportes realizados al SISPRO y estos no los tiene que levantar la ESE si no el Ministerio De Salud, los 25 restantes si requieren ser reportados cada 6 meses a la plataforma PISIS. Resultados junio de 2017 comparado con el año 2016

INDICADORES ACUMULADO ESTÁNDAR

INSTITUCIONAL REQUERIMIENTO

DE NORMA 2016 2017 Oportunidad en la asignación de citas medicas 0.33 0.39% hasta 3 días hasta 3 días

Oportunidad en las citas de odontología (primera vez)

2.49 4.87% hasta 3 días hasta 3 días

Oportunidad en el servicio de imagenología simple y rayos x

1.16 1,42 hasta 3 días hasta 3 días

Oportunidad en la toma de muestras de laboratorio 0.017 0,017 hasta 1 días hasta 1 días

Oportunidad en la atención por urgencias triage II 24.82 13,00 hasta 30 minutos hasta 30 minutos

Oportunidad en la atención por urgencias triage III 25.83 13,11 hasta 60 minutos hasta 60 minutos

Tasa de mortalidad intrahospitalarias 0.01 0.01 (10 por cada 1000)

0.01 (10 por cada 1000)

Tasa de infección intrahospitalarias 6% 0% menor o igual que 5%

menor o igual que 5%

Índice de eventos adversos 5% 0% menor o igual que 6%

No hay referencia

Proporción vigilancia de eventos adversos 67% mayor o igual que 70%

No hay referencia

Tasa de satisfacción 96% 97% mayor o igual que 90% No hay referencia

Índice de personas que recomiendan la ESE 97% 98%

Tasa de reingreso de pacientes hospitalizados antes de 20 días 1.34% 0% menor o igual que

1,5% No hay referencia


40

INDICADORES ACUMULADO ESTÁNDAR

INSTITUCIONAL REQUERIMIENTO

DE NORMA 2016 2017 Tasa de reingreso de pacientes a urgencias

después de 24 horas hasta 72 horas por la misma causa

0.41% 0.55% menor o igual que

1,5% No hay referencia

Proporción de pacientes con hipertensión controlada

64% mayor o igual que 60%

No hay referencia

Proporción eventos adversos en la administración de medicamentos en urgencias 0.4% 0% 0.005 No hay referencia

Proporción eventos adversos en la administración de medicamentos en hospitalización 1% 0% 0.5% No hay referencia

Índice de caídas hospitalización 0,057 0 0.005 No hay referencia

Índice de caídas en urgencias 0.08 0 0.005 No hay referencia

Índice de caídas en consulta externa 0 0 0.005 No hay referencia

Índice de caídas en apoyo diagnóstico y complementación terapéutica

0 0 0.005 No hay referencia

Oportunidad en la atención en consulta de Odontología General: El comportamiento de este indicador ha variado significativamente puesto que es uno de los pocos indicadores que no se han podido controlar dentro de los límites permitidos. En los años anteriores se han identificado causas que originan la variabilidad y que hoy día aquejan de igual manera los servicios tales causas son: novedades de personal que requieren entrenamiento de personal nuevo en la asignación de citas, ausencia de profesionales por las mismas circunstancias, por otro lado, en la actualidad la ESE no tiene estandarizada la cantidad de actividades que se pueden hacer en una cita programada; Oportunidad de mejora que al implementarse, se vería reflejado en el incremento de pacientes controlados que impactaría positivamente no solo el perfil de morbilidad en salud oral, la oportunidad en la asignación de citas de primera vez y en los costos del servicio. GUÍAS O PROTOCOLOS DE ATENCIÓN La Resolución 2003 de 2014 del Sistema Único de Habilitación, En los estándares de procesos prioritarios, del grupo todos los servicios, establece que todos los prestadores deben tener definidos y documentados los procedimientos, guías clínicas de atención y protocolos, de acuerdo con los procedimientos más frecuentes en el servicio, e incluyen actividades dirigidas a verificar su cumplimiento. Que las guías a adoptar serán en primera medida las que disponga el Ministerio de Salud y Protección Social. Estas guías serán una referencia necesaria para la atención de las personas siendo potestad del personal de salud a acogerse o separarse de sus recomendaciones, según el contexto clínico. En caso de no estar disponibles, la entidad deberá adoptar guías basadas en la evidencia nacional o internacional. (…) los procesos, procedimientos, guías y protocolos son conocidos por el personal encargado y responsable de su aplicación, incluyendo el personal en entrenamiento y existe evidencia de su socialización y actualización. La ESE viene adelantando el proceso de adopción e implementación de guías del Ministerio, el proceso ha resultado dispendioso y lento, incluso desde la prueba piloto que viene desarrollando


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este organismo a través del Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud – IETS con alguna entidades y en el Oriente antioqueño con prestadores de la Región, puesto que al 2016 solo se había adoptado e implementado una guía para los primeros niveles de atención, entendiendo que a estos según el perfil de morbilidad, les podría aplicar más o menos 11 guías de las publicadas por el Ministerio. Para el año 2017 la ESE viene desarrollando el proceso de Implementación de guías de acuerdo a la metodología establecida por el Ministerio y a la fecha se cuenta con la implementación de la guía de Hipertensión y Diabetes las cuales se encuentran socializadas y en el desarrollo del Plan de implementación; se encuentra en proceso de adopción de la guía de Enfermedad Pulmonar Obstructiva (EPOC) y Enfermedad Diarreica Aguda (EDA). GESTIÓN DEL RIESGO INSTITUCIONAL La ESE cuenta con un mapa de Riesgos en donde articula los riesgos de procesos institucionales con los posibles riesgos de corrupción definidos desde el Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano proyectado por vigencia. La ESE cuenta con equipos de apoyo que en articulación con Control Interno y Calidad monitorean la efectividad de las acciones preventivas, tratamiento y controles establecidos en el mapa de riegos, como: Comité de calidad y control interno: Responsable de monitorear la efectividad de las acciones preventivas, controles y tratamientos a los riesgos y los planes de mejoramiento derivados de las auditorías internas y externas. Comité de Seguridad del Paciente: Realiza monitoreo a los incidentes y eventos adversos, la efectividad en las acciones de seguimiento a las barreras y controles de seguridad para los riesgos. Comité de Sostenibilidad Financiera: Responsable de monitorear y hacer seguimiento a la posible materialización de riesgos de tipo contable, económico y financiero. Comité de seguridad y salud en el trabajo: Responsable de monitorear los riesgos, incidentes y accidentes laborales. Como acciones establecidas para el Cumplimiento de la Administración del riesgo la ESE contempla: Capacitaciones sobre las diferentes etapas del evento adverso: desde la identificación, reporte, análisis, gestión y aprendizaje organizacional hasta la certificación de competencias en el tema de seguridad de paciente. Se incluye en los Procesos de Inducción y Reinducción los temas de seguridad clínica, los principales riesgos de la atención de la institución, y los riesgos de corrupción. Desarrollo de encuesta para medir la cultura de seguridad en todos los niveles de la organización. Auditorías Internas, con el propósito de acompañar, asesorar y valorar el riesgo del sistema de calidad y control interno de la ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, mediante la evaluación del desempeño institucional, el desempeño de los procesos, la adherencia a los documentos: guías, protocolos, procesos, procedimientos, políticas institucionales y el cumplimiento de normas:


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habilitación, sistemas de información para la calidad, PAMEC y el Modelo Estándar de control Interno MECI. Auditoria a historias clínicas, médicas, de enfermería y odontología con el propósito de verificar adherencia a guías. Los resultados son presentados en el comité de historia clínica y en los diferentes grupos primarios. Estos productos son tenidos en cuenta en el portafolio de evidencia para la evaluación de desempeño. Rondas de seguridad, para la búsqueda activa de riesgos, incidentes, eventos adversos, infecciones, adherencia a bioseguridad, disposición adecuada de los residuos, adherencia al protocolo de aislamiento, al lavado de manos, administración de medicamentos y demás protocolos de seguridad. Los resultados de las rondas son entregados en el comité correspondiente con el fin de evaluar el índice de adherencia del personal a los distintos lineamientos de seguridad y presentados en los diferentes grupos primarios.

Rondas de seguridad al ambiente físico, para evaluar orden, aseo, limpieza, uso de elementos de protección personal. Los resultados son presentados en el comité paritario de salud ocupacional y comunicados en la reunión de personal.

Seguimiento a los indicadores de seguridad, para verificar el aumento de los reportes, la gestión de los riesgos incidentes y la efectividad de los planes de mejoramiento En el mapa de riesgos Institucional se encuentran identificados 170 riesgos para 14 procesos en la vigencia 2017, al ser calificados en función de la probabilidad de ocurrencia y el impacto en caso de materializarse, el 35% de los riesgos se encuentran en una zona de riesgo moderada, el 29% en una zona de riesgo baja, el 26% de los riesgos se encuentra en zona de riesgo alta y el 10% en extrema, por lo que resulta necesario establecer controles efectivos para reducir su probabilidad de materialización. Para esto se plantean 265 acciones de control, con un cumplimiento parcial satisfactorio a fecha de seguimiento junio de 2017, del 52% para 136.5 acciones así:

Proceso

Riesgos definidos

No de acciones y controles

definidos 2017 por Zona de

riesgo

No de acciones y controles con avance A Junio

2017

% de Cumplimiento Junio de 2017

EXTREMO

ALTO

MODERADO

BAJO

TOTAL

EXTREMO

ALTO

MODERADO

BAJO

EXTREMO

ALTO

MODERADO

BAJO

EXTREMO

ALTO

MODERADO

BAJO

TOTAL

Planeación Estratégica 1 1 7 0 9 2 1 14 0 0 1 6 0 0% 100% 43% 48%

Control de Gestión 0 2 4 0 6 0 2 4 0 0 1 1 0 50% 25% 38%

Gestión del Talento Humano 2 4 6 0 12 2 4 6 0 1,5 2 3 0 75% 50% 50% 58%

Promoción y Prevención 0 5 5 7 17 0 6 6 7 0 4 2 3 67% 33% 43% 48%

Consulta externa 0 9 7 8 24 0 9 7 8 0 4 2 3 44% 29% 38% 37%

Urgencias 0 7 11 5 23 0 11 18 11 0 3,5 8 4 32% 44% 36% 38%

Apoyo Diagnóstico 0 2 0 5 7 0 3 0 8 0 1,5 0 6 50% 75% 63%

Apoyo Terapéutico 0 0 6 0 6 0 0 8 0 0 0 5 0 63% 63%

Hospitalización 0 5 3 18 26 12 4 40 6 2 28 50% 50% 70% 57%


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Proceso

Riesgos definidos

No de acciones y controles

definidos 2017 por Zona de

riesgo

No de acciones y controles con avance A Junio

2017

% de Cumplimiento Junio de 2017

EXTREMO

ALTO

MODERADO

BAJO

TOTAL

EXTREMO

ALTO

MODERADO

BAJO

EXTREMO

ALTO

MODERADO

BAJO

EXTREMO

ALTO

MODERADO

BAJO

TOTAL

Atención al Usuario 0 0 2 3 5 3 4 2 3 67% 75% 71%

Gestión de información 3 3 5 2 13 3 9 19 3 1 5 9 3 33% 56% 47% 100% 59%

Gestión Financiera 7 4 1 0 12 10 6 3 6 3 2 60% 50% 67% 59%

Gestión de Recursos Físicos

4 2 3 1 10 4 2 5 1 2 1 2 0 50% 50% 40% 0% 35%

TOTALES 17 44 60 49 170 21 65 97 82 10,5 32 44 50 44% 54% 46% 55% 52%

Se concluye por tanto desde el Criterio de Gestión del Riesgo que si bien la ESE cuenta con Políticas y medidas orientadas hacia la identificación, análisis y monitoreo de los riesgos, los seguimientos realizados evidencian un cumplimiento parcial en la adherencia a los controles definidos desde la matriz del riesgo y en el proceso de actualización. PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO “TÚ Y YO TRANSPARENTES” El seguimiento del PAYAC 2017 demuestra un avance de actividades programadas en un 29% en el primer informe cuatrimestral así:

Componente Actividades Programadas

Actividades Cumplidas

Parcialmente % de avance

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

0

10

20

30

40

50

60

70

1 2 3 4

Seguimiento Mapa de Riesgos

No de Riesgos % Avance en acciones


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Componente 1: Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción

6 3 10%

Componente 2: Estrategia Anti trámites 4 3 40%

Componente 3: Rendición de cuentas 5 5 36%

Componente 4: Servicio al Ciudadano 7 6 33%

Componente 5: Transparencia y acceso a la Información 7 7 26%

TOTAL CUMPLIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL DE 2017 29%

SEGURIDAD DEL PACIENTE La Mejora de la Seguridad del Paciente es la aspiración máxima de la ESE Hospital San Juan de Dios la cual se evidencia desde la plataforma estratégica tanto en la misión como en la visión, mediante esta, se propende por una cultura orientada a la Calidad y a la Seguridad. La plataforma está escrita en presente, pretendiendo el uso de una programación mental positiva en todo el consiente colectivo del Hospital, al promulgar que Somos una IPS de primer nivel de atención auto sostenible, que brindamos servicios humanizados, seguros y con calidad, centrados en el usuario y su familia, con el ánimo de habituarlo en el querer de cada uno de los integrantes de la familia Hospital. Esta cultura es la manifestación de una serie de premisas que deben ser interiorizadas por sus miembros y de compromisos que todos comparten y asumen en temas como la interacción entre seres humanos, instituciones y entornos.

10%

40%

36%

33%26%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Componente 1: Gestión del Riesgo de…

Componente 2: Estrategia Antitrámites

Componente 3: Rendición de cuentas

Componente 4: Servicio al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y…

Seguimiento PAYAC Abril 2017


45

Es por esto que durante la vigencia para garantizar el proceso adelantado hace cuatro años, hemos realizado una serie de actividades buscando impactar de manera positiva el querer institucional hacia la prestación de servicios con el menor riesgo posible, partiendo de la construcción de una política de seguridad del paciente al igual que de una política de humanización de servicios que a diario se promulga. El objetivo fundamental ha sido propender por la consolidación de un entorno seguro para los pacientes, en donde el riesgo de ocurrencia de un evento adverso sea minimizado a partir del proceso de atención, de la implementación de barreras de seguridad eficientes y de la consolidación de una cultura institucional proactiva de prevención, reporte de incidentes, contribuyendo así al aprendizaje organizacional. El Ministerio de Salud y Protección Social ha establecido directrices en materia de seguridad que buscan brindar herramientas para el fortalecimiento de situaciones asociadas a la atención que pueden generar mayores factores de riesgo. Es así como establece unos paquetes instruccionales que buscan brindar herramientas en cada uno de los aspectos sensibles de la operación de los servicios de salud para propender en el mejoramiento de la calidad de la prestación de servicios de Salud a cada prestador. Implementación de los paquetes instruccionales para la seguridad del paciente del Ministerio de Protección Social aplicables a la institución El plan Operativo anual del comité de seguridad se encuentra focalizado en la implementación de los paquetes

Procesos Asistenciales Detectar, prevenir y reducir infecciones asociadas con la atención en salud: Se cuenta con un programa de infecciones, el comité de vigilancia epidemiologia e infecciones es operativo, se han realizado campañas y capacitaciones al personal en lavado de manos, capacitación al personal asistencial, servicios generales y alimentación en normas de bioseguridad, aislamiento intrahospitalarios. Mejorar la seguridad en la utilización de medicamentos: Se cuenta con una política para el uso seguro de medicamentos, se hace auditoria a los usos de medicamentos a los servicios de hospitalización y urgencias por parte de la enfermera jefe y el equipo del servicio farmacéutico Asegurar la correcta identificación del paciente en los procesos asistenciales: Se cuenta con el procedimiento de ingreso al servicio de hospitalización en donde se establece la correcta identificación de los pacientes en el servicio de hospitalización, se dispone el uso de manillas de identificación en todos los pacientes hospitalizados, esto incluye el binomio madre hijo. Garantizar la correcta identificación del paciente y las muestras del laboratorio: Se realiza marcación adecuada de las muestras de los pacientes desde que ingresan al servicio hasta la entrega de resultados. Se encuentra documentada la metodología. PROCESOS INSTITUCIONALES Seguridad del paciente y atención segura: se cuenta con la política y el programa de seguridad documentado, al igual que el manual de atención segura en donde se han identificado en compañía


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de los líderes, los riesgos y las barreras de seguridad, se ha incluido el enfoque de riesgos en todos los procesos tanto asistenciales como administrativos, se evidencia el despliegue desde el enfoque definido para la inducción y re inducción al personal. Se desarrolla programa de Reinducción institucional en el mes de Agosto de 2017 enfocando el componente asistencial en los paquetes instruccionales tendiente a mejorar la seguridad del paciente en los diferentes aspectos identificados: � Identificación de pacientes � Uso seguro de medicamentos � Riesgo de caídas � Consentimiento Informado � Prevención de infecciones � Atención binomio madre-hijo � Cansancio profesional � Promover el autocuidado

Evaluación de la frecuencia de eventos adversos y monitoreo de aspectos claves relacionados con la seguridad del paciente La ESE cuenta con un sistema de reporte de riesgos incidentes y eventos adversos. El seguimiento a la frecuencia se realiza desde una matriz definida por servicio, mediante el cual se registran los eventos ocurridos durante el mes permitiendo así alimentar los respectivos indicadores. De manera posterior, los eventos con cada uno de los aspectos detallados, son consolidados para el seguimiento a la gestión. Garantizar la funcionalidad de los procedimientos del consentimiento informado La ESE cuenta con un manual de consentimiento informado el cual permite la aplicación de un consentimiento muy completo y descrito para cada uno de los procedimientos que considera de riesgo. Cada consentimiento cuenta con una estructura mediante la cual se da instrucción al usuario desde la definición, riesgos, complicaciones, consecuencias y se da la posibilidad de expresar lo que no entiende y que sea aclarado para mejora el entendimiento. Formación y Capacitación en seguridad del paciente La ESE ha realizado el proceso de capacitación en reporte de riesgos incidentes y eventos adversos por grupos primarios para el personal médico, enfermería, Laboratorio. Para el personal líder a cargo de los procesos se realizó formación en gestión y seguimiento de situaciones asociadas a la atención del cual se derivan grupos primarios enfocadas a analizar los casos y generar acciones de mejora continua para los servicios MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI El “MODELO ESTÀNDAR DE CONTROL INTERNO” como sistema integrado de Gestión es adoptado en la ESE, con el fin de procurar que todos sus servicios y/o actuaciones, así como la administración


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de su información y sus recursos se realicen de acuerdo a la normas vigentes y apuntando siempre al cumplimiento de la Misión Institucional. De conformidad con la metodología y directrices establecidas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP el estado de madurez del Sistema de Control Interno de la ESE es satisfactorio con una calificación de 85,45%.

RESULTADOS DE EVALUACIÓN MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO

Con corte a Junio de 2017 en el seguimiento realizado a las acciones de fortalecimiento del Sistema se obtienen los siguientes resultados:

RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN FORTALECIMIENTO MECI - JUNIO 2017

CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN

ITEM EVALUADO RESULTADO DE AVANCE EN PLAN

DE ACCIÓN ESTADO

0 SISTEMA DE CONTROL INTERNO - MECI 2014 85% Implementación satisfactoria

1 MODULO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 86% Implementación satisfactoria

1.1. COMPONENTE TALENTO HUMANO 100% Implementación total

1.1.1 ACUERDOS, COMPROMISOS Y PROTOCOLOS ÉTICOS 100% Implementación total

1.1.2 DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO 100% Implementación total


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RESULTADOS PLAN DE ACCIÓN FORTALECIMIENTO MECI - JUNIO 2017

CONSOLIDADO DE CALIFICACIÓN

ITEM EVALUADO RESULTADO DE AVANCE EN PLAN

DE ACCIÓN ESTADO

1.2. COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 93% Implementación satisfactoria

1.2.1 PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 95% Implementación satisfactoria

1.2.2 MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESO 96% Implementación satisfactoria

1.2.3 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 100% Implementación total

1.2.4 INDICADORES DE GESTIÓN 75% Implementación parcial

1.2.5 POLÍTICAS DE OPERACIÓN 100% Implementación total

1.3. COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 66% Implementación parcial

1.3.1 POLÍTICAS ADMINISTRACIÓN DE RIESGO 71% Implementación parcial

1.3.2 IDENTIFICACIÓN DE RIESGO 67% Implementación parcial

1.3.3 ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE RIESGO 60% Implementación parcial

2 MODULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 92% Implementación satisfactoria

2.1. COMPONENTE AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL 92% Implementación satisfactoria

2.1.1 AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROLY DE GESTIÓN 92% Implementación satisfactoria

2.2. COMPONENTE AUDITORIA INTERNA 96% Implementación satisfactoria

2.1.1 AUDITORÍA INTERNA 96% Implementación satisfactoria

2.3. COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO 89% Implementación satisfactoria

2.3.1 PLAN DE MEJORAMIENTO 89% Implementación satisfactoria

3 EJE TRANSVERSAL: INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

75% Implementación parcial


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De acuerdo a los criterios de calificación definidos para medir las acciones de fortalecimiento, la ESE obtuvo una calificación del 85% como se puede observar anteriormente en la matriz, en donde se consolidan los componentes del Modelo. Como respuesta a las debilidades encontradas y a los cambios presentados por la norma se plantean oportunidades de mejora por cada elemento con implementación parcial y fortalecimiento para los elementos con implementación satisfactoria. GESTIÓN DOCUMENTAL

El Hospital implementó los lineamientos necesarios para la conservación, trazabilidad y recuperación de los documentos producidos por la entidad, rigiéndose bajo la normatividad vigente contemplada en la ley 594 del 2000 por medio de la cual se dicta la ley general de archivos, enfocada a la organización del acervo documental; la instauración de políticas y procedimientos encaminados a la mejora de la Gestión Documental, garantizando el acceso a la información. En sus avances se consideran la elaboración de los instrumentos archivísticos, las Tablas de Valoración Documental, mediante Resolución 265 del 12 de julio de 2016 y Tablas de Retención Documental Resolución 187 del 17 de mayo de 2016; Actualmente se está a la espera de la aprobación de las TRD por el Archivo General de la Nación posterior a un ajuste requerido por dicha entidad, para la posterior capacitación de organización de archivos de gestión por oficinas productoras, y la correcta implementación de éstas. En cumplimiento al acuerdo No. 060 del 30 de octubre de 2001 del Archivo general de la Nación, se creó la Ventanilla Única Documental en el año 2016; ésta unidad administrativa es la encargada de gestionar de manera centralizada la recepción, la radicación, el registro, la distribución y el control de las comunicaciones oficiales que reciba o produzca la E.S.E., todo con el fin de unificar y facilitar el proceso de archivo, garantizando un proceso interno ágil y eficiente. Se cuenta con herramientas archivísticas como: el Plan Institucional de archivos, Diagnóstico integral de archivos y el Sistema integrado de conservación documental, todos éstos han sido elaborados con base en la práctica archivística y la normatividad vigente y que por ende se deben cumplir para el mejoramiento administrativo y archivístico.

100%100%

95%

96%

100%

67%

78%63%62%

67%

60%

92%

96%

89%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

ACUERDOS,COMPROMISOS Y…

DESARROLLO DELTALENTO HUMANO

PLANES, PROGRAMAS YPROYECTOS

MODELO DEOPERACIÓN POR…

ESTRUCTURAORGANIZACIONAL

INDICADORES DEGESTIÓN

POLÍTICAS DEOPERACIÓN

COMPONENTEADMINISTRACIÓN…

POLÍTICASADMINISTRACIÓN DE…

IDENTIFICACIÓN DERIESGO

ANÁLISIS YVALORACIÓN DE…

AUTOEVALUACIÓN DELCONTROLY DE GESTIÓN

AUDITORÍA INTERNA

PLAN DEMEJORAMIENTO


50

Si bien se tienen éstas herramientas archivísticas, y procesos de gestión documental, es de vital importancia que se garanticen las condiciones locativas adecuadas, pues no se poseen planes presupuestales establecidos para las actividades de archivo y se cuenta con un espacio insuficiente, dificultándose el desarrollo de actividades actuales y a futuro. Con planes a mediano y largo plazo, para la recepción de las transferencias primarias documentales que harán las oficinas productoras, se requiere de otro depósito y estanterías que cumplan con los requisitos establecidos por la ley, para su organización. SISTEMA DE SEGURIDAD EN SALUD Y TRABAJO Actualmente la ESE cuenta con programa de Seguridad y Salud en el trabajo, orientado por el COPASST integrado con un equipo de trabajo de 8 miembros quienes se reúnen 4 horas semanales durante su jornada laboral, dando cumplimiento al Decreto 1295 de 1994, con responsabilidades claramente asignadas. Según la autoevaluación de los estándares del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, según la Resolución 1111 de 27 de Marzo de 2017, la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla se encuentra en un porcentaje de cumplimiento del 80%, el cual es moderadamente aceptable, según los parámetros que evalúa la Resolución, clasificando el cumplimiento de acuerdo al ciclo PHVA los avances que se han tenido en cada una de las etapas; las cuales se evidencian en el siguiente gráfico.

0

0.5

1

1.5

2

2.5

1.1.1 Re

spon

sable de

l SG SST

1.1.2 Re

spon

sabilidad

es en el SG SST

1.1.3. Asign

ación de

Recursos pa

ra el S

G SST

1.1.4 Afiliación al Sistema Gen

eral de Riesgos Lab

orales

1.1.5 Pa

go de Pe

nsión Trab

ajad

ores de Alto Riesgo

1.1.6 Co

nformación de

l Cop

asst

1.1.7 Ca

pacitación

del Cop

asst

1.1.8 Co

nformación Co

mité

Con

vivencia

1.2.1 Prog

rama Ca

pacitación

Promoción y Preven

ción

- P

y P

1.2.2 Ca

pacitación

, Ind

ucción

y Reind

ucción

en SG

SST

,Ac

tividad

es de Prom

oción y Preven

ción

- P y P

1.2.3 Re

spon

sable de

l SG SST

- Curso 50 Horas

2.1.1 Po

litica de

l SG SST

- Firm

ada Fecha

da y Divulga

daal Cop

asst

2.10

.1 Evaluación y selección de

proveed

ores y

contratista

2.11

.1 Evaluación de

l impa

cto de

cam

bios in

ternos y

externos en el SG SST

2.2.1 Objetivos definidos, claros, m

edibles, cua

ntificables,

con metas, do

cumen

tos, revisad

os del SG SST

2.3.1 Ev

alua

ción

e id

entificación de

Prio

ridad

es

2.4.1 Plan

que

iden

tifica ob

jetiv

os, metas,

respon

sabilidad

, recursos con cron

ograma y firmad

o

2.5.1 Archivo o Reten

ción

docum

ental d

el SG SST

2.6.1 Re

ndición sbore el desem

peño

2.7.1 Matriz

Leg

al

2.8.1 Mecan

ismo de

com

unicación, auto repo

rte de

l SG

SST

2.9.1 Iden

tificación, Evaluación pa

ra adq

uisición

de

prod

uctos y servicios en

el S

G SST

P - Recursos P - Gestión Integral del SG SST

Total


51

De acuerdo a estos resultados, el Hospital viene trabajando en la implementación de todos los componentes del Sistema; velando por la aplicación de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo y el mejoramiento del comportamiento de los trabajadores, las condiciones, el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo. Además en la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales. El compromiso por la mejora continua se ve también reflejado en el POA Institucional pues el avance a 30 de Junio es del 57%, y el porcentaje restante está pendiente para la implementación en los próximos meses de acuerdo a lo planeado, es de resaltar que dentro de este cumplimiento se encuentra la etapa de documentación de todo el sistema de seguridad y salud en el trabajo, los programas de vigilancia epidemiológica (Riesgo Biológico, Salud Visual, Osteomuscular, Psicosocial), la divulgación de la Política de seguridad y salud en el trabajo y Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, política de no consumo de alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo, cumplimiento de restricciones y/o recomendaciones laborales, operatividad del comité de emergencias, inspecciones de seguridad en servicios asistenciales y administrativas, investigación de los accidentes laborales. Para dar cumplimiento a normatividad vigente, se realiza en el mes de diciembre de 2016 encuesta a 104 empleados de la Institución con el fin de identificar el nivel del riesgo psicosocial presente en la entidad, así como los riesgos específicos intralaborales y extra laborales, y se realiza propuesta de plan de intervención psicosocial según los resultados obtenidos, buscando la prevención e intervención de dichos riesgos y con ello el mejoramiento continuo de los funcionarios y su calidad de vida laboral y extra laboral.

4.4. LINEA ESTRATÉGICA 3: “VALE LA PENA POR TI”

Con esta línea estratégica se pretende lograr la fidelización del usuario producto de una atención humanizada, segura y eficiente, con un talento humano competente y comprometido con la prestación del servicio. Para el año 2017 se definen las siguientes acciones a realizar bajo esta Línea Estratégica:

LINEA ESTRATÉGICA 3. VALE LA PENA POR TI

Fortalecer las estrategias de humanización, con las que cuenta la ESE, de manera que generen un impacto positivo en la percepción del usuario frente a la prestación de los servicios.

Estrategias Proyecto Acción para el 2017 Indicador Metas de

cumplimiento 2017

1.

Cliente externo

satisfecho y motivado a

través de Estrategia de

comunicación efectiva y

humanización del

servicio.

1. Táctica “Clínica de la escucha" a través de la implementación del manual de escucha activa.

Documentar la estrategia de la clínica de la escucha

% Índice de adherencia al manual de escucha activa.

Documentado 100%

2. Programa institucional de humanización del servicio "la ESE Somos Todos" orientado al respeto de los derechos y deberes.

Documentar el Programa institucional de humanización del servicio "la ESE Somos Todos" orientado al respeto de los derechos y deberes.

% Porcentaje de usuarios que

recomiendan la ESE. Documentado 80%

3. Estrategias orientadas a mantener el Usuario informado, frente a sus necesidades y expectativas

No aplica para la vigencia Inicia ejecución 2018

Índice de reclamos por mala información No aplica


52

LINEA ESTRATÉGICA 3. VALE LA PENA POR TI

Fortalecer las estrategias de humanización, con las que cuenta la ESE, de manera que generen un impacto positivo en la percepción del usuario frente a la prestación de los servicios.


4. Estrategias que permitan mejorar la percepción de los usuarios frente al trato y a la prestación de los servicios

No aplica para la vigencia Inicia ejecución 2018

Eficacia en las acciones sobre el derecho más vulnerado

Reducción en el índice de vulneración de

derechos

No aplica

5. Dinamización y fortalecimiento de la estrategia Gestores de Salud y Asociación de Usuarios, con el programa " La ESE es tuya”

Documentar acciones de fortalecimiento de los grupos de control social de la ESE

% de actividades para el fortalecimiento de los grupos de control

social

80%

2. Fortalecimiento

de las estrategias de

comunicación asertiva

con el usuario y fam

ilia. 6. Estructurar un plan

estratégico de comunicaciones institucional con enfoque de cliente externo humanizado.

Acción que se desarrolla de manera paralela con la línea Fortalecimiento el equipo humano Para Ti.

Nivel de implementación del plan de comunicaciones

Documentado 100% e implementado en un

10%

7. Estructuración de estrategias coherente s con la definición de comunicación asertiva y las necesidades institucionales

No aplica para la vigencias Inicia ejecución 2018

Metodología de comunicación asertiva Documentado 100%

3.

Fortalecimiento y

dinam

ización del proceso de

PQRS y satisfacción global

orientado al m

ejoramiento

continuo

8. Acciones que fortalezcan la oportunidad en la gestión de las PQRS.

Revisar y ajustar el proceso para la gestión de las PQRS.

Eficacia en la Gestión de las PQRS 70%

9. Estrategias de fortalecimiento del proceso que permitan Análisis de causas, la formulación de planes de mejoramiento para las PQRS y la retroalimentación con el cliente interno

Establecer las acciones necesarias para el desarrollo del análisis de causas derivado de las PQRS

Planes de mejoramiento trimestrales para las PQRS

4

Para el periodo analizado se evidencia el avance las siguientes actividades realizadas bajo esta Línea Estratégica: CLÍNICA DE LA ESCUCHA La clínica de la escucha es una estrategia que propende por convertir a la ESE en un centro de escucha activa permanente y constante, un Hospital de puertas abiertas donde todos escuchamos. La estrategia se desarrolla a través del despliegue del manual de Escucha activa, actualmente el manual se encuentra en un avance de 95%, están pendientes los mecanismos de retroalimentación de la estrategia, presentarlo al comité de calidad para su validación y el despliegue al cliente interno.


53

No obstante durante el periodo se han realizado diversas actividades de escucha activa con el cliente interno ayudando a fortalecer el empoderamiento de los empleados y el clima laboral. A continuación se enumeran estas iniciativas que contempla el manual como escucha activa para fortalecer la clínica de la escucha: � Chequeos periódicos de la gerencia en los servicios, escuchando a los empleados � Reuniones de grupos primarios de todas las áreas de la institución para conocer sus expectativas

y escucharlos � Reuniones de personal donde se construyó Plan de desarrollo con el aporte valioso de todos los

empleados quienes construyeron la DOFA Institucional � Reuniones con los grupos primarios para conocer sus aportes para el Programa de Saneamiento

Fiscal y Financiero � Reuniones de comité técnico para construir con los líderes a través de la escucha, sus propuestas

para los diferentes momentos de la ESE. � Reuniones periódicas de los gestores de salud donde se les escucha sus inquietudes � Reuniones mensuales con el equipo coordinador de la Liga de Usuarios donde se les escucha sus

inquietudes � Hospital de puertas abiertas donde los líderes escuchan activamente todo el personal � Capacitaciones al personal teniendo en cuentas sus aportes donde se ejercita la escucha activa. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL MEDIOS DE RETROALIMENTACIÓN INTERNA � Chat Institucional (Spark, para todos los empleados asistenciales y administrativos, a excepción

de servicios generales). � Correo electrónico � Grupos de WhatsApp diferenciados por grupos de trabajo � Carteleras Informativas � Reuniones de grupos primarios mensuales � Reunión de personal mensual � Comités Internos � Boletín “San Juancho Te Cuenta” (3 ediciones este año con información interna y enfoque de

fortalecimiento de procesos). � Agenda Institucional (se han realizado 4 ediciones este año informando a todos los empleados

de las actividades de la ESE) � Altavoz (donde se da información al instante).


54

MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN CON EL USUARIO Actualmente en la ESE se cuenta con diversos canales para retroalimentar al usuario, brindar información amplia y suficiente acerca de la ESE, del sistema de salud, trámites, portafolio de servicios, campañas, citaciones, etc.; además de herramientas muy útiles para formar a la comunidad, y permitir que la población este constantemente informada y satisfecha. Como canales se dispone de: � OFICINA DE ATENCION AL USUARIO: En este proceso se identifican las necesidades y

expectativas de información y orientación del usuario y sus familias con el fin de gestionar Institucionalmente los recursos necesarios para garantizar la protección y promoción de sus Derechos y Deberes. Se presta una atención de manera personalizada en pro de fortalecer las relaciones con la Comunidad, permitiendo mayor nivel de satisfacción con una atención humanizada y de calidad.

� PROCESO DE MANIFESTACIONES PETICIONES QUEJAS Y RECLAMOS: Proceso que está en constante mejoramiento donde siempre se pretende que el usuario sea retroalimentado en su inquietud. En el proceso interviene no sólo los espacios físicos sino a través de la Página Web, Redes sociales, buzones, correos electrónicos y líneas telefónicas.

� BUZONES DE SUGERENCIAS: 6 buzones de sugerencias en los servicios de Farmacia, consulta

externa primer piso, consulta externa - odontología segundo piso, laboratorio, urgencias y Hospitalización. Estos son revisados de forma periódica en presencia de un representante de los usuarios, un representante del voluntariado y la auxiliar administrativa del SIAU.

Para el primer semestre de 2017 se obtienen los siguientes resultados consolidados en expresiones presentadas por los usuarios:

RESULTADO CONSOLIDADO PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS

PRIMER SEMESTRE 2017

SERVICIO QUEJAS % SUGERENCIAS % FELICITACIONES %

CONSULTA URGENCIAS 21 21% 7 33% 6 23%

CONSULTA EXTERNA 51 52% 14 67% 13 50%

LABORATORIO 4 4% 0 0% 0 0%

FARMACIA 8 8% 0 0% 4 15%

ODONTOLOGIA 11 11% 0 0% 0 0%

FACTURACION 4 4% 0 0% 0 0%

HOSPITALIZACION 0 0% 0 0% 3 12%

TOTAL 99 21 26


55

Del total de las expresiones el 68% corresponden a Quejas y reclamos con 99 manifestaciones, el 18% a Felicitaciones y el 14% a sugerencias. INDICADOR DE OPORTUNIDAD EN LAS RESPUESTAS A LAS MANIFESTACIONES Para el mes de Junio de 2017 el indicador de oportunidad de respuesta en expresiones cierra en 9,42 días, con el siguiente comportamiento durante el semestre:

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

En

eFe

bM

arA

br

May Jun

Jul

Ago Se

pO

ctN

ov

Dic

Día

s

Oportunidad en la respuesta a las manifestaciones

Resultados 2017

Límite días

0 0 3

0

10

20

30

40

50

60

QUEJAS SUGERENCIAS FELICITACIONES

Consolidados de Expresiones

CONSULTA URGENCIAS CONSULTA EXTERNALABORATORIO FARMACIAODONTOLOGIA FACTURACIONHOSPITALIZACION


56

INDICADOR DE EFICACIA EN RESPUESTAS A LAS MANIFESTACIONES El Indicador de eficacia indica si las quejas presentadas en un periodo determinado fueron atendidas con sus respectivas respuestas durante ese mismo periodo. Durante el semestre el promedio de eficacia califica en un 91% y se demuestra en el siguiente comportamiento:

ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN En la ESE se realizan de manera permanente encuestas de satisfacción en los diferentes servicios con el apoyo del personal del voluntariado. A junio de 2017 la ESE presenta un indicador de satisfacción acumulado de 96,69%, así:

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ene Mar May Jul Sep Nov

%

Eficacia en la gestión de las manifestaciones de los usuarios

Resultados 2017

Límite %

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

100.00%

Tít

ulo

de

l e

je

% Satisfacción global por servicios

Resultado

Meta Sobresaliente

Meta Minima


57

OTROS MEDIOS

� TELEVISORES: 4 televisores en los servicios de farmacia, urgencias, consulta externa 1 piso y 2 piso.

� TURNEROS: Es un sistema eficaz implementado

en algunas áreas de la organización, como lo es el servicio de urgencias, permitiendo autocontrol en todos los sentidos, mayor organización de los ingresos y mejor acceso para los usuarios.

� DISPLAYS: Estos dispositivos son muy útiles

para dar información presencial a los usuarios, ya que son letreros llamativos electrónicos de fácil acceso que informan a los usuarios hacia el uso correcto de los servicios.

PAGINA WEB: Complemento de estrategia de gobierno en línea, validador ante entes de control y medio masivo de información a la comunidad donde entre otras se publica información relacionada con planes, información financiera, contractual, políticas, avances, rendición de cuentas, portafolio de servicios, novedades; Cuenta además con links interactivos que permiten al usuario hacer algunos trámites como: Manifestaciones de Expresiones, solicitud de citas, denuncias por actos de corrupción. PERFIL DE FACEBOOK: Medio de retroalimentación que se ha convertido en una excelente herramienta de convocatoria e información con más de 1.700 seguidores actualmente. CANAL DE YOUTUBE: Una ventana para compartir videos de la ESE y educar, no cuenta con muchos seguidores. CANAL DE TWITTER: A través de las redes sociales se realiza constantemente difusión con galerías de imágenes y buzones virtuales.


58

PROGRAMA DE TELEVISION: Espacio en canal comunitario de Marinilla donde se realiza nota semanal en temas relacionados con salud, a través de este canal, entidad sin ánimo de lucro, también se informa a la comunidad sobre el acontecer y la actualidad del Hospital. PROGRAMA RADIAL SALUDA TU VIDA: Aunque no se cuenta con mecanismos de medición de la audiencia, actualmente se evidencia una fuerte penetración del programa radial que se realiza cada ocho días a través de la emisora Coredi FM. En este se plantean temas de salud con un enfoque educativo por espacio de 1 hora con invitados de la ESE y otras instituciones. Para el 2017 se ha realizado la siguiente programación:

FECHA TEMA

Sábado 04 de febrero de 2017 Gestión y avances de la ESE, proyectos, convocatorias, nuevos servicios, situación actual del sistema de salud.

Sábado 18 de febrero de 2017 Las imágenes diagnósticas en el diagnóstico y el tratamiento temprano de las enfermedades (enfocado a las ecografías)

Sábado 11 de febrero de 2017 Fases del control prenatal como factor de salud en el desarrollo de los bebés y la atención a la materna y curso psicoprofiláctico.

Sábado 08 abril de 2017 Planificación familiar

Sábado 04 de marzo de 2017 Los estilos de vida saludable en la etapa adulta; actividad física en el adulto mayor factor determinante en el tratamiento de las enfermedades crónicas

Sábado 11 de marzo de 2017 El lavado de manos en la prevención de enfermedades inmunoprevenibles Sábado 25 de febrero de 2017 La salud oral y la Ortodoncia. Sábado 25 de marzo de 2017 Lactancia materna Sábado junio de 2017 Calidad, humanización en salud Sábado 15 de abril de 2017 Rendición de cuentas Sábado JUNIO de 2017 Las enfermedades respiratorias en los niños Sábado 22 de abril de 2017 La Enfermedad Renal Crónica Sábado 29 de abril de 2017 Las enfermedades de los ojos, prevención, diagnóstico y tratamiento. Sábado 06 de mayo de 2017 Citologías, mamografías, autoexamen de seno! Sirven? Para qué sirven? Cómo se realizan? Sábado 13 de mayo de 2017 Importancia del triage en la atención urgente; cómo funciona!

Sábado 20 de mayo de 2017 Métodos de anticoncepción en hombres y mujeres, programa de planificación familiar en la ESE.

Sábado abril de 2017 El cuidado del paciente en cama, curaciones y procedimientos que se realizan en la ESE

Sábado junio de 2017 La humanización de los servicios de salud en un sistema deshumanizado, políticas de la ESE.

Sábado julio 29 2017 El control social Sábado 13 mayo 2017 Proyecto promesa Sábado 19 mayo 2017 Uso adecuado de los medicamentos en casa Sábado 8 julio de 2017 Cáncer de mama Sábado 15 de julio de 2017 Las vacunas Sábado 05 de agosto de 2017 MIPRES medicamentos pos y no pos proceso de autorizaciones SABADO 12 AGOSTO DE 2017 Abuso Sexual ASOCIACIÓN DE USUARIOS


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Grupo fortalecido a través de los años, donde se permite y se incentiva hacia el control social y la participación ciudadana en la atención de la ESE, a través de múltiples actividades, siendo la Asamblea el organismo máximo deliberatorio y decisorio. Con 68 asistentes a la última Asamblea extraordinaria, esta es la gestión de la Asociación este año:

�� Dos Asambleas: Abril, Rendición de cuentas y Julio, elección de nuevos dignatarios. �� Elección de nuevo coordinador, representante legal y nueva representante ante la junta

directiva �� Acompañamiento en reuniones mensuales del equipo coordinador �� Apoyo en la conformación de grupo pro-hospital �� Apoyo a la Liga en la reactivación en cámara y comercio �� Programa radial con la Asociación �� Apoyo en el despliegue de los derechos y deberes �� Informes consolidados por representante ante cada comité �� Asistencia a plantón por la crisis de la salud �� Convocatoria para otros espacios de participación y educación para las herramientas que deben

tener. �� Apoyo a sus necesidades y ordenes de servicio GESTORES DE SALUD Como fuente de comunicación entre el Hospital y la comunidad, la ESE trabaja con la Estrategia de “Gestores de Salud”, grupo conformado por líderes comunitarios de barrios y veredas, que reciben por parte de la ESE, formación y capacitación para favorecer los estilos de vida saludable de la comunidad, dar a conocer los riesgos en salud y generar conocimiento frente a los derechos, deberes y normatividad vigente; como doble vía la ESE canaliza necesidades, quejas, sugerencias, y recomendaciones en torno a los servicios y actividades programadas por la ESE. En lo corrido del año 2017 se han realizado 8 reuniones desarrollando los siguientes temas de capacitación:

GESTORES DE SALUD 2017

MES TEMA

Enero Promoción y prevención

Febrero Prevención de dengue y Chikungunya

Marzo Primeros Auxilios

Abril Atención Primaria en Salud Mental

Mayo Lactancia materna

Junio Clasificación en Urgencias (triage)

Julio Asamblea Asociación de usuarios

Agosto Violencia de Género


60

4.5. LINEA ESTRATÉGICA 4: “CUIDAMOS LOS RECURSOS POR TI”

Con esta línea estratégica se pretende mantener la solidez económica y financiera de la ESE para asegurar la continuidad en la prestación de los servicios de salud a la población usuaria y potencial. De acuerdo al Plan de Acción 2017 se plantean las siguientes acciones bajo esta Línea:

LINEA ESTRATÉGICA 4. CUIDAMOS LOS RECURSOS POR TI

Aumentar la productividad y la viabilidad financiera de la ESE mediante la definición de estrategias de racionalización de los costos de producción, aumento de la liquidez y mecanismos de seguimiento y control que contribuyan al auto sostenibilidad de la Empresa.


1.

Fortalecimiento de la política de

uso racional de los recursos en la

prestación de los servicios.

Establecer estrategias que permitan el seguimiento y control al cumplimiento de la política de uso racional de los recursos y las directrices para asegura r su cumplimiento.

Desarrollar metodología para realizar seguimiento a los costos

Fortalecer las estrategias de racionalización de costos y gastos para cada una de las áreas de la ESE, de acuerdo a la Política de uso racional de los recursos, las decisiones implementadas desde el Comité de Sostenibilidad Financiera y lineamientos institucionales.

% de variación de la productividad con respecto al período anterior

Disminución de 5.8%

Índice de productividad de mano de obra 78,00%

Índice de productividad de materia prima 14,50%

Índice de productividad de costos indirectos de fabricación 20,00%

Índice de productividad total 112,50%

Proporción de M y MMQ adquiridos mediante mecanismos de compras conjuntas, a través de cooperativas de ESE y/o mecanismos electrónicos

100%

Riesgo fiscal y financiero Sin Riesgo

2.

Estrategias

para aumentar el

flujo de efectivo.

4. Establecer estrategias para la gestión de cobro efectivo para aseguradores y usuario de acuerdo al estatuto de cartera de la ESE

Consolidación de estrategias para la gestión de cobro efectivo para aseguradores y usuarios de acuerdo al estatuto de cartera de la ESE

1. Monto de la deuda superior a 30 días por concepto de salarios de planta y por concepto de contratación de servicios y variación del monto frente a la vigencia anterior. 2. Riesgo fiscal y financiero

<= 0 Sin Riesgo

5. Acciones para la búsqueda de nuevas fuentes de Ingreso.

Estructurar e implementar estrategias para gestionar nuevas fuentes de ingresos

3.

Mecanismo de Seguimiento

efectivos a la productividad VS

indicadores financieros

6. Definir una metodología que permita la comparación y análisis de los indicadores financieros VS Productividad (costos, producción...) que orienten la toma de decisiones

Estructurar metodología que permita la comparación y análisis de los indicadores financieros VS productividad que orienten la toma de decisiones

Costo por UVR producida Disminución de 0.5%

Variación del costo por UVR producidas <= 1

7. Cumplir con él envió de los informes a los entes de vigilancia y control y demás normativa aplicable vigente

Transmitir la información financiera a los entes de vigilancia y control en forma oportuna

Utilización de la información de Registro Individual de prestaciones - RIPS

4

Oportunidad en la entrega información Circular Única Supersalud

Cumplimiento dentro de los términos previstos

Oportunidad en el reporte del Decreto 2193 de 2004

Oportunidad en envió de los CGR y CGN


61

El proceso de Gestión financiera tiene por objetivo Administrar con calidad y transparencia el uso óptimo de los recursos financieros garantizando la auto sostenibilidad desde el manejo y administración eficiente del recaudo, el pago oportuno de los compromisos y la generación de información confiable para la toma de decisiones. A continuación se presenta el informe de cada uno de los procedimientos acumulado al mes de Junio de 2017 A continuación se presenta un informe financiero que respalda acciones y resultados importantes enmarcados para esta Línea Estratégica: CATEGORIZACIÓN DE RIESGO FINANCIERO Mediante la Resolución No 1755 del 26 de mayo de 2017 del Ministerio de Salud y la Protección Social se efectuó la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2017, previa aplicación de la metodología definida en la Resolución 2509 de 2012, ejercicio mediante el cual la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla fue categorizada en riesgo medio y, tal como lo prevé el artículo 7 de la Resolución 1755 de 2017, las ESE de nivel territorial categorizadas en riesgo medio o alto deberán dar cumplimiento a lo establecido en el Libro 2, Parte 6, Título 5 del Decreto 1068 de 2015, acápite donde se compendia el Decreto 1141 de 2013 “Por el cual se determinan los parámetros generales de viabilidad, monitoreo, seguimiento y evaluación de los Programas de Saneamiento Fiscal y Financiera que deben adoptar las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial, categorizadas en riesgo medio o alto y se dictan otras disposiciones”. PROCESO DE FACTURACIÓN

FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CONSOLIDADA JUNIO DE 2017

REGIMEN FACTURACIÓN

A JUNIO % PARTICIPACION

REGIMEN SUBSIDIADO 1,689,637,458 44.43% REGIMEN CONTRIBUTIVO 1,087,438,710 28.60% POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA 212,183,179 5.58% SALUD PUBLICA 58,275,501 1.53% IPS PRIVADAS 23,614,852 0.62% IPS PUBLICAS 3,204,122 0.08% COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO 103,909,206 2.73% COMPAÑIAS DE SEGUROS - SEGURO ESTUDIANTIL 3,219,050 0.08%


62

REGIMEN FACTURACIÓN A JUNIO

% PARTICIPACION

REGIMEN ESPECIAL 260,737,965 6.86% RIESGOS PROFESIONALES 61,545,758 1.62% PARTICULARES - EMPRESAS 1,260,000 0.03% CONVENIOS 0.00% ATENCIÓN PARTICULARES - USUARIOS 297,708,638 7.83%

TOTAL 3,802,734,439

Al mes de junio de 2017 se ha facturado por el objeto social de la empresa (prestación de servicios de salud) la suma de $3.802.734.439, teniendo la mayor participación el régimen subsidiado con un valor facturado que asciende $1.689.637.458 y con una participación del 44.43% sobre el total de la facturación, seguido por el régimen contributivo con una participación del 28.60% y un valor facturado de $1.087.438.710, la atención a la población particular ocupa el tercer lugar con un valor facturado de $297.708.638 y una participación del 7.83%; el cuarto y quinto lugar lo ocupan el régimen especial y la población pobre no afiliada (vinculados) con el 6.86% y 5.58% respectivamente, los demás aseguradores tienen una participación del 6.71%.

GRAFICA DE FACTURACIÓN POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD CONSOLIDADA JUNIO DE 2017

COMPARATIVO DE FACTURACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR REGIMEN JUNIO 2017 – 2016

REGIMEN 2017 2016

VARIACIÓN A JUNIO % PARTIC A JUNIO % PARTIC

REGIMEN SUBSIDIADO 1,689,637,458 44.43% 1,601,876,569 45.06% 5.48% REGIMEN CONTRIBUTIVO 1,087,438,710 28.60% 1,061,543,399 29.86% 2.44% POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA 212,183,179 5.58% 187,419,713 5.27% 13.21% SALUD PUBLICA 58,275,501 1.53% 0 0.00% 0.00% IPS PRIVADAS 23,614,852 0.62% 6,600,126 0.19% 257.79%

44.43%

28.60%

5.58%

7.83%

6.86%6.71%

REGIMEN SUBSIDIADO

REGIMENCONTRIBUTIVO

POBLACIÓN POBRE NOCUBIERTA

ATENCIÓNPARTICULARES -USUARIOS


63

REGIMEN 2017 2016

VARIACIÓN A JUNIO % PARTIC A JUNIO % PARTIC

IPS PUBLICAS 3,204,122 0.08% 836,724 0.02% 282.94% COMPAÑIAS DE SEGUROS - ACCIDENTES DE TRANSITO

103,909,206 2.73% 92,864,192 2.61% 11.89%

COMPAÑIAS DE SEGUROS - SEGURO ESTUDIANTIL 3,219,050 0.08% 2,503,102 0.07% 28.60%

REGIMEN ESPECIAL 260,737,965 6.86% 266,007,226 7.48% -1.98% RIESGOS PROFESIONALES 61,545,758 1.62% 77,652,366 2.18% -20.74% PARTICULARES - EMPRESAS 1,260,000 0.03% 4,615,949 0.13% -72.70% CONVENIOS - Vacunación Municipio 0 0.00% 0 0.00% 0.00% ATENCIÓN PARTICULARES - USUARIOS 297,708,638 7.83% 252,717,303 7.11% 17.80% 3,802,734,439 100.00% 3,554,636,669 100.00% 6.98%

La facturación a junio por concepto de la prestación de los servicios de salud aumento en 6.98% con relación al mismo periodo del año 2016 al pasar de $3.554.636.669 en el 2016 a $3.802.734.439 en el 2017 para un incremento en el valor facturado de $248.097.771. La mayor variación de la facturación en porcentaje se presentó en la facturación a las IPS Públicas con un incremento del 282.94%. Si se realiza el análisis de la variación de la facturación en valor, la mayor diferencia se dio en el régimen subsidiado con un incremento de $87.760.889. En el periodo se presentó disminución en: riesgos profesionales ($16.106.608), régimen especial ($5.269.261) y empresas particulares ($3.355.949). GRAFICA DEL COMPARATIVO DE FACTURACIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR REGIMEN JUNIO 2017 – 2016

-500,000,000 0 500,000,000 1,000,000,000 1,500,000,000 2,000,000,000

SUBSIDIADO

CONTRIBUTIVO

VINCULADOS

USUARIOS

ESPECIAL

OTROS

Variación

2016

2017


64

PARTICIPACIÓN DE FACTURACIÓN POR EMPRESA A JUNIO DE 2017

EMPRESA VALOR FACTURADO % PARTIC % PARTIC ACUMULADA

SAVIA SALUD EPS 1,687,472,762 44.38% 44.38% NUEVA EPS 664,266,455 17.47% 61.84% ATENCIÓN PARTICULARES 297,708,638 7.83% 69.67% MUNICIPIO DE MARINILLA 269,361,724 7.08% 76.76% FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL 248,021,373 6.52% 83.28%

COOMEVA E.P.S. 211,647,674 5.57% 88.84% EPS SURA 119,048,657 3.13% 91.97% OTROS 305,207,156 8.03% 100.00% TOTAL 3,802,734,439 100.00%

A la empresa que más se la ha facturado en el primer semestre de 2017 es a Savia Salud con una participación del 44.38%, seguida de la Nueva EPS con el 17.47%, la atención a particulares ocupa el tercer lugar con el 7.83% GRAFICA DE LA PARTICIPACIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPRESA JUNIO DE 2017

GESTIÓN DE COBRO – CARTERA

El saldo de las cuentas por Cobrar por prestación de servicios de salud a Junio 30 de 2017 asciende a un valor de $3.561.194.671, del valor total de cartera existen $30.000.000 de giro directo pendiente por identificar, debido a que las EAPB no informan oportunamente el detalle de las cuentas canceladas, impidiendo el proceso de identificación y depuración de las cuentas por cobrar en la E.S.E.

44.38%

17.47%

7.83%

7.08%

6.52%

5.57%3.13% 8.03% ALIANZA MEDELLIN

ANTIOQUIA EPS S.A.S.

NUEVA EPS

ATENCIÓNPARTICULARES

MUNICIPIO DEMARINILLAFUNDACION MEDICOPREVENTIVA PARA ELBIENESTAR SOCIAL


65

CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DISCRIMINADA POR DEUDOR Y RÉGIMEN A JUNIO DE 2017

RÉGIMEN CONTRIBUTIVO

NIT PAGADOR NOMBRE PAGADOR

TOTAL JUNIO 2017

TOTAL JUNIO 2016

VARIACIÓN PESOS

VARIACIÓN %

800088702 EPS SURA 44,914,936 45,470,605 -555,669 -1.22% 800130907 SALUD TOTAL EPS 40,781,761 47,230,894 -6,449,133 -13.65% 800250119 SALUDCOOP E.P.S. 59,303,225 59,303,225 0 0.00% 800251440 E.P.S. SANITAS 2,766,754 222,418 2,544,336 1143.94% 805000427 COOMEVA E.P.S. 674,595,248 506,874,902 167,720,346 33.09% 805001157 SERVICIO OCCIDENTAL

DE SALUD SOS.EPS 192,390 2,467,172 -2,274,782 -92.20%

830003564 EPS FAMISANAR 276,220 2,063,155 -1,786,935 -86.61% 830009783 CRUZ BLANCA E.P.S. 2,743,643 875,808 1,867,836 213.27% 830064164 SALUD VIDA E.P.S S.A. 1,372,916 1,861,525 -488,609 -26.25% 830113831 COLMEDICA E.P.S. 726,854 1,833,120 -1,106,266 -60.35% 837000084 E.P.S. INDIGENA

MALLAMAS 938,899 0 938,899 100.00%

860066942 COMPENSAR EPS 0 113,000 -113,000 -100.00% 890140949 CAFE SALUD 142,758,733 82,074,882 60,683,851 73.94% 890303093 COMFENALCO VALLE 3,379,320 2,120,324 1,258,996 59.38% 890900842 C.C.F. COMFENALCO 1,575,578 1,575,578 0 0.00% 899999061 CAPRECOM EPS-S 259,633 259,633 0 0.00% 900156264 NUEVA EPS 460,910,303 407,581,724 53,328,579 13.08% 900604350 ALIANZA MEDELLIN

ANTIOQUIA EPS S.A.S. 36,346,052 579,761 35,766,291 6169.14%

SUBTOTAL CONTRIBUTIVO 1,473,842,465 1,162,507,725 311,334,740 26.78%

La cartera del régimen contributivo ha incrementado en 26.78% ($311.334.740), el mayor incremento en valor se dio en Coomeva con un aumento de $167.720.346, seguido de café salud con $60.683.851.

RÉGIMEN SUBSIDIADO

NIT PAGADOR NOMBRE PAGADOR TOTAL JUNIO

2017 TOTAL JUNIO

2016 VARIACIÓN

PESOS VARIACIÓN

% 800088702 EPS SURA 1,173,574 1,944,978 -771,404 -39.66% 800130907 SALUD TOTAL EPS 343,487 1,213,261 -869,774 -71.69% 800249241 COOSALUD E.S.S. 5,070,761 7,091,504 -2,020,743 -28.50% 800250119 SALUDCOOP E.P.S. 1,783,495 1,783,495 0 0.00%

804002105 EMPRESA SOLIDARIA E SALUD COMPARTA 2,328,321 1,334,360 993,961 74.49%

805000427 COOMEVA E.P.S. 33,313,886 19,570,517 13,743,369 70.22% 806008394 ASOCIACION MUTUAL SER 459,625 88,643 370,982 418.51% 811004055 EMDISALUD E.S.S. 2,118,165 1,769,876 348,289 19.68% 814000337 EMSSANAR 1,423,570 708,906 714,664 100.81% 817000248 ASMET SALUD EPS-S 1,066,101 12,544,751 -11,478,650 -91.50%

818000140 ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO

3,993,334 0 3,993,334 100.00%


66

NIT PAGADOR

NOMBRE PAGADOR TOTAL JUNIO 2017

TOTAL JUNIO 2016

VARIACIÓN PESOS

VARIACIÓN %

824001398 ASOCIACION INDIGENA DEL CESAR Y LA GUAJIRA DUSAKAWI

675,084 675,084 0 0.00%

830064164 SALUD VIDA E.P.S S.A. 561,592 1,210,680 -649,088 -53.61%

832000760 ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD 24,346,028 15,970,421 8,375,607 52.44%

837000084 E.P.S. INDIGENA MALLAMAS 230,870 230,870 0 0.00% 890102044 CAJACOPI 203,863 0 203,863 100.00% 890140949 CAFE SALUD 16,036,432 6,171,879 9,864,553 159.83%

890480110 CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE CARTAGENA COMFAMILIAR

917,076 917,076 0 0.00%

891080005 COMFACOR 1,654,407 733,224 921,183 125.63% 891800213 COMFABOY 129,758 0 129,758 100.00% 892099216 CAPRESOCA EPS 444,818 227,518 217,300 95.51% 900156264 NUEVA EPS 10,469,431 4,530,864 5,938,567 131.07% 900298372 CAPITAL SALUD-S 1,383,451 962,412 421,039 43.75% 900604350 SAVIA SALUD EPS 501,840,092 368,959,130 132,880,962 36.02% 899999061 CAPRECOM EPS-S 848,171,872 848,171,872 0 0.00%

818001400 ASOCIACION MUTUAL BARRIOS UNIDOS DE QUIBDO E.S.S

0 2,285,355 -2,285,355 -100.00%

817001773 ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA

0 161,088 -161,088 -100.00%

SUBTOTAL SUBSIDIADO 1,460,139,093 1,299,257,764 160,881,329 12.38%

La cartera del régimen subsidiado aumento en $160.881.329 correspondiente al 12.38%, la empresa con mayor es Savia Salud con $132.880.962. SOAT


2017 TOTAL JUNIO

2016 VARIACIÓN

PESOS VARIACIÓN

%

860002180 SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR 325,376 184,886 140,490 75.99%

860002183 SEGUROS COLPATRIA 58,505 797,511 -739,006 -92.66% 860002184 SEGUROS COLPATRIA 6,660,391 6,315,365 345,026 5.46%

860002400 LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

24,770,718 7,669,522 17,101,196 222.98%

860002534 QBE CENTRAL DE SEGUROS 10,294,337 13,941,462 -3,647,125 -26.16% 860009578 SEGUROS DEL ESTADO 11,398,676 6,108,636 5,290,040 86.60%

860026182 ALLANZ SEGUROS (COLSEGUROS) 106,720 106,720 0 0.00%

860028415 SEGUROS LA EQUIDAD 3,065,142 2,374,055 691,087 29.11% 860037013 MUNDIAL DE SEGUROS 5,990,067 4,604,329 1,385,738 30.10% 860039988 LIBERTY SEGUROS SA 51,323 99,717 -48,394 -48.53%

860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 272,954 51,584 221,370 429.14%

890903407 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. 5,342,130 3,649,550 1,692,580 46.38%

891700037 MAPFRE SOAT 1,471,301 0 1,471,301 100.00% FIDUFOSYGA 5,334,017 18,642,211 -13,308,194 -71.39%

900200435 CARDIF COLOMBIA SEGUROS GENERALES SA

274,913 612,023 -337,110 -55.08%

SUBTOTAL SOAT 75,416,570 65,157,571 10,258,999 15.74%


67

Las cuentas por cobrar por concepto de accidentes de tránsito incremento en 15.74%, el mayor incremento se dio en la Previsora con $17.101.196. ATENCIÓN A LA POBLACIÓN POBRE NO CUBIERTA CON SUBSIDIO A LA DEMANDA – VINCULADOS


2017 TOTAL JUNIO

2016 VARIACIÓN

PESOS VARIACIÓN

% 890905211 MUNICIPIO DE MEDELLIN 587,300 0 587,300 100.00% 890983716 MUNICIPIO DE MARINILLA 66,621,993 57,077,836 9,544,157 16.72% 891780009 MUNICIPIO SANTA MARTA 267,646 0 267,646 100.00%

890900286 DIRECCION SECCIONAL DE SALUD DE ANTIOQUI 8,400 0 8,400 100.00%

890981207 MUNICIPIO DE LA CEJA 0 89,075 -89,075 -100.00%

SUBTOTAL POBLACIÓN POBRE 67,485,339 57,166,911 10,318,428 18.05%

La cartera por la atención a la población pobre no afiliada incremento en 18.05%, la mayor participación la tiene el Municipio de Marinilla con $9.544.157 IPS PRIVADAS

NIT PAGADOR


TOTAL JUNIO 2016

VARIACIÓN PESOS

VARIACIÓN %

900103747 SAPHIO 17,754,500 0 17,754,500 100.00% 800228773 PROSALCO IPS 0 12,900 -12,900 -100.00% 811016192 IPS UNIVERSITARIA 289,244 87,498 201,746 230.57%

SUBTOTAL IPS PRIVADAS 18,043,744 100,398 17,943,346 17872.21%

El rubro que mayor incremento en porcentaje presento fueron las IPS Privas, sin embargo la variación en valor fue de $17.943.346.

SEGURO ESTUDIANTIL


TOTAL JUNIO 2017

TOTAL JUNIO 2016

VARIACIÓN PESOS

VARIACIÓN %

898170037 MAPFRE SEGUROS GENERALES DE COLOMBIA S.A. 477,223 702,248 -225,025 -32.04%

860002183 SEGUROS COLPATRIA ARP 245,960 69,245 176,715 255.20% 860009578 SEGUROS DEL ESTADO 7,404 0 7,404 100.00%

860009174 SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO S.A 7,672 103,417 -95,745 -92.58%

860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

2,655,828 966,569 1,689,259 174.77%

860028415 SEGUROS LA EQUIDAD 571,824 0 571,824 100.00%

860524654 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 460,800 0 460,800 100.00%

890903790 COMPAÑIA SURAMERICANA DE SEGUROS P. ESTUDIANTIL 247,703 713,426 -465,723 -65.28%

900015278 COLOMBIANA DE ASISTENCIA LTDA COLASISTENCIA 168,914 0 168,914 100.00%

SUBTOTAL SEGURO ESTUDIANTIL 4,843,328 2,554,905 2,288,423 89.57%


68

El incremento de la cartera por pólizas de seguros estudiantil incremento en $2.288.423 (89.57%), la mayor participación la tiene positiva con $1.689.259. IPS PÚBLICAS


TOTAL JUNIO 2017

TOTAL JUNIO 2016

VARIACIÓN PESOS

VARIACIÓN %

800123106 ESE HOSPITAL VENANCIO DIAZ 1,077,702 1,077,702 0 0.00% 800174995 E.S.E. HOSPITAL BELLO SALUD 428,779 428,779 0 0.00% 800176899 E.S.E. H. GILBERTO MEJIA 713,548 3,290,319 -2,576,771 -78.31%

811017810 ESE HOSPITAL DEL SUR GABRIEL JARAMILLO PIEDRAHITA

58,405 58,405 0 0.00%

890907279 E.S.E. HOSPITAL EL CARMEN DE VIBORAL 51,260 245,455 -194,195 -79.12%

890980326 E.S.E. HOSPITAL EL SANTUARIO

41,813 41,813 0 0.00%

890980486 E.S.E. HOSPITAL EL PEÑOL 9,339,807 9,339,807 0 0.00% 890980866 ESE HOSPITAL SAN ROQUE 338,246 338,246 0 0.00%

890981719 E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA CANDELARIA GUARNE

170,081 103,999 66,082 63.54%

890397282 ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS 6,124 0 6,124 100.00%

890983738 E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE 381,473 381,473 0 0.00% 890980758 E.S.E HOSPITAL DE LA CEJA 641,378 0 641,378 100.00%

SUBTOTAL IPS PUBLICAS 13,248,616 15,305,998 -2,057,382 -13.44%

Las cuentas por cobrar disminuyeron en 13.44% ($2.057.382), la mayor disminución se dio en la ESE Hospital Gilberto Mejía Mejía. RÉGIMEN ESPECIAL


TOTAL JUNIO 2017

TOTAL JUNIO 2016

VARIACIÓN PESOS

VARIACIÓN %

80005006 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL BIEN 242,283,559 420,257,652 -177,974,093 -42.35%

800140549 POLICIA NACIONAL SECCIONAL DE SANIDAD A 18,922,037 20,925,318 -2,003,281 -9.57%

830039670 D.G.S.M. BATALLON A.S.P.C. No 4 YARIGUIES 4,139,093 3,364,128 774,965 23.04%

899999034 SENA RIONEGRO 189,322 189,322 0 0.00% 800006150 EMCOSALUD 91,892 0 91,892 100.00%

890904996 EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P

187,749 97,222 90,527 93.11%

900919777 CONSORCIO FONDO DE ATENCION EN SALUD PPL

1,075,654 2,922,391 -1,846,737 -63.19%

SUBTOTAL REGIMEN ESPECIAL 266,889,306 447,756,033 -180,866,727 -40.39%

La cartera del régimen especial ha disminuido en 40.39%, la empresa que más ha incidió es Fundación Médico Preventiva con 42.35% (-$177.974.093).


69

RIESGOS LABORALES

NIT PAGADOR


TOTAL JUNIO 2016

VARIACIÓN PESOS

VARIACIÓN %

800226175 COLMENA A.R.P. 5,823,148 7,876,656 -2,053,508 -26.07% 800256161 SURATEP 10,903,848 14,397,552 -3,493,704 -24.27% 830054904 MAPFRE COLOMBIA ARP 820,421 1,267,059 -446,638 -35.25% 860002183 SEGUROS COLPATRIA ARP 5,695,492 4,797,465 898,027 18.72%

860002503 COMPAÑIA DE SEGUROS BOLIVAR S.A. 321,135 498,803 -177,668 -35.62%

860008645 LIBERTY SEGUROS 70,267 914,817 -844,550 -92.32%

860011153 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS 2,995,789 4,968,817 -1,973,028 -39.71%

860028415 SEGUROS LA EQUIDAD 1,379,348 82,000 1,297,348 1582.13% 860503617 ARP VIDA ALFA 70,650 0 70,650 100.00%

830008686 LA EQUIDAD SEGUROS DE VIDA O.C 150,400 0 150,400 100.00%

SUBTOTAL RIESGOS LABORALES 28,230,498 34,803,169 -6,572,671 -18.89%

Las cuentas por cobra por concepto de riesgos laborales disminuyo en 18.89%, correspondiente a $6.572.671. PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS


TOTAL JUNIO 2017

TOTAL JUNIO 2016

VARIACIÓN PESOS

VARIACIÓN %

890983716 MUNICIPIO DE MARINILLA 22,880,000 0 22,880,000 100.00% SUBTOTAL SALUD PUBLICA 22,880,000 0 22,880,000 100.00%

La cartera por PIC incremento en un 100% debido a que en la vigencia anterior no se tenían CxC porque el contrato inicio en el segundo semestre de 2016.

PARTICULARES - PACIENTES

NIT PAGADOR

NOMBRE PAGADOR

TOTAL JUNIO 2017

TOTAL JUNIO 2016

VARIACIÓN PESOS

VARIACIÓN %

VARIOS PACIENTES 130,175,712 122,355,611 7,820,101.28 6.39%

SUBTOTAL PARTICULARES – PACIENTES 130,175,712 122,355,611 7,820,101 6.39%

La cartera de pacientes incremento en $7.820.101 (6.39%), a junio las cuentas por cobrar ascienden a $130.175.712.

TOTAL CARTERA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

TOTAL CARTERA TOTAL JUNIO 2017

TOTAL JUNIO 2016 VARIACIÓN %

TOTAL 3,561,194,671 3,206,966,084 354,228,587 11.05%


70

La tendencia de las cuentas por cobrar de la E.S.E. es creciente, debido a dificultades en el recaudo y el poco flujo de recursos del sistema, sumado a la liquidación de EAPB con deudas significativas con la E.S.E. como es el caso de Caprecom y Saludcoop con la siguiente información:

ENTIDAD PRESTADORA

NIT CONCEPTO VALOR

% PARTICIPACIÓN CORTE JUNIO

2017

RECONOCIMIENTO

ACREENCIA %

CAPRECOM EPS-S 899999061 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

848,431,505 23% 99,285,244.00 11.70%

SALUDCOOP E.P.S. 800250119 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

61,086,720 2% 44,505,327.00 72.86%

Dichos saldos no han tenido variaciones en las vigencias analizadas, pero con relación al reconocimiento de la acreencia si ha ido creciendo el porcentaje de reconocimiento a media que se han interpuesto los recursos, para el caso de Saludcoop el reconocimiento inicial fue de $6.943.752 que equivalía al 11.36% de la acreencia radicada, pero para el 14 de Julio de 2017 recibimos la Resolución 1974 que da lugar al reconocimiento en favor de la ESE por un valor definitivo de $44,505,327.08 que representa el 72.86% del total de la acreencia. Para el caso de Caprecom EPS en liquidación, la totalidad de la acreencia fue radicada oportunamente ante la entidad liquidadora, con un reconocimiento de la obligación por $99.285.244, teniendo en cuenta que Caprecom es la entidad con mayor participación en la Cartera con un 23% y que el impacto que tiene la recuperabilidad de dicha cartera es alto, actualmente se encuentra en proceso cobro jurídico pero este a su vez puede tardar varios años y su recaudo es incierto. Del régimen contributivo la EAPB con el porcentaje de variación más alto entre las vigencias compradas es COOMEVA EPS, un entidad con dificultadas de liquidez, para el último año con la ESE su endeudamiento ha crecido en un 33.09% que equivalen a $167,720,346.00, esto teniendo en cuenta que se han realizado varias reuniones de conciliación a nivel departamental en las cuales se acordado que desde el mes de octubre de 2016 la EPS realizara pagos mensuales de $25.000.000 que corresponde a la media móvil que tiene EAPB, y dichos pagos han sido cancelados oportunamente desde los giros por Esfuerzos propios del Departamento de Antioquia. En cuanto al Régimen Especial se ha tenido un avance importante en el cobro de la cartera con Fundación Medico Preventiva logrando una disminución de la cartera del 42.35% que representan $177.974.093, esta disminución se da gracias a un acuerdo de pago que se tiene con esta entidad. CARTERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR EDADES DE VENCIMIENTO A JUNIO DE 2017

VENCIMIENTO EMPRESAS PARTICULARES TOTAL CARTERA

% PARTICIPACIÓN

% PARTICIPACIÓN ACUMULADA

POR VENCER 1,268,269,686 6,008,980 1,274,278,666 35.78% 35.78% 1 - 90 DIAS 122,072,483 53,201 122,125,684 3.43% 39.21% 91 - 180 DIAS 263,691,985 4,866,992 268,558,977 7.54% 46.75% 181 - 360 DIAS 407,208,490 7,902,531 415,111,021 11.66% 58.41% MAS DE 360 DIAS 1,369,776,315 111,344,008 1,481,120,323 41.59% 100.00%

TOTAL 3,431,018,959 130,175,712 3,561,194,671 100.0%


71

La cartera por concepto de prestación de servicios de salud al mes de junio de 2017 de empresas representa el 96.34% y la de personas naturales de 3.66%.

GRAFICA DEL COMPORTAMIENTO DE LA CARTERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR EDADES DE VENCIMIENTO A JUNIO DE 2017

CARTERA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD POR EDADES DE VENCIMIENTO COMPARATIVA A JUNIO 2017 – 2016 AÑO 2017 AÑO 2016 VARIACIÓN

POR VENCER 1,274,278,666 539,809,448 57.64% 1 - 90 DIAS 122,125,684 645,380,856 -428.46% 91 - 180 DIAS 268,558,977 360,913,959 -34.39% 181 - 360 DIAS 415,111,021 1,270,186,934 -205.99% > 360 DIAS 1,481,120,323 390,674,888 73.62% TOTAL 3,561,194,671 3,206,966,084 9.95%

Al realizar el comparativo de la cartera por edades de vencimiento se puede detectar que se presentó incremento en la cartera sin vencer y mayor a 360 días.

POR VENCER 1 - 90 DIAS 91 - 180 DIAS 181 - 360 DIAS > 360 DIAS

CARTERA POR EDADES

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

POR VENCER1 - 90 DIAS

91 - 180 DIAS181 - 360 DIAS

MAS DE 360

DIAS


72

GRAFICO DEL COMPARATIVO DE LA CARTERA POR EDADES DE VENCIMIENTO A JUNIO DE 2017 – 2016

El incremento de la cartera de la ESE esta relacionada con la crisis que esta atravesando el sector salud en la actualidad, que ha llevado a los diferentes aseguradores a tener iliquidez y por lo tanto a incumplir con los pagos a las IPS y a que la red de servicios de los aseguradores de segundo, tercer y cuarto nivel de atención sea cada vez mas reduccida. Ocasionado estadias largas en los servicios de urgencias y hospitalizaciones y reconsultas de los usuarios. CARTERA TOTAL A JUNIO DE 2017

CONCEPTO VALOR % PARTICIPACION

Prestación de servicios de salud 3,561,194,671 87.66% Prestamos empleados 444,414,443 10.94% Incapacidades 49,751,677 1.22% Arrendamiento 425,950 0.01% Otros deudores 6,895,749 0.17%

TOTAL CARTERA 4,062,682,490 100.0%

La mayor participación de la cartera de la ESE esta dada por su objeto social que es la prestación de servicios de salud (87.669%), los prestamos a los empleados ocupan el segundo lugar con el 10.94%, las demas cuenta por cobrar tienen una participación del 1.40%.

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

1,600,000,000

POR VENCER 1 - 90 DIAS 91 - 180 DIAS 181 - 360 DIAS > 360 DIAS

AÑO 2016

AÑO 2017


73

GRAFICO DE LA PARTICIPACIÓN CARTERA A JUNIO DE 2017

PROCESO DE PAGOS PASIVOS POR CONCEPTO A JUNIO DE 2017

PROVEEDOR SALDO % PARTICIPACIÓN

% ACUMULADO

PASIVOS ESTIMADOS 0 0.00% 0.00% OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 2,480,008,540 68.88% 68.88%

OTROS PASIVOS 233,802,350 6.49% 75.38% CUENTAS POR PAGAR (Proveedores y Acreedores) 886,457,814 24.62% 100.00% TOTAL PASIVOS 3,600,268,704 100.0%

La mayor participación en los pasivos de la ESE está en las obligaciones laborarles y de seguridad social con un 68.88%, en segundo lugar están los proveedores de bienes y servicios con el 24.62% y por último los otros pasivos con el 6.49%. GRAFICA DE PASIVOS POR CONCEPTO A JUNIO DE 2017

87.66%

10.94%

1.40%-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

0 1 2 3 4

Prestación de servicios

de salud

Prestamos empleados

Otras CxC

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%

0.00%

68.88%

6.49% 24.62%

PASIVOS ESTIMADOS

OBLIGACIONES LABORALES Y DE

SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

OTROS PASIVOS

CUENTAS POR PAGAR

(Proveedores y Acreedores)


74

COMPARATIVO PASIVOS POR CONCEPTO A JUNIO DE 2017 – 2016

CUENTA CONCEPTO 2017 2016 VARIACION %

2 PASIVOS 3,600,268,703.86 2,512,843,902.9

2 1,087,424,800.9

4 43.27%

24 CUENTAS POR PAGAR 886,457,814.01 171,552,008.21 714,905,805.80 416.73%

2401 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES

549,271,555.57 111,678,857.92 437,592,697.65 391.83%

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 4,473,110.83 22,498,499.44 -18,025,388.61 -80.12%

2424 DESCUENTOS DE NÓMINA 59,716,512.00 499,934.00 59,216,578.00 11844.88

%

2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE

6,101,762.00 7,908,733.33 -1,806,971.33 -22.85%

2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR

125,851,672.00 0 125,851,672.00 100.00%

2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO-IVA 221,172.61 259,573.52 -38,400.91 -14.79% 2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 140,822,029.00 28,706,410.00 112,115,619.00 390.56%

25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

2,480,008,540.14 2,098,072,617.0

0 381,935,923.14 18.20%

2511 BENEFICIOS A EMPLEADOS A CORTO PLAZO 970,813,356.14 741,505,104.00 229,308,252.14 30.92% 2514 BENEFICIOS POSEMPLEO-PENSIONES 1,509,195,184.00 1,356,567,513.00 152,627,671.00 11.25%

27 PASIVOS ESTIMADOS 0 7,593,923.00 -7,593,923.00 -

100.00% 2701 LITIGIOS Y DEMANDAS 0 7,593,923.00 -7,593,923.00 -100.00% 29 OTROS PASIVOS 233,802,349.71 235,625,354.71 -1,823,005.00 -0.77%

2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 233,802,349.71 235,625,354.71 -1,823,005.00 -0.77%

Con corte a 30 de Junio la ESE cuenta con un total de pasivos que asciende a $ 3.600.268.704 con una tendencia creciente en relación con la vigencia 2016 equivalente a un 43.27% donde el total de pasivos era de $ 2.512.843.903 dichos pasivos están representados en las obligaciones contraídas con acreedores, proveedores, beneficios a favor de los empleados y otros pasivos. GRAFICA COMPARATIVO PASIVOS POR CONCEPTO A JUNIO DE 2017 – 2016

El crecimiento en los pasivos con proveedores equivalente al 391.83% se ha dado debido a la situación de iliquidez que comienza a presentarse en la E.S.E. para finales de la vigencia 2016 y comienzos de 2017, situacion que ha generado el atrazo en los pagos a proveedores y acreedores. Para el caso del impuesto de Valorizacion por valor de $125,851,672.00, para la vigencia 2016 no se habia realizado el reconocimiento ya que se encontraba en proceso juridico para su exoneracion, pero en fallo ya fue promulgado en contra de la ESE.

0 1,000,000,000 2,000,000,000

PASIVOS ESTIMADOS

OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD…

OTROS PASIVOS

PASIVOS ESTIMADOS

2016 2017


75

Las otras cuentas por pagar están representadas en honorarios, comisiones y servicios, servicios públicos, aportes al ICBF y SENA, seguros, y arrendamientos operativos, cuyos pagos también se han visto afectados por la situación de iliquidez que tiene la ESE. La mayor proporción de pasivos contraídos por la E.S.E. corresponde a los beneficios a empleados en un 69%, los cuales están representados por beneficios a corto plazo, que se vienen cancelando oportunamente de acuerdo a los plazos establecidos por la Ley; y los beneficios pos empleo por obligaciones pensionales tanto de los bonos de personas registradas en la matriz de concurrencia por $1.039.633.779, como las cuotas partes de personas no registradas en esta matriz y que la E.S.E. debe cancelar con recursos propios por valor de $461.347.601. El aumento de los beneficios a empleados corto plazo, está representado principalmente por el pasivo laboral acumulado al primer semestre de 2017 por concepto de retroactivo debido al aumento salarial del 6,75% expedido por el Gobierno central, el cual a la fecha aún no ha sido aprobado por la Junta Directiva de la E.S.E. Este incremento representa un valor de $114.486.170 entre salarios y prestaciones sociales:

CUENTA ASISTENCIAL ADMINISTRATIVO TOTAL

SALARIOS 61,251,662.00 24,858,641.00 86,110,303.00 RECARGOS 10,311,101.00 3,220,038.00 13,531,139.00 PRIMA DE SERVICIOS 4,846,374.00 2,138,816.00 6,985,190.00 BONIFICACIÓN DE SERVICIOS PRESTADOS 2,154,067.00 1,076,163.00 3,230,230.00 PRIMA DE VACACIONES 2,010,285.00 970,465.00 2,980,750.00 SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN 452,625.00 819,794.00 1,272,419.00 BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN 244,955.00 131,184.00 376,139.00 BENEFICIOS A EMPLEADOS 81,271,069.00 33,215,101.00 114,486,170.00

El 6% de los pasivos está representados por los Ingresos recibido por anticipado de usuarios y el contrato del régimen subsidiado con Savia Salud, los cuales se registrarán como ingreso una vez sean prestados los servicios a los usuarios, lo que indica que este no es un pasivo que tenga que desembolsar la entidad, sino que es un pago anticipado para los servicios del mes siguiente y a los cuales se compromete prestar la E.S.E.

GESTIÓN PRESUPUESTAL


76

INDICADORES PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2017

INDICADOR OBSERVACIÓN

Porcentaje de recaudos

Total de ingresos recaudados 6,028,262,093 82.01%

Por cada peso reconocido a Junio de 2017 se han

recaudado 82.01% en el año Total de ingresos reconocidos 7,350,829,590

Equilibrio por reconocimiento

Total de ingresos reconocidos 7,350,829,590

0.93

Por cada peso comprometido a Junio de 2017 existen 0.93 pesos para soportar las

cuentas por pagar Total de gastos comprometidos 7,929,692,576

Equilibrio por recaudos

Total de ingresos recaudados 6,028,262,093 0.76

Por cada peso comprometido a Junio de 2017 se ha recaudo

0.76 pesos Total de gastos comprometidos 7,929,692,576

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO DE 2017

CONCEPTO Presupuesto Definitivo

Reconocimientos Recaudos Ejecución

Esperado Reconocimientos Recaudos INGRESOS 10,696,603,835 7,350,829,590 6,028,262,093 50.00% 68.72% 56.36%

0 0 0 DISPONIBILIDAD INICIAL 2,192,191,781 2,192,191,781 2,192,191,781 50.00% 100.00% 100.00% INGRESOS CORRIENTES 8,089,722,041 4,860,690,563 3,538,123,066 50.00% 60.08% 43.74% VENTA DE SERVICIOS 7,441,781,389 4,545,277,058 3,248,742,345 50.00% 61.08% 43.66% Venta de Servicios de Salud 7,394,366,889 4,545,277,058 3,248,742,345 50.00% 61.47% 43.94% Otras Ventas de Servicios de Salud

47,414,500 0 0 50.00% 0.00% 0.00%

Aportes no ligados a venta servicios de salud

74,695,126 0 0 50.00% 0.00% 0.00%

Otros ingresos corrientes 573,245,526 315,413,505 289,380,721 50.00% 55.02% 50.48% INGRESOS DE CAPITAL 414,690,013 297,947,246 297,947,246 50.00% 71.85% 71.85%

Al mes de junio el porcentaje de ejecución esperado es del 50.00%, en la ESE se tiene una ejecución total del 68.72% en reconocimientos y del 56.36% en recaudos. Si realizamos el análisis en la prestación de servicios de salud se tiene un comportamiento de 61.47.20% en reconocimientos y de 43.94% en recaudos. La ejecución de recaudos está por debajo de lo esperado debido a la situación de iliquidez que atraviesa el sector salud, la ESE ha estado realizando gestiones de cobro de la cartera con el fin de poder mejorar la liquidez, entre las que se encuentran: � Circularización de cartera � Conciliación de cartera � Cobro persuasivo


77

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO DE 2017

CONCEPTO Presupuesto Definitivo

Compromisos Obligaciones Pagos Ejecución

Esperado Compromisos Obligaciones Pagos GASTOS 10,696,603,835 7,929,692,576 6,608,636,900 5,049,532,990 50.00% 74.13% 61.78% 47.21%

0 0 0 0 GASTOS DE

FUNCIONAMIENTO

7,750,539,298 5,182,020,454 4,157,305,385 3,057,975,304 50.00% 66.86% 53.64% 39.46%

GASTOS DE PERSONAL

6,333,300,024 4,010,083,578 3,257,394,415 2,390,327,494 50.00% 63.32% 51.43% 37.74%

Gastos de Administración

1,888,203,921 1,126,176,543 938,639,477 689,368,440 50.00% 59.64% 49.71% 36.51%

Gastos de Operación

4,445,096,103 2,883,907,035 2,318,754,938 1,700,959,054 50.00% 64.88% 52.16% 38.27%

GASTOS

GENERALES 1,037,515,674 807,944,112 583,389,801 447,120,375 50.00% 77.87% 56.23% 43.10%

Gastos de Administración

403,903,759 364,221,919 301,006,744 225,445,397 50.00% 90.18% 74.52% 55.82%

Gastos de Operación

633,611,915 443,722,193 282,383,057 221,674,978 50.00% 70.03% 44.57% 34.99%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 379,723,600 363,992,764 316,521,169 220,527,435 50.00% 95.86% 83.36% 58.08%

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y PRESTACION DE

SERVICIOS

957,905,984 826,314,358 724,661,230 307,825,615 50.00% 86.26% 75.65% 32.14%

GASTOS DE

PRESTACION DE SERVICIOS

858,381,133 741,802,653 640,776,834 269,603,132 50.00% 86.42% 74.65% 31.41%

GASTOS DE

COMERCIALIZACION

99,524,851 84,511,705 83,884,396 38,222,483 50.00% 84.92% 84.28% 38.40%

INVERSION 1,988,158,553 1,921,357,764 1,726,670,285 1,683,732,071 50.00% 96.64% 86.85% 84.69%

PROGRAMAS DE INVERSIÓN 1,573,794,547 1,573,794,547 1,573,794,547 1,573,794,547 50.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Gastos

Operativos de Inversión (Programas Especiales)

414,364,006 347,563,217 152,875,738 109,937,524 50.00% 83.88% 36.89% 26.53%

Con corte al 30 de junio de 2017 en la ESE se ha ejecutado el 74.13% de los compromisos, 61.78% de las obligaciones y el 47.21% de los pagos. Al hacer el análisis del comportamiento de la ejecución de gastos es necesario tener presente que en los primeros meses del año la ESE suscribe contratos de prestación de servicios con profesionales tanto del área administrativa como asistencial, los cuales están vigentes hasta fin de año. Previa a la firma del contrato es necesario tener el registro presupuestal el cual afecta los compromisos presupuestales. COMPARATIVO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO DE 2017 (porcentual)

COMPARATIVO RECONOCIMIENTO 68.72%

6.94% OBLIGACIONES 61.78%


78

RECAUDOS 56.36% 9.15%

PAGOS 47.21%

Si realizamos la comparación entre el porcentaje de reconocimiento y las obligaciones se obtiene un diferencia del 6.94%, arrojando un indicador favorable, dado que representa que la ESE tiene un mayor valor facturado Vs las deudas que a la misma fecha ha contraído. La comparación entre los recaudos y los pagos genera un 9.15% positivo, mostrando con este resultado que los ingresos obtenidos han sido superiores a los pagos que han debido realizarse en el periodo analizado.

COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO DE 2017

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECONOCIMIENTOS RECAUDOS

Ingresos 10,696,603,835 7,350,829,590 6,028,262,093 PRESUPUESTO Presupuesto Definitivo Obligaciones Pagos

Gastos 10,696,603,835 6,608,636,900 5,049,532,990

Reconocimientos – Obligaciones Recaudos - Pagos

0 742,192,690 978,729,103

A hacer el comparativo entre reconocimientos y obligaciones al mes de junio se obtiene un superávit de $742.192.690, en el comparativo de los recaudos y los pagos se da una diferencia positiva de $978.729.103. Teniendo en cuanta que en la ESE existen dineros con destinación específica, al hacer el comparativo de la ejecución descontando dichos recursos el comparativo entre los reconocimientos y las obligaciones se genera: COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL A JUNIO DE 2017 (Sin destinación específica)

PRESUPUESTO PRESUPUESTO DEFINITIVO

RECONOCIMIENTOS RECAUDOS

Ingresos 10,696,603,835 7,310,165,717 5,987,598,220 PRESUPUESTO Presupuesto Definitivo Obligaciones Pagos

Gastos 10,696,603,835 6,608,636,900 5,049,532,990

Reconocimientos - Obligaciones Recaudos - Pagos

0 701,528,817 938,065,230

Si realizamos el comparativo entre los reconocimientos y las obligaciones al 30 de junio se obtienen un superávit de $701.528.817; en el comparativo entre los recaudos y los pagos se alcanza un superávit de $938.065.230. COMPARATIVO DE INDICADORES PRESUPUESTALES A JUNIO DE 2016 - 2017

INDICADOR JUNIO 2016 JUNIO 2017 VARIACIÓN Porcentaje de recaudos 84.87% 82.01% -2.86% Equilibrio por reconocimiento 1.75 0.93 -0.82 Equilibrio por recaudos 1.49 0.76 -0.73


79

El comparativo de los indicadores presupuestales con corte a junio de 2016 y 2017 se observa que el porcentaje de recaudos se disminuyó en un 2.86%, lo que indica que se ha tenido un menor porcentaje de recaudos para el año 2017.

El equilibrio por reconocimiento y el equilibrio por recaudo disminuyo en un 0.82 y 0.73 respectivamente, cifras desfavorables para el presupuesto de la empresa. COMPARATIVO COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO DE 2016 – 2017

PERIODO CONCEPTO Presupuesto Definitivo Reconocimientos Recaudos

2017 INGRESOS 10,696,603,835 7,350,829,590 6,028,262,093 2016 INGRESOS 11,522,278,992 8,713,565,186 7,395,422,804

DIFERENCIA -825,675,157 -1,362,735,596 -1,367,160,711

GRAFICA COMPARATIVO DE COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS A JUNIO DE 2017 – 2016

En la ejecución de ingresos al 30 de junio de 2017 se observa que se generó una disminución en todos los conceptos presupuestales (presupuesto definitivo, reconocimientos y recaudos) con relación a la vigencia anterior. En el comparativo del presupuesto definitivo es necesario tener presente que en la vigencia 2016 la ESE tenia dineros con destinación específica para la adecuación de la infraestructura física de la ESE por valor de $1.508.668.922, los cuales fueron reintegrados al municipio de en el mes de abril de 2017. De acuerdo a esta apreciación el presupuesto aumento en $682.993.765. COMPARATIVO COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO DE 2017 – 2016

PERIODO CONCEPTO Presupuesto Definitivo Compromisos Obligaciones Pagos

2017 GASTOS 10,696,603,835 7,929,692,576 6,608,636,900 5,049,532,990

Presupuesto

Definitivo

Reconocimientos Recaudos

2017 INGRESOS

2016 INGRESOS


80

2016 GASTOS 11,522,278,992 6,331,373,041 4,974,303,340 4,228,853,376

DIFERENCIA -825,675,157 1,598,319,535 1,634,333,560 820,679,614

GRAFICA COMPARATIVO COMPORTAMIENTO EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A JUNIO DE 2017 – 2016

Al comparar la ejecución de gastos de las vigencias 2017 y 2016 con corte al 30 de junio se presentó un incremento en los compromisos y las obligaciones y pagos, mientras que el presupuesto definitivo disminuyo. ESTADOS FINANCIEROS Los Estados Financieros de la E.S.E. Hospital San Juan de Dios se elaboran con base en el Marco Normativo para Empresas que No Cotizan en el Mercado de Valores, y que no captan ni administran Ahorro del Público. Dicho marco hace parte integrante del Régimen de Contabilidad Pública en concordancia con lo establecido en la Resolución 414 de 2014 expedido por la Contaduría General de la Nación, que es el organismo de regulación contable para las entidades públicas.

Presupuesto

Definitivo

Compromisos Obligaciones Pagos

2017 GASTOS

2016 GASTOS


81

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

VARIACIÓN %

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 6.2% 694,551,059 18.5% 2,529,676,765 (1,835,125,706) -72.5%Cuentas por Cobrar 18.7% 2,105,027,208 20.9% 2,856,427,813 (751,400,605) -26.3%Préstamos por Cobrar 0.5% 58,896,997 0.3% 43,827,184 15,069,813 34.4%Inventarios 1.5% 168,168,239 1.3% 184,091,510 (15,923,271) -8.6%Bienes y Servicios Pagados por Anticipado

3.1% 349,019,452 4.4% 593,671,584 (244,652,133) -41.2%

ACTIVOS CORRIENTES 30.1% 3,375,662,955 45.5% 6,207,694,857 (2,832,031,902) -45.6%

Inversiones 0.2% 28,067,428 0.2% 24,802,134 3,265,294 13.2%Cuentas por Cobrar 4.8% 535,005,480 -0.3% (36,678,464) 571,683,944 -1558.6%Préstamos por Cobrar 3.4% 380,775,620 1.6% 223,262,523 157,513,097 0.0%Propiedad, Planta y Equipo 49.6% 5,566,804,815 42.5% 5,790,458,359 (223,653,544) -3.9%Plan de activos para beneficios pos empleo

11.2% 1,253,088,389 9.9% 1,352,541,779 (99,453,390) -7.4%

Intangibles 0.8% 88,131,143 0.6% 76,779,159 11,351,984 14.8%ACTIVOS NO CORRIENTES 69.9% 7,851,872,875 54.5% 7,431,165,490 420,707,385 5.7%

TOTAL ACTIVOS 100% 11,227,535,830 100% 13,638,860,347 (2,411,324,517) -17.7%

Cuentas por Pagar 7.9% 886,457,814 1.3% 171,552,008 714,905,806 416.7%Beneficios a Empleados 8.6% 970,813,356 5.4% 741,505,104 229,308,252 30.9%Cuotas partes pensionales 4.2% 469,561,405 0.0% 4,025,734 465,535,671 11564.0%Pasivos Estimados 0.0% - 0.1% 7,593,923 (7,593,923) -100.0%Otros Pasivos 2.1% 233,802,350 1.7% 235,625,355 (1,823,005) -0.8%PASIVOS CORRIENTES 22.8% 2,560,634,925 8.5% 1,160,302,124 1,400,332,801 120.7%

Beneficios a Empleados 9.3% 1,039,633,779 9.9% 1,352,541,779 (312,908,000) -23.1%PASIVOS NO CORRIENTES 9.3% 1,039,633,779 9.9% 1,352,541,779 (312,908,000) -23.1%

TOTAL PASIVOS 32.1% 3,600,268,704 18.4% 2,512,843,903 1,087,424,801 43.3%

Capital Fiscal 43.1% 4,840,353,870 35.5% 4,840,353,870 - 0.0%Resultado de ejercios anteriores 18.9% 2,123,360,310 26.4% 3,601,843,585 (1,478,483,275) -41.0%Resultado del ejercicio -24.9% (2,791,535,074) -5.7% (771,269,031) (2,020,266,043) 261.9%Impactos por Transición 30.8% 3,455,088,020 25.3% 3,455,088,020 - 0.0%TOTAL PATRIMONIO 67.9% 7,627,267,126 81.6% 11,126,016,444 (3,498,749,318) -31.4%

PASIVO + PATRIMONIO 100% 11,227,535,830 100% 13,638,860,347 (2,411,324,517) -17.7%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLAEstado de Situación Financiera

Períodos contables terminados el 30/06/2017 y 30/06/2016

JUNIO DE 2017 JUNIO DE 2016

(Cifras expresadas en pesos colombianos)


82

Para efectos del análisis se clasifican las partidas del balance en corriente y no corriente tal como la técnica de presentación de estados financieros lo establece. Lo que se muestra con esta clasificación es la capacidad que tiene el Hospital de pagar sus pasivos a corto y a largo plazo. A 30 de junio de 2017 la E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Marinilla, presenta un total de activos de $11.227.535.830, de los cuales el 30,1% corresponde a los activos corrientes, es decir, aquellos que se pueden convertir en efectivo en un corto plazo y el 69,9% corresponde a los activos no corrientes. Los activos corrientes, es decir, aquellos que se espera recuperar o convertir en efectivo en un corto plazo (1 año), ascienden a $3.375.662.955 con una disminución respecto a junio de 2016 del 45,6%, y están representados en los siguientes rubros: � Efectivo y equivalentes a efectivo por valor de $694.551.059, correspondiente al dinero en caja

y bancos.

� Cuentas por cobrar por valor de $2.105.027.208, los cuales corresponden a cuentas por cobrar por servicios de salud con vencimiento inferior a 360 días por valor de $2.050.074.349 y otras cuentas por cobrar por $54.952.859 por concepto de incapacidades, margen en la comercialización de bienes y servicios, arrendamientos, entre otros.

� Préstamos por cobrar a empleados por valor de $58.896.997 por concepto de créditos rápidos,

de libre inversión y calamidad doméstica, los cuales se espera recaudar en el corto plazo. � Inventarios por valor de $168.168.239 correspondientes a medicamentos, material médico,

odontológico, entre otros, necesarios para la prestación de los servicios y la comercialización en farmacia.

� Bienes y servicios pagados por anticipado por valor de $349.019.452. En este rubro se incluyen

los seguros pendientes por amortizar de acuerdo con sus vigencias por valor de $44.843.533 y los recursos de los fondos de cesantías, salud, pensión y riesgos profesionales provenientes del sistema general de participaciones por valor de $304.175.919, cuya destinación es específica para el pago de obligaciones laborales.

Los activos no corrientes ascienden a $7.851.872.875 representado en los siguientes rubros: � Inversiones en la Cooperativa de Hospitales de Antioquia COHAN por valor de $28.067.428

� Cuentas por cobrar por valor de $535.005.480, correspondiente a las cuentas por cobrar por

servicios de salud cuyo vencimiento es superior a 360 días por valor de $1.481.120.319, su respectivo deterioro de valor por $948.235.359 y otras cuentas por cobrar.

� Préstamos por cobrar a empleados por $380.775.620 correspondiente a los préstamos de

vivienda. � Propiedad, planta y equipo por valor de $5.566.804.815 correspondiente a los bienes muebles e

inmuebles en propiedad de la E.S.E. � Plan de activos para beneficios pos empleo por valor de $1.253.088.389, el cual corresponde a

un encargo fiduciario con destinación específica para el pago de bonos pensionales incluidos en la matriz de concurrencia.


83

� Intangibles por valor de $88.131.143 que corresponde a software y licencias en propiedad y uso

por parte de la E.S.E. Los pasivos de la E.S.E. a 30 de junio de 2017 ascienden a $3.600.268.704 representados en las siguientes obligaciones: Los Pasivos corrientes, es decir, aquellos que se deben pagar en un corto plazo (1 año) ascienden a $2.560.634.925 y están compuestos por: � Cuentas por pagar por valor de $886.457.814, correspondientes a obligaciones con proveedores

por $549.271.556, estampillas por $4.473.111, descuentos de nómina por $59.716.512, retención en la fuente e impuesto sobre las ventas por $6.322.935, impuesto por valorización por $125.851.672 y otras cuentas por pagar por $140.822.029 por honorarios, servicios y aportes parafiscales.

� Beneficios a empleados por valor de $970.813.356 por concepto de salarios y prestaciones sociales.

� Cuotas partes pensionales de personas no incluidas en la matriz de concurrencia por valor de

$469.561.405. � Otros pasivos por valor de $233.802.350 correspondientes los copagos de los usuarios y anticipo

de contrato por pago fijo global prospectivo con Savia Salud. Pasivos no corrientes: � Beneficios pos empleo correspondiente a bonos pensionales incluidos en la matriz del contrato

de concurrencia por valor de $1.039.633.779. ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

Para efectos de análisis los gastos por concepto de cuotas partes pensionales que se registran contablemente en gastos administrativos fueron clasificados en otros gastos, con el fin de reflejar los gastos de funcionamiento de la E.S.E, teniendo en cuenta que las cuotas partes son gastos que se presentan de manera extraordinaria. Las depreciaciones, amortizaciones, provisiones y deterioro de valor, se registran en un solo rubro independiente de los costos y gastos, con el fin de presentar en este análisis la generación de Flujos de Caja (EBITDA).


84

Los ingresos provenientes de la venta de servicios de salud a 30 de junio de 2017 ascienden a $3.765.971.985, una vez descontadas las devoluciones, glosas y el margen de contratación de la facturación a valor tarifario. Los ingresos presentan un crecimiento del 6,9% con respecto a junio de 2016. Los costos directamente asociados a la prestación de servicios de salud ascienden a $3.186.662.187 correspondientes a mano de obra asistencial y facturadores, materiales e insumos y otros costos asociados. Los costos representan el 84,6% de los ingresos, es decir, que por cada $100 en ventas cuesta $84,6 la prestación directa de servicios de salud. Los gastos administrativos ascienden a $1.152.304.216 y representan el 30,6% de los ingresos operacionales, es decir, que la dirección y administración de la E.S.E. cuesta $30,6 por cada $100 vendidos. El EBITDA (Utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones) entendido como la capacidad que tiene la empresa para generar sus propios flujos de caja, en el cual se consideran las ventas por servicios, menos todos los costos y gastos que implican salida de efectivo (excluyendo todas aquellas partidas no monetarias) y que estén directamente relacionadas con los ingresos operacionales, para la vigencia 2017 es negativo en $572.994.418, lo que indica que la E.S.E. tiene un déficit de caja de la operación corriente, ya que sus costos y gastos monetarios son superiores a los ingresos percibidos. Los gastos por deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones que corresponden a los gastos no monetarios, ascienden a $434.494.290, los cuales están compuestos así: 1) Deterioro de valor de la cartera de servicios de salud vencida por $320.602.001, 2) Depreciaciones de los bienes muebles

VARIACIÓN %

Venta de Servicios 4,036,393,321 3,696,818,100 339,575,222 9.2%Glosas y Devoluciones (23,442,611) (16,255,244) (7,187,367) 44.2%Margen de Contratacion (+) 292,228,110 335,158,554 (42,930,444) -12.8%Margen de Contratacion (-) (539,206,835) (492,917,620) (46,289,215) 9.4%TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 100% 3,765,971,985 100% 3,522,803,789 243,168,196 6.9%

Costos por de Servicios 84.6% 3,186,662,187 87.9% 3,096,232,639 90,429,548 2.9%

UTILIDAD BRUTA 15.4% 579,309,798 12.1% 426,571,150 152,738,648 35.8%

Gastos de Administracion 30.6% 1,152,304,216 30.0% 1,058,253,703 94,050,514 8.9%

EBITDA -15.2% (572,994,418) -17.9% (631,682,552) 58,688,134 -9.3%

Deterioro, depreciaciones, Amortizaciones y Provisiones

11.5% 434,494,290 10.3% 362,817,962 71,676,328 19.8%

PÉRDIDA OPNAL NETA -26.8% (1,007,488,708) -28.2% (994,500,514) (12,988,194) 1.3%

Subvenciones - 70,000,000 (70,000,000) -100.0%Otros Ingresos 319,402,030 175,508,841 143,893,188 0.0%Otros Egresos 2,103,448,396 22,277,359 2,081,171,037 9342.1%UTILIDAD NO OPERACIONAL -47.4% (1,784,046,366) 6.3% 223,231,483 (2,007,277,849) -899.2%

UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA -74.1% (2,791,535,074) -21.9% (771,269,031) (2,020,266,043) 261.9%

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS MARINILLAEstado de Resultados Integral

Períodos contables terminados el 30/06/2017 y 30/06/2016(Cifras expresadas en pesos colombianos)

JUNIO DE 2017 JUNIO DE 2016


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e inmuebles por $105.072.529 y 3) Amortizaciones de intangibles (licencias) por $8.819.760. Estos gastos aunque no implican salida de dinero deben reconocerse contablemente con el fin de reconocer el desgaste de los activos y la baja probabilidad de recuperación de los mismos. La E.S.E. presenta una pérdida operacional de $1.007.488.708 equivalente al 26,8% de los ingresos, lo que indica que por cada $100 que se venden en servicios de salud, la operación está generando una pérdida de $26,8. Esta situación conlleva a la E.S.E. a presentar un riesgo financiero que obliga a buscar medidas que lo lleven a alcanzar mínimamente un punto de equilibrio. Para la vigencia 2017 la E.S.E. no ha recibido subvenciones del gobierno; para la vigencia 2016 se recibieron ingresos para la adquisición de una ambulancia. Los otros ingresos corresponden a ingresos diferentes a la prestación de los servicios entre los cuales se encuentran los ingresos por rendimientos financieros, arrendamientos, margen en la comercialización de bienes, descuentos por pronto pago, indemnizaciones por siniestros, reversión de pérdidas por deterioro de valor, entre otros. Los otros ingresos a 30 de junio de 2017 ascienden a $319.402.030. Los otros gastos corresponden a 1) Cuotas partes pensionales por $461.347.601, 2) Comisiones y gastos financieros por $5.764.281, 3) Gastos por conciliación de cuentas por cobrar por $49.987.527, 4) pérdidas por baja de activos $4.805.000, 5) Gastos diversos por $7.749.440 y 6) Recursos del proyecto de infraestructura devueltos al Municipio por un valor de $1.573.794.547, dado que durante la vigencia 2016 no fue posible su ejecución según Resolución de Declaratoria Desierta del Proyecto No 59 de 2016, en donde establece que el Proyecto de Infraestructura se detiene dado la necesidad de realizar un Plan de Contingencia para un reforzamiento estructural en las áreas a intervenir sin la afectación de prestación de los servicios de Salud. Finalmente, la E.S.E. presenta una pérdida neta de $2.791.535.074. INDICADORES FINANCIEROS

Capital de Trabajo Representa el margen de seguridad que tiene el Hospital para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. El Hospital cuenta con capital de trabajo a 30 de junio de 2017 de $466.008.579 después de cubrir sus pasivos a corto plazo.

2017 2016CAPITAL DE TRABAJO 466,008,579$ 5,047,392,734$ LIQUIDEZ 1.18 5.35 SOLIDEZ 3.12 5.43 ENDEUDAMIENTO TOTAL 32.1% 18.4%INDICE DE PROPIEDAD 67.9% 81.6%COSTOS / FACTURACION 84.6% 87.9%GASTOS AD / FACTURACION 30.6% 30.0%EBIDTA -15.2% -17.9%MARGEN OPERATIVO -26.8% -28.2%MARGEN NETO -74.1% -21.9%


86

Liquidez Indica la capacidad del Hospital para hacer frente a sus deudas a corto plazo comprometiendo sus activos corrientes. Por cada peso de deuda el Hospital cuenta con $1,18 pesos de respaldo en el activo corriente, sin incluir los inventarios; lo que indica que el Hospital puede cubrir 1 vez cada peso adeudado a corto plazo. Solidez Indica la capacidad que tiene el hospital a corto y largo plazo para demostrar su consistencia financiera. Por cada peso de deuda el Hospital cuenta con $3,12 pesos de respaldo en el activo total. Endeudamiento Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los acreedores en los activos del Hospital. Como se puede observar el endeudamiento total del Hospital a 30 de junio de 2016 es del 32,1%. Índice de Propiedad Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los propietarios en los activos del Hospital. Como se puede observar el índice de propiedad del Hospital a 30 de junio de 2016 es del 67,9%. Costos/Facturación Refleja la participación de los costos en los ingresos por venta de servicios de salud del Hospital. Como se puede observar la participación de costos a 30 junio de 2017 es del 84,6%. Gastos/Facturación Refleja la participación de los gastos administrativos en los ingresos por venta de servicios de salud del Hospital. Como se puede observar la participación de gastos a 30 de junio de 2017 es del 30,6%. EBITDA Capacidad que tiene la empresa para generar sus propios flujos de caja, para el cálculo de este indicador, se consideran las ventas de la empresa por servicios, menos todos los costos y gastos que implican salida de efectivo (excluyendo todas aquellas partidas no monetarias) y que estén directamente relacionadas con los ingresos operacionales. Como se puede observar el hospital no está generando flujo de caja a 30 de junio de 2017. Margen Operativo Refleja el margen de utilidad o pérdida en la operación del negocio (prestación de servicios de salud). Como se puede observar a 30 de junio de 2017 el hospital presenta una pérdida operacional de 26,8%. Margen Neto Refleja el margen de utilidad o pérdida total del período contable, incluyendo las actividades operacionales, no operacionales y las transferencias del Estado. Como se puede observar a 30 de junio de 2017 el hospital presenta una pérdida neta de 74,1%. Salud Financiera Finalmente, se presenta el Indicador de Salud Financiera que pondera las variables de situación de liquidez, políticas de retención de utilidades, margen de utilidad, capitales propios y volúmenes de ventas. La interpretación de este indicador se realiza de acuerdo con los siguientes parámetros:


87

� Si, 0,3 > SF < 1,8 = Insolvencia � Si, 1,8 > SF < 3 = Zona de alerta � Si; SF > 3 = Baja probabilidad insolvencia

El Hospital a 30 de junio de 2017 se encuentra en alta probabilidad de insolvencia.

EJECUCIÓN PLAN DE COMPRAS 2017

EVALUACION AL PLAN DE COMPRAS DE ENERO A JULIO DE 2017

PROYECTADO EJECUTADO % CUMPLIMIENTO

ENERO 186,350,461.89 95,250,059.70 51.1

FEBRERO 156,921,296.71 108,702,370.49 69.3

MARZO 152,699,724.83 113,316,011.77 74.2

ABRIL 151,409,493.57 140,395,221.98 92.7

MAYO 204,697,552.74 171,029,443.50 83.6

JUNIO 104,964,520.24 98,919,338.21 94.2

JULIO 111,927,777.85 98,940,837.83 88.4

TOTALES 1,068,970,827.82 826,553,283.48 77.3

El anterior cuadro muestra la ejecución al plan de compras de 1 enero al 31 de julio de 2017, el cual representa un 77.3% donde se evidencia una reducción significativa de acuerdo a lo proyectado.

X1Activo corriente 3,375,662,955 7.3%Pasivo corriente 2,560,634,925 Activo Total 11,227,535,830

X2Utilidades Retenidas 2,123,360,310 18.9%Activo Total 11,227,535,830

X3Utilidad Operacional (1,007,488,708) -9.0%Activo Total 11,227,535,830

X4Patrimonio 7,627,267,126 211.9%Pasivo Total 3,600,268,704

X5Ventas 3,765,971,985 33.5%Activos Totales 11,227,535,830

SALUD FINANCIERA 1.66

E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE MARINILLAINDICADOR SALUD FINANCIERA


88

Para este periodo, dicha disminución se da principalmente por la política del uso racional de los recursos, la cual se ha venido trabajando constantemente por todos los servicios, en aras de apuntar hacia la racionalización del gasto.

4.6. LINEA ESTRATÉGICA 5: “VALE LA PENA CUIDARTE”

Con esta línea estratégica se pretende a través del fortalecimiento de los programas de Promoción y Prevención, orientado hacia las diferentes etapas de la vida (niños, jóvenes, adultos y tercera edad), inducir a las comunidades en el trabajo por la obtención de estilos de vida saludables con el fin de mejorar su estado de salud y calidad de vida.

LINEA ESTRATÉGICA 5. VALE LA PENA CUIDARTE


1.

Generar estrategia de

promoción de la salud y prevención

de la enferm

edad enfocadas a

generar cultura de autocuidado,

prevención oportuna y adherencia a

los programas, articulado con la

humanización de servicios.

1. Evaluación periódica de los programas de Promoción y Prevención para determinar la operatividad de los mismos y el impacto generado en la población.

Fortalecer el seguimiento al cumplimiento de los programas de Promoción y Prevención para favorecer la calidad de los mismos.

Programas de promoción y prevención con seguimiento y evaluación del impacto

Definición de mecanismo para el seguimiento por

programa

Índice de operatividad de los programas de P Y P

Índice de cobertura

80% 10%

2. Fortalecimiento de los programas de Promoción y prevención

Definir Acciones que impacten positivamente la Atención Primaria en salud Mental en los usuarios de la ESE Estrategias efectivas para el

fortalecimiento de los programas

Formulación y puesta en marcha del 50% de los Estrategias definidos Implementar el Programa de

Atención de pacientes Frecuentes del servicio de Consulta médica.

2.

Implementar

herramientas de gerenciales

que permitan definir y

controlar los ciclos, las

actividades o servicios que

son prestados a los pacientes.

3. Programación y coordinación de las actividades propuestas con los colíderes de los diferentes programas

Propiciar el fortalecimiento de los programas.

Actividades formuladas y desarrolladas de acuerdo a cada programa

Actividades ejecutadas/ actividades definidas

Comité ampliado de PYP 4

4. Desarrollo de metodología o módulo gerencial que permita el control y seguimiento de los programas articulado con el sistema de información institucional

Garantizar el control y seguimiento de cada uno de los usuarios de acuerdo a los programas de Promoción y prevención.

Índice de programas con Gerenciales de estructurados y articulados al Sistema de información institucional en el segundo año

Programas con gerenciales articulados/total de programas

3.

Estrategias de

dem

anda inducida

efectiva

5. Programa capacitación en los programas de promoción y prevención a los usuarios de la ESE

Estructurar plan de capacitación a los usuarios de la ESE en acciones de autocuidado.

Programas educativos de prácticas de vida saludable formulados, operando

Programas educativos de prácticas de vida saludable operando /programas formulados para los diferentes PYP para los que aplica

6. Personal operativo suficientes para el desarrollo de la inducción a la demanda

Realizar evaluación de distribución de funciones del recurso humano para el desarrollo de demanda inducida

Personal asignado exclusivamente para demanda inducida

no aplica


89

LINEA ESTRATÉGICA 5. VALE LA PENA CUIDARTE


Estrategias de dem

anda inducida efectiva

7. Estrategia "Vale la pena buscarte" enfocado a la búsqueda activa de potenciales usuarios de los programas de Promoción y Prevención.

Realizar planeación de las acciones tendientes a favorecer la demanda inducida institucional, con el propósito de aumentar la demanda inducida efectiva y la cobertura

Índice de demanda inducida efectiva

Total de pacientes con inducción a la demanda de manera efectiva intra y extramural /Número total de demanda inducida realizada a los diferentes programas de PYP intra y extramural

Consolidar Estrategias de captación de embarazos en el primer trimestre intramural y extramural con el propósito de contribuir a la maternidad segura

Porcentaje de maternas captadas antes de la semana doce.

Porcentaje de maternas captadas antes de la semana doce sobre las maternas ingresadas.

Verificar de manera periódica la realización del Ordenamiento VDRL, otras ayudas diagnósticas necesarias para detectar factores de riesgo asociados a la gestación.

Número de casos se sífilis congénita presentados.

Número de casos se sífilis congénita presentados sobre el total de gestantes.

8. Priorización de los programas de PYP como necesidad en el plan estratégico de capacitación.

Capacitación constante al personal encargado de los programas de promoción y prevención.

90% del personal de la institución con habilidades relacionadas con los programas promoción y prevención

personal capacitado en los programas de promoción y prevención / Total del personal vinculado o asociado a la institución

Para el periodo analizado se evidencia el avance las siguientes actividades realizadas bajo esta Línea Estratégica:


90

PROMOCIÒN Y PREVENCIÓN VACUNACION


Vacunación 16.813 8.820

En el servicio de vacunación se evidencia partir del año 2016 se genera mayor dificultad principalmente con la vacuna de la influenza en menores, puesto que en ocasiones se ve escasa desde el orden Nacional. En el año 2016 Prosalco IPS asentada en Marinilla realizó apertura del servicio de vacunación, A pesar de esto, la ESE ha mantenido las coberturas y ha buscado la ampliación de las mismas mediante las actividades extramurales que benefician la búsqueda activa de los susceptibles de manera más efectiva. ATENCIÓN PREVENTIVA EN SALUD ORAL


Atención Preventiva en Salud Oral 10.668 6.624

Las actividades de salud Oral se realizan con mayor impacto a nivel extramural con el recorrido a todas las instituciones educativas urbanas y rurales del Municipio, lo que permite generar continuidad en las actividades que el usuario tiene derecho y favorecen su salud oral. PLANIFICACIÒN FAMILIAR


Planificación Familiar 1572 931

En el programa de Planificación familiar se han buscado alternativas en favorecer el uso de métodos modernos como alternativa para planificar, adicionalmente se hace énfasis en la educación para la prevención de enfermedades de transmisión Sexual. Este programa se ha articulado de manera efectiva con la estrategia de Servicios Amigables que viene desarrollando el municipio de manera educativa en las instituciones escolares con el fin de favorecer la orientación y asistencia a los jóvenes a este servicio.


91

CITOLOGIA


Toma de muestras citologías 2.986 1.394

Respecto a la toma de muestras citologías cervico-uterinas, se evidencia un incremento en la asignación de pacientes en las agendas disponibles para tal fin, sin embargo, el porcentaje de inasistentes es de gran proporción. Para el año 2017 la ESE se ha dedicado personal a realizar la identificación de usuarias susceptibles: se realiza la validación en las bases de datos, llama a las usuarias y se le asigna la cita de manera que acceda a los servicios (Demanda inducida). Este mecanismo busca favorecer la cobertura en el programa, sin embargo el porcentaje de inasistentes asciende a un 48%. CONTROL PRENATAL


Control Prenatal 2.205 1.249

En el programa de control prenatal se encuentra asignado un profesional médico exclusivo que garantiza el seguimiento de las gestantes de acuerdo a la clasificación y necesidad. Se cuenta con un curso educativo para las gestantes que busca resolver a la madre todas las inquietudes de los temas más indispensables durante su formación. La ESE en articulación con la Universidad de Antioquia y el apoyo de la Secretaria de Salud Municipal desarrolla el PROYECTO PROMESA, Proyecto que inicia con madres gestantes en el último trimestre del embarazo buscando potenciar las habilidades y garantizando el seguimiento del niño desde su gestación hasta los 4 años de vida. Este programa garantiza el seguimiento mensual de las madres y niños que se encuentran en el programa. JOVEN SANO

SERVICIOS 2016 2017-1 Joven Sano 1.490 632 Adulto Sano 508 160

Tanto a las actividades de adulto y joven Sano se realizan a través de la demanda inducida en las actividades extramurales con la unidad móvil y de manera intramural a través de demanda inducida telefónica.


92

ACTIVIDADES DE SALUD PÚBLICA ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE A TRAVES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

179 SS-2017 – SALUD PÚBLICA.

ACTIVIDAD CANTIDAD

Visitas de seguimiento a las familias con las que se está realizando el proceso de implementación de Atención Primaria en Salud. 709

Visitas de seguimiento a las familias con las que se está realizando el proceso de implementación de Atención Primaria en Salud

4

Festival por la salud de la Mujer y el adulto mayor 2

Vigilancia Epidemiológica: Investigaciones epidemiológicas de campo para eventos de salud pública de acuerdo los protocolos. 8

Campañas de prevención de cáncer de cuello uterino, próstata y seno 1

Fortalecimiento de la Salud Publica con Unidades de análisis por parte de epidemiólogo 10

Promoción de los hábitos higiénicos y de salud oral en la población infantil de los hogares comunitarios, centros educativos rurales y preescolares

1.000

Campaña de promoción de los estilos de vida saludable fomentando la cultura del autocuidado en cuanto a IRA y EDA 1

Celebración de la semana de la lactancia materna y promoción de la estrategia IAMI 1

Promoción de la Lactancia materna - IAMI, semana interinstitucional en agosto: difusión de lactancia, capacitaciones, sensibilizaciones 1

Seguimiento a los casos de Intento suicidio reportados en el Municipio 12


93

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PRIMER SEMESTRE A TRAVES DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 179 SS-2017 – SALUD PÚBLICA.

ACTIVIDAD CANTIDAD

Capacitación de los Centro de Desarrollo Infantil sobre enfermedades Prevalentes de la Infancia 8

Capacitación escuelas padres de familia en cada una de las instituciones relacionadas con primera infancia 8

Campañas lúdicas por medio de puestas en escena de obras artísticas para abordar la salud mental, la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, la sexualidad responsable y segura, entre otros 17

Jornada de desparasitación en Centro de Desarrollo Infantil 600

ACTIVIDADES EXTRAMURALES Como medio de fortalecimiento de las estrategias de Promoción y Prevención se realizan acercamientos en barrios, veredas e Instituciones educativos a través de actividades extramurales. Para el primer semestre del 2017 como resultado de estas actividades se obtienen los siguientes resultados:

TOTAL DE ACTIVIDADES EXTRAMURALES

Crecimiento y Desarrollo 453

Atención del Joven 1,336

Atención del Adulto Sano 22

Agudeza Visual 264

SALUD ORAL

Control de Placa 5,073

Flúor 4,317

Sellantes 4,277

Detartraje 2,263

TOTAL ACTIVIDADES 18,005

RENTABILIDAD SOCIAL – ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN Son denominadas acciones de rentabilidad social aquellas actividades que se realizan por parte de la Institución de manera extramural y que por alguna situación administrativa no son facturables a las aseguradoras.

CONSOLIDADO RENTABILDAD SOCIAL 01 DE JULIO DE 2016 A 30 DE JUNIO DE 2017

Consulta Médica 26 Crecimiento y Desarrollo 33 Joven sano 59 Adulto sano 46


94

CONSOLIDADO RENTABILDAD SOCIAL 01 DE JULIO DE 2016 A 30 DE JUNIO DE 2017

Agudeza Visual 23 Control de placa 185 Detartraje 105 Fluor 107 Sellantes 25

TOTAL $13.703.700 5. PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO - PSFF

En cumplimiento del Artículo 81 de la Ley 1438 de 2011 y Articulo 7 de la Resolución 1755 de 2017 por la cual se efectúo la categorización del riesgo de las Empresas Sociales del Estado del nivel territorial para la vigencia 2017, la ESE elabora un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero para el periodo comprendido entre las vigencias 2017 – 2021, dado su calificación en “Riesgo Medio” con sujeción a los parámetros definidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, adoptado por Acuerdo 005 de la 2017 de Junta Directiva. El propósito fundamental del Programa es reestablecer la solidez económica y financiera de la ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla que permita la continuidad en la prestación de servicios de Salud para el Municipio de Marinilla y su área de influencia, mediante la proyección de medidas de Reorganización administrativa, Fortalecimiento de los ingresos, Racionalización del gasto, Saneamiento de pasivos y Reestructuración de la deuda. Es importante resaltar que el Hospital fue seleccionado por parte de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia y el Ministerio de Hacienda como prueba piloto para la construcción del programa de saneamiento fiscal y financiero, razón por la cual se ha contado con la asesoría permanente de dichas entidades de forma presencial, virtual y telefónica para el cumplimiento de los requerimientos exigidos por la guía metodológica en su elaboración. Del resultado del trabajo interdisciplinario la ESE establece 20 medidas que apuntan a la obtención del propósito fundamental del Programa en el restablecimiento de la solidez económica y financiera de la ESE. Por tanto se plantean 8 Medidas de categoría de Reorganización administrativa, 5 medidas de Racionalización de gastos, 2 medidas en saneamiento de pasivos, 5 medidas para el fortalecimiento de ingresos.

ASPECTO CATEGORIAS DE LAS MEDIDAS

REORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA

RACIONALIZACIÓN DEL GASTO

REESTRUCTURACIÓN DE LA DEUDA

SANEAMIENTO DE PASIVOS

FORTALECIMIENTO DE INGRESOS

TOTAL MEDIDAS

INSTITUCIONAL 2 2

20

ADMINISTRATIVO 5

JURÍDICO 1

FINANCIERO 3 2 2

ENTORNO 3

TOTAL MEDIDAS 8 5 0 2 5


95

Las medidas descritas fueron priorizadas de acuerdo a la metodología establecida por el Ministerio para cada uno de los aspectos definidos a nivel Institucional desde las dimensiones Internas y Externas como se describen a continuación: 5.1. DIMENSIÓN INTERNA, ASPECTO INSTITUCIONAL - MEDIDAS

CATEGORÍA DE LA

MEDIDA

PROBLEMA IDENTIFICADO Y CAUSA QUE LO

GENERA

MEDIDA PROPUESTA

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

META INDICADOR

RACIONALIZACION DEL

GASTO

1. Baja adherencia a las guías y protocolos 1.1. Guías y protocolos desactualizados de acuerdo con la normatividad

1. Actualizar las guías y protocolos de acuerdo con la metodología disponible para mejorar la calidad de los servicios

1. Definir guías a implementar de acuerdo a perfil epidemiológico 2. Asignar responsable 3. Garantizar planeación y cronograma 4. Realizar implementación de guías 5. Hacer seguimiento y ajuste a implementación. 6. Ajustar herramienta de medición de adherencia

Guías implementadas y actualizadas

en 10% 1 año 30% 2 año 70% 3 año 90% 4

año Ín

dice de im

plem

entación

gu

ías

RACIONALIZACION DEL

GASTO

2. Prestación de servicios que no se facturan, afectando la operación de la empresa 2.1 No se han asignado tareas específicas para los servicios prestados en urgencias

2. Definir la asignación específica del personal en el servicio de urgencias

1. Determinar acciones para optimizar el recurso humano en el servicio de urgencias 2. Realizar ajustes necesarios al proceso de atención en urgencias 3. Elaborar asignaciones para el funcionamiento óptimo del servicio.

100% del personal tiene una asignación específica el primer año y siguientes

Índice de tareas asign

adas


96

CATEGORÍA DE LA

MEDIDA


GENERA

MEDIDA PROPUESTA

RELACIÓN DE ACTIVIDADES META INDICADOR

REORGANIZACION

ADMINISTRATIVA

3. Ausencia de planeación y seguimiento a los programas de PYP impactando de manera negativa las coberturas 3.1 No se cuenta con un de un plan PYP enfocado al cumplimiento de metas y a la educación continuada

3. Estructurar un plan estratégico de promoción y prevención enfocado al cumplimiento de metas y adherencia a los programas

1. Identificar los aspectos por mejorar en cada programa de PyP (talento humano, recursos, estrategia y resultados) 2.Estructurar plan estratégico de PyP 3.Desarrollar el plan 4. Realizar seguimiento y evaluación.

Plan estratégico de PYP con un cumplimiento

del 50% a partir de 2 año 10%

mas 3 año 10%

mas 4 año más

Índice de cumplimiento

del plan

REORGANIZACION

ADMINISTRATIVA

4. Ausencia de espacios educativos que contribuyan a la adherencia de los pacientes crónicos al tratamiento. 4.1 No se ha estructurado el programa educativo para los pacientes crónicos

4. Desarrollar un programa educativo orientado a los pacientes crónicos para impactar los factores de riesgo de su descompensación.

1. Estructurar programa educativo para usuarios con patologías crónicas 2.Identificar la población susceptible 3. Ejecutar el programa educativo, 4.Realizar seguimiento a la implementación.

El 10% de los pacientes priorizados asisten al programa a partir del 2

año

% de pacientes que asisten al programa

5.2. DIMENSIÓN INTERNA, ASPECTO ADMINISTRATIVO – MEDIDAS


97

CATEGORÍA DE LA MEDIDA


GENERA

MEDIDA PROPUESTA


REORGANIZACION

ADMINISTRATIVA

5. Baja adherencia a los procesos Institucionales 5.1 Falta de control, seguimiento y trazabilidad

5. Implementar mecanismos para el seguimiento y la trazabilidad de procesos que promuevan el mejoramiento de la gestión institucional.

1. Actualizar los procesos 2. Fortalecer el sistema para la gestión efectiva a riesgos institucionales desde la adherencia a los controles 3. Reforzar el programa de auditoría Interna que permita mejorar los niveles de adherencia a los procesos.

Adherencia a procesos

como mínimo en un 60% a partir del 3

año.

Índice de Ad

herencia a

procesos

REORGANIZACION

ADMINISTRATIVA

5. Baja adherencia a los procesos Institucionales 5.2 Subutilización del Software CNT

6. Optimizar la usabilidad del Software Institucional por medio de asesoría externa que fortalezca la gestión Institucional.

1. Realizar diagnóstico de necesidades y determinar Fases de parametrización 2. Generar competencias en el personal en el manejo de los módulos. 3. Celebrar contrato de prestación de servicios con Personal Externo 4. Capacitar a usuarios finales.

% de Cumplimiento 1 año >50 2 año >90

Índice de Cu

mplim

iento en

Fa

ses Im

plem

entación

REORGANIZACION

ADMINISTRATIVA 6. Débil proceso de

gestión del Talento Humano 6.1 Plan de Formación y Capacitación desarticulado, sin enfoque de formación continua

7. Implementar el Plan de Formación y capacitación Institucional con enfoque en educación continua y/o proyectos de aprendizaje de acuerdo a la normatividad aplicable

1. Capacitar líderes en metodología. 2. Identificar necesidades y Consolidar PAEs. 3. Desarrollar PAEs y evaluar 4. Ajustar procedimientos de inducción, entrenamiento y reinducción. 5. Desarrollar acciones de intervención que impacten clima organizacional

1 año >=50% del personal comprometido

en el desarrollo de

PAEs 2 año>=60 3 año>=70 4 año>=80

Índice de Cu

mplim

iento de

PA

Es

REORGANIZACION

ADMINISTRATIVA

6. Débil proceso de gestión del Talento Humano 6.2 Evaluación de Desempeño con debilidades en su desarrollo

8. Fortalecer el Proceso de evaluación de desempeño de acuerdo con la normatividad vigente.

1. Capacitar a líderes en nuevo esquema de EDL 2. Articular criterios de concertación de objetivos con responsables del proceso de EDL (Metas Institucionales, Productividad, resultados de auditorías y reportes del SIAU) 3.Realizar planes de mejoramiento

Adherencia al proceso EDL en un 90% desde el

primer año

Índice de Ad

herencia

evalua

ción

de de

sempe

ño

labo

ral

REORGANIZACION

ADMINISTRATIVA

6. Débil proceso de gestión del Talento Humano 6.3. Inadecuada comunicación interna

9. Implementar el Plan de Comunicación Institucional Interno y Externo que permita fijar lineamientos para el fortalecimiento del proceso

1.Realizar diagnóstico del proceso de comunicación Institucional 2.Estructurar e implementar plan 3.Fortalecer competencias en el uso efectivo de medios 4.Realizar seguimiento al Plan de Comunicaciones

Plan de comunicación implementado de manera satisfactoria en un 70% para el

segundo año

Índice de de

sarrollo Plan de

Co

mun

icacione

s Institu

cion

al


98

5.3. DIMENSIÓN INTERNA, ASPECTO JURIDICO – MEDIDAS



GENERA

MEDIDA PROPUESTA


REORGANIZACION

ADMINISTRATIVA

7. La ESE no cuenta con políticas de prevención del daño antijurídico 7.1 Comité de conciliación no es operativo

10. Desarrollar de manera operativa el Comité de Conciliación y elaborar las políticas de prevención del daño antijurídico

1. Elaboración de las políticas del daño antijurídico 2. Definir cronograma de actividades para la operación efectiva del Comité 3. Realizar seguimiento y Evaluación a Plan de Acción propuesto

Comité de Conciliación operando 1 año

Cumplimiento de Plan de Acción del Comité =>70%

para los años 2, 3 y 4

Proporción de cumplimiento en acciones de conciliación

5.4. DIMENSIÓN INTERNA, ASPECTO FINANCIERO– MEDIDAS



GENERA

MEDIDA PROPUESTA

RELACIÓN DE ACTIVIDADES

META INDICADOR

RACIONALIZACIO

N DEL GASTO

8. Altos costos de operación 8.1 Formalización del empleo

11. Revisar y ajustar la planta temporal aprobada actualmente

1. Proyectar estudio técnico de cargas ajustado a las necesidades actuales. 2. Ajustar No. de cargos de Planta Temporal actual 3. Reorganizar cargos y funciones

Costos laborales disminuyen en un

15% en la vigencia del PSFF respecto a la línea base Ín

dice de costos

labo

rales


99



GENERA

MEDIDA PROPUESTA


RACIONALIZACION DEL GASTO

9. Sistema de Costos no Operativo 9.1 Deficiente utilización del sistema de costos para medir y gestionar la productividad de la E.S.E.

12. Actualizar el sistema de costos

1. Diagnosticar la operatividad del sistema de costos. 2. Definir las acciones a realizar de acuerdo al diagnóstico 3. Ejecutar el plan de acción definido 4. Realizar seguimiento y control

Sistema de costos

actualizado en el 2 año e

implementado y operativizado en el 3 año en un

70%

Prop

orción

de

Ope

rativ

idad

del

sistem

a de

costos

13. Realizar acciones de control y seguimiento a la productividad en la prestación de servicios de salud

1. Establecer metas de producción por servicios según el tipo de contratación 2. Promover mecanismos de seguimiento y control al cumplimiento de la política de uso racional de los recursos. 3. Evaluar su cumplimiento.

Disminuir la relación entre

gastos y producción en 0.01 cada año durante la

vigencia del Plan

Evolución de

l Gasto por

Unida

d de

Valor Relativo

prod

ucida

SANEAMIENTO

DE

PASIVOS

10. Incremento en los pasivos por cobro de cuotas partes 10.1. Recursos insuficientes para el pago de cuotas partes pensionales

14. Sanear los pasivos de cuotas partes pensionales

1. Identificar las acreencias y presentarlas en el programa de saneamiento fiscal y financiero 2. Gestionar efectivamente los recursos para el pago de cuotas partes.

100% de cancelación de

pasivos de cuotas partes incluidos en el PSFF en su

primer año.

Prop

orción

de pa

sivos

por cuotas partes

cancelad

os

FORTALECIM

IENTO

DE INGRESOS 11. Debilidades

en el proceso de facturación 11.1 Falta de seguimiento y trazabilidad

15. Fortalecer el proceso de facturación y glosas

1. Realizar auditoría a los contratos por evento al 100% 2. Monitorear en forma permanente los servicios prestados con cargo a los contratos de cápita que permitan un control y contención del gasto. 3. Radicar oportunamente la facturación

Acciones de Mejoramiento del

proceso de facturación con un cumplimiento 1 año=>60% 2 año=>70%

3 y 4 año >80%

Prop

orción

de

cumplim

iento en

accion

es de mejora


100



GENERA

MEDIDA PROPUESTA


FORTALECIM

IENTO

DE INGRESOS

12. Deficiencia en la conciliación y recaudo de cartera 12.1 Estrategias poco efectivas para la conciliación y recaudo de cartera vencida con las EAPB y clientes particulares

16. Promover el desarrollo de gestión de cobro mediante la aplicación de mecanismos legales

1. Identificar acreencias y herramientas jurídicas disponibles para el cobro 2. Reorganizar funciones relacionadas al proceso de Circularización, conciliación y cobro de cartera. 3. Realizar seguimiento a las actividades

Índice de recuperabilidad

de cartera mayor a 360

días El 20% de la

cartera > a 360 días de Línea

base recuperada en el 1 año, el 10% más en

años subsiguientes.

Índice de

depuración de cartera mayor a 360 días El 30% de la

cartera particulares > a 360 días de la línea base

depurada en el 1 año y el 10% en

años subsiguientes

Índice de recupe

rabilidad


días

Índice de de

puración


días

SANEAMIENTO

DE PASIVOS

13. Incremento de los pasivos 13.1 Recursos insuficientes para el pago de pasivos

17. Sanear los pasivos incluidos en el plan de saneamiento fiscal y financiero

1. Identificar las acreencias y presentarlas en el programa de saneamiento fiscal y financiero 2. Gestionar efectivamente los recursos provenientes de la Ley 1608 de 2013 y otros.

%>= 70% de cancelación de pasivos incluidos en el PSFF en su

primer año. Prop

orción

de

pasivos

cancelad

os

5.5. DIMENSIÓN EXTERNA, ASPECTO ENTORNO - MEDIDAS


101



GENERA

MEDIDA PROPUESTA


Fortalecimiento de

Ingresos 14. Incumplimiento

del porcentaje total de adscritos por Régimen subsidiado y potenciales afiliados según la 1122/07. Falta de directrices y políticas claras institucionales frente a la competencia y al aseguramiento en salud

18. Definir herramientas de caracterización, identificación, ubicación afiliación al régimen subsidiado de la población objeto

1. Establecer la población objeto 2. Realizar actualización de datos 3. Determinar alcance de medidas en depuración 4. Definir responsables de afiliación 5. Realizar seguimiento 6. Articular desarrollo de actividad a evaluación de desempeño.

Depuración de la base de

datos resultante de los cruces así: 1 año =>25% 2 año =>50% 3 año=>80%

Índice de Dep

uración en

Ba

se de Datos pob

lación

po

tencial rég

imen

sub

sidiad

o

Fortalecimiento de

Ingresos

19. Generar las acciones técnicas, financieras y jurídicas, tendientes a recuperar los afiliados al régimen subsidiado que por ley nos corresponden como Ips pública y que están en manos de los privados

1. Realizar gestiones con Secretaría de Salud Municipal 2. Realizar procedimiento recomendado por la SSSA 3. Reunirse con contratación de las aseguradoras 4. Firmar contratos de cápita o evento para mínimo de potenciales adscritos por régimen subsidiado.

Población de Sura EPS, y Salud Total

60% Coomeva 60% Medimás 60% Máximo 2 año del programa Ín

dice de captación de

nu

evos adscrito

s a la ESE

Fortalecimiento de

Ingresos

15. Incapacidad de abarcar toda la prestación de servicios particulares por alta competencia en el entorno Alta competencia de servicios particulares en el entorno

20. Incrementar la venta de servicios particulares con tarifas competitivas en el mercado ofensiva

1. Implementar plan de mercadeo dirigido a población particular 2. Articular con las CCF y ARL sensibilización y capacitación en mercadeo y venta 3. Fortalecer servicios particulares potenciales: Odontología, Laboratorio, Farmacia, Consulta Externa.

50% del total de población objeto para el

3 año.

Adherencia a programas =>50%

en tercer año Prop

orción

de usua

rios

vinculad

os a lo

s prog

ramas

de P Y P

Índice de Ad

herencia a

prog

ramas definidos en la


102

5.6 ANÁLISIS FINANCIERO – DIAGNÓSTICO - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 2017 - 2021

CONCEPTO 2011 2012 2013 2014 2015 2016

INGRESOS 6,673,723,078 7,484,017,913 8,030,980,404 8,857,865,560 13,045,395,796 12,439,496,999

Disponibilidad Inicial 1,149,446,564 405,247,275 411,398,396 552,473,127 1,198,575,690 3,339,500,635

Venta de Servicios de Salud

4,350,523,241 5,421,090,073 5,361,825,292 5,404,728,682 6,002,424,825 5,571,799,010

Ingresos no operacionales

693,226,668 561,859,867 1,085,454,236 1,293,543,915 2,164,276,641 1,394,498,753

CxC Vigencia anterior 480,526,605 1,095,820,698 1,172,302,480 1,607,119,836 3,680,118,640 2,133,698,601

GASTOS 6,296,477,886 7,213,855,547 8,085,352,370 8,279,693,527 8,894,156,910 10,196,545,995

Gastos de Personal 3,961,336,737 4,464,654,383 4,996,698,949 5,124,628,704 5,347,159,023 5,873,202,292

Gastos generales 943,462,946 896,057,891 1,194,791,761 1,183,114,367 1,238,532,848 1,669,230,382

Transferencias corrientes

68,094,345 252,709,109 104,486,862 105,286,372 114,213,232 624,248,690

Gastos de Operación 1,068,155,004 1,160,821,140 1,209,351,463 1,301,121,215 1,338,278,789 1,239,185,979

Gastos de Inversión 33,135,684 108,595,931 202,064,802 71,229,000 335,588,374 234,800,103

CxP Vigencia anterior 222,293,170 331,017,093 377,958,533 494,313,869 520,384,644 555,878,549

RESULTADO 377,245,192 270,162,366 -54,371,966 578,172,033 4,151,238,886 2,242,951,004

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

14,000,000,000

2011 2012 2013 2014 2015 2016

PESOS

HISTÓRICO DE INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS GASTOS


103

5.7. ANÁLISIS FINANCIERO – PROYECCIONES - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 2017 - 2021

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021

INGRESOS 10,911,935,921 8,807,193,415 9,011,768,346 9,388,125,287 10,079,567,824

Disponibilidad Inicial 2,192,191,781

Venta de Servicios de Salud 5,858,465,045 6,808,730,852 7,338,488,847 7,633,501,838 8,193,975,121

Ingresos no operacionales 1,023,039,240 757,589,913 811,166,327 869,424,312 932,803,372

CxC Vigencia anterior 1,838,239,855 1,240,872,650 862,113,172 885,199,137 952,789,331

GASTOS 10,395,895,250 8,702,063,536 8,986,333,397 9,342,592,806 9,752,463,618

Gastos de Personal 5,869,016,841 5,715,248,552 5,933,638,036 6,180,494,777 6,477,055,869

Gastos generales 972,690,132 1,156,498,536 1,207,826,541 1,246,272,323 1,299,046,973

Transferencias corrientes 226,597,968 173,987,831 180,142,983 186,448,733 193,417,672

Gastos de Operación 827,339,525 1,330,539,814 1,378,776,963 1,434,553,799 1,478,943,947

Gastos de Inversión 1,988,158,553 325,788,803 285,948,874 294,823,174 303,999,157

CxP Vigencia anterior 512,092,231

RESULTADO 516,040,671 105,129,879 25,434,949 45,532,481 327,104,206

0

2,000,000,000

4,000,000,000

6,000,000,000

8,000,000,000

10,000,000,000

12,000,000,000

2017 2018 2019 2020 2021

PESOS

PROYECCIONES INGRESOS Y GASTOS

INGRESOS GASTOS


104

5.8. ANÁLISIS FINANCIERO PASIVOS - PROGRAMA DE SANEAMIENTO FISCAL Y FINANCIERO 2017 - 2021

CONCEPTO VALOR

Acreencias Laborales + Servicios Personales Indirectos 933,068,435

Demás acreedores externos 45,313,623

Entidades Públicas y de Seguridad Social 1,837,871,425

Proveedores bienes y servicios (No incluye Servicios Personales Indirectos)

521,607,828

No clasificado 262,407,394

TOTAL PASIVOS 3,600,268,705

PASIVOS DEL PSFF 3,337,861,311

FINANCIACIÓN

Saldos Cuentas Maestras (Art. 2 Ley 1608/13) 631,424,826

Recursos de la Nación 600,000,000

Convenio de concurrencia 1,269,887,564

Recursos propios 320,508,250

Excedentes operación corriente 516,040,671

TOTAL FUENTES DE FINANCIACIÓN 3,337,861,311

CuentasMaestras (Art.

2 Ley1608/13)

Recursos de laNación

Convenio deconcurrencia

Recursospropios

Excedentesoperacióncorriente

Series1 631,424,826 600,000,000 1,269,887,564 320,508,250 516,040,671

0

200,000,000

400,000,000

600,000,000

800,000,000

1,000,000,000

1,200,000,000

1,400,000,000

PESO

S

FUENTES DE FINACIACION


105

6. MEDIDAS PARA RACIONALIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS 2016 – 2017

6.1. SUPRESIÓN DE CARGOS PLANTA TEMPORAL 2016


FACTOR PRESTACIONAL TOTAL VALOR

AHORRO AÑO

Odontólogo 1 2.855.709 1.856.211 4.711.920 56.543.038

Médicos 2,5 3.867.105 2.513.618 6.380.723 191.421.698

Enfermería 2 1.189.879 773.421 1.963.300 47.119.208

Higienista 1 1.189.879 773.421 1.963.300 23.559.604

TOTALES 6,5 9.102.572 5.916.672 15.019.244 318.643.548

6.2. SUPRESIÓN DE CARGOS PLANTA FIJA 2016

CARGO No. ASIGNACIÓN

MES FACTOR

PRESTACIONAL TOTAL VALOR

AHORRO AÑO

Subdirector Administrativo 1 3.754.416 2.346.510 6.100.926 $73.211.112

6.3. SUPRESIÓN DE CARGOS SUPERNUMERARIOS 2016


FACTOR PRESTACIONAL TOTAL VALOR AHORRO

EN EL AÑO

Auxiliar Área de la Salud (Enfermería) 2 1,189,879 773,421 3,926,601 $47,119,208

6.4. SUSPENSIÓN DE BONIFICACIONES POR COORDINACIÓN

BONIFICACIONES MES AHORRO 2016

Coordinación Urgencias 600,000 3,600,000

Coordinación Odontología 267,464 1,604,784

Coordinación Médica 811,880 4,871,280

TOTAL $10,076,064

6.5. SUPRESIÓN CARGO REGENTE PLANTA TEMPORAL, CREACIÓN AUXILIAR DE

FARMACIA

Denominación empleo No. cargos

Asignación Básica F.P Total Costo

año Valor ahorro en el año

Auxiliar Área de la Salud (Farmacia) 1 924,536 600,948 1,525,484 18,305,813 $9,622,345

Técnico Área de la Salud (Regente) 1 1,410,513 916,833 2,327,346 27,928,157


106

6.6. CARRO ADMINISTRATIVO

CARGO AÑO TOTAL VALOR AHORRO EN EL AÑO

Recargos y viáticos Conductor 2015 9,359,415

$ 3,242,338 2016 6,117,077

Transporte Vacunación 2016 3,310,780 $ 3,310,780

6.7. SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIO AÑO MENSUAL VALOR AHORRO EN EL AÑO

GUADAÑA 2016 320,000 $ 3,840,000

6.8. OTROS

Cambio de proveedor y la tecnología para el suministro de oxígeno de la empresa LINDE a CRYOGAS

$12.072.000

Cambio de Laboratorio de Referencia a Clínica Somer Prolab promedio mes $11.409.296 Somer mes $8.096.292 Ahorro mes $3.313.004

$39.756.048

TOTAL AHORRO MEDIDAS OTRAS MEDIDAS $62.221.166

TOTAL AHORRO EN MEDIDAS PARA LA RACIONALIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS $520.893.443

7. ARTICULACIÓN PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL “MARINILLA SOMOS TODOS”

Dimensión 1: Marinilla, Desarrollo integral con sentido social Eje estratégico 1,2: Marinilla saludable somos todos Programa 1.2.8: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud. Marinilla fortalecida para gestionar el sector salud Actividad 1.2.8.1: Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento hospitalario para optimizar los servicios. Responsable: ESE Hospital San Juan de Dios de Marinilla Avance: El comité de Contratación Municipal aprobó el los estudios previos para el convenio de Infraestructura entre la ESE y el Municipio.

informe ese hospital agosto 2017hospitalmarinilla.gov.co/images/informe_ese_hospital_agosto_… ·...

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